Manual Parametros Zeus

TABLA DE CONTENIDO
1. ENTRANDO A PARÁMETROS.......................................................................................4
1.1 . La barra de herramientas estándar de ZEUS.......................................................5
2. MENÚ PARÁMETROS....................................................................................................6
2.1 . Printer Setup.............................................................................................................7
2.2 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA – PAÍSES....................................................7
2.3 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA – DEPARTAMENTOS..............................9
2.4 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA - CIUDADES...........................................11
2.5 . AGENCIAS.............................................................................................................13
2.5.1 . Contactos de las Agencias....................................................................................19
2.5.2 . Restricciones de Planes........................................................................................21
2.6 . AEROLÍNEAS.......................................................................................................21
2.7 . EMPRESAS / MAESTRO DE EMPRESAS.......................................................25
2.7.1 . CONTACTOS DE LA EMPRESA......................................................................32
2.7.2 . Crear la empresa en el maestro de clientes..........................................................34
2.7.3 . Restricciones de Planes........................................................................................34
2.8 . EMPRESAS /MAESTRO DE DEPENDENCIAS...............................................36
2.9 . EMPRESAS /TIPOS DE EMPRESA...................................................................38
2.10 . EMPRESAS /ACTIVIDAD ECONÓMICA........................................................39
2.11 . HABITACIONES / TIPOS DE HABITACIÓN..................................................41
2.12 . HABITACIONES / ACOMODACION................................................................44
2.13 . HABITACIONES / MAESTRO DE HABITACIONES.....................................46
2.14 . HUÉSPEDES/CLASES DE HUESPEDES..........................................................49
2.15 . HUÉSPEDES / CATEGORIAS DE HUÉSPEDES.............................................51
2.16 . HUÉSPEDES / PREFERENCIAS........................................................................53
2.17 . HUÉSPEDES/ LÍMITES DE CRÉDITO.............................................................55
2.18 . HUÉSPEDES / OFICIOS......................................................................................57
2.19 . HUÉSPEDES/ TIPOS DE DOCUMENTO..........................................................59
2.20 . HUÉSPEDES/HUÉSPEDES O CLIENTES........................................................62
2.20.1 . Preferencias de Huéspedes...............................................................................67
2.20.2 . Información Adicional.....................................................................................69
2.20.3 . Adicionar Empresas.........................................................................................70
2.20.4 . Registro de Imágenes y Huellas.......................................................................72
2.21 . HUÉSPEDES/ PREMIOS.....................................................................................74
2.22 . HUÉSPEDES/ TIPOS DE MANILLA.................................................................78
2.23 . CARGOS.................................................................................................................79
2.23.1 . Definición de Cuentas Contables .............................................................85

2.23.2 . Cargos Compuestos .................................................................................86
2.23.3 . Cargos Calculados ...................................................................................88

2.24 . GRUPOS DE CARGOS........................................................................................90
Módulo PARAMETROS – ZEUS Front
2.25 . TEMPORADAS / TEMPORADAS ESTÁNDARES..........................................92

2.26 . TEMPORADAS / TEMPORADAS ESPECIALES............................................94
2.27 . TEMPORADAS / CALENDARIO DE TEMPORADAS...................................97
2.28 . PLANES..................................................................................................................99
2.28.1 . Definición de la Cabecera..............................................................................101
2.28.2 . Definición del Detalle (Paquete)....................................................................106
2.28.3 . Manejo de las Multi-tarifas............................................................................111
2.28.4 . Restricción a los Planes..................................................................................115
2.28.5 . Cargos Deducibles ................................................................................116

2.29 . TARIFAS...............................................................................................................118
2.29.1 . Crear Tarifas...................................................................................................120
2.29.2 . Copiar Tarifa..................................................................................................121
2.29.3 . Modificar Tarifas............................................................................................123
2.30 . DESCUENTOS.....................................................................................................124
2.31 . CUENTAS CONTABLES....................................................................................127
2.32 . CAJAS...................................................................................................................129
2.33 . OFICINAS............................................................................................................130
2.34 . MOTIVOS DE CANCELACIÓN.......................................................................134
2.35 . TASAS DE CAMBIO...........................................................................................136
2.35.1 . Modificar Tarifas............................................................................................137
2.36 . MOTIVOS DE VIAJE.........................................................................................138
2.37 . CALENDARIO DE FESTIVOS.........................................................................140
2.38 . AUTORIZACIONES...........................................................................................142
2.38.1 . Autorizaciones Estándares.............................................................................143
2.38.2 . Autorizaciones Especiales..............................................................................144
2.39 . EVENTOS DEL HOTEL....................................................................................145
2.40 . CAJILLAS DE SEGURIDAD............................................................................147
2.41 . TIPOS DE VOUCHER........................................................................................149
2.42 . COMPLEJOS.......................................................................................................150
2.42.1 . Creación.........................................................................................................150
2.42.2 . Configuración.................................................................................................153
2.43 . SEDES...................................................................................................................155
2.44 . MEDIOS................................................................................................................156
2.45 . QUEJAS................................................................................................................159
2.46 . SEGMENTACIÓN / SEGMENTO.....................................................................160
2.47 . SEGMENTACIÓN / SUBSEGMENTOS...........................................................162
2.48 . SEGMENTACIÓN / SEGMENTACIÓN...........................................................164
2.49 . ELEMENTOS.......................................................................................................165
2.50 . CONTACTOS / MAESTRO DE CONTACTOS...............................................167
2.51 . CONTACTOS / TIPOS DE CONTACTOS.......................................................170
2.52 . PROGRAMAS PARA CONTACTOS................................................................171
2.53 . VUELOS...............................................................................................................173
Sistema de Administración Hotelera

2.54 . INFORMACION PARA PAGOS / PLAZAS BANCARIAS............................175

2.55 . INFORMACION PARA PAGOS / BANCOS....................................................177
2.56 . INFORMACION PARA PAGOS / TIPOS DE TARJETAS.............................178
2.57 . INFORMACION PARA PAGOS / MONEDAS................................................181
2.58 . INFORMACION PARA PAGOS / INTERFAZ DATAFONOS.......................183
2.59 . MOVILES.............................................................................................................186
2.60 . FACTURACIÓN/DOCUMENTOS DE FACTURACIÓN...............................189
2.61 . FACTURACION/CONCEPTOS DE FACTURACIÓN...................................193
2.62 . FACTURACION/ESTACIONES DE FACTURACIÓN..................................195
2.62.1 . Restricciones ..........................................................................................197
2.63 . FACTURACION/SERIES...................................................................................198
2.64 . FACTURACION/CATEGORIAS FISCALES..................................................199
2.64.1 . Configurar una Categoría Fiscal ............................................................201
2.65 . CLASES DE FOLIOS..........................................................................................202
2.66 . ACTUALIZACION DE ALLOTMENT............................................................204
3. CONSULTAS E INFORMES.......................................................................................207
3.1 . EMPRESAS..........................................................................................................208
3.2 . TIPOS DE HABITACIÓN..................................................................................208
3.3 . HABITACIONES.................................................................................................209
3.4 . HUÉSPEDES O CLIENTES...............................................................................209
3.5 . TARIFAS...............................................................................................................210
3.6 . CALENDARIO DE TEMPORADAS.................................................................210
3.7 . PLANES................................................................................................................211
3.8 . CUMPLEAÑOS DE CLIENTES........................................................................211
3.9 . DOCUMENTOS FACTURACIÓN....................................................................212
3.10 . LISTADO DE MULTITARIFAS........................................................................212
4. CLAVE...........................................................................................................................212
5. PROCESOS...................................................................................................................213
5.1 . REPORTES/MODIFICAR REPORTES...........................................................213
5.2 . REPORTES/CREAR Y CONFIGURAR REPORTES PROPIOS..................216
5.3 . REPORTES/EJECUTAR REPORTES DE USUARIO....................................220
5.3.1 . Reportes Incluidos..............................................................................................223
5.3.1.1 . Reservas confirmadas por llegar................................................................223
5.3.1.2 . INFORME DETALLADO DE FACTURAS CON CARGOS..................223
5.3.1.3 . VENTAS POR OFICINA..........................................................................224
5.3.1.4 . RESUMEN DE CARGOS (EXTRAS)......................................................224
5.3.1.5 . Informe del log transaccional.....................................................................225
5.3.1.6 . Informe del log TRIBUTARIO..................................................................225
5.3.1.7 . ACUMULADO DE NOCHES POR AGENCIA O EMPRESA................226
5.3.1.8 . Informe de reservas por tipo de garantía....................................................226
5.4 . MODIFICAR PARAMETROS HOTEL...........................................................227

5.5 . MODIFICAR PARAMETROS PS_HOTEL.....................................................229

5.6 . MODIFICAR PARAMETROS ESPECIALES.................................................230
5.7 . PRESUPUESTO...................................................................................................232
5.8 . AUTORIZACION DE CRÉDITOS...................................................................233
5.9 . INTERFACES DE LLAVES...............................................................................234
5.10 . INTERFACES EXTERNAS................................................................................236
5.11 . UNIFICAR / CAMBIAR CÓDIGOS.................................................................237
5.12 . RESOLUCIONES................................................................................................239
5.13 . EXCEPCIÓN EXCLUSIONES DE IMPUESTO.............................................241
5.14 . CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS DE BARRA...........................243
5.15 . CAMBIO DEL TIPO DE UNA HABITACIÓN................................................246
5.16 . GENERAR DATOS FACTURACIÓN...............................................................246
5.17 . ACTUALIZAR EQUIVALENCIAS...................................................................247
6. Sistema de carga de imágenes de Zeus........................................................................258
6.1 . Cargar desde un Archivo.....................................................................................258
6.2 . Cargar desde un dispositivo................................................................................259
6.3 . Luego de Cargadas las Imágenes........................................................................261
6.3.1 . Grabar la imagen en un archivo.........................................................................261
6.3.2 . Grabar la imagen en la base de datos de Zeus...................................................262
6.3.3 . Eliminar una imagen de la base de datos de Zeus..............................................262


ZEUS
PARÁMETROS
Manual de usuario
ZEUS TECNOLOGIA S.A.

Centro Cial. Bocagrande Local 203
PBX: 6555015
Cartagena de Indias - Colombia
___________________
Cra 16 # 79-76 Ofc.501
Tele Fax: 6181248 – 6097000
Bogota - Colombia
INTRODUCCIÓN
¿ Que es Parámetros?
Todas las tareas que diariamente se realizan en un hotel

requieren de cierta información general que permite
indicar características especiales a cada una de ellas.
Estos datos generales se conocen como parámetros
(Habitaciones, Clientes, Agencias, Aerolíneas, Empresas,
Planes, Temporadas, Países, Ciudades, etc.) y en
conjunto conforman las bases necesarias para el
funcionamiento del sistema.
En el módulo Parámetros de ZEUS encontramos una

serie de opciones que brindan todas las facilidades para
ingresar los datos generales o parámetros del sistema,
de igual forma nos permiten modificarlos y consultarlos.
Es importante tener en cuenta que de la consistencia de

los parámetros dependen los resultados que se
obtendrán al utilizar el software.
1 . ENTRANDO A PARÁMETROS
Después de seleccionar el icono de Parámetros, ya
sea desde le menú Inicio de Windows (Start en la Icono de
versión en ingles) o desde un acceso directo el acceso
escritorio de Windows, aparece la ventana de Inicio
de sesión.
En ella se ingresan los datos del usuario que desea

ingresar al sistema, tales como Usuario y clave.
Nombre del Presione

Usuario con el para iniciar
que desea la sesion.
ingresar
Presione
Clave o para salir
Pasabordo del del sistema
usuario
Figura 1 Inicio de sesión
Después de indicar Usuario y Password, y en caso de

haber ingresado con un usuario válido al sistema, se
despliega la ventana principal la cual conserva las
características comunes que identifican todos los
módulos de ZEUS.
Sistema de Administración Hotelera 3

En la Figura 2 Ventana principal de PARÁMETROS

podemos observar las características de dicha ventana.
Barra
de
menús
Los Usuarios y
sus Claves son
creados desde
el módulo
“Seguridad” de
ZEUS FRONT.
Figura 2 Ventana principal de PARÁMETROS
EL siguiente paso consiste en conocer cada una de las

opciones del menú Parámetros, sin embargo antes de
entrar a detallar dichas opciones debemos conocer un
estándar que manejan las ventanas de este módulo.
1.1 . La barra de herramientas estándar de ZEUS

Permite realizar diferentes tareas tal como detallamos a
continuación.

2 . MENÚ PARÁMETROS
En este ítem del menú principal se encontramos todas
las opciones necesarias para la creación, modificación y
búsqueda de los parámetros generales. Tareas que se
realizan fácil y rápidamente.
Figura 3 Menú Parámetros

2.1 . Printer Setup

Permite indicar con que impresora, de las conectadas al
sistema, deseamos imprimir los reportes de ZEUS.
Figura 4 Printer Setup (Configuración de Impresora)
Otra forma de indicar la impresora que desea usar, es al

momento de imprimir los reportes como veremos mas
adelante.
2.2 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA – PAÍSES

Mediante esta opción se crean, modifican y/o consultan
los países de procedencia y destino de los huéspedes.
Figura 5 Países

 CÓDIGO. Números, Letras o combinación de estos

que identifican el País. La codificación es asignada
libremente por el usuario.
 NOMBRE. Digite el nombre del País.
 CÓDIGO D.A.S. Código equivalente para el país

proporcionado por el D.A.S. (Departamento
Administrativo de Seguridad – Colombia -) el cual
será utilizado para los informes de llegadas y
salidas que se debe suministrar para este
organismo de control.
Para ingresar un País
1. Presione el botón Nuevo de la barra de

herramientas
2. Digite el código que desea asignar al País. Nótese

que si ingresa un código que ya existe los datos de
este se mostraran y quedaran en edición.
3. Ingrese la los datos del País. Recuerde que puede

utilizar el botón ayuda para buscar información y
que este se activa o desactiva de acuerdo a sí el
campo tiene o no ayuda disponible.
4. Una vez ingresada toda la información presione el

botón Grabar de la barra de herramientas.
Para localizar un País
1. Presione el botón Buscar de la barra de

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del

País a buscar.
3. Presione el botón Buscar.

4. ZEUS muestra una ventana con el(los) registro(s)

encontrado(s).
5. Presione la tecla ENTER () sobre el registro

deseado.
Para modificar los datos de un País
1. Localice el País a modificar ya sea utilizando las

teclas de navegación, el botón Buscar o el botón
Ayuda.
2. Una vez localizado, presione el botón Editar.
3. Realice los cambios deseados.
4. Presione el botón Grabar.
Para borrar un País
1. Localice el País utilizando las teclas de

navegación, el botón Buscar o el botón Ayuda.
2. Presione el botón Borrar.
3. Confirme el borrado.
2.3 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA –

DEPARTAMENTOS
Mediante esta opción se crean, modifican y/o consultan
los departamentos (denominados como estados en
algunos países) los cuales serán asignados a las
diferentes ciudades.

Figura 6 Departamentos

que identifican al departamento. La codificación
es asignada libremente por el usuario.
 NOMBRE. Digite el nombre del Departamento.
Para ingresar un Departamento

herramientas
2. Digite el código que desea asignar al

Departamento. Nótese que si ingresa un código
que ya existe los datos de este se mostraran y
quedaran en edición.
3. Ingrese la los datos del Departamento. Recuerde

que puede utilizar el botón ayuda para buscar
información y que este se activa o desactiva de
acuerdo a sí el campo tiene o no ayuda disponible.

Para localizar un Departamento


herramientas.

Departamento a buscar.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Departamento
1. Localice el Departamento a modificar ya sea

utilizando las teclas de navegación, el botón
Buscar o el botón Ayuda.
Para borrar un Departamento
4. Localice el Departamento utilizando las teclas de

2.4 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA - CIUDADES

Utilice esta opción para crear, modificar o consultar las
ciudades de procedencia y destino de los huéspedes.

Figura 7 Ciudades

que identifican la Ciudad. La codificación es
asignada libremente por el usuario.
 NOMBRE. Digite el nombre de la Ciudad.
 DEPARTAMENTO. Código del departamento al

que pertenece la ciudad.
 PAÍS. País al que pertenece la Ciudad.
 CÓDIGO D.A.S. Código equivalente para la ciudad

proporcionado por el D.A.S. (Departamento
Administrativo de Seguridad – Colombia -) el cual
será utilizado para los informes de llegadas y
salidas que se debe suministrar para este
organismo de control.
 EQUIVALENCIA. Códigos para manejo de

interfases externas que manejan codificaciones
diferentes a Zeus Hoteles.
Para ingresar una Ciudad


herramientas
2. Digite el código que desea asignar al Ciudad.

Nótese que si ingresa un código que ya existe los
datos de este se mostraran y quedaran en edición.
3. Ingrese la los datos de la Ciudad. Recuerde que

puede utilizar el botón ayuda para buscar

Para localizar una Ciudad

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese el nombre de la

Ciudad a buscar.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Ciudad
1. Localice la Ciudad modificar ya sea utilizando las

Ayuda.

Para borrar un Ciudad
1. Localice la Ciudad utilizando las teclas de

2. Presione el botón Borrar
2.5 . AGENCIAS
Permite la creación, modificación, borrado y consulta de
las Agencias de Viajes que trabajan con el hotel así como
las oficinas desde las que se realizan ventas directas del
hotel conocidas en Zeus como Agencias-Oficina.
La información de las agencias es requerida tanto en las

reservas como en el registro de huéspedes (check-in) y
es un dato obligatorio al momento de ingresarlos.

Figura 8 Agencias de Viaje
Los datos solicitados en esta opción, se detallan a

continuación:
 CÓDIGO. Puede digitar números, letras o la

combinación de estos para asignar un código. La
codificación es asignada libremente por el usuario,
se recomienda asignar 4 números iniciando por el
0001.
La codificación también puede ser generada

automáticamente, para ello debe estar
adecuadamente parametrizado el sistema, para lo
cual debe solicitar instrucciones a Zeus
Tecnología. Una vez parametrizado podrá escribir
la palabra NUEV en el campo, y al presionar el
botón Guardar el sistema asignará el consecutivo
correspondiente. En estos casos no podrá ingresar
códigos libremente. Al llegar al consecutivo 9999
el sistema iniciará por el A000 y así
sucesivamente.

 NOMBRE. Debe digitar la razón social de la

agencia o bien el nombre de la oficina en caso de
ser una agencia-oficina.
 DIRECCIÓN. Debe Digitar La Dirección Comercial

De La Agencia o la ubicación de la agencia-oficina.
 NIT. Debe digitar el Número de documento legal

la agencia. Puede definir por parámetro si el
número de documento aquí digitado se debe
validar contra Zeus Contabilidad. Esta
funcionalidad puede activarla desde los
parámetros de Hotel y debe tener en cuenta
puede requerir de parámetros especiales en el
servidor para conectar la base de datos de hoteles
con la de contabilidad.
En caso de estar ingresando una agencia nueva o

modificar el NIT de una existente, si escribimos un
número NIT que ya existe entre las agencias están
creadas, al hacer clic en el botón Guardar, el
sistema despliega un mensaje indicando que ese
número NIT ya existe para otra agencia; aparece
el código y el nombre de las agencias que tienen
ese mismo número NIT y se pregunta si se desea
continuar y crear la agencia con ese mismo NIT, o
no continuar y modificar el NIT.
 ALLOTMENT EN HABITACIONES. Número

máximo de habitaciones que puede vender la
agencia.
 CIUDAD. Debe digitar el código de la ciudad a la

que pertenece la Agencia o utilizar, recuerde que
puede hacer uso del botón ayuda para localizar el
código en caso que lo desconozca.

 TELÉFONO. Debe digitar el o los números

telefónicos de la agencia.
 TELEX. Debe digitar el número de telex de la

agencia.
 ENCARGADO. Debe digitar el nombre de la

persona encargada de las relaciones entre la
agencia y el hotel.
 CARGO. Debe digitar el cargo de la persona

encargada de las relaciones entre la agencia y el
hotel.
 TELEFAX. Debe digitar el número de telefax o fax

de la agencia.
 % COMISIÓN. Debe digitar el porcentaje de

comisión al cual tiene derecho la agencia sobre las
ventas realizadas.
 CRÉDITO. Haga Clic en el recuadro si la agencia

de viajes tiene crédito con el hotel, es decir si se
permite o no generarle una cuenta por cobrar. Las
autorizaciones
Esta opción podría estar deshabilitada si el para los usuarios
usuario que esta utilizando no es un usuario que pueden dar
autorizado. crédito se asignan
desde el módulo
de seguridad en
 AGENCIA-OFICINA. Como se menciono la opción de
anteriormente, las ventas realizadas directamente creación de
usuarios.
por el hotel deben ser registradas como ventas de
agencia-oficina, es decir, las oficinas que hacen
ventas del hotel deben ser creadas como agencias
y tener seleccionada la opción Agencia-Oficina.
 CUENTA BANCARIA. Número de cuenta en la que

se realizan las consignaciones de la agencia.
 MAIL. Correo electrónico de la agencia.

Las ejecutivas se
 EJECUTIVA DE CUENTA. Código de la ejecutiva crean desde el
de cuenta del hotel encargada de la agencia. módulo
Puede utilizar la ayuda para obtener la lista de parámetros
mediante la
ejecutivas existentes. opción Contactos
y definiéndolas
como contacto
Sistema de Administración Hotelera 16 interno, mientras
que los contactos
no se definen con
esta característica
 REMISIÓN A PARTIR DEL DIA. Permite indicar a

partir de que día del mes el sistema debe forzar la
generación de remisiones y no permitir
generación de facturas cuando se hace una CXC a
la agencia.
Especiales
 SEGMENTACION. Código del segmento y

subsegmentos al que pertenece la agencia y que
puede será asignado de forma automática a los
huéspedes si así se define.
 ASIGNAR AL HUÉSPED. Marque esta casilla si

quiere que el sistema asigne de forma automática
la segmentación de la agencia a los huéspedes que
hagan reserva por esta agencia. Tenga en cuenta
el parámetro general de HOTEL que indica si se
asignara la segmentación de la reserva o la
empresa (parámetro: ASIGNACION DE
SEGMENTO EN LA RESERVA)
 CATEGORÍA FISCAL. Indique el código de

categoría al que pertenece la agencia y gracias a
la cual el sistema podrá hacer los cálculos
correspondientes de retenciones al realizar un
facturar CXC a esta agencia
 VALIDAR CATEGORIA. Define si al evaluar la

agencia en el proceso de facturación se tendrá en
cuenta la categoría asignada a la agencia. Si no se
marca la casilla al hacer una factura CXC a esta
agencia el sistema no calculará las retenciones.
 REMISION A PARTIR DEL DÍA. Especifique desde

que fecha el sistema no aceptará la generación de
facturas y obligará a la emisión de de una
remisión. Por Ejemplo: si coloca 25, el sistema a
partir de ese día y hasta final de mes no permitirá
hacer facturas a esta agencia.
 DÍAS DE VENCIMIENTO DE FACTURAS. Por

defecto existe un parámetro que especifica para
las facturas generadas desde Front, cuantos serán

los días de vencimiento. Si la agencia tiene un
número de días de vencimiento diferentes a ese
parámetro general, indique en este campo cuantos
días.
Datos Contables
 CUENTA CXC. Debe digitar el código de cuenta

contable correspondiente a “cuentas por cobrar
agencias”, el cual debe haber sido definido
previamente en la opción “Cuentas Contables” de
este módulo. Este código solo es solicitado si la
agencia tiene crédito con el hotel. Puede utilizar la
ayuda para localizarlo.
 CUENTA CXC US. Debe digitar el código de

cuenta contable para dólares correspondiente a
“cuentas por cobrar agencias”, el cual debe haber
sido definido previamente en la opción “Cuentas
Contables” de este módulo.
Observaciones
 Contiene un campo para ingresar anotaciones

sobre la agencia que pueda considerar importante
tener en el sistema.
Contactos

 Lista de personas asociadas a la agencia y que

son catalogadas como contactos para el hotel.
Aquellas que laborando para la agencia realizan
ventas para el hotel convirtiéndose en contactos
directos para este último.
Para ingresar una Agencia

herramientas
2. Digite el código que desea asignar a la agencia.

3. Ingrese los datos de la agencia. Recuerde que


Para localizar una Agencia
1. Presione el botón Buscar de la barra de herramientas.

agencia a buscar.
3. Presione el botón Buscar. ZEUS muestra una ventana

con el(los) registro(s) encontrado(s).


deseado.
Para modificar los datos de una Agencia
1. Localice la Agencia a modificar ya sea utilizando

las teclas de navegación, el botón Buscar o el
botón Ayuda.
Para borrar una Agencia
1. Localice la Agencia a modificar utilizando las

Ayuda.
2.5.1 . Contactos de las Agencias

La ventana de agencias permite ingresar los
contactos con los que se cuenta en cada una de las
agencias creadas con el fin de llevar un registro más
completo que permita llevar información detallada de
los mismos.
Para Modificar Contactos a la Agencia
1. Localice la Agencia a modificar ya sea utilizando

botón Ayuda.

2. Una vez localizado, presione el botón Editar de la

barra de herramientas.
3. Presione el botón Editar ubicado al lado derecho

de la cuadrícula de los contactos
4. Se desplegara la siguiente ventana
Figura 9 Definición de Contactos para Agencias
Estando ubicados en esta ventana podrá ingresar y

borrar los contactos asociados a las agencias así:
Para Ingresar un Contacto a la Agencia
1. Presione el botón Adicionar Contacto.

2. En la parte inferior de la ventana el sistema

solicitara el código del contacto a ingresar,
digítelo o búsquelo utilizando el botón de ayuda.
3. Presione el botón Guardar. Notará que el contacto

aparece en la cuadrícula.
Para Eliminar un Contacto de la Agencia
1. Presione sobre el contacto que desea eliminar.
2. Presione el botón Eliminar Contacto.
El botón Listado de Contactos muestra la lista de

contactos activos de la agencia, estos son identificados
con una letra A en la columna Estado de la cuadrícula.
El botón Listado de Contactos General muestra la lista

de contactos activos y borrado de la agencia
seleccionada, los primeros son identificados con una
letra A en la columna Estado de la cuadrícula, mientras
que los segundos se identifican con la letra B. También
notará que muestra los contactos borrados con letras de
color rojo.
Un contacto que ha sido borrado puede ser ingresado

nuevamente, en cuyo caso quedarán dos registros del
mismo contacto, uno con estado A y otro(s) con estado B.
2.5.2 . Restricciones de Planes

En la barra de herramientas el botón de restricción de
Planes le permite seleccionar cuales son los planes que la
agencia no puede vender. Por defecto las reservas de una
agencia se pueden hacer en cualquiera de los planes
activos.

Para hacer la restricción seleccione el botón
Restricciones y en la ventana desplegada seleccione

los planes que desea restringir marcando la casilla de la
derecha. Presione el botón guardar y luego salga de la
opción.
2.6 . AEROLÍNEAS
Utilice esta opción para Crear, Modificar, Borrar o
Consultar aerolíneas. Una vez codificadas, podrá indicar
la aerolínea por la que arriban los huéspedes lo que a su
vez le permitirá obtener datos estadísticos al respecto.
Figura 10 Aerolíneas
 CODIGO. Números, letras o combinación de estos

que identifican la aerolínea. La codificación es

 NOMBRE. Nombre de la aerolínea.
 CIUDAD. Digite el código de la ciudad a la que

pertenece la aerolínea. Puede utilizar el botón
ayuda (o la tecla f4) que se encuentra en la parte
superior para efectuar la búsqueda de este. Al
frente le aparecerá el nombre y el país
correspondiente a la ciudad.
 DIRECCIÓN. Digite la dirección comercial de la

aerolínea.
 NIT. Digite el NIT o número de identificación de la

aerolínea. En caso de estar ingresando una
agencia nueva o modificar el NIT de una existente,
si escribimos un número NIT que ya existe entre
las agencias están creadas, al hacer clic en el
botón Guardar, el sistema despliega un mensaje
indicando que ese número NIT ya existe para otra
agencia; aparece el código y el nombre de las
agencias que tienen ese mismo número NIT y se
pregunta si se desea continuar y crear la agencia
con ese mismo NIT, o no continuar y modificar el
NIT.
 TELÉFONO. Números telefónicos de la aerolínea.
 TELÉFONO 2. Permite registrar un segundo

número para comunicase con la agencia
 FAX. Número de teléfono para envío de facsímiles

a la aerolínea.
 ENCARGADO. Nombre de la persona encargada

de las relaciones entre la aerolínea y el hotel.
 CARGO. Cargo de la persona encargada de las

relaciones entre la aerolínea y el hotel.

 CRÉDITO. Presione clic en el cuadro si la

aerolínea tiene crédito con el hotel, es decir si se
Las
permite o no generarle una cuenta por cobrar. autorizaciones
que pueden dar
usuario que esta utilizando no es un usuario crédito se asignan
autorizado. desde el módulo
de seguridad en la
opción de
 % DESCUENTO. Porcentaje de descuento que el creación de
hotel le va a ofrecer a ésta aerolínea. usuarios.
 CUENTA CONTABLE. Código de cuenta

correspondiente a “cuentas por cobrar
aerolíneas”, el cual debe haber sido definido
previamente en la opción “cuentas contables” de
este módulo. Puede utilizar el botón ayuda (tecla
f4) que se encuentra en la parte superior derecha
para efectuar la búsqueda. Este código solo es
solicitado si la aerolínea tiene crédito con el hotel.
Para ingresar una Aerolínea

herramientas
2. Digite el código que desea asignar a la Aerolínea.

3. Ingrese los datos de la Aerolínea. Recuerde que


Para localizar una Aerolínea
1. Presione el botón Buscar de la barra de herramientas.


Aerolínea buscar.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Aerolínea
1. Localice la Aerolínea a modificar ya sea utilizando

botón Ayuda.
Para borrar una Aerolínea
1. Localice la Aerolínea a modificar utilizando las teclas

de navegación, el botón Buscar o el botón Ayuda.

