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1er Informe Parcial

ESTUDIO DE COSTOS DEL VALOR AGREGADO DE


DISTRIBUCIÓN (VAD) – SECTOR TÍPICO SER

(Regulación de las Tarifas de Distribución Eléctrica 2013 -


2017)

Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y


Minería - OSINERGMIN
Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria – GART
División de Distribución Eléctrica

Grupo DISTRILUZ
Empresa de Distribución Eléctrica Enosa

Lima – Perú
Diciembre, 2012

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2

INDICE

1.  RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................ 4 


1.1  OBJETIVOS ............................................................................................................................... 5 
1.2  ANTECEDENTES...................................................................................................................... 5 
1.3  RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES .............................................................................. 6 
1.3.1  DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS ..................................................................................... 6 
1.4  VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES ............................................................ 7 
1.4.1  DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS ..................................................................................... 7 
1.5  AJUSTE INICIAL DE COSTOS ............................................................................................. 8 
1.5.1  DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS ..................................................................................... 8 
1.6  AVANCE DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA MODELO. 9 
1.6.1  DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS ..................................................................................... 9 
2.  RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES (ETAPA I – FORMATOS A) .............................. 10 
2.1  ANTECEDENTES CONTABLES ......................................................................................... 11 
2.2  ANTECEDENTES DE ORGANIZACIÓN ............................................................................ 12 
2.3  ANTECEDENTES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y NO ELÉCTRICAS 12 
2.3.1  METRADOS Y VALORIZACIÓN ..................................................................................... 12 
2.4  ANTECEDENTES COMERCIALES .................................................................................... 13 
2.4.1  COMPRA Y VENTA DE ENERGÍA Y POTENCIA ....................................................... 13 
2.5  ANTECEDENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............................................ 13 
2.5.1  ANTECEDENTES DE EXPLOTACIÓN TÉCNICA ....................................................... 13 
2.5.2  ANTECEDENTES DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL ................................................ 13 
2.5.3  ANTECEDENTES DE GESTIÓN ..................................................................................... 14 
2.6  ANTECEDENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO ............................... 14 
2.7  OTROS ANTECEDENTES .................................................................................................... 15 
2.8  CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS ...................................................................... 15 
2.8.1  A NIVEL DE ACTIVIDADES ............................................................................................. 15 
2.8.2  A NIVEL DE EMPRESA .................................................................................................... 15 
2.8.3  A NIVEL DEL SISTEMA ELÉCTRICO MODELO ........................................................ 15 
2.9  FORMATOS A ......................................................................................................................... 16 
3.  VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES (ETAPA II – FORMATOS B) .......... 16 
3.1  ANTECEDENTES CONTABLES ......................................................................................... 16 
3.2  ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN ..................................................................... 17 
3.2.1  MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES .......................................................... 17 
3.2.2  ESTRUCTURA ORGÁNICA ............................................................................................. 18 
3.2.3  COSTOS DE PERSONAL................................................................................................. 25 
3.3  ANTECEDENTES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y NO ELÉCTRICAS 25 

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 2
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3.3.1  INSTALACIONES ELÉCTRICAS .................................................................................... 25 


3.3.1.1.  CRITERIOS DE SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y REVISIÓN .................................. 26 
3.3.1.2.  REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y METRADOS .......................................... 26 
3.4  ANTECEDENTES COMERCIALES .................................................................................... 27 
3.4.1  COMPRAS Y VENTAS DE ENERGÍA Y POTENCIA .................................................. 27 
3.4.2  BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA ........................................................................ 27 
3.5  ANTECEDENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ............................................ 28 
3.6  ANTECEDENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO ............................... 29 
3.7  CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE COSTOS .................................................................... 29 
3.7.1  A NIVEL DE ACTIVIDADES ............................................................................................. 29 
3.7.2  A NIVEL DE EMPRESA .................................................................................................... 29 
3.7.3  A NIVEL DE SISTEMA ELÉCTRICO.............................................................................. 30 
3.7.4  FORMATOS B ..................................................................................................................... 30 
4.  AJUSTE INICIAL DE COSTO (ETAPA II – FORMATOS C) ............................................... 30 
4.1  ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ....................... 30 
4.1.1  COSTOS DE EXPLOTACIÓN TÉCNICA ....................................................................... 30 
4.1.2  COSTOS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL ................................................................ 31 
4.1.3  COSTOS DE GESTIÓN ..................................................................................................... 31 
4.2  DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN .............................................. 31 
4.2.1  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA .................................................................................... 31 
4.2.2  FUNCIONES Y ACTIVIDADES ........................................................................................ 33 
4.2.3  PERSONAL .......................................................................................................................... 34 
4.3  ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE REMUNERACIONES ..................... 45 
4.4  ADMINISTRACIÓN CENTRAL............................................................................................. 47 
5.  AVANCE DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA MODELO .... 49 
5.1  DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA ADAPTADA Y DISEÑO DE LAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS ...................................................................................................... 49 
5.1.1  REDES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ....................................... 50 
5.1.2  REDES AÉREAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN ........................................................ 50 
5.1.3  SUBESTACIÓN MT/BT Y DE SECCIONAMIENTO: ................................................... 51 
5.1.4  ALUMBRADO PÚBLICO .................................................................................................. 52 
5.1.5  SISTEMA OPERACIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE LA RED
ELÉCTRICA. .......................................................................................................................................... 52 
5.1.5.1.  SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA RED .................................................................. 52 
5.1.5.2.  EQUIPOS DE PROTECCIÓN ...................................................................................... 52 
5.2  METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS ESTÁNDAR DE
INVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA ............................ 53 
5.3  OPTIMIZACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ........ 55 
5.3.1  REDES DE MEDIA TENSIÓN .......................................................................................... 55 

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 3
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5.3.2  CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN


56 
5.4  ESTÁNDAR DE CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO ................................................ 59 
5.4.1  OBJETIVOS ......................................................................................................................... 59 
5.4.2  MARCO LEGAL .................................................................................................................. 60 
5.4.3  DEFINICIONES ................................................................................................................... 60 
5.4.4  CALIDAD DE PRODUCTO ............................................................................................... 61 
5.4.4.1.  MEDICIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE PRODUCTO ....................... 61 
5.4.5  CALIDAD DE SUMINISTRO. ........................................................................................... 62 
5.4.5.1.  CONTROL ........................................................................................................................ 63 
5.4.6  CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL ......................................................................... 63 
5.4.7  CALIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO ........................................................................ 64 
6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................................................... 64 
7.  ANEXOS ......................................................................................................................................... 65 

1. RESUMEN EJECUTIVO

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 4
5

1.1 OBJETIVOS

Elaborar el Primer Informe Parcial de los Estudios de Costos del


Valor Agregado de Distribución para el ST SER - SER Sullana IV
Etapa, de acuerdo a los Términos de Referencia con la inclusión de
los siguientes puntos:

 Recopilación de información técnica, comercial y económico-


financiera de la Empresa real y revisión 1 y 2. La información
comercial y económica-financiera al II Trimestre 2012 y con
proyección a diciembre 2012; y

 Análisis de la estructuración de la empresa modelo.

1.2 ANTECEDENTES

La LCE y el RLCE del Perú establecen que el Valor Agregado de


Distribución (VAD), componente de las tarifas eléctricas a usuarios
finales, debe ser establecido cada cuatro años por la Gerencia
Adjunta de Regulación Tarifaria del organismo Supervisor de la
Inversión en Energía y Minería , en adelante OSINERGMIN –
GART.

El OSINERGMIN estableció Valores Agregados de Distribución a


partir del 1 de noviembre de 2009 y en consecuencia a partir del 1
de noviembre de 2013 se requiere establecer nuevos valores,
asimismo realizar estudios para establecer la Tarifa eléctrica rural
(VAD Rural) aplicables a los Sistemas Eléctricos Rurales, de
acuerdo a lo establecido en la ley General de Electrificación Rural y
su Reglamento.

En forma previa a que el OSINERGMIN establezca el VAD, la LCE


señala que los concesionarios de distribución encargarán los
Estudios del VAD a empresas consultoras precalificadas por el
OSINERGMIN, entidad que elaborará los Términos de Referencia
de los Estudios, supervisará su avance y comunicará sus
observaciones a los concesionarios una vez recibidos los informes
correspondientes las cuáles deberán ser absueltas en un plazo
máximo de 10 días.

El sector de distribución típico SER establecido como representativo


por OSINERGMIN para ese tipo de sistemas eléctricos, es el
sistema eléctrico Rural Sullana IV Etapa perteneciente a la empresa
Electronoroeste SA (Enosa), la que ha contratado a la empresa
Desarrollo con Ingeniería Contratistas Generales S.A. para el
desarrollo del Estudio de Costos del VAD correspondiente al ST
SER.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 5
6

Los TDR del estudio establecen que se deben presentar, durante el


desarrollo del estudio, tres informes parciales y un informe final.

El presente informe es el Primer Informe Parcial del Estudio de


Costos del VAD para el ST SER – SER Sullana IV Etapa.

