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UNIDAD FORMULADORA
REGIN : Puno
PROVINCIA : Yunguyo
DISTRITO : Anapia
CODIGO SNIP :
ALCALDE
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................... 3
1. Informacin General. ......................................................................................................... 3
2. Planteamiento del Proyecto. ............................................................................................. 4
3. Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda ............................................................... 4
4. Anlisis Tcnico del PIP. ................................................................................................... 5
5. Costos del PIP. .................................................................................................................. 7
6. Evaluacin Social. ............................................................................................................. 9
7. Anlisis de Sostenibilidad del PIP. .................................................................................. 11
8. Impacto Ambiental. .......................................................................................................... 13
9. Gestin del Proyecto. ...................................................................................................... 14
10. Marco Lgico. .............................................................................................................. 14
I. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 18
1.1 Nombre del proyecto y localizacin ............................................................................. 18
a. Nombre del Proyecto. .................................................................................................. 18
b. Localizacin. ................................................................................................................ 18
c. Ubicacin. .................................................................................................................... 19
1.2 Institucionalidad ........................................................................................................... 22
1.2.1 Unidad Formuladora (UF). .................................................................................. 23
1.2.2 Unidad Ejecutora (UE)......................................................................................... 23
1.2.3 rea Tcnica (AT) designada. ............................................................................. 23
1.3 Marco de referencia..................................................................................................... 24
1.3.1 Clasificador de Responsabilidad Funcional del SNIP. ........................................ 24
1.3.2 Antecedentes e hitos relevantes del Proyecto. ................................................... 24
1.3.3 Compatibilidad del proyecto con Lineamientos y Planes .................................... 26
II. IDENTIFICACION ................................................................................................................ 35
2.1 Diagnostico .................................................................................................................. 35
2.1.1 rea de Estudio y rea de Influencia. ................................................................. 35
2.1.2 Unidad Productora del servicio. .......................................................................... 59
2.1.3 Involucrados del proyecto. .................................................................................. 68
2.2 Definicin del problema, causas y efectos. ................................................................. 73
2.2.1 Anlisis del problema. ......................................................................................... 73
2.2.2 Anlisis de causas. .............................................................................................. 73
2.2.3 Anlisis de efectos............................................................................................... 74
2.3 Planteamiento del proyecto. ........................................................................................ 75
2.3.1 Medios para alcanzar el objetivo central ............................................................. 76
2.3.2 Fines del proyecto ............................................................................................... 76
2.3.3 Anlisis de los medios fundamentales ................................................................ 78
2.3.4 Planteamiento de las alternativas ....................................................................... 79
Alternativa de Solucin nica .............................................................................................. 79
III. FORMULACION .............................................................................................................. 82
1
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
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Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
RESUMEN EJECUTIVO
1. Informacin General.
Institucionalidad
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localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
las encargadas de realizar las actividades y/o acciones de obras y mobiliario que son
mencionadas dentro del primer y segundo componente.
En la fase de post inversin del proyecto, se tiene que la Unidad de Gestin Educativa
Local Yunguyo, se har cargo de la operacin y mantenimiento de la infraestructuras
educativa, tal como se muestra en el acta emitida por la misma entidad, as tambin existe
el compromiso por parte de la APAFA en mantener adecuadamente la infraestructura
educativa.
Docentes con una adecuada actualizacin e invocacin pedaggica para los procesos
de enseanza e inters de los padres de familia en la educacin de sus hijos.
En la situacin actual existe brecha en el balance oferta Demanda, en vista que IES Suana,
cuenta con infraestructura educativa prestada por la Institucin Educativa Primaria de la
zona, as como el local comunal cedido por parte de la poblacin, por lo que no cuenta con
infraestructura propia, equipamiento limitado, deficiente y gestin educativa no adecuado.
Con proyecto se considera la brecha oferta demanda, considerada a los servicios de
educacin requerido y lo actualmente existente.
La brecha oferta demanda, del cual se obtendr el tamao del proyecto se estima en
funcin al nmero de estudiantes y la tasa de matrculas.
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(Aos)
Grados Descripcin
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primero Demanda 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15
Brecha -9 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -14 -14 -15
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segundo Demanda 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14
Brecha -8 -9 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -14 -14
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tercero Demanda 12 10 13 13 14 15 16 16 17 18
Brecha -12 -10 -13 -13 -14 -15 -16 -16 -17 -18
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuarto Demanda 5 12 10 13 13 14 15 16 16 17
Brecha -5 -12 -10 -13 -13 -14 -15 -16 -16 -17
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinto Demanda 9 5 12 10 13 13 14 15 16 16
Brecha -9 -5 -12 -10 -13 -13 -14 -15 -16 -16
Total Brecha -43 -47 -55 -58 -63 -66 -70 -73 -77 -81
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
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AREA
MODULO AMBIENTE CANT. AREA M2
ACUM.
AULAS COMUNES 5 42.00 210.00
AULA DE IDIOMA EXTRANJERO 1 42.00 42.00
CENTRO DE RECURSOS TECNOLOGICOS 1 42.00 42.00
SS.HH. 2 5.30 10.60
S.H. DISCAPACITADOS 1 4.20 4.20
CUARTO DE LIMPIEZA 1 3.80 3.80
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Teniendo en cuenta las actividades a realizar en cada uno de los componentes del proyecto,
se ha valorado los costos para cada una de las alternativas. Para lo cual se considera todos
aquellos insumos, bienes y/o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operacin.
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Costo
Total
Und. de Promedio Costo Anual
Concepto Cant. Mensual
Medida Mensual (S/.)
(S/.)
(S/.)
Remuneraciones 318,000.00
Director Und 1 2,500.00 2,500.00 30,000.00
Docentes Especialistas con JEC Und 12 2,000.00 24,000.00 288,000.00
Servicio 1,800.00
Agua y desage Mes 1 0.00 0.00 0.00
Telfono, internet Mes 1 0.00 0.00 0.00
Energa elctrica Mes 1 150.00 150.00 1,800.00
TOTAL (S/.) 319,800.00
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
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Reparacin de instalaciones
elctricas Global 1 150.00 150.00
Reparacin de mobiliario escolar Global 1 250.00 250.00
Reparacin de pisos Global 1 560.00 560.00
Reparacin de muros Global 1 1,280.00 1,280.00
Reparacin de techos Global 1 720.00 720.00
Mantenimiento de equipos de
computo Und. 10 70.00 700.00
TOTAL (S/.) 5,100.00
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
6. Evaluacin Social.
d. Ahorro de los padres de familia por no trasladar a otro centro educativo a sus hijos.
PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCION F.C.
