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PERFIL DE PROYECTO
CHUPACA - JUNIN
2013
1
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO
LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
INDICE
I. RESUME EJECUTIVO
II. ASPECTOSGENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localizacin
2.2. Unidad formuladora y unidad ejecutora
2.3. Localizacin
2.4. Institucionalidad
2.5. Marco de referencia
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico
3.1.1. rea de estudio y rea de influencia:
3.1.2. La Unidad Productora/5de bienes o servicios (UP) en los que intervendr el PIP:
3.1.3. Los involucrados en el PIP:
3.2. Definicin del problema, sus causas y efectos
3.3. Planteamiento del proyecto
IV. FORMULACION
4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto
4.2. Determinacin de la brecha oferta - demanda
4.2.1. Anlisis de la demanda:
4.2.2. Anlisis de la oferta:
4.2.3. Determinacin de la brecha:
4.3. Anlisis tcnico de las alternativas
4.3.1. Aspectos tcnicos
4.3.2. Metas de productos:
4.3.3. Requerimientos de recursos:
4.4. Costos a precios de mercado:
4.4.1. Costos de inversin:
4.4.2. Costos de reposicin:
4.4.3. Costos de Operacin y Mantenimiento:
V. EVALUACIN
5.1. Evaluacin Social
5.1.1. Beneficios Sociales:
5.1.2. Costos Sociales:
5.1.3. Estimar los indicadores de rentabilidad social del Proyecto
5.1.4. Efectuar el anlisis de sensibilidad
5.2. Evaluacin privada
5.3. Anlisis de Sostenibilidad
5.4. Impacto ambiental
5.5. Gestin del Proyecto
5.5.1. Para la fase de ejecucin:
5.5.2. Para la fase de postinversin:
5.5.3. Financiamiento:
5.6. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
VII. ANEXOS
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
I. RESUMEN EJECUTIVO
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
I. RESUMEN EJECUTIVO
Medios Fundamentales:
Medio Fundamental
Fines Indirectos
Fines Directos
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CUADRO N 1
Presupuesto
Presupuesto 0202001 "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO LA VICTORIA "A", DISTRITO DE
CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN" ALT 1
Cliente "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA Costo al 13/09/2013
Lugar JUNIN - HUANCAYO - CHUPACA
Item Descripcin Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.
01 OBRAS PROVISIONALES 2,200.00
02 TRABAJOS PRELIMINARES 1,239.48
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS 4,374.99
04 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 35,488.22
05 CARPINTERIA METALICA 37,838.05
07 VARIOS 380.00
COSTO DIRECTO 81,569.74
GASTOS GENERALES 10% 8,156.97
EXPEDIENTE TECNICO 5,500.00
SUPERVISION 5% 4,078.49
MONTO DE LA INVERSION 99,305.20
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Alternativa 2
"INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
EN EL BARRIO LA VICTORIA "A", DISTRITO DE
CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN" ALT2
Presupuesto
06 CERRAJERIA 49.00
07 VARIOS 380.00
SUPERVISION 5% 4,259.68
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ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
INDICADOR A PRECIOS A PRECIOS
SOCIALES SOCIALES
TOTAL DE INVERSION 99,305.20 103,472.54
Total de poblacin
922 922
Beneficiaria
Costo/Efectividad: 107.71
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c. La disponibilidad de recursos:
La disponibilidad de recursos:
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I. Impacto Ambiental
Por las caractersticas del proyecto que se pretende ejecutar, los riesgos de
generar un impacto negativo en el medio ambiente del rea afectada es de
poca magnitud, sin embargo la generacin de polvo, debido al movimiento de
tierras, desperdicios de mezcla de concreto, entre otros al ejecutar la obra, nos
conlleva a tomar las medidas necesarias a fin de disminuir el efecto de impacto
ambiental.
