Proyectos de Desarrollo de Empresas Semilleristas 2017

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Declaro bajo juramento que la información registrada durante la postulación es verídica y asumo la responsabilidad ante cualquier incumplimiento de los
requisitos y condiciones señalados en las bases del concurso. En caso de que la información que proporciono resulte ser falsa, declaro haber incurrido en
los delitos de falsa declaración en proceso administrativo(Art. 411º del Código Penal), falsedad ideológica o falsedad genérica(Arts.428º y 438º del
Código Penal) en concordancia con el Art.IV, 1.7 del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 del Procedimiento Administrativo General(Principio de
presunción de veracidad).

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1. INFORMACIÓN GENERAL

Título del proyecto MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA DE GANADO VACUNO LECHERO MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANFERENCIA TECNOLOGICA DE LA ASOCIACION DE
GANADO LECHERO APU KÉMPOR DEL DISTRITO DE CUSIPATA, DE LA PROVICNIA DE
QUISPICACANCHI CUSCO

Líneas prioritarias sectoriales Agricultura y Agroindustria Alimentaria

Sub sector Pecuario

Etapa de la cadena productiva - Producción

Objetivos de programas transversales - Mejorar la calidad genética de cultivos y crianzas destinadas a la agro-exportación y a la seguridad
(contribución del proyecto) alimentaria de la población

Clasificador producto MINAGRI VACUNO DE LECHE

Producto o servicio a mejorar leche fresca

Unidad de medida litros

Es orgánico NO

Mercado Nacional

Cadena exportación NO

Periodo inicio del proyecto Octubre 2017

Periodo fin del proyecto Enero 2019

Duración del proyecto 16 meses

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ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

Región Provincia Distrito Centro Poblado Zona Latitud Longitud

CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA CUSIPATA 18 -13.91127 -

71.50240300000002

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2. ENTIDADES PARTICIPANTES

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ENTIDAD PROPONENTE

Procedencia Nacional

Nro. RUC 20602179771

Razón Social ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO APU K'EMPOR DEL DISTRITO DE
CUSIPATA, DE LA PROVINCIA DE

Iniciales o Siglas ASOC K'EMPOR

Región CUSCO

Provincia QUISPICANCHI

Distrito CUSIPATA

Domicilio Fiscal PZA. DE ARMAS NRO. SN (EN SALON CONSISTORIAL DEL MUNICIPIO) CUSCO QUISPICANCHI
CUSIPATA

Condición HABIDO

Estado ACTIVO

Modalidad ALIANZA ESTRATÉGICA

Rol de la Entidad ENTIDAD PROPONENTE

Régimen Privado

Tipo de Institución Asociaciones de productores

15/08/2017 12:15 PM Pag. 1

 Fecha de creación o constitución 16/04/2014

N° Partida Registral 11146990

Teléfono 984259881

Correo electrónico anger_19_2@hotmail.com

Página web

Antecedentes La Asociación de Productores de Ganado Lechero APU K'empor del Distrito de Cusipata, de la Provincia
de Quispicanchi - Cusco realizo sus tramites para escritura publica en el año 2014, sin embargo desde esa
fecha ha venido funcionando como organización desde el año 2010, hasta la fecha a congregado a mas
de 50 familias de diferentes comunidades del distrito de Cusipata, a través de la Municipalidad distrital han
venido recibiendo asistencia técnica en temas relacionados a la producción de ganado vacuno, la
asociación cuenta con personería jurídica actualizada y vigente, algunos de sus integrantes han trabajado
mediante créditos de AGROBANCO, como asociación se ha participado en eventos feriales locales,
provinciales y regionales, hasta hace unos meses a venido trabajando con el proyecto: "Mejoramiento de
las condiciones para Vigorizar la Producción de Vacunos de Leche en el Distrito de Cusipata, Provincia de
Quispicanchi - Cusco"
La asociación no cuenta con experiencia en manejo e fondos concursables, sin embargo la Municiplidad
Distrital de Cusipata que es el Ente Colaborador si ha recibido fondos concursables de MINAM+CAF y
otras ONGs, asimismo el personal planteado en el equipo técnico cuenta con experiencia en ejecución de
proyectos mediante fondos concursa bles, estamos hablando de la Coordinador Técnica Administrativa.
La organización es principalmente de mujeres emprendedoras y muy activas por lo que se tendrá éxito ya
que para ellas es un medio para lograr su independencia y su realización propia.
en la ejecución del proyecto las mujeres toman con mayor esmero y responsabilidad tanto los cargos como
los objetivos y acuerdo planteados, a la fecha esta organización cuenta con su junta directiva también de
mujeres lideres que han venido ejerciendo notable participación social en su distrito.

Nº Asociados Hombres 6

Nº Asociados Mujeres 44

Nº total de Asociados 50

Nº de asociados hombres que se espera 5

atender

Nº de asociados mujeres que se espera 45

atender

Nº total de asociados que se espera 50

atender

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FONDOS RECIBIDOS

N° Ruc Razón social Título del proyecto Monto (S/.) Inicio Cierre N° Ent.
Part.

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REPRESENTANTES LEGALES

Docume Nombres Paterno Materno Cargo Teléfono Celular Correo

nto

25196219 PASCUALA VILLA QUISPE PRESENTA 94741411 984259881 anger_19_2@hotm

9 ail.com

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ENTIDAD DEMANDANTE

Procedencia Nacional

Nro. RUC 20602179771

Razón Social ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO APU K'EMPOR DEL DISTRITO DE
CUSIPATA, DE LA PROVINCIA DE

Iniciales o Siglas APU K'EMPOR

Región CUSCO

Provincia QUISPICANCHI

Distrito CUSIPATA

Domicilio Fiscal PZA. DE ARMAS NRO. SN (EN SALON CONSISTORIAL DEL MUNICIPIO) CUSCO QUISPICANCHI
CUSIPATA

Condición HABIDO

Estado ACTIVO

Modalidad ALIANZA ESTRATÉGICA

Rol de la Entidad ENTIDAD DEMANDANTE

Régimen Privado

15/08/2017 12:15 PM Pag. 2

 Tipo de Institución Asociaciones de productores

Fecha de creación o constitución 16/04/2014

N° Partida Registral 11146990

Teléfono 947414119

Correo electrónico anger_19_2@hotmail.com

Página web

Antecedentes La Asociación de Productores de Ganado Lechero APU K'empor del Distrito de Cusipata, de la Provincia
de Quispicanchi - Cusco realizo sus tramites para escritura publica en el año 2014, sin embargo desde esa
fecha ha venido funcionando como organización desde el año 2010, hasta la fecha a congregado a mas
de 50 familias de diferentes comunidades del distrito de Cusipata, a través de la Municipalidad distrital han
venido recibiendo asistencia técnica en temas relacionados a la producción de ganado vacuno, la
asociación cuenta con personería jurídica actualizada y vigente, algunos de sus integrantes han trabajado
mediante créditos de AGROBANCO, como asociación se ha participado en eventos feriales locales,
provinciales y regionales, hasta hace unos meses a venido trabajando con el proyecto: "Mejoramiento de
las condiciones para Vigorizar la Producción de Vacunos de Leche en el Distrito de Cusipata, Provincia de
Quispicanchi - Cusco"

Nº Asociados Hombres 4

Nº Asociados Mujeres 45

Nº total de Asociados 49

Nº de asociados hombres que se espera 0

atender

Nº de asociados mujeres que se espera 1

atender

Nº total de asociados que se espera 1

atender

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REPRESENTANTES LEGALES

Docume Nombres Paterno Materno Cargo Teléfono Celular Correo

nto

25196219 PASCUALA VILLA QUISPE PRESIDENTA 98425988 984259881 anger_19_2@hotm

1 ail.com

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ENTIDAD COLABORADORA

Procedencia Nacional

Nro. RUC 20195485209

Razón Social MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSIPATA

Iniciales o Siglas MD-CUSIPATA

Región CUSCO

Provincia QUISPICANCHI

Distrito CUSIPATA

Domicilio Fiscal PZA. DE CUSIPATA NRO. S/N POBLACION CUSIPATA CUSCO QUISPICANCHI CUSIPATA

Condición HABIDO

Estado ACTIVO

Modalidad ALIANZA ESTRATÉGICA

Rol de la Entidad ENTIDAD COLABORADORA

Régimen Público

Tipo de Institución Gobiernos Regionales y Locales

Fecha de creación o constitución 05/09/1940

N° Partida Registral Ley No. 9164

Teléfono (084) 984618488

Correo electrónico municusipata@gmail.com

Página web https://es-la.facebook.com/Municipalidad-Distrital-de-Cusipata-Gestion-2015-2018-1593003557606709/

15/08/2017 12:15 PM Pag. 3

 Antecedentes El Distrito de Cusipata es uno de los doce distritos de la Provincia de Quispicanchi, ubicada en el
Departamento de Cuzco, Perú, bajo la administración el Gobierno regional del Cusco.
El distrito fue creado mediante Ley No. 9164 del 5 de septiembre de 1940, dado en el gobierno del
Presidente Manuel Prado, su capital, el pueblo de Cusipata, que se ubica a 3319 msnm, cuenta con
algunos anexos como son Tintico, Patacolcca está ubicado a 5km, Parupujio, Moccoraise, Yaucat,
Paucarpata, Chillihuani, Yaucat se encuentra ubicado a 7 km de Cusipata en la margen izquierda del río
Vilcanota.
Es un Distrito ubicado en la Vía Nacional Cusco Arequipa- Cusco Puno con gran oportunidad para la
comercialización y promoción de productos, donde la actividad agrícola es una de las principales fuentes
de ingreso.

