FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
Miembros del equipo de Trabajo:
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Pisos Resbaladizos /
Disparejos
Proyección de materiales
(partículas, fragmentos)
Equipos / partes en
movimiento
Condiciones ergonómicas
inadecuadas
Tarea con movimientos
repetitivos prolongados
Ruido Industrial
Vibración (maquinas
manuales)
Combustión
Material particulado (Polvo)
Falta de orden y limpieza
Operación de equipo liviano
Firma.
Firma
Firma
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
Causas del Evento personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Peligroso medio ambiente) Riesgo
Residual
* Elaboración diaria de ATS
* Observaciones de tareas
* Revisión del Area
Caídas a mismo nivel, distinto
Caídas, golpes. X Menor (2) Probable (4) Moderado X * Orden y limpieza Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
nivel
* Uso de 3 puntos de apoyo al subir a la cabina.
Check list de escaleras portátiles
Cortes en la piel, lesiones Elaboración de ATSLentes
Incrustación X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
graves (ocular) Respirador para polvo
Aplicación de Aislamiento y bloqueo.* Elaboración
Atrapamiento por, Fatalidad, Mutilación (lesión diaria de ATS
atrapamiento entre incapacitante), Lesiones X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Permiso de trabajo en caliente Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
aplATSamiento por Graves * Observaciones de tareas
* Norma de Aislamiento y Bloqueo
de ingreso a taller
* Aplicar recomendaciones Anexo 8 y 9 Norma de
Lumbalgias, Inflamación de
ergonomía
Posturas inadecuadas / sobre tendones, Mialgias, Dolor de
X Menor (2) Probable (4) Moderado X * Evaluación Ergonomía Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación y concientización en ergonomía postular
esfuerzos durante la labor cuello en región cervical,
* EMA
Tensión muscular
Uso de pistolas neumáticasRotación y descanso del
Movimientos repetitivos personal.
Lesiones osteo articulares X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor
prolongados * Evaluación Ergonomía
* Monitoreo Anual EMA
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Pérdida auditiva progresiva
Monitoreo de ruido (Control anual)
Exposición a ruido continuo o (Hipoacusia), hipertensión, Capacitación y concientización en uso de EPP
X Menor (2) Probable (4) Moderado X EMA. Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
de impacto trATSornos digestivos,
Programas de vigilancia auditivaUso de Protectores
alteraciones del sueño
auditivos (orejeras y tapones) permanentes.
Falta de sensibilidad en las
manos (Síndrome de dedos
Exposición vibración de mano
blancos o de reinado), X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Elaboración de ATSGuantes de cuero o badana Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
brazo
Alteraciones Articulares,
Neurológicas y Vasculares
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Revisión del
Exposición Humos Monitoreo Control anual
Asma ocupacional X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
combustión EMA
Programa de vigilancia respiratoria
Regadío de vías por cisterna de agua. Análisis de
seguridad en el Trabajo (ATS).
Coordinación con Operaciones Mina para mantenimiento de
Revisión del
Inhalación o exposición a sistema de aspersores.
Asma Ocupacional, X Menor (2) Probable (4) Moderado X EMA Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
polvo Capacitación y concientización en uso de EPP
Programa de vigilancia respiratoria
Respirador de polvo
Norma orden, limpieza y manejo de residuos.
Caídas , tropiezos, desorden Golpes, lesiones leves,
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Análisis de seguridad en el trabajo (ATS) Insignificante (1) Ocasional (2) Menor Capacitación en uso de extintores
el área Incendios (amagos)
Capacitación en uso de extintores
Norma de manejo a la defensiva.
Manejo solo por personal autorizado y contar con
licencia interna.
Manejo por la izquierda.
Caída a diferente nivel Fatalidad, lesiones graves,
Procedimiento de ingreso al área de operaciones de Evaluar el (distancia entre equipo pesado y liviano).
(Botaderos, rampas), colisión atrapamiento, daños a la X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
Mina.
de equipos propiedad
Mantener una distancia entre equipo y equipo de 50
m. en época seca y 100 m. en época de lluvia
Reglamento de Transito interno 2011
Norma de condiciones climáticas adversas
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Aceites /
grasas/Combustibles
Iluminación baja/alta
Relleno de aceites y grasas
Radiación solar
Equipos con alta / baja
temperatura
Herramientas o máquinas
eléctricas / neumáticas /
mecánicas / hidráulicas
Objeto cortante / afilado
Condiciones climáticas
adversas (tormenta, lluvia
intensa, granizada, neblina,
nevada, formación de hielo)
Energía residual (neumática,
eléctrica, hidráulica, estática)
Humedad
Radiación solar
Iluminación baja/alta
Potencial derrame de
hidrocarburos y derivados
Firma
Firma
Causas del Evento
Peligroso
Dermatitis, quemaduras,
Contacto con hidrocarburos y
cáncer a la piel, intoxicación
acido de baterías
al plomo
Exposición a golpes
Rayos UV
Contacto con componentes
calientes
Atrapamiento por
herramientas o equipos
neumáticos, mecánicos o
hidráulicos
Contacto con objetivo
cortante
Descargas eléctricas,
Deslizamientos de material,
baja visibilidad, superficies
resbalosas
Exposición y/o contacto con
energía residual,
AplATSamientos, Incendios
Exposición a humedad
Rayos UV
Exposición a golpes
Contaminación del suelo
Consecuencia (Daño
personal, material o al
medio ambiente)
lesión leves, caídas, golpes
Cáncer a la piel,
deshidratación, insolación
Lesiones Graves,
Quemaduras
Shock eléctrico, lesión grave
Amputaciones, Lesiones
leves
Asistencia Médica - Lesiones
X Menor (2)
leves (cortes)
Fatalidad, Incapacidad total,
lesiones graves, lesiones
leves, Daño a la propiedad,
Detención del proceso
productivo.
Fatalidad, Lesiones Graves,
Shock Eléctrico
Enfermedades
Osteoarticulares
Cáncer a la piel,
deshidratación, insolación
Fatiga Visual, Cefaleas,
Vértigos, disminución
capacidad visual
Acumulación de compuestos
orgánicos y cambio en la
composición del suelo
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Riesgo
Residual
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
MSDS
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
Guantes de Nitrilo, neopreno,
Mameluco tyvek
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.*
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
* Norma de iluminación
X Menor (2) Probable (4) Moderado X * Check de iluminación en taller Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
* Programa de monitoreo de iluminación de
talleresLentes de seguridad con norma Z87+ de
acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Anexo 10 u 11 de norma de ergonomía
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Lentes oscuros con norma Z87+ Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
Uso de bloqueador solar.
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Elaboración de ATS. Guantes de cuero o badana Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación al personal en uso de EPP
Incluir en norma el uso de herramientas hidráulicas
Elaboración de ATS. Capacitación al personal en uso de estas herramientas.
X Moderado (3) Probable (4) Significativo X Norma de herramientas de mano, check list de Moderado (3) Ocasional (2) Moderado Evaluación de implementación de seguros en herramientas
herramientasGuantes de cuero o anticorte hidráulicas y neumáticas.
Elaboración de PET
Elaboración de ATS.
Norma Herramientas de mano.
Poco Probable (3) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor
Inspección trimestral de herramientasGuantes de
cuero o anticorte
Revisión y difusión de procedimiento para condiciones
Presencia de para rayos en las naves * Elaboración
climáticas adversas.
diaria de ATS
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado Evaluar e Implementar en las naves de mantenimiento un
* Procedimiento para condiciones climáticas adversas.
sistema de alarma visual contra tormentas eléctricas.
Capa de jebe
Implementar programa de mantenimiento de para rayos
* Elaboración diaria de ATS
Capacitación en manejo de sistemas neumáticos, hidráulicos.
* Observaciones de tareas
X Moderado (3) Poco Probable (3) Moderado X Moderado (3) Ocasional (2) Moderado Implementar cables de seguridad (estrobillos)
* ´s mantenimiento sistemas hidráulicos
Implementar cuatro gatas hidráulicas de 50 Tn
* Norma de Aislamiento y Bloqueo.
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Elaboración de ATSCapa para lluvia Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Anexo 10 u 11 de norma de ergonomía
X Moderado (3) Poco Probable (3) Moderado X Lentes oscuros con norma Z87+ Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
Uso de bloqueador solar.
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.*
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
* Norma de iluminación
X Menor (2) Probable (4) Moderado X * Check de iluminación en taller Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
* Programa de monitoreo de iluminación de
talleresLentes de seguridad con norma Z87+ de
acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Lozas de concreto impermeabilizadasNorma de
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X manejo de derrames menores; kit para atención a Insignificante (1) Ocasional (2) Menor Difusión de la norma de manejo de derrame menores
derrames; uso de bandejas y carritos movibles.
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SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Generación de residuos
peligrosos
Consumo de Recurso Hídrico
Consumo de energía
Generación de efluentes con
Contaminación del suelo
sólidos
Pisos Resbaladizos /
Disparejos
Proyección de materiales
(partículas, fragmentos)
Equipos / partes en
movimiento
Condiciones ergonómicas
inadecuadas
Tarea con movimientos
repetitivos prolongados
Ruido Industrial
Vibración (maquinas
manuales)
Combustión
Material particulado (Polvo)
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Firma
Firma
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
Causas del Evento personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Peligroso medio ambiente) Riesgo
Residual
Norma de manejo de residuos sólidos; puntos de
Cambio en la composición del evaluar controles operativos para el drenado de filtros de
Contaminación del suelo X Menor (2) Probable (4) Moderado X acopio para residuos; Disposición final mediante EPS- Menor (2) Ocasional (2) Menor
suelo aceites.
RS
Programa de gestión ambiental para el ahorro de
Agotamiento de recursos Afectación de generaciones agua; reutilización del agua en proceso productivo; Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
naturales futuras Mantenimiento correctivo de las bombas de agua de área de mantenimiento
talleres.
Programa de gestión ambiental para el ahorro de
Agotamiento de recursos Afectación de generaciones
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X energía; Aprovechamiento de luz natural; Uso de Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
naturales futuras
temporizadores en el área exterior del taller.
Agotamiento de oxigeno en Uso de canaletas; Recuperación de agua para el Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
cuerpos receptores proceso productivo área de mantenimiento
* Elaboración diaria de ATS
* Observaciones de tareas
* Revisión del Area
Caídas a mismo nivel, distinto
Caídas, golpes. X Menor (2) Probable (4) Moderado X * Orden y limpieza Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
nivel * Uso de 3 puntos de apoyo al subir a la cabina.
Check list de escaleras portátiles
Cortes en la piel, lesiones Elaboración de ATSLentes
Incrustación X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
graves (ocular) Respirador para polvo
Aplicación de Aislamiento y bloqueo.* Elaboración diaria de
ATS
Atrapamiento por, Fatalidad, Mutilación (lesión
Permiso de trabajo en caliente
