FICHA DE SERVICIO CRITICO

NOMBRE: _____________________________________________

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A. Objetivos

El objetivo de esta ficha de servicio critico es el levantamiento de información sobre la documentación existente,
elementos de configuración y componentes, tareas de administración y seguridad del servicio.

B. Información General
Nombre del entrevistador Cuando fue
implementado el servicio
Nombre del entrevistado Quién lo implementó
Nombre del encargado del Quién lo diseñó
servicio

C. Documentación

1. ¿Tiene alguna documentación del servicio? Si/No:______

2. ¿Cuál? ______________________________________________(Anexarla)
3. Tiene la siguiente documentación (Marque con X):
◦ Hoja de hardware ( ) Hoja de Software ( ) Configuración del servicio ( )
◦ Manual de normas y procedimientos del servicio ________
En caso de existir documentación:
4. ¿Quién es el encargado de documentar?__________________________________________
5. ¿Quién es el encargado de mantener actualizada la documentación?
__________________________________________________________________________
6. ¿Quién revisa y aprueba la documentación generada?
__________________________________________________________________________

Tipo de componente Red HA Dirección IP Marca Modelo Descripción

Firewall DMZ
WAF DMZ
IPS DMZ
Balanceadores DMZ
Switch LAN
Firewall LAN
Servidor 1 LAN
Servidor 2 LAN
Servidor 3 DMZ
Servidor 4 DMZ
Otro 1:
Otro 2:
 FICHA DE SERVICIO CRITICO
NOMBRE: _____________________________________________

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D. Administración del Servicio

1. ¿Quién(es) es (son) responsable(s) de la administración del servicio?

_______________________________________________________________________
2. Están documentadas las responsabilidades de cada quien sobre este servicio? (Si/No):_______
3. ¿Cuentan con un sistema de gestión de peticiones / solicitudes de usuario para servicio? (Si/No):_______
4. ¿Quién es la persona encargada de dar atención al usuario?_________________________
5. Notifican de la suspensión o corte del servicio al usuario en forma anticipada? (Si/No):_______
6. Tienen políticas con respecto al uso del servicio? (Si/No):_______

Actividades Si/No Herramienta Frecuencia Document Evidencia

ación
Monitoreo activo
Monitoreo pasivo
Respaldos
Control de cambio
Auditorías
Bitácoras de fallas
Otra

E. Seguridad del servicio

1. El servidor está ubicado en un lugar de acceso restringido?__________________________

2. ¿Tienen control de acceso al servidor? (Si/No):_______
3. ¿Tienen políticas establecidas para este tipo de acceso? (Si/No):_______
4. ¿Poseen notificaciones de intrusiones en los sistemas operativos y los respectivos parches para corregirlos?
(Si/No):_______
5. ¿Poseen plan de contingencia? (Si/No):_______
6. Recientemente han tenido alguna contingencia con el servicio (Si/No):_______
¿Cuál?_________________________________________________________________
7. Tienen identificado este servicio como de misión crítica (Si/No):_______
8. Si falla el servicio, ¿cuál es el plan para garantizar la disponibilidad?____________________
__________________________________________________________________________
9. ¿Tienen establecidas actividades de recuperación? (Si/No):_______
10. ¿Se actualiza periódicamente el plan de contingencia(Si/No):_______
11. ¿Quién es el encargado del Plan de Contingencia? ________________________________

Firma de entrevistador Firma de entrevistado