PRIVADOS SOCIALES
A) Mejoramiento de Infraestructura 1,902,175.80 1,562,293.89
Insumos de Origen Nacional 1,432,256.59 0.847 1,213,121.33
Insumos de origen Importado 0.00 0 0.00
Mano de Obra Calificada 265,263.86 1 265,263.86
Mano de Obra No calificada 204,655.35 0.41 83,908.69
B) Mejoramiento de Equipamiento y
118,920.00 100,725.24
Mobiliario
Insumos de Origen Nacional 118,920.00 0.847 100,725.24
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Costo
Und. Total Total
Promedio Factor de Costo
Concepto de Cant. Mensual mensual
Mensual correccin Anual (S/.)
Medida (S/.) (S/.)
(S/.)
Remuneraciones 318,000.00
Director Und 1 2,500.00 2,500.00 1.000 2,500.00 30,000.00
Docentes especialistas Und 12 2,000.00 24,000.00 1.000 24,000.00 288,000.00
Servicio 1,524.60
Agua y desage Mes 1 0 0 0.847 0.00 0.00
Telfono, internet Mes 1 0 0 0.847 0.00 0.00
Energa elctrica Mes 1 150 150 0.847 127.05 1,524.60
TOTAL (S/.) 319,524.60
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
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EL ICE de la alternativa nica a precios privados (S/. 7,374.67 soles por Beneficiario) es
mayor que el ICE de la alternativa nica a precios Sociales (S/. 6,384.07 soles por
beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa a precios
sociales, es la ms eficiente en la asignacin de recursos.
i. Viabilidad Institucional.
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v. Organizacin y Gestin
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Finalmente, la operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del IES Suana,
en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin Puno.
8. Impacto Ambiental.
El impacto ambiental del proyecto, ser analizado en el marco de los tres componentes de
un ecosistema: medio fsico natural, medio biolgico y medio social, las cuales sern
consideradas en las cuatro categoras: tipo de efecto, temporalidad, espacio y magnitud.
Los impactos positivos o negativos que el proyecto puede generar en el medio ambiente,
as como las acciones de intervencin que los impactos requerirn y que tendrn incidencia
sobresaliente durante la etapa pre operativo.
En cuanto al medio fsico natural, estos se vern afectados por los ruidos generados por las
maquinarias, el polvo en el ambiente y desmonte propio de las obras en el rea de
construccin del proyecto. Estos impactos tienen un efecto neutro, ya que no llega a
perjudicar el ecosistema de los animales que bien por la zona; la temporalidad ser
transitoria y de mediano plazo y en un espacio reducido. Los posibles impactos negativos
que se puedan ocurrir son:
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La seleccin del rea destinada para la eliminacin del desmonte y material excedente,
deber realizarse en funcin a la distancia, geomorfologa, arqueologa de la zona
donde se va realizar el proyecto, as como el restablecimiento de las condiciones
iniciales del mismo.
i. Capacidad de Gestin.
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Puno.
Eficientes logros de aprendizaje en los alumnos de Al finalizar sus aos de estudio, los alumnos Los registros de notas de los estudiantes
FIN
la IES Suana de la localidad Isla Suana. beneficiarios presentaran un incremento de 10% en de la institucin educativa.
la tasa de logro educativo.
PROPOSITO
Poblacin estudiantil de la IES Suana recibe un Al finalizar el horizonte temporal del proyecto, los Informe consolidado de gestin del No se presenta
servicio educativo con buenos estndares de jovenes en edad escolar acceden a servicios Programa Educativo Anual. problemas en la
calidad educativos de calidad, donde el 85% de las horas implementacin del
pedaggicas efectivas se dedican al aprendizaje Nminas de Matricula. proyecto.
acadmico.
A. Implementacin de infraestructura. El 100% de las I.E del rea de influencia cuentan con Informe de liquidacin de obra y Acta de No se presentan
B. Implementacin de equipamiento y mobiliario. ambientes seguros y completos adecuados a las conformidad de recepcin de la obra la problemas durante la
C. Implementacin de capacitacin a padres de normas tcnicas del sector. cual debe de estar firmada por el Director ejecucin y la entrega
familia. de la Institucin y el Alcalde de la de la obra.
El 100% de los estudiantes y docentes cuentan con Municipalidad Distrital de Anapia.
COMPONENTES
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ASPECTOS
GENERALES
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I. ASPECTOS GENERALES
b. Localizacin.
Departamento/Regin: Puno
Provincia: Yunguyo
Distrito: Anapia
Localidad: Suana
Departamento: Puno
Provincia: Yunguyo
Distrito: Anapia
Localidad: Suana
DRE: DRE Puno
Jurisdiccin: UGEL YUNGUYO
Resolucin de creacin: R.D. R. N 0122-2016-DREP
Localizacin: Isla de Suana
Cdigo Modular: 1720291
Cdigo de Local: 802364
Nivel/ Modalidad: Secundaria
Forma: Escolarizado
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Turno: Maana
Gnero: Mixto
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
c. Ubicacin.
La ubicacin del proyecto ser en la localidad de Isla Suana que pertenece al Distrito
de Anapia, Provincia de Yunguyo y Departamento de Puno.
La Isla Anapia es una de las islas ms importantes que se encuentran sobre el Lago
Titicaca. Aquella se ubica dentro de la jurisdiccin del distrito de Anapia, en la
provincia de Yunguyo, en el departamento de Puno. Isla Anapia, conocida adems
como la Isla de las Vicuas conforma lo que se conoce como el Archipilago de
Wiaymarca.
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PERU
Regin Puno
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Coordenadas
UTM WSG 84
Este : 516003 m.
Norte : 8194488m
Altitud : 3843 msnm
1.2 Institucionalidad
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UNIDAD FORMULADORA
Correo: Pierinarojas13691@gmail.com
UNIDAD EJECUTORA
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CLASIFICADOR FUNCIONAL
FUNCION 22 Educacin
Estos motivos llevaron a que en una reunin de toda la poblacin de la Isla Suana
desarrollada el da 24 de octubre del 2015, acordaron solicitar la creacin de una
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Para el desarrollo del presente estudio de pre inversin, se ha tenido que revisar
los siguientes lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local las cuales se
muestran a continuacin:
a. BASE LEGAL.
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Lineamientos de Poltica
Instrumento de Gestin Principales medidas vinculadas al PIP
Especficos
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IDENTIFICACION
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II. IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico
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Ubicacin
Cdigo Cdigo
N IE. Localidad
Modular Local
DRE UGEL NIVEL
Limites relevantes.
Los lmites relevantes que se considera para la delimitacin del rea de estudio
son los aspectos geogrficos y administrativos, considerndose al rea rural
debido a que la institucin se ubica en la zona rural de la localidad de la Isla
Suana.
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Distancia Tiempo
Zona Nivel Educativo
mxima mximo a pie
LOS
Inicial no
3 3867753 PATITOS Isla Suana 5 0 3
escolarizado
DE ORO
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1. Tipo de zona.
El Distrito de Anapia se encuentra a una altitud de 3856 metros sobre el nivel del mar,
su topografa es caracterstica del altiplano, con extensiones regularmente planas
rodeadas por pequeas lomas.
