BAB.II.

Kepemimpinan dan
Puskesmas
Kab./Kota KABUPATEN SUKABUMI
Tanggal
Pendamping H.DANI SUJATA SKM.MM

KRITERIA 2.1.1. Elemen Penilaian SKOR

EP 1 1. Dilakukan analisis terhadap pendirian Puskesmas
yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan 0
kesehatan

EP 2 2. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan tata

5
ruang daerah
EP 3 3. Pendirian Puskesmas mempertimbangkan rasio
jumlah penduduk dan ketersediaan pelayanan 0
kesehatan
EP 4 4. Puskesmas memiliki perizinan yang berlaku 10
Jumlah 15

KRITERIA 2.1.2. SKOR

EP 1 1. Puskesmas diselenggarakan di atas bangunan yang
permanen. 10

EP 2 2. Puskesmas tidak bergabung dengan tempat tinggal

atau unit kerja yang lain. 10

EP 3 3. Bangunan Puskesmas memenuhi persyaratan

lingkungan yang sehat. 0

Jumlah 20

KRITERIA 2.1.3. SKOR

EP 1 1. Ketersediaan memenuhi persyaratan minimal dan 5
kebutuhan pelayanan
EP 2 2. Tata ruang memperhatikan akses, keamanan, dan 5
kenyamanan.
EP 3 3. Pengaturan ruang mengakomodasi kepentingan
orang dengan disabilitas, anak-anak, dan orang usia 0
lanjut
Jumlah 10

KRITERIA 2.1.4. SKOR

EP 1 1. Tersedia prasarana Puskesmas sesuai kebutuhan
0

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

prasarana Puskesmas 0

EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan

prasarana Puskesmas 0

EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi prasarana

Puskesmas yang ada 0

EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring

0

Jumlah 0

KRITERIA 2.1.5. SKOR

EP 1 1. Tersedia peralatan medis dan non medis sesuai
jenis pelayanan yang disediakan 5

EP 2 2. Dilakukan pemeliharaan yang terjadwal terhadap

peralatan medis dan non medis 0

EP 3 3. Dilakukan monitoring terhadap pemeliharaan 0

peralatan medis dan non medis
EP 4 4. Dilakukan monitoring terhadap fungsi peralatan 0
medis dan non medis
EP 5 5. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring 0
EP 6 6. Dilakukan kalibrasi untuk peralatan medis dan non 0
medis yang perlu dikalibrasi
EP 7 7. Peralatan medis dan non medis yang memerlukan 0
izin memiliki izin yang berlaku
Jumlah 5

KRITERIA 2.2.1. SKOR

EP 1 1. Kepala Puskesmas adalah tenaga kesehatan
10

EP 2 2. Ada kejelasan persyaratan Kepala Puskesmas

10

EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas Kepala Puskesmas

10
EP 4 4. Terdapat bukti pemenuhan persyaratan
penanggung jawab sesuai dengan yang ditetapkan. 10

Jumlah 40

KRITERIA 2.2.2. SKOR

EP 1 1. Dilakukan analisis kebutuhan tenaga sesuai
dengan kebutuhan dan pelayanan yang disediakan 10

EP 2 2. Ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tiap-tiap

jenis tenaga yang dibutuhkan
0

EP 3 3. Dilakukan upaya untuk pemenuhan kebutuhan 0

tenaga sesuai dengan yang dipersyaratkan
EP 4 4. Ada kejelasan uraian tugas untuk setiap tenaga 10
yang bekerja di Puskesmas
EP 5 5. Persyaratan perizinan untuk tenaga medis,
keperawatan, dan tenaga kesehatan yang lain
dipenuhi 5

Jumlah 25

KRITERIA 2.3.1. SKOR

EP 1 1. Ada struktur organisasi Puskesmas yang 10
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung 10
jawab Program/Upaya Puskesmas
EP 3 3. Ditetapkan alur komunikasi dan koordinasi pada
posisi-posisi yang ada pada struktur 0

Jumlah 20

KRITERIA 2.3.2.
EP 1 1. Ada uraian tugas, tanggung jawab dan
kewenangan yang berkait dengan struktur organisasi 10
Puskesmas
EP 2 2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan karyawan memahami tugas,
tanggung jawab dan peran dalam penyelenggaraan 10
Program/Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan uraian 0
tugas
Jumlah 20

KRITERIA 2.3.3. SKOR

EP 1 1. Dilakukan kajian terhadap struktur organisasi 0
Puskesmas secara periodik
EP 2 2. Hasil kajian ditindaklanjuti dengan perubahan/ 0
penyempurnaan struktur
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.4. SKOR

EP 1 1. Ada kejelasan persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab 10
Upaya Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan.
EP 2 2. Ada rencana pengembangan pengelola Puskesmas
dan karyawan sesuai dengan standar kompetensi. 10

EP 3 3. Ada pola ketenagaan Puskesmas yang disusun

berdasarkan kebutuhan 10

EP 4 4. Ada pemeliharaan catatan/ dokumen sesuai

dengan kompetensi, pendidikan, pelatihan, 10
keterampilan dan pengalaman
EP 5 5. Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
pengembangan pengelola dan pelaksana pelayanan 5

EP 6 6. Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan terhadap

pengelola dan pelaksana pelayanan 0

Jumlah 45

KRITERIA 2.3.5. SKOR

EP 1 1. Ada ketetapan persyaratan bagi Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan Pelaksana kegiatan yang baru untuk mengikuti
0
orientasi dan pelatihan.

EP 2 2. Ada kegiatan pelatihan orientasi bagi karyawan

baru baik Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, maupun Pelaksana kegiatan dan 0
tersedia kurikulum pelatihan orientasi.
EP 3 3. Ada kesempatan bagi Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya Puskesmas, maupun
Pelaksana kegiatan untuk mengikuti seminar atau 0
kesempatan untuk meninjau pelaksanaan di tempat
lain.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.6. SKOR

EP 1 1. Ada kejelasan visi, misi, tujuan, dan tata nilai
Puskesmas yang menjadi acuan dalam
penyelenggaraan pelayanan, Upaya/Kegiatan 0
Puskesmas

EP 2 2. Ada mekanisme untuk mengkomunikasikan tata

nilai dan tujuan Puskesmas kepada pelaksana 0
pelayanan, dan masyarakat
EP 3 3. Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata nilai
dan tujuan, serta menjamin bahwa tata nilai dan
tujuan relevan dengan kebutuhan dan harapan 0
pengguna pelayanan
EP 4 4. Ada mekanisme untuk menilai apakah kinerja
Puskesmas sejalan dengan visi, misi, tujuan dan tata 0
nilai Puskesmas.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.7. SKOR

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana 0
dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab
mereka.
EP 2 2. Ada mekanisme penelusuran kinerja pelayanan
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. 0

EP 3 3. Ada struktur organisasi Penanggung jawab Upaya

Puskesmas yang efektif. 0

EP 4 4. Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan yang 0

dibakukan.
Jumlah 0

KRITERIA 2..3.8 SKOR

EP 1 1. Ada kejelasan tanggung jawab Pimpinan
Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas
dan pelaksana kegiatan untuk memfasilitasi
kegiatan pembangunan berwawasan kesehatan dan 10
pemberdayaan masyarakat mulai dari perencanaan,
pelaksanaan, dan evaluasi.