2.7 . EMPRESAS / MAESTRO DE EMPRESAS

Muchas de los huéspedes que llegan al hotel lo hacen a
través de una empresa que lo respalda. La creación,
modificación, borrado y consulta de estas empresas se
realiza mediante esta opción del menú parámetros.
Figura 11 Empresas

que identifican la Empresa. La codificación es
asignada libremente por el usuario, se recomienda
asignar 4 números iniciando por el 0001.
La codificación también puede ser generada

automáticamente, para ello debe estar
adecuadamente parametrizado el sistema, para
lo cual debe solicitar instrucciones a Zeus
Tecnología. Una vez parametrizado podrá
escribir la palabra NUEV en el campo, y al

presionar el botón Guardar el sistema asignará

el consecutivo correspondiente. En estos casos
no podrá ingresar códigos libremente. Al llegar
al consecutivo 9999 el sistema iniciará por el
A000 y así sucesivamente.
 NOMBRE. Digite la Razón Social de la empresa.
 DIRECCIÓN. Indique la dirección comercial de la

Empresa.
 NIT. Digite el Número de Identificación Tributaria

de la empresa. Puede definir por parámetro si el
número de documento aquí digitado se debe
validar contra Zeus Contabilidad. Esta
funcionalidad puede activarla desde los
parámetros de Hotel y debe tener en cuenta
puede requerir de parámetros especiales en el
servidor para conectar la base de datos de hoteles
con la de contabilidad.
 ALLOTMENT EN HAB. Indique el número máximo

de habitaciones que pueden ser vendidas a la
empresa.
 CIUDAD. Digite el código de la ciudad a la que

pertenece la empresa. Puede utilizar el botón
ayuda (o la tecla f4) que se encuentra en la parte
superior para efectuar la búsqueda de este. Al
frente le aparecerá el nombre y el país
correspondiente a la ciudad.
 TELÉFONO. Números telefónicos de la empresa.
 TELEFAX. Número de telefax o fax de la empresa.
 TELEX. Número de telex de la empresa.
 ENCARGADO. Nombre de la persona encargada

de las relaciones entre la empresa y el hotel.
 CARGO. Función que desempeña la persona

encargada de las relaciones entre la empresa y el
hotel.

 CRÉDITO. Presionar Clic en el cuadro si la

empresa tiene crédito con el hotel, es decir si se Las
permite o no generarle una cuenta por cobrar. autorizaciones
que pueden dar
usuario que esta utilizando no es un usuario crédito se asignan
autorizado. desde el módulo
de seguridad en la
opción de
 % DESCUENTO. Porcentaje de descuento que el creación de
hotel le ofrece a esta empresa e el valor de usuarios.
habitación.
 VLR. EN HABITACIONES. Permite indicar una

tarifa única a cobrar a la empresa en las reservas,
en otras palabras si se indica un valor diferente de
cero en este campo todas las personas a quienes
se les haga reserva y pertenezcan a esta empresa
se les asignara como tarifa de habitación el valor
aquí indicado independiente del tipo de
habitación, acomodación o plan seleccionado.
 PLAN. Si el hotel tiene designado un plan especial

para la empresa, indique en este campo su código,
esto permitirá que al hacer una reserva se puedan
localizar fácilmente los planes asociados a una
empresa específica Recuerde que puede utilizar la
ayuda para buscar los planes existentes.
 MAIL. Dirección de correo Internet de la empresa

para el buzón de mensajes.
 EJECUTIVO DE CUENTA. Código del ejecutivo de

cuenta del hotel (también llamados en Zeus
Contactos internos) que tiene a su cargo la
empresa.
 CONTACTO. Nombre del contacto de primera

mano con quien puedo obtener información de la Las ejecutivas se
empresa crean desde el
módulo
parámetros
 TELEFONO. Número en el cual puedo localizar al mediante la
contacto telefónicamente. opción Contactos
y definiéndolas
como contacto
interno, mientras
que los contactos
Especiales no se definen con
esta característica
 SEGMENTACION. Indique el segmento al cual

esta asociado la empresa y con el cual podrá
emitir información de empresas por segmento y
asignar a los huéspedes registrado con la
empresa.
 ASIGNAR A HUÉSPED. Indica si el segmento

asociado a la empresa se asigna como segmento
por defecto al registrar los huéspedes.
 CATEGORÍA FISCAL. Indique el código de

categoría al que pertenece la empresa y gracias a
la cual el sistema podrá hacer los cálculos
correspondientes de retenciones al realizar un
facturar CXC a esta empresa
 VALIDAR CATEGORIA. Define si al evaluar la

empresa en el proceso de facturación se tendrá en
cuenta la categoría asignada a la empresa. Si no
se marca la casilla al hacer una factura CXC a esta
empresa el sistema no calculará las retenciones.
 EMPRESA. El campo en el cual se coloca la razón

social de la empresa tiene un tope de 50
caracteres, sin embargo es posible encontrar
empresas cuyo nombre supera ampliamente esta
cantidad. Este campo suple esa necesidad, pues
puede ingresarse hasta 250 caracteres para le
nombre de la empresa. Este nombre o razón social
será utilizado para el proceso de facturación.
 REMISIÓN A PARTIR DEL DIA. Permite indicar a

partir de que día del mes el sistema debe forzar la
generación de remisiones y no permitir
generación de facturas cuando se hace una CXC a
la empresa.
 DÍAS DE VENCIMIENTO DE FACTURAS. Por

defecto existe un parámetro que especifica para
las facturas generadas desde Front, cuantos serán
los días de vencimiento. Si la empresa tiene un
número de días de vencimiento diferentes a ese
parámetro general, indique en este campo cuantos
días.

Adicionales
 TIPO DE EMPRESA. Si ha creado una estructura

para clasificar las empresas según un tipo, asigne
aquí el código del tipo correspondiente a la
empresa que está ingresando o modificando.
 DEPENDE DE. Existen grupos empresariales que

manejan múltiples empresas y para efectos
estadísticos es importante para el hotel no solo
conocer los ingresos generados por cada una de
esas empresas sino también el total del grupo. En
estos casos se debe crear inicialmente al grupo
como empresa y posteriormente crear cada una
de las empresas que la componen teniendo en
cuenta que a estas últimas en el campo Depende
de se les debe colocar el código de la empresa
inicialmente creada, es decir, el código del grupo
empresarial.
 DEPENDENCIA. Existen empresas en que las

diferentes dependencias o departamentos hacen
solicitudes independientes al hotel (no hay un
manejo centralizado de las reservas). Estas
empresas manejan un mismo NIT y una misma
razón social pero se necesita el control
independiente de las dependencias que la
componen para efectos de tarifas y estadísticas.
Para este tipo de situaciones Zeus Hoteles provee
la facilidad que crear dependencias de tal forma
que la información esté correctamente
organizada. En este campo se debe digitar el
código de la dependencia en caso de ser
necesario.

Datos Contables
 CUENTA CONTABLE. Código de cuenta

correspondiente a “cuentas por cobrar empresas”,
el cual debe haber sido definido previamente en la
opción “Cuentas Contables” de este módulo.
Puede utilizar el botón Ayuda (Tecla F4) que se
encuentra en la parte superior derecha para
efectuar la búsqueda. Este código solo es
necesario si la empresa tiene crédito con el hotel.
 CUENTA CONTABLE US. Código de cuenta en

dólares correspondiente a “cuentas por cobrar
empresas”, el cual debe haber sido definido
previamente en la opción “Cuentas Contables” de
este módulo. Puede utilizar el botón Ayuda (Tecla
F4) que se encuentra en la parte superior derecha
para efectuar la búsqueda. Este código solo es
necesario si la empresa tiene crédito con el hotel.
Observaciones
 Contiene un campo para ingresar anotaciones

sobre la agencia que pueda considerar importante
tener en el sistema.
Contactos

 INFORMACION DE CONTACTOS. Lista de

personas asociadas a la empresa y que son
catalogadas como contactos para el hotel.
Aquellas que laborando para la empresa realizan
ventas para el hotel convirtiéndose en contactos
directos para este último.
Legales
 REPRESENTANTE. Incluye información básica

sobre el representante legal de la empresa, tales
como su nombre, número de documento de
identificación, cargo dentro de la empresa y
ciudad de residencia.
 ACTIVIDAD ECONÓMICA. Permite indicar

información básica sobre la empresa, tales como
un código de actividad económica, una pequeña
observación sobre dicha actividad y la fecha de
constitución de la empresa.
Para ingresar una Empresa

herramientas
2. Digite el código que desea asignar a la Empresa.


3. Ingrese los datos de la Empresa. Recuerde que


Para localizar una Empresa

herramientas.

Empresa buscar.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Empresa
1. Localice la Empresa a modificar ya sea utilizando

botón Ayuda.
Para borrar una Empresa

1. Localice la Empresa utilizando las teclas de

2.7.1 . CONTACTOS DE LA EMPRESA

La ventana de empresas permite ingresar los
contactos con los que se cuenta en cada una de las
empresas creadas con el fin de llevar un registro más
completo que permita llevar información detallada de
los mismos para efectos de control y estadísticas. A
continuación detallaremos como se realiza el manejo
de estos contactos y las opciones que el sistema
provee.
Para Modificar Contactos a la Empresa
1. Localice la Empresa a modificar ya sea utilizando

botón Ayuda.



Figura 12 Definición de Contactos para Empresas
Estando ubicados en esta ventana podrá ingresar y

borrar los contactos asociados a las empresas así:
Para Ingresar un Contacto a la Empresa
1. Presione el botón Adicionar Contacto.
2. En la parte inferior de la ventana el sistema

solicitara el código del contacto a ingresar,
digítelo o búsquelo utilizando el botón de ayuda.
3. Presione el botón Guardar. Notará que el contacto

aparece en la cuadrícula.
Para Eliminar un Contacto de la Empresa
1. Presione sobre el contacto que desea eliminar.

2. Presione el botón Eliminar Contacto.
El botón Listado de Contactos muestra la lista de

contactos activos de la empresa, estos son identificados
con una letra A en la columna Estado de la cuadrícula.
El botón Listado de Contactos General muestra la lista

de contactos activos y borrado de la empresa
seleccionada, los primeros son identificados con una
letra A en la columna Estado de la cuadrícula, mientras
que los segundos se identifican con la letra B. También
notará que muestra los contactos borrados con letras de
color rojo.
Un contacto que ha sido borrado puede ser ingresado

nuevamente, en cuyo caso quedarán dos registros del
mismo contacto, uno con estado A y otro(s) con estado B.
2.7.2 . Crear la empresa en el maestro de clientes

Puede crear directamente una empresa como cliente en
el maestro de clientes desde esta ventana con el botón
Crear como cliente la empresa, de la barra de
herramientas.
Este botón solo está disponible si el usuario tiene acceso

al maestro de clientes, de otra forma no permitirá
crearlo, de igual manera si el usuario tiene la restricción
de solo lectura para el maestro de empresa, este botón
también estará deshabilitado.
Para crear la empresa como cliente, ubique inicialmente

la empresa que desea crear, haga clic en el botón
mencionado y confirme.

Si el usurario confirma haciendo clic que Si, se creara

este cliente.
Luego de esto podrá ir al maestro de cliente y verificar

que se creo utilizando el NIT de la empresa.
2.7.3 . Restricciones de Planes
Mediante este botón de la barra de herramientas el

usuario puede definir cuáles son los planes que no
puede vender la empresa, de tal manera si una
empresa tiene restringidos planes al momento de
hacer una reserva o un check-in o un cambio de plan
el sistema verifique y en caso de que la empresa no
pueda vender el plan sacara un mensaje indicándolo.
Al presionar el botón el sistema desplegará una nueva

ventana

Para registrar la restricción
1. Marque la casilla de aquellos planes que

deben quedar restringidos
2. Presione el botón Guardar
Si realiza una reserva o un registro invalido el sistema

emitirá el mensaje:
2.8 . EMPRESAS /MAESTRO DE DEPENDENCIAS

Es muy común encontrar que al interior de las empresas
existen subdivisiones tantos en las áreas administrativas
como operativas a las cuales se les acostumbra llamar
por nombres como departamentos, división o
dependencia. Esta opción del menú nos permite crear,
modificar, borrar y consultarlas.
Figura 13 Maestro de Dependencias de Empresas
CÓDIGO. Números, Letras o combinación de estos que

identifican la Dependencia. La codificación es asignada
NOMBRE. Descripción de la dependencia.
EMPRESA. Código de la Empresa a la que pertenece la

dependencia.
Para ingresar una Dependencia

herramientas
2. Digite el código que desea asignar. Nótese que si

ingresa un código que ya existe los datos de este
se mostraran y quedaran en edición.
3. Ingrese la los datos de la Empresa. Recuerde que



Para localizar una Dependencia

herramientas.

Dependencia.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Dependencia
1. Localice la clase a modificar ya sea utilizando las

teclas de navegación de la barra de herramientas,
el botón Buscar o el botón Ayuda.
Para borrar una Dependencia
1. Localice la Dependencia utilizando las teclas de

navegación de la barra de herramientas, el botón

2.9 . EMPRESAS /TIPOS DE EMPRESA

Permite crear en el sistema una estructura de
clasificación de las empresas según un tipo asignado por
el usuario, quien libremente puede crear tipos de
empresa y asignarlas a las empresas desde el maestro de
empresas.
Figura 14 Maestro de Tipos de Empresa
Para ingresar un Tipo de Empresa

herramientas
2. Digite el código del Tipo de Empresa. Nótese que

si ingresa un número que ya existe los datos de
3. Ingrese los datos del Tipo de Empresa. Recuerde

que puede utilizar el botón ayuda para buscar


Para localizar un Tipo de Empresa

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese el código del

Tipo de Empresa.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Tipo de Empresa
1. Localice el Tipo de Empresa utilizando las teclas

de navegación de la barra de herramientas, el
botón Buscar o el botón Ayuda.
Para borrar un Tipo de Empresa
1. Localice el Tipo de Empresa utilizando las teclas


2.10 . EMPRESAS /ACTIVIDAD ECONÓMICA

Permite crear en el sistema una estructura de
clasificación de empresas según su actividad económica,
el usuario podrá crear libremente las clasificaciones
requeridas y asignarlas a las empresas desde el maestro
de empresas.
Figura 15 Maestro de Actividad Económica

identifican la Actividad. La codificación es asignada
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la Actividad

Económica ingresada.
Para ingresar una Actividad Económica

herramientas
2. Digite el código de la Actividad Económica.

Nótese que si ingresa un número que ya existe los
3. Ingrese los datos de la Preferencia. Recuerde que


Para localizar una Actividad Económica

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese el código de la

Actividad Económica.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Actividad

Económica
1. Localice la Actividad Económica utilizando las

Para borrar una Actividad Económica
1. Localice la Actividad utilizando las teclas de


2.11 . HABITACIONES / TIPOS DE

HABITACIÓN
Es común encontrar en los hoteles variedad en lo que
concierne a las características de las habitaciones. Estas
diferencias que identifican las habitaciones, nos permiten
a su vez dar nombres a estas. A estos nombres, tales
como: Suite, Júnior, Estándar, Presidencial, etc. Se les
conoce en ZEUS como tipos de habitación.
Figura 16 Tipos de Habitación
TIPO DE HABITACIÓN. Código del tipo de habitación,

que puede se numérico o alfanumérico. Si al digitar el
código del tipo de habitación ya existe, el sistema traerá
todos los datos y quedaran en modo edición o
modificación.
DESCRIPCIÓN. Debe digitar la descripción del tipo de

habitación.

TOTAL DE HABITACIONES. Es el número total de

habitaciones que han sido creadas con este tipo. Este
campo no es modificable y lo va calculando el sistema
automáticamente cada vez que se crea una habitación.
CAPACIDAD. Debe digitar el número máximo de

personas que se pueden alojar en este tipo de habitación.
ESPECIFICACIONES. Aquí puede indicar las

especificaciones que tienen las habitaciones de este tipo.
VALOR PERSONA ADICIONAL EN $. Digite el valor

excedente en pesos que se le debe cargar a la tarifa por
concepto de persona adicional, este campo es de
carácter informativo.
VALOR PERSONA ADICIONAL EN US Digite el valor

excedente en dólares que le debe cargar a la tarifa por
persona adicional, este campo es de carácter
informativo.
RANGO. Permite indicar mediante números el nivel en

que se encuentra la habitación. Mediante este sistema se
ubica cual habitación es de mayor categoría que otra y
así se determinan los Upgrade
TIPO DE HABITACIÓN SUPERIOR. Indique el tipo de

habitación del siguiente rango, con mayor jerarquía,
entre todos los tipos de habitaciones.
CENTRO DE COSTO. Puede indicar un centro de costo

particular por cada tipo de habitación, si no lo indica el
sistema tomara el centro de costo asociado al cargo.
TERRENOS EQUIVALENTES. Indica cantidad de

Terrenos que ocupa ese Tipo de Habitación. De esta
manera el sistema podrá calcular cuántos Terrenos se
ocuparán cada vez que se haga uso de una Habitación de
ese Tipo. El control de
terrenos es una
Básicamente lo que se necesita es crear por cada Tipo de funcionalidad
asociada con
Habitación, una cantidad de Habitaciones tal que la los Complejos y
suma de los terrenos equivalentes de todas, llegue al que permiten
controlar
tope de terrenos asignado al Complejo al que espacios
pertenecen. En otras palabras si para un complejo acepto asociados a
habitaciones.
varios tipos de carpas (2 personas, 4 personas, 10

personas, etc.), cada una de ellas finalmente según su
tamaño ocupará un número de terrenos y por cada una
debe crear un tipo de habitación. Luego desde el maestro
de habitaciones deben crearse tantas carpas como
puedan estar al mismo tiempo para ocupar el máximo de
terrenos disponibles por tipo.
Para ingresar un Tipo de Habitación

herramientas

3. Ingrese la los datos del tipo. Recuerde que puede


Para localizar un Tipo de Habitación

herramientas.

Tipo de Habitación.

encontrado(s).

deseado.

Para modificar los datos de un Tipo
1. Localice el Tipo a modificar ya sea utilizando las

Para borrar un Tipo de Habitación
1. Localice el Tipo utilizando las teclas de

2.12 . HABITACIONES / ACOMODACION

La clase de habitación hace referencia a las diferentes
acomodaciones que pueden tener las habitaciones. Es
decir, un hotel puede definir acomodaciones Sencillas,
Dobles, Triples, Cuádruples, etc.
Es importante tener en cuenta que las habitaciones no

están sujetas a una clase, y que se deben de crear dichas
clases teniendo en cuenta el global de las habitaciones.
Figura 17 Clases de Habitación

CLASE DE HABITACIÓN. Código de la clase de

habitación. Puede codificar utilizando números, letras o
combinación de estos.
DESCRIPCIÓN. Digite la descripción de la clase de

habitación.
NUMERO DE PERSONAS. Indique el número de

personas que aplica para esta clase de habitación.
Para ingresar una Clase de Habitación

herramientas

3. Ingrese la los datos de la clase. Recuerde que


Para localizar una Clase de Habitación

herramientas.

Clase de Habitación.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Clase
1. Localice la clase a modificar ya sea utilizando las

Para borrar una Clase de Habitación
1. Localice la Clase utilizando las teclas de

2.13 . HABITACIONES / MAESTRO DE

HABITACIONES
Utilice esta opción para crear las habitaciones con las
que cuenta el hotel.

Figura 18 Habitaciones
NUMERO DE HABITACIÓN. Digite el número asociado

a la Habitación según los estándares del hotel, se
recomienda ajustar el número de dígitos al número
mayor disponible, de tal forma que si existen
habitaciones de tres y de cuatro dígitos se deben crear
utilizando cuatro. Ejemplo: 0201, 1001
TIPO DE HABITACIÓN. Indique el tipo de habitación al

cual pertenece esta habitación, el sistema mostrará en la
parte derecha la descripción del tipo de habitación.
ÁREA EN M2. Especifique el área en metros cuadrados

que tiene la habitación.
COMUNICA CON HABITACIÓN. En caso de que esta

habitación esté intercomunicada, digite el número de la
Habitación con la que comunica.
FECHA DE DISPONIBILIDAD. Fecha desde la cual la

habitación puede ser vendida.
En la parte inferior de la ventana se muestran ocho

casillas que contienen atributos. Estos pueden ser
personalizados por el hotel y permiten especificar
características especiales a las habitaciones, las cuales

permitirán posteriormente realizar búsquedas de

acuerdo a ellas. Como ejemplo de atributos podemos
mencionar: Vista al mar, Balcón, Hamaca, etc. Las
imágenes asociadas a estos atributos se encuentran en el
directorio donde esta instalada la aplicación y sus
nombres estándares son: ATRIBUT1.BMP,
ATRIBUT2.BMP, ATRIBUT3.BMP, ATRIBUT4.BMP,
ATRIBUT5.BMP, ATRIBUT6.BMP, ATRIBUT7.BMP y
ATRIBUT8.BMP. Puede hacer las modificaciones
deseadas a los mismos solo teniendo en cuenta no
cambiar el ancho y el alto predefinido. Las descripciones
de cada uno de estos atributos pueden ser modificadas
mediante la opción: Parámetros de Hotel ubicados en la
opción Procesos de este módulo.
CUENTA. Puede indicar una cuenta contable particular

por cada número de habitación, si no lo indica el sistema
tomara el centro de costo asociado al cargo.
Para ingresar una Habitación

herramientas
2. Digite el número de la habitación. Nótese que si

ingresa un número que ya existe los datos de este
3. Ingrese los datos de la habitación. Recuerde que


Para localizar una Habitación


herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese el número de la

Habitación.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Habitación
1. Localice la habitación utilizando las teclas de

Para borrar una Habitación
1. Localice la Habitación utilizando las teclas de

2.14 . HUÉSPEDES/CLASES DE HUESPEDES

Zeus Hoteles provee esta opción como una herramienta
que permite separar a los huéspedes en diferentes
grupos llamados clases, la principal ventaja es que según
estas clases el sistema es capaz de aplicar tarifas
diferenciales, basado en los valores configurados por los

usuarios en la opción de multi-tarifas de planes
Figura 19 Clases de Huéspedes

identifican la Clase de Huéspedes. La codificación es
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la clase de huésped

ingresada.
COLOR. Al hacer clic en esta opción podrá seleccionar

un color de la lista desplegada el cual será usado para
identificar los huéspedes al ser ingresados. La
identificación consiste en que en las ventanas de registro
y reserva el color de fondo del campo nombre tendrá el
correspondiente a la clase de huésped.
POR DEFECTO. Permite marcar cual será la clase

asumida por el sistema cuando no se haya especificado
una clase a un huésped. Solo puede existir una clase por
defecto
CLASE POR DEFECTO PARA LOS ACOMPAÑANTES DE

EVENTOS. Permite marcar cual será la clase asumida
por el sistema cuando no se haya especificado una clase
a un acompañante de un evento vario. Solo puede existir
una clase por defecto para eventos.

Para ingresar una Clase de Huésped

herramientas
2. Digite el número de la Clase de Huésped. Nótese

que si ingresa un número que ya existe los datos
de este se mostraran y quedaran en edición.
3. Ingrese los datos de la Clase. Recuerde que puede


Para localizar una Clase de Huésped

herramientas.

Clase de Huésped.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Clase de Huésped
1. Localice la Clase de Huésped utilizando las teclas


Para borrar una Clase de Huésped
1. Localice la Clase utilizando las teclas de

2.15 . HUÉSPEDES / CATEGORIAS DE

HUÉSPEDES
Siempre que se ingresa un huésped el sistema permite
indicar la fecha de nacimiento, basado en esta el sistema
realiza el cálculo de la edad del huésped. Las categorías
se definen con base en la edad del huésped, la cual es
ubicada por el sistema en uno de los rangos
configurados.
Figura 20 Categorías de Huéspedes


identifican la Categoría. La codificación es asignada
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la categoría de

huésped ingresada.
RANGO DE EDAES. Rango inicial y final en el que debe

estar comprendida la edad del huésped para pertenecer
a esta categoría. Tenga en cuanta que no pueden haber
cruces entre las diferentes categorías, es decir no
pueden solaparse.
POR DEFECTO. Categoría que será asignada al huésped

en caso de no indicarse la fecha de nacimiento.
COLOR. Al hacer clic en esta opción podrá seleccionar

un color de la lista desplegada el cual será usado para
identificar los huéspedes al ser ingresados. La
identificación consiste en que en las ventanas de registro
y reserva el color de fondo del campo fecha de
nacimiento tendrá el correspondiente a la categoría de
huésped que le corresponda.
Para ingresar una Categoría de Huésped

herramientas
2. Digite el número de la Categoría de Huésped.

3. Ingrese los datos de la Categoría. Recuerde que


Para localizar una Categoría de Huésped


herramientas.

Categoría de Huésped y Presione el botón Buscar.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Categoría de

Huésped
1. Localice la Categoría de Huésped utilizando las

Para borrar una Categoría de Huésped
1. Localice la Categoría utilizando las teclas de


2.16 . HUÉSPEDES / PREFERENCIAS

En busca de dar el mejor servicio al cliente, es
importante para el hotel conocer de ellos la mayor
cantidad de información posible con el fin de armar
perfiles específicos. Entre los datos más importantes se
resaltan los gustos, requerimientos, necesidades o
exigencias del huésped, gracias a las cuales su estadía es
más placentera. Zeus Hoteles cataloga esta información
como preferencias, las cuales a través de códigos se
pueden estandarizar con lo que se logra obtener control
e información estadística muy importante.
Es importante tener en cuenta que al momento de

asignar las preferencias a los huéspedes cada uno de lo
códigos ingresados pueden ser ampliamente detallados,
en otras palabras dar una explicación específica.
Figura 21 Preferencias de Huéspedes

identifican la Preferencia. La codificación es asignada
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la preferencia de

huésped ingresada.
Para ingresar una Preferencia de Huésped


herramientas
6. Digite el código de la Preferencia de Huésped.

7. Ingrese los datos de la Preferencia. Recuerde que


Para localizar una Preferencia de Huésped

herramientas.

Preferencia de Huésped.

encontrado(s).
10.Presione la tecla ENTER () sobre el registro

deseado.
Para modificar los datos de una Preferencia de

Huésped
5. Localice la Preferencia de Huésped utilizando las


Para borrar una Preferencia de Huésped
4. Localice la Preferencia utilizando las teclas de

2.17 . HUÉSPEDES/ LÍMITES DE CRÉDITO

Más que un barrera un limite de crédito funciona como
una alarma que me permite conocer los huéspedes que
tienen un nivel de deuda mayor al esperado. Zeus
Hoteles provee un listado en el que informa cuales
huéspedes han excedido su límite de crédito, de esta
forma se puede tomar las medidas oportunas para que se
hagan los abonos o pagos del caso.
Es posible definir
un límite de
crédito por
defecto, gracias al
cual cada que se
registra un
huésped dicho
Figura 22 Límites de Crédito límite es asignado
de forma
automática. Esto
se hace a través
del el menú
procesos de este
módulo opción
Parámetros Hotel

identifican el Límite de Crédito. La codificación es

CUPO MÁXIMO DE CREDITO. Indique el valor en el que

se basará el sistema para informar si el saldo pendiente
del huésped supera su capacidad de endeudamiento.
Para ingresar un Límite de Crédito

herramientas
2. Digite el código del Límite de Crédito. Nótese que

si ingresa un número que ya existe los datos de
3. Ingrese los datos del Límite. Recuerde que puede


Para localizar un Límite de Crédito

herramientas.

Límite de Crédito.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Límite de Crédito

1. Localice el Límite de Crédito utilizando las teclas

Para borrar un Límite de Crédito
1. Localice el Límite utilizando las teclas de

2.18 . HUÉSPEDES / OFICIOS

A los huéspedes y clientes que ingresan al sistema se les
puede especificar el oficio que desempeñan, esto con el
fin de poder manejar un perfil completo del huésped, así
como tener información estadísticas que permita, entre
otras cosas, implementar las estrategias de mercadeo
adecuadas. En el caso de algunas legislaciones como la
colombiana, este tipo de información es requerida por
organismos gubernamentales (Informe para el D.A.S.).
Figura 23 Maestro de Oficios

Para ingresar un Oficio

herramientas
6. Digite el código del Oficio. Nótese que si ingresa

un número que ya existe los datos de este se
mostraran y quedaran en edición.
7. Ingrese los datos del Oficio. Recuerde que puede


Para localizar un Oficio

herramientas.

Oficio.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Oficio

5. Localice el Oficio utilizando las teclas de

Para borrar un Oficio
4. Localice el Oficio utilizando las teclas de

2.19 . HUÉSPEDES/ TIPOS DE DOCUMENTO

Zeus siempre ha permitido indicar a que tipo pertenece
cada documento ingresado pero con la limitante de que
solo se podían seleccionar los tipos proveídos por el
sistema, las últimas versiones del sistema dan la
posibilidad de crear nuevos tipos de documentos
adicionales a los que el sistema provee.
Figura 24 Tipos de Documentos


identifican el Tipo de documento. La codificación es
DESCRIPCIÓN. Texto que describe el Tipo de documento

de huésped ingresada.
EQUIVALENCIA. Es utilizada como un método de enlace

con sistemas diferentes y que necesitan manejar
interfaces con Zeus Hoteles a través de los documentos.
La equivalencia indica cual es el código del tipo de
documento equivalente en el sistema externo con hace
interfaz.
CODIGO DAS. Campo especial utilizado para generar el

informe de seguridad requerido por la correspondiente
institución (DAS) en Colombia.
SISTEMA. Entre los tipos de documentos existentes hay

un grupo que tienen esta característica especificada,
indica que es un tipo de documento proveído por el
sistema y que no puede ser borrado Esta propiedad
tampoco puede ser asignada a nuevos documentos.
CONTABILIZAR. Al seleccionar esta opción se le está

indicando al sistema que el número de documento
asociado a este tipo de será enviado a Zeus Contabilidad
sin sufrir cambios, aquellos que no sean seleccionados se
enviaran como ventas de contado. Es importante aclarar
que para Colombia la contabilización de los extranjeros
tiene connotaciones especiales.
DOCUMENTO POR DEFECTO PARA EVENTOS. Cuando

se ingresa a una ventana que requiera registrar un
cliente, el sistema siempre coloca como documento por
defecto la cédula de ciudadanía (Código CE). Esta casilla

permite indicar que, para la opción de apertura de

eventos varios, el documento por defecto pueda ser uno
diferente. Podría crear otro documento, por ejemplo
carnet, y activar esta casilla, de esta forma siempre que
ingrese a la ventana de eventos el sistema activará el
tipo de documento carnet.
LONGITUD MÁXIMA. Si define un valor para este

campo, el sistema verificará que los clientes ingresados
no puedan tener un número de identificación cuyo
número de caracteres y/o dígitos sea mayor a dicho valor.
Debe dejar en blanco el campo para indicar que no se
especifica una longitud máxima.
LONGITUD MINIMA. Si define un valor para este campo,

el sistema verificará que los clientes ingresados no
puedan tener un número de identificación cuyo número
de caracteres y/o dígitos sea menor a dicho valor. Debe
dejar en blanco el campo para indicar que no se
especifica una longitud mínima.
TEXTO PERMITIDO. Específica para el tipo de

documento que caracteres es posible ingresar: Libre
(cualquier carácter); Solo números, Solo letras y
números
CARACTERES ESPECIALES PERMITIDOS. Si ha

especificado que el texto permitido es LIBRE, estas
opciones le permitirán definir hasta 3 caracteres
especiales que puedan ser ingresados como parte del
documento. El signo @ representa espacios en blanco.
Tenga en cuenta que nunca podrá definir la comilla
sencilla como un carácter válido.
USAR RESTRICCIONES. Indica si las opciones definidas

en TEXTO PERMITIDO y CARACTERES ESPECIALES
PERMITIDOS deben aplicarse. Si tiene activa esta casilla
el sistema aplicará los controles en todas las ventanas
que soliciten ingresar un documento de un cliente.
Para ingresar un Tipo de Documento


herramientas
2. Digite el código del Tipo de Documento. Nótese

que si ingresa un número que ya existe los datos
de este se mostraran y quedaran en edición.
3. Ingrese los datos del Tipo de Documento.