atrapamiento entre incapacitante), Lesiones X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
* Observaciones de tareas
aplATSamiento por Graves * Norma de Aislamiento y Bloqueo
de ingreso a taller
Lumbalgias, Inflamación de * Aplicar recomendaciones Anexo 8 y 9 Norma de
ergonomía
Posturas inadecuadas / sobre tendones, Mialgias, Dolor de
X Menor (2) Probable (4) Moderado X * Evaluación Ergonomía Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación y concientización en ergonomía postular
esfuerzos durante la labor cuello en región cervical, * EMA
Tensión muscular
Uso de pistolas neumáticasRotación y descanso del
Movimientos repetitivos personal.
Lesiones osteo articulares X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor
prolongados * Evaluación Ergonomía
* Monitoreo Anual EMA
Pérdida auditiva progresiva Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Monitoreo de ruido (Control anual)
Exposición a ruido continuo o (Hipoacusia), hipertensión, Capacitación y concientización en uso de EPP
X Menor (2) Probable (4) Moderado X EMA. Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
de impacto trATSornos digestivos, Programas de vigilancia auditivaUso de Protectores
alteraciones del sueño auditivos (orejeras y tapones) permanentes.
Falta de sensibilidad en las
manos (Síndrome de dedos
Exposición vibración de mano
blancos o de reinado), X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Elaboración de ATSGuantes de cuero o badana Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
brazo
Alteraciones Articulares,
Neurológicas y Vasculares
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Revisión del
Exposición Humos Monitoreo Control anual
Asma ocupacional X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
combustión EMA
Programa de vigilancia respiratoria
Regadío de vías por cisterna de agua. Análisis de Coordinación con Operaciones Mina para mantenimiento de sistema
Inhalación o exposición a seguridad en el Trabajo (ATS). de aspersores.
Asma Ocupacional, X Menor (2) Probable (4) Moderado X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
polvo Revisión del EMA Capacitación y concientización en uso de EPP
Programa de vigilancia respiratoriaRespirador de polvo
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Falta de orden y limpieza
Operación de equipo liviano
Aceites /
grasas/Combustibles
Iluminación baja/alta
Radiación solar
Equipos con alta / baja
temperatura
Herramientas o máquinas
eléctricas / neumáticas /
mecánicas / hidráulicas
Reparación de sistemas
2
mecánicos
Herramientas u objetos en
altura
Cargas suspendidas
Objeto cortante / afilado
Condiciones climáticas
adversas (tormenta, lluvia
intensa, granizada, neblina,
nevada, formación de hielo)
Firma
Firma
Causas del Evento
Peligroso
Caídas , tropiezos, desorden Golpes, lesiones leves,
el área Incendios (amagos)
Caída a diferente nivel
(Botaderos, rampas), colisión atrapamiento, daños a la
de equipos
Contacto con hidrocarburos
Exposición a golpes
Rayos UV
Contacto con componentes
calientes
Atrapamiento por
herramientas o equipos
neumáticos, mecánicos o
hidráulicos
Caídas de objetos o
herramientas
Fatalidad, aplATSamiento,
Caída de cargas suspendidas lesiones graves, daño a la
propiedad
Contacto con objetivo
cortante
Descargas eléctricas,
Deslizamientos de material,
baja visibilidad, superficies
resbalosas
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
medio ambiente) Riesgo
Residual
Norma orden, limpieza y manejo de residuos.
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Análisis de seguridad en el trabajo (ATS) Insignificante (1) Ocasional (2) Menor Capacitación en uso de extintores
Capacitación en uso de extintores
Norma de manejo a la defensiva.
Manejo solo por personal autorizado y contar con licencia
interna.
Fatalidad, lesiones graves, Manejo por la izquierda.
Evaluar el (distancia entre equipo pesado y liviano).
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Procedimiento de ingreso al área de operaciones de Mina. Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
propiedad Mantener una distancia entre equipo y equipo de 50 m. en
época seca y 100 m. en época de lluvia
Reglamento de Transito interno 2011
Norma de condiciones climáticas adversas
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Dermatitis, quemaduras, MSDS
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
cáncer a la piel, Guantes de Nitrilo, neopreno,
Mameluco tyvek
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.* Análisis
de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
* Norma de iluminación
lesión leves, caídas, golpes X Menor (2) Probable (4) Moderado X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
* Check de iluminación en taller
* Programa de monitoreo de iluminación de talleresLentes
de seguridad con norma Z87+ de acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Anexo 10 u 11 de norma de ergonomía
Cáncer a la piel,
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Lentes oscuros con norma Z87+ Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
deshidratación, insolación Uso de bloqueador solar.
Lesiones Graves,
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Elaboración de ATS. Guantes de cuero o badana Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación al personal en uso de EPP
Quemaduras
Incluir en norma el uso de herramientas hidráulicas
Shock eléctrico, lesión grave Elaboración de ATS. Capacitación al personal en uso de estas herramientas.
Amputaciones, Lesiones X Moderado (3) Poco Probable (3) Moderado X Norma de herramientas de mano, check list de Moderado (3) Ocasional (2) Moderado Evaluación de implementación de seguros en herramientas
herramientasGuantes de cuero o anticorte hidráulicas y neumáticas.
leves
Elaboración de PET
Elaboración de ATS.
Lesiones graves, Lesiones
X Moderado (3) Poco Probable (3) Moderado X Norma para trabajos en altura, Delimitación del área de Moderado (3) Ocasional (2) Moderado
leves trabajo
Elaboración de ATS.
Uso de puente grúa solo por personal capacitado.
Norma de izajes.
Check list de accesorios de izajes.
X Mayor (4) Poco Probable (3) Significativo X Uso de vientos. Mayor (4) Rara Vez (1) Menor
Salir de línea de fuego
Delimitación de áreas
Inspecciones de puentes grúa
Uso de grúa móvil por personal capacitado
Elaboración de ATS.
Asistencia Médica - Lesiones Norma Herramientas de mano.
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor
leves (cortes) Inspección trimestral de herramientasGuantes de cuero o
anticorte
Fatalidad, Incapacidad total, Revisión y difusión de procedimiento para condiciones climáticas
Presencia de para rayos en las naves * Elaboración diaria
lesiones graves, lesiones adversas.
de ATS
leves, Daño a la propiedad, X X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado Evaluar e Implementar en las naves de mantenimiento un sistema de
* Procedimiento para condiciones climáticas adversas.
Detención del proceso alarma visual contra tormentas eléctricas.
Capa de jebe
productivo. Implementar programa de mantenimiento de para rayos
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Operación de equipo liviano
Piedras, rocas y material
suelto
Energía residual (neumática,
eléctrica, hidráulica, estática)
Humedad
Temperaturas extremas
Radiación solar
Iluminación baja/alta
Potencial derrame de
hidrocarburos y derivados
Generación de residuos
peligrosos
Consumo de Recurso Hídrico
Consumo de energía
Generación de efluentes con
sólidos
Firma
Firma
Causas del Evento
Peligroso
Caída a diferente nivel
(Botaderos, rampas), colisión atrapamiento, daños a la
de equipos
Caída o deslizamiento
Exposición y/o contacto con
energía residual,
AplATSamientos, Incendios
Exposición a humedad
Estrés Térmico por frio por
nitrógeno
Rayos UV
Exposición a golpes
Contaminación del suelo
Contaminación del suelo
Agotamiento de recursos
naturales
Agotamiento de recursos
naturales
Contaminación del suelo
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
medio ambiente) Riesgo
Residual
Norma de manejo a la defensiva.
Manejo solo por personal autorizado y contar con licencia
interna.
Fatalidad, lesiones graves, Manejo por la izquierda.
Evaluar el (distancia entre equipo pesado y liviano).
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Procedimiento de ingreso al área de operaciones de Mina. Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
propiedad Mantener una distancia entre equipo y equipo de 50 m. en
época seca y 100 m. en época de lluvia
Reglamento de Transito interno 2011
Norma de condiciones climáticas adversas
Fatalidad ( atrapamiento por * Control topográfico y coordinación con personal de
material, asfixia, daño a la geotecnia sobre estabilidad de taludes Difusión de Ingreso al Area de Operaciones Mina
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
propiedad, detención de Coordinación de parqueos con geotecniaLlenado de ATS Elaboración de
proceso productivo de ingreso al área de Operaciones Mina
* Elaboración diaria de ATS
Capacitación en manejo de sistemas neumáticos, hidráulicos.
Fatalidad, Lesiones Graves, * Observaciones de tareas
X Moderado (3) Poco Probable (3) Moderado X Moderado (3) Ocasional (2) Moderado Implementar cables de seguridad (estrobillos)
Shock Eléctrico * Mantenimiento sistemas hidráulicos
Implementar cuatro gatas hidráulicas de 50 Tn
* Norma de Aislamiento y Bloqueo.
Enfermedades
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Elaboración de ATSCapa para lluvia Mayor (4) Rara Vez (1) Menor
Osteoarticulares
Incluir en el uso de pechera
ATS Implementar estante para uso de EPPs criogenicos
hipotermia X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado X MSDSGuantes criogenicos. Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor Implementar uso de Full face
Capacitación de uso de ropa contra frio extremo
Capacitación sobre manipulación y efectos del nitrógeno liquido
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Anexo 10 u 11 de norma de ergonomía
Cáncer a la piel,
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Lentes oscuros con norma Z87+ Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
deshidratación, insolación Uso de bloqueador solar.
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.* Análisis
de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
Fatiga Visual, Cefaleas,
* Norma de iluminación
Vértigos, disminución X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
* Check de iluminación en taller
capacidad visual * Programa de monitoreo de iluminación de talleresLentes
de seguridad con norma Z87+ de acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Acumulación de compuestos Lozas de concreto impermeabilizadasNorma de manejo de
orgánicos y cambio en la X Insignificante (1) Probable (4) Menor X derrames menores; kit para atención a derrames; uso de Insignificante (1) Ocasional (2) Menor Difusión de la norma de manejo de derrame menores
composición del suelo bandejas y carritos movibles.
Cambio en la composición del Norma de manejo de residuos sólidos; puntos de acopio
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor evaluar controles operativos para el drenado de filtros de aceites.
suelo para residuos; Disposición final mediante EPS-RS
Programa de gestión ambiental para el ahorro de agua;
Afectación de generaciones Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el área de
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X reutilización del agua en proceso productivo; Mantenimiento Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
futuras mantenimiento
correctivo de las bombas de agua de talleres.
Programa de gestión ambiental para el ahorro de energía;
Afectación de generaciones
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Aprovechamiento de luz natural; Uso de temporizadores en Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
futuras
el área exterior del taller.
Agotamiento de oxigeno en Uso de canaletas; Recuperación de agua para el proceso Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el área de
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
cuerpos receptores productivo mantenimiento
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.

SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA

FACILITADOR: Fecha del estudio: Firma

REVISADO POR: Fecha del estudio: Firma

Lesiones Salud Ambiente Propiedad

Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material

Consecuencia

Probabilidad
Daño / Perdida

Consecuencia

Probabilidad
Consecuencia (Daño

Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del

Impacto
Agudo
Item

Tarea s que componen la Causas del Evento personal, material o al Nivel del
Evento Peligroso SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Actividad Crítica Peligroso medio ambiente) Riesgo
Residual

Caídas a mismo nivel, distinto
Pisos Resbaladizos / Disparejos
nivel
* Elaboración de ATS
* Revisión del Area
* Orden y limpieza
Caídas, golpes. X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
* Uso de 3 puntos de apoyo al subir a la cabina.
Check list de escaleras portátiles

Aplicación de Aislamiento y bloqueo.* Elaboración de ATS

Atrapamiento por, atrapamiento Permiso de trabajo en caliente
Mutilación (lesión incapacitante),
Equipos / partes en movimiento entre X Mayor (4) Probable (4) Significativo X * Observaciones de tareas Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
Lesiones Graves
aplATSamiento por * Norma de Aislamiento y Bloqueo

* Aplicar recomendaciones Anexo 8 y 9 Norma de

Lumbalgias, Inflamación de
ergonomía
Condiciones ergonómicas Posturas inadecuadas / sobre tendones, Mialgias, Dolor de
X Menor (2) Probable (4) Moderado X * Evaluación Ergonomía Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación y concientización en ergonomía postular
inadecuadas esfuerzos durante la labor cuello en región cervical, Tensión
* EMA
muscular

Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).

Pérdida auditiva progresiva
Monitoreo de ruido (Control anual)
Exposición a ruido continuo o de (Hipoacusia), hipertensión, Capacitación y concientización en uso de EPP
Ruido Industrial X Menor (2) Probable (4) Moderado X EMA. Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
impacto trATSornos digestivos,
Programas de vigilancia auditivaUso de Protectores
alteraciones del sueño
auditivos (orejeras y tapones) permanentes.

Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).

Monitoreo Control anual
Combustión Exposición Humos combustión Asma ocupacional X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor X EMA Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
Programa de vigilancia respiratoria

Norma orden, limpieza y manejo de residuos.

Caídas , tropiezos, desorden el Golpes, lesiones leves, Incendios
Falta de orden y limpieza X Menor (2) Probable (4) Moderado X Análisis de seguridad en el trabajo (ATS) Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación en uso de extintores
área (amagos)
Capacitación en uso de extintores

Implementación de elevadores tipo sinfín para las escaleras

Trabajos en altura
Caídas a diferente nivel,
Fatalidad, Lesiones Graves
Escaleras con barandas Elaboración de ATS
portátiles y seguros en las ruedas.
Norma de trabajo en altura.
Capacitación en trabajo en altura,
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Checklist de escaleras Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
Evaluar e implementar puntos de anclaje.
Permiso de trabajo en altura
Implementar correas de anclaje, bloques retráctil y líneas
Norma de trabajos en altura
restrictoras.

Equipos con alta / baja Contacto con componentes Elaboración de ATS.