EP 2 2. Ada mekanisme yang jelas untuk memfasilitasi

peran serta masyarakat dalam pembangunan
berwawasan kesehatan dan Upaya Puskesmas. 0
EP 3 3. Ada komunikasi yang efektif dengan masyarakat
dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas. 0

Jumlah 10

KRITERIA 2.3.9. SKOR

EP 1 1. Dilakukan kajian secara periodik terhadap
akuntabilitas Penanggungjawab Upaya Puskesmas
oleh Pimpinan Puskesmas untuk mengetahui apakah
tujuan pelayanan tercapai dan tidak menyimpang dari 0
visi, misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.

EP 2 2. Ada kriteria yang jelas dalam pendelagasian

wewenang dari Pimpinan dan/atau Penanggung
jawab Upaya Puskesmas kepada Pelaksana Kegiatan 0
apabila meninggalkan tugas.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk memperoleh umpan balik
dari pelaksana kegiatan kepada Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan Pimpinan Puskesmas untuk
0
perbaikan kinerja dan tindak lanjut.

Jumlah 0

KRITERIA 2.3.10. SKOR

EP 1 1. Pihak-pihak yang terkait dalam penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan
Puskesmas diidentifikasi. 5

EP 2 2. Peran dari masing-masing pihak ditetapkan.

5

EP 3 3. Dilakukan pembinaan, komunikasi dan koordinasi 5

dengan pihak-pihak terkait.
EP 4 4. Dilakukan evaluasi terhadap peran serta pihak 5
terkait dalam penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
Jumlah 20

KRITERIA 2.3.11. SKOR

EP 1 1. Ada panduan pedoman (manual) mutu dan/atau 0
panduan mutu/kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Ada pedoman atau panduan kerja penyelenggaraan
untuk tiap Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan 0
Puskesmas.
EP 3 3. Ada prosedur pelaksanaan Upaya Puskesmas dan
kegiatan pelayanan Puskesmas sesuai kebutuhan. 0

EP 4 4. Ada kebijakan, pedoman, dan prosedur yang jelas

untuk pengendalian dokumen dan pengendalian 0
rekaman pelaksanaan kegiatan.
EP 5 5. Ada mekanisme yang jelas untuk menyusun 5
pedoman dan prosedur.
Jumlah 5

KRITERIA 2.3.12. SKOR

EP 1 1. Ada ketetapan tentang pelaksanaan komunikasi
internal di semua tingkat manajemen. 5

EP 2 2. Ada prosedur komunikasi internal. 0

EP 3 3. Komunikasi internal dilakukan untuk koordinasi
dan membahas pelaksanaan dan permasalahan dalam 0
pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Komunikasi internal dilaksanakan dan 0
didokumentasikan.
EP 5 5. Ada tindak lanjut yang nyata terhadap 0
rekomendasi hasil komunikasi internal.
Jumlah 5

KRITERIA 2.3.13. SKOR

EP 1 1. Ada kajian dampak kegiatan Puskesmas terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan.
0

EP 2 2. Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan risiko

akibat penyelenggaraan Upaya Puskesmas dan 0
kegiatan pelayanan Puskesmas.
EP 3 3. Ada evaluasi dan tindak lanjut terhadap
gangguan/dampak negatif terhadap lingkungan, 0
untuk mencegah terjadinya dampak tersebut.
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.14. SKOR

EP 1 1. Dilakukan identifikasi jaringan dan jejaring faslitas
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja 0
Puskesmas
EP 2 2. Disusun program pembinaan terhadap jaringan dan
jejaring fasilitas pelayanan kesehatan dengan jadual 0
dan penanggung jawab yang jelas
EP 3 3. Program pembinaan terhadap jaringan dan jejaring
fasilitas pelayan kesehatan dilaksanakan sesuai 0
rencana.
EP 4 4. Dilakukan tindak lanjut terhadap hasil pembinaan 0
EP 5 5. Dilakukan pendokumentasian dan pelaporan
terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan jaringan 0
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan
Jumlah 0

KRITERIA 2.3.15. SKOR

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas mengikutsertakan
Penanggung jawab Upaya Puskesmas dan pelaksana
dalam pengelolaan anggaran Puskesmas mulai dari 5
perencanaan anggaran, penggunaan anggaran
maupun monitoring penggunaan anggaran.
EP 2 2. Ada kejelasan tanggung jawab pengelola keuangan 10
Puskesmas.
EP 3 3. Ada kejelasan mekanisme penggunaan anggaran
dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan 5
pelayanan Puskesmas.
EP 4 4. Ada kejelasan pembukuan. 10
EP 5 5. Ada mekanisme untuk melakukan audit penilaian
kinerja pengelola keuangan Puskesmas. 0

EP 6 6. Ada hasil audit/penilaian kinerja keuangan. 0

Jumlah 30

KRITERIA 2.3.16. SKOR

EP 1 1. Ditetapkan Petugas Pengelola Keuangan 10
EP 2 2. Ada uraian tugas dan tanggung jawab pengelola 10
keuangan.
EP 3 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan standar,
peraturan yang berlaku dan rencana anggaran yang 10
disusun sesuai dengan rencana operasional.
EP 4 4. Laporan dan Pertanggungjawaban keuangan 10
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
EP 5 5. Dilakukan audit terhadap pengelolaan keuangan 0
dan hasilnya ditindaklanjuti.
Jumlah 40

KRITERIA 2.3.17. SKOR

EP 1 1. Dilakukan identifikasi data dan informasi yang 5
harus tersedia di Puskesmas.
EP 2 2. Tersedia prosedur pengumpulan, penyimpanan, 0
dan retrieving (pencarian kembali) data.
EP 3 3. Tersedia prosedur analisis data untuk diproses 0
menjadi informasi.
EP 4 4. Tersedia prosedur pelaporan dan distribusi
informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan 0
dan berhak memperoleh informasi.
EP 5 5. Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap 0
pengelolaan data dan informasi.
Jumlah 5