Los medios de transporte que se dispone a nivel interdistrital y comunidades son las
combis que prestan servicio de Pasajeros y los (taxis) que prestan servicio en la capital de
la provincia de Yunguyo, pero para el acceso exclusivo de la Isla Anapia e Isla Suana se
realiza a travs de lanchas motorizadas y botes de vela y a motor.
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3. Caractersticas socioeconmicas.
Actividad pecuaria.
La actividad ganadera es muy importante para las familias del mbito distrital de Anapia,
debido a que genera mayores ingresos econmicos, por lo que es considerado como
capital de ahorro familiar.
Los pobladores de Anapia cuentan con ganados criollos en su mayora como son:
vacunos, ovinos, porcinos, entre otros; solo algunos pobladores tienen en menor
proporcin los ganados cruzados y mejorados en ovino, porcinos y vacunos
respectivamente. Cada familia cuenta con un promedio de 03 cabezas de ganado vacuno,
ovinos un promedio de 08 cabezas y porcino un promedio de 05.
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Volumen de produccin.
La actividad pecuaria tiene como su produccin principal carne, lana de ovino y otros que
secundan a la actividad principal que es la pesca. En este tem nos vamos a referir a los
principales productos pecuarios con la que cuenta el distrito de Anapia. La informacin
posteriormente mostrada, forma parte del IV Censo Nacional Agropecuario 2012.
Ganado Cabezas
Vacuno 743
Ovino 763
Porcino 405
TOTAL 2469
Fuente: IV Censo Nacional Agropecuario 2012.
Actividad agrcola.
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Segn el IV Censo Nacional Agropecuario 2012, el distrito de Anapia cuenta con una
disponibilidad de 456.11 Has. de superficie de tierras de los cuales la superficie para cultivo
representa el 30.79%, la superficie agrcola en descanso un 45.42%, entre otros tal como
se puede mostrar en el cuadro siguiente.
Acumulado
Categoras Casos Superficie %
(%)
Actividad Pesquera.
Esta es una de las actividades principales a la que se dedican los pobladores desde los
ancestros, principalmente en la Isla de Suana, quienes viven directamente de esta
actividad pesquera, los cuales son destinados para el consumo familiar y su
comercializacin a los intermediarios del hermano pas de Bolivia. Los pobladores de la
Isla Anapia complementan a esta actividad, con actividades agrcolas, pecuarias, turismo
vivencial, transporte lacustre entre otros.
Los pescadores realizan esta actividad de manera artesanal a travs de artes y aparejos
de pesca para ello utilizan como instrumentos de pesca los anzuelos, espineles, redes
agalleras, mallas de arrastre, etc. Para cumplir con esta actividad los pobladores inician
su pesca desde las tres de la madrugada hasta la una de la tarde, en consecuencia esta
actividad es bastante tediosa.
Los pobladores de las Islas de Anapia y Suana, desarrollan la actividad de la pesca del
Karachi en un 90% de las variedades; Kello (Orestias Agasii), Karachi Negro (Orestias
Luteus, Karachi Blanco (Orestias Albus) y Khulitu (Orestias Olivacus), as tambin en
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una menor proporcin (10%) el pejerrey. La actividad de la pesca se desarrolla durante los
das lunes a sbado durante todo el ao a excepciones como la semana santa y festividad
del pueblo para mayor ilustracin se presenta el siguiente cuadro.
Pejerrey 330 10 55
Actividad Turstica
El distrito Insular de Anapia cuenta con hermosas islas atractivas para la actividad turstica,
estas islas se denominan: Anapia, Suana, Ccao, Huataccao, Huatasuana, Yuspiki,
Patahuataa y Ccana, en la que conservan las aynocas, costumbres ancestrales,
contacto directo con la naturaleza, las vicuas es otra riqueza atractiva que se tiene en el
distrito, los principios de paz, tranquilidad son tesoro de alto valor que tiene el distrito y los
pobladores, el acto delincuencial no existe ni tampoco existe elementos de mal vivir, el
panorama del lago y la isla es muy atractiva para los turistas nacionales y extranjeros.
En los ltimos aos los pobladores del distrito Insular de Anapia conjuntamente con sus
autoridades, han tomado en cuenta sobre la importancia de zona turstica que les ofrece
sus Islas silenciosas, como la fauna y flora con que cuenta la jurisdiccin del distrito.
Sexo
rea Total
Hombre Mujer
Urbano 775 758 1533
Rural 405 356 761
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En vista que la Poblacin del Distrito de Anapia para el ao 2007 es de 2,294 habitantes
los cuales proyectados con una tasa de crecimiento intercensal de 5.34% del Distrito, para
el ao 2015 se estiman un total de 3,477 habitantes. La poblacin del Distrito es Urbana y
Rural puesto que del total poblacional el 33.17 % vive en zonas rurales y el 66.83% vive
en la zona urbana.
El distrito de Anapia tiene una superficie de 6,85 km2 con una densidad de ocupacin de
334.9 Hab/Km2, lo que hace ver que hay limitaciones en materia de disponibilidad de
terreno, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.
Densidad
Superficie
Distrito Poblacin poblacional
(km)
(hab./km2)
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Niveles de Ingreso
Segn la informacin obtenida por la Base de Datos REDATAM Censos Nacionales 2007:
XI de poblacin y VI de vivienda del Instituto Nacional de Estadstica e Informtica, el
ingreso familiar per cpita mensual asciende a 173,5 nuevo soles a nivel del Distrito de
Anapia.
Niveles de Pobreza
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encuentran sin agua, el 28% no tiene desage y/o letrina y el 46% de las viviendas no
tiene instalado energa elctrica en su vivienda.
La regin Puno, cuenta con una geografa variada y diversidad cultural, con ingentes
recursos naturales, y el capital humano, debido a la presencia de diferentes pisos
ecolgicos; sin embargo, estas potencialidades no son plenamente utilizados, lo cual se
refleja en el ndice de Desarrollo Humano de 0.561 (PNUD en base a datos del REDATAM
Censos Nacionales 2007: XI de Poblacin y VI de vivienda. INEI), que comparativamente
resulta inferior al promedio nacional, que alcanza a 0.623 (ndice de Desarrollo Humano
2007).
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Vivienda
Segn datos del censo 2007 en el distrito de Anapia existen 606 viviendas de los cuales
407 viviendas se encuentran en el medio urbano y 199 viviendas del medio rural. Cabe
sealar que el material de construccin predominante para viviendas, es el adobe o tapia
con pisos de tierra, le sigue las construcciones de ladrillo o bloque de cemento y el piso
de cemento.
Choza o cabaa 42
Hospital clnica 1
urbana 407
Hospital clnica 1
Rural 199
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Choza o cabaa 42
FUENTE: Censo de X Poblacin y V Vivienda 2007
Salud
El distrito de Anapia cuenta con un solo puesto de salud cuya atencin a la poblacin es
deficiente debido a que no cuenta con disponibilidad adecuada de equipos y personal
especializado, as tambin en relacin a la infraestructura es de material noble en
regulares condiciones, en el ao 2006 se ha ampliado con otra infraestructura moderna
gracias al apoyo y financiamiento del Programa MIMDES - FONCODES, en dicho
establecimiento vienen trabajando 04 profesionales entre ellos 01 mdico, 01 Obstetra, 01
enfermera y 01 tcnico para el apoyo administrativo, por lo que se encontraran con dficit
de personal especializado como es gineclogo, odontlogo, entre otros.
