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Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 331128

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE SACCLAYA Y HUARACCOPATA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS - APURIMAC

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)* 0


*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y CREACION

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL CON ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDIANTE RED PÚBLICA

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: 35.0% DE LA POBLACION A NIVEL DISTRITAL NO TIENE ACCESO A AGUA POTABLE

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN


RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARIA ARGUEDAS
OPMI OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES
UF UNIDAD FORMULADORA UNIDAD FORMULADORA
UEI SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN


UBIGEO 302 30220
DEPARTAMENTO APURIMAC APURIMAC
PROVINCIA ANDAHUAYLAS ANDAHUAYLAS
DISTRITO ANDAHUAYLAS JOSE MARIA ARGUEDAS
LOCALIDAD ANDAHUAYLAS HUANCABAMBA
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA
DEMANDA DE AGUA POTABLE LT/SEG 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84 1.84
DEMANDA DE ALCANTARILLADO LT/SEG 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
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REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026
MEDIDA
DEMANDA DE AGUA POTABLE LT/SEG 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
DEMANDA DE ALCANTARILLADO LT/SEG 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14 1.14
*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1: SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA und 1 lt/seg 1.84 2,245,217.22 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Acción 1.2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA und 1 lt/seg 1.3 1,720,085.92 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Acción 1.3: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE


INFRAESTRUCTURA und 1 lt/seg 1.3 659,974.53 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
AGUAS RESIDUALES

Acción 1.4: GESTION DE LOS SERVICIOS INTANGIBLES Asesorias 1 Poblacion Atendida 835 175,533.34 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Producto 1: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN Acción 1.5: GASTOS GENERALES INTANGIBLES Documento 1 Documento 6 336,056.77 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
LAS LOCALIDADES DE SACCLAYA Y
HUARACCOPATA DEL DISTRITO DE JOSE
MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS - Acción 1.6: UTILIDADES INTANGIBLES Documento 1 Documento 6 288,048.66 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
APURIMAC
Acción 1.7: IMPUESTO GENERAL A LAS
INTANGIBLES Documento 1 Documento 6 976,484.96 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
VENTAS

Acción 1.8: SUPERVISION INTANGIBLES Documento 1 Documento 6 192,032.44 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Acción 1.9: EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLES Documento 1 Documento 1 50,000.00 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TOTAL 6,643,433.84
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO


Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

Acción 1.1: SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA und 1 lt/seg 1.50 2,761,214.92 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Acción 1.2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA und 1 lt/seg 1.14 1,873,958.27 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Acción 1.3: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE


INFRAESTRUCTURA und 1 lt/seg 1.14 628,796.75 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
AGUAS RESIDUALES

Acción 1.4: GESTION DE LOS SERVICIOS INTANGIBLES Asesorias 1 Poblacion Atendida 835 241,071.66 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Producto 1: MEJORAMIENTO Y Acción 1.5: MITIGACION E IMPACTO


AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA INTANGIBLES Asesorias 1 Poblacion Atendida 835 35,484.22 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
AMBIENTAL
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN
LAS LOCALIDADES DE SACCLAYA Y Acción 1.6: GASTOS GENERALES INTANGIBLES Documento 1 Documento 4 481,554.94 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
HUARACCOPATA DEL DISTRITO DE JOSE
MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS -
APURIMAC Acción 1.7: UTILIDADES INTANGIBLES Documento 1 Documento 4 387,836.81 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

Acción 1.8: IMPUESTO GENERAL A LAS


INTANGIBLES Documento 1 Documento 4 1,153,785.16 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
VENTAS
Producto 1: MEJORAMIENTO Y Directiva N° 003-2017-EF/63.01
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN
LAS LOCALIDADES DE SACCLAYA Y
HUARACCOPATA DEL DISTRITO DE JOSE FORMATO N° 01
MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS -
APURIMAC REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

Acción 1.9: SUPERVISION INTANGIBLES Documento 1 Documento 4 234,708.63 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO
Producto 1: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN Directiva N° 003-2017-EF/63.01
LAS LOCALIDADES DE SACCLAYA Y
HUARACCOPATA DEL DISTRITO DE JOSE Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones
MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS -
APURIMAC
FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

Acción 1.10: EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLES Documento 1 Documento 1 0.00 SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO

TOTAL 7,798,411.36
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Dec-16


Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027
Operación 350 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180
Sin Proyecto
Mantenimiento 635 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Operación 980 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594
Con Proyecto
Mantenimiento 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): Oct-18


Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación 350 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180 2,180
Sin Proyecto
Mantenimiento 635 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Operación 980 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594 30,594
Con Proyecto
Mantenimiento 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756 27,756

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto (VAN) 2,959,117.31 3,416,436.78