KRITERIA 2.4.1. SKOR

EP 1 1. Ada kejelasan hak dan kewajiban pengguna 0
Puskesmas.
EP 2 2. Ada sosialisasi kepada masyarakat dan pihak-
pihak yang terkait tentang hak dan kewajiban 0
mereka.
EP 3 3. Ada kebijakan dan prosedur pemyelenggaraan
Puskesmas mencerminkan pemenuhan terhadap hak
dan kewajiban pengguna. 0

Jumlah 0

KRITERIA 2.4.2. SKOR

EP 1 1. Ada peraturan internal yang disepakati bersama
oleh pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana dalam melaksanakan 5
Upaya Puskesmas dan kegiatan Pelayanan
Puskesmas.
EP 2 2. Peraturan internal tersebut sesuai dengan visi, 5
misi, tata nilai, dan tujuan Puskesmas.
Jumlah 10

KRITERIA 2.5.1. SKOR

EP 1 1. Ada penunjukkan secara jelas petugas pengelola
0
Kontrak / Perjanjian Kerja Sama
EP 2 2. Ada dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
yang jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 0
EP 3 3. Dalam dokumen Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
ada kejelasan, kegiatan yang harus dilakukan, peran
dan tanggung jawab masing-masing pihak, personil
yang melaksanakan kegiatan, kualifikasi, indikator
dan standar kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama, proses kalau terjadi 0
perbedaan pendapat, termasuk bila terjadi pemutusan
hubungan kerja.

Jumlah 0

KRITERIA 2.5.2. SKOR

EP 1 1. Ada kejelasan indikator dan standar kinerja pada 0
pihak ketiga dalam melaksanakan kegiatan.
EP 2 2. Dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pengelola
pelayanan terhadap pihak ketiga berdasarkan 0
indikator dan standar kinerja.
EP 3 3. Ada tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan 0
evaluasi
Jumlah 0

KRITERIA 2.6.1. SKOR

EP 1 1. Ditetapkan Penanggung jawab barang inventaris 10
Puskesmas.
EP 2 2. Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
Puskesmas yang digunakan untuk pelayanan maupun 10
untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas.
EP 3 3. Ada program kerja pemeliharaan sarana dan 0
peralatan Puskesmas.
EP 4 4. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan peralatan 0
sesuai program kerja.
EP 5 5. Ada tempat penyimpanan/ gudang sarana dan
peralatan yang memenuhi persyaratan.
5

EP 6 6. Ada program kerja kebersihan lingkungan 0

Puskesmas.
EP 7 7. Pelaksanaan kebersihan lingkungan Puskesmas 0
sesuai dengan program kerja.
EP 8 8. Ada program kerja perawatan kendaraan, baik 0
roda empat maupun roda dua.
EP 9 9. Pelaksanaan pemeliharaan kendaraan sesuai 0
program kerja
EP 10 10. Pencatatan dan pelaporan barang inventaris. 10

Jumlah 35
Total Skor 360
Total EP 1210
CAPAIAN
BAB.II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas.(KMP).

SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS

10 Belum tersosialisasi

10 Belum tersosialisasi
5

10 Ada bukti pertimbangan rasio jumlah penduduk dan

ketersediaan pelayanan

10 10 Ada bukti izin operasional puskesmas

40 37.50%

SKOR Maksimal

10
Bangunan fisik puskesmas adalah bangunan
permanen
Bangunan fisik puskesmas tidak bergabung
10 dengan tempat tinggal atau unit kerja yang
lain

10
Hasil analisis kesling belum
ada,pencahayan, kebersihan,
30 66.67%

SKOR Maksimal

10 Kajian belum ada, alur pelayan, jadwal pelayanan

10 belum adanya tim kajian(tim mutu ) atau bisa

melibatkan lintas sektor

10 belum terpisahkannya. Belum di tata(petunjuk

arah...
30 33.33%

SKOR Maksimal
 10 belum adanya jadwal pemeliharaan dan
pemeriksaan secara berkala (air, lstrik, setiap item