Los TDR establecen que para el desarrollo del Estudio de Costos


del Valor Agregado de Distribución (VAD) para el proceso de
Regulación de Tarifas de Distribución Eléctrica 2013, debe
comprender las siguientes etapas:

 Recopilación de la información técnica, comercial y


económica del funcionamiento de la Empresa Real y del
sistema eléctrico seleccionado como modelo para el sector
típico. La misma se presenta en los Formatos A del Anexo 1
de los TDR.

 Validación y Revisión de los datos, antecedentes y las


características básicas de la Empresa Real y del Sistema
Eléctrico Modelo (correspondiente al Sector Típico en
estudio). También llamada revisión 1. Revisión y Ajuste Inicial
de los Costos de Explotación, análisis de la estructura de
personal y de remuneraciones, servicios de terceros y demás
costos de explotación de la empresa concesionaria y de la
empresa modelo. También llamada revisión 2.

 Creación de la empresa modelo y determinación de


instalaciones y costos óptimos.

 Cálculo de las Tarifas de Distribución Eléctrica, que


comprenden: Cargo Fijo, los Valores Agregados de
Distribución MT y BT, las pérdidas estándar de distribución
en potencia y energía, los Factores de Economía de Escala y
la fórmula de reajuste.

De acuerdo a lo indicado en los mencionados TDR, este Primer


Informe Parcial presenta los resultados de las Etapas 1, 2 del
estudio, descritas precedentemente.

1.3 RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES

1.3.1 DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS

Se recopiló en resumen la siguiente información de la empresa


distribuidora:

 Formatos del I al X de acuerdo a los TDR del VAD.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 6
7

 Información contable (Estados financieros, memorias de la


empresa, planilla de haberes de personal de terceros,
Contrato de OVERALL)

 Información de la Organización (Manual de organización y


funciones, estudios de mercado de remuneraciones).

 Información de las instalaciones eléctricas y no eléctricas


(Base de datos VNRGIS, características técnicas de las
instalaciones, diagramas unifilares).

 Información técnico – comercial del total empresa y sistema


eléctrico modelo

 Información de costos típicos de operación y mantenimiento


del total empresa y sistema eléctrico modelo.

 Información de criterios de asignación de costos e


inductores de costo.

 Información sobre criterios de asignación de costos de


supervisión y costos indirectos de gerenciamiento y
administración.

 Información de ratios comerciales.

 Otros.

Los Formatos A pueden ser apreciados en el Anexo 1 como


“Información Técnica Económica Reportada por el
Concesionario”,

1.4 VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES

1.4.1 DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS

Para la validación y revisión de los antecedentes se realizaron


las siguientes actividades:

 Verificación de los antecedentes que muestren


diferencia entre lo informado por la empresa y su
contabilidad.

 Corrección de los antecedentes que muestren diferencia


entre las instalaciones informadas por la empresa y los
resultados de la inspección de campo.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 7
8

 Revisión de los antecedentes de las compras y ventas


de energía.

 Verificación de la información proporcionada en los


formatos V al VI.

 Revisión de los criterios de asignación de costos.

 Revisión del 20% del valor de los costos de distribución


(no incluye compra de energía).

 Detección de costos que no correspondan a los costos


del desarrollo de la actividad de distribución eléctrica.

Entre los resultados relevantes se podría indicar:

 De los documentos recopilados y la revisión respectiva


de estos se puede determinar que los Estados
Financieros presentados y el Formato A del periodo
2011, se encuentran conformes, no existiendo diferencia
alguna. Solo se ha verificado con los Informes de
Gestión Financiera y Presupuestaria

 En lo que corresponde al periodo 2012, no se pudo


determinar su conformidad, por haber sido entregado el
Formato al mes de Diciembre proyectado.
Posteriormente se efectuará la revisión correspondiente
al año 2012 cuando la Empresa cumpla con entregar los
Estados Financieros Auditados y los Formatos A a
Diciembre ejecutado.

 Los formatos I-1 y I-2 no se han verificado debido a que


la empresa aun no ha entregado dichos formatos, con
valores que correspondan al modelo definido por
OSINERMIN.

Los Formatos B “Validación y Revisión de Antecedentes por el


Consultor” son presentados en el Anexo 2.

1.5 AJUSTE INICIAL DE COSTOS

1.5.1 DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 8
9

Para el ajuste inicial de costos se realizó las siguientes


actividades:

 Se determinó la estructura de personal económicamente


más conveniente para la empresa, manteniendo todas
las actividades que realizó el 2012 (reguladas y no
reguladas), sobre la base de las instalaciones eléctricas
existentes. La optimización consideró un estudio de
benchmarking de empresas de similares servicios.

 Revisión del nivel de remuneraciones sobre la base de


sueldos en otras empresas de similares de servicios.

 Costo anual de personal propio de organización vigente


vs empresa optimizada.

 Revisión de la organización vigente, descripción del


cargo de personal, tareas asignadas a la contratista.

Entre los resultados relevantes se podría indicar:

 En la modelación se mantiene la estructura orgánica de


la empresa con las inclusiones de las áreas de
Planeamiento y Estudios Tarifarios.

 Se determinó la cantidad de personal propio del sistema


eléctrico modelo para las actividades de operación y
mantenimiento, comercialización y administrativa.

 Se determinó categorías salariales y propuesta de


remuneraciones a precios de mercado.

 Se determinó el costo anual de personal propio para la


empresa y sistema eléctrico modelo.

1.6 AVANCE DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA


EMPRESA MODELO

1.6.1 DESCRIPCIÓN Y RESULTADOS

En el presente informe se detalla la tecnología adaptada que


resulte técnica y económicamente más eficiente para el
desarrollo de las instalaciones eléctricas de la empresa modelo.

Se evaluará aquellas tecnologías implementadas por la


empresa siempre y cuando éstas reporten ventajas de índole
técnica y económica.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 9
10

Asimismo se detalla la metodología a seguir para la


determinación de los costos estándar de inversión de las
instalaciones de distribución eléctrica.

Se describe los criterios para la optimización técnico y


económica del sistema eléctrico modelo y los Estándar de
calidad de servicio.

2. RECOPILACIÓN DE ANTECEDENTES (ETAPA I – FORMATOS A)

En este capítulo se describe la información contable y económica sobre


la Distribuidora recopilada para su revisión y validación, y su posterior
utilización en el desarrollo del estudio.

La empresa envió la siguiente información de acuerdo a los formatos


establecidos en los TDR, como se muestra en el siguiente cuadro:

Prefijo Formato Descripción


A I-1 Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica
A I-2 Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo por Actividad
A II Resumen de Ingresos por Actividad
A III-1 Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento por Actividad
A III-2 Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa
A III-3 Costos de Operación y Mantenimiento - Sistema Eléctrico Modelo
A IV-1 Costos Combinados por Naturaleza y Destino
A IV-2 Costos Combinados por Destino y Naturaleza
A IV-3 Resumen de Costos Combinados por Naturaleza y Destino
A IV-4 Resumen de Costos Combinados por Destino y Naturaleza
A IV-5 Resumen de Costos por Actividad y Naturaleza
A V-1 Resumen de Información Comercial - Mercado Libre y Regulado
A V-2 Resumen de Información Comercial - Generación, Transmisión y Distribución
A V-3 Detalle de la Información Comercial
A VI Balance de Energía y Potencia de Punta
A VII-1 Asignación de Costos Indirectos a las Actividades - Total Empresa
A VII-2 Asignación de Costos Indirectos a las Actividades - Sistema Eléctrico Modelo
A VIII-1 Asignación de Costos de Supervisión Directa a las Actividades - Total Empresa
Asignación de Costos de Supervisión Directa a las Actividades - Sistema Eléctrico
A VIII-2 Modelo
A IX-1 Composición de Costos - Total Empresa
A IX-2 Composición de Costos - Sistema Eléctrico Modelo
A X-1 Tabla de Asignación de Costos Totales - Total Empresa
A X-2 Tabla de Asignación de Costos Totales - Sistema Eléctrico Modelo

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 10
11

El detalle de la información proporcionada por la Empresa se presenta en


el Anexo denominado Anexo: Formatos A.