Objetivo del Estudio de Impacto Ambiental: Brindar a la poblacin del barrio
La Victoria un acceso seguro y saludable a la infraestructura social y de
recreacin pasiva.
Situacin Actual
Del Medio Fsico:
El terreno donde se ubicara el proyecto "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN EL BARRIO LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE
CHUPACA-JUNIN", cuenta con los servicios bsicos de agua, desage y energa
elctrica. La configuracin topogrfica del terreno presenta una topografa
uniforme de pendiente baja.
Del Medio Socio Econmico:
La poblacin del barrio La Victoria, est constituida por ncleos familiares
dedicados mayormente a la actividad de la agricultura y al comercio, nivel
educativo promedio es secundaria completa.
Impactos Negativos
Al Medio Fsico:
La existencia de los servicios pblicos en el entorno del predio no avizora
mayores impactos negativos al medio ambiente.
Medio Socio-Econmico:
La poblacin del entorno por su condicin socioeconmica media baja, se
dedica a sus actividades comerciales y servicios descuidando generalmente a
la familia.
Impactos Positivos.
Al Medio Fsico:
La ejecucin de la obra, no generar ningn impacto ambiental negativo y no
demandar mayores obras para la culminacin de la infraestructura, puesto
que las obras destinadas a construir el campo deportivo, se planificaran
tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y
tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
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Al Medio Socio-Econmico:
La poblacin beneficiaria del campo deportivo, al contar con una infraestructura
moderna, podr recibir un buen servicio de calidad para el desarrollo, difusin,
practica y promocin del deporte, lo cual as permitir recordar y revalorar la
prctica deportiva que por derecho nos pertenece.
Al Medio Biolgico:
El EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconmicos del
Proyecto, reducir a su mnima expresin los impactos negativos sobre el medio
ambiente y proteger los variados recursos naturales que integran los
ecosistemas comprendidos en la zona de influencia del proyecto, con la
finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse como resultado de
una obra de infraestructura, sin daar el ambiente. Para ello se debern tener
en consideracin las siguientes actividades:
- Movimiento de tierras
- Explotacin de canteras
- Uso de depsitos de materiales
- Utilizacin de agua
- Empleo de maquinaria pesada
- Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.
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Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las
siguientes actividades:
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f. Socio-econmico
J. Organizacin y Gestin
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K. Plan de Implementacin
Perodo de Ejecucin
tem Descripcin de Actividades por meses
1 2
1 Formulacin del Perfil
2 Elaboracin del Expediente Tcnico
Puesta en marcha de la ejecucin de
3
la loza deportiva
L. Conclusiones y Recomendaciones
M. Marco Lgico
Dotar
Componentes de Encuestas a los
Crecimiento del La
infraestructura desarrollo pobladores de Municipalidad
para deporte, urbano del Barrio la localidad Provincial
recreacin y La Victoria - asume su
esparcimiento Chupaca responsabilidad
de la gestin
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del proyecto.
Actividades Elaboracin Costo del Expediente Coordinacin
proyecto privado
expediente y social tcnico obra. efectiva entre el
tcnico. S/99,305.20y Informe de Municipio y
Proceso de S/103,472.54 supervisin representante
adjudicacin Financia Liquidaciones de los
directa obras. Municipalidad tcnicas. beneficiarios
Ejecucin y Provincial Encuestas a las para
de la
supervisin de Chupaca. familias. ejecucin del
la obra. Proyecto.
Liquidacin de
la obra
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2.3 LOCALIZACION
Departamento : Junn
Provincia : Chupaca
Distrito : Chupaca
Centro Poblado : La Victoria
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2.4. INSTUTUCIONALIDAD
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Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las
Leyes
Nos. 28522 y 28802.
Reglamento de la Ley N 27293, aprobado mediante Decreto Supremo N 086-
2000-EF
(28/06/00).
Decreto de Urgencia N015-2007, que declara en reestructuracin al Sistema
Nacional de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad
del gasto pblico.