Por otro lado, la poblacin de la Isla Suana, no cuenta con un servicio de salud, por lo que
cuando requieren de este servicio y se enferman concurren al Puesto de Salud de Anapia.
Solo est asegurado al SIS 187 15.8 176 15.8 363 15.8
Servicios Bsicos.
Servicios de agua: Dentro del rea de influencia del distrito de Anapia, si se cuenta con
el servicio de agua potable, esta es bombeada del Lago Titicaca a una planta de
tratamiento y luego distribuida a toda la poblacin.
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5. Caractersticas Fsicas.
Precipitacin Pluvial
Caractersticas climticas
Tiene un microclima templado influenciado por el Lago con inviernos fros, viento
predominante Sur denominado Chajjama (causante del naufragio de embarcaciones).
Segn la estacin meteorolgica de la Isla Suana la temperatura promedio entre enero a
marzo es mnima de 3C y mxima de 18C, de abril a junio mnimo promedio de 3C y
mxima de 13C, de julio a setiembre un promedio mnimo de 1C y mximo de 15C y de
octubre a diciembre un promedio mnimo de 2C y mximo de 16 C. En pocas de invierno
meses de mayo, junio y julio durante la noche la temperatura desciende hasta -15C y al
medio da asciende hasta los 18C. En el mes de junio empiezan tambin las heladas
fuertes, hasta el mes de julio, cabe indicar que por encontrarse aledaa al lago
Wiaymarca el clima sufre algunas mejoras por el efecto termo regulador del lago.
Calendario climatolgico
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RUBROS DESCRIPCION
6. Caractersticas Geogrficas.
Altitud
Relieve
Tiene un relieve irregular semi accidentado con suelos arenosos y arcillosos, con planicies
que van desde el altiplano que integra Anapia hasta el altiplano Boliviano.
Topografa
Para el desarrollo del anlisis de la gestin de riesgos que puedan llegar a afectar al
proyecto, es necesario contar con los datos meteorolgicos, mapas de peligros,
vulnerabilidades y riesgos que permita tener un conocimiento previo de la situacin en la
que se encuentra su poblacin y su calidad de vida.
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Los peligros pueden llegar a ser naturales, socio naturales y antrpicos, la cual pueden
llegar a afectar negativamente al capital productivo, que en este caso viene a ser la
infraestructura educativa.
Sismo del 13 de enero de 1960. Terremoto en Arequipa, se sinti en Puno con una
intensidad de IV MMI.
Sin embargo, en la Zona Sur de la Regin de Puno, se presentan con mayor frecuencia
las lluvias intensas, heladas, granizadas y vientos fuertes, es decir, peligros naturales. Es
por ello que en la zona de estudio del proyecto, se tiene la presencia de las lluvias intensas,
granizadas y heladas.
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Cuadro 35. Formato N 01A- Identificacin de Peligros en la Zona de Ejecucin del proyecto.
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Friaje/Nevada X Friaje/Nevada X
Sismos X Sismos X
Sequias X Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
Deslizamientos X Deslizamiento X
s
Tsunami X Tsunami X
Incendios Incendios
X X
Urbanos Urbanos
Otros X Otros X
Como se tiene que a las preguntas 1,2 y 3 se tiene como respuestas SI, entonces se debe de
continuar con el Anlisis de Riesgo (AdR) del proyecto. Para determinar el grado de peligros
que puede afectar la zona bajo anlisis, se deber de definir sus caractersticas (frecuencia,
intensidad), para lo cual se recurre al Formato N 01B.
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Inundaciones X
Lluvias intensas X 2 1 2
Derrumbes/
X
deslizamientos
Heladas X 2 1 2
NATURALES
Friaje/ Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequias X
Huaycos X
Erupciones
X
volcnicas
Tsunamis X
Inundaciones
(producto de la
X
deforestacin de
cuencas)
Deslizamientos
(en reas con
pendiente
X
pronunciada o
SOCIO NATURALES
producto de la
deforestacin)
Huaycos (por
actividad de
remocin de
tierras por la X
construccin de
grandes
infraestructuras)
Salinizacin de
suelos (por la
sobre explotacin X
de los acuferos
subterrneos)
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Contaminacin
X 1 1 1
Ambiental
ANTROPICOS Incendios
Urbanos/ X
Forestales
Explosiones X
Derrame de
X
sustancias toxicas
Otros X
Fuente: Sistema Nacional de Inversin Pblica- Gestin de Riesgo de Desastres.
= (, , )
Anlisis de Vulnerabilidad.
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a. La Exposicin:
b. La Fragilidad Social:
c. La falta de Resiliencia:
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PREGUNTAS SI NO COMENTARIO
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e importantes en la
zona.
Los resultados de anlisis del Formato N 02, permiten verificar si en la formulacin del
proyecto se estn tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que puedan
afectar el proyecto. As mismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta
el proyecto, considerando los factores de exposicin, fragilidad y Resiliencia.
Cuadro 38. Identificacin del grado de Vulnerabilidad por Factores de Exposicin, Fragilidad y
Resiliencia.
GRADO DE
FACTOR DE VARIABLE VULNERABILIDAD
VULNERABILIDAD
B M A
a. Localizacin del proyecto respecto
de la condicin de peligro. X
Exposicin
b. Caractersticas del terremoto X
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c. Tipo de mejoramiento X
Fragilidad
d. Aplicacin de normas de X
mejoramiento
h. Nivel de organizacin de la X
poblacin
Resiliencia
i. Conocimiento sobre ocurrencia de X
desastres por parte de la poblacin
geolgicas en las laderas.
a. Descripcin actual.
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4. Tambin existe una incomodidad por parte de los estudiantes sobre el mal
estado en que se encuentra los servicios higinicos.
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En lo que al estado del terreno, se tiene que la institucin educativa est tramitando la
inscripcin a registros pblicos el testimonio del terreno en el MARGESI del Ministerio de
Educacin, ya que actualmente se encuentra con acta de donacin del terreno.
1. Infraestructura.
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Este ambiente consta de tres divisiones donde funcionan el 1er, 2do y 3er grado (estas
divisiones se hizo con triplay), el 4to y 5to grado funcionan en dos ambientes prestados
por la Institucin Educativa Primaria.
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Direccin
Tal como se puede apreciar en las siguientes imgenes, se tiene que los ambientes
fueron acondicionados para que los estudiantes puedan recibir el servicio educativo.
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2. Equipamiento y mobiliario.