Lesiones Graves, Quemaduras X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación en uso de EPP
temperatura calientes Guantes de cuero o badana

Elaboración de ATS.
Caídas de objetos o
Herramientas u objetos en altura Lesiones graves, Lesiones leves X Moderado (3) Probable (4) Significativo X Norma para trabajos en altura, Moderado (3) Ocasional (2) Moderado
herramientas
Delimitación del área de trabajo
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Objeto cortante / afilado
Reparación de Sistemas
3
Eléctricos
Condiciones climáticas adversas
Descargas eléctricas,
(tormenta, lluvia intensa,
Deslizamientos de material, baja
granizada, neblina, nevada,
visibilidad, superficies resbalosas
formación de hielo)
Operación de equipo liviano
Piedras, rocas y material
suelto
Aceites / grasas/Combustibles
Temperaturas extremas
Iluminación baja/alta
Potencial derrame de
hidrocarburos y derivados
Cables eléctricos energizados
(24 V)
Generación de residuos
peligrosos
Consumo de energía
Pisos Resbaladizos / Disparejos
Firma
Firma
Causas del Evento
Peligroso
Contacto con objetivo cortante
Caída a diferente nivel Fatalidad, lesiones graves,
(Botaderos, rampas), colisión atrapamiento, daños a la
de equipos propiedad
Caída o deslizamiento
Contacto con hidrocarburos
Estrés Térmico por calor o frio
Exposición a golpes
Contaminación del suelo
Contacto con cables eléctricos
energizados
Contaminación del suelo
Agotamiento de recursos
naturales
Caídas a mismo nivel, distinto
nivel
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
medio ambiente) Riesgo
Residual
Elaboración de ATS.
Asistencia Médica - Lesiones Norma Herramientas de mano.
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor
leves (cortes) Inspección trimestral de herramientasGuantes de cuero o
anticorte
Revisión y difusión de procedimiento para condiciones climáticas
Fatalidad, Incapacidad total, Presencia de pararrayos en las naves . * Elaboración diaria
adversas.
lesiones graves, lesiones leves, de ATS
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado Evaluar e Implementar en las naves de mantenimiento un sistema de
Daño a la propiedad, Detención * Procedimiento para condiciones climáticas adversas.Capa
alarma visual contra tormentas eléctricas.
del proceso productivo. de jebe
Implementar programa de mantenimiento de para rayos
Norma de manejo a la defensiva.
Manejo solo por personal autorizado y contar con licencia
interna.
Manejo por la izquierda.
Evaluar el (distancia entre equipo pesado y liviano).
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Procedimiento de ingreso al área de operaciones de Mina. Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
Mantener una distancia entre equipo y equipo de 50 m. en
época seca y 100 m. en época de lluvia
Reglamento de Transito interno 2011
Norma de condiciones climáticas adversas
Fatalidad ( atrapamiento por * Control topográfico y coordinación con personal de
material, asfixia, daño a la geotecnia sobre estabilidad de taludes Difusión de Ingreso al Area de Operaciones Mina
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
propiedad, detención de Coordinación de parqueos con geotecniaLlenado de ATS Elaboración de
proceso productivo de ingreso al área de Operaciones Mina
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
MSDS
Dermatitis. X Menor (2) Probable (4) Moderado X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
Guantes de Nitrilo, neopreno,
Mameluco tyvek
Elaboración de ATS
Evaluar mameluco térmico de una sola pieza 3M Tinsulate de tela
Deshidratación, hipertermia, Mameluco térmico y ropa abrigadora (Para turno noche).
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor impermeable y resistente al calor. Evaluar la frecuencia de
hipotermia Mameluco jean y ropa ligera (Para turno día)
reposición que sea anual
Hidratación del personal
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.* Análisis
de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
Fatiga Visual, Cefaleas, Vértigos, * Norma de iluminación
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
disminución capacidad visual * Check de iluminación en taller
* Programa de monitoreo de iluminación de talleresLentes
de seguridad con norma Z87+ de acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Acumulación de compuestos Lozas de concreto impermeabilizadasNorma de manejo de
orgánicos y cambio en la X Insignificante (1) Probable (4) Menor X derrames menores; kit para atención a derrames; uso de Insignificante (1) Ocasional (2) Menor Difusión de la norma de manejo de derrame menores
composición del suelo bandejas y carritos movibles.
Guardas de protección de baterías (02)Elaboración de
Quemaduras X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X Análisis de seguridad en el trabajo Menor (2) Ocasional (2) Menor
Guantes de cuero
Cambio en la composición del Norma de manejo de residuos sólidos; puntos de acopio
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor evaluar controles operativos para el drenado de filtros de aceites.
suelo para residuos; Disposición final mediante EPS-RS
Programa de gestión ambiental para el ahorro de energía;
Afectación de generaciones
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Aprovechamiento de luz natural; Uso de temporizadores en Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
futuras
el área exterior del taller.
* Elaboración de ATS
* Revisión del Area
* Orden y limpieza
Caídas, golpes. X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
* Uso de 3 puntos de apoyo al subir a la cabina.
Check list de escaleras portátiles
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Equipos / partes en movimiento
Condiciones ergonómicas
inadecuadas
Ruido Industrial
Combustión
Falta de orden y limpieza
Trabajos en altura
Equipos con alta / baja
temperatura
Herramientas o máquinas
eléctricas / neumáticas /
mecánicas / hidráulicas
Herramientas u objetos en altura
Objeto cortante / afilado
Condiciones climáticas adversas
Descargas eléctricas,
(tormenta, lluvia intensa,
Deslizamientos de material, baja
granizada, neblina, nevada,
visibilidad, superficies resbalosas
formación de hielo)
Reparación de Sistemas
4
hidráulicos
Operación de equipo liviano
Piedras, rocas y material
suelto
Firma
Firma
Causas del Evento
Peligroso
Atrapamiento por, atrapamiento
entre
aplATSamiento por
Posturas inadecuadas / sobre
esfuerzos durante la labor
Exposición a ruido continuo o de (Hipoacusia), hipertensión,
impacto
Exposición Humos combustión
Caídas , tropiezos, desorden el
área
Caídas a diferente nivel,
Contacto con componentes
calientes
Atrapamiento por herramientas o
equipos neumáticos, mecánicos
Lesiones leves
o hidráulicos
Caídas de objetos o
herramientas
Contacto con objetivo cortante
Caída a diferente nivel Fatalidad, lesiones graves,
(Botaderos, rampas), colisión atrapamiento, daños a la
de equipos propiedad
Caída o deslizamiento
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
medio ambiente) Riesgo
Residual
Aplicación de Aislamiento y bloqueo.* Elaboración de ATS
Permiso de trabajo en caliente
Fatalidad, Mutilación (lesión
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X * Observaciones de tareas Menor (2) Ocasional (2) Menor
incapacitante), Lesiones Graves
* Norma de Aislamiento y Bloqueo
* Aplicar recomendaciones Anexo 8 y 9 Norma de
Lumbalgias, Inflamación de
ergonomía
tendones, Mialgias, Dolor de
X Menor (2) Probable (4) Moderado X * Evaluación Ergonomía Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación y concientización en ergonomía postular
cuello en región cervical, Tensión
* EMA
muscular
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Pérdida auditiva progresiva
Monitoreo de ruido (Control anual)
Capacitación y concientización en uso de EPP
X Menor (2) Probable (4) Moderado X EMA. Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
trATSornos digestivos,
Programas de vigilancia auditivaUso de Protectores
alteraciones del sueño
auditivos (orejeras y tapones) permanentes.
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Monitoreo Control anual
Asma ocupacional X Insignificante (1) Probable (4) Menor X EMA Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
Programa de vigilancia respiratoria
Norma orden, limpieza y manejo de residuos.
Golpes, lesiones leves, Incendios
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Análisis de seguridad en el trabajo (ATS) Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación en uso de extintores
(amagos)
Capacitación en uso de extintores
Implementación de elevadores tipo sinfín para las escaleras
Escaleras con barandas Elaboración de ATS
portátiles y seguros en las ruedas.
Norma de trabajo en altura.
Capacitación en trabajo en altura,
Fatalidad, Lesiones Graves X Mayor (4) Poco Probable (3) Significativo X Checklist de escaleras Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
Evaluar e implementar puntos de anclaje.
Permiso de trabajo en altura
Implementar correas de anclaje, bloques retráctil y líneas
Norma de trabajos en altura
restrictoras.
Elaboración de ATS.
Lesiones Graves, Quemaduras X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación en uso de EPP
Guantes de cuero o badana
Incluir en norma el uso de herramientas hidráulicas
Elaboración de ATS. Capacitación al personal en uso de estas herramientas.
Shock eléctrico, lesión grave,
X Moderado (3) Probable (4) Significativo X Norma de herramientas de mano, check list de Moderado (3) Ocasional (2) Moderado Evaluación de implementación de seguros en herramientas
herramientasGuantes de cuero o anticorte hidráulicas y neumáticas.
Elaboración de PET
Elaboración de ATS.
Lesiones graves, Lesiones leves X Moderado (3) Probable (4) Significativo X Norma para trabajos en altura, Moderado (3) Ocasional (2) Moderado
Delimitación del área de trabajo
Elaboración de ATS.
Asistencia Médica - Lesiones Norma Herramientas de mano.
X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor
leves (cortes) Inspección trimestral de herramientasGuantes de cuero o
anticorte
Revisión y difusión de procedimiento para condiciones climáticas
Fatalidad, Incapacidad total, Presencia de para rayos en las naves * Elaboración diaria
adversas.
lesiones graves, lesiones leves, de ATS
X X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado Evaluar e Implementar en las naves de mantenimiento un sistema de
Daño a la propiedad, Detención * Procedimiento para condiciones climáticas adversas.
alarma visual contra tormentas eléctricas.
del proceso productivo. Capa de jebe
Implementar programa de mantenimiento de para rayos
Norma de manejo a la defensiva.
Manejo solo por personal autorizado y contar con licencia
interna.
Manejo por la izquierda.
Evaluar el (distancia entre equipo pesado y liviano).
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Procedimiento de ingreso al área de operaciones de Mina. Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
Mantener una distancia entre equipo y equipo de 50 m. en
época seca y 100 m. en época de lluvia
Reglamento de Transito interno 2011
Norma de condiciones climáticas adversas
Fatalidad ( atrapamiento por * Control topográfico y coordinación con personal de
material, asfixia, daño a la geotecnia sobre estabilidad de taludes Difusión de Ingreso al Area de Operaciones Mina
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado
propiedad, detención de Coordinación de parqueos con geotecniaLlenado de ATS Elaboración de
proceso productivo de ingreso al área de Operaciones Mina
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Aceites / grasas/Combustibles
Energía residual (neumática,
eléctrica, hidráulica, estática)
Humedad
Temperaturas extremas
Iluminación baja/alta
Potencial derrame de
hidrocarburos y derivados
Generación de residuos
peligrosos
Consumo de Recurso Hídrico
Consumo de energía
Generación de efluentes con
sólidos
Pisos Resbaladizos /
Disparejos
Proyección de materiales
(partículas, fragmentos)
Equipos / partes en
movimiento
Condiciones ergonómicas
inadecuadas
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Firma
Firma
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
Causas del Evento personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Peligroso medio ambiente) Riesgo
Residual
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Dermatitis, quemaduras, cáncer MSDS
Contacto con hidrocarburos X Menor (2) Probable (4) Moderado X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
a la piel Guantes de Nitrilo, neopreno,
Mameluco tyvek
* Elaboración de ATS
Exposición y/o contacto con
Fatalidad, Lesiones Graves, * Observaciones de tareas Capacitación en manejo de sistemas neumáticos, hidráulicos.
energía residual, X Moderado (3) Probable (4) Significativo X Moderado (3) Ocasional (2) Moderado
Shock Eléctrico * Norma de Aislamiento y Bloqueo. Implementar cables de seguridad (estrobillos)
AplATSamientos, Incendios
*Liberación de energías residuales
Exposición a humedad Enfermedades Osteoarticulares X Menor (2) Probable (4) Moderado X Elaboración de ATSCapa para lluvia Menor (2) Poco Probable (3) Moderado
Elaboración de ATS
Evaluar mameluco térmico de una sola pieza 3M Tinsulate de tela
Deshidratación, hipertermia, Mameluco térmico y ropa abrigadora (Para turno noche).