Decreto Supremo N084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y
Adquisiciones del Estado.
Decreto Supremo N176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la
Programacin
Multianual de la Inversin Pblica.
Resolucin Ministerial N158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de
Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Ley que crea
el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario
Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522
y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y
el 21 de Julio de 2006, respectivamente).
Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos
de Inversin Pblica declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin
Ministerial N 559-2006- EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el
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El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como:
Reglamento Nacional de Construccin, otras normas de acuerdo a las particularidades
del proyecto.
Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el
Diario
Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de
2006, respectivamente).
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III. IDENTIFICACIN
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III. IDENTIFICACIN
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situacion
actual del
terreeno
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Anlisis de Amenazas.
En el diagnostico se incorpora el analisi de amensas que permitira una
aproximacion a la probabilidad de ocurrencia de un evento que podria
afectar a la unidad productiva y generar posteriormente un gasto adicional
al estado o una mala inversion.
En los siguientes cuadros se realiza el analisis con el objetivo de identificar
las condiciones de amenazas a las cuales puede estar expuesto del PIP
que se esta formulando.
Anlisis de Vulnerabilidades.
Este analisi nos permitira determinar las condiciones que hacen que la
unidad productiva o el proyecto pueda verse afectado por la ocurrencia de
una amenaza.
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AREA DE INFLUENCIA
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ASPECTOS GEOGRAFICOS
ASPECTO ECONOMICO
SERVICIOS PUBLICOS
MEDIOS DE TRANSPORTE
La zona afectada est comprendida por la poblacin total del barrio La Victoria,
especficamente la poblacin directamente afectada est conformada por los
moradores que estn al entorno del espacio destinado a la construccin de la
losa deportiva como medio de esparcimiento deportivo para la comunidad que
requiere de una infraestructura para la recreacin de la poblacin de la zona y
a la vez mejorar la salud pblica.
A consecuencias de los problemas que aquejan al poblador, por el mal uso que
se viene dando a esta rea destinada para esparcimiento, que se encuentra en
estado de abandono sus autoridades han tenido poco inters o decida en
brindar mejoras del servicio para la colectividad de contar con una nueva
infraestructura dedicada al deporte el propsito del proyecto, responde a un
avance de su desarrollo urbano de tal forma de seguir avanzando en otras
arterias.
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Antecedentes:
El mencionado proyecto se inicia como resultado de una necesidad de la
poblacin, ante la no existencia de una loza deportiva en el barrio La Victoria y
no habiendo dicha intervencin se ha visto por inconveniente recuperar el lugar
de recreacin y esparcimiento; por lo cual dicho lugar es utilizado. Por iniciativa
de la poblacin organizada y preocupada del barrio de La Victoria, adems de
sus autoridades, las mismas que con el apoyo de la Municipalidad Provincial,
aran posible la creacin de proyecto.
La poblacin se sustenta bsicamente de la actividad agrcola por su alta
produccin como los cultivos de zanahoria, papa, trigo, maz, cebolla, apio, etc.
y en menor escala a la ganadera, en base a la cual se establecen las
actividades como el comercio y otros, La produccin de los agricultores llega
hasta los centros de abastos de Chupaca, Huancayo, Lima y otras ciudades de
la regin.
Sin embargo, el 80% de la poblacin presenta necesidades bsicas
insatisfechas, con el 90% de las viviendas con caractersticas fsicas
inadecuadas, y el 60% de las familias en condiciones de hacinamiento.
La deficiencia en la cobertura de servicios y de infraestructura bsica y
principalmente la fuerte deforestacin y degradacin de los suelos, son las
causas de la tasa de crecimiento en la Provincia de Chupaca.
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Anlisis de riesgo:
A simple vista se puede observar que si no se logra la ejecucin de la loza
deportiva, el terreno se echara a perder puesto que se llenara de basura y a la
vez estas traern consigo agentes infecciosos las cuales perjudicaran ms a la
poblacin.