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Como se puede apreciar en las imgenes anteriores, se tiene que el mobiliario educativo se
encuentra en un estado regular, ya que como se mencion antes, son donaciones las cuales son
usados por los estudiantes; adems el mobiliario escolar no es adecuado segn las normas del
sector, puesto que los que son usados por los estudiantes son carpetas unipersonales.
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3. Recursos Humanos.
La institucin educativa cuenta con una selecta gama de docentes clasificados por las
especiales que cada uno desempea. Tal como se indica en el cuadro de asignacin
del personal; la institucin cuenta la siguiente plana docente:
COND. JORNADA
N APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ESPECIALIDAD
LAB LABORAL
1 Apaza La Rosa, Jos Designado Director 40 horas Ciencias
Profesor
2 Chura Huarino, Jos Contratado 30 horas Fsico - Matemticas
por Hrs.
Profesor
3 Salluca Quenta, Ismael Contratado 30 horas Comunicacin
por Hrs.
Profesor
4 Quispe Flores, Rossana Contratado 30 horas C.T.A
por Hrs.
Profesor
5 Zavala Quisocala, Victoria Contratado 30 horas CC.SS.
por Hrs.
Profesor
6 Laurente Salcedo, Delia Contratado 30 horas E.P.T
por Hrs.
Coaquira Limachi, Miguel Profesor
7 Contratado 24 horas Educ. Fsica
Angel por Hrs.
Profesor
8 Alanoca Pari, Francisco Contratado 24 horas Arte
por Hrs.
Nombrada
Fernandez Mendoza, Delia Profesor
9 y 30 horas Arte
Hermelinda por Hrs.
Destacada
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico en base al C.A.P. de la Institucin.
4. Capacitacin.
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a. Poblacin de referencia.
1/()
= [( ) 1] 100
EDUCACION
EDUCACION INICIAL EDUCACION PRIMARIA
SECUNDARIA
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la poblacin rural total del Distrito de Anapia estn en edad normativa para asistir a la
educacin del nivel Secundario en el medio rural.
Matrcula por
Secciones aos
Grados
(2016)
2016 2017
Primero nica 9 8
Segundo nica 4 9
Tercero nica 9 5
Cuarto nica 5 9
Quinto nica 5 5
Total 32 36
Fuente: Nominas de matrcula.
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Niveles de retiros: En lo que respecta a los niveles de retiros, se tiene que durante el
ao 2016, el nivel de retirados representa el 5.9 %.
Aos
situacin promedio
2016
Aprobados 94.1% 94.1%
Desaprobados 0.0% 0.0%
Retirados 5.9% 5.9%
Trasladados 0.0% 0.0%
Promedio de retirados y traslados 2.94%
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
Los involucrados estn constituidos por los alumnos, padres de familia, docentes,
autoridades e instituciones a las cuales se les intervendr.
Gobierno Regional Puno. Preocupado por que las instituciones educativas del mbito
rural no cuenten con una buena infraestructura ni equipamiento y mobiliario para
brindar un servicio educativo de calidad; razn por la cual tiene el inters de mejorar la
capacidad intelectual de los estudiantes desde su formacin escolar, brindndoles una
buena infraestructura y mobiliario escolar. Para lograr tal cometido, ha dispuesto la
intervencin en la mejora de la infraestructura educativa para que la poblacin
estudiantil acceda a los servicios educativos de calidad.
UGEL Yunguyo. Como institucin Pblica del sector educacin tiene la funcin de
monitorear la calidad de los servicios educativos de las diferentes Instituciones
Educativas de la Provincia de Yunguyo. En la actualidad tiene conocimiento del estado
de la infraestructura educativa de la institucin que no permite garantizar los servicios
educativos con los estndares requeridos. En el proyecto se compromete de destinar
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El inters que tienen los docentes, es el contar con condiciones fiscas educativas
adecuadas para poder brindar el servicio educativo, el cual conlleve a una mejora de la
calidad en la enseanza. Los acuerdos que asumieron es apoyar en las gestiones a la
direccin y APAFA hasta que se logre la concretizacin del proyecto.
El inters que persigue los estudiantes es de disponer de aulas nuevas con equipos
adecuado para que puedan recibir el servicio educativo con los estndares de calidad
y encuentren las ganas de aprender y la voluntad de asistir al centro educativo.
El inters que persigue al igual que los docentes y alumnos, es el disponer de una
infraestructura educativa adecuada para que los alumnos obtengan un adecuado
proceso de enseanza. El compromiso que asume es el de Gestionar ante las distintas
instituciones el financiamiento para el mejoramiento de la infraestructura educativa.
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a. Causas directas
b. Causas indirectas
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a. Efectos Directos.
b. Efectos Indirectos.
c. Efecto Final.
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i. Fines Directos.
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Componentes (Medios
Acciones
Fundamentales)
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1
- Documento de Trabajo: Normas tcnicas para el diseo de locales de Educacin Bsica Regular: Primaria
Secundaria (2009).
- Normas Tcnicas de Diseo de Centros Educativos-Educacin Primaria-Educacin Secundaria. Aprobada
por R.J. N 338-1983.
- Lineamientos de infraestructura para el modelo de servicio educativo Jornada Escolar Completa (JEC).
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FORMULACION
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III. FORMULACION
El ciclo de proyectos incluye tres fases: pre inversin, inversin y post inversin, tal
como se muestra en la siguiente imagen.
Para proyectos del sector educacin, el periodo de evaluacin es de 10 aos el cual est
normado por la Directiva general del SNIP, RD N 03 -2011.EF/67.01, Anexo SNIP 10,
asimismo, existen diferentes componentes cuya vida til se aproxima a este horizonte.
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Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
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b. Demanda potencial.
Los grupos de edad para recibir la Educacin Bsica Regular en el rea de influencia
del proyecto, la cual se considera a la poblacin comprendida entre las edades de
12 a 16 aos. El Ministerio de Educacin ha establecido que la edad normativa para
asistir al nivel secundario oscila entre los 12 - 16 aos; en tal sentido el mdulo
anterior y seccin precedente se ha estimado que por lo menos un 8.50% del total
de la poblacin rural del distrito de Anapia estn en edad normativa para asistir a la
educacin secundario.
Ao
Aos
Edad Base
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
12 AOS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
13 AOS 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
14 AOS 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
15 AOS 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
16 AOS 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
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Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
TOTAL 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
Fuente: Censos De Poblacin y Vivienda 1993/2007.
Se toma como referencia la poblacin atendida desde el ao 2016 - 2017, con las
que se calcular la tasa de crecimiento de los alumnos matriculados por aos.
Matrcula por
Secciones aos
Grados
(2017)
2016 2017
Primero nica 9 6
Segundo nica 4 9
Tercero nica 9 3
Cuarto nica 5 9
Quinto nica 5 5
Total 5 32 32
Fuente: Elaboracin en funcin a los datos matricula de la IES Suana.