10 belum adanya jadwal pemeliharaan dan

pemeriksaan secara berkala (air, lstrik, setiap item

10 belum adanya jadwal pemeliharaan dan

pemeriksaan secara berkala (air, lstrik, setiap item

10 belum adanya jadwal pemeliharaan dan

pemeriksaan secara berkala (air, lstrik, setiap item

10 belum adanya jadwal pemeliharaan dan

pemeriksaan secara berkala (air, lstrik, setiap item

50 0.00%

SKOR Maksimal

10 Daftar analisis kebutuahan

10 SPO, Jadwal, RTL Kerangka acuan kerja

10 Jadwal, daftar tilik, fungsi,

10 Jadwal, daftar tilik, fungsi

10 Jadwal, daftar tilik, fungsi
10 Jadwal, daftar tilik, fungsi

10 Ada bukti izin peralatan , sop aset, penyerahan alat

dari
70 7.14%

SKOR Maksimal

10 Ada Profil kepegawaian Kepala Puskesmas

10 Ada SK tentang Persyaratan kompetensi Kepala

Puskesmas

10
 10 lengkapi

40 100.00%

SKOR Maksimal

10 di profil pkm

10 Ada SK tentang Persyaratan kompetensi untuk tiap

jenis tenaga yang ada

10 Ada jadwal menayakan sesuai uraian tugas

10 belum tersosialisasikan

10 dilengkapi

50 50.00%

SKOR Maksimal

10 belum ada penetapan dinas

10 revisi,sosialisasi

10 belum dibuatnya alur..dan sosialisasi

30 66.67%

SKOR Maksimal

10 revisi,sosialisasi masih di TU

10 revisi,sosialisasi masih di TU

10 lokbul lokmin
30 66.67%

SKOR Maksimal
 10 belum melakukan kajian secara periodik

10 RTL
20 0.00%

SKOR Maksimal

10 Ada pesyaratan kompetensi Kapus

10 PMK 74, UU 36 tahun 2014

print

10 Realisasi permohonan, rekruiment

10

10 Ada bukti kompetensi pegawai

10 Evaluasi

60 75.00%

SKOR Maksimal

10 SPO, Jadwal, hasil..

10 SPO, Jadwal, hasil..

10 Ada sertifikat

30 0.00%

SKOR Maksimal
 10 pembuatan SK, masih tercecerr

10 belum Ada SOP komunikasi internal dan ekternal

10 belum Ada SOP

10 Ada SOP, audit internal dan survey kepuasan

40 0.00%

SKOR Maksimal

10 ada bukti masih tercecer

10 belum membuat SOP

10 belum ada (membuat Tim) struktur organisasi

10 belum membuat SOP

40 0.00%

SKOR Maksimal

10 SOP, usulan master plan dari puskesmas ke dinas,

10 Jadwal, RTL SOP belum ada

 10 SOP dengan kader

30 33.33%

SKOR Maksimal

10 belum ada SOP, Kerangka Acuan

10 belum Ada SK, SOP pendelegasian wewenang dan

RTL, pendelegasian wewenang

10 belum Ada SK, SOP pendelegasian wewenang

30 0.00%

SKOR Maksimal

10 , daftar hadir dan uraian tugas dilokakarya riwulan

10 belum Ada bukti identifikasi peran masing-masing

pihak terkait

10 blm Ada SOP, jadwal. RTL

10 Hasil dan RTL

40 50.00%

SKOR Maksimal

10 Ada panduan mutu

belum Ada pedoman dan panduan kerja

10 penyelenggaraan untuk masing-masing Upaya
Puskesmas
 10 Ada SOP pelaksanaan kegiatan-kegiatan Upaya
Puskesmas

belum Ada Kebijakan, Pedoman, dan SOP

10 pengendalian dokumen dan SOP pengendalian
rekaman

10 Ada Panduan penyusunan pedoman, panduan,

kerangka acuan, dan SOP
50 10.00%

SKOR Maksimal

10 belum Ada tentang komunikasi internal

10 belum Ada SOP komunikasi internal

10 belum Ada bukti pelaksanaan komunikasi internal.

10 belum Ada bukti bukti pendokumentasian

pelaksanaan komunikasi internal.
10 belum Ada bukti tindak lanjut rekomendasi hasil
komunikasi internal.
50 10.00%

SKOR Maksimal

10 belum Ada kajian dampak kegiatan puskesmas

terhadap lingkungan dan tindak lanjutnya

10 belum Ada SK

Ada hasil kajian dan tindak lanjut terhadap

10 ganggung/dampak negatif thd lingkungan dan
pencegahannya.
30 0.00%

SKOR Maksimal

10 dokumen belm lengkap

10 belum Ada jadual dan penanggung jawab tiap

kegiatan pembinaan
 10 belum Ada bukti pelaksanaan kegiatan pembinaan
jaringan dan jejaring
10 Ada evaluasi dan tindak lanjutnya

10 Ada rekam pelaksanaan pembinaan jaringan dan

jejaring dan pelaporannya
50 0.00%

SKOR Maksimal

10 RUK masing2 program

10 masih tercecer

10 ada panduan

10 Ada buku panduan

10 belum Ada SOP

10 Belum diaudit
60 50.00%

SKOR Maksimal
10 Ada SK
10 Ada SK

10 Ada bukti pengeloaan keuangan/DPA

10 Ada tapi tercecer Pedoman pengelolaan keuangan

program dari Dinas Kesehatan
10 blm Ada bukti pelaksanaan dan tindak lanjut audit
keuangan.
50 80.00%

SKOR Maksimal

10 Ada SK

10 blm Ada SOP

 10 blm ada SOP

10 Ada SOP pelaporan dan distribusi informasi

10 belum Ada evaluasi dan tindak lanjut pengelolaann

data dan informasi.
50 10.00%

SKOR Maksimal

10 blm Ada SK dan Hak kewajiban pasien

belum Ada bukti pelaksanaan sosialisasi dan

10 pemahaman karyawan akan hak dan kewajiban
pengguna

10 tata nilai, tata norma

30 0.00%

SKOR Maksimal

10

10 belum Ada notulen, daftar hadir

20 50.00%

SKOR Maksimal

10 blm Ada SK dan sop

10 bukti kontrak kerja sama

 10 Mou dengan pihak ke 3

30 0.00%

SKOR Maksimal

10 sop penilaikan kinerja pihak ketiga

10 dilengka[p

10 dilengkapi
30 0.00%

SKOR Maksimal

10 Ada SK, uraian tugas

10 Ada daftar inpentaris

10 jadwal RTL

10 belum Ada bukti pelaksanaan program

pemeliharaan

10 belum Ada peraturan tentang pengelolaan barang

dan bahan berbahaya

10 Ada SK

10 Ada bukti pelaksanaan kegiatn

10 Ada SK Penanggung jawab kendaraan Program

kerja perawatan kendaraan.
10 Ada bukti pelaksanaan program kerja pemeliharaan
kendaraan
10 Ada dokumen pencatatan dan pelaporan barang
inventaris.
100 35.00%
29.75%
 REKOMENDASI

analisis pemebentukan puskesmas, makalah, pustu

dan pusling. Analisis beban kerja analisis geografi,
ketenaga kerjaan jarak jumlah penduduk. Beban
kerja dan sarana prasarana

dplh analisis pensirian pkm,

analisis

izin operasional dan status puskesmas

Bukti analisis dibuat oleh Tim kesling

Ruang Asi, Kemudahan Exsa belum, alur pasen tbc

dipisah

denah puskesmas, titik ordinat

Dilengkapi
ceklis pemeliharaan ruangan

jadwal pemeliharaan

kesling

Buatkan format, sesuai permenkes 75, print cap ttd

tera alat, bisa dilakuakn internal, kelompokan yg

sama akurkeun, yg terbaik yg acuan, termasuk jam,
semuanya, jam tangan, terutama poned
Buatkan Bukti pelaksanaan monitoring, hasil
monitoring, dan tindak lanjut
Buatkan bukti pelaksanaan monitoring, hasil
monitoring
Buatkan bukti tindak lanjut
Buatkan jadwal, dan bukti pelaksanaan kalibrasi

usg. Minta ke alkes izin alat. Aset daerah

permenkes 75, syarat kepala puskesmas

analisa beban kerja, cari permenkesnya

bikin rekomendasi dan sipp dari dinas, kesling, lab,

asisten farmasi, untuk gizi harus ada pembekalan
dari dinas, ada surat penyerahan dari petugas
gizinya

permintaan pegawai

tupoksi masing masing, lengkapi

bikin rekomendasi dan sipp dari dinas, kesling, lab,

asisten farmasi, untuk gizi harus ada pembekalan
dari dinas, ada surat penyerahan dari petugas
gizinya