Recuerde que puede utilizar el botón ayuda para
buscar información y que este se activa o
desactiva de acuerdo a sí el campo tiene o no
ayuda disponible.

Para localizar un Tipo de Documento

herramientas.

Tipo de Documento.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Tipo de Documento
1. Localice el Tipo de Documento utilizando las


Para borrar un Tipo de Documento
1. Localice el Tipo de Documento utilizando las

2.20 . HUÉSPEDES/HUÉSPEDES O CLIENTES

Permite ingresar los clientes y los huéspedes del hotel.
Es importante anotar que los huéspedes que se registran
en el hotel al igual que los que hace reservas son creados
automáticamente como clientes.

Figura 25 Huéspedes o Clientes
IDENTIFICACION. Número de documento del Cliente.

Dígitos o letras del número de identificación del huésped.
TIPO. Digite el tipo de documento que identifica al

huésped. Los tipos de documentos pueden ser:
LUGAR EXPEDICIÓN. Digite el lugar de expedición del

documento que identifica al huésped.
NOMBRE. Nombre del huésped o cliente.
TIPO DE HUÉSPED. Escoja que tipo de huésped es la

persona que esta creando.
DIRECCIÓN. Nomenclatura de la ubicación residencial o

comercial del huésped o cliente.
TELÉFONO. Número de telefónico del huésped o

cliente.

CIUDAD. Código de la ciudad a la que pertenece el

huésped. En este caso puede utilizar el botón Ayuda para
localizar el código de la ciudad.
NACIONALIDAD. Código del país origen del huésped.
PROF. U OFICIO. Código que identifica la profesión u

ocupación del huésped.
FECHA NACIMIENTO. Indique la fecha de nacimiento

del huésped en formato Año-Mes-Día.
EMPRESA. Código de la empresa para la que trabaja el

huésped. Este código puede ser omitido.
# DE VISITAS. Campo Informativo que muestra el

número de visitas que ha realizado este huésped al hotel.
HABITACIÓN. Número de habitación si el huésped es Las

copropietario. autorizaciones
para los usuarios
que pueden dar
CRÉDITO. Presione clic en el cuadro si el cliente tiene crédito se asignan
crédito con el hotel, es decir si se permite o no generarle desde el módulo
una cuenta por cobrar. Esta opción podría estar de seguridad en la
opción de
deshabilitada si el usuario que esta utilizando no es un creación de
usuario autorizado. usuarios.
CÓDIGO LIM. CRÉDITO. Código de límite de crédito en

el cual se basará el sistema para definir si el huésped
debe abonar a su cuenta. Puede utilizar el botón ayuda
para buscar el código.
TIPO HAB. MAYOR. Si el huésped es copropietario, debe

digitar el tipo de habitación mayor a la cual este huésped
es propietario.
RANGO HAB. MAYOR. Si el huésped es copropietario,

debe digitar el rango de habitación mayor a la cual este
huésped es propietario.
DÍAS ACUM. Informa el número de noches que ha

dormido el huésped en el hotel.
CORREO. Indique la dirección Internet de la empresa

para el buzón de mensajes.

ULTIMA ATENCIÓN. Seleccione la última atención que le

ha hecho al huésped. Las atenciones pueden ser:
 Flores
 Frutas
 Queso
 Otros
 Ninguno
VISA. Digite el número correspondiente a este

documento.
Pestaña Especiales
CATEGORÍA FISCAL. Indique el código de categoría al

que pertenece el cliente y gracias a la cual el sistema
podrá hacer los cálculos correspondientes de retenciones
al realizar un facturar CXC a este cliente
CLASE DE HUESPED. Seleccione de la lista a que clase

corresponde el huésped que esta creando, recuerde que
las clases de huéspedes son creadas en este mismo
módulo.
REMISIÓN A PARTIR DEL DIA. Permite indicar a partir

de que día del mes el sistema debe forzar la generación
de remisiones y no permitir generación de facturas
cuando se hace una CXC a la agencia.
RELACIONADO CON. Un caso clásico en el que se puede

dar uso a este campo es el de los grupos familiares,
donde existe un padre o madre cabeza de familia, de tal
forma que primero se ingresa la persona a cargo y
posteriormente los integrantes de la familia, teniendo en
cuenta que a cada integrante se le debe indicar que esta
relacionada con la persona a cargo. La ventaja que
provee esta herramienta es que al registrar o reservar
habitaciones se le puede solicitar al sistema que nos
provea la lista de las personas relacionadas con el
huésped que estamos ingresando.

Pestaña Adicionales
BENEFICIARIO. Campo informativo que indica si el

cliente es beneficiario o no. Tiene aplicación cuando el
sistema está aplicado a modelos de negocio como las
cajas de compensación donde existen afiliados titulares y
beneficiarios.
SUBSIDIADO. Campo informativo que indica si el cliente

recibe subsidio o no. Tiene aplicación cuando el sistema
está aplicado a modelos de negocio como las cajas de
compensación donde existen afiliados que reciben
subsidio.
Pestaña Contables
CUENTA CONTABLE. Si el huésped tiene crédito, debe

digitar el código de “cuentas por cobrar a particulares”,
el cual debe haber sido definido previamente en la
opción “Cuentas Contables” de este módulo. Puede
utilizar el botón Ayuda para buscar el código deseado.
CUENTA CONTABLE US. Si el huésped tiene crédito,

debe digitar el código de “cuentas por cobrar a
particulares” para pagos en dólares, el cual debe haber
sido definido previamente en la opción “Cuentas
Contables” de este módulo. Puede utilizar el botón Ayuda
para buscar el código deseado.

Pestaña Preferencias
PREFERENCIAS. Lista de los gustos, necesidades o

exigencias pertenecientes al cliente o huésped que se
esta ingresando.
Para ingresar un Cliente

herramientas
2. Digite el código del cliente. Nótese que si ingresa

un código que ya existe los datos de este se
3. Ingrese la los datos del cliente. Recuerde que


Para localizar una Cliente

herramientas.

cliente.

encontrado(s).


deseado.
Para modificar los datos de un Cliente
1. Localice el cliente a modificar ya sea utilizando las

teclas de navegación de la barra de herramientas
o el botón Buscar.
Para borrar un Cliente
1. Localice el Cliente utilizando las teclas de

2.20.1 . Preferencias de Huéspedes

El ingreso de las preferencias permite tener mayor
conocimiento del huésped, observemos las tareas que se
pueden realizar con ellas.
Para Modificar las Preferencias
1. Localice el Cliente a modificar ya sea utilizando

botón Ayuda.



Figura 26 Preferencias de Huéspedes
Primero miremos los botones que nos provee la barra de

herramientas
Para ingresar una preferencia

1. Presione el botón para adicionar Nueva

Preferencia. El sistema se ubica en el campo
Preferencia ubicado en la parte inferior de la
ventana.
2. En el campo Preferencia digite el código de la

preferencia o haga uso de la ayuda para
localizarlo y presione la tecla tabulador del
teclado. El sistema se ubica en el campo
Observaciones, en este campo podrá hacer una
explicación mas detallada de la preferencia.
3. Presione el botón para Guardar Preferencia.
Para modificar la observación de una Preferencia
1. En la cuadricula, presione doble clic sobre la

preferencia que desea modificar.
2. Haga las modificaciones necesarias.
Para borrar una Preferencia
1. En la cuadricula, presione doble clic sobre la

preferencia que desea borrar.
2. Presione el botón para Eliminar preferencias
3. Confirme el borrado
Los botones que listan las preferencias permiten ver las

preferencias activas o todas las preferencias (incluso
borradas) para el caso General
2.20.2 . Información Adicional

Esta opción mucho de los datos que se encuentran en la
ventana principal. Su uso esta más orientado a opciones

de reservas y registro de huéspedes en las cuales se

desea ingresar datos que no se muestran normalmente
en la ventana principal correspondiente. La razón por la
que esta disponible en esta ventana, es la existencia de
información que la ventana principal del maestro no
muestra o que muestra menos datos. Estos campos son:
Figura 27 Informacion Adicional de Clientes
CLASE. Muestra además del código el nombre de la

clase de huésped
CATEGORIA. Muestra el código de la categoría asignada

según la edad
INTERFASE. Si el cliente fue creado a través de una

interfase con un sistema externo, muestra el código de la
interfase que proveyó los datos.
EJECUTIVO DE CUENTA. Código del vendedor que

atiende y hace el seguimiento al cliente.
NOMBRE ALTERNO. Si el nombre del cliente es mayor a

40 caracteres, podrá usar este campo para especificar el
nombre completo con el objetivo de que el sistema lo
incluya en el informe de seguridad.

Varios de estos datos pueden ser modificados y

guardados otros son informativos, como la categoría la
cual es asignada por el sistema según la fecha de
nacimiento. Los campos que no pueden ser modificados
el sistema los muestra deshabilitados o los bloquea
cuando se les hace clic.
Para acceder a esta opción, seleccione el botón de datos

adicionales y la opción información adicional
2.20.3 . Adicionar Empresas

Esta funcionalidad esta directamente relacionada con el
manejo de categorías fiscales, ya que es la forma como
definimos si un cliente puede o no aplicar retenciones
para una empresa. En términos generales se da por
supuesto que no basta con que el cliente diga que viene
por una empresa para que se le aplique la retención,
debe existir una asociación previa que garantice que no
se apliquen retenciones sin control y esa es la función de
esta opción, pues solo se aplicarán retenciones a las
empresas que se hayan asociado al cliente.
Para ingresar a la opción se debe contar con una

autorización, si no se autoriza no podrá asignar empresas
o agencias a los clientes. Para acceder, seleccione el
botón de Datos Adicionales y la opción Adicionar
Empresas
Una vez seleccionada esta opción el sistema solicitará

una autorización

Debe indicar una observación o motivo para ingresar a la

opción, escribir la formula o clave de autorización que
garantiza que usted tiene acceso, así como su usuario y
clave. Presione el botón Guardar, si los datos son
correctos, el sistema mostrará un mensaje indicado que
esta autorizado; presione el botón Salir y el sistema
mostrará la ventana para el ingreso de las empresas y
agencias.
Figura 28 Asignación de Empresas y Agencias Para Aplicación de Categorías

Fiscales
Para Agregar una Empresa o Agencia
1. Seleccione la pestaña de Empresa o

Agencia según corresponda
2. En el campo empresa o agencia, ingrese el

código que desea agregar al cliente.
Recuerde que puede usar el botón ayuda
para localizar los códigos.
3. Presione el botón Adicionar

Repita lis pasos del 1 al 3 por cada empresa

o agencia que desee adicionar
Este proceso asigna empresa o agencias de forma

permanente al cliente, en otras palabras hasta que sea
desasignada. Existen otras asignaciones que
corresponden a la estadía actual y que el sistema
desasigna de forma automática al hacer check-out. Estas
se realizan al registrar el huésped
Para desasignar una empresa o agencia, en la cuadrícula

presione doble clic sobre el código y confirme la
desasignación.
2.20.4 . Registro de Imágenes y Huellas

Durantes el proceso de creación de clientes es posible
capturar información biométrica, tomar fotografías
digitales, digitalizar documentos y otras funcionalidades
similares. Esta funcionalidad adicional de Zeus muestra
un cambio en la ventana cuando está activa, mostrando
el texto Identificación en otro color y subrayado.
El proceso de registro sigue los pasos conocidos. Para un

cliente nuevo cuenta con la opción de identificar el
huésped por su huella, en lugar de digitar el número de
documento.
Cargar los datos de un cliente capturando su huella
Para ello sin digitar un documento haga clic en el texto

Identificación de la ventana de clientes, el sistema
desplegará una nueva ventana:

Se solicitará ubicar el dedo en el lector para hacer el

reconocimiento. Si no se puede identificar la persona o
se realiza una impresión dactilar de baja calidad se emite
el mensaje correspondiente que informa de la situación y
pregunta al usuario si quiere reintentarlo
Si se elige que no, entonces se cerrará la ventana y se

volverá a la ventana de clientes.
En caso de que SI se logre identificar la persona

mediante el registro dactilar entonces se cerrará
automáticamente la ventana de la interfaz de dispositivos
y se regresará a la ventana de Clientes, llenando de
manera automática los datos correspondientes a la
persona que se identificó.
Registrar la huella de un huésped
Inicialmente debe registrar los datos del huésped en el

sistema y hacer clic posteriormente en el texto
Identificación. El sistema desplegará una nueva ventana
con las opciones disponibles o habilitadas para el hotel.

En la siguiente imagen se muestra la posibilidad del
registro de huellas y de imágenes.
Al seleccionar la opción de registro de huellas se

desplegará entonces la ventana correspondiente donde
se puede proceder a realizar las acciones disponibles
para dicha funcionalidad. (Ver anexo 2)
Si selecciona la opción de registro de Imágenes se

desplegará la ventana principal correspondiente a las
imágenes, donde se puede agregar una imagen, ver si se
tiene alguna imagen registrada o eliminar o cambiar la
imagen asociada. (Ver anexo 1)
2.21 . HUÉSPEDES/ PREMIOS

El manejo de incentivos para los huéspedes es una de las
estrategias de mercadeo que pueden ser utilizadas por el
Hotel. Mediante esta opción del sistema es posible
definir cuales son los posibles premios que pueden ser
entregados a los huéspedes dependiendo de una serie de
reglas o condiciones definidas para cada tipo de cliente,
las deberá cumplir para que pueda ser entregado el
premio. La entrega de los premios además de ser
controlados desde el sistema Hotelero, también genera
controles en Zeus Inventarios, ya que en la medida que
se cuente con la interfase se podrán descargar de este
último los premios entregados.

Figura 29 Tipos de Documentos

identifican el Premio. La codificación es asignada
NOMBRE. Texto que describe el Premio.
CÓDIGO INVNETARIO. En caso de existir interfase con

el sistema de inventarios, debe colocar en este campo el
código correspondiente a este premio en el sistema de
Inventarios.
MANEJA SERIE. Los premios parametrizados con esta

propiedad se les debe indicar el número serial
correspondiente cada vez que son entregados.
BLOQUEADO. Active esta casilla para indicar que el

premio no puede entregarse.

MINIMO DE ESTADÍAS (0). Cantidad mínima de estadía

que debe tener acumuladas el huésped para tener
derecho al premio.
MINIMO DE NOCHES (1). Cantidad mínima de estadía

que debe tener acumuladas el huésped para tener
derecho al premio.
VALOR MINIMO HABITACION (2). Valor mínimo

generado por ventas del concepto de habitación que
debe que debe tener acumuladas el huésped para tener
derecho al premio.
VALOR MINIMO CONSUMOS (3). Valor mínimo

generado por ventas diferentes del concepto de
habitación que debe que debe tener acumuladas el
huésped para tener derecho al premio.
CONDICIONES. Esta sección de la ventana esta

directamente relacionada con los tres conceptos
anteriores identificado como (0), (1), (2) y (3). Es en este
lugar donde se configura la forma como se evaluaran los
valores mínimos a cumplir para que el premio pueda ser
entregado. Se compone de una cuadricula o Grid en el
cual se definen en columna y filas las condiciones. Para
lograr claridad respecto a su uso entendamos los
siguientes ejemplos:
1. Suponga que se entregara el premio solo a

aquellos huéspedes que tengan 10 Estadías Y
hayan generado mínimo ingresos por valor de $
2.000.000, esta sería la forma de configurarlo:

aquellos huéspedes que tengan 10 Estadías Ó
2.000.000, esta sería la forma de configurarlo:

aquellos huéspedes que tengan 30 Estadías Ó

4.000.000 Ó hayan generado mínimo ingresos por
valor de $ 3.000.000 Y $ 20 estadías, esta sería la
forma de configurarlo:
APLICA PARA: Seleccione los tipos de huéspedes a los

que se les podrá entregar este premio. Los no
seleccionados no se les podrá entregar el premio aunque
cumplan los requerimientos.
Debajo de esta cuadrícula se encuentran los botones con

los que podrá guardar, agregar y eliminar las
condiciones.
Para crear una nueva condición
1. Presione el botón Agregar Condición,
2. digite los valores correspondientes y presione el

botón Guardar Condición
Para modificar una condición
1. Haga doble clic sobre la condición a modificar,
2. realice los cambios y presione el botón Guardar

Condición
Para borrar una condición
1. Haga doble clic sobre la condición a modificar,
2. realice los cambios y presione el botón Borrar

Condición

Para ingresar un Premio

herramientas
2. Digite el código del Premio. Nótese que si ingresa

un número que ya existe los datos de este se
3. Ingrese los datos del Premio. Recuerde que puede


Para localizar un Premio

herramientas.

Premio.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Premio
1. Localice el Premio utilizando las teclas de


Para borrar un Premio
1. Localice el Premio utilizando las teclas de

2.22 . HUÉSPEDES/ TIPOS DE MANILLA

Las manillas en Zeus Front están directamente
relacionadas con el control de consumos a través de
códigos de barra, su funcionalidad permite asignar a un
folio uno varios códigos de barra (impresos en manillas)
que sirven como método de identificación de los
huéspedes del hotel. Esta opción brinda la posibilidad de
clasificar dichas manillas por tipo, de tal forma que
permita un control más detallado de las mismas
Figura 30 Tiposde Manilla
CÓDIGO. Letras, números o combinación de estos que

identifican al tipo de manilla
DESCRIPCION. Nombre que identifica el tipo de manilla.
Para ingresar un Tipo de Manilla


herramientas
2. Digite el código del Tipo. Note que si ingresa un

código que ya existe los datos de este se
3. Ingrese la los datos del Tipo. Recuerde que puede


Para localizar un Tipo de Manilla

herramientas.

Tipo.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Tipo de Manilla

o el botón Buscar.

Para borrar un Tipo de Manilla

2.23 . CARGOS
Antes de entrar en detalle con respecto a la
parametrización de los cargos es importante resaltar que
está es una de las opciones más importantes entre los
parámetros, ya que los cargos son base fundamental en
las principales tareas del sistema como veremos mas
adelante.
Un cargo en Zeus es todo ítem que pueda afectar la

cuenta de un huésped, aumentándola o diminuyéndola,
es decir, los cargos son todos los consumos que tiene un
huésped como también los abonos o descuentos que se le
realizan. Un ejemplo de un cargo que incrementa
(Débito) la cuenta de un huésped es el “Servicio de
Habitación” mientras que un “Descuento de Gerencia” la
decrementa (Crédito).

Figura 31 Definición de Cargos
Después de las consideraciones anteriores podemos

comenzar a comprender el porque de la importancia de
los cargos. Por otra parte, dado que todo lo que se carga
a un huésped debe ser definido como un cargo, en el
proceso de auditoria nocturna depende en gran parte de
la correcta definición de estos, teniendo en cuenta que
una de las tareas del auditor es realizar la aplicación
automática de los cargos que incluyen los planes de cada
huésped.
De igual forma en reserva en la definición de planes se

debe indicar el paquete que este incluye, paquete que
esta compuesto por cargos. En conclusión, al momento
de crear o cambiar cargos se debe tener especial cuidado
para asegurar un correcto funcionamiento.
Existen una serie de cargos incluidos por el sistema, los

cuales no deben ser borrados ni modificados, estos son:
 Pagos

 Teléfono
 Apertura de caja
 Cambio de moneda
 Deposito de reserva
 Devolución depósitos
 Paidout
 Cambio de Moneda
 Habitación
 IVA (impuesto)
 Servicio (segundo impuesto)
 Minibar
 Propina
Estos cargos son parametrizados en el arranque del

sistema y de ellos depende el buen funcionamiento de
buena parte del mismo.
Datos:
CÓDIGO. Digite el código que quiere asignar al cargo,

este debe ser numérico, es decir, no puede contener
letras. Máximo 5 caracteres
DESCRIPCIÓN. Texto que describe o identifica el cargo

que se esta ingresando.
TIPO. Indique el tipo del cargo, Fijo o Reportado.
Fijo: Son considerados como fijos aquellos que se

cargan diariamente como es el caso de la
habitación.
Reportado: Solo son cargados si se presentan

como el caso de la lavandería que solo se carga si
el huésped pide el servicio.
NATURALEZA. Indique la naturaleza del cargo: Débito o

Crédito. Los cargos débitos aumentan la cuenta del
huésped mientras que los créditos la disminuyen.
CARGAR A CUENTA. Recordemos que todo folio se

encuentra internamente dividido en dos secciones
llamadas cuentas, este campo indica si el cargo afectará
la cuenta maestra o la extra del folio.

PERIODICIDAD. Indicar las veces en que debe

efectuarse el cargo en caso tal este cargo se vaya a
afectar por “Auditoría Nocturna”.
Ejemplo: 1(Una Vez), 5(Cinco Veces)
Para indicar que se cargará diariamente digite 999.
RESTRINGIDO. Indica si el cargo es de uso restringido,

es decir, necesita autorización cada vez que se vaya a
utilizar.
CALCULADO. Los cargos calculados están asociados a

formulas que permiten obtener el valor a cargar a partir
de variables asociadas al folio. Una vez definida esta
propiedad deberá seleccionar el botón Configurar Cargo
Calculado, de la barra de herramienta para armar la
formula que utilizará el sistema para hacer el cálculo.
Más adelante en esta sección observaremos como
configurarlo.
ALOJAMIENTO. Si esta creando un cargo que va debe

afectar los valores de ventas de habitaciones y que por
tanto cambia sus estadísticas y puede ser usado para la
definición de la venta de habitaciones en el plan, marque
esta casilla. Recuerde que un cargo con esta marca
indica que es una venta de alojamiento NO quiere decir
que esta relacionado con el alojamiento.
AJUSTE. Indica si el cargo se considera como un cargo

dispuesto para ajustar los saldos de las cuentas, tales
como los descuentos.
CARGO P.O.S. Indica si el cargo va a ser afectado desde

los puntos de venta.
ALIMENTACION. Seleccione para indicar que el cargo es

un ingreso tipo alimentación, caso en el cual también
debe indicar si es Alimentos, Bebidas u Otros.
INCLUYE ELEMENTO. Defina esta característica si el

cargo que se esta ingresando implica la entrega de un
elemento que se deba devolver. Cuando se realiza un
cargo que incluye elemento se le esta indicando al

sistema que debe avisar al usuario que hay un elemento

prestado.
MANDATORIO X PERS. Hacer un Clic si el cargo es

mandatario por persona, es decir, si se debe cobrar el
valor del mismo tantas veces como personas se
encuentren en la habitación.
GENERA VOUCHER. Un voucher es un sistema virtual

gracias al cual se puede llevar control de los consumos,
reemplazando así el uso de los tiquetes que comúnmente
se utilizan. Seleccionar esta opción indica al sistema que
deberá genera los vouchers para cada huésped al
generar ventas de este cargo a nivel de planes. Esta
opción solo esta disponible para los cargos mandatarios
por persona.
VEHÍCULO. Los cargos marcados con esta característica

tienen un tratamiento especial cuando son usados desde
la opción “Solicitud de Apertura de Eventos Varios”, el
cual tiene que ver con la posibilidad de registrar datos
del vehículo, controlar entrada y salida y hacer cobro
según el tiempo de parqueo. En las demás opciones del
sistema su tratamiento es igual al de los demás cargos.
MANEJA SERVICIO. Indica si el segundo impuesto

(servicio) aplica para este cargo. Solo aparece si se así se
ha parametrizado el sistema, de lo contario permanecerá
oculto.
IVA INCLUIDO. Indica si el cargo contiene el valor del

IVA incluido es decir si al cargarlo el valor reportado
incluye IVA o no. (La sigla IVA es usada para identificar el
impuesto a las ventas. Varia según el país)
% IVA. Debe digitar el porcentaje de IVA que debe

aplicarse al cargo.
La combinación de estos dos campos anteriores genera 4

modos de procesar:
IVA % Proceso
Incluido IVA
S 16 El valor del cargo contiene la venta

más el IVA
S 0 El valor del cargo contiene solo la

venta
N 16 El valor del cargo contiene solo la

venta y el IVA hay que calcularlo.
N 0 El Cargo no contiene IVA
CUENTA. Número de cuenta contable que afecta este

cargo al generar el movimiento cuando esta definida
interfase con Zeus Contabilidad.
C. COSTOS. Código del centro de costo contable para el

cargo que se enviará a Zeus Contabilidad.
ITEM. Código del ítem contable para el cargo que se

enviará a Zeus Contabilidad.
CUENTA DE IVA. Digite el código de la cuenta contable

para IVA, esta es básica para la óptima preparación del
Movimiento Contable que luego será aplicado a la
Contabilidad.
TIPO DE CUENTA. Puede seleccionar como Detalle o

Auxiliar, la diferencia radicar en si debe el cargo enviar o
no un auxiliar contable para la cuenta seleccionada, en
caso de seleccionar Auxiliar debe seleccionar entre Folio,
Reserva, Nit, Habitación o Item. Es importante
asesorarse correctamente con el personal de Zeus
Tecnología para indicar el auxiliar correcto.
VALOR $. Digite el valor del cargo en pesos o coloque

cero si no hay un valor específico.
VALOR US$. Digite el valor del cargo en dólares

equivalente a los pesos.
Para configurar el
RECARGO. Si ha parametrizado el sistema para que cada recargo, debe
cargo pueda asignársele un recargo que aplique a la crear el cargo que
se aplicará y en
cuenta de forma automática siempre que se haga un los parámetros de
cargo X. indique en esta casilla cual es el % de recargo HOTEL, indicar el
código para el
cargo de recargo
correspondiente. Si deja en cero el sistema no aplicará

recargo
Para ingresar un Cargo

herramientas
2. Digite el código del Cargo. Note que si ingresa un

3. Ingrese la los datos del Cargo. Recuerde que


Para localizar un Cargo

herramientas.

Cargo.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Cargo

1. Localice el Cargo a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar un Cargo
1. Localice el Cargo utilizando las teclas de

2.23.1 . Definición de Cuentas Contables

El manejo de las cuentas contables tiene variaciones de
acuerdo a la versión que este trabajando, la última
versión de Zeus Hoteles proporciona una serie de
parámetros adicionales con los que se logra ser más
específico en cuanto a la forma de contabilizar.
Figura 32 Información Contable para Cargos

En la nueva versión encontrará en la ventana de cargos

un nuevo botón en la barra de herramientas para definir
las cuentas contables el cual se puede observar con un
borde rojo en la figura. Al seleccionar este botón el
sistema desplegará la siguiente ventana.
Para que esta funcionalidad tenga efectos en el proceso

de generación contable se deberán cambiar los
parámetros correspondientes, de tal forma que tomará
los valores de esta ventana en lugar a los de la ventana
principal.
La separación contable de los ingresos de acuerdo a

bebidas, alimentos y otros así como la definición del
manejo de terceros es la principal característica de esta
nueva interfase, consulte el manual para configuración y
definición de la interfase contable para mayor
información.
2.23.2 . Cargos Compuestos

Esta nueva funcionalidad de los cargos y que igualmente
aplica para los cargos que hacen parte del paquete de un
plan, brinda la posibilidad de que un cargo este a su vez
conformado por varios cargos y que cada uno de ellos
corresponda a un porcentaje del total del cargo principal.
Aclaremos con un ejemplo. Podríamos crear el cargo
100, llamado “Servicio de Alojamiento” el cual se
descompone en 3 cargos así: Habitación 60%, Desayuno
30% y Seguro 10%, de tal forma que al cargar cualquier
valor por usando el cargo 100, este automáticamente
calculará los porcentajes para los demás cargos y hará
finalmente 3 cargos por los tres conceptos antes
mencionados y su valor respectivo.
El cargo principal puede estar compuesto incluso por el

mismo. Es decir, según el ejemplo anterior el cargo
Servicio de Alojamiento puede ser utilizado en lugar del
cargo Habitación y hacer parte del cargo, dando la
ventaja a los planes que el cargo del servicio de
alojamiento puede ser calculado de acuerdo a las tarifas
y luego descompuesto en varios cargos.

Figura 33 Cargos Compuestos
Para ingresar un Cargo Compuesto

herramientas
2. Digite el código del Cargo. Note que si ingresa un

3. Ingrese la los datos del Cargo. Recuerde que


Para localizar un Cargo Compuesto

herramientas.

Cargo.

encontrado(s).


deseado.
Para modificar los datos de un Cargo Compuesto

o el botón Buscar.
Para borrar un Cargo Compuesto

2.23.3 . Cargos Calculados

Aplican a situaciones en las cuales el valor de un nuevo
cargo es el resultado de operaciones aplicadas sobre los
cargos existentes en el folio. Casos como las retenciones
en las cuales sus valores resultan de sumar una serie de
cargos del folio y multiplicar por un porcentaje que al
final el da el valor a cargar, es un ejemplo clásico en el
cual se pueden utilizar este tipo de cargos.
La configuración de los cargos calculados puede ser

realizada siguiendo una serie de paso o ingresando
directamente el Query (Sentencia que define como se
hará el cálculo). Veamos como hacerlo siguiendo los
pasos.
En la ventana para configurar los cargos calculados

encontraremos 5 pasos a seguir, entre los cuales
seleccionaremos las opciones que se requieran en caso
tal que apliquen.
Figura 34 Configuración de Cargos Calculados
1. Seleccione los Valores que desea sumar: cada

uno de lo cargos que se hacen a un folio tienen
por lo menos un valor y posiblemente impuestos
(En este ejemplo IVA y Servicio). Dado que la
configuración básica de los cargos calculado lo
que permite es sumar los cargos hechos a un folio,
en este paso debemos marcar que se sumará por
cada cargo, es decir, si se sumará el valor del
cargo y/o sus impuestos. En este ejemplo se define
que para el cálculo se sumarán el Valor y el IVA de
cada cargo.
2. Seleccione los cargos que desea incluir: dado

que la operación de suma se hará sobre los cargos
que estén en los folios y que además es posible
que no todos los cargos deban estar en la suma,
en esta sección deben seleccionarse los cargos
que se tendrán en cuenta en la operación. En este
ejemplo solo se tomaran los valores de habitación
y banquetes, los cuales puede ver marcados.