Tasa de matrculas
Grados Promedio
2016-2017
1-2 grado 1.00 1.00
2-3 grado 1.33 1.33
3-4 grado 1.00 1.00
4-5 grado 1.00 1.00
Fuente: Elaboracin en funcin a la datos de la IES Suana
Luego de determinar la tasa promedio de los ltimos 02 aos, por cada grado, se
procede a realizar la proyeccin correspondiente, para ello se toma en cuenta la
tasa de crecimiento intercensal de la poblacin del distrito de Anapia que es de
5.34% (dato obtenido de la poblacin del distrito de Anapia, segn los ltimos
censos), sin embargo, se trabajara con tasa de crecimiento poblacional de la Regin
Puno que es de 1.16% con las que se tiene la proyeccin de la demanda sin
proyecto.
85
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
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2 grado 4 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10
3 grado 9 5 7 6 7 7 7 8 8 8 8 8
4 grado 5 9 5 7 6 7 7 7 8 8 8 8
5 grado 5 5 9 5 7 6 7 7 7 8 8 8
Total 32 36 38 37 39 40 41 42 42 43 43 44
Fuente: Elaboracin en funcin a la datos de matrcula de la IES Suana.
Aos
situacin promedio
2016
Aprobados 94.1% 94.1%
Desaprobados 0.0% 0.0%
Retirados 5.9% 5.9%
Trasladados 0.0% 0.0%
Promedio de retirados y traslados 2.94%
Fuente: Elaboracin en funcin acta de evacuacin de la IES Suana.
86
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
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Proyeccin en aos
Grado Promedio
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2025 2026 2027
1 grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5 grado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Total secciones requeridas (Aulas) 5
Fuente: Elaboracin en funcin a la datos de la IES Suana.
GRADOS
PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
Seccin Turno Est. Seccin Turno Est. Seccin Turno Est. Seccin Turno Est. Seccin Turno Est.
U M 8 A M 9 A M 5 A M 9 A M 5
Total 8 Total 9 Total 5 Total 9 Total 5
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico en base a las Nmina de matrculas 2017.
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Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
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En la situacin actual existe brecha en el balance oferta Demanda, en vista que IES
Suana, cuenta con infraestructura educativa prestada por la Institucin Educativa Primaria
de la zona, as como el local comunal cedido por parte de la poblacin, por lo que no
cuenta con infraestructura propia, equipamiento limitado, deficiente y gestin educativa no
adecuado. Con proyecto se considera la brecha oferta demanda, considerada a los
servicios de educacin requerido y lo actualmente existente.
La brecha oferta demanda, del cual se obtendr el tamao del proyecto se estima en
funcin al nmero de estudiantes y la tasa de matrculas.
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Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
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(Aos)
Grados Descripcin
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Primero Demanda 9 10 11 11 12 12 13 14 14 15
Brecha -9 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -14 -14 -15
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Segundo Demanda 8 9 10 11 11 12 12 13 14 14
Brecha -8 -9 -10 -11 -11 -12 -12 -13 -14 -14
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tercero Demanda 12 10 13 13 14 15 16 16 17 18
Brecha -12 -10 -13 -13 -14 -15 -16 -16 -17 -18
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cuarto Demanda 5 12 10 13 13 14 15 16 16 17
Brecha -5 -12 -10 -13 -13 -14 -15 -16 -16 -17
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinto Demanda 9 5 12 10 13 13 14 15 16 16
Brecha -9 -5 -12 -10 -13 -13 -14 -15 -16 -16
Total Brecha -43 -47 -55 -58 -63 -66 -70 -73 -77 -81
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
a. Localizacin.
89
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b. Tamao.
El tamao del proyecto est en funcin al balance oferta - demanda (brecha), para
nuestro caso el problema identificado con mayor preponderancia es la infraestructura
complementada por los factores que intervienen en el proceso educativo, por otro lado,
se considera la disponibilidad de terreno para la reposicin de ambientes y construccin
nueva de acuerdo a los requerimientos de la demanda, cabe mencionar que se est
planteando la construccin y equipamiento de aulas funcionales de acuerdo al nuevo
modelo educativo de la Jornada Escolar Completa (JEC), las cuales se detalla a
continuacin:
Para el clculo de las aulas funcionales, estas estn en funcin de horas requeridas
por cada curso, se toma los planes de estudio segn la JEC que tiene la
caracterstica de ampliar las oportunidades de aprendizaje y mejora los procesos
pedaggicos, implementado la Jornada escolar de 45 horas pedaggicas
semanales, 9 horas pedaggicas diarias de 45 minutos. Los ambientes tienen ndice
de ocupacin distinta de acuerdo al aula y su implementacin requerida .
2. Infraestructura administrativa.
3. Infraestructura complementaria.
90
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5. Capacitacin.
Segn el diagnstico realizado, para una adecuada aplicacin de Tecnologas de
informacin y comunicaciones y el curso de estrategias de aprendizaje, se requiere
la participacin de Docentes y Padres de familia y en muchos de los casos se debe
de interactuar para alcanzar los objetivos en la calidad de la enseanza. Se plantea
la realizacin de 2 talleres de capacitacin para docentes y padres de familia en
temas de TIC y gestin de estrategias de aprendizaje.
91
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c. Tecnologa.
Alternativa nica.
Concreto fc= 175 y 140 Kg/cm2, para estructuras menores segn especificado en
planos.
Acero de refuerzos:
Mdulo Elasticidad:
92
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Muros:
Coberturas:
Parmetros de Cimentacin:
Nivel Fretico : NE
93
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La Norma NTE-030 seala que al realizar el anlisis ssmico para calcular la respuesta
mxima elstica esperada, correspondiente al efecto conjunto de los modos de
vibracin, empleando el mtodo de superposicin espectral se debe considerar como
criterio de superposicin el ponderado entre la suma de absolutos y la media cuadrtica
segn se indica en la siguiente ecuacin:
r 0.25 ri 0.75 r
2
i
ZUSC
Sa g
R
Para el anlisis vertical se utiliz un espectro con valores iguales a los 2/3 del espectro
analizado para las direcciones horizontales. Los parmetros ssmicos globales que se
emplearon en la definicin del espectro de diseo son:
Z = 0.3 Coeficiente vlido para la Zona II del mapa ssmico del Per
94
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d. El momento.
Teniendo en cuenta las actividades a realizar en cada una de los componentes del
proyecto, se ha valorado los costos para cada una de las alternativas. Para lo cual se
considera todos aquellos insumos, bienes y/o recursos en lo que es necesario incurrir
para ejecutar el proyecto y poner en operacin.
95
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96
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Los costos de operacin corresponden a los gastos realizados por las refacciones, el
salario personal Docente, administrativos, uso de servicios de Luz, gastos en limpieza
y otros, se presenta el resumen de costos.
Costo
Total
Und. de Promedio Costo Anual
Concepto Cant. Mensual
Medida Mensual (S/.)
(S/.)
(S/.)