Pero s tenemos la construccin de la loza deportiva en el barrio La Victoria se
lograra una mejor interaccin de los moradores y una mejora en la calidad de
vida, tanto en infraestructura como en salud.
GRUPO DE INVOLUCRADOS
GRUPOS GRUPOS INTERESES
INVOLUCRADOS INVOLUCRADOS
MUNICIPALIDAD Gestionar el presupuesto Mejorar el nivel de calidad de
PROBINCIAL DE CHUPACA para la ejecucin de la obra. vida de la poblacin del barrio
La Victoria de la Provincia de
Chupaca
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A. Problema Central
El problema central se define como:
Causa Directa.
Causa Indirecta.
Efectos Indirectos
Efectos directos
Todos estos efectos dan un efecto final como: Retraso del desarrollo Urbano
Cultural, Social y Econmico del barrio La Victoria.
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Grfico N 01
rbol de Causas y Efectos
Efecto Final
Bajo desarrollo de las prcticas deportivas y
de interaccin social
e
Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo
Menor estmulo al Incremento de la Poca predisposicin hacia
poblador hacia la delincuencia las actividades deportivas
prctica del deporte de parte de los pobladores
como su desarrollo
Problema Central
Condiciones inadecuadas para el desarrollo de
actividades deportivas y recreativas en el barrio
la victoria provincia de Chupaca
.
Causa Directa
Inexistencia de un
rea para brindar el
servicio deportivo
Causa Indirecta
Inexistencia de una
infraestructura
deportiva
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Medios Fundamentales:
Medios directos
Medio Fundamental
Fines Indirectos
1. Mayor comodidad de la poblacin.
2. Ausencia de agentes de mal vivir.
3. Existencia de lugares de esparcimiento deportivo.
Fines Directos
1. Interaccin social de los jvenes y los pobladores de la zona.
2. Disminucin de la delincuencia
3. Aumento de eventos deportivos y creacin de campeonatos urbanos
Todos estos fines nos conlleva a un fin ltimo expresado como: Desarrollo
Urbano Cultural, Social y Econmico del barrio La Victoria
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GRAFICO N 02
Fin ltimo
Desarrollo Urbano, Cultural, Social y
Econmico del barrio La Victoria
Fin Indirecto
Fin Indirecto Ausencia de agentes de Fin Indirecto
Mayor comodidad de la mal vivir Existencia de lugares
poblacin de esparcimiento
deportivo
Objetivo Central
Condiciones adecuadas para el desarrollo
de actividades deportivas y recreativas en
el barrio la victoria provincia de Chupaca
Medio directo
Existencia de un rea
para brindar el servicio
deportivo
Medio Fundamental
2
Existencia de una
infraestructura
deportiva
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Alternativa 1
Alternativa 2
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IV. FORMULACIN
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IV. FORMULACION
PROYECCION DE LA POBLACION
AOS BARRIO
La Victoria
2013 0 922
2014 1 932
2015 2 942
2016 3 952
2017 4 962
2018 5 972
2019 6 982
2020 7 992
2021 8 1003
2022 9 1014
2023 10 1025
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La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por todos los
habitantes directamente afectados que se encuentran residiendo en el barrio La
Victoria que alcanza un total de 231 viviendas, siendo en promedio de 6
personas por familia que en total suman 922 habitantes que se beneficiaran
con el proyecto. Cabe resaltar que el transportaste y pasajeros tambin se
beneficiaran con la construccin de la losa deportiva, dado que es una avenida
principal de acceso a otras vas que comunican con el distrito de Chupaca,
unindose con la panamericana norte, asimismo permite el transito continuo a
transentes.