2.1 ANTECEDENTES CONTABLES

Con el objeto de revisar y validar el 20% de los costos de


distribución se solicitó las transacciones contables correspondientes
a los años 2011 – 2012, tales como:

 Información de los estados financieros remitidos al


OSINERGMIN GART de 2011 y 2012.
 Documento que acredita la adquisición del bien y/o servicio
prestado (factura o recibo, nota de la aplicación contable,
orden de compra o servicio).
 Inversión no eléctrica (activo fijo) para la prestación del
servicio de distribución.
 Recopilación de otras inversiones no eléctricas en bienes
muebles e inmuebles.
 Costos asociados a las actividades vinculadas a la prestación
de otros servicios.
 Costos indirectos de administración, contabilidad y otros
servicios funcionales y su asignación de cada una de las
actividades.
 Información sobre criterios de asignación de los costos de
supervisión y costos indirectos de gerencia y administración
impreso y en medio magnético.
 Información de los estados financieros remitidos a la
OSINERG - GART, por los años 2011 y 2012.
 Estados Financieros auditados por el ejercicio de 2011 y
2012.
 Memoria de la Empresa por los ejercicios 2011 – 2012.
 Contratos suscritos por la empresa respecto a Mantenimiento
del Sistema Eléctrico. Servicio de corte y reconexiones, toma
de lectura y reparto de facturas, implementación del sistema
SAP capacitación y licencia, Determinación del Valor Nuevo
de Reemplazo del sistema de distribución. Operación,
mantenimiento y comercialización de energía eléctrica en el
sistema eléctrico.
 Política contable respecto a la preparación de los estados
financieros, reconocimiento de ingresos, costos y gastos,
provisiones, pasivos y activos contingentes, existencias,
inversiones.
 Organigrama, Manual de organización y funciones y cuadro
de asignación de personal.
 Estructura salarial por Nivel, categoría y tipo.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 11
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2.2 ANTECEDENTES DE ORGANIZACIÓN

Los antecedentes recopilados para el análisis de la organización y el


personal, son los siguientes:

 Esquemas de detalle de la Organización.

 Información de detalle de los costos de personal en archivo


Excel.

 Información sobre costos de personal de los Formatos III y IV


del Anexo 1 de los TDR.

 Manual de Organización y Funciones de Enosa

 Política remunerativa, presupuesto analítico de personal


(PAP) de las empresas de distribución eléctrica similares.

2.3 ANTECEDENTES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y NO


ELÉCTRICAS

2.3.1 METRADOS Y VALORIZACIÓN

En lo referente a los antecedentes de las instalaciones se ha


recopilado la siguiente información:

 Formatos I-1 y I-2 del Anexo 1 de los TDR conteniendo el


resumen del Valor Nuevo de Reemplazo del Sistema de
Distribución Eléctrica Existente. De acuerdo a la revisión de
la información remitida por Enosa en los Formatos I-1 y II-2,
esta correspondería al sistema eléctrico Sullana II y III
(Poechos) perteneciente al Sector Típico 04. Se ha
realizado las consultas necesarias a la empresa a fin de
aclarar esta observación, al cierre del presente informe no
se tiene respuesta al respecto por parte de Enosa.

 Archivo de la información del VNR GIS.

 Enosa no ha reportado al consultor las características


técnicas de las SET y de los alimentadores de MT que
alimentan el sistema eléctrico modelo.

 Diagramas Unifilares de las Subestaciones.

 Se considerado utilizar en una primera instancia los costos


estándares de inversión vigente (SICODI GART 2008)

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 12
13

La Información que se señalan en los Formatos I-1 y I-2 se


considerará la información única al 30 de junio del 2012, según
los términos de referencia.

2.4 ANTECEDENTES COMERCIALES

Se ha recibido de la Distribuidora la siguiente Información


Comercial:

 Formatos V-1 y V-2 del Anexo 1 de los TDR (Número de


usuarios, ventas de energía y de potencia de las redes de MT y
BT), está pendiente el detalle de los formatos V-3.

 Información de ratios comerciales

 Información de otros costos comerciales relacionados con la


atención de nuevos suministros, reposición y mantenimiento de
la conexión eléctrica, cortes y reconexiones, control d pérdidas,
gestión de morosidad.

2.4.1 COMPRA Y VENTA DE ENERGÍA Y POTENCIA

Se ha recibido de la Distribuidora la siguiente información:

 Información de Balance de Energía y Potencia mediante el


uso del formato VI señalado en el Anexo 1 de los TDR. Se
ha realizado algunas consultas respecto a este formato que
la empresa distribuidora está pendiente de contestar.

2.5 ANTECEDENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

2.5.1 ANTECEDENTES DE EXPLOTACIÓN TÉCNICA

A continuación se detalla la Información Recopilada y que será


utilizada para la realización del estudio del VAD, referida a los
costos de explotación técnica:

 Información contenida en los Formatos II al IV del Anexo 1


de los TDR

 Información diversa sobre explotación técnica indicada en el


punto 5.1 de los TDR.

2.5.2 ANTECEDENTES DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

A continuación se detalla la Información Recopilada y que será


utilizada para la realización del estudio del VAD, referida a los
costos de explotación comercial:

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 13
14

 Información contenida en los Formatos II al IV del Anexo 1


de los TDR

 Información diversa sobre explotación comercial indicada


en el punto 5.1 de los TDR.

2.5.3 ANTECEDENTES DE GESTIÓN

A continuación se detalla la Información Recopilada y que será


utilizada para la realización del estudio del VAD, referida a los
costos de gestión:

 Información contenida en los Formatos II al IV del Anexo 1


de los TDR

 Información diversa sobre costos de gestión indicada en el


punto 5.1 de los TDR.

2.6 ANTECEDENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO

A continuación se detalla la Información Recopilada y la que aun no


ha sido entregada por la concesionaria y que será utilizada para la
realización del estudio del VAD, referida a la Calidad de Servicio
Eléctrico:
 Está pendiente de entrega por parte de enosa las Estadística de
fallas 2011 y 2012, las fallas se encuentran identificadas en los
siguientes secciones:
- Fallas en los Centros de Transformación
- Fallas en las Líneas Aéreas de Media Tensión.
- Fallas en las Subestaciones de distribución
- Fallas en las Líneas Aéreas de baja Tensión.
- Fallas en las conexiones domiciliarias.
 Enosa entregó los Índices de calidad suministros 2011 y 2012.
- Duracion de las interrupciones.
- Frecuencia de las interrupcionesFallas en las conexiones
domiciliarias.

SAIFI SAIDI
AÑO AÑO AÑO AÑO
Alimentador 2010 2011 Alimentador 2010 2011
A1018 0,119 0,279 A1018 0,368 0,884
A1019 0,188 0,179 A1019 0,499 0,528
El sistema eléctrico SER Sullana IV Etapa, esta conformado por
los alimentadores A1018 y A1019.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 14
15

 Enosa no adjunto el Informe de Interrupciones del SER Sullana


IV Etapa.
 Enosa no adjuntó sus indicadores de Calidad de servicio y
Alumbrado Público.

2.7 OTROS ANTECEDENTES

A continuación se detalla la Información Recopilada y que será


utilizada para la realización del estudio del VAD, referida a otros
antecedentes:

 Antecedentes como alquiler de local, muebles y equipos,


recupero de materiales etc.

2.8 CRITERIO DE ASIGNACIÓN DE COSTOS

2.8.1 A NIVEL DE ACTIVIDADES

Con referencia a los distintos criterios utilizados por la


distribuidora para asignar los costos y el VNR a las distintas
actividades, se ha recopilado la siguiente información:

 Criterios de asignación de los Costos Indirectos y de


Supervisión a las distintas actividades

 Criterios para la asignación de los ingresos y para la


determinación del margen de las distintas actividades.

2.8.2 A NIVEL DE EMPRESA

Con referencia a los distintos criterios utilizados por la


distribuidora para asignar los costos y el VNR a nivel de
empresa, se ha recopilado la siguiente información:

 Criterios de asignación de los Costos Indirectos y de


Supervisión a nivel de empresa.

 Criterios para la asignación de los ingresos y para la


determinación del margen a nivel de empresa.

2.8.3 A NIVEL DEL SISTEMA ELÉCTRICO MODELO

Dado que sólo un sistema eléctrico de la empresa es


asimilados al SER, se recibieron los cuadros con las
asignaciones de VNR y costos realizadas por Electronoroeste

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 15
16

S.A. al Sector Tipo SER Sullana IV Etapa, la cual está


plasmada en los formatos A en el Sistema Eléctrico Modelo.

Los principales inductores de costo son la actividad


desarrollada en el caso de costos directos.

2.9 FORMATOS A

Los Formatos A “Información Técnica Económica Reportada por el


Concesionario” son presentados en el Anexo 1.

La recopilación de esta información ha permitido conocer los


aspectos técnicos, contable-financieros, comerciales y de
organización de la empresa total y del sistema eléctrico modelo, los
mismos que fueron objeto de revisión, validación y ajuste, para
luego ser tomados como referencia base para el diseño de la
empresa modelo.

3. VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE ANTECEDENTES (ETAPA II –


FORMATOS B)

En el presente capítulo se describe el proceso y los resultados de las


validaciones efectuadas sobre los antecedentes de la empresa
distribuidora.

3.1 ANTECEDENTES CONTABLES

Con el objeto de revisar y validar el 20% de los costos de distribución se


solicitó la base de dato en medio magnético de las transacciones
contables correspondiente a los años 2011 – 2012.

Con relación a la revisión de la información contable se recabó la


siguiente documentación:

 Documento que acredita la adquisición del bien y/o servicio


prestado (factura o recibo, nota de la aplicación contable, orden
de compra o servicio).

 Costos asociados a las actividades vinculadas a la prestación de


otros servicios.
 Costos indirectos de administración, contabilidad y otros
servicios funcionales y su asignación a cada una de las
actividades.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 16
17

 Información sobre criterios de asignación de los costos de


supervisión y costos indirectos de gerencia y administración
impreso y en medio magnético.