Estrés Térmico por calor o frio X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor impermeable y resistente al calor. Evaluar la frecuencia de
hipotermia Mameluco jean y ropa ligera (Para turno día)
reposición que sea anual
Hidratación del personal
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.* Análisis
de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
Fatiga Visual, Cefaleas, Vértigos, * Norma de iluminación
Exposición a golpes X Menor (2) Probable (4) Moderado X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor
disminución capacidad visual * Check de iluminación en taller
* Programa de monitoreo de iluminación de talleresLentes
de seguridad con norma Z87+ de acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Acumulación de compuestos Lozas de concreto impermeabilizadasNorma de manejo de
Contaminación del suelo orgánicos y cambio en la X Insignificante (1) Probable (4) Menor X derrames menores; kit para atención a derrames; uso de Insignificante (1) Ocasional (2) Menor Difusión de la norma de manejo de derrame menores
composición del suelo bandejas y carritos movibles.
Cambio en la composición del Norma de manejo de residuos sólidos; puntos de acopio
Contaminación del suelo X Menor (2) Probable (4) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor evaluar controles operativos para el drenado de filtros de aceites.
suelo para residuos; Disposición final mediante EPS-RS
Programa de gestión ambiental para el ahorro de agua;
Agotamiento de recursos Afectación de generaciones Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el área de
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X reutilización del agua en proceso productivo; Mantenimiento Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
naturales futuras mantenimiento
correctivo de las bombas de agua de talleres.
Programa de gestión ambiental para el ahorro de energía;
Agotamiento de recursos Afectación de generaciones
X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Aprovechamiento de luz natural; Uso de temporizadores en Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
naturales futuras
el área exterior del taller.
Agotamiento de oxigeno en Uso de canaletas; Recuperación de agua para el proceso Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el área de
Contaminación del suelo X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
cuerpos receptores productivo mantenimiento
* Elaboración diaria de ATS
* Observaciones de tareas
Caídas a mismo nivel, Caídas, golpes. X Menor (2) Ocasional (2) Menor X * Revisión del Area Menor (2) Rara Vez (1) Menor
* Orden y limpieza
Cortes en la piel, lesiones Elaboración de ATSLentes
Incrustación X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Menor (2) Rara Vez (1) Menor
graves (ocular) Respirador para polvo
Aplicación de Aislamiento y bloqueo.
Atrapamiento por, Fatalidad, Mutilación (lesión
* Elaboración diaria de ATS Permiso de trabajo en caliente
atrapamiento entre incapacitante), Lesiones X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado X Mayor (4) Rara Vez (1) Menor
* Observaciones de tareas
aplATSamiento por Graves * Norma de Aislamiento y Bloqueo e ingreso a taller
Lumbalgias, Inflamación de * Aplicar recomendaciones Anexo 8 y 9 Norma de
ergonomía
Posturas inadecuadas / sobre tendones, Mialgias, Dolor de
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X * Evaluación Ergonomía Menor (2) Rara Vez (1) Menor Capacitación y concientización en ergonomía postular
esfuerzos durante la labor cuello en región cervical, * EMA
Tensión muscular
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Tarea con movimientos
repetitivos prolongados
Ruido Industrial
Vibración (maquinas
manuales)
Combustión
Material particulado (Polvo)
Falta de orden y limpieza
Aceites /
grasas/Combustibles
Iluminación baja/alta
Radiación solar
Equipos con alta / baja
temperatura
Herramientas o máquinas
eléctricas / neumáticas /
mecánicas / hidráulicas
5 Cambio de pistones de levante
Herramientas u objetos en
altura
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Firma
Firma
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
Causas del Evento personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Peligroso medio ambiente) Riesgo
Residual
Uso de pistolas neumáticasRotación y descanso del
Movimientos repetitivos personal.
Lesiones osteo articulares X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Menor (2) Rara Vez (1) Menor
prolongados * Evaluación Ergonomía
* Monitoreo Anual EMA
Pérdida auditiva progresiva Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Monitoreo de ruido (Control anual)
Exposición a ruido continuo o (Hipoacusia), hipertensión, Capacitación y concientización en uso de EPP
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X EMA. Menor (2) Rara Vez (1) Menor
de impacto trATSornos digestivos, Programas de vigilancia auditivaUso de Protectores
alteraciones del sueño auditivos (orejeras y tapones) permanentes.
Falta de sensibilidad en las
manos (Síndrome de dedos
Exposición vibración de mano
blancos o de reinado), X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X Elaboración de ATSGuantes de cuero o badana Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
brazo
Alteraciones Articulares,
Neurológicas y Vasculares
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Revisión del
Exposición Humos Monitoreo Control anual
Asma ocupacional X Insignificante (1) Probable (4) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
combustión EMA
Programa de vigilancia respiratoria
Regadío de vías por cisterna de agua. Análisis de
Coordinación con Operaciones Mina para mantenimiento de sistema
seguridad en el Trabajo (ATS).
Inhalación o exposición a de aspersores.
Asma Ocupacional, X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Revisión del EMA Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
polvo Capacitación y concientización en uso de EPP
Programa de vigilancia respiratoria
Respirador de polvo
Norma orden, limpieza y manejo de residuos.
Caídas , tropiezos, desorden Golpes, lesiones leves,
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Análisis de seguridad en el trabajo (ATS) Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor Capacitación en uso de extintores
el área Incendios (amagos) Capacitación en uso de extintores
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Dermatitis, quemaduras, MSDS
Contacto con hidrocarburos X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
cáncer a la piel, Guantes de Nitrilo, neopreno,
Mameluco tyvek
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.* Análisis
de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
* Norma de iluminación
Exposición a golpes lesión leves, caídas, golpes X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
* Check de iluminación en taller
* Programa de monitoreo de iluminación de talleresLentes
de seguridad con norma Z87+ de acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Anexo 10 u 11 de norma de ergonomía
Cáncer a la piel,
Rayos UV X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Lentes oscuros con norma Z87+ Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
deshidratación, insolación Uso de bloqueador solar.
Contacto con componentes Lesiones Graves,
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Elaboración de ATS. Guantes de cuero o badana Menor (2) Rara Vez (1) Menor Capacitación al personal en uso de EPP
calientes Quemaduras
Atrapamiento por Incluir en norma el uso de herramientas hidráulicas
Shock eléctrico, lesión grave Elaboración de ATS. Capacitación al personal en uso de estas herramientas.
herramientas o equipos
Amputaciones, Lesiones X Moderado (3) Ocasional (2) Moderado X Norma de herramientas de mano, check list de Moderado (3) Rara Vez (1) Menor Evaluación de implementación de seguros en herramientas
neumáticos, mecánicos o herramientasGuantes de cuero o anticorte hidráulicas y neumáticas.
leves
hidráulicos Elaboración de PET
Elaboración de ATS.
Caídas de objetos o Lesiones graves, Lesiones
X Moderado (3) Ocasional (2) Moderado X Norma para trabajos en altura, Delimitación del área de Moderado (3) Ocasional (2) Moderado
herramientas leves trabajo
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Cargas suspendidas
Operación de equipo liviano
Objeto cortante / afilado
Condiciones climáticas
adversas (tormenta, lluvia
intensa, granizada, neblina,
nevada, formación de hielo)
Energía residual (neumática,
eléctrica, hidráulica, estática)
Humedad
Temperaturas extremas
Radiación solar
Iluminación baja/alta
Potencial derrame de
hidrocarburos y derivados
Generación de residuos
peligrosos
Firma
Firma
Causas del Evento
Peligroso
Fatalidad, aplATSamiento,
Caída de cargas suspendidas lesiones graves, daño a la
propiedad
Caída a diferente nivel
(Botaderos, rampas), colisión atrapamiento, daños a la
de equipos
Contacto con objetivo
cortante
Descargas eléctricas,
Deslizamientos de material,
baja visibilidad, superficies
resbalosas
Exposición y/o contacto con
energía residual,
AplATSamientos, Incendios
Exposición a humedad
Estrés Térmico por frio por
nitrógeno
Rayos UV
Exposición a golpes
Contaminación del suelo
Contaminación del suelo
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
medio ambiente) Riesgo
Residual
Elaboración de ATS.
Uso de puente grúa solo por personal capacitado.
Norma de izajes.
Check list de accesorios de izajes.
X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado X Uso de vientos. Mayor (4) Rara Vez (1) Menor
Salir de línea de fuego
Delimitación de áreas
Inspecciones de puentes grúa
Uso de grúa móvil por personal capacitado
Norma de manejo a la defensiva.
Manejo solo por personal autorizado y contar con licencia
interna.
Fatalidad, lesiones graves, Manejo por la izquierda.
X Mayor (4) Probable (4) Significativo X Procedimiento de ingreso al área de operaciones de Mina. Mayor (4) Rara Vez (1) Menor
propiedad Mantener una distancia entre equipo y equipo de 50 m. en
época seca y 100 m. en época de lluvia
Reglamento de Transito interno 2011
Norma de condiciones climáticas adversas
Elaboración de ATS.
Asistencia Médica - Lesiones Norma Herramientas de mano.
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Menor (2) Rara Vez (1) Menor
leves (cortes) Inspección trimestral de herramientasGuantes de cuero o
anticorte
Fatalidad, Incapacidad total, Revisión y difusión de procedimiento para condiciones climáticas
Presencia de para rayos en las naves * Elaboración diaria
lesiones graves, lesiones adversas.
de ATS
leves, Daño a la propiedad, X X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado X Mayor (4) Rara Vez (1) Menor Evaluar e Implementar en las naves de mantenimiento un sistema de
* Procedimiento para condiciones climáticas adversas.
Detención del proceso alarma visual contra tormentas eléctricas.
Capa de jebe
productivo. Implementar programa de mantenimiento de para rayos
* Elaboración diaria de ATS
Capacitación en manejo de sistemas neumáticos, hidráulicos.
Fatalidad, Lesiones Graves, * Observaciones de tareas
X Moderado (3) Ocasional (2) Moderado X Moderado (3) Rara Vez (1) Menor Implementar cables de seguridad (estrobillos)
Shock Eléctrico * ´s mantenimiento sistemas hidráulicos
Implementar cuatro gatas hidráulicas de 50 Tn
* Norma de Aislamiento y Bloqueo.
Enfermedades
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Elaboración de ATSCapa para lluvia Menor (2) Rara Vez (1) Menor
Osteoarticulares
Incluir en el uso de pechera
ATS Implementar estante para uso de EPPs criogenicos
hipotermia X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado X MSDSGuantes criogenicos. Mayor (4) Rara Vez (1) Menor Implementar uso de Full face
Capacitación de uso de ropa contra frio extremo
Capacitación sobre manipulación y efectos del nitrógeno liquido
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Anexo 10 u 11 de norma de ergonomía
Cáncer a la piel,
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Lentes oscuros con norma Z87+ Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
deshidratación, insolación Uso de bloqueador solar.
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.* Análisis
de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
Fatiga Visual, Cefaleas,
* Norma de iluminación
Vértigos, disminución X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
* Check de iluminación en taller
capacidad visual * Programa de monitoreo de iluminación de talleresLentes
de seguridad con norma Z87+ de acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Acumulación de compuestos Lozas de concreto impermeabilizadasNorma de manejo de
orgánicos y cambio en la X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X derrames menores; kit para atención a derrames; uso de Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor Difusión de la norma de manejo de derrame menores
composición del suelo bandejas y carritos movibles.
Cambio en la composición del Norma de manejo de residuos sólidos; puntos de acopio
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Menor (2) Rara Vez (1) Menor evaluar controles operativos para el drenado de filtros de aceites.
suelo para residuos; Disposición final mediante EPS-RS
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.

SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA

FACILITADOR: Fecha del estudio: Firma

REVISADO POR: Fecha del estudio: Firma

Lesiones Salud Ambiente Propiedad

Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material

Consecuencia

Probabilidad
Daño / Perdida

Consecuencia

Probabilidad
Consecuencia (Daño

Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del

Impacto
Agudo
Item

Tarea s que componen la Causas del Evento personal, material o al Nivel del
Evento Peligroso SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Actividad Crítica Peligroso medio ambiente) Riesgo
Residual

Programa de gestión ambiental para el ahorro de agua;

Agotamiento de recursos Afectación de generaciones Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el área de
Consumo de Recurso Hídrico X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X reutilización del agua en proceso productivo; Mantenimiento Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
naturales futuras mantenimiento
correctivo de las bombas de agua de talleres.

Programa de gestión ambiental para el ahorro de energía;

Agotamiento de recursos Afectación de generaciones
Consumo de energía X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X Aprovechamiento de luz natural; Uso de temporizadores en Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
naturales futuras
el área exterior del taller.

Generación de efluentes con Agotamiento de oxigeno en Uso de canaletas; Recuperación de agua para el proceso Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el área de
Contaminación del suelo X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
sólidos cuerpos receptores productivo mantenimiento

* Elaboración diaria de ATS

* Observaciones de tareas
Pisos Resbaladizos /
Caídas a mismo nivel, Caídas, golpes. X Menor (2) Ocasional (2) Menor X * Revisión del Area Menor (2) Rara Vez (1) Menor
Disparejos * Orden y limpieza

Proyección de materiales Cortes en la piel, lesiones Elaboración de ATSLentes

Incrustación X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Menor (2) Rara Vez (1) Menor
(partículas, fragmentos) graves (ocular) Respirador para polvo

Aplicación de Aislamiento y bloqueo.

Atrapamiento por,
Equipos / partes en
atrapamiento entre
movimiento
aplATSamiento por
Fatalidad, Mutilación (lesión
incapacitante), Lesiones
Graves
* Elaboración diaria de ATS
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Mayor (4) Rara Vez (1) Menor
Permiso de trabajo en caliente * Observaciones de tareas
* Norma de Aislamiento y Bloqueo e de ingreso a taller

Lumbalgias, Inflamación de * Aplicar recomendaciones Anexo 8 y 9 Norma de

ergonomía
Condiciones ergonómicas Posturas inadecuadas / sobre tendones, Mialgias, Dolor de
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X * Evaluación Ergonomía Menor (2) Rara Vez (1) Menor Capacitación y concientización en ergonomía postular
inadecuadas esfuerzos durante la labor cuello en región cervical, * EMA
Tensión muscular

Uso de pistolas neumáticasRotación y descanso del

Tarea con movimientos Movimientos repetitivos personal.
Lesiones osteo articulares X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Menor (2) Rara Vez (1) Menor
repetitivos prolongados prolongados * Evaluación Ergonomía
* Monitoreo Anual EMA

Pérdida auditiva progresiva Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).