Describa cómo la entidad colaboradora
aporta al proyecto
La Municipalidad Distrital de Cusipata aportara con con contrapartida del 10% ademas de ellos brindara
las instalaciones para los eventos, los técnicos de campo y personal profesional que se encargara de
hacer el seguimiento y monitoreo de las actividades del proyecto, ademas a la culminación del periodo de
ejecución se encargara de hacer el seguimiento y le dará continuidad a las actividades de capacitación,
asistencia técnica y comercialización para seguir fortaleciendo a la organización.

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REPRESENTANTES LEGALES

Docume Nombres Paterno Materno Cargo Teléfono Celular Correo

nto

25196997 SERAPIO LLANOS TACO ALCALDE DISTRITAL 95030800 950308005 serapiollanos@gm

5 ail.com

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3. RECURSOS HUMANOS

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3.1 Equipo de gestión

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Coordinador General

N° Documento 25196219

Nombres PASCUALA

Apellido Paterno VILLA

Apellido Materno QUISPE

Fecha de nacimiento 17/05/1962

Email anger_19_2@hotmail.com

Teléfono 984259881

Celular 984259881

Función a desempeñar Coordinador General

Entidad ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO APU K'EMPOR DEL DISTRITO DE

CUSIPATA, DE LA PROVINCIA DE

Título, grado o experiencia obtenida Productor de Ganado Vacuno

Experiencia en años 15

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Coordinador Técnico-Administrativo

N° Documento 40094190

Nombres RICARDO

Apellido Paterno RIOS

Apellido Materno APARICIO

Fecha de nacimiento 22/12/1978

Email riosapricardo@hotmail.com

Teléfono 984319785

Celular 973129538

Función a desempeñar Coordinador Técnico-Administrativo

Entidad ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO APU K'EMPOR DEL DISTRITO DE

CUSIPATA, DE LA PROVINCIA DE

Título, grado o experiencia obtenida MEDICO VETERINARIO Y ZOOTECNISTA

Experiencia en años 8

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15/08/2017 12:15 PM Pag. 4

 Proyectista

N° Documento 43366639

Nombres ANGELUZ GERSON

Apellido Paterno PEÑA

Apellido Materno CHOQUE

Fecha de nacimiento 20/10/1985

Email gersonpenia21@hotmail.com

Teléfono 984259881

Celular 984259881

Función a desempeñar Proyectista

Entidad ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO APU K'EMPOR DEL DISTRITO DE

CUSIPATA, DE LA PROVINCIA DE

Título, grado o experiencia obtenida Ingeniero Agrónomo

Experiencia en años 7

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-----------------------------------
3.2 Entidad oferente de servicios

Tipo de oferente Persona natural

N° RUC 10239244624

Razón Social ARAGON CARDENAS JOSE ANIBAL

Condición HABIDO

Estado ACTIVO

Telefono 984404362

Experiencia en el servicio ejecucion de proyectos pecuarios

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-----------------------------------
3.3 Equipo ténico

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El Técnico Especialista

N° Documento 23924462

Nombres JOSE ANIBAL

Apellido Paterno ARAGON

Apellido Materno CARDENAS

Fecha de nacimiento

Género

N° RUC 10239244624

Razón social ARAGON CARDENAS JOSE ANIBAL

Domicilio fiscal HABIDO

Condición HABIDO

Estado ACTIVO

Email joseanibalac11@hotmail.com

Teléfono 984404362

Función a desempeñar El Técnico Especialista

Entidad

Título, grado o experiencia obtenida Ingeniero zootecnista

Experiencia en años 25

Resumen de experiencia en proyectos de RESIDENTE DE PROYECTOS PECUARIOS

innovación en los que ha participado COMO EN AGRICULTURA EN PROYECTO VACUNOS
EN MUNICIPIOS COMO RESIDENTE DE ANIMALES MENORES