 Información de los Estados Financieros remitidos a la


OSINERGMIN - GART por los años 2011 y a Setiembre del
2012.

 Contratos suscritos por la empresa respecto a Mantenimiento del


Sistema Eléctrico. Servicio de corte y reconexiones, toma de
lectura y reparto de facturas, Implementación del sistema SAP
capacitación y licencia, Determinación del Valor Nuevo de
Reemplazo del sistema de distribución. Operación,
mantenimiento y comercialización de energía eléctrica en el
sistema eléctrico.

 Política contable respecto a la preparación de los estados


financieros, reconocimiento de ingresos, costos y gastos,
provisiones, pasivos y activos contingentes, existencias,
inversiones, ajuste moneda constante.

 Planilla de haberes por el ejercicios 2011 y 2012.

3.2 ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN

Electronoroeste S.A. entregó al Consultor la siguiente relación de


documentos sobre organización, personal, funciones y costos de
personal:

 Manual de Organización y Funciones. Este Manual incluye la


estructura orgánica, los análisis de actividades básicas de las
unidades que conforman la empresa y responsabilidades por
áreas.

 Planilla de pago del personal de terceros de Electronoroeste S.A.


durante los años 2011 y 2012.

 Copia de Contrato de Prestación de Servicios de Intermediación


Laboral celebrado entre Electronoroeste S.A. y la Empresa
OVERALL BUSINESS S.A.

3.2.1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

El desarrollo del Manual de Organización y Funciones – MOF


se basa en un organigrama y es complementada con el análisis

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 17
18

de procesos y actividades básicas. Las actividades básicas


son:

 Compra de Electricidad (a empresas Generadoras del


Sistema Interconectado)

 Generación de Electricidad (generación propia aislada e


interconectada)

 Transmisión de Electricidad

 Distribución (Media y Baja Tensión)

 Marketing de suministros

 Medición de consumos

 Facturación de Suministros

 Cobranzas

3.2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA

La definición de la estructura orgánica se ha realizado


considerando la cadena de valor y el análisis de actividades
relacionadas con los procesos, considerando los siguientes
criterios:

a) Dependiendo de la Gerencia Regional se consideran


cinco unidades de Negocio: Sullana, Paita, Talara,
Tumbes, Surcursales. Definidos por su ámbito
geográfico de responsabilidad. Se tienen tres Gerencias
Funcionales: Distribución, Comercial y Administración y
Finanzas, que también asumen la gestión de la Sede
Regional, en este caso de la ciudad de Piura. Como
apoyo se tienen las áreas de Administración de
Proyectos, Calidad y Fiscalización, Legal y Tecnología
de la Información.

b) El Comité Corporativo de Gestión – CCG asume la


responsabilidad de la Planificación, normalización
supervisión y evaluación de las actividades relacionadas
con: Técnica, comercial, proyectos, legal y administrativo
– financiero; según los niveles de responsabilidad que se
establezcan específicamente en cada caso.

c) A fin de desconcentrar la responsabilidad, los niveles de


coordinación y la toma de decisiones más oportunas, se

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 18
19

conforma un área de Administración de Proyectos


dependiente directamente de la Gerencia Regional,
encargada de la correcta ejecución de los proyectos de
inversión en su ámbito geográfico.

d) La Gerencia de Distribución asume la responsabilidad


de:
 Mantenimiento de Transmisión: Líneas y
subestaciones de potencia.
 Mantenimiento de Generación: interconectados y
sistemas aislados.
 Mantenimiento de Distribución: Redes (media y
baja tensión), subestaciones y alumbrado público.
 Centro de Control de Operaciones: subestaciones
de potencia, Centrales de Generación,
Distribución; así como la planificación, control en
tiempo real y la evaluación de la operación del
sistema a su cargo y la medición de la calidad del
servicio.
 Integrar y remitir la información requerida por los
organismos externos, en materia de distribución.
 Pérdidas técnicas.

e) La Gerencia Comercial asume la responsabilidad de


analizar la demanda en el área de influencia de la
empresa, promover la demanda y aumentar las ventas,
administración de los contratos de suministros y
aplicación tarifaria, medición de consumos y facturación
de suministros, atención de clientela, control de pérdidas
comerciales y, laboratorio y mediciones. Para la atención
de los “Clientes Mayores”, se constituye un área
dedicada a la gestión comercial de dichos clientes.

f) La gerencia de Administración y Finanzas asume las


responsabilidades de: Recursos Humanos, Logística,
Contabilidad y Recursos Financieros (incluye cobranzas)

g) La estructura orgánica Tipo de la Unidades de Negocio


esta conformada por tres áreas de responsabilidad:
Administración, Distribución y Comercial: y según
corresponda, los servicios eléctricos bajo su
responsabilidad.

En el siguiente gráfico se muestra el Organigrama General de


Electronoroeste S.A. vigente a la fecha:

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 19
20

DIRECTORIO

Área de control
Interno
Comité
Corporativo de GERENCIA GENERAL
Gestión

Área de Área Legal


Administración
de Proyectos

Área de Área de
Calidad y Tecnología de
Fiscalización Información

Sede de la
Ciudad de PIURA
(Asumido por las Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de Unidad de
Negocios Negocios Negocios Negocios Negocios
Gerencias SULLANA PAITA TALARA TUMBES SUCURSA
Funcionales LES

G
Gerencia E
de S
Distribución T
I
Ó
Gerencia N
Comercial
I
N
Gerencia de T
Administración
y Finanzas E
R
N
A
CLIENTES

En este Organigrama se puede observar la estructura matricial


existente en esta empresa, la misma que cuente con un Comité
Corporativo de Gestión, con dependencia de la Gerencia
General, cuya responsabilidad y autoridad esta definida en el
manual de Organización y Funciones – MOF.

El Comité Corporativo esta conformado por cuatro gerencias


corporativas: Técnica, Comercial, Proyectos y la Administración
y Finanzas. Las principales responsabilidades son:

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 20
21

 Buscar mejoras productivas del negocio, servicio de alta


calidad al cliente y rentabilidad de los accionistas.

 Fomentar el desarrollo tecnológico y adecuado a las


necesidades de la empresa.

 Desarrollar y mantener un sistema informático de


administración integral y en línea.

 Definir y desarrollar el programa de inversiones de capital


de acuerdo a las condiciones técnicas y económicas.

 Promover el cambio de mentalidad de los trabajadores y


una política de personal homogénea.

 Cuestionar y analizar actividades y procesos, buscando la


sinergia entre las cuatro empresas de distribución eléctrica.

 Estandarizar procesos, diseños, montajes y sistemas de


mantenimiento para optimizar costos y velocidad de
respuesta a los requerimientos empresariales.

 Optimizar el manejo corporativo para mejorar el poder de


negociación ante proveedores.

 Diseño de planes de control de tesorería centralizada.

 Elaborar estudios relacionados a la regulación para


participar pro activamente en los procesos tarifarios.

 Fomentar la participación coordinada frente a


requerimientos de las autoridades respecto a normatividad y
fiscalización.

Como áreas de línea se considera una Gerencia Regional y por


responsabilidad geográfica se constituyen las “Unidades de
Negocio” dependiendo directamente de la Gerencia Regional.

En la sede de la empresa Regional se constituyen tres


Gerencias Funcionales: Distribución, Comercial y la de
Administración y Finanzas. También asumen directamente la
responsabilidad operativa de la sede de la empresa.

Adicionalmente se consideran las áreas de Administración de


Proyectos, Calidad y Fiscalización, Legal y Tecnología de la
Información.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 21
22

Asimismo se puede observar la existencia de cinco Unidades


de Negocio, que a su vez administran técnica y comercialmente
el servicio eléctrico de un conjunto de localidades mucho más
amplio.