minta dari dinas

Refisi SOP

lokbul, notulen daftar hadir, sop evaluasi uraian

tugas
perubahan sesuai dengan permenkes 75

cek data

cek data

cek data

cek data

cek data

sop orientasi

Buatkan notulen, daftar hadir, undangan

pembuatan sop
Buatkan notulen, daftar hadir, undangan

Refisisi SOP

Refisisi SOP

Refisisi SOP

alur komunikasi kapus kepada karyawan, daftar tilik

dan jadwal

ceklis daftar tilik

buat struktur organisasi tiap program

Buatkan bukti pelaksanaan SMD, MMD

sop pemberdayan masyarakat

sop ekternal, hasil kegiatan. Contohnya pertemuan
kader, minta dari prorgam lain

pkp, kinerja karyawan, analisis pencapaian program

sop umpan balik pelaporan

tupoksi linsek masing masing

sop komunikasi ekternal

lokmin

membuat panduan mutu

bikin
minta linprog

bikin

bikin

bikin sop komunikasi internal

bikin

lokbul, atau rapat terbatas tiap pokja, notulen daftar

hadir,

foto notulen

rtl

amdal, dari kesling limbah sampah bikin analisis

manajemen resiko, panduan manajemen risiko

(bikin) secara garis besar

amdal, dari kesling limbah sampah bikin analisis

analisis puskesmas
notultn foto daftar hadir rtl

notultn foto daftar hadir rtl

notultn foto daftar hadir rtl

dokumentasi

tupoksi bendahara

sop juklak juknis bendahara

bikin

audit internal

audit internal

blm ada sk dan uraian tugas

sop pelaporan, ke kecamatan

brur famflet, bukti sosialisasi

sk kapus

sosialisasi

sop, mou dengan pihak ketiga, misal dengan sekolah

sop, mou dengan pihak ketiga, misal dengan sekolah

bentuk kontrak

notulen bukti

evaluasu notulen

cek data

cek data

sop dan jadwal

sop dan jadwal

lengkapi

jadwal

semua pemilik kendaraan dinas

semua pemilik kendaraan dinas

cek data
 BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Puskesmas Sukaraja
Kab./Kota KABUPATEN SUKABUMI
Tanggal
Pendamping H.DANI SUJATA SKM.MM

Kriteria.1.1.1. Elemen Penilaian SKOR SKOR Maksimal FAKTA DAN ANALISIS

EP 1. 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang
disediakan berdasarkan prioritas 0 10 0

EP 2 2. Tersedia informasi tentang jenis pelayanan dan

jadwal pelayanan. 0 10 blm di frint 0

EP 3 3. Ada upaya untuk menjalin komunikasi dengan

masyarakat. 0 10 blm di buat (rekam kegiatan menjalin
komunikasi dengan masyarakat)
EP 4 4. Ada Informasi tentang kebutuhan dan harapan jenis jenis pelayanan di pkm di
masyarakat yang dikumpulkan melalui survei atau 0 10 ok iformasikan ke masyarakat secara
kegiatan lainnya. linsek
EP 5 5. Ada perencanaan Puskesmas yang disusun
berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat dengan
melibatkan masyarakat dan sektor terkait yang
bersifat komprehensif, meliputi promotif, preventif, 0 10 ok 10
kuratif, dan rehabilitatif.

Ep 6 6. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab, dan

Pelaksana Kegiatan menyelaraskan antara
0 10 ok ( Visi, Misi,fungsi, tupoksi yg
kebutuhan dan harapan masyarakat dengan visi,
diselaraskan)
misi, fungsi dan tugas pokok Puskesmas

Jumlah 0 60 0.00%
Kriteria 1.1.2. SKOR SKOR Maksimal
EP 1. 1. Pengguna pelayanan diikutsertakan secara aktif
untuk memberikan umpan balik tentang mutu,
kinerja pelayanan dan kepuasan terhadap pelayanan 0 10 ( kotak saran, hasil survei,keluhan,
Puskesmas klaim ) dlm gedung luar gedung

EP 2 2. Ada proses identifikasi terhadap tanggapan

masyarakat tentang mutu pelayanan 0 10 blm di ftrint ( SOP, dan hasil)

EP 3 3. Ada upaya menanggapi harapan masyarakat

terhadap mutu pelayanan dalam rangka memberikan dokumen
5 10 blm di (bukti Respon unpan balik)
kepuasan bagi pengguna pelayanan. lengkapi

Jumlah 5 30 16.67%

Kriteria 1.1.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan
upaya Puskesmas dan pelayanan diidentifikasi dan blm ada
ditanggapi untuk perbaikan 0 10 pencatatan (hasil identifikasi perbaikan dan
nya RTL)

EP 2 2. Didorong adanya inovasi dalam pengembangan

pelayanan, dan diupayakan pemenuhan kebutuhan 0 10 kumpulkan (bukti perbaikan metode
sumber daya PDSA/PDCA)

EP 3 3. Mekanisme kerja dan teknologi diterapkan dalam

pelayanan untuk memperbaiki mutu pelayanan
dalam rangka memberikan kepuasan kepada 0 10 blm di frint (RTL , SOP, teknologi perbaikan)
pengguna pelayanan.
Jumlah 0 30 0.00%

Kriteria 1.1.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun
berdasarkan Rencana Lima Tahunan Puskesmas,
melalui analisis kebutuhan masyarakat. 0 10 blm di print Benang merah Rencana lima tahunan
dan RUK) dan Rentra Kab

EP 2 2. Ada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

Puskesmas sesuai dengan anggaran yang ditetapkan ( Benang Merah RPK dengan
oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk tahun 0 10 ok
Rencanan Kab
berjalan.
EP 3 3. Penyusunan RUK dan RPK dilakukan secara
0 10 kumpulkan ( Benang Merah denga visi,misi, keb
lintas program dan lintas sektoral. masya dan ada notulen nya)
EP 4 4. RUK dan RPK merupakan rencana terintegrasi
0 10 (terintegrasi dengan UKM dan UKP)
dari berbagai Upaya Puskesmas.
EP 5 5. Ada kesesuaian antara Rencana Pelaksanaan
Kegiatan (RPK) dengan Rencana Usulan kegiatan (benang merah RUK, RPK ,
(RUK) dan Rencana Lima Tahunan Puskesmas. 0 10 lengkapi
rencacana lima tahunan dan SPM)

Jumlah 50 50 100.00%

Kriteria 1.1.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme monitoring yang dilakukan oleh
Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas untuk menjamin bahwa pelaksana 10 10 (melalui, lokbul, lap bulanan,
melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan suvervisi kapus, daptar tilik , RTL)
operasional.