PROYECCION DE LA POBLACION
AOS BARRIO
La Victoria
2013 0 922
2014 1 932
2015 2 942
2016 3 952
2017 4 962
2018 5 972
2019 6 982
2020 7 992
2021 8 1003
2022 9 1014
2023 10 1025
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AOS BARRIO
La Victoria
2013 0 1
2014 1 1
2015 2 1
2016 3 1
2017 4 1
2018 5 1
2019 6 1
2020 7 1
2021 8 1
2022 9 1
2023 10 1
AOS BARRIO
La Victoria
2013 0 0
2014 1 0
2015 2 0
2016 3 0
2017 4 0
2018 5 0
2019 6 0
2020 7 0
2021 8 0
2022 9 0
2023 10 0
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
AOS BARRIO
La Victoria
2013 0 -922
2014 1 -932
2015 2 -942
2016 3 -952
2017 4 -962
2018 5 -972
2019 6 -982
2020 7 -992
2021 8 -1003
2022 9 -1014
2023 10 -1025
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
AOS BARRIO
La Victoria
2013 0 -1
2014 1 -1
2015 2 -1
2016 3 -1
2017 4 -1
2018 5 -1
2019 6 -1
2020 7 -1
2021 8 -1
2022 9 -1
2023 10 -1
Alternativa 1
La alternativa plantea la implementacin de una infraestructura deportiva.
En esta alternativa se considera losa de concreto fc 175 kg/cm2., la cantidad
de 612 m2, base de material seleccionado, juntas asflticas, aros metlicos y
accesorios y tableros de bsquet. Esta alternativa contara con movilizacin y
desmovilizacin de equipos
Se considera un cerco perimtrico con cimientos y sardineles de
fc 140 kg/cm2 y tambin contara con malla galvanizada
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Alternativa 2
CARACTERISTICAS PROYECCION DE LA PROYECCION BRECHA
TECNICAS DEMANDA DE LA
OFERTA
CAMPO DEPORTIVO CONTAR CON UN RECURSO CONTAR CON UN
DE FULBITO DE LOZA CAMPO DE FULBITO CRITICO CAMPO DE FULBITO DE
DE CONCRETO, CON DE CONCRETO DE NO CONCRETO DE 612 M2
CERCO PERIMETRICO 612 M2, CON ADECUADO APROPIADO,
CERCO CON CERCO PERIMETRICO
PERIMETRICO EN EN CONDICIONES
CONDICIONES ADECUADAS.
ADECUADAS.
Para llevar a cabo una proyeccin espacial coherente con las aspiraciones y
visiones de los distintos actores, se plantearon en primer lugar las visiones
Urbanstica y arquitectnica:
43
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO
LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
VARIABLES. N/A 01 02 03
Confort Higrotrmico
1. El terreno presenta buenas condiciones trmicas
X
2. El terreno presenta condiciones desfavorables de confort, pero no extremas para el hbitat humano
3. El terreno presenta condiciones muy desfavorables sobre el confort trmico humano
Sismicidad
1. El terreno se ubica en territorio de baja peligrosidad y no se ubican edificaciones altas en sus alrededores
X
2. El terreno no est prximo a fallas ssmicas pero existen edificaciones altas en sus alrededores
3. El terreno se sita sobre una o ms fallas ssmicas o existen edificaciones altas en sus cercanas
Deslizamientos
1. En el terreno no existe riesgo de deslizamiento
X
2. En el terreno existe riesgo de deslizamiento, pero no se prevn afectaciones al sitio
3. El terreno se sita en zonas de alto peligro por deslizamientos parciales o en masa
Calidad del suelo
1. Suelos con resistencia igual o mayor a 1.5 Kg./cm2
X
2. Suelos con resistencia entre 1 y 1.5 Kg./cm2
3. Suelos con resistencia igual o menor a 1 Kg./cm2
44
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO
LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
COSTOS DE INVERSIN A PRECIO PRIVADO
4.4.1 Costos en situacin sin Proyecto
En este caso el costo de inversin y mantenimiento es cero por no contar con
infraestructura.