3. Indique la operación que desea aplicar sobre

el resultado: de acuerdo a lo indicado en los
primeros dos pasos, el sistema tendrá un
resultado, que sería la suma de los valores de los
cargos seleccionados. En este paso podremos
tomar dicho valor y aplicarle una nueva operación,
para tal efecto elija la operación que desea aplicar
y defina si quiere hacerla con un valor fijo o con
una de las variables del sistema. En este punto
obtendremos un nuevo resultado (si multiplico por
1, tendrá el mismo valor del paso 2). En la gráfica
se puede ver que el resultado será multiplicado
por dos
4. Indique la condición que debe cumplir el

resultado: En este punto podrá aplicar un filtro,
para que el resultado del paso 3 se cargue solo si
cumple con este filtro, seleccione entonces uno de
los operadores e indique el valor contra el que lo
va a comparar. En la gráfica puede observar que
el resultado del paso 3 debe ser mayor a 10 para
que pueda ser cargado.
5. Seleccione las condiciones que debe cumplir

el folio al cual se aplicará el cargo: Por último
puede indicarse unas condiciones que deben
cumplirse para que el cargo se pueda aplicar al
folio, de tal forma que puede limitar el cargo solo
a ciertos perfiles de huéspedes o clientes. Para
colocar las condiciones seleccione el campo o
característica que desea restringir, la condición y
el valor contra el cual hará la comparación. En la
gráfica puede observar que se cargará solo si el
código del plan del huésped es diferente de X y si
su nacionalidad es diferente de Y, donde X y Y
corresponden a los códigos que cada hotel utiliza
para sus planes o nacionalidades.
Una vez haya terminado los pasos podrá guardar, el

sistema le indicará si es correcta la configuración y en
dicho caso lo guardará. Si desea hacer una prueba de lo
que ha realizado si hacer un cargo real, puede hacer clic
en la pagina o pestaña Query, colocar un folio en el
campo Folio al final de la ventana y hacer clic en el botón

Verificar Query, el sistema le mostrará cual sería el valor

a cargar basado en la formula actual.
Cuando intente
hacer un cargo
desde la ventana
de cargos a folios
y sea un cargo
calculado, el
sistema le
calculará el valor
a cargar según su
configuración
2.24 . GRUPOS DE CARGOS

Su principal objetivo es poder clasificar u organizar los
cargos a través de agrupaciones. Su estructura
multinivel permite realizar una organización más
intuitiva y adecuada de los diferentes cargos registrados
en el sistema.
Figura 35 Grupos de Cargos

Información Requerida
CÓDIGO. Valor alfanumérico que identifica de forma

única cada uno de los grupos creados.
DEPENDE DE. En caso de requerir una estructura de

varios niveles, podrá colocar en este campo el nodo a
partir del cual generará el nuevo nivel. Por ejemplo, si su
estructura será tener un nodo padre “Bebidas” y dentro
2 nodos con “Alcohólicas” y “no Alcohólicas”, al crear los
datos de estas dos última debe colocar en el campo
Depende De, el código del grupo “Bebidas”
TIPO. Puede seleccionar “General” o “Detalle”. Un grupo

de tipo “General” puede contener subgrupos, mientras
que los de detalle solo pueden contener Cargos. Por
tanto los grupos tipo detalle siempre serán el último nivel
de la estructura.
INACTIVO. Deshabilita el grupo para que no pueda ser

utilizado ni mostrado en otras opciones.
MOSTRAR EN APERTURA DE SOLICITUDES DE

EVENTOS. Solos los grupos marcados con esta opción se
muestran en la ventana de la opción Solicitud de
Apertura de Eventos Varios del módulo Recepción.
CARGOS ASOCIADOS. Seleccione los cargos que deseen

incluir dentro de un grupo. Recuerde que solo puede
incluir cargos a los grupos de tipo Detalle.
Para ingresar un Grupo

herramientas
2. Digite el código del Grupo. Note que si ingresa un

3. Ingrese la los datos del Grupo. Recuerde que




Para localizar un Grupo

herramientas.

Grupo.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Grupo
1. Localice el Grupo a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar un Grupo
1. Localice el Grupo utilizando las teclas de


2.25 . TEMPORADAS / TEMPORADAS

ESTÁNDARES
La nueva versión de Zeus Hoteles separa el manejo de
las temporadas en dos estilos diferentes pero no
excluyentes. La estructura estándar de temporadas no
sufre cambio alguno permitiendo el manejo de rango de
fechas para las temporadas, gracias a las cuales el
sistema puede indicar cuales habitaciones cambian su
tarifa por el cambio de temporadas y cuales no.
Esta opción conocida anteriormente simplemente como

temporadas y que ahora toma el nombre de Temporadas
Estándares permite indicar al sistema las fechas de
iniciación y finalización de las temporadas altas y bajas
que se manejan un año.
Figura 36 Definición de Temporadas

Los datos solicitados en esta opción, se detallan a

continuación:
FECHA INICIAL. Indique la fecha de iniciación de la

temporada en formato Año-Mes-Día.
FECHA FINAL. Indique la fecha de finalización de la

temporada en formato Año-Mes-Día.
TIPO DE TEMPORADA. Debe hacer Clic en el tipo de

temporada que esta creando, Alta o Baja.
Para ingresar una Temporada

herramientas
2. Ingrese la los datos de la Temporada.

Para localizar una Temporada

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese la fecha de

inicio de la temporada (formato “aaaa/mm/dd”).

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Temporada

1. Localice la Temporada, utilizando las teclas de

navegación de la barra de herramientas o el botón
Buscar.
2. Una vez localizado, Borre la temporada.
3. Ingrese la temporada con los nuevos datos.
Para borrar una Temporada
1. Localice la Temporada utilizando las teclas de

Buscar..
2.26 . TEMPORADAS / TEMPORADAS

ESPECIALES
Las temporadas especiales se diferencia de las
estándares en que no se definen por rangos sino que
pueden ser definidas por rangos, meses e incluso días.
Otra diferencia es, que con el manejo de temporadas
especiales los planes pueden ser configurados para
cambiar el valor de cualquiera de los cargos que
componen el paquete de acuerdo a la temporada de al
forma que el sistema cambiará el valor del cargo según
la tarifa que aplique para la temporada.
Figura 37 Maestro de Temporadas Especiales
Las temporadas especiales pueden ser combinadas con

otras características como las categorías de huéspedes,

la clase de huésped, los tipos y clases de habitaciones

entre otras, con el fin de armar un sistema de multitarifa
adaptable a múltiples situaciones.
Las temporadas especiales deben ser definidas de forma

general y luego ser asignadas desde el calendario para
cada año al que quiera ser aplicado.

identifican a la temporada especial.
DESCRIPCION. Nombre que identifica la temporada.
OCUPACION ESTIMADA. Porcentaje de ocupación

aproximada que tendría el hotel en la temporada
COLOR. Tonalidad que identificará a la temporada en el

calendario
Existe por defecto la temporada A la cual viene incluida

en el sistema y no puede se borrada.
Para ingresar una Temporada

herramientas
2. Ingrese la los datos de la Temporada.

Para localizar una Temporada


herramientas.
2. Digite la descripción de la temporada

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Temporada
1. Localice la Temporada, utilizando las teclas de

Buscar.
2. Una vez localizado, Borre la temporada.
3. Ingrese la temporada con los nuevos datos.
Para borrar una Temporada
1. Localice la Temporada utilizando las teclas de

Buscar..

2.27 . TEMPORADAS / CALENDARIO DE

TEMPORADAS
Una vez se tengan definidas las temporadas especiales
en el maestro podrá asignarlas a través del calendario.
La asignación de las temporadas se puede hacer por días
o semanas, ya sea para un mes específico o para grupos
de ellos.
La forma de identificar a que temporada pertenece un

día es a través del color o del código de la temporada los
cuales aparecen asociado a cada día de cada mes.
Por defecto el calendario de temporadas especiales trae

definido todos los días como temporada Alta identificado
con el código A.
Figura 38 Calendario para asignación de temporadas
Para seleccionar días del calendario
 Seleccione un día haciendo clic sobre el cuadro de

chequeo correspondiente
 Seleccione una semana de un mes haciendo clic

sobre el número de color azul correspondiente a la
semana.
 Seleccione un mismo día de todas las semanas de

un mes haciendo clic sobre el nombre del día en
color azul.
 Seleccione una misma semana para un grupo de

meses haciendo clic sobre el numero en color gris
a la izquierda de la ventana.
 Seleccione un mismo día para un grupo de meses

haciendo clic sobre el nombre del día de color gris
en la parte superior de la ventana.

Para quitar las selecciones
El proceso es similar al utilizado para seleccionar solo

que en lugar de presionar el clic debe presionar clic
derecho.
Para asignar una temporada
1. Seleccione el día o los días a los que desea asignar

la temporada
2. En la parte superior de la ventana en el campo

Temporada seleccione la temporada que desea
asignar.
3. Haga clic en el botón Asignar.
4. Después de asignar todas las temporadas haga

clic en el botón Guardar.

2.28 . PLANES
Siempre que se registra un huésped en ZEUS o cuando
se realiza una reserva es necesario especificar el plan
con el que llega al hotel. Estos planes detallan a que
servicios tiene derecho el huésped y que valores tiene
cada uno.
Un plan puede incluir solo el alojamiento o bien todos los

cargos que el usuario desee, cada uno de los cuales
puede ser personalizado. Esta flexibilidad permite al
usuario definir planes que se adaptan a cualquier
situación.
Figura 39 Ventana Para la creación de Planes
El proceso de auditoría nocturna genera y aplica a cada

huésped los cargos que el plan incluye para el día. Por lo
que la definición del plan debe ser cuidadosa.
Un plan puede contener en su paquete cargos que sean

controlados a través de vouchers. Los vouchers son
tiqueteras electrónicas que los puntos de ventas (POS)
de ZEUS controlan y que le permiten conocer y regular
los consumos. Un clásico ejemplo de un cargo que
genera vouchers es el Desayuno.

Los planes que manejan multitarifas tienen una

configuración especial para el paquete y es variable
según el número de combinaciones que se realice al
configurar la multitarifa
Un plan se compone de dos partes: una parte general o

Cabecera donde se especifica información global y otra
detallada o Paquete donde se desglosan los cargos que
incluye. La definición de estas dos partes se realiza como
sigue:
2.28.1 . Definición de la Cabecera

identifican al plan que esta ingresando. Si desea que el
sistema asigne un consecutivo automático digite la
palabra “NUEVO”.
DESCRIPCIÓN. Texto que describe al plan.
TIPO DE PLAN. Haga Clic en el tipo de plan que está

creando. Los tipos de plan son:
 General Los planes generales se estructuran como

base para la creación de los Planes de Detalle;
estos no son permitidos para uso de Grupos,
Huéspedes, etc. Su función principal es agrupar,
agrupación que se ve reflejada en listados como
en Informe Final de Habitaciones
(Auditoria/Estadísticas/Estadísticas de Habitación)
 Detalle. Planes utilizados por los grupos,

huéspedes, etc. Es decir, son los que pueden ser
vendidos a los huéspedes.
DEPENDE DEL PLAN. Este dato solamente es solicitado

cuando se trata de un Plan de Detalle. Debe digitar el

Código del Plan General del cual este dependiendo o

utilizar la tecla de ayuda que se encuentra en la parte
superior para efectuar la búsqueda. La dependencia
permitirá ver valores acumulados de ventas de acuerdo
al plan general
Al crear el Plan de Detalle, ZEUS automáticamente le

pasaran a este todos los cargos que contiene el Paquete
del Plan General del cual depende.
# NOCHES. Debe digitar el número de noches que cubre

el plan. El número de noche esta directamente
relacionado con los vouchers a generar, dado que el
sistema genera vouchers para las noches incluidas y no
las adicionales. Si se quiere que un cargo genere
vouchers para noches adicionales, debe marcarse la
casilla generar noche adicional del paquete.
FACTURACIÓN. Debe hacer Clic en el tipo de

facturación que desea que le muestre al cliente.
 Detallada. Muestra la factura cargo por cargo con

su valor.
 Resumida. Muestra solamente el nombre del plan

y el valor total de lo que cubre por día.
ALIMENTACIÓN. Debe hacer Clic si el plan incluye

alimentación.
PLAN GRUPO. Indica si el plan es un plan diseñado

especialmente para grupos.
PLAN COMPAÑÍA. Indica si es un plan diseñado

especialmente para compañías.
PLAN DE EVENTOS. Seleccione está campo si el plan

que esta ingresando puede ser vendido para eventos
varios.
PLAN DE HABITACION. Seleccione está campo si el plan

que esta ingresando puede ser vendido para
habitaciones.

SUSPENSION PARA APLICACIÓN: indica que al folio de

los eventos varios y al maestro de las habitaciones
registradas con este plan se les aplicará
automáticamente la suspensión: “PARCIAL ACEPTANDO
GENERACIÓN DE CARGOS”. Para más detalles consulte
el manual del módulo Recepción de Zeus Hoteles.
CAMBIO TARIFA / TEMPORADA. Debe hacer clic si el

plan exige el cambio del valor de la tarifa al cambiar las
temporadas estándares.
NO ALARGAR ESTADÍA. Debe hacer clic si no desea que

el plan permita alargue de estadía.
AUTORIZACIÓN WALK-IN. Debe hacer Clic si desea que

esté plan requiera autorización para personas que llegan
sin reserva al momento del check-in.
CARGO SIN DECIMALES. Debe hacer Clic si desea que

el plan no le realice cargos con decimales.
BONO DE DEVOLUCIÓN. Debe hacer Clic si el plan

genera un bono correspondiente a los consumos no
realizados de los cargos que componen el plan. (Especial,
solo aparece por configuración específica)
PASADIA. Solo asociable a planes de Eventos varios, los

huéspedes registrados en planes con esta característica
se le cargará el valor del plan en el mismo momento en
el que se abre el folio de eventos.
TODO INCLUIDO. Debe hacer Clic si el plan es del tipo

todo incluido.
INACTIVO. Debe hacer Clic desea desactivar el plan.
FACTURACIÓN ANTICIPADA. Los planes marcados con

esta opción generan un cambio al momento del registro
de la misma. Al hacer check-in el sistema aplicará
cargos, depósitos y solicitará la generación de una
factura. Para detalles sobre cómo se comportan este tipo
de planes ver la opción de registro de huéspedes en el
manual del módulo Zeus Recepción.

TARIFA. Especifique la Tarifa con la que se va a regir

este Plan para cobrar el valor de la habitación. Esta
Tarifa será la vigente en la fecha en que se esté
generando el Cargo.
USAR EN. Debe hacer Clic en la moneda que desee que

realice los cargos este plan, Pesos o Dólares.
DSCTO EN %. Debe hacer Clic si este plan tiene

descuento en porcentajes.
% TARIFA A COBRAR Debe digitar el porcentaje de la

tarifa que le va a cobrar a las personas que se alojen con
este plan en caso de existir descuento.
Ej. Si la tarifa del plan es de $ 100.000.oo y el

porcentaje es de 60% entonces el valor a aplicar
es de $ 60.000.oo
NIÑOS GRATIS. Debe digitar el número de niños gratis

que cubre con este plan.
ADICIONAL $. Indique el valor en $ que debe cobrarse

para la persona adicional a los huéspedes que estén con
este plan.
NIÑOS $. Indique el valor de los niños adicionales en

pesos para los huéspedes que estén con este plan.
ADICIONAL US$. Debe digitar el valor de la persona

adicional en dólares para los huéspedes que estén con
este plan.
NIÑOS US$. Debe digitar el valor de los niños

adicionales en dólares para los huéspedes que estén con
este plan.
Pestaña General
Contiene 2 campos adicionales:

SUBSEGMENTO. Tiene como objetivo por generar

subgrupos de planes para la emisión del informe de
estadísticas por subsegmentos: Auditoria/Estadísticas de
planes.
OBSERVACIONES. Le permite hacer anotaciones

generales respecto al plan
Para ingresar la cabecera de un Plan

herramientas
2. Digite el código del Plan o escriba la palabra

“NUEVO” si quiere generar un consecutivo
automático. Note que si ingresa un código que ya
existe los datos de este se mostraran y quedaran
en edición.
3. Ingrese los datos del Plan. Recuerde que puede


Para localizar un Plan

herramientas.

Plan.

encontrado(s).


deseado.
Para modificar los datos de un Plan
1. Localice el Plan a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar un Plan
1. Localice el Plan utilizando las teclas de


2.28.2 . Definición del Detalle (Paquete)

Para ingresar los cargos que incluye el plan o bien para
modificarlos, primero edite el plan y posteriormente
presione el botón editar paquete que se encuentra a la
derecha de la cuadricula donde se detalla el paquete.
Después de hacer clic se muestra la siguiente ventana.
Figura 40 Ventana para Edición del Paquete
CÓDIGO. Muestra el código del plan que se está

modificando.
PLAN/GRUPO. Indica si el plan es de grupo o no

colocando P o G respectivamente.
NO HACE PARTE DEL PLAN. Seleccione esta propiedad

si desea ingresar un cargo al paquete del plan el cual
será cargado automáticamente pero es un valor adicional
a lo ofrecido al huésped. Por ejemplo si su tarifa total del
plan es de $ 120.000 incluyendo habitación y desayuno,
pero desea que se cargue el valor del seguro hotelero de

forma automática, siendo este un valor no incluido en la
tarifa de los $ 120.000 y que se cobrara adicionalmente,
al crear el seguro en el plan seleccione esta casilla.
INCLUYE ELEMENTO. Defina esta característica si el

cargo que se está ingresando implica la entrega de un
elemento que se deba devolver. Cuando se realiza un
cargo que incluye elemento se le está indicando al
sistema que debe avisar al usuario que hay un elemento
prestado.
CARGO. Código del cargo que desea incluir en el

paquete del plan, puede buscar el cargo con la ayuda.
Recuerde que solo están disponibles los cargos creados
por la opción Cargos si desea uno nuevo debe crearlo
utilizando dicha opción del módulo Parámetros.
D/C: naturaleza con la que será cargada: débito

(aumenta la cuenta del huésped) o crédito (disminuye la
cuenta del huésped). Los cargos de tipo crédito pueden
ser utilizados para agregar descuentos en valor. En la
generación de cargos se mostraran negativos aquellos
valores definidos como crédito.
MAESTRA / EXTRA. Indica si el cargo afectará la cuenta

maestra o la extra del folio. Cuando el plan es un plan
para un grupo, seleccionar la opción EXTRA, le indica al
sistema que en lugar de cargar al folio Maestro del
grupo, deberá cargar al folio Maestro de la Habitación.
PERIODICIDAD. Indicar las veces en que debe

efectuarse el cargo en caso tal este cargo se vaya a
afectar por “Auditoría Nocturna”.
Ejemplo: 1(Una Vez), 5(Cinco Veces), para indicar que se

cargará diariamente digite 999.
DESDE NOCHE. Digite desde que noche se empieza a

cargar este ítem. Se cargará desde la noche indicada
tantas veces como lo indique la periodicidad.
Ejemplo:
Desde Periodici Observación

Noche dad
1 2 Carga la primera y segunda
noche
3 2 Carga la tercera y cuarta noche
4 1 Carga solamente la cuarta
noche
1 999 Carga todos los días a partir de
la primera noche
MANDATORIO POR PERSONA. Si el cargo se realiza por

persona, es decir, si se debe cobrar el valor del mismo
tantas veces como personas se encuentren en la
habitación.
DESPUES DEL CIERRE. Los cargos marcados con esta

opción a pesar de se generados normalmente, se
aplicarán en un segundo proceso. En otras palabras, el
proceso de generación de cargos seguirá generando los
cargos generados de la misma forma, aunque tendrá la
opción de mirar los cargos generados por fecha con lo
que podrá ver que cargaran antes de cambio de fecha y
cuales después. El proceso de aplicación de cargos si
sufre un cambio, en primera medida al ejecutar el
proceso Aplicando Cargos de Habitación, no cargará a
los folios los cargos marcados como después del cierre,
estos se cargarán en un nuevo proceso al final llamado
Procesos Después del Cierre. Finalmente desde el punto
de vista de los vouchers para control de consumos la
fecha del voucher se verá afectada, en el caso de una
personas que entra el 1º de Marzo y tiene marcada esta
opción, su primer voucher de cena tendrá como fecha el
2 del Marzo.
TARIFA POR EDADES. Debe activar esta casilla para

indicar que el cargo maneja tarifa de acuerdo a la edad.
Más adelante se detalla la forma de indicar las multi-
tarifas. Este modelo trabaja basado en las categorías.
TARIFA POR DIA DE SEMANA. Debe activar esta casilla

para indicar que el cargo maneja tarifa de acuerdo al día.
Como veremos más adelante.

TARIFA POR TEMPORADA. Aplica para las temporadas

especiales y permite indicar el valor a cobrar en cada
una de ellas.
TARIFA POR TIPO DE HABITACION. Cuando se trabaja

con cualquiera de las multi-tarifas y se desea cobrar de
acuerdo al tipo de habitación debe seleccionar esta
opción. En este caso la tarifa estándar asignada al plan
en sus datos generales debe haber sido creada con todas
las combinaciones y con valores en cero.
TARIFA POR CLASE DE HABITACION. Cuando se trabaja

con cualquiera de las multi-tarifas y se desea cobrar de
acuerdo a la clase de habitación debe seleccionar esta
opción. En este caso la tarifa estándar asignada al plan
en sus datos generales debe haber sido creada con todas
las combinaciones y con valores en cero.
TARIFA POR CLASE DE HUÉSPED. Puede seleccionar

esta opción para indicar diferentes valores de acuerdo a
la Clase de huésped, recordemos que estas son creadas
desde el módulo Parámetros de Zeus Hoteles.
IVA INCLUIDO. Indica si el cargo será reportado con el

valor del impuesto (IVA, ITBIS, ITBMS, etc) incluido.
PORCENTAJE IVA. Debe digitar el porcentaje de

impuesto (IVA, ITBIS, ITBMS, etc) que aplica par el cargo
que esta ingresando al plan.
MANEJA SERVICIO. Seleccione si para el cargo se

genera el segundo impuesto. (Esta característica se
activa o desactiva por parámetro). Seguido a este campo
se encuentra el campo %, donde debe indicar el
porcentaje a cobrar como servicio del cargo.
APLICA NOCHE ADICIONAL. Active esta casilla para

indicar que el cargo se aplica si el huésped va a durar
más días de lo que indica el campo #NOCHES.
CARGAR DESDE NOCHE ADICIONAL. Indique desde

que noche adicional aplica el cargo.
Un voucher es un
GENERA VOUCHER. Active esta casilla si el cargo sistema virtual
gracias al cual se
genera voucher para control de consumos en el POS. puede llevar
control de los
Sistema de Administración Hotelera 125 consumos,
reemplazando así
el uso de los
tiquetes que
comúnmente se
utilizan
Solo podrá seleccionarlo si el cargo es mandatario por

persona
TIPO DE VOUCHER. En caso de que el cargo genere

voucher, seleccione el tipo de voucher que genera.
Recordemos que los tipos de voucher son creados desde
el módulo Parámetros de Zeus Hoteles
CANTIDAD A GENERAR. Digite cuantos vouchers

generará por noche.
VOUCHERS NIÑOS. Permite indicar si se generaran

vouchers a niños.
VOUCHERS NIÑO MAX/HAB. Número máximo de niños

a los que se les generará vouchers.
VOUCHERS NIÑO EDAD MAX. Edad máxime de los

niños a los que se les generará voucher.
DESCOMPONER CARGO ADICONAL. Si es un cargo

compuesto puede indicar si se descompone de la misma
forma para los huéspedes adicionales. Si no marca esta
casilla se hará un cargo normal por el valor del cargo.
DESCOMPONER CARGO NIÑO. Si es un cargo

compuesto puede indicar si se descompone de la misma
forma para los huéspedes adicionales. Si no marca esta
casilla se hará un cargo normal por el valor del cargo.
VALOR $. Digite el valor del cargo en pesos.
VALOR US$. Digite el valor del cargo en dólares.
VALOR NIÑOS $. Digite el valor del cargo en pesos para

niños.
VALOR NIÑOS US$. Digite el valor del cargo en dólares

para niños.
USAR VALORES EN: Seleccione si la aplicación de

cargos debe aplicar los cargos del paquete basado en el
valor en moneda local o en dólares. Tenga en cuenta que
esto aplica para los cargos diferentes al cargo de
habitación, el cargo de habitación se carga en dólares o

en moneda local según sea indicado en el registro de la

habitación.
Para ingresar un Cargo al Paquete

herramientas
2. Digite el código del Cargo que desea adicionar.

Puede utilizar el botón ayuda para localizarlo.
3. Ingrese las especificaciones del Cargo.

Para localizar un Cargo del Paquete

herramientas.

Cargo.
3. Presione el botón Buscar. (ZEUS muestra una

ventana con el(los) registro(s) encontrado(s).)

deseado.
Para modificar los datos de un Cargo

o el botón Buscar.
2. Una vez localizado, presione el botón Editar y

realice los cambios deseados.

Para borrar un Cargo del Paquete

2.28.3 . Manejo de las Multi-tarifas

Los cargos definidos con alguna de las multi-tarifas
disponibles, tienen un manejo especial en su
configuración. El valor a cobrar no será tomado del
campo valor para los cargos diferentes a habitación,
mientras que para el cargo de habitación no solo se
tomará el valor indicado en la tarifa. La asignación de los
valores se hará desde una ventana adicional que veremos
más adelante.
Un cargo puede tener una o más multi-tarifas, estas

puede ser combinadas en cualquier cantidad o forma sin
excepciones y de acuerdo al número de combinaciones
será la cantidad de información que se deberá proveer.
De esta forma es posible tener tarifas por día de semana,

en cuyo caso se deberá indicar el valor para cada día de
la semana o podría tener una multi-tarifa Día de semana
+ Clase de huésped, en cuyo caso deberá indicar para
cada día y por cada uno de las clases de huéspedes
existentes el valor a cobrar por el cargo.
El caso más amplio se presenta cuando se realiza una

multi-tarifa por Día de semana + Edades (Categoría de
Huésped) + Temporada + Tipo de habitación + Clase de
Habitación + Clase de huésped, en cuyo caso el número
de combinaciones variará de acuerdo a la cantidad de

clases de huéspedes, categorías de huéspedes,

temporadas, tipos y clases de habitación definidos en el
sistema.
Iniciamos observando un caso sencillo en el que se

maneja multi-tarifa por edades en un cargo de desayuno.
Figura 41 Paquete del Plan - Selección de multitarifa por edades
Para configurar la multitarifa, después de indicar sus

características debe presionar el botón
Multitarifas/Habitaciones/Grupos de la barra de
herramientas el cual muestra la siguiente ventana.
Figura 42 Definición de Multitarifas - Ejemplo por categoría
En esta ventana se muestra inicialmente los campos Plan

y Cargo los cuales detallan los códigos y nombres del
plan y el cargo que se esta configurando, seguidamente
se observa un cuadricula con las combinaciones
resultante de la selección realizada, en este caso permite
indicar tarifas por edades (Categoría), por lo que se
puede indicar un valor para cada caso.
Es posible que no se desee indicar valores para todas las

combinaciones, en ese caso utilice la primera casilla de
este grid o cuadricula para indicar cuales casos desea

utilizar, igualmente debe seleccionarla para modificar

valores.
En la siguiente figura se observa un caso con más

combinaciones, en este se configura un cargo que
maneja tarifas por los ítems: Categoría (edades),
Temporada, Tipo de Habitación, Clase de Habitación y
Clase de huésped.
Observemos que el número de combinaciones crece

(recordemos que es variable de acuerdo a la
configuración del hotel para cada uno de estos ítems)
pero la forma de configurarlo no varía.
La siguiente sección de la ventana nos muestra los datos

correspondientes al registro actual, es decir, la línea
sobre la que se haya hecho clic en la cuadrícula. Dichos
datos los muestra en los campos: Tipo de Habitación,
Clase de Habitación, Categoría, Temporada y Clase de
Huésped. Notará que quedaran en blanco los campos
que no tengan información en le registro seleccionado.
La siguiente sección de la ventana titulada Filtrar Por le

permite aplicar filtros a los datos relacionados en la
cuadricula de la sección 2. Por ejemplo si solo desea
observar el tipo de habitación ‘HE’, la clase de habitación

‘CU’, la categoría ‘ADULTO’ y la temporada ‘A’, debe
indicar dichos datos en la ventan correspondiente y
presionar el botón refrescar. Para quitar los filtros debe
quitar el texto escrito en los campos correspondientes y
presionar el botón refrescar nuevamente. Puede aplicar
los filtros tantas veces como sea necesario sin que esto
genere cambios a los datos
Figura 43 Tarifas Especiales con Filtro Aplicado
Estando el filtro aplicado también podrá hacer cambios a

los valores, recordemos que para ello deberá:
4. Seleccionar en la primera columna las

líneas que desee modificar.
5. haga clic en la columna valor y cambie el

valor.
6. Al terminar los cambios presione el botón

Guardar
Es posible que un grupo de líneas tengan un mismo

valor, podrá asignar un valor de forma automática
siguiendo estos pasos:
3. En el campo Valor Por Defecto, ubicado en

la parte inferior de la ventana, digite el

valor que desea asignar de forma

automática.
4. Haga clic para seleccionar las líneas

deseadas, note que cada que selecciona una
línea el valor es cambiado automáticamente
por el digitado en el paso anterior.
Por último se puede presentar el caso en que se necesite

crear una nueva tarifa que es similar a una ya existente
pero con pequeñas variaciones. Para este caso el sistema
provee un opción de copiado de tarifas, gracias a la cual
podrá tomar las tarifas de un plan existente y aplicarlas
al plan que actualmente esta configurando. Este proceso
se debe hacer cargo por cargo del paquete, los pasos a
seguir son:
1. Presione el botón Copiar Multitarifa de la

Figura 44 Copiar Multitarifa Desde Otro Plan
2. En la ventana indique el código del plan

desde el que desea copiar las tarifas
3. Indique si desea incrementar o

decrementar los valores de la tarifa. En
dicho caso especifique si se hará en
porcentaje o en valor y digite el valor o
porcentaje a incrementar o decrementar.
4. Presione el botón Grabar de la barra de

herramientas de esta ventana.