Remuneraciones 222,000.00
Director Und 1 2,500.00 2,500.00 30,000.00
Docentes Und 8 2,000.00 16,000.00 192,000.00
Servicio 600.00
Agua y desage Mes 1 0.00 0 0.00
Telfono, internet Mes 1 0.00 0 0.00
Energa elctrica Mes 12 50.00 50 600.00
TOTAL (S/.) 222,600.00
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
97
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localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
Costo
Total
Und. de Promedio Costo Anual
Concepto Cant. Mensual
Medida Mensual (S/.)
(S/.)
(S/.)
Remuneraciones 318,000.00
Director Und 1 2,500.00 2,500.00 30,000.00
Docentes Especialistas con JEC Und 12 2,000.00 24,000.00 288,000.00
Servicio 1,800.00
Agua y desage Mes 1 0.00 0.00 0.00
Telfono, internet Mes 1 0.00 0.00 0.00
Energa elctrica Mes 1 150.00 150.00 1,800.00
TOTAL (S/.) 319,800.00
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
98
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo
Puno
PERIODO DE AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A) COSTOS DE INVERSION 2,885,843.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION FIJA 2,885,843.67
A) Mejoramiento de Infraestructura 1,902,175.80
B) Mejoramiento de Equipamiento y Mobiliario 118,920.00
C) Capacitacin y sensibilizacin 28,393.00
Gastos Generales 187,733.17
Utilidades 122,969.33
IGV 424,834.43
Estudio Definitivo 41,775.39
Supervisin de la Obra 45,117.42
Liquidacin del Proyecto 13,925.13
B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 0.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO 2,885,843.67 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00 324,900.00
D) COSTOS O&M SIN PROYECTO 0.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00 225,000.00
E) TOTAL DE COSTOS INCREMENTALES 2,885,843.67 99900.00 99900.00 99900.00 99900.00 99900.00 99900.00 99900.00 99900.00 99900.00 99900.00
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
99
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
EVALUACION
100
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
IV. EVALUACION
l. Ahorro de los padres de familia por no trasladar a otro centro educativo a sus
hijos.
101
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localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
Con la finalidad de reflejar el costo real, para ello se quita los costos de que emanan
de las fallas de mercado como el IGV, con la que tendremos el costo verdadero para
la sociedad, para lo cual utilizaremos los factores de correccin correspondientes.
Teniendo en cuenta que el IGV es del 18%, el factor de conversin para insumos
de origen nacional se calcula y se trabaja con 0.8474.
1
Factor de Conversin para Insumos de Origen Nacional
1 18%
Factor de Conversin para Insumos de Origen Nacional 0.8474576271 18
Factor de Conversin para Insumos de Origen Nacional 0.847
El factor de correccin que se llegara a utilizar para mano de obra calificada y mano
de obra no calificada para el rea rural es de 0.909 y 0.41 respectivamente.
PRECIOS PRECIOS
DESCRIPCION F.C.
PRIVADOS SOCIALES
A) Mejoramiento de Infraestructura 1,902,175.80 1,562,293.89
Insumos de Origen Nacional 1,432,256.59 0.847 1,213,121.33
Insumos de origen Importado 0.00 0 0.00
Mano de Obra Calificada 265,263.86 1 265,263.86
Mano de Obra No calificada 204,655.35 0.41 83,908.69
B) Mejoramiento de Equipamiento y
118,920.00 100,725.24
Mobiliario
Insumos de Origen Nacional 118,920.00 0.847 100,725.24
Insumos de origen Importado 0.00 0 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 1 0.00
Mano de Obra No calificada 0.00 0.41 0.00
C) Capacitacin y sensibilizacin 28,393.00 25,329.13
Insumos de Origen Nacional 0.00 0.847 0.00
Insumos de origen Importado 0.00 0 0.00
Mano de Obra Calificada 23,200.00 1 23,200.00
Mano de Obra No calificada 5,193.00 0.41 2,129.13
TOTAL COSTOS DIRECTOS = (A)+(B)+ 2,049,488.80 1,688,348.26
Gastos Generales 187,733.17 0.847 159,010.00
Utilidades (8%) CD 122,969.33 0.847 104,155.02
SUB TOTAL 2,360,191.30 1,951,513.27
IGV (18%) 424,834.43 0.847 359,834.77
COSTO TOTAL 2,785,025.74 2,311,348.04
Estudio Definitivo 41,775.39 1.000 41,775.39
Supervisin de la Obra 45,117.42 1.000 45,117.42
102
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
Costo
Und. Total Total
Promedio Factor de Costo
Concepto de Cant. Mensual mensual
Mensual correccin Anual (S/.)
Medida (S/.) (S/)
(S/.)
Remuneraciones 222,000.00
Director Und 1 2,500.00 2,500.00 1.000 2,500.00 30,000.00
Docentes Und 8 2,000.00 16,000.00 1.000 16,000.00 192,000.00
Servicio 508.20
Agua y desage Mes 1 0 0 0.847 0.00 0.00
Telfono, internet Mes 1 0 0 0.847 0.00 0.00
Energa elctrica Mes 12 50 50 0.847 42.35 508.20
TOTAL (S/.) 222,508.20
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
Costo
Und. Total Total
Promedio Factor de Costo
Concepto de Cant. Mensual mensual
Mensual correccin Anual (S/.)
Medida (S/.) (S/.)
(S/.)
Remuneraciones 318,000.00
Director Und 1 2,500.00 2,500.00 1.000 2,500.00 30,000.00
Docentes especialistas Und 12 2,000.00 24,000.00 1.000 24,000.00 288,000.00
Servicio 1,524.60
103
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
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Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo
Puno
PERIODO DE AOS
RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
A) COSTOS DE INVERSION 2,412,165.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION FIJA 2,412,165.97
A) Mejoramiento de Infraestructura 1,562,293.89
B) Mejoramiento de Equipamiento y
100,725.24
Mobiliario
C) Capacitacin y sensibilizacin 25,329.13
Gastos Generales 159,010.00
Utilidades 104,155.02
IGV 359,834.77
Estudio Definitivo 41,775.39
Supervisin de la Obra 45,117.42
Liquidacin del Proyecto 13,925.13
B) COSTOS DE O&M CON PROYECTO 0.00 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO 2,412,165.97 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30 323,844.30
D) COSTOS O&M SIN PROYECTO 0.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00
OPERACIN Y MANTENIMIENTO 0.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00 224,541.00
E) TOTAL DE COSTOS
2,412,165.97 99,303.30 99,303.30 99,303.30 99,303.30 99,303.30 99,303.30 99,303.30 99,303.30 99,303.30 99,303.30
INCREMENTALES
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
105
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
La evaluacin se realiza para un horizonte de vida til de 10 aos, con una tasa
social de descuento (TSD) del 8% anual; para tal efecto se ha considerado los
siguientes indicadores:
Es necesario mencionar que usaremos este indicador porque no fue posible calcular
los beneficios cuantitativos, por eso se consider una poblacin beneficiaria
satisfecho con la construccin de una nueva infraestructura, equipamiento y
capacitacin, que genere mayor nivel de desarrollo en formacin acadmica de
enseanza aprendizaje.