15/08/2017 12:15 PM Pag. 5

 Funciones en el proyecto
Dedicación horas a la semana
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-----------------------------------
Título del proyecto
Entidad Proponente
Entidad Oferente de Servicios
Producto
Unidad de medida
Características Técnicas y Comerciales
Resumen del plan
Objetivo(s) del Plan
Explique cómo el proyecto se enmarca
dentro de las Líneas Prioritarias del
Concurso descritas en el Anexo - 1
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ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO APU K'EMPOR DEL DISTRITO DE
CUSIPATA, DE LA PROVINCIA DE
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO APU K'EMPOR DEL DISTRITO DE
CUSIPATA, DE LA PROVINCIA DE
Totales
-----------------------------------
4.1 Diagnóstico (Análisis Causa - Efecto)
-----------------------------------
ETAPA - PRODUCCIÓN
-----------------------------------
Punto crítico
Nivel de intervención
-----------------------------------
Indicador
RENDIMIENTO litros
-----------------------------------
Punto crítico
Nivel de intervención
15/08/2017 12:15 PM
ESPECIALISTA EN SERVICIOS DE INOVACION
8
4. PLAN DE SERVICIOS
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA DE GANADO VACUNO LECHERO MEDIANTE EL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y TRANFERENCIA TECNOLOGICA DE LA ASOCIACION DE
GANADO LECHERO APU KÉMPOR DEL DISTRITO DE CUSIPATA, DE LA PROVICNIA DE
QUISPICACANCHI CUSCO
ASOCIACION DE PRODUCTORES DE GANADO LECHERO APU K'EMPOR DEL DISTRITO DE
CUSIPATA, DE LA PROVINCIA DE
ARAGON CARDENAS JOSE ANIBAL
leche fresca
litros
El producto tiende a incrementar su consumo debido a que en la actualidad la leche comercializada enlata
y en polvo tiene como ingredientes otros productos amas de la leche de vaca, ademas la FAO recomienda
un consumo diario de medio litro de leche. La leche producida por la asociación de productores, tiene
demanda en el mercado local y tambien en el regional, el caso de este producto es mercado insatisfecho
ya que aun se expende la leche en tarro en grandes cantidad, teniendo asegurado el mercado para este
producto. la forma de comercialización es mayormente como leche fresca, siendo el 25% comercializado a
manera de yogurt y queso. la productividad del producto es baja debido mayormente a baja calidad
genética de las vacas. la leche es expendida directamente al acopiador y al consumidor.
Descripción del servicio de a proveer: Se realizara la intervención a la organización a través de la
capacitación, Asistencia técnica, talleres bajo el enfoques de ECAs, para ello se implementara módulos
demostrativos de producción de pastos e inseminación artificial, pasantías a zonas productoras de la
Región de Arequipa, asimismo se realizara la promocion y participacion en eventos feriales, el tema
organizacional y de gestion empresarial también se fortalecera.
"Mejorar las capacidades productivas de los productores de ganados lechero, incrementando la producción
de leche gracias ala mejora genética de ganado vacuno"
El proyecto se enmarca dentro de los PROGRAMAS SECTORIALES de Agricultura y Agroindustria
Alimentaria, Sub Sector Pecuario, en biotecnologia del EJE DE
INNOVACIÓN AGRARIA Y TECNIFICACIÓN AGRARIA, A asimismo forma parte de los programas
transversales - PNCTI en el campo de biotecnología.
Beneficiarios directos
Entidad Hombres Mujeres Total
5 45 50
0 1 1
5 46 51
Punto crítico 1
Mal manejo y practicas en la Producción del ganado lechero por escasa capacitación y asistencia técnica,
ocasionando baja producción de leche, en promedio de 4.66 l/vaca, haciendo una encuesta de los 50
socios el 4% realiza un manejo adecuado.
PROCESO
U.M. M.Cálculo Nivel Descripción de impacto
producción por unidad de MODERADO El impacto que se pretende lograr es incrementar el
ganado vacuno rendimiento por unidad de ganado vacuno gracias a mejora
genética y adecuadas practicas
Punto crítico 2
El porcentaje de ganado de buena calidad genetica es bajo no llegando ni al 5%, de los 160 ganados solo
8-10 son mejorados, mayormente el ganaqdo es criollo y de bajo rendimiento a pesar de que existen
condiciones de disponibilidad de pastos y forrages.
PROCESO
Pag. 6
-----------------------------------
Indicador
CALIDAD Numero
-----------------------------------
Punto crítico
Nivel de intervención
-----------------------------------
Indicador
OTRO TIPO % de avance en el
SOCIAL Proceso de cambio
Institucional
-----------------------------------
4.2 PLAN DE SERVICIOS
-----------------------------------
ETAPA - PRODUCCIÓN
-----------------------------------
4.2 Plan de servicios
Condiciones de similitud para su
aplicación en las zonas de intervención
Metodología
-----------------------------------
1. TALLER EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS
Objetivo
15/08/2017 12:15 PM
U.M. M.Cálculo Nivel Descripción de impacto
Cantidad de Ganados o MODERADO Se pretende lograr por lo menos conseguir un 20% de
crías nacidas producto de la ganados mejorados.
inseminación artificial.
Punto crítico 3
La organización cuenta con una organización débil con desconocimiento de estrategias de gestión
empresarial, sin embargo se cuenta con un organización que se va fortaleciendo y esta liderado por
mujeres que tienen la predisposición de emprender.
ORGANIZACIÓN
U.M. M.Cálculo Nivel Descripción de impacto
Grado de avance de la ALTO El impacto consistirá en que la organización logro cierto
organización como Empresa nivel de crecimiento y fortalecimiento de su organización a
en la que los miembros de la tal punto que se parezca a una empresa y los cambios sean
organización tengas tanto en el liderazgo de sus asociados como en la
funciones y institución, aplicando los principios que rigen a las
responsabilidades. empresas de éxito.
PROCESO
Consistirá el transferencia de técnicas especializadas en buenas practicas ganaderas, sanidad animal,
formulación de raciones, conservación de pastos, se implementara un modulo de inseminación con todo
equipado para que de esta manera se logren los objetivos que es la mejora de la calidad genética a través
de especialistas en el tema que como uno de los objetivos se tendrá que formar promotores en
inseminación artificial, se adquiere también un botiquín veterinario con ecógrafo para hacer seguimiento a
los animales preñados y dar los diagnósticos de mejor manera. También se contratara la asesoría de un
tercero en temas gestion, organizacion y promocion del producto.
Jock Richardson especialista internacional de Nueva Zelanda que visito las diferentes asociaciones de
productores de Cusco (www.sierraexportadora.gob.pe) indica que la productividad de leche se incrementa
a traves de la mejora genética del ganado vacuno, para lo cual es indispensable la inseminación artificial,
detalla que posterior a la inseminación es preciso realizar un seguimiento y control del ganado, mediante
las pruebas de progenie de nivel genético principalmente que evite la consanguinidad, adecuada manejo y
condiciones óptimas de crianza (cobertizos, zonas de ordeño), todo lo cual esta contemplado en el
presente proyecto.
La calidad de la leche se logra gracias a una adecuada alimentación, sanidad y adecuado manejo del
ganado lechero, una vez que se tienen los ganados mejorados, se les debe suplir con los nutrientes
adecuados para que produzca la calidad de leche que la raza logra producir, para ello en el proyecto se
contemplan formar y transferir conocimientos a los productores de tal manera que se deba mejorar la
calidad de la leche.
El valor del producto se incrementara debido a que se comercializara de manera organizada, en la
actualidad por falta de una adecuada gestión comercial se vende a GLORIA a precios bajos, pero con el
proyecto, se comercializara como organización a un demandante que requiera un volumen alto que sera
cubierto por toda la organización y los excedentes serán comercializados a través de los diferentes
canales.
En el mismo Distrito hay experiencia exitosas por la aplicación de esta metodología de trabajo
relacionados al logro de estos objetivos, asimismo en la Provincia de Anta que tiene condiciones similares
de clima, suelos y accesibilidad hay una organización de productores que ha trabajado con proyectos de
inseminación parecidos y han logrado buenos resultados en la producción de leche, de la misma manera
en la Provincia de espinar a dos horas del Distrito donde se ubica la organización del presente Plan de
Negocios las empresas Mineras de ANTAPACAY, HUDBAY y otras han trabajado con cobertizos,
capacitación y mejoramiento genético llegando a mejorar grandemente las condiciones de los productores
ganaderos.
Las condiciones que se presentan en el ámbito de intervención son optimas y con características similares
a los valles de producción lechera ya que presenta agua de riego, áreas con aptitud para pastos,
institucionalidad, mercado y vías de comunicación, lo cual hace que el producto llegue al mercado
fácilmente y sea rentable y población tiene interés en el proyecto. En el ámbito de intervención a través de
un proyecto ejecutado mediante el Municipio Distrital de Cusipata se ha logrado conseguir adecuados
resultados en el incremento de la producción y productividad gracias a un programa parecido en donde se
trabajo el tema de mejoramiento y talleres de capacitación, actualmente se esta reduciendo el porcentaje
de consanguinidad y los rendimientos y calidad de leche también se están incrementando, es por ello que
la EMPRESA GLORIA viene acopiando actualmente a los productores del Distrito y asimismo a los
productores de la Asociación de Productores del presente plan de negocio.
La metodología sera participativa con enfoque de genero, en su mayoría esta organización está
compuesto por madres de familia de comunidades campesinas, las actividades involucran a todos los
asociados y se realizaran bajo el lema de aprender haciendo.
Actividades de capacitación
aprender el adecuado procedimiento en el manejo de los ganados y hacerlo de maner practica
Pag. 7
 Contenido Seleccion de vientres.
ADECUADA NUTRICION.
DESPARASITACION Y DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES.

Metodología La metodologia a usarse es la de ECAs.

Perfil del capacitador Profesional con minimo de 5 años de experiencia con experiencia de haber trabajado en proyectos
similares

N° de participantes 50

N° de eventos 2

Tipos de participantes Productor(a) Líder

-----------------------------------
2. CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE ECAs EN TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO ANIMAL

Objetivo conocer las cualidades y características de las diferentes razas y sus objetivos y el procedimiento
necesario para conseguirlo.

Contenido tipos de pajillas, Calidad del semen, Cuidado a durante la preñes, alimentacion para ganado mejorado.

Metodología Metodología de ECAs.

Perfil del capacitador profesional con experiencia de por lo menos 5 años en mejoramiento genético.

N° de participantes 50

N° de eventos 2

Tipos de participantes Socio(a)

-----------------------------------
3. CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN EMPRESARIAL

Objetivo Fortalecer la Organización de productores y capacitarlos para potenciar la asociatividad a través de

gestion empresarial, así mismo se pretende formular un plan de gestión para la organización.

Contenido Metodologia FODA, Diagnostico de la organizacion, elaboracion de la vision, mision y objetivos a mediano
y largo plazo, elaboaracion de instrumentos de gestion.

Metodología Participativa

Perfil del capacitador Profesional con conocimiento y experiencia en conformación y asistencia a asociaciones.

N° de participantes 50

N° de eventos 1

Tipos de participantes Socio(a)

-----------------------------------
4. Taller de Inicio, medio termino y Cierre

Objetivo establecer una linea base, hacer la evaluacion de puntos débiles y errores para hacer la corrección
oportuna y finalmente evaluar el alcance de los objetivos del proyecto y el impacto del proyecto.

Contenido Linea base, indicadores de impacto y resultado, evaluación ex ante, evaluación ex post, seguimiento y
monitoreo.

Metodología talleres participativos con presencia de productores y autoridades involucradas.

Perfil del capacitador Especialista en Gestión y fortalecimiento institucional

N° de participantes 50

N° de eventos 1

Tipos de participantes Socio(a), Productor(a) Líder, Socio(a) Directivo, Funcionario

-----------------------------------
-----------------------------------
ORGANIZACIÓN

Condiciones de similitud para su

aplicación en las zonas de intervención

Metodología En el tema organizacional es necesario trabajar el tema de Instrumentos de Gestión, y fortalecer la

asocitividad para hacer usos de sus ventajas en el mercado y la gestion de mercados y compra de
insumos de manera organizada.