En el siguiente grafico se muestra la organización de apoyo


directo a la Gerencia Regional

GERENCIA GENERAL

GERENCIA REGIONAL

Área de Área
Administración de Legal
Proyectos

Área de Calidad y Área de Tecnología de


Fiscalización Información

Por otra parte, en el siguiente gráfico se expone el


Organigrama vigente de la Gerencia de Administración y
Finanzas, En este se puede observar las principales unidades
que conforman esta Gerencia, siendo las siguientes:

 Unidad de Recursos Humanos


 Unidad de Contabilidad
 Unidad de Recursos Financieros
 Unidad de Logística

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 22
23

GERENCIA GENERAL

GERENCIA REGIONAL

Unidad de Recursos
Humanos

Unidad de Logística

Gerencia de
Administración
y Finanzas Unidad de
Contabilidad

Unidad de Recursos
Financieros

El organigrama vigente de la Gerencia de Distribución es el que


se detalla seguidamente. En este se puede observar, las
principales unidades dependientes de esta Gerencia, tales
como:

 Unidad de Mantenimiento Generación


 Unidad de Mantenimiento Transmisión
 Unidad de Mantenimiento Distribución
 Unidad de Control de Operaciones

GERENCIA GENERAL

GERENCIA REGIONAL

Unidad de Mantenimiento y
Distribucion

Unidad de Mantenimiento
de Generacion
Gerencia de
Distribución
Unidad de Mantenimiento
de Distribucion

Unidad de Control de
Operaciones

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 23
24

Respecto a la Gerencia Comercial, el organigrama vigente es el


que se expone en el siguiente gráfico. En este se puede
observar, las principales unidades dependientes de esta
gerencia, tales como:

 Unidad de Clientes Mayores


 Unidad de Tarifas y Contratos
 Unidad de Facturación
 Unidad de Control de Pérdidas
 Unidad de Atención Clientela
 Unidad de Laboratorio y Mediciones

GERENCIA GENERAL

GERENCIA REGIONAL

Unidad de Clientes
Mayores

Unidad de Tarifas y
Control

Gerencia Unidad de
Comercial Facturacion

Unidad de Atención
de Clientela

Unidad de control
de Pérdidas

Unidad de
Laboratorio y
mediciones

Finalmente, se muestra el Organigrama Típico de las Unidades


de Negocios, (UN Sullana) misma que es válida para las
siguientes unidades:

 Unidad de Negocio Sullana


 Unidad de Negocio Paita
 Unidad de Negocio Talara
 Unidad de Negocio Tumbes
 Unidad de Negocio Sucursales

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 24
25

De la información de la Estructura Organizacional mostrada


anteriormente se puede apreciar que el Sistema Eléctrico
Modelo SER Sullana IV Etapa no tiene una organización
definida.

3.2.3 COSTOS DE PERSONAL

Los costos informados del personal en archivos resumen, el


cual no incluye la estructura corporativa, son los siguientes:

Costos del Personal 2011 
CARGO Remuneración Asignación Bonificación Otros  Sobretiempo
GERENTES 658,669.00 6,160.00 3,600.78 435,637.39  0.00
JEFES 2,210,647.24 39,683.50 51,811.46 326,100.57  0.00
ANALISTAS 251,742.90 4,743.25 13,064.17 32,284.69  0.00
AUXILIARES 284,323.43 10,594.50 25,651.54 39,010.60  4,036.11
ASISTENTES 1,555,891.57 57,471.50 132,299.73 254,276.53  0.00
OPERADORES 9,141.75 992.00 2,245.31 2,207.96  154.16
RECEPCIONISTA 19,257.78 992.00 2,249.88 2,882.84  0.00
SUPERVISOR 2,093,469.08 65,669.50 127,447.99 286,078.05  268.31
TECNICO 1,517,689.65 72,864.00 207,211.75 257,438.27  66,513.37
TOTAL 8,600,832.40 259,170.25 565,582.61 1,635,916.90  70,971.95

Costos del Personal 2012 
CARGO Remuneración Asignación Bonificación Otros  Sobretiempo
GERENTES 382,131.94 5,285.00 22,918.80 40,559.16  0.00
JEFES 1,712,251.07 33,260.00 63,789.77 316,677.57  0.00
ANALISTAS 269,807.74 5,137.33 11,116.47 47,924.57  0.00
AUXILIARES 182,837.88 11,000.00 29,186.83 70,376.65  37.63
ASISTENTES 1,265,131.67 53,537.50 142,851.44 363,071.63  37.33
OPERADORES 7,670.00 877.50 2,200.00 4,760.99  5.29
RECEPCIONISTA 15,514.92 877.50 3,062.66 5,146.77  0.00
SUPERVISOR 1,531,209.62 59,682.00 111,973.00 399,029.88  529.83
TECNICO 1,249,323.08 68,222.50 214,153.68 417,285.12  91,848.87
TOTAL 6,615,877.92 237,879.33 601,252.65 1,664,832.34  92,458.95

3.3 ANTECEDENTES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y NO


ELÉCTRICAS

3.3.1 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

El proceso de validación y revisión de datos y de las


instalaciones eléctricas será realizado sobre los metrados
reportados por Enosa en el cuadro A-Formato I-1. Así mismo

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 25
26

mediante la revisión y validación de la base de datos del


Sistema de información del VNR GIS versión 2 (OSINERG-
GART), e informaciones adicionales proporcionadas por la
empresa como diagramas unifilares de los sistemas eléctricos
de Media Tensión por cada alimentador y Redes de baja
tensión por subestaciones, circuitos y tramos.

Debido a que la información reportada por Enosa no


corresponde al SER Sullana IV Etapa, sino al Sistema
Eléctrico Sullana II y III (Poechos) perteneciente al sector
típico 04, los Formatos (A) I y II no corresponden al
modelo, por lo que no es posible pasar a la fase de
validación.

3.3.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y


REVISIÓN

a). Criterios de Selección de la muestra


Una vez se cuente con la información correspondiente al
modelo, se realizará la selección de muestras para las
revisiones en campo.

b). Criterios de validación y revisión de la muestra

El proceso de validación y revisión de antecedentes de


las instalaciones eléctricas cumplirán los siguientes
criterios.

 Corrección de antecedentes que muestren


diferencias entre lo informado por la empresa en el
cuadro A-formato I-1 y lo informado por el
Osinergmin-GART en el sistema de información
VNRGIS versión 2.

 Corrección de antecedentes que demuestren


diferencia entre las instalaciones informadas por la
empresa y los resultados de la inspección de campo
realizada por el consultor.

3.3.1.2. REVISIÓN DE LAS INSTALACIONES Y METRADOS

Se ha revisado la información magnética la misma que


nos ha sido factible de mayores análisis en virtud de que
la información reportada por Enosa no está
compatibilizada con el modelo. Dicha revisión será

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 26
27

realizada una vez se cuente con la información


correspondiente.

3.4 ANTECEDENTES COMERCIALES

De acuerdo a la información revisada y validada por el Consultor, la


cuál es presentada en los formatos B VI , se tiene que el mercado
eléctrico registrado en los años 2011 y 2012 está constituido por:

AÑO 2011 AÑO 2012
Parámetro
Empresa SER Sullana IV Etapa Empresa SER Sullana IV Etapa
Energía Anual, MWh‐año 937,015 278 760,012 225
Clientes MAT y AT 5 5
Clientes MT 1,342 1,433
Clientes BT 364,487 1,043 389,547 1,033
Total Clientes 365,834 1,043 390,985 1,033
Fuente Electronoroeste 2011 y 2012

Como se puede observar en el cuadro anterior la cantidad de


clientes del SER Sullana IV Etapa representa el 0,29% del mercado
total de Electronoroeste S.A. Hay que mencionar que la información
del año 2012 solo incluye hasta el mes de octubre, Electronoroeste
S.A. no realizó la proyección de acuerdo a lo estipulado en los TDR.

Como es previsible, el mercado eléctrico del SER Sullana IV Etapa


es de tipo predominantemente residencial, el número de clientes
registrados en el año 2012 fue de 1,033 clientes, los cuáles son de
la tarifa BT5B (Tipo doméstico).

3.4.1 COMPRAS Y VENTAS DE ENERGÍA Y POTENCIA

Se ha revisado la compra de energía y se ha efectuado las


comparaciones de la venta de energía con los desagregados
por subestaciones dando por válido la información remitida por
la empresa distribuidora para el sistema eléctrico modelo SER
Sullana IV Etapa.

3.4.2 BALANCE DE ENERGÍA Y POTENCIA

En el Anexo de los Formatos B se presenta la información


validada en cuanto a los balances de energía y potencia de la
distribuidora para el SER Sullana IV Etapa. Básicamente se
realizaron correcciones en función a la base de datos de la
Información comercial del OSINERGMIN GART (SICOM) para
el año 2011 y se apreció errores de cálculo para la
determinación de la potencia en kW.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 27
28

Teniendo en cuenta que los mismos criterios con los que se


valida el balance de energía y potencia, serán los que se
utilicen para la zonificación y el dimensionamiento de la red
ideal, su determinación se debe establecer para obtener el
valor físico más representativo, tanto de la energía como de la
potencia simultánea demandada por las distintas categorías de
clientes.

Se requiere tener una exacta correspondencia entre la


demanda de cada cliente particular, durante el período
analizado, y la total agregada para la categoría
correspondiente, por lo que no se deben considerar todas las
correcciones contables o comerciales, que resultan necesarias
para elaborar correctamente los balances económicos de la
empresa.