Notara que el sistema coloca como tarifa del plan actual

los valores del plan indicado con los incrementos o
decrementos realizados de forma automática.
Es importante tener en cuenta que solo es posible tomar

los valores desde otro plan si las configuraciones de las
multitarifas del cargo actual en el plan actual son
similares a la configuración del mismo cargo en el otro
plan, de lo contrario el sistema emitirá un mensaje por la
inconsistencia.
Por último podrá imprimir una multitarifa con solo

presionar el botón imprimir de la barra de herramientas.
Tenga en cuenta que el filtro también aplica para la
impresión del reporte.
2.28.4 . Restricción a los Planes

Los planes pueden ser restringidos de acuerdo a las
clases de huésped y a las agencias, de tal forma que solo
pueden ser vendidos a las clases de huéspedes o
agencias indicadas.
Figura 45 Restricciones por Clase de Huésped
En la ventana de planes se encuentra el botón

Restricción el cual al ser seleccionado muestra una
ventana similar a la anterior
En esta ventana debe seleccionar las clases de

huéspedes o las agencias a las que NO podrá ser vendido
el plan que esta configurando, es decir, seleccione para
las que esta restringida la venta del plan.
Para restringir
1. Seleccione el botón Restricción
2. Seleccione las clases o agencias a restringir

haciendo clic en la casilla correspondiente en la
columna Sel.
4. Presione el botón Salir al terminar el proceso.
2.28.5 . Cargos Deducibles

Este botón solo esta disponible para los cargos de
alojamiento, un cargo que no es de alojamiento no puede
configurarse como un cargo deducible. Mediante esta
herramienta se puede definir que cargos disminuyen el
valor de la tarifa de alojamiento.
Figura 46 Definición de Cargos Deducibles
Aclaremos el concepto mediante un ejemplo. Suponga

que tiene definida para un huésped 100 dólares como
tarifa de alojamiento y dicho valor incluye el desayuno, lo

que se espera en este caso es que si el huésped no
desayuna, se cargue el valor total del alojamiento (100
dólares), mientras que si consume el desayuno se cargue
como total de alojamiento para ese día los 100 dólares
menos lo consumido en el desayuno, es decir, si consume
un desayuno por 15 dólares el valor a cargar por
alojamiento sería de 85 dólares.
Esta estructura se logra mediante la configuración de los

cargos deducible, los cuales se pueden parametrizar al
crear en el plan el cago de alojamiento. Todos los cargos
que sean agregados como cargos deducibles de la tarifa,
serán sumados durante el proceso de generación de
cargos y restados del valor de la tarifa. El sistema
durante la generación de cargos puede restar de la tarifa
los cargos que están cargados hasta ese momento en el
folio para la día actual y/o los cargos que se han
generado durante el proceso de generación de cargos,
esto se puede definir mediante las casillas Cargado y
Generado.
Para incluir Cargos Deducibles
1. Presione el botón adicionar
2. Ingrese el código del cargo deducible y sus

características
3. Presione el botón agregar a la lista
Ejecute esta tarea para cada un de los cargos que quiere

deducir de la tarifa y finalmente presione el botón
Grabar.
Para borrar un Cargo
1. En la cuadrícula presione doble clic sobre el

cargo a borrar
2. Presione el botón Eliminar

2.29 . TARIFAS
Mediante esta opción se definen los valores de las
habitaciones para cada tipo y clase de habitación. Las
tarifas son codificadas a gusto del usuario y se puede
crear tantas como sea necesario. Las tarifas estándares a
diferencia de las especiales solo pueden ser asignadas a
combinaciones de tipos y clases de habitaciones. Pueden
ser creadas tantas tarifas como se requieran, se les debe
asignar un rango de fechas en el cual el sistema se
basará para detectar si existen tarifas disponibles o no.
Las tarifas se asignan a los planes y una misma tarifa
puede estar asignada a múltiples planes. Si el plan
maneja multitarifa por tipo y clase de habitación lo
correcto es asignar una tarifa con valores ceros para que
los valores no se vean afectado.
Figura 47 Tarifas
TARIFA. Digite el código de la tarifa, puede utilizar

números y / o letras. En el campo siguiente digite la
descripción de la tarifa
TIPO DE HABITACIÓN. Debe digitar el tipo de habitación

para la que rige esta tarifa. Utilice el icono de ayuda para
buscar los tipos existentes. En la parte derecha

aparecerá la descripción del tipo de habitación.
CLASE DE HABITACIÓN. Debe digitar la clase de

habitación para la que se rige esta tarifa o utilizar el
icono de ayuda que aparece en la parte superior derecha.
En la parte de enfrente aparecerá la descripción de la
clase de habitación.
FECHA DE INICIO. Debe digitar la fecha desde donde

empezará a regir esta tarifa en formato Año-Mes-Día. Si
el sistema detecta que para esta tarifa y tipo-clase de
habitación ya existe un registro grabado lo trae y se
coloca en modo edición o modificación.
FECHA FINAL. Debe digitar la fecha hasta donde regirá

esta tarifa en formato Año-Mes-Día.
VALOR EN PESOS. Debe digitar el valor en pesos

asignado a esta tarifa para este tipo-clase de habitación
en estas fechas.
VALOR EN DÓLARES. Debe digitar el valor en dólares

asignado a esta tarifa para este tipo-clase de habitación
en estas fechas.
INCATIVA. Marque esta casilla para indicar que la tarifa

no está disponible para uso. Tenga en cuenta que si
existe una habitación registrada que tenga un plan con
tarifa inactiva, el sistema no le generará cargos de
habitación
Para ingresar una Tarifa

herramientas
2. Digite el código de la Tarifa, el Tipo y la Clase de

habitación.
3. Ingrese la los datos de la Tarifa.


Repita la misma operación para cada una de las

combinaciones de la tarifa, teniendo en cuenta que debe
digitar el mismo código te tarifa para todas las
combinaciones
Para localizar una Tarifa

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese el número de la

tarifa.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Tarifa
1. Localice la Tarifa a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
3. Realice los cambios puede cambiar el valor de la

tarifa.
Para borrar una Tarifa

1. Localice la Tarifa utilizando las teclas de

Buscar.
2.29.1 . Crear Tarifas

La creación de varias combinaciones de tipo y clase para
un código de tarifa puede convertirse en un proceso
largo. Esta opción de la ventana de tarifas despliega una
nueva ventana que permite hacer la creación de una
forma más sencilla y rápida generando el mismo
resultado.
Figura 48 Crear Tarifas
Para crear las tarifas
1. Ingrese el código, nombre, fechas de inicio y

finalización de la tarifa

2. Agregue los valores por tipo y clase, para ello

usando los botones debajo de la cuadricula:
i. Haga clic en el botón Adicionar
ii. Ingrese los datos de tipo, clase y valores
iii. Presione el botón Agregar (con forma de

flecha)
Si por error ingreso una tarifa mal, presione doble clic

sobre ella en la cuadrícula y presione el botón Eliminar
2.29.2 . Copiar Tarifa

La ventana de tarifas provee la posibilidad de hacer una
copia de una tarifa, con lo que puede generar una nueva
tarifa a partir de una existente.
Figura 49 Copiar Tarifas
Para copiar una tarifa primero debe ingresar a la opción

tarifas del menú y luego presionar el botón Copiar Tarifa
de la barra de herramientas y aplicar los siguientes
pasos:
1. En el campo Tarifa ubicado en la parte superior de

la ventana, digite el código de la tarifa a la cual
desea sacar la copia.
2. Si desea copiar solo la tarifa de un tipo de

habitación específico, en el campo Tipo de
Habitación de la parte superior de la ventana
digite un código de un tipo de habitación, si quiere
copiar la tarifa completa sin excluir ningún tipo
deje este campo en blanco.
3. Presione el botón Mostrar , note que en la

cuadrícula (Grid), se muestran los datos de la
tarifa.
4. Seleccione los registros que desea copiar

haciendo clic en la casilla ubicada al inicio de cada
registro, en este paso puede cambiar los datos
correspondiente a las fechas y los valores de cada
tarifa.
5. Si desea realizar un decremento o incremento a

los valores :
a. Seleccione en la cuadricula los registros

que desea incrementar o decrementar
haciendo clic en la casilla ubicada al inicio
de cada registro.
b. Especifique los valores a incrementar tanto

en pesos como en dólares.
c. Indique si los incrementos serán en valor o

porcentaje tanto para pesos como para
dólares.
d. Presione el botón Incrementar
6. En la sección Copiar A digite la información del

código de la tarifa hacia la que desea copiar los
datos.
7. En caso que haya filtrado un tipo de habitación en

el paso 2, digite en el campo Tipo de Habitación el
tipo hacia el cual desea copiar los datos, puede
utilizar el mismo o cualquier otro tipo existente.
8. Presione el botón Guardar de la barra de

herramientas.
2.29.3 . Modificar Tarifas

Otro botón que provee la ventana de tarifas es la
modificación, la presionar el botón Modificar Tarifa se
desplegará una ventana en la que podrá hacer cambios a
los datos de la tarifa, seleccionado una o varis
combinaciones.
Figura 50 Modificar Tarifas
Para modificar una tarifa primero debe ingresar a la

opción tarifas del menú y luego presionar el botón
Modificar Tarifa de la barra de herramientas y
aplicar los siguientes pasos:
1. En el campo Tarifa ubicado en la parte superior de

la ventana, digite el código de la tarifa que desde
modificar.
2. Si desea modificar solo la tarifa de un tipo de

habitación específico, en el campo Tipo de
Habitación de la parte superior de la ventana
digite un código de un tipo de habitación, si quiere
modificar la tarifa completa sin excluir ningún tipo
deje este campo en blanco.
3. Presione el botón Mostrar , note que en la

cuadrícula (Grid), se muestran los datos de la
tarifa.
4. Seleccione los registros que desea modificar

haciendo clic en la casilla ubicada al inicio de cada
registro, en este paso puede cambiar los datos
correspondiente a las fechas y los valores de cada
tarifa.
5. Si desea realizar un decremento o incremento a

los valores :
a. Seleccione en la cuadricula los registros

que desea incrementar o decrementar
haciendo clic en la casilla ubicada al inicio
de cada registro.
b. Especifique los valores a incrementar tanto

en pesos como en dólares.
c. Indique si los incrementos serán en valor o

porcentaje tanto para pesos como para
dólares.
d. Presione el botón Incrementar

herramientas.
2.30 . DESCUENTOS
Permite indicar al sistema los descuentos que le van a
otorgar a los diferentes huéspedes, copropietarios,
empresas, grupos, eventos.

Figura 51 Descuentos
CLASIFICACIÓN. Debe digitar el código del descuento.
DESCRIPCIÓN. Debe digitar la descripción del

descuento.
% DESCUENTO TEMPORADA BAJA. Debe digitar el

porcentaje de descuento a aplicar en las fechas que han
sido determinadas como temporada baja.
% DESCUENTO TEMPORADA ALTA. Debe digitar el

porcentaje de descuento a aplicar en las fechas que han
sido determinadas como temporada alta.
CARGO HABITACIÓN A COPROPIETARIO Debe hacer

Clic si desea que este descuento se aplique a los cargos
de habitación.
CARGO DE CONSUMO A COPROPIETARIO. Debe hacer

Clic si desea que este descuento se aplique a los cargos
de consumo.
UTILIZA TARIFA PLENA Debe hacer Clic si este

descuento se va a realizar con base en el valor de la
tarifa plena.
Para ingresar un Descuento


herramientas
2. Digite la clasificación del Descuento. Note que si

3. Ingrese los datos del Descuento. Recuerde que


Para localizar un Descuento

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Descuento
1. Localice el Plan a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.

Para borrar un Descuento
1. Localice el Plan utilizando las teclas de

2.31 . CUENTAS CONTABLES

Mediante esta opción podemos asignar una codificación
especial a las cuentas contables que son afectadas por
ZEUS y que utilizan los usuarios del sistema. El objetivo
de asignar códigos a las cuentas consiste en facilitar el
uso de estas a los usuarios del FRONT quienes
generalmente tienen pocos conocimientos contables, por
lo que les es mucho mas sencillo hablar del código “CXC”
que de la cuenta “13050501”.
Figura 52 Codificación de Cuentas Contables
CÓDIGO. Letras, número o combinaciones de estas que

identifica la contable a utilizar.

DESCRIPCIÓN. Texto que identifica la cuenta contable.
CUENTA PARA CXC. Debe digitar el código contable

para cuentas por cobrar que corresponda al código de
cuenta que se esta creando.
CUENTA PARA CXC. Debe digitar el código contable

para cuentas por pagar que corresponda al código de
cuenta que se está creando.
Para ingresar una Cuenta Contable

herramientas
2. Digite el código de la Cuenta. Note que si ingresa

3. Ingrese los datos de la cuenta.

Para localizar una Cuenta Contable

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese la descripción

de la cuenta.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Cuenta Contable

1. Localice la Cuenta a modificar ya sea utilizando

las teclas de navegación de la barra de
herramientas o el botón Buscar.
Para borrar una Cuenta Contable
1. Localice la Cuenta utilizando las teclas de

2.32 . CAJAS
Una característica importante de ZEUS es la posibilidad
de poder utilizar el módulo de Recepción para que el
usuario se desempeñe como Recepcionista, como Cajero
o como Recepcionista-Cajero. Para los casos de Cajero o
Recepcionista-Cajero es necesario asignar una caja
donde se llevara el control del flujo de dinero.
Las cajas creadas son asignadas a cada cajero y se abre y

cierran automáticamente cuando el usuario entra y sale
del sistema respectivamente.

Figura 53 Definición de Cajas para Recepción

identifican la caja.
DESCRIPCIÓN. Utilice este campo para describir la caja.
CUENTA CONTABLE. Debe digitar el código contable

donde van a ser afectados los ingresos que reciba esta
caja. Esta cuenta contable debe ser la cuenta de ingresos
por consignar según el plan único de cuentas.
Para ingresar una Caja

herramientas
2. Digite el código de la Caja. Note que si ingresa un

3. Ingrese los datos de la Caja.

Para localizar una Caja

herramientas.

2. En la ventana desplegada ingrese la Localización

de la Caja.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Caja
1. Localice la Caja a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar una Caja
1. Localice la Caja utilizando las teclas de

2.33 . OFICINAS
Gracias a la tecnología utilizada por ZEUS es posible
acceder al sistema remotamente (vía módem, Internet,
etc.) obteniendo una excelente velocidad de respuesta.

Esto le brinda al hotel la facilidad de lograr que las

oficinas con que cuenta fuera del hotel, puedan realizar
las reservas en línea
Mediante esta opción podemos crear las diferentes

oficinas del hotel que estarán registrando reservas en
ZEUS; la utilización de este dato en la creación de las
reservas permitirá conocer los valores vendidos por cada
oficina.
Figura 54 Oficinas
Cuando se crea una oficina, por defecto tiene acceso a

realizar ventas sin ningún tipo de restricción, sin
embargo el sistema permite asignar restricciones para
que no pueda vender más habitaciones de las que se
asignan, o para que el manejo de la sobreventa varíe del
estándar general.
CÓDIGO. Identifica cada oficina, puede codificarse

utilizando números y/o letras.
DESCRIPCIÓN. Nombre de la oficina o localización.
LISTA DE ESPERA. Existe un parámetro general

(Parámetros de HOTEL) del sistema, que indica si se pide
o no una clave al sobrevender un tipo de habitación, esta

opción puede variar dicho parámetro para cada oficina si
así se desea, los posibles valores son:
 Según Parámetro General: respeta la

configuración del parámetro general del sistema
 Con Autorización: siempre pide autorización al

sobrevender
 Sin Autorización: nunca pide autorización al

sobrevender
 No Puede Generar: nunca le permite sobrevender
RESTRINGE TIPOS DE HABITACION. Habilita las

opciones para poder ingresar topes de habitación por
cada tipo, de tal forma que el sistema controlara las
ventas que se generen por encima de la cantidad
autorizada, aún cuando en el sistema existan más
habitaciones. El control se hace según lo que definen los
parámetros para manejo de lista de espera. Al activar
esta casilla debe ingresar:
TIPO A RESTRINGIR. Código del tipo de

habitación sobre el que se quiere indicar una
cantidad de habitaciones para vender menor a la
disponible
CANTIDAD A RESTRINGIR. Indica cuantas

habitaciones podrá vender del tipo seleccionado
Para ingresar una Oficina

herramientas
2. Digite el código de la Oficina. Note que si ingresa

3. Ingrese los datos de la Oficina.


Para localizar una Oficina

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese la Descripción

de la Oficina.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Oficina
1. Localice la Oficina a modificar ya sea utilizando

Para borrar una Oficina
1. Localice la Oficina utilizando las teclas de


Mientras ingresa una nueva tarifa o cuando modifica una

tarifa existente, puede utilizar los botones ubicados
debajo de la cuadrícula de restricciones para realizar
diferentes tareas, las cuales se describen a continuación:
Para ingresar las restricciones
1. Presione el botón adicionar
2. Indique la cantidad y el tipo
Para Modificar una restricción
1. En la cuadrícula presione doble clic sobre la

restricción
2. Haga el cambio de cantidad
Para Borrar una restricción
1. En la cuadrícula presione doble clic sobre la

restricción
2. Haga clic en el botón Eliminar
3. Confirme el borrado de la restricción

2.34 . MOTIVOS DE CANCELACIÓN

Siempre que desde el módulo Reservas de ZEUS se
cancele una reservación, es necesario indicar cual es el
motivo por el que se está cancelando. Estos motivos se
crean a través de esta ventana.
Figura 55 Motivos de Cancelación
CÓDIGO. Números y/o Letras que identifican el Motivo

de Cancelación.
DESCRIPCIÓN. Especificaciones del motivo.
Para ingresar un Motivo

herramientas
2. Digite el código del Motivo. Note que si ingresa

3. Ingrese los datos del Motivo.

Para localizar un Motivo


herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese la Descripción

del Motivo.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Motivo
1. Localice el Motivo a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar un Motivo
1. Localice el Motivo utilizando las teclas de


2.35 . TASAS DE CAMBIO

Permite la definición de los valores de las tasas de
cambio de las diferentes monedas que va a manejar el
hotel. Entre las monedas que se hayan creado, no se
debe olvidar colocar la tasa de cambio para el dólar ya
que ZEUS exige esto para el registro de cargos.
Figura 56 Tasas de Cambio
CÓDIGO DE LA MONEDA. Debe digitar el código desea

asignar a la moneda, puede ser caracteres numéricos,
y/o alfabéticos.
FECHA TASA DE CAMBIO. Debe digitar la fecha a la que

le va a digitar o modificar la tasa de cambio de esa
moneda en formato Año-Mes-Día.
TASA DE CAMBIO COMPRA. Debe digitar el valor de

compra de esa moneda en ese día.
TASA DE CAMBIO VENTA. Debe digitar el valor de venta

de esa moneda en ese día.
Para ingresar una Tasa

herramientas
2. Digite el código de la Moneda. (Se muestra su

descripción)

3. Ingrese la fecha de la tasa. Note que si ingresa un

4. Ingrese los valores de compra y venta.

Para localizar una Tasa

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese el Código de la

moneda.

encontrado(s). Presione la tecla ENTER () sobre
el registro deseado.
Para modificar los datos de una Tasa
1. Localice la Tasa a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar la Tasa de un día
1. Localice la Tasa utilizando las teclas de


2.35.1 . Modificar Tarifas

Esta opción de la ventana de tasas de cambio ofrece,
excepto el borrado, las mismas funcionalidades para el
manejo de tarifas con una presentación diferente. Su
principal ventana es la posibilidad de ver los datos
ingresados en un rango de fechas sin necesidad de
moverse entre registros.
Figura 57 Modificar Tasas de Cambio
Para Consultar las tasas
1. Ingrese el código de la tasa a consultar
2. Digite el rango de fechas
3. Presione el botón Mostrar
Para modificar
1. haga clic en la cuadrícula sobre la tasa a modificar

2. Presione el botón Modificar, ubicado debajo de la

cuadrícula
3. Haga los cambios deseados
2.36 . MOTIVOS DE VIAJE

Cuando se realiza el registro de Huéspedes, ZEUS
permite seleccionar el motivo por el cual este viajó,
información que a su vez genera información estadística
que puede ser consultada mediante los reportes que al
respecto brinda el sistema.
Figura 58 Motivos de Viaje
CÓDIGO. Caracteres numéricos y/o alfabéticos asignados

por el usuario a cada motivo de viaje.
DESCRIPCIÓN. Especificación del motivo de viaje.
Para ingresar un Motivo


herramientas
2. Digite el código del Motivo. (Se muestra su

descripción)
3. Ingrese la descripción.

herramientas.
Para localizar un Motivo

herramientas.

del motivo.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Motivo
1. Localice el Motivo de viaje a modificar ya sea

utilizando las teclas de navegación de la barra de

Para borrar un Motivo
1. Localice el Motivo utilizando las teclas de

2.37 . CALENDARIO DE FESTIVOS

Permite la definición de días feriados y de días en los
cuales el hotel tendrá eventos. Estos datos se observaran
en la consulta del calendario de disponibilidad en las
ventanas de reserva y registro de huéspedes entro otras.
Figura 59 Definición de Días Festivos
FECHA. Debe digitar la fecha del feriado o evento

especial en formato Año-Mes-Día.
FERIADO. Debe hacer Clic si el día es feriado.
EVENTO. Debe digitar en forma abreviada y

mnemotécnica un código que identifique el evento.
DESCRIPCIÓN DEL EVENTO. Debe digitar la

descripción del evento.
Para ingresar un Día

herramientas
2. Seleccione la fecha y presione la tecla Tabulador.
3. Ingrese los datos del día

herramientas.
Para localizar un Día

herramientas.
2. En la ventana desplegada ingrese la fecha.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Día
1. Localice el Día a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.

Para borrar un Día
1. Localice el Día utilizando las teclas de navegación

de la barra de herramientas, el botón Buscar o el
botón Ayuda.
2.38 . AUTORIZACIONES
Algunos procesos del sistema requieren no solo acceso a
la opción correspondiente, además de claves de
autorización especiales para procesos específicos del
sistema. Existen dos tipos de autorizaciones a partir de la
versión 2007 de Zeus Hoteles, las autorizaciones
estándares que y las autorizaciones especiales, nuevas
en esta versión.
Para la definición de un valor constante basta con

escribir los dígitos que conformaran el número de
autorización en el campo Formula, mientas que si se
quiere una autorización variable puede utilizar las
siguientes variables:
 2 dígitos/izquierda del cargo

 2 dígitos/derecha del cargo
 Mes de la fecha del cargo
 2 dígitos/Izquierda Comanda
 2 dígitos/Derecha Comanda
 2 dígitos/Derecha Habitación
 Hora
 2 dígitos/Izquierda Folio
 2 dígitos/Derecha Folio
2.38.1 . Autorizaciones Estándares

Zeus requiere autorizaciones para cargos creados como
ajustes, cargos restringidos y cargos de naturaleza
contraria. Al igual que para realizar las sobreventas de

las reservas. La definición de estas autorizaciones debe

hacerlas un usuario con cierto nivel.
Figura 60 Definición de Formulas de Autorización
La formula debe ser actualizada diariamente por lo que

se le conoce como fórmula del día. Esta actualización se
realiza asignando a la formula un valor constante o un
valor variable.
FECHA. Debe digitar la fecha en formato Año-Mes-Día a

la cual le va a crear la formula. Si el sistema encuentra
ya una formula creada para este día la trae y se coloca en
forma edición o modificación.
TIPO. Seleccione esta casilla si va a generar la formula

de autorización para reversiones y ajustes o para las
sobreventas (Reservas)
VARIABLES. Debe hacer doble-clic a la variable que

desee escoger.
SIGNO. Debe escoger el signo dependiendo de la

operación que desee efectuar en su formula.
CONSTANTE. Debe digitar un valor si desea colocarle

una operación con un valor constante a su formula. En la
parte inferior de la ventana le va mostrando como va
quedando su fórmula. Si desea hacerlo directamente en
esta línea puede escribir como desea su formula
haciendo referencia a las variables por la letra que
aparece del lado izquierdo (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J).

La formula puede ser generada solo con variables, solos

con constantes o bien con combinaciones de estas. En la
Figura 60 se observa que el campo formula tiene el valor
A24. Esto indica que la formula de autorización que debe
de digitar el usuario es los dos dígitos de la izquierda del
cargo y el numero 24. Cuando en la formula están
incluidos signos, tendrá que hacer la operación, por
ejemplo si la formula es J+C, y los valores
correspondientes para J y C son 49 y 6, la formula
resultante será 49 + 6 = 55.
Para ingresar la formula del día
1. Digite la fecha y presione la Tabulador.
2. Indique la formula de acuerdo su necesidad.
3. Presione el botón Grabar
Para cambiar la formula de autorización de un día
1. Digite la fecha y presione la Tabulador.
2. Modifique la formula
Para hacer cambios a la formula de sobreventa las

operaciones son similares, solo varia en que debe
seleccionar previamente la casilla Fórmula de
Sobreventa.
2.38.2 . Autorizaciones Especiales

Este tipo de autorizaciones se hace a nivel de sucesos y
puede ser limitada a los usuarios que se desee.
Existe una serie de sucesos para eventos como entrega

de premios, los cuales puede ubicar con el botón Ayuda
de la ventana de autorizaciones especiales.

Figura 61 Autorizaciones Especiales
Para ingresar o editar la formula
1. En el campo Suceso digité el código de suceso al

que desea asignar la formula, puede utilizar la
ayuda para localizar un suceso.
2. Indique la formula de acuerdo su necesidad
3. Seleccione los usuarios que podrán dar

autorización a este suceso.
Las formulas de autorización se mantienen vigentes en el

sistema a partir del día en que son creadas, no tienen
fecha de vencimiento.
2.39 . EVENTOS DEL HOTEL

Utilice esta opción para crear los diferentes eventos que
se desarrollan en el hotel. Al momento de registrar los
huéspedes podrá indicar por que evento vienen;
información que genera datos estadísticos.

Figura 62 Eventos del Hotel
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican al evento.
DESCRIPCIÓN. Nombre del evento.
Para ingresar un Evento

herramientas
2. Digite el código del Evento. (Se muestra su

descripción)

herramientas.
Para localizar un Evento

herramientas.

del Evento.


encontrado(s). Presione la tecla ENTER () sobre
el registro deseado.
Para modificar los datos de un Evento
1. Localice el Evento a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar un Evento
1. Localice el Evento utilizando las teclas de

2.40 . CAJILLAS DE SEGURIDAD

Permite crear las cajillas de seguridad con que cuenta el
hotel. Estas cajillas son utilizadas desde el módulo
Recepción de ZEUS, donde se les puede asignar (hacer
check-in) a un huésped.

Figura 63 Cajillas de Seguridad
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la Cajilla.
DESCRIPCIÓN. Nombre del Cajilla.
Para ingresar una Cajilla

herramientas
2. Digite el código de la Cajilla. (Se muestra su

descripción si ya existe)

herramientas.
Para localizar una Cajilla

herramientas.

de la Cajilla.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Cajilla
1. Localice la Cajilla a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar una Cajilla
1. Localice la Cajilla utilizando las teclas de

2.41 . TIPOS DE VOUCHER

Recordemos que el voucher es un concepto introducido
por ZEUS que permite llevar control de los consumos
generados por un cargo de plan.
Cuando en el desglose de un plan se indica que

determinado cargo genera voucher, además se debe
especificar que tipo de voucher generará. Estos tipos se
crean mediante esta opción con las siguientes
características.

Figura 64 Tipos de Voucher
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el tipo de

voucher.
DESCRIPCIÓN. Nombre del Tipo de voucher.
CONSUMIBLE EN POS. Indica que es un voucher que

sera utilizado en el punto de venta de Zeus.
Para ingresar un Voucher

herramientas
2. Digite el código del Voucher. (Se muestra la


herramientas.
Para localizar un Tipo de Voucher

herramientas.

del Tipo.


encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Tipo de Voucher

o el botón Buscar.
Para borrar un Tipo

2.42 . COMPLEJOS
Una de las principales características de ZEUS es el
manejo de Complejos. Esto consiste en administrar
varios hoteles como si fuera uno solo, pero siempre
controlando independientemente cada hotel, de tal forma
que se puede obtener informes de ventas,
disponibilidad, estadísticos, etc para cada uno o
consolidado.

2.42.1 . Creación
El primer paso antes de configurar los complejos
consiste en crear los que se desea manejar, esta ventana
nos permite esta tarea ente otras.
Figura 65 Definición de Complejos
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican al

Complejo.
DESCRIPCIÓN. Nombre del Complejo.
CÓDIGO DE CUENTA. Partamos del hecho que Zeus

Hoteles además de manejar los complejos, es capaz de
manejar información separada por cada uno de ellos,
esto incluye el movimiento contable. Mediante este
campo se logra que el movimiento contable envíe los
ingresos a la cuenta contable correspondiente al
complejo. Cuando se parametriza una cuenta contable a
un cargo, se puede ingresar en cualquier sitio del campo
las letras CP, las cuales al momento de generar el
movimiento serán reemplazadas por valor indicado en
este campo.

CENTRO DE COSTO. Indique el código del centro de

costo que afectara este complejo. En el cargo debe
colocar las letras CP para que tome el centro de costo del
complejo.
ITEM DE CENTRO DE COSTO. Indique el código del

Ítem de centro de costo que afectara este complejo. En el
cargo debe colocar las letras CP para que tome el ítem
del complejo.
INTERFAZ. Para sistemas en los cuales cada complejo

afecta una contabilidad diferente (Zeus Contabilidad),
indique el código de la interfaz que tiene los datos de la
contabilidad que se verá afectada.
SEDE. Código de la sede al que está asociado el

complejo.
NO PERMITE RESERVAR/REGISTRAR UNA

HABITACION DE UN TIPO DIFERENTE AL PROPIO. Al
marcar esta opción, el sistema controlará que cuando se
intente reservar o registrar una habitación en un
complejo X y dicha habitación no pertenezca a ese
Complejo, no se permita continuar con el proceso,
emitiendo un mensaje informando de la situación. El
control también aplicará si el complejo de la habitación
que se está intentado reservar o registrar, tiene esa
opción marcada.
CONTROL DE DISPONIBILIDAD. En esta sección se

cuenta con opciones especiales que permiten aplicar a
Zeus el concepto de control de terrenos y personas.
El control de terrenos aplica para aquellas

organizaciones que ofrecen la opción de controlar
espacios no construidos como es el caso del camping,
donde el cliente lleva una carpa propia que puede ubicar
en lugar específicos y por el cual cancelan un costo.
Finalmente en el sistema el registro se traduce en
habitaciones, pero el control cambia en algunas
características
CANTIDAD MAX. TERRENOS. Indica la cantidad total de

terrenos con los que cuenta ese complejo. De esta
manera el sistema controlará que no se ocupen más
terrenos de los que contiene el complejo, cada vez que se

activen habitaciones. Si este campo está en cero,
significa que NO se manejará control de Terrenos.
CANTIDAD MAX. PERSONAS. Indica la capacidad

máxima de personas que puede alojar un Complejo, con
el fin de hacer el control de disponibilidad y evitar de
esta manera que se supere el límite de personas al
reservar o registrar. Si este campo está en cero, significa
que NO se manejará control de Personas.
VALORES POR DEFECTO
Existen parámetro globales de Hotel que permiten

definir cuál es el tipo y la acomodación que el sistema
seleccionará por defecto al crear una reserva, sin
embargo cuando hablamos de hoteles que tienen varios
complejos el valor del tipo definido globalmente no nos
da la opción de indicar para cada complejo un valor
diferente. Gracias a las opciones TIPO DE HABITACION
y ACOMODACION de esta sección, es posible definir qué
valores por defecto asignará el sistema en la reserva de
una habitación según el complejo elegido. Tenga en
cuenta que los tipos y acomodaciones de habitaciones
que podrá seleccionar son las asignadas al complejo
actual.
Para ingresar un Complejo

herramientas
2. Digite el código del Complejo.(Se muestra la

descripción si existe)
3. Ingrese los datos correspondientes al complejo.

herramientas.
Para localizar un Complejo


herramientas.

del Complejo.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Complejo
1. Localice el Complejo a modificar ya sea utilizando

Para borrar un Complejo
1. Localice el Complejo utilizando las teclas de


2.42.2 . Configuración
Una vez creado el complejo se debe indicar que tipos de
habitación le corresponden. Este proceso se conoce
como configuración del complejo.
Figura 66 Configuración de Complejos
Una vez indicado el Complejo en la lista de la izquierda

se despliegan los tipos de habitación que aún no se les ha
asignado un complejo y en la lista de la derecha los tipos
asignados al complejo actual.
Para asignar tipos de habitación al complejo
1. En el campo Complejo, digite el código del

complejo o utilice el botón ayuda para localizarlo.
2. Haga doble clic sobre los tipos, desplegados en la

lista de la izquierda, que quiera asignar al
complejo
Para desasignar tipos de habitación de un complejo
1. En el campo Complejo, digite el código del

complejo.