EP 2 2. Ada indikator yang digunakan untuk monitoring

dan menilai proses pelaksanaan dan pencapaian 0 10 kelngkapan ( SK Kapus, RTL prioritas)
hasil pelayanan.
EP 3 3. Ada mekanisme untuk melaksanakan monitoring
penyelenggaraan pelayanan dan tindaklanjutnya
baik oleh Pimpinan Puskesmas maupun 0 10 print ( SOPmonitoring hasil. RTL)
Penanggung jawab Upaya Puskesmas.
EP 4 4. Ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap
perencanaan operasional jika diperlukan
berdasarkan hasil monitoring pencapaian kegiatan 0 10 lengkapi (Bukti Revisi)
dan bila ada perubahan kebijakan pemerintah.

Jumlah 10 40 25.00%

Kriteria 1.2.1 SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan sesuai dengan
Peraturan Perundangan dan Pedoman dari
Kementerian Kesehatan untuk memenuhi kebutuhan 0 10 ok (Ketetapan PKM)
dan harapan masyarakat
EP 2 2. Pengguna pelayanan mengetahui jenis-jenis
pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas dan
memanfaatkan jenis-jenis pelayanan yang 5 10 lengkapi (Ketetapan PKM buktinya apa)
disediakan tersebut.
Jumlah 5 20 25.00%

Kriteria 1.2.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Masyarakat dan pihak terkait baik lintas program
maupun lintas sektoral mendapat informasi yang
memadai tentang tujuan, sasaran, tugas pokok, 5 10 blm ada (Rekam Bukti pemberian informasi
fungsi dan kegiatan Puskesmas
EP 2 2. Ada penyampaian informasi dan sosialisasi yang
jelas dan tepat berkaitan dengan program kesehatan
dan pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas 5 10 blm ada (Rekam Bukti RTL pemberian
kepada masyarakat dan pihak terkait. informasi

Jumlah 10 20 50.00%

1.2.3. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Puskesmas mudah dijangkau oleh pengguna
0 10 blm ada (AksesMasyarakat)
pelayanan
EP 2 2. Proses penyelenggaraan pelayanan memberi
kemudahan bagi pelanggan untuk memperoleh 0 10 rencanakan (Hasil evaluasi)
pelayanan
EP 3 3. Tersedia pelayanan sesuai jadwal yang
5 10 (ada Jadwal)
ditentukan.
EP 4 4. Teknologi dan mekanisme kerja dalam
penyelenggaraan pelayanan memudahkan akses 10 (Strategi , dan bukti apa)
terhadap masyarakat.
Ep 5 5. Ada strategi komunikasi untuk memfasilitasi
kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan. 10 lenkapi (apa buktinya)

Ep 6 6. Tersedia akses komunikasi dengan pengelola dan

pelaksana untuk membantu pengguna pelayanan
dalam memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan 10 10 lengkapi (Buktinya apa)
spesifik pengguna pelayanan.
Jumlah 15 60 25.00%

Kriteria 1.2.4. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada kejelasan jadwal pelaksanaan kegiatan
5 10 pasang (Jadwal kegitan)
Puskesmas.
EP 2 2. Jadwal pelaksanaan kegiatan disepakati bersama.
10 10 lengkapi (Jadwal kegitan)
EP 3 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal dan
10 10 lengkapi (hasil evaluasi sesuai jadwal)
rencana yang disusun
Jumlah 25 30 83.33%

Kriteria 1.2.5. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada koordinasi dan integrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan dan Upaya Puskesmas
dengan pihak terkait, sehingga terjadi efisiensi dan 5 10 prin SOP ( SOPkoordinasi, pedoman lokmin )
menjamin keberlangsungan pelayanan.

EP 2 2. Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan

5 10 lengkapi ( Bukti pendukomentasian )
kegiatan didokumentasikan.
EP 3 3. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah
spesifik yang ada dalam proses penyelenggaraan
pelayanan dan Upaya Puskesmas, untuk kemudian 0 10 lengkapi ( (SOP Kajian RTL
dilakukan koreksi dan pencegahan agar tidak
terulang kembali

EP 4 4. Dilakukan kajian terhadap masalah-masalah yang

potensial terjadi dalam proses penyelenggaraan
pelayanan dan dilakukan upaya pencegahan. 0 10 lengkapi ( Bukti hasil kajian dan RTL)

EP 5 5. Penyelenggara pelayanan secara konsisten

mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan ( Bukti pendukomentasian
dengan tertib dan akurat agar memenuhi harapan 0 10 lengkapi
monitoring )
dan kebutuhan pelanggan.
EP 6 6. Informasi yang akurat dan konsisten diberikan
kepada pengguna pelayanan dan pihak terkait. 0 10 lengkapi (Bukti informasi konsisiten/ jadwal)

EP 7 7. Dilakukan perbaikan proses alur kerja untuk

meningkatkan efesiensi agar dapat memenuhi 0 10 ( Bukti perbaikan)
kebutuhan dan harapan pengguna pelayanan
EP 8 8. Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan untuk
memperoleh bantuan konsultatif jika membutuhkan 0 10 ( Bukti pelaksanaan konsultasi )

EP 9 9. Ada mekanisme yang mendukung koordinasi

0 10 print ( SOP koordiansi)
dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan
EP 10 10. Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib
administrasi, dan dukungan tehnologi sehingga
pelaksanaan pelayanan minimal dari kesalahan, 0 10 lengkapi (SOP Admin, SOP UKM, SOP
tidak terjadi penyimpangan maupun keterlambatan. UKP )

EP 11 11. Pelaksana kegiatan mendapat dukungan dari

0 10 lengkapi (Bukti apa)
pimpinan Puskesmas
Jumlah 10 110 9.09%

Kriteria 1.2.6. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme yang jelas untuk menerima
keluhan dan umpan balik dari pengguna pelayanan,
maupun pihak terkait tentang pelayanan dan 0 10 print ( SOP, media keluhandisediankan
penyelenggaraan Upaya Puskesmas. apa)

EP 2 2. Keluhan dan umpan balik direspons,

0 10 lengkapi ( RTL apa )
diidentifikasi, dianalisa, dan ditindaklanjuti
EP 3 3. Ada tindak lanjut sebagai tanggapan terhadap
0 10 lengkapi (RTL
keluhan dan umpan balik.
EP 4 4. Ada evaluasi terhadap tindak lanjut
0 10 lengkapi (RTL
keluhan/umpan balik.
Jumlah 0 40 0.00%