3.5 ANTECEDENTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de explotación por actividades que muestra el Formato A


III-1, tiene como fuente la data consignada en los estados
financieros. Los resultados de la revisión de los formatos AIII-1 al X-
2 están consignadas como indican sus estados financieros en el año
2011, pero en el año 2012 se tiene los estados financieros a
Setiembre ya que los cuadros entregados en el Formato A fueron a
Diciembre del 2012 proyectados, tal como se explica en la siguiente
figura:

Año 2011 Diciembre 2012


COSTOS EEFF VAD "A" Diferencia EEFF VAD "A" Diferencia
S/. M 1 2 (1-2) 1 2 (1-2)
Compra de Energía 187,288 187,288 0 215,880 215,880
Generación 2,115 2,115 0 1,633 1,633
Transmisión 3,271 3,271 0 3,571 3,571
Distribución Media 18,418 18,418 0 15,714 15,714
Distribución Baja Tensión 6,785 6,785 0 5,904 5,904
Alumbrado Público 2,862 2,862 0 2,051 2,051
Comercialización 23,557 23,557 0 33,947 33,947
Conexión a la Red de Dis. 3,886 3,886 0 1,583 1,583
Corte y Reconexión 1,524 1,524 0 1,042 1,042
Depreciación 0
Otros 35,752 35,752 0 33,605 33,605
TOTAL 285,457 285,457 0 314,930 314,930

Las diferencias del año 2012 corresponden a que en el Formato


AIII-1 informaron a Diciembre pero proyectado y los Estados
Financieros a Setiembre 2012 por lo cual hay una diferencia entre
los meses presentados, la cual se está demostrando en el Formato
B.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 28
29

3.6 ANTECEDENTES DE LA CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO

Debido a que al cierre del presente informe Enosa no entrego la


información completa referente a la calidad de servicio eléctrico, no
se validó la información de calidad de servicio eléctrico referente a
lo siguiente:

 Calidad de servicio y Alumbrado Público


 Estadística de fallas 2011 y 2012.
 Índices de calidad suministros 2011 y 2012.
 Informe de Interrupciones en el sistema eléctrico modelo SER
Sullana IV etapa.

3.7 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE COSTOS

3.7.1 A NIVEL DE ACTIVIDADES

Con referencia a los distintos criterios utilizados por la


distribuidora para asignar los costos y el VNR a las distintas
actividades, se ha validado la siguiente información:

 Criterios de asignación de los Costos Indirectos y de


Supervisión a las distintas actividades.
 Criterios de asignación del VNR a las distintas actividades.
 Criterios para la asignación de los ingresos y para la
determinación del margen de las distintas actividades.
 En el año 2011 se han revisado los Formatos A y los
Estados Financieros presentados a Osinerg.
 En el año 2012 se ha preparado los Estados Financieros
proyectados a Diciembre, también se preparo el Formato A.
 Todas estas asignaciones está preparado según el
MANUAL DE COSTOS R.M. Nº 197-94-EM/VME.

3.7.2 A NIVEL DE EMPRESA

Con referencia a los distintos criterios utilizados por la


distribuidora para asignar los costos y el VNR a la empresa
modelo, se ha validado la siguiente información:

 Criterios de asignación de los Costos Indirectos y de


Supervisión a las distintas actividades.

 Criterios de asignación del VNR a las distintas actividades.


 Criterios para la asignación de los ingresos y para la
determinación del margen de las distintas actividades.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 29
30

 En el año 2011 se han revisado los Formatos A y los


Estados Financieros presentados a Osinerg.
 En el año 2012 se ha preparado los Estados Financieros
proyectados a Diciembre, también se preparo el Formato A.
 Todas estas asignaciones está preparado según el
MANUAL DE COSTOS R.M. Nº 197-94-EM/VME

3.7.3 A NIVEL DE SISTEMA ELÉCTRICO

 Criterios de asignación de los Costos Indirectos y de


Supervisión a nivel del sistema eléctrico modelo.

 Criterios de asignación del VNR a nivel del sistema eléctrico


modelo.

 Criterios para la asignación de los ingresos y para,


determinación, del margen; a nivel del sistema eléctrico
modelo.

 Se ha revisado el Sistema Eléctrico Modelo de acuerdo a


los Formatos A y presentados a Osinerg del año 2011 y
2012.
 Se han efectuado los Estados Financieros Proyectados
correspondiente a Octubre 2012 a Diciembre 2012,
Resumen de Ingresos, Resumen de Costos

3.7.4 FORMATOS B

Los Formatos B “Validación y Revisión de Antecedentes por el


Consultor” son presentados en el Anexo 2.

4. AJUSTE INICIAL DE COSTO (ETAPA II – FORMATOS C)

4.1 ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO

4.1.1 COSTOS DE EXPLOTACIÓN TÉCNICA

La operación y mantenimiento de un sistema de distribución


económicamente adaptado debe considerar aspectos tales
como mantener el suministro de energía eléctrica en niveles
adecuados de calidad, seguridad, protección al medio ambiente
y continuidad del servicio. Estos aspectos mencionados se
podrán conseguir con la ejecución de un correcto plan de
operación y mantenimiento que minimice situaciones de
funcionamiento inadecuadas o imprevistas. También es de vital

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 30
31

importancia detectar y corregir las fallas en el menor tiempo


posible.
Luego de la optimización de las instalaciones del sistema
eléctrico modelo se optimizarán los costos de operación y
mantenimiento técnico (operación, mantenimiento y pérdidas)
aplicando para ello un análisis de procesos y frecuencias
eficientes. Una vez alcanzada la optimización, se asignaran al
sistema eléctrico modelo sus costos correspondientes.

En esta optimización se considerarán los costos eficientes de


una empresa teórica, con instalaciones adaptadas a la
demanda, técnica y económicamente óptimas, y cumpliendo
con los requerimientos de calidad y servicio así como demás
normativas establecidas por la legislación vigente.

4.1.2 COSTOS DE EXPLOTACIÓN COMERCIAL

En los aspectos comerciales se trabajará netamente con


personal externo en las actividades de lectura de medidores,
repartos de boletas y facturas, atención de clientes, cobranzas.
La empresa asume las funciones de planificación, supervisión y
control con personal propio. La estructura orgánica optimizada
comprende que el supervisor pueda ver también estos temas.

4.1.3 COSTOS DE GESTIÓN

El área administrativa del SER Sullana IV Etapa es liviana y


podría ser asumido por el Supervisor.

4.2 DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

4.2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Electronoroeste S.A. desarrolla sus actividades bajo la


Organización y las funciones establecidas en el Manual de
Organización y Funciones.

La estructura orgánica actual fue analizada y validada en el


punto Validación y Revisión de Antecedentes del presente
informe. Esta organización comprende las siguientes áreas:

 Directorio
 Auditoria Interna
 Gerencia General
 Comité de Gestión Corporativa
 Gerencia Regional

o Área Legal

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 31
32

o Área de Tecnología de Información


o Área de Calidad y Fiscalización
o Área de Administración de Proyectos.

 Gerencia de Administración y Finanzas

o Unidad de Contabilidad.
o Unidad de Recursos Humanos.
o Unidad de Recursos Financieros.
o Unidad de Logística.

 Gerencia Comercial

o Unidad de Tarifas y Contratos


o Unidad de Clientes Mayores
o Unidad de Control de Pérdidas
o Unidad de Cobranzas y control de ventas.
o Unidad de Laboratorio y Mediciones.
o Unidad de Facturación.
o Unidad de Atención al Cliente.

 Gerencia de Distribución

o Unidad de Control de Operaciones


o Unidad de Mantenimiento de Distribución
o Unidad de Mantenimiento Transmisión
o Unidad de Mantenimiento Generación

 Servicio Eléctrico Mayor Sechura

o Supervisor Servicio Eléctrico


o Supervisor Control Comercial
o Supervisor Control de Pérdidas
o
 Unidad de Negocio Tumbes

o Jefatura de Administración
o Jefatura Técnica
o Jefatura Comercial
o Servicio Eléctrico Zarumilla.
o Servicio Eléctrico Zorritos.

 Unidad de Negocio Paita

o Jefatura de Administración
o Jefatura técnica
o Jefatura Comercial

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 32
33

 Unidad de Negocio Talara

o Jefatura de Administración
o Jefatura Técnica
o Jefatura Comercial
o Servicio Eléctrico Los Organos – Mancora.
o Servicio Eléctrico Negritos.

 Unidad de Negocio Sullana

o Jefatura de Administración
o Jefatura Técnica
o Jefatura Comercial

 Unidad de Negocio Sucursales

o Jefatura de Administración
o Jefatura Técnica
o Jefatura Comercial
o Servicio Eléctrico Morropón.
o Servicio Eléctrico Canchaque – Huancabamba.

Los organigramas validados se incluyen en el punto Validación


y Revisión de Antecedentes del presente informe.

4.2.2 FUNCIONES Y ACTIVIDADES

Electronoroeste S.A. es una empresa concesionaria de


distribución que tiene las siguientes unidades de negocios,
mediante las cuáles atiende a sus clientes:

 Sede Regional (ciudad de Piura).

 Unidad de Negocio Sullana.

 Unidad de Negocio Paita.

 Unidad de Negocio Talara.

 Unidad de Negocio Tumbes.

 Unidad de Negocio Sucursales.

La empresa, en el marco de la ley de Concesiones, su


Reglamento y Normas complementarias, ejerce sus actividades
de distribución y comercialización de la energía eléctrica.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 33
34

El desarrollo del Manual de Organización y Funciones – MOF


se basa en un organigrama y es complementada con el análisis
de procesos y actividades básicas. Las actividades básicas
son:

 Compra de Electricidad (a empresas Generadoras del


Sistema Interconectado)

 Generación de Electricidad (generación propia aislada e


interconectada)

 Transmisión de Electricidad

 Distribución (Media y Baja Tensión)

 Marketing de suministros

 Medición de consumos

 Facturación de Suministros

 Cobranzas

El análisis de actividades básicas permite identificar las áreas


de responsabilidad interrelacionadas con los procesos y
actividades básicas de la empresa.