-----------------------------------
Actividades de capacitación

-----------------------------------
4.3 RESULTADOS ESPERADOS (TÉCNICOS Y ECONÓMICOS)

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15/08/2017 12:15 PM Pag. 8

 ETAPA - PRODUCCIÓN
N° Indicador de
impacto
1 CALIDAD
2 RENDIMIENTO
3 OTRO TIPO
SOCIAL
-----------------------------------
-----------------------------------
Idea del Plan de Negocios
-----------------------------------
Producto
Carne
leche fresca
-----------------------------------
Características de la Demanda
Carásterísticas de la Oferta
Principales Clientes
Describa cómo las Entidades
Colaboradoras contribuyen al Plan de
Negocios
Resumen de resultados de evaluación
económica (análisis incremental)
15/08/2017 12:15 PM
Nivel de Nivel de U.M. Método de cálculo Situación Final de Final del
intervención impacto actual proyecto plan de
negocios
PROCESO MODERADO Numero Cantidad de Ganados o crías nacidas 5 35 50
producto de la inseminación artificial.
PROCESO MODERADO litros producción por unidad de ganado 4.66 5.59 6.99
vacuno
ORGANIZACIÓN ALTO % de avance Grado de avance de la organización 10 50 80
en el como Empresa en la que los miembros
Proceso de de la organización tengas funciones y
cambio responsabilidades.
Institucional
5. PLAN DE NEGOCIOS
Al lograr la mejora genética de las ganados lecheros, se obtendrá un producto lácteo de mejor calidad asi
como tambien se incrementa la producción y productividad de la misma, teniendo un mayor volumen se
podrá satisfacer la demanda local de leche que viene aumentando cada vez mas, ya que viene creciendo
la desconfianza por las leches enlatadas, una ventaja competitiva vendría a ser que la asociación se ubica
sobre el corredor de vía Nacional Cusco Arequipa, los acopiadores y compradores acceden fácilmente a
los productores y el traslado tambien es mas rapido y economico, los precios actualmente vienen
incrementándose, por lo que de con el presente proyecto la producción adicional se destinara a la
comercializacion en el mercado Local y Regional.
Unidad de Características técnicas comerciales
medida
Kg La carne de vacuno es muy empleada y comercializada por sus propiedades nutritivas y por contener
proteínas necearías para la alimentación del ser humano.
litros El producto tiende a incrementar su consumo debido a que en la actualidad la leche comercializada enlata
y en polvo tiene como ingredientes otros productos amas de la leche de vaca, ademas la FAO recomienda
un consumo diario de medio litro de leche. La leche producida por la asociación de productores, tiene
demanda en el mercado local y tambien en el regional, el caso de este producto es mercado insatisfecho
ya que aun se expende la leche en tarro en grandes cantidad, teniendo asegurado el mercado para este
producto. la forma de comercialización es mayormente como leche fresca, siendo el 25% comercializado a
manera de yogurt y queso. la productividad del producto es baja debido mayormente a baja calidad
genética de las vacas. la leche es expendida directamente al acopiador y al consumidor.
Será dirigida principalmente a la satisfacción de la demanda local y regional vía cadenas productivas
(Mercado abierto de la ciudad del Cusco, Programas sociales del PRONAA, etc, , en los centros urbanos
la demanda tiene un tendencia al crecimiento, de a raíz de la desconfianza de los consumidores por la
leche enlatada, ademas se ha demostrado que la producción es insuficiente debido a que es necesario
mezclar la leche con otros insumos y de esta manera satisfacer la demanda nacional, regional y local
asimismo hay una demanda de leche para el autoconsumo con el fin de satisfacer las demandas
nutricionales de las propios criadores de ganado. en el caso especifico del Distrito de cusipata el 20% es
destinado al autoconsumo y el resto a la comercialización.
La oferta de leche y productos lácteos es muy baja, ya que el promedio de producción diaria es 4.66
l/vaca lo cual no satisface la demanda, los ofetantes del producto vienen a ser los productores de: La
Asociación de Productores de Ganado Lechero APU K'empor del Distrito de Cusipata, de la Provincia de
Quispicanchi - Cuso, asi como los productores individuales del distrito y ganaderos de otras provincias y
distritos de la Región Cusco.
El principal cliente son los acopiadores de leche, sin embargo también esta la población local y Regional ,
los Programas sociales del PRONAA, Gloria, etc
La municipalidad Distrital de Cusipata contribuirá mediante la contratación de parte del equipo de
profesionales para los eventos de capacitación, adquisición de equipos y bienes duraderos, así mismo en
dar las sostenibilidad al proyecto mediante el compromiso de continuar con las asistencia técnica a la
organización después haberse concluido con el cierre del proyecto, asimismo facilitara los ambientes para
los cursos de capacitación, el resto de los compromisos están reflejados en las actas y convenios.
Después de hacer la evaluación económica se obtiene una VAN de S/. 37,349.87 lo cual indica que
después de haber realizado la inversiones del proyecto se tiene un beneficio actualizado de S/. 37,349.87,
al ser este positivo indica que el proyecto es rentable, asimismo la relación beneficio costo es de 1.07 que
cuando B /C > 1: indica que los beneficios son superiores a los costos.
La variación en la cantidad de leche por año en la situación con proyecto es de 10% de incremento a partir
del segundo año, en la situación sin proyecto la producción anual se mantiene. El precio en la situación sin
proyecto es de S/. 1.30 que es el promedio al esta comprando la EMPRESA GLORIA, en la situación con
proyecto se espera vender a S/.1.50 siendo que actualmente el precio de la leche en el distrito es de S/.
2.00, sin embargo se ha estimado en S/ 1.50 debido a que es razonable y posible vender a ese precio sin
dificultad.
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 Descripción de los supuestos - con
proyecto
Descripción de los supuestos - sin
proyecto
-----------------------------------
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La variación en la cantidad de leche por año en la situación con proyecto es de 10% de incremento a partir
del segundo año, en la situación sin proyecto la producción anual se mantiene, siendo la producción anual
año 1 a 88,815.80 L/AÑO, incrementandose en un 10% hasta llegar a 198,166.50 L /AÑO en el año 5, esto
debido al incremento de los ganados mejorados en producción y al mayor rendimiento de leche /vaca.
El precio se incrementa ligeramente a 1.5L/litro debido a la mejora en la calidad de la leche y las
estrategias de comercialización para vender de manera asociada a demandantes en volúmenes mayores,
y los costos de producción se mantienen S/. 0.64/litro de leche, asumiendo una estabilidad en los costos
de insumos.
En el tema de los supuestos para la carne sigue mas o menos el mismo esquema ya que se incrementan
los precios de la carne desde el año 1 en un 10% siendo este su incremento casi normal por año. La
cantidad de carne en Kg también se incrementa a partir del año 1 debido a que por la renovación del
plantel de ganado vacuno por otros mejorados se ira vendiendo en carne en la misma proporción que se
incrementa la cantidad de ganado mejorado.
La variación en la cantidad de leche por año es de 0% siendo esta de 75,492.00 L/año, esto debido a que
sin proyecto la producción se mantiene casi estable a través de los años, hasta en algunos casos puede
tender a disminuir, pero para este caso se ha considerado una cantidad constante.
El precio se mantiene 1.3 L/litro que es el precio con que se comercializa a la EMPRESA GLORIA.
En el caso de los supuestos para la carne sigue mas o menos el mismo esquema ya que se incrementan
los precios de la carne desde el año 1 en un 10% siendo este su incremento casi normal por año. La
cantidad de carne en Kg se mantiene debido a que es el promedio de venta por año de carne por parte de
la asociación.
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 6. ANÁLISIS ECONÓMICO
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

PRINCIPALES SUPUESTOS
CON PROYECTO
Producto: Carne, Unidad de medida: Kg
Cantidad (UM) 0.00 4,590.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio Unitario (Soles / UM) 0.00 7.35 7.70 8.05 8.40 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario (Soles / UM) 0.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto: leche fresca, Unidad de medida: litros
Cantidad (UM) 0.00 86,815.80 117,767.52 142,302.42 169,102.08 198,166.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio Unitario (Soles / UM) 0.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario (Soles / UM) 0.00 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIN PROYECTO
Producto: Carne, Unidad de medida: Kg
Cantidad (UM) 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio Unitario (Soles / UM) 0.00 7.35 7.70 8.05 8.40 8.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario (Soles / UM) 0.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Producto: leche fresca, Unidad de medida: litros
Cantidad (UM) 0.00 75,492.00 75,492.00 75,492.00 75,492.00 75,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Precio Unitario (Soles / UM) 0.00 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario (Soles / UM) 0.00 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