2. Haga doble clic sobre las habitaciones de la lista

derecha que quiera desasignar.
Si desasigna una habitación de un complejo y este tipo a

su vez estaba definido como tipo de habitación por
defecto para el complejo, el sistema quitará el valor por
defecto del maestro de complejos y por tanto deberá
seleccionar un nuevo valor por defecto.
2.43 . SEDES
Comúnmente aplicado para negocios que utilizan una
base de datos de Zeus unificada y utilizada por varios
centros o instalaciones de la misma organización.
Para efectos el proceso de reserva y registro de

habitaciones las sedes no tienen implicaciones.
Cuando una sede es utilizada en el módulo de banquetes

y eventos de Zeus tiene especial importancia la
posibilidad de asociar un ambiente del POS a la sede
para los proceso de cargue.
Figura 67 Maestro de Sedes
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la Sede
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la Sede

ACTIVO. Indica si la sede está o no disponible para ser

asignada.
Para ingresar una Sede

herramientas
2. Digite el código de la Sede.( Se muestra la


herramientas.
Para localizar una Sede

herramientas.

de la Sede.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Sede
1. Localice la Sede a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.

Para borrar una Sede
1. Localice la Sede utilizando las teclas de

2.44 . MEDIOS
Cuando se realiza una reserva se debe indicar porque
medio fue realizada, utilice esta opción para crear los
diferentes medios deseados.
Figura 68 Medios de Reserva
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el Medio
DESCRIPCIÓN. Nombre del Medio

Para ingresar un Medio

herramientas
2. Digite el código del Medio.( Se muestra la


herramientas.
Para localizar un Medio

herramientas.

del Medio.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Medio
1. Localice el Medio a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.

Para borrar un Medio
1. Localice el Medio utilizando las teclas de


2.45 . QUEJAS
Dada la importancia de los comentarios de los huéspedes
y especialmente de sus quejas respecto al servicio.
Mediante esta opción podrá crear al nivel general o a
detalle los posible tipos que quejas que se puedan
Las quejas
aparecer. reportadas por los
huéspedes podrán
ser explicadas
detalladamente al
momento de
registrarlas
Figura 69 Medios de Reserva
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la Queja
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la Queja
Para ingresar una Queja

herramientas
6. Digite el código de la Queja.( Se muestra la


herramientas.
Para localizar una Queja


herramientas.

de la Queja.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Queja
5. Localice la Queja a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar una Queja
4. Localice la Queja utilizando las teclas de


2.46 . SEGMENTACIÓN / SEGMENTO

Las opciones de mercadeo brindan las herramientas
necesarias para que el personal encargado de las ventas
pueda segmentar el mercado pudiendo por lo tanto
identificar los nichos de mercado y abordarlos de la
forma adecuada. Esta segmentación maneja se realiza en
dos niveles, el primero de estos se conoce como
segmento y su parametrización se realiza de la siguiente
forma.
Figura 70 Segmentos de Mercadeo
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el

Segmento
DESCRIPCIÓN. Texto que identifica el segmento
Para ingresar un Segmento

herramientas
2. Digite el código del Segmento.( Se muestra la


herramientas.
Para localizar un Segmento


herramientas.

del Segmento.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Segmento
1. Localice el Segmento a modificar ya sea utilizando

Para borrar un Segmento
1. Localice el Segmento utilizando las teclas de

2.47 . SEGMENTACIÓN / SUBSEGMENTOS

Cada uno de los segmentos pueden ser subdivididos, esta
subdivisión se conoce como Motivación. Con esta

subdivisión se logra obtener mas detalle de cada nicho

de mercado.
Figura 71 Motivaciones de Mercadeo
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la

Motivación
DESCRIPCIÓN. Texto que describe la Motivación
Para ingresar un Subsegmento

herramientas
2. Digite el código del Subsegmento.(Muestra la

descripción si existe)

herramientas.
Para localizar un Subsegmento

herramientas.


del Subsegmento.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Subsegmento
1. Localice el Subsegmento a modificar ya sea

Para borrar un Subsegmento
1. Localice el Subsegmento utilizando las teclas de

2.48 . SEGMENTACIÓN / SEGMENTACIÓN

Después de haber creado los segmentos y las
motivaciones se debe asignar a cada uno de los
segmentos que motivaciones les corresponde, de esta

forma se restringe que motivaciones estarán disponibles

al seleccionar un segmento.
Figura 72 Configuración de Mercadeo
SEGMENTO. Código del segmento que hará parte de la

llave de mercadeo
SUBSEGMENTO. Código de la motivación que hará

parte de la llave de mercadeo
DESCRIPCION. Texto que identifica la combinación entre

el segmento y la motivación seleccionada.
Para ingresar una Segmentación

herramientas
2. Digite el código del Segmento
3. Digite el código del Subsegmento

herramientas.

Para modificar los datos de una Segmentación
1. Localice el mercadeo a modificar utilizando las

teclas de navegación de la barra de herramientas.
Para borrar una Segmentación
1. Localice el mercadeo utilizando las teclas de

navegación de la barra de herramientas.
2.49 . ELEMENTOS
Entre los servicios que presta el hotel se acostumbra
encontrar la opción de tener acceso a facilidades
adicionales con las que no cuenta la habitación. Estas
facilidades son variables de acuerdo al hotel, pero
podríamos colocar como ejemplos la necesidad de una
grabadora, un VHS o DVD, una plancha, etc. Estos Los préstamos y
devoluciones de
objetos se conocen en Zeus como elementos y su elementos se
creación va orientada a tener posteriormente la facilidad realizan desde el
para hacer préstamos de los mismos con el control del módulo Recepción
de Zeus Hoteles
sistema.

Figura 73 Elementos para prestamos

Elemento
DESCRIPCIÓN. Texto que identifica el Elemento
DEVOLUCION EN EL CHECK-OUT. Marque esta casilla

si requiere que al hacer check-out el sistema verifique los
elementos por devolver.
Para ingresar un Elemento

herramientas
2. Digite el código del Elemento.( Se muestra la

descripción si ya existe) e ingrese los datos del
elemento.

herramientas.
Para localizar un Elemento

herramientas.


del Elemento.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Elemento
1. Localice el Elemento a modificar ya sea utilizando

Para borrar un Elemento
1. Localice el Elemento utilizando las teclas de

2.50 . CONTACTOS / MAESTRO DE

CONTACTOS
Como observamos en opciones como clientes y
empresas, los contactos cumplen dos funciones básicas
de acuerdo a si fueron definidos como internos o no.

Figura 74 Contactos interno y externos
Los contactos internos son equivalentes a los ejecutivos

de cuentas del hotel y son asignados a las empresas con
la finalidad de conocer las ventas generadas por cada
uno de ellos. Un contacto no definido como interno hace
referencia a personas externas al hotel que hacen de
alguna forma labores de ventas y que generalmente
trabajan para las empresas o agencias que envían
huéspedes al hotel. Estos últimos contactos se diferencia
de los internos en que solo se puede asignar un contacto
interno a una empresa, mientras se pueden tener varios
externos.

Contacto.
CIUDAD. Código de la ciudad de residencia del contacto.
DIRECCIÓN. Ubicación del contacto.
CÉDULA. Número de documento del contacto.
TELEFONO. Número en el que puede ser ubicado el

contacto.
FECHA DE NACIMIENTO. Año, mes y día de la fecha de

nacimiento.
EMPRESA. Código de la empresa en la que labora.

FAX. Número de fax del contacto.
CARGO. Función que desempeña el contacto en su

empresa.
MAIL. Correo electrónico.
MAIL(2). Correo electrónico alterno.
OBSERVACION. Pequeño comentario sobre el contacto.
TIPO. Puede utilizar este campo para clasificar sus

contactos, dicha clasificación es de uso libre del usuario.
PROGRAMA. Es común encontrar que los contactos de

las empresas se registren en diferentes programas de
premios o incentivos, mediante esta opción podrá indicar
dicha característica a cada contacto.
INACTIVO. Seleccionar si desea que el contacto no este

disponible.
INTERNO. Indica que es un trabajador del hotel.
Para ingresar un Contacto

herramientas
2. Digite el código del Contacto.( Se muestra la

3. Ingrese los datos del Contacto.

herramientas.

Para localizar un Contacto

herramientas.

del Contacto.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Contacto
1. Localice el Contacto a modificar ya sea utilizando

Para borrar un Contacto
1. Localice el Contacto utilizando las teclas de


2.51 . CONTACTOS / TIPOS DE CONTACTOS

Clasifique sus contactos por tipos de acuerdo a la
necesidad de su hotel, la clasificación por tipos, se
encuentra en esta versión como una primera fase que le
permitirá en la próxima versión del sistema, hacer
diferentes procesos asociados o relacionados con el tipo
de contacto. Inicialmente cumple funciones informativas.
Figura 75 Tipos de Contactos
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el tipo de

Contacto.
NOMBRE. Descripción del tipo de contacto.
ACTIVO. Activa o desactiva los tipos de contactos.
Para ingresar un Tipo de Contacto

herramientas
2. Digite el código del tipo de Contacto.( Se muestra

la descripción si ya existe)
3. Ingrese los datos.

herramientas.
Para localizar un Tipo de Contacto

herramientas.


del tipo de Contacto.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Tipo de Contacto
1. Localice el tipo de Contacto a modificar ya sea

Para borrar un Tipo de Contacto
1. Localice el tipo de Contacto utilizando las teclas

2.52 . PROGRAMAS PARA CONTACTOS

Esta opción que al igual que la opción de Tipos de
Contactos tiene en esta versión solo implicaciones
informativas, permite indicar a cada contacto a cual de

los programas de incentivos para contactos esta

asociado. Es común encontrar diferentes estrategias
para fomentar esta estructura de mercadeo, por ello
Zeus enfoca la inclusión del manejo de estas estructuras
para que en próximas versiones, la entrega y control de
los incentivos sean manejados por el sistema de acuerdo
al programa al que pertenezca el contacto.
Figura 76 Programas Para Contactos

Programa.
NOMBRE. Descripción del Programa.
ACTIVO. Activa o desactiva el Programa.
Para ingresar un Programa

herramientas
2. Digite el código del Programa.( Se muestra la

3. Ingrese los datos.

herramientas.
Para localizar un Programa

herramientas.


del Programa.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Programa
1. Localice el Programa a modificar ya sea utilizando

Para borrar un Programa
1. Localice el Programa utilizando las teclas de


2.53 . VUELOS
Cuando se ingresan las reservas al sistema, entro otros
datos se puede indicar la vía por la que llega el huésped.
Cuando este llega por vía aérea además de indicar la
aerolínea se puede indicar el vuelo en el que arriba, de
esta forma se conoce con detalle las horas de llegadas de
los huéspedes, especialmente para aquellos hoteles que
envían transporte para sus huéspedes al aeropuerto.
Figura 77 Vuelos
AEROLINEA. Código de la aerolínea por la que se

desplaza el huésped.
CIUDAD. Código de la ciudad hacia o desde la que se

desplaza el huésped.
NUMERO DEL VUELO.
HORA DE LLEGADA. Hora de llegada o salida del vuelo
VUELO DE LLEGADA. Seleccione si el vuelo que esta

digitando llega a la ciudad.
VUELO DE SALIDA. Seleccione si el vuelo que esta

digitando sale de la ciudad
Para ingresar un Vuelo


herramientas
2. Digite el código del Vuelo.( Se muestra la

3. Ingrese los datos del Vuelo.

herramientas.
Para localizar un Vuelo

herramientas.

del Vuelo.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Vuelo
1. Localice el Vuelo a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.

Para borrar un Vuelo
1. Localice el Vuelo utilizando las teclas de

2.54 . INFORMACION PARA PAGOS / PLAZAS

BANCARIAS
Cuando se ingresan pagos, abonos o depósitos al
sistema, una de las formas de pago existentes es el
cheque. Cuando se ingresa un cheque entre otros datos
el sistema solicita el código de la plaza a que este
pertenece, esta opción da las opciones necesarias para la
manipulación de las mismas.
Figura 78 Plazas Bancarias
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la plaza
NOMBRE. Texto que describe la plaza
Para ingresar una Plaza

herramientas
2. Digite el código de la Plaza.( Se muestra la

3. Ingrese los datos de la Plaza.

herramientas.
Para localizar un Plaza

herramientas.

de la Plaza.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Plaza
1. Localice la Plaza a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar una Plaza
1. Localice la Plaza utilizando las teclas de


Es posible traer las plazas existentes en Zeus

Contabilidad, para ello debe presionar el botón Importar
Plazas.
2.55 . INFORMACION PARA PAGOS /

BANCOS
sistema, una de las formas de pago existentes es el
cheque. Cuando se ingresa un cheque entre otros datos
el sistema solicita el código del banco a que este
pertenece, esta opción da las opciones necesarias para la
manipulación de las mismas.
Figura 79 Bancos
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican el banco
NOMBRE. Texto que describe el banco
Para ingresar un Banco


herramientas
2. Digite el código del Banco.( Se muestra la

3. Ingrese los datos del Banco.

herramientas.
Para localizar un Banco

herramientas.

del Banco.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Banco
1. Localice el Banco a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.

Para borrar un Banco
1. Localice el Banco utilizando las teclas de

Es posible traer las plazas existentes en Zeus

Contabilidad, para ello debe presionar el botón Importar
Bancos .
2.56 . INFORMACION PARA PAGOS / TIPOS

DE TARJETAS
En este maestro se define la información necesaria para
que la organización pueda realizar las diferentes
transacciones que se presentan bajo este medio de pago,
tales como abonos, pagos, cambio de monedas, anticipos,
etc. Entre los usos más comunes está el de las tarjetas de
crédito y débito emitidas por las entidades financieras.
Figura 80 Tipos de Tarjetas
Información Requerida
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la tarjeta
DESCRIPCION. Texto que describe la tarjeta
CUENTA CONTABLE. Código que contiene la cuenta

contable que se verá afectada por los movimientos de
esta tarjeta. Tenga en cuenta que dicho código se enviará

como código de moneda a Zeus Contabilidad, para mayor
información consulte el manual de parametrización
contable.
RESTRINGIR DUPLICIDAD DE NÚMERO. Recordemos

que siempre que se registra un pago tarjeta el sistema
solicita su número para registrarlo, el objetivo de esta
casilla es verificar que dicho número no se repita, es
decir que cada número sea único. En el eventual caso
que maneje tarjetas o alguna otra forma de pago (como
las consignaciones) que requiera un número único,
puede utilizar esta opción.
TERCERO. Por la necesidad de manejar formas de pagos

diferentes a las estándares tales como las
consignaciones, las organizaciones tienen como opción
crearlas como tarjetas. Este campo permite manejar un
dato adicional para el proceso de interfaz contable que
no tiene mayor aplicación para pagos en tarjeta débito y
crédito (aunque se puede usar), pero si para casos como
las consignaciones de depósitos a reservas.
PREFIJO. Busca garantizar la fiabilidad de la información

ingresada al sistema validando que un tipo de tarjeta
específico siempre inicie por los números definidos en el
maestro, de tal forma que al momento de registrar una
transacción con una tarjeta, el sistema verificará que los
primeros caracteres correspondan exactamente a los
ingresados este campo.
Para ingresar una Tarjeta

herramientas
2. Digite el código de la Tarjeta.( Se muestra la


3. Ingrese los datos de la Tarjeta.

herramientas.
Para localizar una Tarjeta

herramientas.

de la Tarjeta.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Tarjeta
1. Localice la Tarjeta a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar una Tarjeta

1. Localice la Tarjeta utilizando las teclas de


MONEDAS
sistema, es posible indicar en que moneda se recibe. El
sistema toma la moneda y aplica el valor de la tasa de
cambio del día para luego hacer el respectivo abono en la
moneda local.
Figura 81 Monedas
La creación de las monedas se realiza desde esta

ventana, la cual permite adicionalmente indicar cuentas
contables diferentes para cada caja, de tal forma que de
acuerdo a la caja seleccionada se pueda definir que
cuenta contable se mueve cuando se hagan cambios de
moneda.
CÓDIGO. Dígitos alfanuméricos que identifican la

moneda.
DESCRIPCION. Texto que describe la moneda.

SÍMBOLO. Carácter que representa la moneda.
CAMBIA VALOR. Indica si al realizar cambios de moneda

desde recepción, el usuario podrá o no cambiar el valor
que calculó el sistema con base en la tasa definida como
valor a entregar al cliente.
ALARGAR CON CAMBIO DE FECHA. Indica si la tasa de

cambio asignada a la tarjeta para el día de hoy será
tomada automáticamente para el día siguiente al realizar
el cierre nocturno
CÓDIGO EN CONTABILIDAD. Código de moneda que

utilizará la interfase contable para enviar el movimiento
de valores recibidos en otras monedas a Zeus
Contabilidad
CAJAS. Listado de las cajas en las que pueden ser

utilizadas las monedas y los códigos de las cuentas
contables asignadas para cada caso.
Para ingresar una Moneda

herramientas
2. Digite el código de la Moneda.( Se muestra la

3. Ingrese los datos de la Moneda.
4. En la cuadricula (grid), seleccione las cajas en las

que se puede usar la moneda haciendo clic sobre
la casilla correspondiente e indique el código de la
cuenta contable para dicho caso.

herramientas.

Para localizar una Moneda

herramientas.

de la Moneda.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de una Moneda
1. Localice la Moneda a modificar ya sea utilizando

Para borrar una Moneda
1. Localice la Moneda utilizando las teclas de



INTERFAZ DATAFONOS
Para el registro de los pagos con tarjetas como la débito
y crédito es común encontrar que se realizan 2 procesos
totalmente separados. Por un lado mediante un datafono
se registra toda la transacción tomando los valores de
Zeus y digitándolos; una vez se hace efectiva la
transacción el resultado de esta es ingresado en Zeus
para ingresar el pago. Todo este proceso implica la
posibilidad de errores de digitación.
Cuando se tiene una interfaz entre Zeus y el datafono se

logra automatizar el registro de la transacción desde un
solo punto de control (Zeus) lo que asegura mayor
seguridad, ausencia de errores de digitación y
disminución de los tiempos de atención.
Desde esta opción podemos configurar parte de la

información requerida para activar la interfaz de Zeus
con los datafonos.
Figura 82 Interfaz Datafonos
CÓDIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican de

forma única cada datafono. Frente a este campo puede
especificar una descripción para el mismo.
CLAVE. Contraseña requerida para tener acceso al

datafono.
SERIE. Ingresar el número de serie del datafono.

NOMBRE DEL PC: Nombre del computador al cual está

conectado el datafono.
CONEXIÓN: Escoger el tipo de conexión que usa el

datafono (dirección IP o puerto COM).
IP: Ingresar la dirección IP asignado al datafono.
PUERTO: Número del puerto COM al cual se encuentra

conectado el datafono.
VELOCIDAD. Seleccionar la velocidad con que trabajará

el puerto la conexión.
BITS DE DATOS. Seleccionar los bits de datos de la

conexión por el puerto COM.
BITS DE PARADA. Seleccionar los bits de parada con que

trabajara la conexión por el puerto COM.
PARIDAD. Seleccionar la paridad de la conexión por el

puerto COM.
CONTROL DE FLUJO. Seleccionar el control de flujo de

la conexión por el puerto COM.
CÓDIGO DE LA INTERFAZ. Digitar el código de la

interfaz externa a la cual se asociará el datafono. Ver
5.10INTERFACES EXTERNAS
ACTIVO. Indica si el datafono esta disponible para usar o

no.
Para ingresar un Datafono


herramientas
2. Digite el código del Datafono.( Se muestra la

3. Ingrese los datos del Datafono.

herramientas.
Para localizar un Datafono

herramientas.

del Datafono.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Datafono
1. Localice el Datafono a modificar ya sea utilizando


Para borrar un Datafono
1. Localice el Datafono utilizando las teclas de

Importante: Por defecto la interfaz con datafonos no

viene activa en el sistema, es un módulo adicional que es
parametrizado por funcionarios de Zeus Tecnología S.A.
y que requiere de una licencia especial de uso. Con solo
crear el datafono no estará activa la interfaz.
2.59 . MOVILES
La posibilidad de crear móviles en Zeus, permite que
desde la reserva se tenga control de los vehículos que
transportan al huésped hasta el hotel, logrando así un
mayor nivel de control y mayor seguridad para el
huésped.
En general la estructura asociada a los móviles, permite

asignar en la reserva el código del móvil que recogerá a
los huéspedes, donde cada asignación del móvil genera
un número de control con el cual el huésped podrá
corroborar que el vehículo que le esta recogiendo es el
enviado por el hotel.
En el módulo de reservas, observaremos con detalle la

forma como se asignan y manejan los móviles.

Figura 83 Móviles
PLACA. Dígitos alfanuméricos que identifican al móvil
MARCA. Texto que describe al móvil
COLOR. Seleccione haciendo clic, el color del móvil
CONDUCTOR. Nombre de la persona que conduce el

móvil
PREFIJO. Texto que se agrega antes del consecutivo

generado para cada móvil, generando así un número
único por móvil.
DISPONIBILIDAD. Días en los que esta disponible el

móvil
OBSERVACION. Información adicional asociada al móvil.
ACTIVO. Indica si el móvil esta disponible para asignar.
Para ingresar un Móvil

herramientas

2. Digite el código del Móvil.( Se muestra la

3. Ingrese los datos del Móvil.

herramientas.
Para localizar un Móvil

herramientas.

del Móvil.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Móvil
1. Localice el Móvil a modificar ya sea utilizando las

o el botón Buscar.
Para borrar un Móvil

1. Localice el Móvil utilizando las teclas de

2.60 . FACTURACIÓN/DOCUMENTOS DE
FACTURACIÓN
De acuerdo a algunas legislaciones el documento que se
genera al facturar un servicio, puede variar de acuerdo
algunas características que cumple el cliente.
Por ejemplo en la legislación de Perú puede generarse

como documento de facturación un documento llamado
Factura o uno llamado Boleta.
Esta opción del sistema permite crear múltiples

documentos de facturación, lo que tiene como objetivo
ajustarse a diferentes modelos de facturación de acuerdo
a la legislación correspondiente.
Por otra parte esta opción habilita otras funcionalidades

que pueden ser utilizadas incluso cuando existe un único
documento de facturación, tales son los formatos
diversos de acuerdo al tipo de folio al que se le este
generando la facturación.

Figura 84 Documentos de Facturación

documento.
DESCRIPCION. Texto que describe la el documento.
REPORTE DE HABITACION. Nombre del reporte que

será utilizado para imprimir la el documento de
facturación si el folio a facturar corresponde a un folio de
habitación.
REPORTE DE EVENTOS. Nombre del reporte que será

utilizado para imprimir la el documento de facturación si
el folio a facturar corresponde a un folio de Eventos
Varios.
REPORTE DE GRUPO. Nombre del reporte que será

utilizado para imprimir la el documento de facturación si
el folio a facturar corresponde a un folio de grupo.
TIPO DE FACTURA. Código de tipo de factura que será

enviado a Zeus Contabilidad de acuerdo al tipo de
documento.
APLICA PARA GRUPOS. Indica si al generar una factura

para un folio de grupo, este tipo de documento estará
disponible.

APLICA PARA EVENTOS. Indica si al generar una factura

para un folio de eventos, este tipo de documento estará
disponible,
APLICA PARA HABITACIÓN. Indica si al generar una

factura para un folio de habitación, este tipo de
documento estará disponible.
CÓDIGO GUIA. Si el documento de facturación comparte

el consecutivo con otro documento, se debe indicar en
este campo el código del documento con el cual se
comparte. Por ejemplo si tiene un documento factura y
otro boleta, pero ambos deben llevar un solo consecutivo,
cree el documento factura y en el documento boleta
coloque como documento guía el código del documento
factura.
CODIGO FACTURACIÓN. Es uno de los parámetros que

pueden ser usados por el sistema como parte de la
generación de los números de comprobante fiscal o
factura (si la legislación local así lo indica). Deberá
colocar aquí el código correspondiente a este documento
de facturación y en los parámetros generales del sistema
indicar en la formula, que este es parte del consecutivo a
generar.
CÓDIGO EQUIVALENTE. Es un campo especial usado

para proceso de interfases con otros sistemas o
presentación de informes especiales a entes externos, los
cuales requieren las especificación del documento
utilizado, pero con un código diferente.
Detalles de las Resoluciones
Los documentos de facturación pueden manejar

múltiples resoluciones en el transcurso de la operación
del hotel. Se debe entonces ingresar al sistema cada una
de las resoluciones que el hotel vaya adquiriendo y los
datos que le corresponden.
Una de las funcionalidades de el sistema de resoluciones,

es que es posible ingresar una resolución nueva antes de
que se venza la que esta vigente, de esta forma el
sistema tomara la siguiente resolución una vez los

consecutivos de la anterior hayan vencido. Sin embargo,
el usuario puede activar una nueva resolución de forma
manual, con solo colocarla activa, esto generara una
desactivación de la anterior, e iniciara el proceso con la
nueva.
RESOLUCIÓN. Código que identifica el número de

resolución a ingresar.
SERIE. Algunas legislaciones exigen este dato adicional

como parte de la resolución, las series son codificadas
por el usuario desde este mismo menú
ACTIVO. Deja como activa la resolución que se esta

ingresando y por tanto el sistema la tomará para genera
los nuevos consecutivos
FORMATO PREIMPRESO. Campo informativo que indica

si la impresión se realiza o no en hoja en blanco. Marcar
para indicar que es pre-impreso.
CONSECUTIVO INICIAL. Consecutivo por el que iniciará

la facturación.
CONSECUTIVO FINAL. Consecutivo hasta el que llegará

la facturación
CONSECUTIVO. Último número de documento generado

para este tipo de documento de facturación.
FECHA DE RESOLUCION. Fecha en la que el organismo

de control asigno al hotel la nueva resolución.
INFORMAR AL FALTAR. El sistema puede emitir un

mensaje de aviso cuando los números autorizados están
por finalizar, este campo le permite indicar cuantos
números deben faltar para emitir el mensaje.
RESTRINGE CONSECUTIVO FINAL. Indica si cuando el

consecutivo sea igual el consecutivo final, el sistema
permite continuar generando facturas o no permitirá
nuevas generaciones.

Otros campos disponibles en esta ventana y que son

activados de acuerdo a la configuración del sistema son:
FECHA DE INGRESO. Fecha en la que se está

ingresando o se ingreso la los datos de la resolución.
FORMATO PREIMPRESO. Marca la resolución para

indicar que se está imprimiendo el documento de
facturación en papel preimpreso y no en papel blanco.
PREFIJO. Muestra los caracteres correspondientes al

prefijo de facturación asignado. Si no se ha asignado,
debe estar en blanco.
Para ingresar un Documento

herramientas
2. Digite el código del Documento.( Se muestra la

3. Ingrese los datos del Documento.

herramientas.
Para localizar un Documento


herramientas.

del Documento.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Documento
1. Localice el Documento a modificar ya sea

Para borrar un Documento
1. Localice el Documento utilizando las teclas de


2.61 . FACTURACION/CONCEPTOS DE
FACTURACIÓN
Una de las funcionalidades que ofrece la nueva
estructura de facturación de Zeus, es la de poder
modificar los cargos de las facturas para que pueda ser
presentada de acuerdo a las necesidades del huésped, de
tal forma que puede estar cargado al sistema tres
conceptos llamados Bar, Restaurante y Room Service,
pero puedan ser mostrados en un gran total llamados
Alimentos y Bebidas.
Los Conceptos permiten aplicar esta característica,

siendo a través de ellos que se logra la agrupación de los
cargos en conceptos y es en esta ventana donde se
codifican cada uno de los conceptos que pueden ser
utilizados al momento de facturar.
Figura 85 Conceptos de Facturación

concepto.
DESCRIPCION. Texto que describe la el concepto.
ACTIVO. Permite desactivar el concepto para que no

pueda se usado.
Para ingresar un Concepto

herramientas

2. Digite el código del Concepto.( Se muestra la

3. Ingrese los datos del Concepto.

herramientas.
Para localizar un Concepto

herramientas.

del Concepto.

encontrado(s).

deseado.
Para modificar los datos de un Concepto
1. Localice el Concepto a modificar ya sea utilizando

Para borrar un Concepto

1. Localice el Concepto utilizando las teclas de

2.62 . FACTURACION/ESTACIONES DE
FACTURACIÓN
Pueden definirse básicamente como los computadores o
maquinas que pueden emitir facturas, sin embargo
tienen una connotación un poco más extensa
En legislaciones como la colombiana, el uso de las

estaciones de facturación no tiene ninguna aplicabilidad,
es decir que no es necesario crearlas. Otro tipo de
legislaciones como las ecuatorianas o la de República
Dominicana, obligan a un proceso especial de generación
de facturas o comprobantes fiscales, que están
directamente asociados a la maquina que genere dicho
documento. Son modelos en los cuales cada una de las
estaciones que emiten facturas tiene su propio
consecutivo de facturación, el cual por tanto debe ser
controlado.
Figura 86 Estaciones de Facturación
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican la

estación, debe usarse como código el mismo nombre que

tiene la maquina definido en el sistema operativo, ya que

con el nombre de manejan una de las restricciones.
DESCRIPCION. Nombre completo de la estación
PUNTO DE EMISION. Es uno de los parámetros que

indicar en la formula que este es parte del consecutivo a
generar.
AREA DE IMPRESIÓN. Es otro de los parámetros que

indicar en la formula que este es parte del consecutivo a
generar.
ACTIVO. Define si la estación está disponible o no.
AUDITAR. Campo especial para procesos de facturación

que indica que la estación tiene funciones de auditoría.
En los procesos de generación de archivos para el SRI
(Ecuador) este tipo de estaciones se omiten de la
generación de información a este ente de control.
COMPLEJO. Es un campo informativo que permite

indicar el código del complejo donde está ubicada la
estación.
DEPENDENCIA. Es un campo informativo que permite

indicar el código la dependencia a la que pertenece la
estación.
CAJA REGISTRADORA. Presenta 2 características: (1)

Maneja, este permite definir si la estación tiene una caja
registradora asociada o no. Siempre que este marcado el
sistema enviará la orden de apertura del cajón
monedero. (2) Ruta de Impresora, en este campo debe
especificar la ruta de la impresora a la que está
conectada la caja; a través de dicha ruta se enviará la

orden de apertura.
Para crear una Estación

herramientas.
2. Digite el código que desea asignar. Si el código

existe se mostrarán sus datos y quedarán
disponibles para edición.
3. Digite los datos de la estación.

herramientas.
Para modificar una Estación
1. En el campo Código digite el código de la

Estación. También podemos buscarlo con el botón
de ayuda.
2. Presione el botón Editar de la barra de

herramientas.

herramientas.
Para borrar una Estación

Estación. Podemos usar el botón de ayuda.

