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1.0 OBJETIVO
Definir sistemática para avaliação de fornecedores de matéria prima e serviços, a fim de assegurar que todos
requisitos técnicos sejam atendidos.
2.0 APLICAÇÃO
Garantia da Qualidade;
Processo;
Logística (Recebimento);
Suprimentos.
3.0 REFERÊNCIAS
PQ 018 - Aquisição.
4.0 RESPONSABILIDADES
5.0 DEFINIÇÕES
5.1 FORNECEDORES
Fornecedores de Matéria-prima de uso direto e Serviços com impacto direto ao produto que são monitorados
conforme Desempenho de Fornecedor.
5.6 SUPRIMENTOS
Processo de aquisição que abrange Compras, Subcontrato e Qualificação de Fornecedores.
Ocorre conforme solicitação do setor de Processo ao setor de Garantia da Qualidade, o qual avalia o sistema
de garantia da qualidade do fornecedor via questionário da qualidade, após analise o fornecedor é incluído ou
não na lista de fornecedores aprovados sendo classificado como estratégico.
Após inclusão e fornecimentos durante 6 meses os fornecedores são avaliados conforme item 6.2.
Nível QA
Fornecedor Qualidade Assegurada (não necessário inspecionar), sujeito á auditorias periódicas de recebimento.
Fornecedor preferencial para fornecer produtos e participar de novos projetos.
Nível A
De 90 a 100 - Apto para qualidade (Fornecedor preferencial para compra).
O fornecedor está apto para fornecer produtos e participar de novos projetos.
Nível B
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 009
De 50 a 89 - Condicionalmente apto para qualidade (Necessita fornecer Plano de Ação e acompanhamento com
Auditoria de Sistema).
O fornecedor condicional para fornecer produtos deve ser analisado antes de participar de novos projetos.
Nível C
< 49 - Desqualificado (Recomendação para exclusão da lista de fornecedores).
O fornecedor deve ser considerado como última opção para compra, não pode participar de novos projetos e
fica sujeito a eliminação.
O fornecedor somente poderá ser utilizado com a autorização da Direção.
Para a manutenção do fornecimento o fornecedor será monitorado por meio de indicadores de desempenho,
tais como: Demérito do fornecedor, desempenho de entrega, desenho de assistência e auditorias/avaliações de
sistema da qualidade.
Os relatórios de desempenho do fornecedor são enviados trimestralmente ou quando solicitado para efeito de
análise.
Quando da detecção de algum problema o RNC deve ser emitido gerando uma ação de contenção/ imediata
com disposição de no máximo 24h e uma investigação mais apurada na causa raiz deve ser realizada
implementando uma ação corretiva com objetivo de prevenção do problema.
IDE Demérito
Qualidade de peças no recebimento. 10
Qualidade de peças durante o processo. 10
Pontualidade de entrega dos produtos. 10
Erros entre nota fiscal e pedido de compra. 5
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 009
IDA Demérito
Certificado de Qualidade não enviado no período. 5
Respostas de RNC’s não enviado no período. 5
Atendimento a solicitação de retrabalho e seleção de peças. 10
Não cumprimento de prazos de retorno de Plano de Ação e 5
questionários de avaliação.
Os fornecedores com certificação de 3ª Parte somente serão auditados/avaliados pela NOME DA EMPRESA se
apresentarem problemas contínuos de qualidade com IDF < 90.
Caso individualmente algum índice apresentar pontuação inferior a 90 deve ser elaborado um Plano de Ação
pelo Fornecedor, o qual será monitorado.
Com objetivo de analisar a capacidade do fornecedor em atendimento aos requisitos do sistema de garantia da
qualidade é enviado um questionário de auto-avaliação ao fornecedor de produtos ou serviços que impactam na
qualidade do produto, índice menor que 90 necessitam de plano de melhoria.
Os fornecedores que possuem certificados emitidos por órgão certificador ficam isentos desta auto-avaliação
mediante apresentação do certificado.
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 009
7.0 REGISTROS
8.0 ANEXOS
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LOGOTIPO PROCEDIMENTO DA QUALIDADE PQ 009
ALTERAÇÕES
APROVAÇÃO
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