Tabla N 3
COSTOS AOS
en S/.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Sin O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP &
M
Con O 0 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
PIP &
M
Alternativa 1
"INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN EL BARRIO LA VICTORIA "A",
DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-
JUNIN" ALT1
Presupuesto
Presupuesto 0202001 "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO LA VICTORIA "A", DISTRITO DE
CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN" ALT 1
Cliente "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA Costo al 13/09/2013
Lugar JUNIN - HUANCAYO - CHUPACA
07 VARIOS 380.00
COSTO DIRECTO 81,569.74
SUPERVISION 5% 4,078.49
45
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
CUADRO N 3.1
MONTO DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01 (GLOBAL)
P. PRIVADOS
DESCRIPCION SUB TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA (43.75%) 1,400.00
CALIFICADA (42.86%) 600.00
NO CALIFICADA (57.14%) 800.00
MATERIALES (28.125%) 900.00
EQUIPOS (28.125%) 900.00
Alternativa 2
"INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
EN EL BARRIO LA VICTORIA "A", DISTRITO DE
CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN" ALT2
Presupuesto
Presupuesto 0202002 "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO LA VICTORIA "A", DISTRITO DE
CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN" ALT 2
Cliente "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA Costo al 13/09/2013
Lugar JUNIN - HUANCAYO - CHUPACA
CUADRO N 3.2
MONTO DE INVERSION PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES CON PROYECTO
ALTERNATIVA 02 (GLOBAL)
P. PRIVADOS
DESCRIPCION SUB TOTAL TOTAL
MANO DE OBRA (43.75%) 1,400.00
CALIFICADA (42.86%) 600.00
NO CALIFICADA (57.14%) 800.00
MATERIALES (28.125%) 900.00
EQUIPOS (28.125%) 900.00
46
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
COSTOS DE INVERSIN A PRECIO SOCIAL
4.4.1 Costos en situacin sin Proyecto
En este caso el costo de inversin y mantenimiento es cero por no contar con
infraestructura.
Alternativa 1
"INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA EN EL BARRIO LA VICTORIA "A",
DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-
JUNIN" ALT1
Presupuesto
Presupuesto 0202001 "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO LA VICTORIA "A", DISTRITO DE
CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN" ALT 1
Cliente "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA Costo al 13/09/2013
Lugar JUNIN - HUANCAYO - CHUPACA
07 VARIOS 321.86
COSTO DIRECTO 69,089.56
SUPERVISION 5% 3,454.48
Alternativa 2
"INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
EN EL BARRIO LA VICTORIA "A", DISTRITO DE
CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN" ALT2
Presupuesto
Presupuesto 0202002 "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO LA VICTORIA "A", DISTRITO DE
CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN" ALT 2
Cliente "MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUPACA Costo al 13/09/2013
Lugar JUNIN - HUANCAYO - CHUPACA
47
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 99,305.20
A. Costos 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
con proyecto
B. Costos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin proyecto
Costos 99,305.20 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Incrementale
s
F.A 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.56 0.52 0.49 0.46
Flujo 99,305.20 2,944 2,688 2,464 2,272 2,080 1,920 1,792 1,664 1,568 1,472
descontado
Cuadro N 6
Flujo de Costos a Precios de Mercado Alternativa 2
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 103,472.54
A. Costos 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
con proyecto
B. Costos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin proyecto
Costos 103,472.54 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Incrementale
s
F.A 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.56 0.52 0.49 0.46
Flujo 103,472.54 3,220 2,940 2,695 2,485 2,275 2,100 1,960 1,820 1,715 1,610
descontado
48
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
BENEFICIOS
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Beneficios Incrementales:
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V. EVALUACIN
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5. EVALUACIN SOCIAL
CUADRO N 13
EVALUACIN COSTO EFECTIVIDAD - GLOBAL
Precios Sociales
Alternativa 2
(En Nuevos Soles)
Con
Sin Proyecto Proyecto
Costo Costo
Aos Costo Manten. Manten. Inversiones Incremental
0 87,641.2413 103,472.54
1 0 3,200.00 3,200
2 0 3,200.00 3,200
3 0 3,200.00 3,200
4 0 3,200.00 3,200
5 0 3,200.00 3,200
6 0 3,200.00 3,200
7 0 3,200.00 3,200
8 0 3,200.00 3,200
52
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
9 0 3,200.00 3,200
10 0 -8,414.1241 -8,414.1241
VAN SOCIAL S/. 87,641.2413
Promedio Poblacin Beneficiada 922
ICE (S/. X poblacin beneficiada) S/. 95.055
Beneficios incrementales:
Estn dados por la diferencia entre la situacin sin proyecto y la situacin con
proyecto, en ese sentido, los beneficios incrementales estn conformados por
los beneficios con proyecto mencionados en el punto anterior.
Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 99,305.20
A. Costos 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
con proyecto
B. Costos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin proyecto
Costos 99,305.20 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Incrementale
s
F.A 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.56 0.52 0.49 0.46
Flujo 99,305.20 2,944 2,688 2,464 2,272 2,080 1,920 1,792 1,664 1,568 1,472
descontado
53
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Descripcin 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversin 103,472.54
A. Costos 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
con proyecto
B. Costos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin proyecto
Costos 103,472.54 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200 3,200
Incrementale
s
F.A 9% 1 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.56 0.52 0.49 0.46
Flujo 103,472.54 3,220 2,940 2,695 2,485 2,275 2,100 1,960 1,820 1,715 1,610
descontado
Es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de
costos ya elaborados. Para ello se utiliza la siguiente ecuacin.
Dnde:
54
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Dnde:
VAE: es el valor anual equivalente de los costos totales del proyecto, incluida la
inversin
Tabla N 7
55
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CUADRO N 8
Variacin Alternativa Alternativa
de los 1 2
costos de
inversin VACT ICE VACT ICE
40% 130,627 142 140,661 153
30% 121,297 132 130,614 142
20% 111,966 121 120,566 131
10% 102,636 111 110,519 120
5% 97,970 106 105,496 114
0 93,305 101 100,472 109
-5% 88,640 96 95,448 104
-10% 83,975 91 90,425 98
-20% 74,644 81 80,378 87
-30% 65,314 71 70,330 76
-40% 55,983 61 60,283 65
Viabilidad Sociocultural:
56
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Viabilidad Institucional:
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto para mantener
su operacin, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo el marco econmico, social y poltico en que el
proyecto se desarrollar y estar dado, por lo tanto, por la garanta en la disposicin de
los presupuestos necesarios para las obras que se requieren para el mantenimiento y
conservacin de la inversin propuesta. La sostenibilidad del proyecto se ampara bajo
los siguientes parmetros:
57
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Situacin Actual
Impactos Negativos
Al Medio Fsico:
La existencia de los servicios pblicos en el entorno del predio no avizora
mayores impactos negativos al medio ambiente.
Medio Socio-Econmico:
La poblacin del entorno por su condicin socioeconmica media baja, se
dedica a sus actividades comerciales y servicios descuidando generalmente a
la familia.
Impactos Positivos.
Al Medio Fsico:
La ejecucin de la obra, no generar ningn impacto ambiental negativo y no
demandar mayores obras para la culminacin de la
Infraestructura, puesto que las obras destinadas a construir el Centro Cultural,
se planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas
del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.
Al Medio Socio-Econmico:
La poblacin beneficiaria del Centro cultural, al contar con una infraestructura
moderna, podr recibir un buen servicio de calidad para el desarrollo, difusin,
practica y promocin del arte y la cultura, lo cual as permitir recordar y
revalorar la cultura democrtica que por derecho nos pertenece.
Al Medio Biolgico:
Al finalizar la construccin la Infraestructura podr contar con reas verdes es
decir, por lo que despus de la construccin se proceder con la recuperacin
de las reas verdes.
