SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO

PLOA 2018

31/08/2017
 Parâmetros 2017-2018
PLOA
Parâmetros 2017
2018

PIB real (%) 0,5 2,0

PIB Nominal (R$ bilhões) 6.637,2 7.137,9
IPCA acum (%) 3,7 4,2
IGP-DI acum (%) -0,4 4,5
Taxa Over - SELIC Média (%) 10,2 8,0
Taxa de Câmbio Média (R$ / US$) 3,2 3,4
Preço Médio do Petróleo (US$/barril) 51,4 51,6
Valor do Salário Mínimo (R$ 1,00) 937,0 969,0
Massa Salarial Nominal (%) 4,0 5,7
Fonte: SPE/MF.
Elaboração: SOF/MP.

2
 Metas de Resultado Primário

R$ bilhões
Item 2018 2019 2020

Resultado Primário do Setor Público (131,3) (63,8) 23,2

Governo Central (129,0) (65,0) 10,0

Estatais Federais (3,5) (3,5) (3,4)

Estados e Municípios 1,2 4,7 16,6

3
 Resultado Primário do Governo Central

Realizado Avaliação 3º
2018
2016 Bimestre 2017
Discriminação
R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB R$ bilhões % PIB

I. RECEITA TOTAL 1.315,0 21,0 1.380,2 20,8 1.437,1 20,1

II. TRANSFERÊNCIAS POR REPARTIÇÃO DE RECEITA 226,8 3,6 230,7 3,5 238,6 3,3

III. RECEITA LÍQUIDA (I - II) 1.088,1 17,4 1.149,5 17,3 1.198,5 16,8

IV. DESPESAS 1.242,4 19,8 1.288,5 19,4 1.327,5 18,6

IV.1. Despesas Obrigatórias 1.096,9 17,5 1.183,1 17,8 1.262,5 17,7
IV.2. Despesas Discricionárias do Poder Executivo 145,5 2,3 105,4 1,6 65,0 0,9

V. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV) -154,3 -2,5 -139,0 -2,1 -129,0 -1,8

4
 Detalhamento da Receita
Avaliação
Realizado
3º Bimestre PLOA 2018
Discriminação 2016
2017
R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL 1.314.952,9 21,0 1.380.233,2 20,8 1.437.123,4 20,1

Receita Administrada pela RFB, líquida de
819.588,6 13,1 831.565,7 12,5 879.015,8 12,3
incentivos
Arrecadação Líquida para o RGPS 358.137,3 5,7 374.019,6 5,6 393.762,5 5,5
Outras Receitas 137.226,9 2,2 174.647,9 2,6 164.345,2 2,3
Concessões e Permissões 21.907,8 0,3 25.686,2 0,4 19.494,4 0,3
Exploração de Recursos Naturais 23.274,6 0,4 37.371,3 0,6 44.342,0 0,6
Dividendos e Participações 2.847,8 0,0 5.843,5 0,1 6.782,0 0,1
Demais 89.196,7 1,4 105.746,9 1,6 93.726,8 1,3

5
 Detalhamento da Despesa
Avaliação
Realizado
3º Bimestre PLOA 2018
Discriminação 2016
2017
R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB R$ milhões % PIB

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL 1.242.372,9 19,8 1.288.524,7 19,4 1.327.480,5 18,6

Despesas Obrigatórias 1.096.894,4 17,5 1.183.093,3 17,8 1.262.489,6 17,7
Benefícios da Previdência 507.871,3 8,1 559.769,9 8,4 598.193,9 8,4
Pessoal e Encargos Sociais 257.871,8 4,1 284.471,6 4,3 301.300,9 4,2
Abono e Seguro Desemprego 56.013,8 0,9 58.810,0 0,9 60.766,7 0,9
Benefícios da LOAS / RMV 48.990,1 0,8 53.634,8 0,8 56.120,4 0,8
Ressarc. Desoneração RGPS 17.593,3 0,3 14.456,5 0,2 14.517,7 0,2
Subsídios, Subvenções e Proagro 23.327,6 0,4 24.874,0 0,4 23.846,1 0,3
Impacto Primário do FIES 6.313,2 0,1 5.282,9 0,1
Demais Obrigatórias 60.008,8 1,0 55.103,2 0,8 67.232,2 0,9
Obrigatórias com Controle de Fluxo 125.217,7 2,0 125.660,2 1,9 135.228,8 1,9
Despesas Discricionárias 145.478,5 2,3 105.431,3 1,6 64.990,8 0,9

6
 Evolução das Despesas Primárias da União (% PIB)
A recuperação da estabilidade fiscal depende do controle do crescimento do gasto público.
21,0

20,0
19,8
19,0 19,3 19,4

18,6
18,0 18,2
18,0

17,0 17,4
17,3 Média Despesas Primárias
17,0 16,9 (%PIB) = 17,4
16,8 16,8
16,6
16,0 16,2
16,1
15,9
15,4
15,0

14,0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Aval. 3º 2018
Bim. 2017

7
 Composição do PLOA 2018

R$ bilhões
PLOA 2018
Descrição
Despesas
Total do PLOA 2018 3.605,2
Refinanciamento da Dívida 1.106,2
PLOA 2018 Líquido de Refinanciamento 2.499,0
Orçam. Invest. das Estatais 68,8
Orçam. Fiscal e da Seguridade 2.430,2
Fiscal 1.432,5
Seguridade 997,7
Fonte: SIOP BI Gerencial/SOF
Elaboração: SOF/MP.

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 Demonstrativo do Teto do Gasto 2018 (EC 95/2016)

R$ milhões

A. Teto dos Gastos 2017 1.309.369,7

B. IPCA (jul/2016 a jun/2017) 3,00%

C. Limite 2018 para União [ A x B] 1.348.650,8

9
Demonstração da Compatibilidade dos Limites do Poder Executivo
com a Programação do Projeto de Lei Orçamentária para 2018

Despesas Primárias R$ milhões

A. Limite do Poder Executivo 1.288.613

B. Valor constante do PLOA para o Poder Executivo 1.246.551
C. EXCESSO [A -B] 42.062

10
 Detalhamento das Despesas dos Ministérios

R$ milhões
Empenhado 2017 PLOA PLOA 2018 -
Órgão
2016 PLOA Limite Av. 3º Bim 2018 Lim. Av. 3ª bim
Demais despesas 214.983,2 214.295,6 202.965,3 198.247,8 -4.717,4
PAC 26.694,1 35.852,4 19.689,6 1.971,8 -17.717,9
Emendas Impositivas Individuais 7.223,3 9.048,4 6.111,4 8.774,7 2.663,3
Saúde 3.812,9 4.820,3 3.501,8 4.387,4 885,5
Demais 3.410,4 4.228,2 2.609,6 4.387,4 1.777,8
Emendas Impositivas de Bancada 2.303,5 6.066,4 3.072,7 4.387,4 1.314,7
Saúde 271,9 1.587,4 840,7 2.193,7 1.353,0
Demais 2.031,5 4.478,9 2.231,9 2.193,7 -38,3
Total 251.204,1 265.262,8 231.838,9 213.381,7 -18.457,2
* Despesas Discricionárias e com Controle de Fluxo do Poder Executivo.

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