3. confirme el borrado.
2.62.1 . Restricciones
Con esta opción podrá
1. Limitar los documentos a los que se puede

acceder utilizando la estación que está
configurando. Si no ha colocado ninguna
restricción, no habrá limitantes, si por el contrario
las indica, el ambiente solo podrá acceder a los
documentos de facturación indicados.
A continuación se puede observar un caso en el

cual una estación se restringe para el uso de solo
1 documento de facturación.
Figura 87 Restricciones de Documentos para Estaciones de Facturación
Para agregar una restricción, coloque el código

del documento o de el ambiente y presione el
botón guardar.
Para eliminar una restricción, haga clic sobre ella

en la cuadrícula y presione el botón Eliminar.
2. Definir la cadena requerida para que se pueda

abrir la caja registradora. Con esta configuración
cuando la estación utilice una opción de las que

manipulan dinero se le abrirá la caja. Como por
ejemplo abonos, paidout, pagos, checkout, caja de
cambio, depósitos de eventos, checkout de
eventos, etc. Debe ingresar solo 1 comando para
apertura.
2.63 . FACTURACION/SERIES
En algunas legislaciones la asignación de los datos para
la facturación incluye un componente adicional llamado
serie, que junto con la demás información de las
resoluciones de facturación, completan las bases
necesarias para facturar. La serie consiste en un código
que debe ser registrado, al ingresar los datos para la
facturación, en la ventana de documentos de facturación.
Figura 88 Maestro de Series de Facturación
Para crear una Serie

herramientas.


3. Digite los datos de la Serie.

herramientas.
Para modificar una Serie
1. En el campo Código digite el código de la Serie.

También podemos buscarlo con el botón de ayuda.

herramientas.

herramientas.
Para borrar una Serie
1. En el campo Código digite el código de la Serie.

Podemos usar el botón de ayuda.
2.64 . FACTURACION/CATEGORIAS
FISCALES
Para Zeus una categoría fiscal ubica a una empresa o a
un cliente en un grupo que, según las definiciones de ley,

se le debe calcular algún tipo de retención o impuesto,

dadas sus características particulares.
Las categorías además de los datos geneales se les debe

aplicar una configuración especial, con la cual el sistema
puede realizar el cálculo de los valores que aplicará al
folio cuando se realice la factura.
Para realizar la configuración de las categorías debe

tener claridad sobre el uso de los cargos, especialmente
de los cargos calculados, pues estos contienen la formula
que se aplicará a los valores cargados.
En la ventana principal encontrará el código y el nombre

que asignará a la categoría fiscal.
Figura 89 Categorías Fiscales
Para crear una Categoría Fiscal

herramientas.

3. Digite los datos de la Categoría.

herramientas.
Para modificar una Categoría Fiscal

Categoría. También podemos buscarlo con el
botón de ayuda.


herramientas.

herramientas.
Para borrar una Categoría Fiscal

Categoría. Podemos usar el botón de ayuda.
2.64.1 . Configurar una Categoría Fiscal

En la barra de herramienta de la ventana de Categorías
Fiscales esta un grupo de botones, uno de ellos ofrece la
opción de configurar una categoría, al seleccionar este
botón el sistema despliega una nueva ventana
Figura 90 Configuración de Categorías Fiscales
Esta ventana muestra 2 pestañas, que permiten definir

los cargos y las ciudades así:

CARGOS: Permite indicar cuales son los códigos de

cargo que contienen las formulas que se aplicarán en a la
categoría actual, es decir, cargos calculados. Para
agregar cargos a la lista indique el código en el campo
Cargo y presione el botón agregar a la lista.
CIUDADES. Tiene una connotación informativa, para

indicar las ciudades en las que aplica esta categoría.
Para agregar ciudades a la lista indique el código en el
campo Ciudad y presione el botón agregar a la lista.
En ambos casos puede borrar un registro de la

cuadrícula, presionando doble clic sobre el cargo o
ciudad que desea borrar y confirmando el borrado.
Recuerde que los cargos deben ser creados previamente

en la opción Cargos de este mismo módulo y que deben
ser configurados como cargos calculados, para más
detalles consulte 2.23.3Cargos Calculados
Las categorías fiscales se asignan a cada empresa,

cliente o agencia desde el respectivo maestro.
2.65 . CLASES DE FOLIOS

Permite cambiar las condiciones bajos las cuales es
tratado un folio de eventos varios en el punto de venta
POS Touch. Estas condiciones se refieren al valor, a la
aplicación de descuentos y la generación de impuestos
principalmente.
Figura 91 Clases de Folios

Cuando a un folio de eventos se le ha definido una clase

de folio específica, todas las cuentas abiertas en POS
Touch validaran dicha clase para aplicar sus
características:
CARGAR VALOR: indica si al cargar los productos el

sistema cargará el valor de venta o el valor de costo
DESCUENTO. Define que porcentaje de descuento

automático será aplicado al folio al abrir la cuenta en
POS, puede definirse un porcentaje general (sobre toda
la cuenta) o uno detallado (especificar alimentos, bebidas
y/o otros
GENERAR IVA. Indica si se le genera o no el impuesto la

cargar.
GENERAR SERVICIO. Especifica si se cobra el segundo

impuesto a los productos cargados.
EXIGE FORMA DE PAGO FOLIO. Indica si al registrar los

pagos el cajero podrá registrar solo la forma de pago
folio.
PERMITE PAGAR A OTRO FOLIO. Indica si al seleccionar

forma de pago folio, el sistema permitirá que se ingrese
un folio diferente al que se le abrió la cuenta.
Para crear una Clase de Folio

herramientas.

3. Digite los datos de la Clase.

herramientas.

Para modificar una Clase de Folio
1. En el campo Código digite el código de la Clase.

También podemos buscarlo con el botón de ayuda.

herramientas.

herramientas.
Para borrar una Clase de Folio
1. En el campo Código digite el código de la Clase.

Podemos usar el botón de ayuda.
2.66 . ACTUALIZACION DE ALLOTMENT

Una de las opciones que posee Zeus Administración
Hotelera para distribuir el número máximo de
habitaciones posibles para vender por reservas es el
Allotment. Esta opción permite distribuir el número de
habitaciones para vender por reservas tanto a planes,
empresas como agencias, en determinadas fechas.

Figura 92 Definición de Allotement
En la primera sección encontramos:
TIPO: Permite escoger a que se le va asignar el

allotment (Plan/Empresa/Agencia). Solo en el caso de
que se escoja Plan se verán los combos para escoger
el tipo de habitación y la acomodación.
CÓDIGO: digite el código ya sea del

Plan/Empresa/Agencia a la cual le va hacer la
asignación. En este caso puede hacer uso de la ayuda.
Frente a este campo se muestra la descripción y
seguida un campo con el allotement por defecto
asociado.
NUEVO ALLOTMENT: Es el numero máximo de

habitaciones que se van asignar. Tenga en cuenta
que:
1. solo se le podrá actualizar allotment aquellos
planes/empresa/agencia que les han asignados
valores de allotment en los maestro. En otras
palabras si existe un planes/empresa/agencia que
no se le asigno allotment en el maestro, este se
asume que no controla allotment.
2. si el número que se esta asignando, es mayor al

valor que se dio cuando se creo el maestro, el
sistema le preguntara si desea o no igualar este
valor en el maestro.

3. el valor que aparece al lado de la descripción

del código, es el allotment asignado en el maestro.
TIPO DE HABITACIÓN: Esta selección indica que el

nuevo allotment que se esta asignando es para ese
tipo de habitación exclusivamente. (Solo esta visible
para cuando sea plan y el sistema controlara que no
se pueda asignar más habitaciones de ese tipo de las
que tenga el hotel.).
#HABS: número de habitaciones existentes para tipo

de habitación seleccionado.
Para el caso de Allotement por planes, en valor por

defecto se utilizara ya sea el del maestro ó el máximo
número de habitación que tenga ese tipo de
habitación; dependiendo cual de los dos sea el menor
valor.
ACOMODACIÓN: Esta selección indica que el nuevo

allotment que se esta asignando es para ese tipo de
habitación con esa acomodación o clase de
habitación. (Solo esta visible para cuando sea plan).
En este campo aparece la opción “99 TODAS” la

cual si es seleccionada esta indicando que nuevo
allotment que se esta asignando es para ese tipo
de habitación en todas las acomodaciones.
La siguiente sección corresponde al calendario:
Esta sección maneja unas convenciones de colores e

imágenes según la forma como está definido el
allotment:
Para aquellos días que se ha definido específicamente

un allotment, los valores aparecen en color VERDE.
Para aquellos días que NO se ha definido un valor, el

sistema despliega el valor por defecto en color AZUL.

Para los días que se ha definido valor cero (no hay

disponibilidad), el sistema muestra una X en color
ROJO
Permite seleccionar por medio de un calendario los

días en que se va asignar el nuevo allotment. En este
calendario se puede escoger un día, unos días
especifico, todo el mes, todo el año, etc; y solo
aquellos días que se encuentren seleccionados serán
a los que se les asignara el nuevo valor de allotment.
En caso de que ya exista valor asignado para alguna

fecha, este aparecerá debajo del número que indica el
día del mes pero en color verde, por ejemplo: para el
caso de la imagen del 1 al 5 de julio fue asignado un
allotment de 15.
En caso de que el nuevo allotment asignado para una

fecha sea mayor de dos cifras (99), no se visualizara el
valor sino las iniciales PL si es de plan, EM si empresa o
AG si es agencia, y al colocar el puntero del Mouse sobre
esta inicial se vera el valor como un texto emergente. Por
ejemplo en la imagen el día sábado 1, se le asigno a esa
agencia un allotment de 125.

Si se deja una fecha sin asignación de allotment y se

hace una reserva para ese día el sistema
automáticamente asigna como valor de allotment, el
valor que este en el maestro correspondiente (valor
por defecto).
Otra manera de acceder a la ventana de Actualización de

Allotment es por medio de las formas maestra de Planes,
Agencias o Empresas
Estas formas tendrán un labellink al lado del valor del

Allotment, los cuales estarán habilitados únicamente si
este valor es superior a cero.
3 . CONSULTAS E INFORMES
Las opciones desplegadas en este menú permiten emitir
informes de todos los parámetros creados en el módulo
de parámetros y algunos casos del menú procesos.
Para escoger alguna opción debe ubicarse sobre ella

mediante el uso de las teclas arriba / abajo y presionar
ENTER, puede colocarse con el Mouse y hacer Clic sobre
la opción o puede digitar la letra que aparece subrayada
de la opción.
La gran mayoría de las opciones seleccionadas en este

menú despliegan una ventana similar a la que vemos a
continuación. Haremos referencia a las características de

dicha ventana y luego nos referiremos a los casos donde

la ventana tiene variaciones.
Figura 93 Impresión de Reportes
TITULO DE LA OPCION. Descripción de la opción sobre

la cual se desea obtener el reporte
BOTON IMPRIMIR. Botón que debe seleccionar para

emitir el informe.
BOTON SALIR. Opción que debe seleccionar para salir

de la ventana.
Para emitir el reporte solo bastará con presionar el botón

Imprimir para que ZEUS genere el informe que puede
ser impreso de diferentes formas que el usuario puede
escoger.
Figura 94 Opciones de Impresión
Las siguientes son las excepciones:
3.1 . EMPRESAS
Muestra 2 opciones mutuamente excluyentes:
AGRUPAR POR SEGMENTO. Permite sacar el informe

agrupado por el segmento que tiene asignado la
empresa

EMPRESAS QUE DEPENDEN: muestra las empresas

que tiene definida un dependencia de otra empresa en el
campo Depende De.
Figura 95 Informe de Empresas
Para emitir el reporte presione el botón imprimir y

seleccione la forma de salida
3.2 . TIPOS DE HABITACIÓN

Permite consultar los tipos de habitaciones que existen
en el sistema, con la posibilidad de mostrarlo agrupado
por cada complejo y de sacar un complejo específico o
todos los complejos.
Figura 96 Informe de Tipos de Habitación


3.3 . HABITACIONES
Permite consultar las habitaciones creadas en el sistema,
con la posibilidad de aplicar filtro por complejo específico
o mostrar todos los complejos.
Figura 97 Informe de Habitaciones

3.4 . HUÉSPEDES O CLIENTES

Permite generar un informe con los clientes creados, con
la opción de filtrar por un tipo de cliente específico. Si no
desea filtrar debe dejar seleccionada la casilla Todos los
Tipos
Figura 98 Informe de Huéspedes o Clientes


3.5 . TARIFAS
La ventana de tarifa varía en que da la opción de
seleccionar un rango de fechas, este rango permite
restringir las tarifas que serán emitidas en el reporte, de
tal forma que solo se muestren las que sus fechas de
inicio y finalización estén en el rango indicado.
Figura 99 Listado de Tarifas

3.6 . CALENDARIO DE TEMPORADAS

En esta opción se muestra una ventana similar a la del
menú Parámetros con la diferencia que no se permite
hacer cambios a las temporadas, solo permite consultar e
imprimir las existentes.
3.7 . PLANES
La ventana de planes da varias opciones, como son la de
indicar un rango de códigos a tener en cuenta para que
no se muestren planes menores al Código Inicial ni
superiores al Código Final. Por otra parte puede
seleccionar la opción Todos los Planes para que se
muestren los planes existentes sin tener en cuenta el
rango dado así como la opción Incluyendo Grupos para
que también se muestren los planes espacialmente hecho
para grupos.

Figura 100 Informe de Planes
Por último esta la opción Listar todos los planes sin

detallar paquete con la que le puede indicar al sistema
que muestre solos los datos generales del plan. Sin
importar que opciones seleccione siempre podrá decidir
si se realiza un ordenamiento por código o por nombre
del plan.
3.8 . CUMPLEAÑOS DE CLIENTES

Esta es la última opción que maneja una ventana
diferente para emitir un reporte. Esta opción permite
seleccionar si se desean los cumpleaños de un día o de
un mes específico.
Figura 101 Cumpleaños de Clientes


3.9 . DOCUMENTOS FACTURACIÓN

Permite generar un informe con los documentos de
facturación creados en el sistema. Puede incluir la
información de resoluciones marcando la casilla Mostrar
Datos Resolución.
Figura 102 Informe de Documentos de Facturación
3.10 . LISTADO DE MULTITARIFAS

Muestra las tarifas asignadas a los planes que tiene
característica de multitarifa. Debe indicar el rango de
fechas en el que está vigente la múltitarifa y
opcionalmente filtrar un plan o una categoría de
huésped.
Figura 103 Informe de Multitarifas de Planes

4 . CLAVE
Esta opción del menú principal permite cambiar la clave
del usuario que se encuentra trabajando en el sistema, el
cual se muestra en el campo Usuario.
Figura 104 Cambio de Clave
Para cambiar la clave debe digitar la clave actual en la

primera casilla, luego colocar su nueva clave en el campo
Nueva Clave y confirmarla en el campo Rescriba Nueva
Clave y por último presionar el botón Grabar.
5 . PROCESOS
Contiene una serie de opciones especiales que
igualmente corresponden a parámetros del sistema.
Varías de estas pueden cambiar de forma radical el
comportamiento del sistema, por lo que se recomienda
cuidado en su uso.
5.1 . REPORTES/MODIFICAR REPORTES

Permite realizar modificaciones a los informes que
provee ZEUS Hoteles. Para seleccionar uno de ellos
basta con hacer clic sobre el nombre y presionar el botón
Editar. (Se muestra la ventana con el formato en edición)

Figura 105 Modificación de Informes
Los cambios que puede realizar en los reportes son

básicamente de forma y no de fondo. Estas
modificaciones de forma cobijan cambios de formatos
tales como tipos de letras y colores, eliminación de
campos o adición de los mismos. Cabe aclarar que la
adición solo es posible si el campo esta disponible en el
conjunto de campos que provea el sistema para el
informe específico y que la lista de campos disponibles
no esta disponible en tiempo de diseño, para conocer
dichos campos puede utilizar el Profiler de SQL o
contactar personal de Zeus Tecnología.
Abordaremos algunos casos del proceso de modificación

de reportes, el cual se realiza con la herramienta de
creación de reportes suministrada por Microsoft® Visual
FoxPro. Para mas información del proceso de
modificación y creación de reportes con esta
herramienta, consulte el Manual de usuario de
Microsoft® Visual FoxPro o cualquier otra
documentación al respecto.
La modificación de reportes depende en gran medida de

la barra de herramientas, la cual se puede mostrar y
ocultar utilizando el menú Ver (View)/ Report Control
Tool Bar.

Figura 106 Barra de Herramientas para Modificar Reportes
Permite Seleccionar objetos del reporte.

Presionando clic sobre un objeto y arrastrando
puede cambiar el objeto de lugar
Permite agregar texto (label) al formato o

modificar un texto (label) existente. Para agregar
haga clic en el lugar deseado y digite el texto. Para
modificar haga clic sobre el texto que desea
modificar y realice los cambios deseados
Permite agregar nuevos campos al formato, estos

campos son proveídos por el sistema según las
limitaciones antes mencionadas
Permite dibujar una línea en el formato. Para ello

haga clic y arrastre hasta lograr la línea deseada
Permite dibujar un cuadro en el formato. Para ello

haga clic y arrastre hasta lograr el cuadro
deseado
Permite dibujar un círculo en el formato. Para ello

haga clic y arrastre hasta lograr el círculo deseado
Permite agregar imágenes al formato. Haga clic

en el lugar deseado y en la ventana que muestra el
sistema indique la localización del archivo.
Todo formato esta compuesto por secciones las cuales se

identifican gracias a una banda gris. Las bandas son
variables al igual que su uso. La utilización mas básica de
estas bandas permite ampliar o reducir una sección para
cambiar el espacio disponible, esto lo logra haciendo clic
sobre la banda y arrastrando el ratón hacia arriba o
hacia abajo.

EL sistema provee el menú Format con el que puede

hacer cambios de formato a los objetos, entre otra
funciones cambios a los tipos de letra, alineaciones y
posiciones.
Antes de hacer los cambios a los objetos deberá

seleccionarlos tomando la herramienta de selección y
haciendo clic sobre él. Cuando un objeto este
seleccionado notará unos pequeños recuadros alrededor.
Estos recuadros le permiten además, cambiar el tamaño

del objeto, ubique el puntero del ratón sobre uno de los
recuadros y arrastre en la dirección deseada.
Si el objeto es un campo su utilización es muy particular

ya que al agregarlo el sistema desplegará una ventana
solicitando el nombre del campo que se desea agregar.
Como se menciono anteriormente estos campo son
proveídos por el sistema pero no existe un lista de los
disponibles para cada formato, por lo que será necesario
pedir soporte a personal de Zeus Tecnología en caso de
pensar en agregar un campo que se desconoce si se
provee. Sin embargo hay otro tipo de datos que puede
crear con estos campos, como por ejemplo la generación
de operaciones a partir de campos conocidos ya sea a
nivel de número o texto (concatenar). Para ello en la
ventana desplegada debe indicar el nombre del o de los
campos que participan.

Figura 107 Agregar Campos a Reportes
Esta ventana también es desplegada cuando se presiona

doble clic sobre un campo para modificarlo.
Para terminar presione ctrl.-W para guardar los cambios

realizados.
5.2 . REPORTES/CREAR Y CONFIGURAR

REPORTES PROPIOS
Esta nueva funcionalidad del sistema permitirá a los
usuarios crear sus propios reportes, siguiendo 2
procesos básicos detallados a continuación. En esta
opción el administrador podrá crear su reporte y
configurarlo. La ventana de configuración le permite
definir todas las variables y características para el
reporte.

Figura 108 Creación y Configuración de Reportes de Usuario
El primer paso para la definición de un reporte de

usuario es crearlo, el botón Crear Reporte permite
realizar este paso, el nuevo reporte tomará como nombre
del mismo el texto digitado en el campo Nombre y lo
guardará en la carpeta RDU ubicada en la carpeta en la
que quedo instalado el módulo. En caso de que ese
reporte exista se dará la opción de modificar. Una vez
realizado este paso, debe diseñar el reporte según las
necesidades en la ventana de diseño de reportes de
Visual Fox Pro.
Los campos que estarán disponibles para el reporte

dependen del procedimiento almacenado que haya
construido o que este utilizando y que defina en el campo
SP Ejecuta. El sistema obligara a que los nombres del
reporte y del SP comiencen por las letras USR y así
poderlos identificar en futuro.

Datos Generales
CODIGO. se generara automáticamente, es de solo

lectura, es decir que solo se podrá escoger un código por
medio de la ayuda en el caso de una modificación y para
cuando sea un nuevo reporte el sistema generara
automáticamente el numero.
NOMBRE. Nombre con que se guardara el Reporte
SP EJECUTA. Nombre del procedimiento almacenado

que se ejecutará para poder emitir el reporte
MENÚ: Defina el nombre que tendrá el menú que

contendrá la opción en el cual el usuario final podrá
encontrar el reporte. El sistema restringirá que NINGÚN
Menú hecho por los clientes comience por palabra
“Zeus”, solo los reportes hechos por Zeus tecnología en
esta opción pueden tener esa característica.
NOMBRE DE LA OPCIÓN. Especifique el nombre que

desea dar a la opción que tomará el usuario final para
tener acceso al reporte.
APLICACIÓN. Especifique en que módulos estará

disponible el informe.
SISTEMA. Este control estará siempre deshabilitado y

cuando se trate de un reporte hecho por Zeus Tecnología
aparecerá seleccionado. Los datos de estos reportes NO
se dejaran Borrar ni Modificar
FORMAS DE SALIDAS. El administrador del sistema

podrá restringir los modos que el usuario final pueda
usar para sacar el reporte, en otras palabras solo las
casillas que estén habilitadas serán las que el usuario
podrá sacar el reporte. Por ejemplo: Para restringir al
usuario que solo vea el reporte por pantalla, basta con
que solo le habilite esa casilla de chequeo.
SALIDA POR DEFECTO. Además de esta restricción el

administrador podrá definir cual de las posibles formas
de salidas que le habilite al usuario quedara como
predeterminada.

Definición de Parámetros
Los parámetros son los datos que serán solicitados al

usuario o predefinidos por el administrador y se usaran
como base para la llamada del SP y posterior emisión del
reporte
PARÁMETRO. En esta casilla el usuario puede crear

parámetros propios o usar parámetros del sistema.
Cuando quiera usar un parámetro del sistema (Maestros
de Parámetros general), lo podrá hacer invocando la
ayuda y al escoger uno, solo se vera en la forma el
nombre del parámetro y su descripción, mas no las
sentencias de validación que tiene este.
Nota: los Parámetros Maestros no son Modificables
CLASE: existen 3 clases de parámetros:
 Digitado: indica que el usuario final debe digitar el

valor del parámetro
 Constante: lo que se escribe en el campo valor

será un valor fijo que siempre lleve el parámetro.
 Variable: está asociado a una variable propia del

sistema, lo que contenga la dicha variable es lo
que llevara el parámetro cuando se ejecute este
reporte
Ejemplos:
Nombre Clase Valor

Parámetro
Oper Constant S
e
Valor Digitado
Fecha Variable XFUCORT_H

TIPO Y LONG: Indica el tipo y la longitud que tiene el

parámetro. El primer carácter indica el tipo N (datos
numérico), la C (datos carácter) y la F (datos de tipo
fecha) y los demás la longitud; Ej C15, N3, F8…
Notas Importantes:
 Cuando el tipo es F (fecha), el sistema

automáticamente le coloca una longitud de 8 para
que la digiten en el formato AAAAMMDD.
 Cuando el tipo es N (Numérico) el sistema

restringe que solo escriban números y punto en el
caso de que sea un número con decimal (ej: 4.5)
VALIDACIÓN. Permite validar la entrada de datos de los

parámetros como por ejemplo que no quede vació, o que
reciba algún valor en específico, etc. (Se Debe Tener En
Cuenta Que Para Delimitar Un Valor Se Debe Utilizar
Comillas Dobles cuando sea de tipo Carácter o Fecha).
Las validaciones se hacen utilizando Visual Fox Pro como
lenguaje
Ejemplos:
 !Empty(NomParametro)
 NomParametro=”A”
 !Empty(NomParametro) and NomParametro=”A”
 NomParametro >= 4 and NomParametro <= 9

(cuando es tipo Numérico)
SP VALIDACIÓN. Permite indicar si existe un

procedimiento almacenado que valida el dato ingresado.
(Se Debe Tener En Cuenta Que Para Delimitar Un Valor
Se Debe Utilizar Comillas Dobles ). Ejemplo: SPAEROLI
"S"
ORDEN. Define la secuencia que seguirá el usuario al

llenar los parámetros solicitados
DETALLE. Permite colocar una descripción mas

completo acerca del parámetro.
5.3 . REPORTES/EJECUTAR REPORTES DE

USUARIO
En esta opción los usuarios finales podrán hacer uso de
los reportes creados por el administrador del sistema de
la siguiente manera. La ventana presenta una estructura
de menús y opciones para acceder a los reportes.
Figura 109 Ejecución de Reportes Propios
1. Seleccionando el Menú al cual pertenece el

reporte
2. Selecciona el Reporte (nombre de la opción con
que fue grabado ese reporte
3. Da clic en botón Aceptar

El sistema mostrará entonces los parámetros del

informe. Después de haber llenado los valores de los
parámetros requeridos, se debe selecciona la forma
de salida del reporte y dar clic en el botón Imprimir.
NOTAS IMPORTANTES: al momento de llenar los valores

de los parámetros requeridos se debe tener en cuenta el
detalle de este, ya que orienta la manera de cómo
llenarlo. El sistema mostrara los siguientes errores
dependiendo de lo siguientes casos:
1. Si el valor que digitan no cumple con la validación:

2. Si el valor que digitan no existe (Validación por

Sp)
3. Si el parámetro es de tipo numérico y el valor es

invalido
4. Si el parámetro es de tipo Fecha y el valor es

invalido
Si el reporte lo quiere sacar a un archivo plano, realice

los siguientes pasos:
1. seleccione Arch Plano
2. de clic en Imprimir
3. configure los datos del archivo plano como son:
Nombre, Ruta donde quiere que quede, carácter
de separación (si no escribe nada queda sin
separación)y por ultimo define si desea o no
eliminarle los espacio en blanco que quedan en los
campos.

5.3.1 . Reportes Incluidos

Además de los reportes que el usuario puede incluir al
sistema, Zeus provee en el menú varias opciones que
contienen diferentes informes prediseñados. Los
nombres de las opciones del menú inician por Zeus®.
Los siguientes son informes generados por Zeus en esta
opción.
5.3.1.1 . R E S E RVA S C O N F I R M A D A S P O R L L E G A R
Se encuentra en el menú Zeus®Reservas. Genera un

informe con las reservas confirmadas por llegar en un
rango de fechas. Solo debe especificar fecha inicial y
final.

5.3.1.2 . I N F O R M E D E T A L L A D O D E FA C T U R A S C O N
CARGOS
Se encuentra en el menú Zeus®Facturas. Genera un

informe con los cargos o productos facturados en un
rango de fechas. Solo debe especificar fecha inicial y
final. La siguiente imagen muestra el aspecto del
informe:
5.3.1.3 . V E N TA S P O R O F I C I N A
Se encuentra en el menú Zeus® Estadísticas de venta.

Muestra las reservas generadas en un rango de fechas
detallando fecha de entrada y salida y valor de venta, con
la opción de filtrar una oficina indicada.

5.3.1.4 . RESUMEN DE CARGOS (EXTRAS)
Se encuentra ubicado en el menú Zeus @Cargos. Permite

generar el informe de resumen de cargos indicando cual
de las extras desea generar.
5.3.1.5 . INFORME DEL LOG TRANSACCIONAL
Se encuentra ubicado en el menú Zeus @Informes SRI.

Es una opción especial para hoteles del Ecuador que
permite generar informes especiales para el SRI.

5.3.1.6 . I N F O R M E D E L L O G T R I B U TA R I O
Se encuentra ubicado en el menú Zeus @Informes SRI.

Es una opción especial para hoteles del Ecuador que
permite generar informes especiales para el SRI.
5.3.1.7 . ACUMULADO DE NOCHES POR AGENCIA O

EMPRESA
Se encuentra ubicado en el menú

Zeus@Agencias/Empresas. Despliega un informe en un
rango de fechas con las noches acumuladas por Agencias
o Empresa para las ejecutivas de cuenta resgistadas.

5.3.1.8 . I N F O R M E D E R E S E RVA S P O R T I P O D E
GARANTÍA
Se encuentra en el menú Zeus®Reservas. Emite un

informe con las reservas (todas o vigentes) realizadas en
un rango de fechas, filtradas y agrupadas por una
garantía dada.
5.4 . MODIFICAR PARAMETROS HOTEL

El comportamiento del sistema esta basado en un 100%
en los parámetros definidos, entre ellos se encuentra
unos parámetros especiales. Los parámetros de hotel
permiten definir una serie de opciones basado en las
cuales el sistema realiza uno u otra tarea o simplemente
deja de hacer ciertas operaciones.
Cada uno de esos parámetros son definibles por el

usuario y dado los efectos que los cambios pueden
realizar es importante tener cuidado en su manejo. Todos
los cambios realizados son validados por el sistema y se
deja huella de los cambios que se les realiza, sin
embargo es importante tener certeza del resultado que
desea obtener.
Figura 110 Parámetro Hotel
Los parámetros de esta opción están orientados

principalmente al comportamiento general de los
módulos de Front. Cada uno de ellos tiene una
descripción la cual puede ser consultada presionado clic
sobre la línea correspondiente, en el inferior de la
ventana aparecen todos los datos.
Para modificar un parámetro basta con seleccionarlo,

cambiar el dato en el campo valor y presionar el botón
Guardar de la barra de herramientas.
Solo existe una excepción que son los parámetros tipo

cadena, para los cuales se debe ir armando la cadena, en
estos casos se coloca el valor en el campo valor y se
presiona el botón para armar la cadena , una vez
armada la cadena se presiona el botón Guardar, si
intenta agregar un código que ya existe en la cadena el
sistema le permitirá eliminarlo de la misma. Identificará
los datos cadena porque aparecerá un texto en rojo
(Cadena) indicándolo.
Mediante la sección Filtros ubicada al inicio de la

ventana, podrá restringir los registros que desea
observar en la cuadrícula o grid. Para filtrar solo es
necesario escribir el texto o parte de este, por ejemplo si
escribe la palabra cargo solo se mostraran los
parámetros que inician por esta palabra, por otro lado

puede hacer búsquedas mas específicas, por ejemplo si
escribe la palabra %impuesto el sistema le mostrará
todos los parámetros en cuya descripción este incluida
dicha palabra sin importar su ubicación.
Para aplicar el filtro debe escribir el texto

correspondiente y presionar el botón Actualizar de la
Es esta misma sección podrá indicar si el desea observar

todos los grupos o solo un grupo específico, para ello en
el campo Grupo seleccione el grupo que desea observar
y presione el botón Actualizar.
Por último puede cambiar el orden en el que se

presentan los parámetros. Por defecto estos están
organizados por descripción, pero pueda cambiar el
orden para que se muestre por grupo activando la casilla
Ordenar por Grupo.
5.5 . MODIFICAR PARAMETROS PS_HOTEL


desea obtener.