Monitoreo de ruido (Control anual)
Exposición a ruido continuo o (Hipoacusia), hipertensión, Capacitación y concientización en uso de EPP
Ruido Industrial X Menor (2) Ocasional (2) Menor X EMA. Menor (2) Rara Vez (1) Menor
de impacto trATSornos digestivos, Programas de vigilancia auditivaUso de Protectores
alteraciones del sueño auditivos (orejeras y tapones) permanentes.

Falta de sensibilidad en las

manos (Síndrome de dedos
Vibración (maquinas Exposición vibración de mano
blancos o de reinado), X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X Elaboración de ATSGuantes de cuero o badana Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
manuales) brazo
Alteraciones Articulares,
Neurológicas y Vasculares

Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).

Revisión del
Exposición Humos Monitoreo Control anual
Combustión Asma ocupacional X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
combustión EMA
Programa de vigilancia respiratoria

Regadío de vías por cisterna de agua. Análisis de

Inhalación o exposición a
Material particulado (Polvo)
polvo
Coordinación con Operaciones Mina para mantenimiento de sistema
seguridad en el Trabajo (ATS).
de aspersores.
Asma Ocupacional, X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Revisión del EMA Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
Capacitación y concientización en uso de EPP
Programa de vigilancia respiratoria
Respirador de polvo
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Falta de orden y limpieza
Aceites /
grasas/Combustibles
Iluminación baja/alta
Radiación solar
Equipos con alta / baja
temperatura
Herramientas o máquinas
Cambio de rodillos y ruedas eléctricas / neumáticas /
6 neumáticos, mecánicos o
guías mecánicas / hidráulicas
Herramientas u objetos en
altura
Cargas suspendidas
Objeto cortante / afilado
Condiciones climáticas
adversas (tormenta, lluvia
intensa, granizada, neblina,
nevada, formación de hielo)
Energía residual (neumática,
eléctrica, hidráulica, estática)
Firma
Firma
Causas del Evento
Peligroso
Caídas , tropiezos, desorden Golpes, lesiones leves,
el área Incendios (amagos)
Contacto con hidrocarburos
Exposición a golpes
Rayos UV
Contacto con componentes
calientes
Atrapamiento por
herramientas o equipos
hidráulicos
Caídas de objetos o
herramientas
Fatalidad, aplATSamiento,
Caída de cargas suspendidas lesiones graves, daño a la
propiedad
Contacto con objetivo
cortante
Descargas eléctricas,
Deslizamientos de material,
baja visibilidad, superficies
resbalosas
Exposición y/o contacto con
energía residual,
AplATSamientos, Incendios
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
medio ambiente) Riesgo
Residual
Norma orden, limpieza y manejo de residuos.
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Análisis de seguridad en el trabajo (ATS) Menor (2) Rara Vez (1) Menor Capacitación en uso de extintores
Capacitación en uso de extintores
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Dermatitis, quemaduras, MSDS
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
cáncer a la piel, Guantes de Nitrilo, neopreno,
Mameluco tyvek
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.* Análisis
de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
* Norma de iluminación
lesión leves, caídas, golpes X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
* Check de iluminación en taller
* Programa de monitoreo de iluminación de talleresLentes
de seguridad con norma Z87+ de acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Anexo 10 u 11 de norma de ergonomía
Cáncer a la piel,
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Lentes oscuros con norma Z87+ Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
deshidratación, insolación Uso de bloqueador solar.
Lesiones Graves,
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Elaboración de ATS. Guantes de cuero o badana Menor (2) Rara Vez (1) Menor Capacitación al personal en uso de EPP
Quemaduras
Incluir en norma el uso de herramientas hidráulicas
Shock eléctrico, lesión grave Elaboración de ATS. Capacitación al personal en uso de estas herramientas.
Amputaciones, Lesiones X Moderado (3) Ocasional (2) Moderado X Norma de herramientas de mano, check list de Moderado (3) Rara Vez (1) Menor Evaluación de implementación de seguros en herramientas
leves herramientasGuantes de cuero o anticorte hidráulicas y neumáticas.
Elaboración de PET
Elaboración de ATS.
Lesiones graves, Lesiones
X Moderado (3) Ocasional (2) Moderado X Norma para trabajos en altura, Delimitación del área de Moderado (3) Ocasional (2) Moderado
leves trabajo
Elaboración de ATS.
Uso de puente grúa solo por personal capacitado.
Norma de izajes.
Check list de accesorios de izajes.
X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado X Uso de vientos. Mayor (4) Rara Vez (1) Menor Implementar cuatro gatas hidráulicas para izaje de tractores
Salir de línea de fuego
Delimitación de áreas
Inspecciones de puentes grúa
Uso de grúa móvil por personal capacitado
Elaboración de ATS.
Asistencia Médica - Lesiones Norma Herramientas de mano.
X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Menor (2) Rara Vez (1) Menor
leves (cortes) Inspección trimestral de herramientasGuantes de cuero o
anticorte
Fatalidad, Incapacidad total, Revisión y difusión de procedimiento para condiciones climáticas
Presencia de para rayos en las naves * Elaboración diaria
lesiones graves, lesiones adversas.
de ATS
leves, Daño a la propiedad, X X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado X Mayor (4) Rara Vez (1) Menor Evaluar e Implementar en las naves de mantenimiento un sistema de
* Procedimiento para condiciones climáticas adversas.
Detención del proceso alarma visual contra tormentas eléctricas.
Capa de jebe
productivo. Implementar programa de mantenimiento de para rayos
* Elaboración diaria de ATS
Capacitación en manejo de sistemas neumáticos, hidráulicos.
Fatalidad, Lesiones Graves, * Observaciones de tareas
X Moderado (3) Ocasional (2) Moderado X Moderado (3) Rara Vez (1) Menor Implementar cables de seguridad (estrobillos)
Shock Eléctrico * ´s mantenimiento sistemas hidráulicos
Implementar cuatro gatas hidráulicas de 50 Tn
* Norma de Aislamiento y Bloqueo.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.

SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA

FACILITADOR: Fecha del estudio: Firma

REVISADO POR: Fecha del estudio: Firma

Lesiones Salud Ambiente Propiedad

Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material

Consecuencia

Probabilidad
Daño / Perdida

Consecuencia

Probabilidad
Consecuencia (Daño

Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del

Impacto
Agudo
Item

Tarea s que componen la Causas del Evento personal, material o al Nivel del
Evento Peligroso SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Actividad Crítica Peligroso medio ambiente) Riesgo
Residual

Enfermedades
Humedad Exposición a humedad X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Elaboración de ATSCapa para lluvia Menor (2) Rara Vez (1) Menor
Osteoarticulares

Incluir en el uso de pechera

ATS Implementar estante para uso de EPPs criogenicos
Estrés Térmico por frio por
Temperaturas extremas hipotermia X Mayor (4) Ocasional (2) Moderado X MSDSGuantes criogenicos. Mayor (4) Rara Vez (1) Menor Implementar uso de Full face
nitrógeno Capacitación de uso de ropa contra frio extremo
Capacitación sobre manipulación y efectos del nitrógeno liquido

Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).

Anexo 10 u 11 de norma de ergonomía
Cáncer a la piel,
Radiación solar Rayos UV X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Lentes oscuros con norma Z87+ Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
deshidratación, insolación Uso de bloqueador solar.

Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.* Análisis

de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
Fatiga Visual, Cefaleas,
* Norma de iluminación
Iluminación baja/alta Exposición a golpes Vértigos, disminución X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
* Check de iluminación en taller
capacidad visual * Programa de monitoreo de iluminación de talleresLentes
de seguridad con norma Z87+ de acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida

Acumulación de compuestos Lozas de concreto impermeabilizadasNorma de manejo de

Potencial derrame de
Contaminación del suelo orgánicos y cambio en la X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X derrames menores; kit para atención a derrames; uso de Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor Difusión de la norma de manejo de derrame menores
hidrocarburos y derivados
composición del suelo bandejas y carritos movibles.