4.2.3 PERSONAL

Se revisó el cuadro de asignación de personal de la Empresa


Electronoroeste S.A., en esta se detalla todo el personal propio
indicando el cargo que desempeña en el año 2012, sin
embargo esta información no se encuentra organizada de
acuerdo Manual de Organizaciones y Funciones, el personal no
está organizado en sus Unidades de Negocio o Área
correspondiente, existe diversidad de cargos asignados al
personal, dificultando su análisis.

En la información del año 2012, se retiraron y/o se encuentran


vacantes cinco cargos que son: un directivo, dos profesionales,
dos apoyos administrativos.

Optimización del personal de la empresa ENOSA

El objetivo de este capítulo es determinar la cantidad de


personal eficiente de la empresa modelo, de acuerdo a la
información de 09 empresas distribuidoras a nivel nacional, por

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 34
35

lo cual se ha de identificar los factores de entrada y salida


implicados y, después, observar el tipo de relación que pueda
existir entre éstos en el proceso de distribución. La
identificación y caracterización de los factores se obtiene del
resultado de un análisis de estadística descriptiva a los datos
que, además, permite verificar la viabilidad de éstos en el uso
de la metodología a desarrollar. Específicamente, el análisis
descriptivo se lleva a cabo con los siguientes propósitos:

 Describir el conjunto de 35 empresas de distribución


utilizadas como muestras para la determinación de
eficiencia en el valor agregado de distribución;

 Identificar los factores de eficiencia que existen en los


datos y cuya interrelaciones presenten mayor significado
estadístico, capaces de explicar las semejanzas y
diferencias entre las empresas;

 Identificar las variables que definen a los factores de


eficiencia de manera de emplearlas en la caracterización
y el análisis de la cantidad de personal optimo.

Los datos a utilizados provienen fundamentalmente de 03


fuentes: a) Anuario Estadístico del OSINERGMIN, b) VNR 2011
OSINERGMIN y c) FONAFE Evaluación Financiera y
Presupuestaria - Año 2011.

La presentación de las 09 empresas de distribución


consideradas en esta investigación se muestra en la Tabla 1.
Las variables seleccionadas para representar las
características de las empresas, son las obtenidas de los
estudios, tras una selección que incluyó la eliminación de
información insuficiente. Así, la selección dio lugar a un número
de 10 variables Tabla 2.

Tabla 1: Empresas de distribución consideradas en el estudio


Empresa Sigla Cod.
Electro Oriente ELOR 1
Electro Puno ELPU 2
Electro Sur Este ELSE 3
Electrocentro ELCTO 4
Electronoroeste ENOSA 5
Electronorte ENSA 6
Electrosur ELS 7
Hidrandina HDNA 8
Seal  SEAL 9
 

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 35
36

Tabla 2: Variables consideradas en el estudio


Variables  Sigla  Unidad 
Cantidad de Clientes   CLTS U 
Venta de Energía Clientes regulados VECR  MWh 
Venta de Energía Media tensión VEMT  MWh 
Venta de Energía Baja tensión VEBT  MWh 
Longitud de Redes MT  KMT Km 
Subestaciones de Distribución NSED U 
Longitud de Redes BT  KBT Km 
Cantidad de Personal Propio CPP U 
Total de Remuneraciones Anuales TRA S/. 
Total Activos  TAC S/. 
 
Con el propósito de resumir la mayor parte de la información
contenida en las variables, en tan sólo unos pocos valores que
reflejen la situación del sector en el ámbito de la eficiencia
tecnológica, se estudia la posibilidad de agregación de esta
información. Para ello, se procede a agrupar las variables de
acuerdo a las características que se emplean en el diseño de la
empresa modelo, se determina:

 Variables que definen la característica clientes y ventas.


La definición de las características del área de servicio
incluye la determinación del universo de clientes que se
debe servir con las correspondientes ventas de energía.

 Variables que definen el dimensionamiento de las


instalaciones del sistema eléctrico. Este es el
dimensionamiento que resulta del requerimiento de
establecer las instalaciones del sistema eléctrico que
tendría una empresa eficiente operando en cualquier
zona de concesión del país, la cual es eficiente en sus
inversiones, en sus gastos y con instalaciones
adaptadas a la demanda. Como una manera de separar
las características propias del diseño de las redes según
el nivel de tensión, esta componente incorpora las
variables KMT y KBT, separadas en los
correspondientes niveles de media y baja tensión.

 Variables relativas al dimensionamiento de la actividad


de gestión. Considera la estructura de las unidades de
trabajo de las empresas y el personal, en cuanto a
cantidad y calificación.

 Variables que definen el dimensionamiento de las


instalaciones muebles e inmuebles. Considera el
dimensionamiento de las instalaciones requeridas para

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 36
37

la gestión comercial de clientes y para la mantención y


operación, conformada por los Activos Fijos.

La totalidad de las variables consideradas a través de esta


agrupación se muestra en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3: Variables, agrupadas de acuerdo a características de diseño


Variables  Sigla  Unidad 
Clientes y ventas
Cantidad de Clientes   CLTS U 
Venta de Energía Clientes regulados VECR  MWh 
Venta de Energía Media tensión VEMT  MWh 
Venta de Energía Baja tensión VEBT  MWh 
Dimensionamiento de la instalación del sistema eléctrico
Longitud de Redes MT  KMT Km 
Subestaciones de Distribución NSED U 
Longitud de Redes BT  KBT Km 
Dimensionamiento de la actividad de gestión
Cantidad de Personal Propio CPP U 
Total de Remuneraciones Anuales TRA S/. 
Dimensionamiento de las instalaciones muebles e inmuebles
Total Activos  TAC S/. 
 
El conjunto de empresas de distribución, de las cuales emergen
los datos está conformado por instituciones con características
heterogéneas en varios aspectos. Estas diferencias de tamaño
se encuentran en la totalidad de las variables y se verifica en
las medidas estadísticas presentadas en la Tabla 4. Estos
contrastes de tamaño constituyen un factor importante para
establecer las diferencias entre las empresas y se observa que
está presente en la mayoría de las variables disponibles. Las
distintas razones que se pueden definir, clientes a superficie
ocupada, clientes a kilómetros de red y energía vendida a
clientes regulados y clientes totales, revelan que estas
variables tienen ponderación relativa muy diferente de una
empresa a otra.

Tabla 4.: Estadística descriptiva de los datos


N  Percentiles 
Variable  Media  Mediana  Desv. típ.  Mínimo  Máximo 
Válidos  Perdidos  25  50  75 

Variables que definen la característica clientes y ventas 
  
CLTS  9  0  347926  351240 162978 129679 618174 206480  351240 469594
VECR  9  0  639410  590274 375025 235286 1421843 357074  590274 878406
VEMT  9  0  245519  152036 192364 67486 593854 99450  152036 407515
VEBT  9  0  400763  414247 191773 167800 791236 231472  414247 503066

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38

N  Percentiles 
Variable  Media  Mediana  Desv. típ.  Mínimo  Máximo 
Válidos  Perdidos  25  50  75 

Variables que definen el dimensionamiento de las instalaciones del sistema eléctrico 
  
KMT  9  0  4511  3411 2763 1363 8978 2168  3411 7170
NSED  9  0  3992  3098 2428 953 8604 2071  3098 5826
KBT  9  0  5227  3760 3043 1365 9987 2805  3760 8176

Variables relativas al dimensionamiento de la actividad de gestión 
  
CPP  9  0  257  258 76 156 371 184  258 330
TRA  9  0  13382166  12204261 4537061 7266129 21272424 9546849  12204261 16637081

Variables que definen el dimensionamiento de las instalaciones muebles e inmuebles 
  
TAC  9  0  557506316  493515222 322117026 182398501 1237368717 326320169  493515222 725778730
 
Por último, el desenvolvimiento de las empresas con la
sociedad local y las disparidades regionales, representadas por
las diferencias geográficas, demográficas y tecnológicas, no
están directamente mensuradas en el banco de datos, pero sí
están reflejadas en las variables seleccionadas.