FLUJO DE CAJA PROYECTADO DEL NEGOCIO

Total inversión -279,264.67 -1,095.11 -1,245.11 -1,245.11 -1,245.11 -1,245.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS INCREMENTALES (A - B)
A. Ingresos con proyecto
Carne 0.00 33,736.50 58,905.00 61,582.50 64,260.00 66,937.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ingresos con proyecto 0.00 163,960.20 235,556.28 275,036.13 317,913.12 364,187.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
leche fresca 0.00 130,223.70 176,651.28 213,453.63 253,653.12 297,249.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ingresos con proyecto 0.00 163,960.20 235,556.28 275,036.13 317,913.12 364,187.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B. Ingresos sin proyecto
Carne 0.00 22,050.00 23,100.00 24,150.00 25,200.00 26,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ingresos sin proyecto 0.00 120,189.60 121,239.60 122,289.60 123,339.60 124,389.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
leche fresca 0.00 98,139.60 98,139.60 98,139.60 98,139.60 98,139.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ingresos sin proyecto 0.00 120,189.60 121,239.60 122,289.60 123,339.60 124,389.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total ingresos incrementales 0.00 43,770.60 114,316.68 152,746.53 194,573.52 239,797.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES (C - D)
C. Costos con proyecto
Carne 0.00 -19,278.00 -33,660.00 -35,190.00 -36,720.00 -38,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total costo con proyecto 0.00 -74,840.11 -109,031.21 -126,263.55 -144,945.33 -165,076.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
leche fresca 0.00 -55,562.11 -75,371.21 -91,073.55 -108,225.33 -126,826.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total costo con proyecto 0.00 -74,840.11 -109,031.21 -126,263.55 -144,945.33 -165,076.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
D. Costos sin proyecto
Carne 0.00 -12,600.00 -13,200.00 -13,800.00 -14,400.00 -15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Total costo sin proyecto 0.00 -60,914.88 -61,514.88 -62,114.88 -62,714.88 -63,314.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
leche fresca 0.00 -48,314.88 -48,314.88 -48,314.88 -48,314.88 -48,314.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total costo sin proyecto 0.00 -60,914.88 -61,514.88 -62,114.88 -62,714.88 -63,314.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total costos incrementales 0.00 -13,925.23 -47,516.33 -64,148.67 -82,230.45 -101,761.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INDICADORES DE RESULTADOS
VALOR ACTUAL
Factor Valor Actual (9 %) 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
Valor Actual Flujo de Ingresos Incrementales 0.00 40,156.51 96,218.06 117,948.35 137,840.79 155,852.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual Flujo de Costos Incrementales 0.00 -12,775.44 -39,993.55 -49,534.54 -58,254.12 -66,138.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual Flujo de Inversiones -279,264.67 -1,004.69 -1,047.98 -961.45 -882.07 -809.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor Actual Flujo de Caja Incremental -279,264.67 26,376.38 55,176.53 67,452.35 78,704.59 88,904.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor actual neto económico (VAN) 37,349.87
Relación Beneficio/Costo 1.07
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
MÁRGENES UNITARIOS (S/.)
Producto 1. Carne
Con proyecto 0.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 3.15 3.30 3.45 3.60 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Producto 2. leche fresca
Con proyecto 0.00 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 0.66 0.66 0.66 0.66 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. 30.3 % 30.3 % 30.3 % 30.3 % 30.3 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
COSTOS UNITARIOS (S/.)
Producto 1. Carne
Con proyecto 0.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 4.20 4.40 4.60 4.80 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Producto 2. leche fresca
Con proyecto 0.00 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. 0% 0% 0% 0% 0% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Rubros Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
Producto 1. Carne
Con proyecto 0.00 4,590.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 7,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Producto 2. leche fresca
Con proyecto 0.00 86,815.80 117,767.52 142,302.42 169,102.08 198,166.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin proyecto 0.00 75,492.00 75,492.00 75,492.00 75,492.00 75,492.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Variación (Con relación al año base = año 1) n.a. 15 % 56 % 88.5 % 124 % 162.5 % n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

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Fin
Objetivo
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Tipo
Nombre
Resumen descriptivo
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Tipo
Nombre
Resumen descriptivo
-----------------------------------
Tipo
Nombre
Resumen descriptivo
-----------------------------------
Tipo
Nombre
Resumen descriptivo
-----------------------------------
-----------------------------------
Tipo
Nombre
Resumen descriptivo
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Tipo
Nombre
Resumen descriptivo
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7. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Contribuir con la mejora de las condiciones de vida de los productores de la asociación APU K'empor, a
través del aumento de sus ingresos, gracias al incremento de la producción de leche.
Mejorar la calidad genética de los ganados vacunos de leche y así aumentar el volumen de producción de
leche, debido a la mejora en el manejo del ganado lechero, las adecuadas practicas de sanidad,
alimentación, y mejora genética a través del uso de semen importado de la raza Brown Swiss que es la
que mejores resultados a dado en la zona, todo ello junto a la adecuada organización, gestión comercial
de la organización y Equipo Técnico especializado que estará a disposición gracias al aporte del PNIA
hará que se alcance el objetivo planteado.
COMPONENTE 1
Componente Técnico
ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE LECHE
Dentro del presente componente, se realizarán talleres en buenas practicas ganaderas de manera
participativa bajo el enfoque de ECAs, asimismo las campañas de sanidad Animal tambien de manera
practica y participativa con el objetivo de que los productores aprendan acerca de la desparasitación y
dosificación, diagnostico de enfermedades, tratamiento de las mismas y elaboración de un calendario
sanitario.
Actividad 1.1
Actividades del Plan de Capacitación
TALLER EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS
Los talleres seran realizados bajo la metodologia de las ECAs.
Actividad 1.2
Actividades de Asistencia Técnica
ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL
En esta actividad se realizaran campañas con presencia del especialista en donde se les enseñara de
manera practica la dosificación, desparasitación, diagnóstico y tratamiento de las principales
enfermedades.
Actividad 1.3
Otros
MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO, CONSERVACIÓN DE PASTOS Y PREPARACIÓN DE
RACIONES PARA GANADO MEJORADO
En esta actividad se realizara la instalación de los módulos demostrativos en la instalación de pastos y
se enseñara a apreparar raciones con el objetivo de que los productores aprendan acerca de las
demandas nutricionales de los ganados mejorados y de esta manera suplir sus necesidades alimenticias.
COMPONENTE 2
Componente Técnico
MEJORA DE LA CALIDAD GENÉTICA DEL GANADO VACUNO
En este componente se dará énfasis a todas las actividades relacionadas al mejoramiento genético de los
vacunos de leche, involucrando capacitación, asistencia tecnica y módulos demostrativos.
Actividad 2.1
Actividades del Plan de Capacitación
CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE ECAs EN TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO ANIMAL
las capacitaciones esta dirigidas a mejorar las capacidades de los productores e incrementar sus
conocimientos en técnicas de mejora genética y todas las implicancias.
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 Actividad 2.2

Tipo Otros

Nombre IMPLEMENTACION DE MODULOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

Resumen descriptivo Se dotara de equipamiento basico y material genético adecuado para el uso en el mejoramiento genético
de los ganados vacuno lecheros, el técnico especialista se encargará de hacer el manejo adecuado e
identificar la característica del material genetico a adquirir en base al diagnostico de los vientres.

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COMPONENTE 3

Tipo Componente Técnico

Nombre ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

Resumen descriptivo Con este componente se planeta mejorar las capacidades y conocimientos en innovaciones tecnológicas
aplicadas a manejo de ganado vacuno lechero.

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Actividad 3.1

Tipo Otros

Nombre Implementación del módulos de Transferencia Tecnológica.

Resumen descriptivo Con esta actividad se pretende implementar un modulo de sanidad y uno de manejo adecuado del ganado
lechero, el cual servirá como centro de transferencia tecnológica en donde el especialista usara las
herramientas, instrumentos y equipos necesarios para su correcto y adecuado empleo en el manejo de
ganado lechero.

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Actividad 3.2

Tipo Otros

Nombre Formación de Promotores e Inseminadores

Resumen descriptivo se identificara productores lideres con predisposición de tiempo y con interés en ser capacitado como
promotor, esto se hará a través de una pasantia a un centro de produccion por espacio de un mes.

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Actividad 3.3

Tipo Actividades relacionadas a la sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios

Nombre Pasantia para Productores

Resumen descriptivo Con esta actividad se realizará una pasantía a la ciudad de Arequipa en la que participaran toda la
asociación y servirá para motivar a los productores a imitar la organización y técnicas de producción y así
consolidar los conocimientos y practicas adecuadas.

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COMPONENTE 4

Tipo Componente Técnico

Nombre FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES

Resumen descriptivo Se dará énfasis al fortalecimiento institucional y organizacional y de gestión empresarial, teniéndose
asistencia técnica constante para enlazar la

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Actividad 4.1

Tipo Actividades del Plan de Capacitación

Nombre CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL

Resumen descriptivo Se hará un taller en el que se haga el diagnóstico de la organización para identificar aspectos a fortalecer y
planes para lograr mejores resultados como organización, se debera al final tener un acuerdo para
elaborar instrumentos de gestión que sirva como guía a mediano largo y corto plazo.

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Actividad 4.2

Tipo Actividades relacionadas a la sistematización, difusión de resultados y participación de los usuarios

Nombre PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y REGIONALES

Resumen descriptivo Se pretende que los productores participen en eventos feriales para promocionar sus productos y también
como una forma de intercambiar experiencias con otras organizaciones, además que este tipo de
actividades es importante porque se pueden contactar con productores para la adquisición o venta de
ejemplares.