Figura 111 Parámetro PS_Hotel

principalmente al comportamiento general de los
módulos de POS. Cada uno de ellos tiene una descripción
la cual puede ser consultada presionado clic sobre la
línea correspondiente, en el inferior de la ventana
aparecen todos los datos.







Ordenar por Grupo.
5.6 . MODIFICAR PARAMETROS ESPECIALES


desea obtener.

Figura 112 Parámetros Especiales

principalmente al comportamiento general de la
contabilización y otros parámetros especiales. Cada uno
de ellos tiene una descripción la cual puede ser
consultada presionado clic sobre la línea
correspondiente, en el inferior de la ventana aparecen
todos los datos.







Ordenar por Grupo.
5.7 . PRESUPUESTO
Existe en el módulo Auditoria de Zeus Hoteles un
informe que presenta información de toda la operación
del hotel un reporte, se encuentra en el menú de
estadísticas con el nombre Informe Global de Gerencia.
Este informe tiene entre sus funcionalidades la
posibilidad de sacar un comparativo entre lo cumplido y
lo presupuestado de muchas de los ítems que maneja. En
esta opción puede ingresar el presupuesto que se usa
como base para dicho comparativo.

Figura 113 Presupuesto del Informe Global de Gerencia
El presupuesto se ingresa anualmente, en 12 columnas

correspondientes a cada mes del año. Para mostrar los
datos de un año, ingrese el año y presione el botón
Mostrar
Luego que tiene los datos del año, ubíquese en el

concepto que desea cambiar, ingrese los valores para
cada mes que necesite y presione Guardar.
5.8 . AUTORIZACION DE CRÉDITOS

Las autorizaciones de créditos pueden ser asignadas a
Empresas, Agencias, Aerolíneas o Clientes. Gracias a
estas el sistema permite la generación de cuentas por
cobrar al momento de la facturación, de tal forma que si
no tiene autorización de crédito no será posible generar
la cuenta por cobrar. Para habilitarle el crédito en
cualquiera de los casos antes mencionados existen
básicamente dos formas, la primera es a través de la
ventana correspondiente para cada una de las opciones
antes mencionadas, en la cual aparece la casilla para
habilitar el crédito, recordemos que para este caso solo
los usuarios definidos como autorizados pueden habilitar
el crédito. La segunda opción es a través de esta
ventana, en la cual se deben seguir los siguientes pasos:

Figura 114 Autorizaciones de Crédito para Empresas, Agencias, Aerolíneas y

Clientes
1. Seleccione en el campo
Empresas/Agencias/Clientes la opción según la
necesidad.
2. En el campo Filtrar, digite el nombre o parte de

este si desea restringir la búsqueda a registros
cuyo nombre coincida con el texto indicado.
3. Presione el botón Mostrar .
4. En la cuadricula se mostraran los registros. Debe

hacer clic sobre la casilla ubicada en la columna
Crédito para seleccionar o quitar la autorización
de crédito.
5. Presione el botón Guardar.
5.9 . INTERFACES DE LLAVES

Zeus Hoteles brinda la posibilidad de manejar interfaces
con sistema de generación de llaves electrónicas para las
habitaciones. Esta interfaz agiliza el proceso de Check-In
y Check-Out de habitaciones gracias a que solo es
necesario hacer los procesos en los módulos de Zeus y
estos enviaran a los sistemas de generación de llaves los

datos necesarios de tal forma que solo se debe deslizar la

tarjeta si así se requiere.
Es posible manejar múltiples interfaces en un mismo

hotel en caso de que existan diferentes sistemas de
llaves, mediante la exclusión de habitaciones.
La interfaz se realiza a través de conexión de red y no

mediante puerto serial, permitiendo que todos los
equipos de la recepción puedan comunicarse con el
sistema de las llaves sin necesidad de cableado adicional,
pudiendo además enviar más de una orden de creación
de llaves al tiempo.
Figura 115 Configuración de la Interface con el Sistema de Llaves Electrónicas
 CODIGO. Números, letras o combinación de estos

que identifican la interface.
 DESCRIPCION. Texto que describe la interface.
 DIRECCION. Números correspondientes a la

dirección IP del equipo donde se ejecuta el
sistema de llaves.

 SERVIDOR. Nombre del equipo donde se ejecuta

el sistema de llaves.
 PUERTO. Número del puerto IP por el cual se

realiza la conexión con el servidor.
 ACTIVA. Indica si el sistema debe hacer uso de la

interface o no.
 HABITACIONES EXCLUIDAS. Seleccione de la

lista las habitaciones que no manejan la interfaz
que está ingresando.
Para ingresar una Interfaz

herramientas
2. Digite el código que de la Interface. Nótese que si

3. Ingrese los datos de la Interfaz.

botón Guardar de la barra de herramientas.
Para localizar una Interfaz

herramientas.

Interfaz a buscar.

encontrado(s).


deseado.
Para modificar los datos de un Interfaz
1. Localice la Interfaz modificar ya sea utilizando las

Ayuda.
4. Presione el botón Guardar.
Para borrar un Interfaz
1. Localice la Interfaz utilizando las teclas de

La configuración total de la interfaz requiere de la

intervención de personal de Zeus Tecnología.
5.10 . INTERFACES EXTERNAS

La definición de interfaces externas brinda la opción de
implementar conexiones especiales con sistemas
externos a través de diferentes medios tales como los
servicios Web y bases de datos SQL (linked server). Estas
conexiones no son configurables por el usuario y es
necesario un desarrollo previo de lo que sería la
funcionalidad de la interfaz para hacer su
implementación, la cual no va incluida en el estándar del
sistema.
Figura 116 Configuración de Interfaces Externas
Algunas de las interfaces propias de Zeus Tecnología,

permiten tener conexiones con otros módulos como es el
caso de Zeus Online (Reservas Web), Zeus Clubes, Zeus
Inventario y Zeus Contabilidad.
CODIGO. Caracteres alfanuméricos que identifican una

interfaz específica.
DECRIPCION. Nombre de la interfaz que se está creando
USUARIO. Requerida por algunas interfaces como medio

de autenticación para el acceso.
CLAVE. Contraseña asociada al usuario cuando este es

requerido
SERVIDOR. Ruta del servidor o del servicio web con el

que se establece la conexión.
FUENTE. Para interfaces con Zeus Contabilidad. Código

de la fuente de contabilización que será enviada.
IDENTIFICACION. Para interfaces con Zeus

Contabilidad. Código del tercero que se enviará si la
interfaz lo requiere (Múltiples contabilidades).
AGENCIA. Código de la agencia por defecto que será

asignada por el sistema cuando una reserva de
procedencia externa no especifique dicho valor.
ACTIVO. Permite o no que el código de la interfaz sea

asignado en otras opciones del sistema.

5.11 . UNIFICAR / CAMBIAR CÓDIGOS

Esta opción nos brinda la posibilidad de realizar
correcciones a códigos creados incorrectamente o bien
unificar registros ingresados más de una vez con códigos
diferentes. Esta opción es similar a la opción Cambio de
Documentos del menú recepción la cual permite unificar
identificaciones de huéspedes o clientes. Entre otras
opciones están las de empresas, habitaciones y
complejos.
Figura 117 Unificación de Códigos
Para Cambiar un Código
1. En el campo Tipo de Código seleccione a que

maestro desea hacer el cambio.
2. En el campo Código Actual ingrese el código que

tiene asignado actualmente el registro que desea
cambiar.
3. En el campo Cambiar Por ingrese el nuevo código

que desea asignar.
4. Presione el Botón Guardar
Para Unificar Códigos

Suponga que existen dos códigos para la empresa Zeus

Tecnología, por ejemplo esta creada con el código ZEUS
y con el código ZEUZ. Ahora digamos que el código
correcto es ZEUS y por lo tanto todo registro que se
encuentre definido como ZEUZ debe ser cambiado por
ZEUS.
1. En el campo Tipo de Código seleccione a que

maestro desea hacer el cambio.
2. En el campo Código Actual ingrese el código que

tiene asignado actualmente el registro que desea
cambiar. Ejemplo : ZEUZ
3. En el campo Cambiar Por ingrese el nuevo código

que desea asignar. Ejemplo: ZEUS
Es importante que el usuario que utilice esta opción

tenga funciones de administrador (SysAdmin) en el
servidor. Esto garantiza que todos los procesos puedan
realizarse.
Para la los número de habitación tener en cuenta

que
1. Que la nueva habitación debe existir en el

maestro.
2. Que la habitación que se le va a cambiar la

numeración no debe estar check-in
Para la los complejos debe tener en cuenta que el

nuevo complejo debe existir en el maestro de
complejos.

5.12 . RESOLUCIONES
El proceso de generación de facturas para el punto de
venta en cualquiera de los modelos disponibles exige el
ingreso de una resolución de facturación, de otra forma
las facturas o documentos de facturación no pueden ser
generados. Esta opción permite crear y asignar todos los
datos de las resoluciones.
Figura 118 Resoluciones Para Facturación en POS
RESOLUCION. Número de resolución asignado por el

ente regulador
CODIGO DOCUMENTO. Documento de facturación para

el cual fue asignada la resolución
FORMATO PREIMPRESO. Campo informativo que

permite definir si la resolución no se está usando para
imprimir en hojas en blanco.
FECHA DE RESOLUCION. Fecha en la que fue expedida

la resolución y que será impresa en la factura
CONSECUTIVO INICIAL. Primer consecutivo autorizado

por el ente regulador
CONSECUTIVO FINAL. Último consecutivo autorizado

por el ente regulador.
CONSECUTIVO. Último consecutivo que fue generado, el

sistema generará como próximo consecutivo el actual
más 1. Este campo puede o no estar habilitado de

acuerdo a los parámetros de Hotel, donde existe un

parámetro que habilita o deshabilita la posibilidad de
modificar este campo.
PREFIJO. Parte fija que acompaña al consecutivo y que

fue autorizado por el ente regulador.
ACTIVO. Indica si la resolución esta disponible para

asignar a un ambiente o documento
Para crear una Resolución

herramientas.
2. Digite el código que desea asignar a la resolución.

Si el código ya existe se mostrarán sus datos y
quedarán disponibles para edición.
3. Digite los datos autorizados

herramientas.
Para modificar una Resolución.

resolución. También podemos usar el botón
Buscar para localizarla.

herramientas.
3. Realice los cambios deseados

herramientas.

Para borrar un Resolución

resolución. Podemos usar el botón Buscar.
2. Presione el botón Borrar de la barra de

herramientas.
En cualquier de los casos anteriores, si decide cancelar

la operación presione el botón Cancelar de la barra de
herramientas.
5.13 . EXCEPCIÓN EXCLUSIONES DE

IMPUESTO
Para poder tener claridad sobre la funcionalidad de esta
opción, debemos tener en cuenta que desde la reserva o
el registro de los huéspedes Zeus da la posibilidad de
excluir del impuesto básico (según el país: IVA, IGV,
ITBIS, etc.) a los huéspedes, tanto para los cargos de
POS como de FRONT.
Cuando se hace una exclusión de impuestos, se incluyen

todos los cargos y todos productos del POS según se
haya seleccionado, mediante las excepciones logramos
definir cuales de los cargos y/o productos no entran en
dichas excepciones, de tal forma que el sistema a pesar
de encontrar un huésped excluido de impuesto aplicara
el impuesto a los cargos o productos que se hayan
exceptuado mediante esta opción. Tengamos en cuenta
que las excepciones aplican para todos los huéspedes
excluidos.

Figura 119 Excepción a las Exclusiones de Impuestos
Los tipos Agrupación y Producto, hacen referencia a los

cargos generados desde los Puntos de Venta (POS),
mientras que Cargo hace referencia a los cargos
realizados desde la ventana de cargos de Front.
Para Hacer una Excepción
1. Presione el botón Adicionar
2. Seleccione el Tipo de excepción que desea hacer

en el campo Tipo.
3. En el campo Código digite el código

correspondiente al tipo seleccionado, en caso de
desconocerlo haga clic en el botón Ayuda o
presione la tecla F4, el sistema brindará ayuda
según el tipo seleccionado.
4. Presione el Botón Grabar.
Para Borrar una Excepción
1. En la cuadrícula o grid, presione doble Clic sobre

la excepción que desea borrar.
2. Haga clic en el botón borrar.

5.14 . CREACIÓN Y ASIGNACIÓN DE

CÓDIGOS DE BARRA
Primero debemos recordar que Zeus Hoteles cuenta con
una funcionalidad que permite llevar control de
consumos incluidos en los planes, dicho control es un
proceso virtual de tiquetes que se conocen con el nombre
de vouchers.
Una de las opciones de control de vouchers es a través

de códigos de barras asignados a los huéspedes o
clientes; generalmente consiste en una manilla que porta
el usuario y que presenta en los puntos de venta para
consumir.
Esta ventana permite definir cuales son los códigos de

barra con que cuenta la organización, los cuales son
posteriormente asignados a los huéspedes en el check-in,
también cuenta con la funcionalidad de asignar o
desasignar un código de barra.
Para crear códigos de barra
El proceso de creación de códigos de barra consiste en

ingresar un rango de valores para que el sistema lo
genere.
4
2 3
1
1. Se Ingresa el consecutivo inicial de los códigos de

barra a crear. Esta sección cuenta con ayuda para
traer la información de un código existente.
2. Se Ingresa el consecutivo Final de los códigos de

barra a crear.
3. Seleccionar a qué tipo de manilla pertenecen los

códigos a crear (este combo solo muestra las
manillas activas).

4. clic en el botón Grabar Códigos.
5. Confirme la creación de los códigos. Con ello se

almacenará la información. Siempre y cuando
estos consecutivos no existan en la tabla ya que
cada número debe ser único.
Figura 120 Generación de Códigos de Barra
Asignación de Códigos de Barra
La asignación de códigos de barra se puede hacer a nivel

de folios, es decir que un mismo folio puede tener varios
códigos de barra asignados, cuando varias personas
están en la misma habitación o evento vario, para este
último caso existen varios modelos de control de las
cantidades que se pueden consumir.
Asignar un código de barras a un folio
1 4
3
Figura 121 Asignación de Códigos de Barra

1. seleccione en la lista desplegable Estado, la

opción asignado al folio y presione la tecla
tabulador se activará el campo folio
2. seleccione entonces en la cuadrícula el o los

códigos de barra a los que quiere asignar el folio
marcando la casilla de la primera columna
3. ingrese el número de folio que quiere asignar
4. presione el botón Guardar ubicado a la derecha

del folio.
Finalmente para desasignar, marque en la cuadrícula los

folios que quiere desasignar y presione el botón Eliminar
ubicado a la derecha del folio
Tenga en cuenta que la lista desplegable Estado, le

permite aplicar un filtro, por tanto si cambia el estado y
presiona el botón refrescar, el sistema mostrará solo los
del estado seleccionado.
Asignación de códigos de barra a estaciones
Para efectos de control de los códigos de barras que

puede asignar un usuario existe la asignación a
estaciones, proceso que permite asociar los códigos de
barra seleccionados a cualquiera de las estaciones
existentes de tal forma que solo puedan utilizarse en
dicha estación. Recordemos que las estaciones son
computador o portátil que es usado en el sistema y
creado en el maestro de estaciones de facturación.

3 4
Figura 122 Asignación de Códigos de Barra a estaciones
1. seleccione en la lista desplegable Estado, la

opción asignado al folio y presione la tecla
tabulador se activará el campo folio
2. seleccione entonces en la cuadrícula el o los

códigos de barra a los que quiere asignar el folio
marcando la casilla de la primera columna
3. ingrese el código de la estación a la que quiere

asignar
4. presione el botón Guardar ubicado a la derecha

del código de estación.
5.15 . CAMBIO DEL TIPO DE UNA

HABITACIÓN
Cuando se crea una habitación desde el maestro de
habitaciones uno de los datos obligatorio es el tipo al que
corresponde; a pesar de que esta ventana permite
modificar varios datos uno de los datos que no pueden
cambiarse es el tipo. Esta opción da la herramienta para
hacer dicho cambio, permitiendo elegir que información
debe cambiarse: los tipos de las habitaciones registradas,

los datos de las reservas por llegar y/o los datos
históricos.
Figura 123 Cambio del Tipo de una Habitación
Para realizar el cambio indique el número de la

habitación que quiere cambiar, ingrese el código del
nuevo tipo y seleccione las casillas según los cambios
que quiera realizar sobre los datos existentes (se
recomienda seleccionar todos), una ves ingresados todos
los datos presione el botón Guardar. Tenga en cuenta
que el proceso puede demorar algunos minutos.
5.16 . GENERAR DATOS FACTURACIÓN

En algunos países existen medios de control especiales
del proceso de facturación definidos por las legislaciones
locales que obligan a las organizaciones a realizar el
envío de datos en formatos especiales. Esta ventana
provee dichas opciones.

Figura 124 Generar Datos de Facturación
Para generar seleccione el país, el tipo de trámite, el

nombre del archivo que se generará y la ruta en la que
quedará el archivo.
5.17 . ACTUALIZAR EQUIVALENCIAS

La interfaz contable con Zeus Contabilidad tiene entre
otras opciones la de la creación de terceros así como la
asignación de códigos de cliente de forma automática,
sin embargo en algunos casos este último proceso puede
no dar los resultados esperados, básicamente cuando
existe un cliente que tiene más de un tercero asignado,
en estos casos la asignación automática del cliente
asigna el primer código que se encuentre en
contabilidad.
Esta opción permite hacer una asignación de códigos de

clientes (agencias, huéspedes y empresas) de forma
manual, de tal manera que el sistema utilizará el código
manual en lugar de hacer una asignación automática.

Figura 125 Equivalencias de Empresas, Clientes y Agencias
Para asignar los códigos primero debe indicar a cuál de

las posibles opciones quiere hacer la asignación.
Seleccione en la lista Actualizar a: cuál de las opciones
desea y presione el botón Actualizar de la barra de
herramientas.
Una vez tenga la lista de clientes, empresas o agencias,

ubíquese en el campo equivalencia de la cuadrícula y
digite el código de cliente equivalente, al terminar de
asignar presione el botón Guardar.
Si lo desea para mayor facilidad puede filtrar un código

de clientes, empresas o agencias, o filtrar los códigos que
están sin equivalencia. Aplique el filtro y presione el
botón actualizar
5.18 . ACTIVACIÓN/INACTIVACIÓN MASIVA

DE HABITACIONES POR TIPO
Una habitación inactiva además de disminuir el número
de habitaciones disponibles para la venta, no puede ser
asignada o registrada en el sistema. El proceso para
inactivar una habitación se puede hacer desde el maestro
de habitaciones quitando la marca a cada habitación que
desee inactivar, está opción brinda la posibilidad de
hacer un proceso masivo que genera el mismo resultado.

Esta ventana además muestra una cuadrícula con

información referente a los Tipos de Habitación
asociados al Complejo seleccionado:
TIPO HABITACIÓN. Código y Nombre del Tipo de

Habitación.
TERRENOS EQUIVALENTES. Terrenos configurados al

Tipo de Habitación
TOTAL HABITACIONES. Cantidad Total de Habitaciones

Creadas de ese Tipo.
HABITACIONES ACTIVAS. Cantidad Total de

Habitaciones Activas de ese Tipo. Como en este ejemplo
aún no se ha activado ninguna, esta columna está
visualizando un valor de cero.
CANTIDAD MAX. ACTIVAR. Cantidad Máxima de

Habitaciones que pueden activarse o inactivarse, según
la disponibilidad del Hotel. Esta cantidad se calcula
basada en la cantidad de Habitaciones Reservadas y
Registradas.
CANTIDAD ACTIVAR. Cantidad de Terrenos que se

activarían según la cantidad digitada en la columna
“Cantidad Activar” (5). Esta columna toma valor
automáticamente a medida que se va digitando la
cantidad a Activar o Inactivar.
Para activar e inactivar
1. Se selecciona el Complejo al que pertenecen los

Tipos de Habitación a los que se les desea Activar
o Inactivar Habitaciones. En esta lista aparecerán
solamente los Complejos a los que se les indicó un
valor mayor a cero en el campo “Cantidad Max.
Terrenos”, como se indicó en el Paso A (Configurar
el Complejo).
2. Este campo muestra el valor asignado en el campo

“Cantidad Max. Terrenos”, en el Maestro de
Complejos.
3. Este campo muestra la cantidad de Terrenos

activos en este momento, según la cantidad de
Habitaciones que se encuentren Activas. En el
ejemplo no hay ninguna Habitación Activa, por lo
tanto este campo muestra un valor de cero.
4. Se selecciona la acción que se desea realizar:

Activar o Inactivar Habitaciones.
5. Esta columna es la única que permite digitar

valores, por esta razón su encabezado se visualiza
en un color Diferente según la opción
seleccionada en el Paso 4. En esta columna se
digita la cantidad de Habitaciones que se desea
Activar o Inactivar (según la opción seleccionada
en el Paso 4). El sistema controla que NO se digite
un valor mayor a la cantidad total de habitaciones
creadas de ese Tipo.
6. Este campo muestra el Total de Terrenos a Activar,

a medida que se van digitando las cantidades en el
Paso 5, para que el usuario pueda ir llevando el
control del total de Habitaciones y no se exceda de
la cantidad máxima de Terrenos asignada al
Complejo.


Anexo 2
Zeus BioFinger

La utilización de la librería ZeusBioFinger está destinada

a cualquier módulo en el que se requiera hacer registro,
identificación y verificación de la huella dactilar.
Para el proceso de registro se deberá acceder a la opción

específica de registro de huella dactilar que se disponga
en el módulo donde se implemente la librería; al realizar
esto se desplegará entonces la ventana de registro de
ZeusBioFinger:
En la barra de botones se dispone de cinco de ellos que

corresponden respectivamente a Eliminar todas las
huellas registradas (solo se habilita cuando se tengan
huellas previamente registradas para la persona en
cuestión), Eliminar huella digital (solo se elimina la
huella que se seleccione, siempre que se tenga
previamente registrada), Registrar huella digital, Aplicar
cambios y Salir:

Registrar una huella:
Para registrar una huella digital entonces se selecciona

el dedo que se quiere registrar, y se presiona el botón de
registrar:
Se desplegará entonces una ventana con el indicador del

número de muestra y un espacio donde se va mostrando
la imagen dactilar que se va registrando:
Al ir ubicando el dedo en el lector se va realizando el

registro de la impresión dactilar:

Si las muestras que se toman no corresponden se emitirá

un mensaje informando de la situación:
En la ventana de registro de las muestras se dispone de

un botón que borra las muestras que se hayan
registrado, en caso de que no se haya completado el
número total de muestras y se quiera volver a hacer el
registro desde cero:
Al presionarlo se comienza de nuevo con la primera

muestra:

Cuando el número total de muestras se haya completado

de manera correcta entonces se emitirá el mensaje que
informa de la situación:
Luego de esto se regresará a la ventana principal del

registro de huellas.
Eliminar una Huella:
Desde la ventana principal de registro de huellas se

puede eliminar una o varias de las huellas que se hayan
registrado.
Si se presiona el botón de Eliminar todas las huellas

registradas se borrarán todas las huellas que se tienen
registradas para la persona en la base de datos. En caso
de que se quiera hacer el proceso de manera individual
se deberá seleccionar el dedo del que se quiere eliminar

el registro de huella y se debe presionar el botón
Eliminar huella digital:
Para cualquiera de las dos opciones que se utilice se

deberá confirmar el borrado presionando el botón
Aplicar cambios, para que se reflejen los borrados en la
base de datos:
Aparte del registro de huellas o eliminación de huellas se

puede consultar que huellas tiene registrada una
persona. Para ello se debe ir colocando el puntero del
mouse sobre el dedo que se quiere consultar, y de esta
forma aparecerán las acciones realizadas sobre dicho
dedo:

Identificación o verificación a partir de la huella:
El método de identificación permite que desde la lectura

del dispositivo se consulte la base de datos y se traiga la
Identificación de la persona que corresponda a la huella.
Para el método de verificación se compara que la

impresión dactilar, que se amarra a una identificación de
alguna persona en específico, corresponda con las
huellas que se tengan registradas en la base de da

Anexo 1
Zeus Image Manager

6 . Sistema de carga de imágenes de Zeus

Este sistema se integra con varias de las aplicaciones de
Zeus Tecnología, permite cargar imágenes desde
diferentes fuentes para ser asociadas a varias entidades
del sistema como productos, clasificaciones, clientes, etc.
6.1 . Cargar desde un Archivo

Permite buscar la imagen en un archivo previamente
guardado en nuestro computador o Red.
1. Haga clic en el botón Abrir Imagen desde Archivo
2. En la ventana desplegada busque la imagen

deseada y presione al botón Abrir.

6.2 . Cargar desde un dispositivo

Permite capturar la imagen a partir de un dispositivo de
captura como un escáner o cámara.
1. Haga clic en el botón Seleccionar Dispositivo
2. En la lista de dispositivos desplegados seleccione

el origen desde donde capturará la imagen y
presione el botón seleccionar.
3. Luego de seleccionado el origen haga clic en el

botón Adquirir Imagen.
4. Se desplegará la ventana de captura de imágenes

correspondiente a al dispositivo.
Para este caso mostraremos la imagen de la

ventana de captura estándar de Windows para un
escáner, sin embargo debe tener siempre presente
que las ventanas o sistemas de cada dispositivo
varían y por tanto debe tener claridad sobre el

manejo de dicha ventana. Estos sistemas son
independientes de Zeus, son definidos y
configurados por cada fabricante, por ello las
herramientas que le ofrezca para controlar la
imagen depende de ello.
5. Realice el proceso de captura correspondiente a la

ventana desplegada, para nuestro ejemplo se
haría clic sobre el botón digitalizar.
Ver información de la imagen
Luego de cargar desde un archivo puede consultar

información general de la imagen. Para ello solo debe
hacer clic en el botón Información de Imagen.

Se desplegará una nueva ventana con los datos del

tamaño y dimensiones del archivo, como se muestra en
la siguiente imagen.
6.3 . Luego de Cargadas las Imágenes

Sea que haya cargado las imágenes desde un archivo o
un dispositivo, el paso a seguir depende de lo que quiera
obtener, las siguientes son las opciones:
6.3.1 . Grabar la imagen en un archivo

Permite almacenar una copia del archivo de imagen
seleccionado en el directorio deseado a través del botón
Grabar Imagen en Archivo. Esta opción despliega una
ventana que permite escoger el directorio de destino, el
nombre y tipo de imagen a guardar:

Luego de seleccionadas estas opciones debe hacer clic

en el botón Guardar de la nueva ventana.
6.3.2 . Grabar la imagen en la base de datos de Zeus

Permite guardar una copia de la imagen en la base de
datos de imágenes de Zeus y asocia la imagen a la
entidad correspondiente.
Presionando el botón “Grabar Imagen en Base de Datos”

el sistema además de almacenar el archivo crea una
relación o asociación con la entidad que está utilizando,
es decir, si ingreso a la ventana de de Zeus Imágenes
desde la ventana de productos, el sistema asociará la
imagen con el producto que actualmente está
modificando. Una vez grabada recibirá una ventana
informándolo:

6.3.3 . Eliminar una imagen de la base de datos de Zeus

Elimina la imagen actualmente asociada y guardada en
la base de datos. Por ejemplo si ingreso a Zeus Imágenes
desde la ventana de productos y presiona el botón
eliminar, borrará la imagen y la asociación entre está y el
producto que está modificando.

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TABLA DE CONTENIDO

2.23.1 . Definición de Cuentas Contables .............................................................85

2.23.3 . Cargos Calculados ...................................................................................88

2.25 . TEMPORADAS / TEMPORADAS ESTÁNDARES..........................................92

2.28.5 . Cargos Deducibles ................................................................................116

Sistema de Administración Hotelera

2.54 . INFORMACION PARA PAGOS / PLAZAS BANCARIAS............................175

Sistema de Administración Hotelera

5.5 . MODIFICAR PARAMETROS PS_HOTEL.....................................................229

Sistema de Administración Hotelera

Sistema de Administración Hotelera

ZEUS TECNOLOGIA S.A.

Todas las tareas que diariamente se realizan en un hotel

En el módulo Parámetros de ZEUS encontramos una

Es importante tener en cuenta que de la consistencia de

En ella se ingresan los datos del usuario que desea

Nombre del Presione

Figura 1 Inicio de sesión

Después de indicar Usuario y Password, y en caso de

Sistema de Administración Hotelera 3

En la Figura 2 Ventana principal de PARÁMETROS

Figura 2 Ventana principal de PARÁMETROS

EL siguiente paso consiste en conocer cada una de las

1.1 . La barra de herramientas estándar de ZEUS

Sistema de Administración Hotelera 4

Figura 3 Menú Parámetros

Sistema de Administración Hotelera 5

2.1 . Printer Setup

Figura 4 Printer Setup (Configuración de Impresora)

Otra forma de indicar la impresora que desea usar, es al

2.2 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA – PAÍSES

Sistema de Administración Hotelera 6

 CÓDIGO. Números, Letras o combinación de estos

 NOMBRE. Digite el nombre del País.

 CÓDIGO D.A.S. Código equivalente para el país

Para ingresar un País

1. Presione el botón Nuevo de la barra de

2. Digite el código que desea asignar al País. Nótese

3. Ingrese la los datos del País. Recuerde que puede

4. Una vez ingresada toda la información presione el

Para localizar un País

1. Presione el botón Buscar de la barra de

2. En la ventana desplegada ingrese el nombre del

3. Presione el botón Buscar.

Sistema de Administración Hotelera 7

4. ZEUS muestra una ventana con el(los) registro(s)

5. Presione la tecla ENTER () sobre el registro

Para modificar los datos de un País

1. Localice el País a modificar ya sea utilizando las

2. Una vez localizado, presione el botón Editar.

3. Realice los cambios deseados.

4. Presione el botón Grabar.

Para borrar un País

1. Localice el País utilizando las teclas de

2. Presione el botón Borrar.

2.3 . INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA –

Sistema de Administración Hotelera 8

 CÓDIGO. Números, Letras o combinación de estos

 NOMBRE. Digite el nombre del Departamento.

Para ingresar un Departamento

1. Presione el botón Nuevo de la barra de

2. Digite el código que desea asignar al

3. Ingrese la los datos del Departamento. Recuerde