SEGUNDA SEMANA: NORMA ISO 9001:2015

ESTUDIANTE: SONIA AMPARO ESTEBAN CAICEDO

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE REQUISITOS

ISO 9001:2015

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral

asignado

2. METODOLOGÍA

1. Cada participante deberá elegir dos numerales de la norma. Es preciso identificar

numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la elección deberá
diligenciar las tablas siguientes especificando

 (QUE) Productos exigidos (Qué requisito pide la norma)

 (PORQUE) la razón de ser de dar cumplimiento al DEBE de la norma y
 (QUE) acciones requeridas para dar cumplimiento al requisito (documentos
y/o metodologías como evidencia de cumplimiento del requisito), que tipo de
documento se necesita generar como evidencia objetiva.

2. Realice un análisis del estado de implementación de los numerales seleccionados

en su organización y plantee las acciones que propondría para su mejora.
Recuerde que es fundamental brindar un contexto general que nos permita conocer
el ámbito en el que se desenvuelve, describir los hechos relevantes y argumentar
su planteamiento.

Para promover su capacidad de síntesis este texto deberá tener una extensión
máxima de 500 palabras.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

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 DESARROLLO

1. Numerales de la norma:

NUMERAL : 7.0 Soporte, 7.2 Competencia

______________________________________________________________

QUÉ POR QUÉ QUÉ

( PRODUCTOS EXIGIDOS)
Personas que realizan un trabajo
que afecte el desempeño y
eficacia del SGC competentes
( RAZÓN DE SER )
La organización debe:
a) determinar la competencia
necesaria de las personas que
realizan un trabajo que afecta
al desempeño y eficacia del
SGC;
b) asegurarse de que estas
personas sean competentes,
basándose en la educación,
formación o experiencia
adecuadas;
c) cuando sea aplicable, tomar
acciones para adquirir la
competencia necesaria y
evaluar la eficacia de las
acciones tomadas;
d) conservar la información
documentada apropiada, como
evidencia de la competencia.
( ACCIONES )
Identificación del perfil requerido
para el desempeño de los cargos
de la organización, teniendo en
cuenta la educación, formación y
la experiencia
Seleccionar personal que cumpla
el perfil identificado.
En caso de que la persona
seleccionada no cuente con
formación, la organización debe
proveer esa formación requerida y
evaluar que sea eficaz.
Mantener las evidencias de los
documentos, tales como:
certificaciones, diplomas, títulos,
constancia de la experiencia.

Nota: Las acciones aplicables

pueden incluir, por ejemplo, la
formación, la tutoría o la
reasignación de las personas
empleadas actualmente; o la
contratación o subcontratación de
personas competentes.

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 2. Estado de la implementación de los numerales en la organización

En Sielecom SAS, se cuenta con un Manual de funciones, en el cual se establece, el nombre de cargo,
el objetivo, las responsabilidades, incluidas las de participación en la mejora ; el perfil identificando el
nivel de educación, la formación y la experiencia relacionada con las responsabilidades a desempeñar.
Igualmente se establece los documentos exigidos como soporte.

Para ilustrar la implementación de este requisito se presenta la siguiente imagen:

Como se observa, aunque en la norma ISO 9001:2015 no menciona la Habilidad, la alta dirección
decidió mantenerla dentro del esquema del documento.

La evaluación de desempeño se realiza una vez al año, utilizando una metodología de cuestionario, el
cual lo desarrolla directamente el empleado y el jefe inmediato, dando el valor según las evidencias
objetivas que se tengan y la calificación definitiva es el promedio entre el evaluado y el evaluador.

Entre las acciones de mejora seria hacer una programación para el seguimiento y evaluación de las
acciones propuestas como resultado de la evaluación de desempeño desarrollado para cada
empelado de la organización

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NUMERAL : 8. OPERACIÓN

8.5 Producción y Provisión del servicio

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

__________________________________________________________________

QUÉ POR QUÉ QUÉ

( PRODUCTOS EXIGIDOS) ( RAZÓN DE SER ) ( ACCIONES )

La organización debe cuidar la Identificación del estado en que se

Producto propiedad del cliente,
cuidado, protegido y
salvaguardado
propiedad perteneciente a los encuentra el equipo o documentos
clientes o proveedores del cliente o proveedor requeridos
externos mientras esté bajo el para la prestación del servicio.
control de la organización o
Informar al cliente sobre cualquier
esté siendo utilizado por la inconformidad encontrada.
misma. La organización debe
identificar, verificar, proteger y Mantener los registros que
salvaguardar la propiedad de evidencien el control sobre los
los clientes o de los productos, materiales, equipos
proveedores externos que provea el cliente o proveedor
suministrada para su utilización externo.
o incorporación dentro de los
productos y servicios.
Cuando la propiedad de un
cliente o de un proveedor
externo se pierda, deteriore o
que de algún otro modo se
considere inadecuada para su
uso, la organización debe
informar de esto al cliente o
proveedor externo y conservar
la información documentada
sobre lo que ha ocurrido.
Nota: La propiedad de un cliente o
de un proveedor externo puede
incluir materiales, componentes,
herramientas y equipo,
instalaciones, propiedad
intelectual y datos personales.

Entre los servicios de SIELECOM SAS, está el mantenimiento de equipos industriales; por lo tanto el
equipo se encuentra en la empresa a la cual se le presta el servicio. Sielecom, aplica un documento
sobre el estado en que se encuentra el equipo a intervenir, el cual es firmado por el cliente, a partir de

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éste se inicia un diagnóstico para identificar exactamente el problema del equipo e iniciar el
mantenimiento correspondiente (servicio). Igualmente cuida y hace uso adecuado de las instalaciones
del cliente.

En algunos casos los repuestos son proporcionados por los clientes, en este caso igualmente se
establece el estado de lo recibido y se firma sobre el documento que se recibe, en caso de encontrar
algún repuesto que no cumpla las condiciones requeridas se comunica inmediatamente al cliente.

Como acción de mejora, es ampliar esta metodología de registro sobre el estado de los equipos a todos
los clientes y a los demás productos de la empresa.

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