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Actividad 4.3

Tipo Otros

Nombre TALLER EN NEGOCIACIÓN COMERCIAL Y ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL

Resumen descriptivo Se realizará cursos talleres con presencia de especialistas y gestores comerciales para fortalecer las
capacidades organizacionales de los productores.

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COMPONENTE 5

Tipo Componente de Fortalecimiento Institucional

Nombre Componente de fortalecimiento institucional

Resumen descriptivo En este componente se trabajara el tema de gestión del proyecto, habiéndose considerado en este
componente el equipo de gestión del proyecto, así como la sistematizacion de informacion y lecciones
aprendidas, para ello se realizara el taller de inicio, medio termino y taller de cierre.

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Actividad 5.1

Tipo Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de
cierre)

Nombre Taller de inicio

Resumen descriptivo Se realizara la planificaciones de actividades y la presentación a las autoridades como a los productores,
para de esta manera establecer claramente los objetivos del proyecto y la participación de los productores.

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Actividad 5.2

Tipo Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de
cierre)

Nombre Taller de medio término

Resumen descriptivo En este taller se hara una evaluacion del curso del proyecto y de la pertinencia de actividades en el logro
de objetivos, si hubiera algo que deba corregirse se evaluará y tomará decisiones para este efecto, as
mismo serviara para que los beneficiarios del proyecto puedan hacer sugerencias y aportes y hacer la
planificacion de las actividades hasta el fin del proyecto

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Actividad 5.3

Tipo Actividades para fortalecer la gestión del proyecto (Taller de inicio, taller de medio término y taller de
cierre)

Nombre Taller de cierre

Resumen descriptivo En este taller se hará la evaluación de actividades y metas cumplidas, así como una evaluación
retrospectiva de todo lo ejecutado, ademas tambien se realizara una sistematización de las experiencias.

-----------------------------------
Actividad 5.4

Tipo Equipo técnico y de gestión

Nombre Recursos humanos

Resumen descriptivo El equipo del proyecto deberá ser el adecuado y con las aptitudes y cualidades necesarias para los
diferentes cargos y así cumplir con las metas del proyecto.

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COMPONENTE 6

Tipo Gestión del Proyecto

Nombre Gestión del proyecto

Resumen descriptivo Gestión del proyecto

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Actividad 6.1

Tipo Gestión del Proyecto

Nombre Gastos de gestión y administración del proyecto

Resumen descriptivo Gastos de gestión y administración del proyecto

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 8. PRESUPUESTO

Componente 1. ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
1.1 TALLER EN BUENAS PRACTICAS GANADERAS 1,990.00 1.00 1,990.00 1,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,990.00 1,990.00 1,990.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIOS UND 5.20 100.00 520.00 520.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FOLLETO DE BUENAS PRACTICAS FOLLETO 3.00 100.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA EN MEJORAMIENTO Y REPRODUCCIÓN HONORARIO 450.00 1.00 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIALES BASICOS PARA LAS ECAS GBL 720.00 1.00 720.00 720.00 720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
1.2 ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMPAÑAS DE SANIDAD ANIMAL 3,570.00 1.00 3,570.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 3,570.00 3,570.00 1,785.00 1,785.00 1,785.00 0.00 0.00 0.00
CAMPAÑA DE DESPARACITACION Y DOSIFICACION CAMPAÑA 975.00 2.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAMPAÑA DE DIACNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CAMPAÑA 490.00 2.00 980.00 980.00 980.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ENFERMEDADES
PREPARACIÓN DE CALENDARIO SANITARIO UND 640.00 1.00 640.00 640.00 640.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
1.3 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO, CONSERVACIÓN DE 8,700.00 1.00 8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00
PASTOS Y PREPARACIÓN DE RACIONES PARA GANADO
MEJORADO
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS 8,700.00 8,700.00 0.00 8,700.00 0.00 0.00 8,700.00 0.00
IMPLEMENTAN DE MODULO DE MANEJO Y CONSERVACIÓN MODULO 5,200.00 1.00 5,200.00 5,200.00 5,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIÓN DE MODULO DE PREPARACIÓN DE RACIONES MODULO 3,500.00 1.00 3,500.00 3,500.00 3,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Componente 1 14,260.00 3,775.00 10,485.00 1,785.00 0.00 8,700.00 0.00

Componente 2. MEJORA DE LA CALIDAD GENÉTICA DEL GANADO VACUNO

N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
2.1 CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE ECAs EN TÉCNICAS DE 1,450.00 1.00 1,450.00 0.00 1,450.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00
MEJORAMIENTO GENÉTICO ANIMAL
ASESORIA ESPECIALIZADA 1,450.00 1,450.00 0.00 1,450.00 1,450.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA EN MANEJO MEJORAMIENTO GENETICO ANIMAL HONORARI 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MATERIAL BÁSICO PARA ECAS GBL. 450.00 1.00 450.00 450.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIOS UND 100.00 5.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15/08/2017 12:15 PM Pag. 17

 N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
2.2 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 53,428.71 1.00 53,428.71 27,791.21 25,637.50 22,837.50 0.00 2,800.00 0.00
EQUIPOS Y BIENES DURAREROS 53,428.71 53,428.71 27,791.21 25,637.50 22,837.50 0.00 2,800.00 0.00
ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO A PRODUCTORES MES 150.00 14.00 2,100.00 2,100.00 2,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aplicador universal Unidad 180.00 1.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
corta pajillas Unidad 55.00 1.00 55.00 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pinza porta pajillas metalico Unidad 20.00 1.00 20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
camiseta sanitaria paquete paq 75.00 4.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
guantes obstetricos caja caja 45.00 4.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
termometro tarjetero Unidad 75.00 1.00 75.00 75.00 75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
terma descongeladora Unidad 180.00 1.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fundas de IA paquete paq 30.00 5.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tanque criogenico de 3 kilos de capacidad mve Unidad 2,800.00 1.00 2,800.00 2,800.00 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tanque criogenico de 20 kilos de capacidad mve Unidad 3,800.00 1.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aretador vacunos Unidad 80.00 1.00 80.00 80.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aretes maxi vacunos Unidad 4.00 100.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
papel toalla rollo Unidad 1.50 20.00 30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
guantes quirurgicos caja guantes 45.00 2.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
quirurgicos caja
pipetas paquete paq 25.00 2.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sonda intramamaria metalica Unidad 20.00 2.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cadena obstetrica Unidad 90.00 2.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tuzadora vacunos heninger 3 velocidades Unidad 2,800.00 2.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cuchillas para tuzadora heninger juego Unidad 180.00 3.00 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
termometro digital rectal Unidad 70.00 1.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
estetoscopio Unidad 150.00 1.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
equipo de cirujia mayor 30 piezas Unidad 300.00 1.00 300.00 300.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
equipo venoclisis silicona Unidad 90.00 2.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
algodón hidrofilo x 500 gr Unidad 30.00 3.00 90.00 90.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
jeringas descartables x 10cc. caja 30.00 2.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
jeringas descartables x 20cc. caja 30.00 2.00 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
jeringas descartables x 60cc. caja 40.00 1.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
agujas descartables 18g. caja 25.00 2.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ecografia well general portatil Unidad 15,768.71 1.00 15,768.71 15,768.71 15,768.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
equipo venoclisis descartable Caja 160.00 1.00 160.00 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
semen Importado Brown swiss Unidad 232.00 50.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nitrogeno liquido x kilos kg 19.00 400.00 7,600.00 7,600.00 7,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Petroleo Gln 40.00 10.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Talonarios Unid 2.00 25.00 50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Componente 2 54,878.71 27,791.21 27,087.50 24,287.50 0.00 2,800.00 0.00