Kriteria 1.3.1. 5 SKOR Maksimal

EP 1 1. Ada mekanisme untuk melakukan penilaian
kinerja yang dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas
dan Pelanggung jawab Upaya Puskesmas dan 0 10 print (SOP Penilaan kinerja oleh Ka Pus)
kegiatan pelayanan puskesmas

EP 2 2. Penilaian kinerja difokuskan untuk meningkatkan

kinerja pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan 0 10 lengkapi (Penilaan Pokus UKM , UKP)
pelayanan Puskesmas

EP 3 3. Ada indikator yang jelas untuk melakukan

0 10 print ( ada indikatornya)
penilaian kinerja
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan
cakupan Upaya Puskesmas untuk mencapai
indikator dalam mengukur kinerja Puskesmas sesuai 0 10 print ( Buktinya apa)
dengan target yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota

EP 5 5. Monitoring dan Penilaian Kinerja dilakukan

secara periodik untuk mengetahui kemajuan dan
hasil pelaksanaan penyelenggaraan Upaya 0 10 lengkapi ( Jadwal, Rencana, dan hasil RTL)
Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas

Jumlah 0 50 0.00%

Kriteria 1.3.2. SKOR SKOR Maksimal

EP 1 1. Hasil penilaian kinerja Puskesmas dianalisis dan
0 10 lengkapi ( Hasil dan distribusi terkait)
diumpan balikkan pada pihak terkait
EP 2 2. Hasil analisis data kinerja dibandingkan dengan
acuan standar atau jika dimungkinkan dilakukan ( Hasil terkait di bandingkan dgn kaji
juga kajibanding (benchmarking)dengan Puskesmas 0 10 belum kaji banding
banding berapa %)
lain
EP 3 3. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk
memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan 0 10 lengkapi (Bentuk RTL)
Puskesmas
EP 4 4. Hasil penilaian kinerja digunakan untuk
0 10 print ( RUK yang memuat analisis kinerja)
perencanaan periode berikutnya
EP 5 5. Hasil penilaian kinerja dan tindak lanjutnya
dilaporkan kepada Dinas Kesehatan 0 10 print (Laporan analisis kinerja)
Kabupaten/Kota
Jumlah 0 50 0.00%

Total Skor 130

Total EP 590
CAPAIAN 22.03%
 REKOMENDASI

membuat sk jenis jenis pelayanan

membuat jadwal lembaran

surat tugas ,surat undangan,

ditambah jumlahnya disesuaikan jumlahnya dg kebutuhan

imformasi kepada masyarakat dan petugas noten daptar

hadir surat undangan materi yang dibahas .

daftar hadir keranggka acuan materi , RTL ,

Umpan balik segera dari masyarakat, Kotak saran, sarana
di siapkan, survey, keluhan, pertemuan di lapangan untuk
mendapatkan umpan balik, harian, bulanan, mingguan
dengan identifikasi

Survey IKM, SOP, jadwal, hasil

SOP, jadwal, hasil, bukti respon balik

SOP, umpan balik dari masyarakat,

usulan tenaga sesuai dengan kebutuhan puskesmas, ada

mekanisme pemanggilan pasien secara elektronik

adanya pelatihan SDM dalam IT, surat tugas, daftar hadir,

narasumber, no urut, pembagian emergency, pembagian
disabilitas,
analisa, SMD, MMD, instrumen

analisa, SMD, MMD, instrumen

analisa, SMD, MMD, instrumen

analisa, SMD, MMD, instrumen

analisa, SMD, MMD, instrumen

data notulen, daftar hadir, hasil analisa, RTL

pembuatan SK, RTL

SOP & RTL

bukti revisi perencanaan operasional pencapaian kegiatan

Adanya ketetapan pedoman tentang permenkes no 75

tahun 2014,

membuat tentang jenis jenis pelayanan di puskesmas

Check Dokumentasi, notulen, daftar hadir, hasil

pertemuan, RTL
Check Dokumentasi, notulen, daftar hadir, hasil
pertemuan, RTL

analisa, Survey, arah di tempat strategis min 100 m dari

barat dan timur

Analisa & survey

perbaikan jadwal

daftar SIMKES, Pcare di ruang pendaftaran

pendekatan kepada masyarakat oleh pimpinan puskesmas

pada waktu lokbul, lokmin, sosialisasi, perkumpulan
masyarakat

jaringan internet, email, call center, SOP tata nilai

check data dan perbaikan

bukti notulen, daftar hadir, kesepakatan

jadwal kegiatan posyandu, piket, pusling dll

check buku pedoman lokmin, buku panduan

check data dan dokumentasi

Manajemen resiko seluruhnya, jangan sampai target tidak

tercapai, SOP, RTL

RTL, SOP

jadwal, daftar tilik, kuesioner,

Lokmin, lokbul perbaikan perbaikan akurat

revisi, alur perbaikan dari sebelumnya, SOP Revisi

SK komunikasi, call center

SOP koordinasi

SOP pengumpulan laporan harus sudah terkumpul

bagaimana cara komunikasi

dana, ttd,cap, sk, persetujuan

call center, ruang konsultasi, ruang informasi, kotak saran

RTL, hasil, laporannya, ttd dari kesepakatan dari kapusnya

RTL, hasil, laporannya, ttd dari kesepakatan dari kapusnya

RTL, hasil, laporannya, ttd dari kesepakatan dari kapusnya

SOP penilaian kinerja, alur, jadwal, SK untuk pemegang

program

hasil kajian cakupan , analisis, rencana kegiatan,

pertemuan, peningkatan pelayanan, pembekalan, SOP

bukti adanya indikator

SK penetapan kapus mengenai cakupan yang ditentukan

oleh dinas

jadwal monitoring penilaian kinerja, jadwal, rencana, RTL

daftar hadir, fakta dokumen, jadwal, surat tugas dari
penilai kapan dia adakan

hasil kajian cakupan program, peningkatan standar SPM

RTL

RUK, evaluasi

RTL dan laporan analisis kinerja

 BAB.
Puskesmas
Kab./Kota KABUPATEN SUKABUMI
Tanggal 1-Mar-17
Pendamping H.DANI SUJATA SKM.MM

KRITERIA 3.1.1. Elemen Penilaian SKOR

EP 1 1. Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab
manajemen mutu.
EP 2 2. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab
Penanggung jawab manajemen mutu.
EP 3 3. Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan Kinerja disusun
bersama oleh Penanggung jawab manajemen mutu dengan
Kepala Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas.
EP 4 4. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan
dituangkan dalam pedoman (manual) mutu/Pedoman
Peningkatan Mutu dan Kinerja sesuai dengan visi, misi dan
tujuan Puskesmas.
EP 5 5. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan Pelaksana Kegiatan Puskesmas
berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara
konsisten dan berkesinambungan.
Jumlah 0