El EIA, tiene como objetivo optimizar los beneficios socioeconmicos del
Proyecto, reducir a su mnima expresin los impactos negativos sobre el medio
ambiente y proteger los variados recursos naturales que integran los
ecosistemas comprendidos en la zona de influencia del proyecto, con la
finalidad de permitir que los pueblos puedan desarrollarse como resultado de
58
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una obra de infraestructura, sin daar el ambiente. Para ello se debern tener
en consideracin las siguientes actividades:
- Movimiento de tierras
- Explotacin de canteras
- Uso de depsitos de materiales
- Utilizacin de aguas
- Empleo de maquinaria pesada
- Participacin de un nmero apreciable de trabajadores.
59
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LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
ejecucin de estas
actividades y limitarse a lo
especificado en los diseos.
Riesgos a la Construcciones - Uso de mascarillas y En todas las
salud de las provisionales, guantes por el personal que reas a ser
personas movimiento de labora directamente en esta disturbadas,
tierras, pintado obra. - Restriccin del paso contempladas
del proyecto. de los transentes. en el proyecto,
- Control de generacin de durante todas
partculas (Ver lo referente a las fases.
aire)
SOCIO
Riesgos en la Obras - Uso de equipos de En todas las
ECONMI seguridad de preliminares, seguridad por el personal reas a ser
CO las personas movimiento de que trabaja directamente en disturbadas,
tierras y la obra contempladas
pintado. - Sealizacin de las zonas en el proyecto,
peligrosas. durante todas
- Restriccin del paso a los las fases.
transentes.
- Instrucciones al personal
para evitar accidentes.
Recomendaciones
Para llevar a cabo las medidas de mitigacin se recomienda realizar las
siguientes actividades:
e. Paisaje
60
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f. Socio-econmico
SELECCIN DE ALTERNATIVAS.
PLAN DE IMPLEMENTACION
61
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GERENCIA DE
DESARROLLO
URBANO - MPCH
SUB GERENCIA
DE ESTUDIO Y
OBRAS
ORGANISMO
EJECUTOR
JEFE DEL
PROYECTO
COORDINADOR SUPERVISOR DE
DEL PROYECTO ADMINISTRA OBRA
DOR DEL
PROYECTO
PERSONAL
ADMINISTRATIVO
RESIDENTE
DE OBRA
MAESTRO DE OBRA
Y CAPATACES
63
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Dotar
Componentes de Encuestas a los
Crecimiento del La
infraestructura desarrollo pobladores de Municipalidad
para recreacin urbano de del la localidad Provincial
y esparcimiento Barrio La Victoria asume su
- Chupaca responsabilida
d de la
gestin del
proyecto.
Actividades Construccin de Costo del Expediente Coordinacin
proyecto privado
la y social tcnico obra. efectiva entre
infraestructura S/99,305.20y Informe de el Municipio y
deportiva en el S/103,472.54 supervisin representante
64
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VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
66
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67
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68
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VII. ANEXOS
69
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LEVANTAMINETO TOPOGRAFICO
70
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PRESUPUESTO
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PRESuPuEStO ALt1
72
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PRESuPuEStO ALt2
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METRADOS
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MERADOS ALt 1
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MEtRADOS ALt 2
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RELACION DE INSUMOS
80
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81
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82
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FORMULA POLINOMICA
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84
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85
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86
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ACTAS DE COMPROMISO
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO DE LA
EJECUCION DEL PROYECTO
89
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO
LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO DE LA
EJECuCION DEL PROYECtO ALt1
90
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO
LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO DE LA
EJECuCION DEL PROYEtTO ALt2
91
PERFIL DE PROYECTO DE INVERSIN PBLICA: "INSTALACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL BARRIO
LA VICTORIA "A", DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA-JUNIN"
PANEL FOTOGRAFICO
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