Componente 3. ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

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 N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
3.1 Implementación del módulos de Transferencia Tecnológica. 75,925.69 1.00 75,925.69 57,889.63 18,036.06 18,036.06 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 75,925.69 75,925.69 57,889.63 18,036.06 18,036.06 0.00 0.00 0.00
triclabendazole + albendazole litro l 80.00 20.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ivermectica 1% x 250 ml und 75.00 10.00 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
vitamina b12 x 250 ml (bplex) und 75.00 10.00 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
vitamina ad3e + selenio x500 ml (selade) und 150.00 5.00 750.00 750.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
calcio coloidal x500 ml und 130.00 4.00 520.00 520.00 520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
calcio magnecio fosforo dextrosa cafeina intravenoso x 500 und 30.00 20.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
fosforo + b12 x 250 (fosfoplex) engorde und 130.00 10.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
nandrolona x 500ml (engormax) engorde und 240.00 6.00 1,440.00 1,440.00 1,440.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ralgro(aplicador-agujas-pastillas) engorde und 700.00 1.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
penicilina + estreptomicina x 250ml und 85.00 4.00 340.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
dexametazona x 100ml und 30.00 4.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
rojovet - rojsil x 250 ml und 60.00 2.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cefalosporina intrauterino x 30 ml und 35.00 10.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
metrikol forte x 500ml und 30.00 4.00 120.00 120.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
oxitetraciclina+ xketoprofeno x 250ml und 85.00 4.00 340.00 340.00 340.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
diclofenaco sodico x 100 ml und 40.00 5.00 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
suero fisiologico und 28.00 10.00 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
vitamina ad3e x100ml und 85.00 5.00 425.00 425.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ceftiofur x 50 ml und 65.00 10.00 650.00 650.00 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
antibacteriano intramamario x 10ml chisguete und 10.00 80.00 800.00 800.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
lidocaina x20ml und 7.00 10.00 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
xilacina x 20ml und 65.00 4.00 260.00 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
prostaglandina x20ml und 70.00 5.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
gnrh x 50ml und 80.00 4.00 320.00 320.00 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
oxitocina x 20ml und 11.00 10.00 110.00 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
benzoatox de estradiol x100ml und 120.00 2.00 240.00 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
mano de obra construccion cobertizo gbl 2,883.00 1.00 2,883.00 2,883.00 2,883.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16 kg 4.50 4.87 21.92 21.92 21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 4.50 0.16 0.73 0.73 0.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 4.50 1.05 4.73 4.73 4.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVOS PARA MADERA C/C 4" kg 4.00 1.05 4.20 4.20 4.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVOS kg 4.50 17.59 79.16 79.16 79.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CLAVOS PARA CALAMINA kg 6.00 3.50 21.00 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PERNO 1/2" x 8" kg 5.50 14.00 77.00 77.00 77.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60) kg 3.80 84.94 322.77 322.77 322.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARENA FINA m3 80.00 0.90 72.00 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" m3 80.00 3.50 280.00 280.00 280.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARENA GRUESA m3 50.00 3.00 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ADOBE und 3.00 900.00 2,700.00 2,700.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) bol 23.00 65.00 1,495.00 1,495.00 1,495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TUERCA 1/2" und 4.00 14.00 56.00 56.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15/08/2017 12:15 PM Pag. 19

 YESO DE 28 Kg und 6.00 1.68 10.08 10.08 10.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AGUA m3 1.00 4.54 4.54 4.54 4.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MADERA TORNILLO O SIMILAR p2 3.00 870.00 2,610.00 2,610.00 2,610.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REGLA DE MADERA p2 2.00 5.94 11.88 11.88 11.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESTACA DE MADERA p2 2.00 3.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MADERA PARA ENCOFRADO p2 2.50 2.79 6.98 6.98 6.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MADERA CORRIENTE 2" X 3" p2 3.00 21.00 63.00 63.00 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PETROLEO gln 12.00 15.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PINTURA ESMAL.METAL-MAD.ESMALTEX C/COLOR gln 30.00 0.12 3.60 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CALAMINA GALVANIZADA 1.83x0.83x0.3MM pln 30.00 49.00 1,470.00 1,470.00 1,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARANDELA GALVANIZADA und 0.50 14.00 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLANCHA DE FIERRO 1/4" m2 220.00 7.00 1,540.00 1,540.00 1,540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HERRAMIENTAS MANUALES gbl 86.02 1.00 86.02 86.02 86.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
alquiler de equipos gbl 94.10 1.00 94.10 94.10 94.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACERO CO. FY=4200 KG/CM2 (GRADO 60) kg 3.80 3,200.00 12,160.00 12,160.00 12,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARENA FINA m3 75.00 30.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) bol 23.00 1,250.00 28,750.00 28,750.00 28,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ARENA GRUESA m2 50.00 100.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
3.2 Formación de Promotores e Inseminadores 5,640.00 1.00 5,640.00 0.00 5,640.00 0.00 0.00 5,640.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 5,640.00 5,640.00 0.00 5,640.00 0.00 0.00 5,640.00 0.00
PASANTIA A PROMOTORES LIDERES UND 1,300.00 3.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA HONORARIO 1,200.00 1.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EQUIPOS Y BIENES DURADEROS GBL 540.00 1.00 540.00 540.00 540.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
3.3 Pasantia para Productores 16,578.00 1.00 16,578.00 16,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 16,578.00 16,578.00 16,578.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VIAJE A LA CIUDAD DE AREQUIPA PASAJE 110.00 52.00 5,720.00 5,720.00 5,720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES LOCALES DIA 350.00 3.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIO DE TERCEROS GBL 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HOSPEDAJE TRES DIAS PERSONA 25.00 156.00 3,900.00 3,900.00 3,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTACIÓN DIA RACIONES PERSONA 6.00 468.00 2,808.00 2,808.00 2,808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESO A LOCALES GBL 650.00 4.00 2,600.00 2,600.00 2,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Componente 3 98,143.69 74,467.63 23,676.06 18,036.06 0.00 5,640.00 0.00

Componente 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES

N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
4.1 CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y GESTION EMPRESARIAL 1,600.00 1.00 1,600.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00
SERVICIOS DE TERCEROS 1,600.00 1,600.00 0.00 1,600.00 1,600.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIOS UND 5.00 100.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA EN GESTION EMPRESARIAL HONORARIO 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA HONORARIO 600.00 1.00 600.00 600.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15/08/2017 12:15 PM Pag. 20

 N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
4.2 PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS PROVINCIALES Y 2,120.00 1.00 2,120.00 0.00 2,120.00 2,120.00 0.00 0.00 0.00
REGIONALES
PASAJES Y VIATICOS 2,120.00 2,120.00 0.00 2,120.00 2,120.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES URCOS YDA Y VUELTA PASAJE 17.50 10.00 175.00 175.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TRANSPORTE ANIMALES Y MATERIALES VIAJE 350.00 2.00 700.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTACIÓN ANIMALES GBL 350.00 1.00 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ALIMENTACION PRODUCTORES PERSONA 49.50 10.00 495.00 495.00 495.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSCRIPCIÓN FERIAS GBL 400.00 1.00 400.00 400.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
4.3 TALLER EN NEGOCIACIÓN COMERCIAL Y ASOCIATIVIDAD 4,220.00 1.00 4,220.00 3,569.33 650.67 650.67 0.00 0.00 0.00
EMPRESARIAL
SERVICIOS DE TERCEROS 4,220.00 4,220.00 3,569.33 650.67 650.67 0.00 0.00 0.00
ESPECIALISTA EN GESTION EVENTO 560.00 2.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
REFRIGERIOS UNID 2.50 40.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA UND 1,500.00 2.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Componente 4 7,940.00 3,569.33 4,370.67 4,370.67 0.00 0.00 0.00

Componente 5. Componente de fortalecimiento institucional

N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
5.1 Taller de inicio 14,500.00 1.00 14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ASESORIA ESPECIALIZADA 14,500.00 14,500.00 14,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TALLER DE INICIO TALLER 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LINIA DE BASE ESTUDIO 2,000.00 1.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROYECTISTA PLAN DE 12,000.00 1.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NEGOCIO
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
5.2 Taller de medio término 500.00 1.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TALLER DE MEDIO TERMINO TALLER 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
5.3 Taller de cierre 1,500.00 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASAJES Y VIATICOS 1,500.00 1,500.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TALLER DE CIERRE TALLER 500.00 1.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LINIA DE CIERRE ESTUDIO 1,000.00 1.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15/08/2017 12:15 PM Pag. 21

 N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
5.4 Recursos humanos Global 78,000.00 1.00 78,000.00 55,200.00 22,800.00 10,800.00 0.00 12,000.00 0.00
HONORARIOS 78,000.00 78,000.00 55,200.00 22,800.00 10,800.00 0.00 12,000.00 0.00
Coordinador General 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Coordinador Técnico-Administrativo HONORARIO 3,200.00 15.00 48,000.00 48,000.00 41,200.00 6,800.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00
El Técnico Especialista HONORARIO 3,000.00 10.00 30,000.00 30,000.00 14,000.00 16,000.00 4,000.00 0.00 12,000.00 0.00
Proyectista HONORARIO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Componente 5 94,500.00 71,700.00 22,800.00 10,800.00 0.00 12,000.00 0.00

Componente 6. Gestión del proyecto

N° Actividad U.M. Precio U. Cantidad Costo U. Meta física Total F.F. PNIA F.F. Alianza ASOC ASOC MD- MD-
K'EMPOR K'EMPOR CUSIPATA CUSIPATA
M. N.M. M. N.M.
6.1 Gastos de gestión y administración del proyecto Gestión (Mes) 596.39 16.00 9,542.27 9,542.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GESTION DEL PROYECTO 596.39 9,542.27 9,542.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Componente 6 9,542.27 9,542.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL PROYECTO 279,264.67 190,845.44 88,419.23 59,279.23 0.00 29,140.00 0.00

-----------------------------------

15/08/2017 12:15 PM Pag. 22

 9. MARCO LÓGICO

-----------------------------------
Fin y objetivo del proyecto

-----------------------------------
Fin del proyecto

Fin: Contribuir con la mejora de las condiciones de vida de los productores de la asociación APU K'empor, a través del aumento de sus ingresos, gracias al incremento de la producción de leche.

Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Final del Final del Medio de verificación Supuestos
esperado actual proyecto plan de
negocios

Economía Incrementar sus ingresos en un soles/dia/persona producto de las ventas de leche 6.06 7.28 7.87 encuestas a productores y Demanda creciente de Leche y
20%. por venta de leche y y sus derivados. comparación con linea derivados
derivados base.

-----------------------------------
Objetivo del proyecto

Objetivo: Mejorar la calidad genética de los ganados vacunos de leche y así aumentar el volumen de producción de leche, debido a la mejora en el manejo del ganado lechero, las adecuadas practicas de sanidad,
alimentación, y mejora genética a través del uso de semen importado de la raza Brown Swiss que es la que mejores resultados a dado en la zona, todo ello junto a la adecuada organización, gestión comercial de la
organización y Equipo Técnico especializado que estará a disposición gracias al aporte del PNIA hará que se alcance el objetivo planteado.

Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivoal Objetivoal Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios

Calidad Lograr incrementar la calidad Nro de vacas o conteo y evaluacion 6 15 50 Informes del Técnico Condiciones climáticas
genética de las vacas terneros mejorados especialista favorables
productoras de leche

-----------------------------------
Componentes

-----------------------------------
Componente 1: ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE

Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivoal Objetivoal Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios

Eficiencia Incremento de Productores con Cantidad de Evaluación en campo del 8 35 50 Evaluación de cierre y Aplicación del conocimiento
adecuado conocimiento Productores adecuado manejo evaluación de impacto impartido y cambio en las
practicas ganaderas. actitudes.

-----------------------------------
Componente 2: MEJORA DE LA CALIDAD GENÉTICA DEL GANADO VACUNO

Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivoal Objetivoal Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios

Eficacia Incremento de la cantidad de porcentage (%) cant de vacunos mejorados 4 12 25 Linea de cierre Disponibilidad de vientres y
animales mejorados. entre la cantidad total de oportuna inseminacion,
vacunos condiciones optimas para el
desarrollo de los terneros.

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-----------------------------------
Componente 3: ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS

Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivoal Objetivoal Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios

Eficacia Cantidad de productores que Numero de encuesta 8 35 50 encuestas Aplicación de todo lo

practican y conocen las nuevas Productores aprendido, predisposición a
tecnologias mejorar la producción de parte
de los productores

-----------------------------------
Componente 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES

Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivoal Objetivoal Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios

Eficiencia Productores que trabajan con
enfoque empresarial
cumpliendo sus funciones y
responsabilidades.
Cantidad de verificacion directa 0 25 50 la verificación se realizara Empoderamiento de los
Productores comprobando la existencia productores y cumplimiento de
de algún instrumento de compromisos
gestion usado de manera
optima por la organizacion

-----------------------------------
Componente 5: Componente de fortalecimiento institucional

Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivoal Objetivoal Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios

Calidad logro de resultados a través de
la linea base y evaluacion de
cierre
cantidad de verificación y conteo 0 3 3 se verificara la participación adecuada y
estudios presentación de informes compromiso del personal
de corte inicial, medio técnico.
termino y de cierre en
donde se presente los
indicadores.

-----------------------------------
Componente 6: Gestión del proyecto

Tipo Descripción del resultado Unidad de medida Método de cálculo Situación Objetivoal Objetivoal Medio de verificación Supuestos
esperado actual del proyecto del plan de
negocios

Eficiencia Ejecución eficiente del proyecto porcentaje de Informes de avance físico 0 100 100 Informes mensuales y Cumplimiento de plazos y
con porcentajes de avance ejecucion (%) financiero liquidación del proyecto compromisos
físico financiero adecuado.

-----------------------------------
Actividades

-----------------------------------
Componente 1: ADECUADO CONOCIMIENTO TÉCNICO DE BUENAS PRACTICAS GANADERAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LECHE
N° Actividad U.M. Meta Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicadores
Física

15/08/2017 12:15 PM Pag. 24

1 TALLER EN BUENAS PRACTICAS 1.00 1,990.00 1,990.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
GANADERAS
1 Numero de Talleres listas de participantes participación activa de los productores
2 ASISTENCIA TÉCNICA EN CAMPAÑAS DE 1.00 3,570.00 1,785.00 1,785.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
SANIDAD ANIMAL
1 Personas asistidas por el especialista fichas de campo coordinación permanente entre
productores y personal tecnico
3 MÓDULOS DEMOSTRATIVOS DE MANEJO, 1.00 8,700.00 0.00 8,700.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
CONSERVACIÓN DE PASTOS Y
PREPARACIÓN DE RACIONES PARA GANADO 1 cantidad de parcelas instaladas como Fichas de control para condiciones ambientales adecuadas
MEJORADO modulo parametros productivos

Costo total del componente 14,260.00 3,775.00 10,485.00

-----------------------------------
Componente 2: MEJORA DE LA CALIDAD GENÉTICA DEL GANADO VACUNO
N° Actividad U.M. Meta Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicadores
Física
1 CAPACITACIÓN A TRAVÉS DE ECAs EN 1.00 1,450.00 0.00 1,450.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
TÉCNICAS DE MEJORAMIENTO GENÉTICO
ANIMAL 1 personas que participan activamente el listas de registro compromiso de los productores
talleres
2 IMPLEMENTACION DE MODULOS DE 1.00 53,428.71 27,791.21 25,637.50 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
1 Numero de Inseminaciones Registros de Vacas Disponibilidad de material genético
inseminadas mejorado
adecuadamente
Costo total del componente 54,878.71 27,791.21 27,087.50

-----------------------------------
Componente 3: ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
N° Actividad U.M. Meta Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicadores
Física
1 Implementación del módulos de Transferencia 1.00 75,925.69 57,889.63 18,036.06 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
Tecnológica.
1 Productores aplican las tecnologías Visitas de supervision y Compromiso de productores
transferidas en los modulos monitoreo
2 Formación de Promotores e Inseminadores 1.00 5,640.00 0.00 5,640.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 cantidad de promotores certificados entregados a adecuada identificación de productores
promotores lideres
3 Pasantia para Productores 1.00 16,578.00 16,578.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 numero de productores participantes Informes de trabajo Participación activa de los involucrados
en la pasantia
Costo total del componente 98,143.69 74,467.63 23,676.06

-----------------------------------
Componente 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES
N° Actividad U.M. Meta Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicadores
Física
1 CAPACITACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y 1.00 1,600.00 0.00 1,600.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
GESTION EMPRESARIAL
1 personas con cambio de actitud evaluacion de la asociación participa de manera activa
organizacio
2 PARTICIPACION EN FERIAS AGROPECUARIAS 1.00 2,120.00 0.00 2,120.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
PROVINCIALES Y REGIONALES
1 Numero de productores participantes informes del evento disponibilidad de tiempo de los
productores
3 TALLER EN NEGOCIACIÓN COMERCIAL Y 1.00 4,220.00 3,569.33 650.67 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL
1 Numero de Mesas de Negociacion informes de monitoreo Adecuada enfoque de los talleres
Costo total del componente 7,940.00 3,569.33 4,370.67

-----------------------------------

15/08/2017 12:15 PM Pag. 25

Componente 5: Componente de fortalecimiento institucional
N° Actividad U.M. Meta Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicadores
Física
1 Taller de inicio 1.00 14,500.00 14,500.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 evento documento de participación de los productores
sistematización
2 Taller de medio término 1.00 500.00 500.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 evento documento de participación de los productores
sistematización
3 Taller de cierre 1.00 1,500.00 1,500.00 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 evento documento de participación de los productores
sistematización
4 Recursos humanos Global 1.00 78,000.00 55,200.00 22,800.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 numero contratos personal profesional disponible
Costo total del componente 94,500.00 71,700.00 22,800.00

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Componente 6: Gestión del proyecto
N° Actividad U.M. Meta Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza Indicadores
Física
1 Gastos de gestión y administración del proyecto Gestión (Mes) 16.00 9,542.27 9,542.27 0.00 N° Indicador Medio de verificación Supuestos
1 optimo avance físico financiero informes mensuales desembolsos oportunos
Costo total del componente 9,542.27 9,542.27 0.00

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Total (S/.) F.F. PNIA F.F. Alianza
Costo total del proyecto 279,264.67 190,845.44 88,419.23

15/08/2017 12:15 PM Pag. 26