Generación de residuos Cambio en la composición del Norma de manejo de residuos sólidos; puntos de acopio
Contaminación del suelo X Menor (2) Ocasional (2) Menor X Menor (2) Rara Vez (1) Menor evaluar controles operativos para el drenado de filtros de aceites.
peligrosos suelo para residuos; Disposición final mediante EPS-RS

Programa de gestión ambiental para el ahorro de agua;

Agotamiento de recursos Afectación de generaciones Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el área de
Consumo de Recurso Hídrico X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X reutilización del agua en proceso productivo; Mantenimiento Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
naturales futuras mantenimiento
correctivo de las bombas de agua de talleres.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Consumo de energía
Generación de efluentes con
sólidos
Pisos Resbaladizos /
Disparejos
Proyección de materiales
(partículas, fragmentos)
Equipos / partes en
movimiento
Condiciones ergonómicas
inadecuadas
Tarea con movimientos
repetitivos prolongados
Ruido Industrial
Vibración (maquinas
manuales)
Combustión
Material particulado (Polvo)
Falta de orden y limpieza
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Firma
Firma
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Consecuencia (Daño
Crónicos
Terceros
Propios
Nivel del
Impacto
Agudo
Causas del Evento personal, material o al Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Peligroso medio ambiente) Riesgo
Residual
Programa de gestión ambiental para el ahorro de energía;
Agotamiento de recursos Afectación de generaciones
X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X Aprovechamiento de luz natural; Uso de temporizadores en Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
naturales futuras
el área exterior del taller.
Agotamiento de oxigeno en Uso de canaletas; Recuperación de agua para el proceso Evaluación de sistema cerrado para el rehúso de agua en el área de
Contaminación del suelo X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor X Insignificante (1) Rara Vez (1) Menor
cuerpos receptores productivo mantenimiento
* Elaboración diaria de ATS
* Observaciones de tareas
Caídas a mismo nivel, Caídas, golpes. X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X * Revisión del Area Menor (2) Ocasional (2) Menor
* Orden y limpieza
Cortes en la piel, lesiones Elaboración de ATSLentes
Incrustación X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X Menor (2) Ocasional (2) Menor
graves (ocular) Respirador para polvo
* Elaboración diaria de ATS
Atrapamiento por, Fatalidad, Mutilación (lesión Permiso de trabajo en caliente
atrapamiento entre incapacitante), Lesiones X Mayor (4) Poco Probable (3) Significativo X * Observaciones de tareas Mayor (4) Rara Vez (1) Menor
* Norma de Aislamiento y Bloqueo
aplATSamiento por Graves
de ingreso a taller
Lumbalgias, Inflamación de * Aplicar recomendaciones Anexo 8 y 9 Norma de
ergonomía
Posturas inadecuadas / sobre tendones, Mialgias, Dolor de
X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X * Evaluación Ergonomía Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación y concientización en ergonomía postular
esfuerzos durante la labor cuello en región cervical, * EMA
Tensión muscular
Uso de pistolas neumáticasRotación y descanso del
Movimientos repetitivos personal.
Lesiones osteo articulares X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X Menor (2) Rara Vez (1) Menor
prolongados * Evaluación Ergonomía
* Monitoreo Anual EMA
Pérdida auditiva progresiva Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Monitoreo de ruido (Control anual)
Exposición a ruido continuo o (Hipoacusia), hipertensión, Capacitación y concientización en uso de EPP
X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor X EMA. Menor (2) Ocasional (2) Menor
de impacto trATSornos digestivos, Programas de vigilancia auditivaUso de Protectores
alteraciones del sueño auditivos (orejeras y tapones) permanentes.
Falta de sensibilidad en las
manos (Síndrome de dedos
Exposición vibración de mano
blancos o de reinado), X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor X Elaboración de ATSGuantes de cuero o badana Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
brazo
Alteraciones Articulares,
Neurológicas y Vasculares
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Revisión del
Exposición Humos Monitoreo Control anual
Asma ocupacional X Insignificante (1) Poco Probable (3) Menor X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
combustión EMA
Programa de vigilancia respiratoria
Regadío de vías por cisterna de agua. Análisis de
Coordinación con Operaciones Mina para mantenimiento de sistema
seguridad en el Trabajo (ATS).
Inhalación o exposición a de aspersores.
Asma Ocupacional, X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X Revisión del EMA Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
polvo Capacitación y concientización en uso de EPP
Programa de vigilancia respiratoria
Respirador de polvo
Norma orden, limpieza y manejo de residuos.
Caídas , tropiezos, desorden Golpes, lesiones leves,
X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X Análisis de seguridad en el trabajo (ATS) Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación en uso de extintores
el área Incendios (amagos) Capacitación en uso de extintores
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS - SEG-FS-002
SUCURSAL AREQUIPA
AREA OPERATIVA:
SERVICIOS
UNIDAD:
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ACTIVIDAD CRÍTICA: EXCAVADORA
FACILITADOR: Fecha del estudio:
REVISADO POR: Fecha del estudio:
Item
Tarea s que componen la
Evento Peligroso
Actividad Crítica
Operación de equipo liviano
Aceites /
grasas/Combustibles
Iluminación baja/alta
Radiación solar
Equipos con alta / baja
temperatura
7 Cambio de puntas
Herramientas o máquinas
eléctricas / neumáticas /
mecánicas / hidráulicas
Herramientas u objetos en
altura
Cargas suspendidas
Objeto cortante / afilado
Firma
Firma
Causas del Evento
Peligroso
Caída a diferente nivel
(Botaderos, rampas), colisión atrapamiento, daños a la
de equipos
Contacto con hidrocarburos
Exposición a golpes
Rayos UV
Contacto con componentes
calientes
Atrapamiento por
herramientas o equipos
neumáticos, mecánicos o
hidráulicos
Caídas de objetos o
herramientas
Fatalidad, aplATSamiento,
Caída de cargas suspendidas lesiones graves, daño a la
propiedad
Contacto con objetivo
cortante
Consecuencia (Daño
Propios
personal, material o al
medio ambiente)
Fatalidad, lesiones graves,
propiedad
Dermatitis, quemaduras,
cáncer a la piel,
lesión leves, caídas, golpes
Cáncer a la piel,
deshidratación, insolación
Lesiones Graves,
Quemaduras
Shock eléctrico, lesión grave
Amputaciones, Lesiones
leves
Lesiones graves, Lesiones
leves
Asistencia Médica - Lesiones
leves (cortes)
Miembros del equipo de Trabajo: Firma.
Lesiones Salud Ambiente Propiedad
Equipo / Es Aceptable:
Incidencia Efectos Clase
Material
Consecuencia
Probabilidad
Daño / Perdida
Consecuencia
Probabilidad
Crónicos
Terceros
Nivel del
Impacto
Agudo
Nivel del
SI NO MEDIDAS DE CONTROL Riesgo MEDIDAS DE CONTROL PROPUESTA
Riesgo
Residual
Norma de manejo a la defensiva.
Manejo solo por personal autorizado y contar con licencia
interna.
Manejo por la izquierda.
Evaluar el (distancia entre equipo pesado y liviano).
X Mayor (4) Poco Probable (3) Significativo X Procedimiento de ingreso al área de operaciones de Mina. Mayor (4) Rara Vez (1) Menor
Mantener una distancia entre equipo y equipo de 50 m. en
época seca y 100 m. en época de lluvia
Reglamento de Transito interno 2011
Norma de condiciones climáticas adversas
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
MSDS
X Mayor (4) Poco Probable (3) Significativo X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
Guantes de Nitrilo, neopreno,
Mameluco tyvek
Uso de linternas portátiles y frontales turno noche.* Análisis
de seguridad en el Trabajo (ATS).
* Control Anual EMA.
* Norma de iluminación
X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
* Check de iluminación en taller
* Programa de monitoreo de iluminación de talleresLentes
de seguridad con norma Z87+ de acuerdo al turno.
Uso de inserto de medida
Análisis de seguridad en el Trabajo (ATS).
Anexo 10 u 11 de norma de ergonomía
X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X Lentes oscuros con norma Z87+ Insignificante (1) Ocasional (2) Menor
Uso de bloqueador solar.
X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X Elaboración de ATS. Guantes de cuero o badana Menor (2) Ocasional (2) Menor Capacitación al personal en uso de EPP
Incluir en norma el uso de herramientas hidráulicas
Elaboración de ATS. Capacitación al personal en uso de estas herramientas.
X Crítico (5) Poco Probable (3) Significativo X Norma de herramientas de mano, check list de Moderado (3) Ocasional (2) Moderado Evaluación de implementación de seguros en herramientas
herramientasGuantes de cuero o anticorte hidráulicas y neumáticas.
Elaboración de PET
Elaboración de ATS.
X Moderado (3) Poco Probable (3) Moderado X Norma para trabajos en altura, Delimitación del área de Moderado (3) Ocasional (2) Moderado
trabajo
Elaboración de ATS.
Uso de puente grúa solo por personal capacitado.
Norma de izajes.
Check list de accesorios de izajes.
X Mayor (4) Poco Probable (3) Significativo X Uso de vientos. Mayor (4) Rara Vez (1) Menor
Salir de línea de fuego
Delimitación de áreas
Inspecciones de puentes grúa
Uso de grúa móvil por personal capacitado
Elaboración de ATS.
Norma Herramientas de mano.
X Menor (2) Poco Probable (3) Moderado X Menor (2) Rara Vez (1) Menor
Inspección trimestral de herramientasGuantes de cuero o
anticorte