Tasa Interna de Retorno


Costo / Beneficio* 10.04 10.94
(TIR)
Valor Anual Equivalente
(VAE)
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo Anual
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de
producción
Costo por beneficiario
2,619.77 2,436.58
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente
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Firma y Sello del Responsable de la UF


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(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE


Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de


Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y


Acción 1.1: SISTEMA DE AGUA POTABLE INFRAESTRUCTURA und 1 lt/seg 1.50 2,761,214.92
DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y


Acción 1.2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO INFRAESTRUCTURA und 1 lt/seg 1.14 1,873,958.27
DESARROLLO URBANO

Acción 1.3: SISTEMA DE TRATAMIENTO DE SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y


INFRAESTRUCTURA und 1 lt/seg 1.14 628,796.75
AGUAS RESIDUALES DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y


Acción 1.4: GESTION DE LOS SERVICIOS INTANGIBLES Asesorias 1 Poblacion Atendida 835 241,071.66
DESARROLLO URBANO

Producto 1: MEJORAMIENTO Y Acción 1.5: MITIGACION E IMPACTO SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y


INTANGIBLES Asesorias 1 Poblacion Atendida 835 35,484.22
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA AMBIENTAL DESARROLLO URBANO
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN
LAS LOCALIDADES DE SACCLAYA Y SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Acción 1.6: GASTOS GENERALES INTANGIBLES Documento 1 Documento 4 481,554.94
HUARACCOPATA DEL DISTRITO DE JOSE DESARROLLO URBANO
MARIA ARGUEDAS - ANDAHUAYLAS -
APURIMAC SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y
Acción 1.7: UTILIDADES INTANGIBLES Documento 1 Documento 4 387,836.81
DESARROLLO URBANO

Acción 1.8: IMPUESTO GENERAL A LAS SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y


INTANGIBLES Documento 1 Documento 4 1,153,785.16
VENTAS DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y


Acción 1.9: SUPERVISION INTANGIBLES Documento 1 Documento 4 234,708.63
DESARROLLO URBANO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y


Acción 1.10: EXPEDIENTE TECNICO INTANGIBLES Documento 1 Documento 1 0.00
DESARROLLO URBANO

TOTAL 7,798,411.36
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio.

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de
Fecha de Fecha de entrega del activo
inversión a precios Modalidad de ejecución Fecha de término UEI
inicio al responsable de su O & M
de mercado S/

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


EXPEDIENTE TECNICO DOCUMENTO 0.00 CONTRATA May-18 Jan-19 Feb-19
URBANO

INFRAESTRUCTUR SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


SISTEMA DE AGUA POTABLE 2,761,214.92 CONTRATA Apr-18 Feb-19 Mar-19
A URBANO

INFRAESTRUCTUR SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


SISTEMA DE ALCANTARILLADO 1,873,958.27 CONTRATA Apr-18 Feb-19 Mar-19
A URBANO

INFRAESTRUCTUR SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 628,796.75 CONTRATA Apr-18 Feb-19 Mar-19
A URBANO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


GESTION DE LOS SERVICIOS INFORME 241,071.66 CONTRATA Apr-18 Feb-19 Mar-19
URBANO
Directiva N° 003-2017-EF/63.01
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REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


MITIGACION E IMPACTO AMBIENTAL INFORME 35,484.22 CONTRATA Apr-18 Feb-19 Mar-19
URBANO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


GASTOS GENERALES INFORME 481,554.94 CONTRATA Apr-18 Feb-19 Mar-19
URBANO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


UTILIDADES DOCUMENTO 387,836.81 CONTRATA Apr-18 Feb-19 Mar-19
URBANO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS DOCUMENTO 1,153,785.16 CONTRATA Apr-18 Feb-19 Mar-19
URBANO

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO


GASTOS DE SUPERVISION INFORME 234,708.63 CONTRATA Apr-18 Feb-19 Mar-19
URBANO

Firma y Sello del Responsable de la UEI


Directiva N° 003-2017-EF/63.01
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(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Documento Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la Costo de inversión Fecha de de entrega del
Tipo de Ítem modificado (a Fecha de inicio Fecha de aprobación
ejecución del proyecto Modalidad de ejecución vigente término aprobación activo al UEI
precios de vigente de la modificación
vigente de la responsable
mercado) S/
modificación de su O & M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Documento Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión de la Costo de inversión
Tipo de Ítem Fecha de de entrega del
ejecución del proyecto modificado (a Fecha de inicio Fecha de aprobación
Modalidad de ejecución vigente término aprobación activo al UEI
precios de vigente de la modificación
vigente de la responsable
mercado) S/
modificación de su O & M

Firma y Sello del Responsable de la UEI


1.35 1.36 1.37 1.38 1.39
1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46