KRITERIA 3.1.2. SKOR

EP 1 1. Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja 0
Puskesmas.
EP 2 2. Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas
dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang tersusun
dan dilakukan pertemuan tinjauan manajemen yang 0
membahas kinerja pelayanan dan upaya perbaikan yang
perlu dilaksanakan.
EP 3 3. Pertemuan tinjauan manajemen membahas umpan balik
pelanggan, keluhan pelanggan, hasil audit internal, hasil
penilaian kinerja, perubahan proses penyelenggaraan
Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas,
maupun perubahan kebijakan mutu jika diperlukan, serta 0
membahas hasil pertemuan tinjauan manajemen
sebelumnya, dan rekomendasi untuk perbaikan

EP 4 4. Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan manajemen 0

ditindaklanjuti dan dievaluasi.
Jumlah 0
KRITERIA 3.1.3. SKOR
EP 1 1. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan memahami tugas dan
kewajiban mereka untuk meningkatkan mutu dan kinerja 0
Puskesmas.
EP 2 2. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam
peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas. 0

EP 3 3. Ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk

meningkatkan mutu dan kinerja Puskesmas ditindaklanjuti. 0

Jumlah 0

KRITERIA 3.1.4. SKOR

EP 1 1. Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan digunakan 0
untuk meningkatkan kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya
perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya mencapai
sasaran-sasaran/indikator-indikator mutu dan kinerja yang 0
ditetapkan.
EP 3 3. Ada laporan dan umpan balik hasil audit internal kepada
Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen
mutu dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas untuk 0
mengambil keputusan dalam strategi perbaikan program
dan kegiatan Puskesmas.
EP 4 4. Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan dan
rekomendasi dari hasil audit internal. 0
EP 5 5. Terlaksananya rujukan untuk menyelesaikan masalah
dari hasil rekomendasi jika tidak dapat diselesaikan sendiri
oleh Puskesmas.
Jumlah 0

KRITERIA 3.1.5. SKOR

EP 1 1. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan dari 0
pengguna tentang kinerja Puskesmas.
EP 2 2. Dilakukan survei atau masukan melalui forum-forum
pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui bahwa 0
kebutuhan dan harapan pengguna terpenuhi.
EP 3 3. Asupan dan hasil survei maupun forum-forum 0
pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti.
Jumlah 0

KRITERIA 3.1.6. SKOR

EP 1 1. Ditetapkan indikator mutu dan kinerja yang
dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan 0
kinerja pelayanan.
EP 2 2. Peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat
adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja penyelenggaraan 0
pelayanan
EP 3 3. Ada prosedur tindakan korektif. 0
EP 4 4. Ada prosedur tindakan preventif. 0
EP 5 5. Hasil pelayanan/program dan kegiatan yang tidak sesuai
ditindaklanjuti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif, 0
dan tindakan preventif.
Jumlah 0

KRITERIA 3.1.7. SKOR

EP 1 1. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab 0
Upaya Puskesmas menyusun rencana kaji banding.
EP 2 2. Kepala Puskesmas bersama dengan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan pelaksana menyusun instrumen kaji 0
banding.
EP 3 3. Kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana 0
kaji banding.
EP 4 4. Hasil kaji banding dianalisis untuk mengidentifikasi 0
peluang perbaikan.
EP 5 5. Disusun rencana tindak lanjut kaji banding. 0
EP 6 6. Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut kaji banding dalam
bentuk perbaikan baik dalam pelayanan maupun dalam 0
pelaksanaan program dan kegiatan.
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kaji banding, 0
tindak lanjut dan manfaatnya.
Jumlah 0

Total Skor 0
Total EP 260
CAPAIAN
 BAB.III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

SKOR Maksimal

10

10

10

10

10

50 0.00%

SKOR Maksimal

10

10

10

10

40 0.00%
SKOR Maksimal

10

10

10

30 0.00%

SKOR Maksimal

10

10

10

10

10

50 0.00%

SKOR Maksimal

10

10

10
30 0.00%

SKOR Maksimal

10
 10

10
10

10

50 0.00%

SKOR Maksimal

10

10

10

10
10

10

10
70 0.00%

0.00%
tan Mutu Puskesmas (PMP)

FAKTA DAN ANALISIS

belum Ada SK Uraian Tugas Manajemen Mutu.(terpisah
dengan sk ketua tim mutu)

Ada uraian tugas

belum Ada notulen, daftar hadir, dokumentasi

belum Ada SK Kapus tentang kebijakan mutu

Belum Ada bukti komitmen bersama karyawan puskesmas

data telusur,proses belum

Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas dilakukan sesuai

rencana

lm bAda SOP
belum Ada SK Mutu

Ada bukti lokakarya mini untuk mengidentifikasi pihak terkait

dan peran mereka dalam peningkatan mutu dan kinerja
puskesmas

Ada bukti penjaringan ide baik melalui lokakarya lintas sektor

dan masyarakat

Ada bukti pelaksanaan pengumpulan data kinerja, analisis

belum Ada SOP audit internal

belum Ada laporan hasil audit internal

belum Ada ukti pelaksanaan rekomendasi terhadap hasil temuan

dan rekomendasi audit internal

belum Ada SOP Rujukan

blm Ada SK, SOP pelaksanaan lokakarya, SOP untuk

mendapatkan asupan pengguna tentang kinerja Puskesmas

blm Ada bukti pelaksanaan survei atau kegiatan forum-forum

pemberdayaan masyarakat

blmAda analisis, belum dilakukan tindak lanjut terhadap

asupan dari lintas sektor, masyarakat, dan pengguna

blm Ada SK tentang penetapan indikator mutu dan kinerja

Puskesmas
blm Ada bukti sebagian pelaksanaan upaya perbaikan
mutu/kinerja

blm Ada SK tindakan korektif

blm Ada SOP Tindakan Preventif

Ada bukti pelaksanaan tindak lanjut terhadap hasil yang tidak

sesuai

Ada SK, rencana dan SOP kajibanding

Ada instrumen kaji banding.

Ada bukti pelaksanaan kajibanding kinerja

Ada bukti analisis hasil kaji banding.

Ada rencana tindak lanjut kaji banding.

Ada bukti tindak lanjut kaji banding

Ada hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan

kegiatan kaji banding

590
1210
260
2060
REKOMENDASI
Lakukan tindak lanjut terhadap asupan masyarakat dan lintas
sektor

lengkapi
275
375
25
675 32.76699