CI t
VAC I t
(1 TSD) t
Dnde:
I : Es la inversin realizada en el ao t.
106
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
VAC
C/E
IE
Dnde:
107
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
EL ICE de la alternativa nica a precios privados (S/. 8,604.28 soles por Beneficiario) es
mayor que el ICE de la alternativa nica a precios Sociales (S/. 7,448.51 soles por
beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa a precios
sociales, es la ms eficiente en la asignacin de recursos.
El anlisis de sensibilidad nos muestra cun sensible son los comportamientos en cada
uno de los escenarios de variacin de los factores: (pesimista, moderada y optimista)
que son las tres opciones a evaluar; asimismo, al no disponer de la correspondiente
lnea de corte para los proyectos en el sector, no es posible realizar un anlisis de
sensibilidad en forma detallada con respecto a las variables que intervienen en el
estudio de Pre-inversin, sin embargo a posibles incrementos o disminuciones de los
costos de las variables o componentes ms relevantes.
En los cuadros siguientes se muestra los resultados del anlisis de sensibilidad para el
escenario en el que se incrementa el costo total de la inversin.
C/E S/.*Ben.
Factor de Costo
VAC (Precios
Variacin Inversin
Privados)
23% 3,549,587.71 3,916,395.35 9,258.62
20% 3,463,012.40 3,829,820.04 9,053.95
15% 3,318,720.22 3,685,527.86 8,712.83
10% 3,174,428.03 3,541,235.67 8,371.72
5% 3,030,135.85 3,396,943.49 8,030.60
0% 2,885,843.67 3,556,180.80 7,374.67
-5% 2,741,551.48 3,108,359.12 7,348.37
-8% 2,654,976.17 3,021,783.81 7,143.70
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
C/E S/.*Ben.
Factor de Costo
VAC (Precios
Variacin Inversin
sociales)
23% 2,966,964.15 3,294,724.25 7,788.95
20% 2,894,599.17 3,222,359.27 7,617.87
15% 2,773,990.87 3,101,750.97 7,332.74
10% 2,653,382.57 2,981,142.67 7,047.62
108
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
Anlisis de
1 sensibilidad
10,000.00
9,000.00
9 8,000.00 2
7,000.00
6,000.00
5,000.00
4,000.00
3,000.00
8 2,000.00 3
1,000.00
0.00
7 4
6 5
i. Viabilidad Institucional.
109
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
v. Organizacin y Gestin
Finalmente, la operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo del IES Suana,
en coordinacin con la Direccin Regional de Educacin Puno.
110
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
El impacto ambiental del proyecto, ser analizado en el marco de los tres componentes
de un ecosistema: medio fsico natural, medio biolgico y medio social, las cuales sern
consideradas en las cuatro categoras: tipo de efecto, temporalidad, espacio y
magnitud.
MODERADA
REGIONAL
NACIONAL
NEGATIVO
VARIABLES DE
POSITIVO
FUERTES
NEUTRO
CORTA
LARGA
LOCAL
MEDIA
LEVE
INCIDENCIA
111
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
Contaminacin de recursos X X X X
de agua.
MEDIO BIOLOGICO
Incrementos de los niveles X X X X
de ruido.
Cambio en el uso del suelo. X X X X
Desplazamiento de especies X X X X
de fauna.
Remocin y afectacin de la X X X X
cobertura vegetal.
MEDIO SOCIAL
Incremento en los niveles de
X X X X
ruido.
Cambio en el uso del suelo. X X X X
Impacto visual. X X X X
Fuente: Elaboracin del Equipo Tcnico.
En cuanto al medio fsico natural, estos se vern afectados por los ruidos generados por
las maquinarias, el polvo en el ambiente y desmonte propio de las obras en el rea de
construccin del proyecto. Estos impactos tienen un efecto neutro, ya que no llega a
perjudicar el ecosistema de los animales que bien por la zona; la temporalidad ser
transitoria y de mediano plazo y en un espacio reducido. Los posibles impactos negativos
que se puedan ocurrir son:
La seleccin del rea destinada para la eliminacin del desmonte y material excedente,
deber realizarse en funcin a la distancia, geomorfologa, arqueologa de la zona
112
Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
i. Capacidad de Gestin.
INVERSION INVERSION
DESCRIPCION TOTAL
S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7
TOTAL COSTO DIRECTO 2,049,488.80
A. Mejoramiento de la Infraestructura 1,902,175.80 20% 20% 20% 20% 20% 100%
B. Mejoramiento de Equipamiento y
118,920.00 50% 50% 100%
Mobiliario
C. Capacitacin 28,393.00 100% 100%
Gastos Generales 187,733.17 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Utilidades 122,969.33 20% 20% 20% 20% 20% 100%
IGV 424,834.43 20% 20% 20% 20% 20% 100%
Estudio Definitivo 41,775.39 50% 50% 100%
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Mejoramiento de los servicios de educacin en la Institucin Educativa Secundaria Suana, en la
localidad de la Isla Suana, Distrito de Anapia, Provincia de Yunguyo Puno
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Puno
INVERSION INVERSION
DESCRIPCION TOTAL
S/. MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Eficientes logros de aprendizaje en los alumnos de Al finalizar sus aos de estudio, los alumnos Los registros de notas de los estudiantes
FIN
la IES Suana de la localidad Isla Suana. beneficiarios presentaran un incremento de 10% en de la institucin educativa.
la tasa de logro educativo.
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PROPOSITO
Poblacin estudiantil de la IES Suana recibe un Al finalizar el horizonte temporal del proyecto, los Informe consolidado de gestin del No se presenta
servicio educativo con buenos estndares de jovenes en edad escolar acceden a servicios Programa Educativo Anual. problemas en la
calidad educativos de calidad, donde el 85% de las horas implementacin del
pedaggicas efectivas se dedican al aprendizaje Nminas de Matricula. proyecto.
acadmico.
D. Implementacin de infraestructura. El 100% de las I.E del rea de influencia cuentan con Informe de liquidacin de obra y Acta de No se presentan
E. Implementacin de equipamiento y mobiliario. ambientes seguros y completos adecuados a las conformidad de recepcin de la obra la problemas durante la
F. Implementacin de capacitacin a padres de normas tcnicas del sector. cual debe de estar firmada por el Director ejecucin y la entrega
familia. de la Institucin y el Alcalde de la de la obra.
El 100% de los estudiantes y docentes cuentan con Municipalidad Distrital de Anapia.
COMPONENTES
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CONCLUSIONES
Y
RECOMENDACIONES
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones.
5.2 Recomendaciones.
Considerando que para la asignacin de recursos para la ejecucin del proyecto se tom
en consideracin varios puntos analizados en el presente proyecto, se recomienda
ejecutar e implementar en su totalidad, con la finalidad de no perjudicar las actividades
acadmicas de la Institucin Educativa.
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