Relaciones entre las variables

El primer paso para el reconocimiento de los factores de


eficiencia y principales descriptores fue la identificación de la
relación existente entre las variables; esta identificación se
realizó con la determinación del coeficiente de correlación lineal
simple entre pares de variables, estos valores se muestran en
la Tabla 5. El análisis de estas medidas de asociación permite
extraer las siguientes conclusiones:

Tabla 5: Matriz de correlación lineal simple entre pares de variables


Dimensionamiento de 
Actividad de 
Clientes y Ventas  Instalaciones del Sistema  Activos 
Gestión 
Eléctrico 

CLTS VECR VEMT VEBT KMT NSED KBT CPP TRA TAC
CLTS 1.00 0.74 0.51 0.88 0.65 0.83 0.65 0.75 0.79 0.87

VECR 0.74 1.00 0.94 0.94 0.12 0.33 0.17 0.54 0.59 0.70

VEMT 0.51 0.94 1.00 0.77 -0.10 0.03 -0.05 0.36 0.39 0.50

VEBT 0.88 0.94 0.77 1.00 0.33 0.57 0.36 0.67 0.74 0.80

KMT 0.65 0.12 -0.10 0.33 1.00 0.87 0.99 0.36 0.48 0.54

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Dimensionamiento de 
Actividad de 
Clientes y Ventas  Instalaciones del Sistema  Activos 
Gestión 
Eléctrico 

CLTS VECR VEMT VEBT KMT NSED KBT CPP TRA TAC
NSED 0.83 0.33 0.03 0.57 0.87 1.00 0.85 0.46 0.56 0.62

KBT 0.65 0.17 -0.05 0.36 0.99 0.85 1.00 0.38 0.51 0.58

CPP 0.75 0.54 0.36 0.67 0.36 0.46 0.38 1.00 0.97 0.90

TRA 0.79 0.59 0.39 0.74 0.48 0.56 0.51 0.97 1.00 0.95

TAC 0.87 0.70 0.50 0.80 0.54 0.62 0.58 0.90 0.95 1.00

 
 Existe una correlación positiva fuerte entre
prácticamente la totalidad de las variables en la base de
datos (entre pares), a excepción de las variables de
Dimensionamiento de Instalaciones del Sistema
Eléctrico y Clientes y Ventas, pero una alta correlación
positiva entre CLTS y KMT, NSED KBT.
 Como conclusión se encuentra que los resultados de
correlaciones son consecuencia, por lo menos en parte,
del tamaño y de las características individuales de cada
empresa y no de las relaciones de causa y efecto
posiblemente existentes entre los factores de diseño que
describen. Esto caracteriza la correlación como medida
descriptora de relaciones simétricas que, para este caso,
tiene poco valor como herramienta de selección de
variables, para el modelamiento y evaluación de
eficiencia en el VAD.

Con el análisis de correlación lineal simple descrito en esta


sección, no es factible alcanzar los objetivos fijados en el
análisis exploratorio de datos. Si bien fue posible identificar
algunas variables que permiten explicar las diferencias entre
las empresas, éstas no son suficientes para permitir diferenciar
el poder de cada una de ellas, así como tampoco, permitir
visualizar sus interrelaciones.

Asociación entre grupos de variables


El análisis de correlación lineal de la sección anterior no
permitió alcanzar los objetivos propuestos para este estudio de
datos. Hay preguntas que aún continúan sin una adecuada
respuesta:

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 39
40

¿Cómo identificar los conjuntos de variables y su posibilidad de


agregación para describir los principales factores que
componen el valor agregado de distribución?
¿Cuál es la importancia del tamaño de las instituciones en la
explicación de las diferencias entre las empresas y de la
relación entre las variables?
Las respuestas a estas preguntas se buscaron empleando una
técnica estadística factorial llamada Análisis de Componente
Principal (ACP), la cual permite estudiar la asociación entre los
conjuntos de variables, basándose en medidas estadísticas de
asociación. Con el empleo de ACP en este trabajo se intenta
cumplir el objetivo de identificar el agrupamiento existente entre
las variables, ayudando a visualizar los principales factores que
permiten diferenciar a las empresas. Al buscar con el ACP los
factores independientes que, en conjunto, reproducen la
variabilidad existente en los datos originales, se podrá
identificar las variables que individualmente explican mejor las
diferencias entre las empresas.
Los resultados encontrados se muestran en la Tabla 6. De esta
tabla se comprueba que son dos las componentes principales
más importantes, y que en conjunto explican el 87,612% de la
información total existente en las variables. Estas componentes
serán fundamentales para explicar la diferencia entre las
empresas.

Tabla 6: ACP, Autovalores y correlación lineal


Varianza total explicada

Componente Autovalores iniciales Sumas de las saturaciones al cuadrado de la


extracción

Total % de la varianza % acumulado Total % de la varianza % acumulado

1 6.446 64.464 64.464 6.446 64.464 64.464


2 2.315 23.148 87.612 2.315 23.148 87.612
3 .854 8.542 96.154
4 .258 2.578 98.732
5 .066 .660 99.391
6 .047 .471 99.863
7 .011 .112 99.975
8 .003 .025 100.000
9 3.573E-016 3.573E-015 100.000
10 2.121E-016 2.121E-015 100.000

Método de extracción: Análisis de Componentes principales.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 40
41

Matriz de componentes a
Componente
1 2
CLTS .968 .031
VECR .760 -.591
VEMT .541 -.752
VEBT .889 -.358
KMT .651 .720
NSED .768 .527
KBT .675 .676
CPP .825 -.110
TRA .895 -.045
TAC .948 -.057
Método de extracción: Análisis de
t
a. 2 componentesi extraídos
i l

La matriz de componentes que aparece en la salida del


ordenador es la que se denomina matriz de cargas o
saturaciones factoriales, y nos indican la carga de cada variable
en cada factor, de modo que los factores con unos pesos
factoriales más elevadas en términos absolutos nos indican una
relación estrecha con las variables.
El primero de estos factores, el asociado a la primera
componente principal, explica el 64,464% de las variaciones
totales y recoge la información común a todas las variables, es
por tanto un elemento de estabilidad. Esta primera componente
principal presenta una asociación lineal positiva fuerte con las
variables CLTS, VEBT, CPP, TRA Y TAC y en un menor grado
con el resto de variables. Desde el punto de vista de las
variables contenidas en la base de datos, se concluye,
entonces, que el tamaño de las empresas y la primera
componente principal son los constructores más importantes
para explicar las diferencias entre las empresas.
La segunda componente principal es responsable del 23,148 %
de la información contenida en la base de datos y tiene
asociación negativa con algunas de las variables. La mayor
explicación de este comportamiento es su relación con las
variables KMT, KBT y NSED. Esta segunda componente
principal, consolida una primera gran división de las variables
en dos grupos, percibidos ya en el análisis de correlación,
separando las actividades que definen el dimensionamiento de
la organización y el dimensionamiento de las instalaciones del
sistema eléctrico.
En la siguiente gráfico de sedimetación se aprecia que la
selección de dos componentes parece ser adecuada, pues a
partir de la tercera componente no es muy acusada la
pendiente de la representación gráfica de los autovalores.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 41
42

 
El gráfico de saturaciones (denominado gráfico de
componentes en la salida del ordenador) permite realizar la
representación gráfica de la matriz de componentes que hemos
analizado. De esta representación gráfica, se extrae la
explicación de los factores subyacentes, de tal manera que se
puede interpretar el primer factor como un factor del tipo
dimensionamiento de la organización. El segundo factor es un
factor de tipo dimensiones de la organización.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 42
43

De acuerdo al análisis de Análisis de Componente Principal


(ACP), la que nos permite estudiar la asociación entre los
conjuntos de variables, a continuación, se procede a
identificarlos las variables independientes y la variable
dependiente para el análisis de regresión y determinar la
cantidad de personal propio óptimo.
Variable Dependiente:
CPP Cantidad de Personal Propio.
Variables Independientes:
KMT Longitud de Redes MT
NSED Subestaciones de Distribución
KBT Longitud de Redes BT
Coeficientes no Coeficientes
estandarizados tipificados Correlaciones
Modelo B Error típ. Beta t Sig. Orden cero Parcial Semiparcial
1 (Constante) 188.485 62.382 3.021 .029
KMT -.047 .085 -1.685 -.545 .609 .365 -.237 -.210
NSED .022 .026 .696 .858 .430 .461 .358 .331
KBT .037 .072 1.457 .511 .631 .378 .223 .197
a. Variable dependiente: CPP

Entonces: CPP= 188.486-0.047*KMT+0.022*NSED+0.37*KBT


En la siguiente tabla se muestra los resultados obtenidos de la
Cantidad de Personal Propio óptimo para cada empresa
distribuidora:

Empresa  Sigla  KMT NSED KBT CPP (Optimo) 


Electro Oriente  ELOR  1,363 953 1,941 217 
Electro Puno  ELPU  4,982 3,098 6,282 254 
Electro Sur Este  ELSE  8,978 5,753 9,987 261 
Electrocentro  ELCTO  8,073 8,604 8,528 313 
Electronoroeste  ENOSA  3,185 2,675 3,669 233 
Electronorte  ENSA  3,411 3,071 3,760 234 
Electrosur  ELS  1,373 1,466 1,365 207 
Hidrandina  HDNA  6,267 5,898 7,824 312 
Seal  SEAL  2,963 4,412 3,692 282 
 

En función de lo anterior se puede apreciar la optimización


inicial de Electronoroeste S.A., a partir de ello se considerará lo
siguiente:

 Se está considerando 06 Áreas de Apoyo:

o Área de Administración de Proyectos.


o Área Legal.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 43
44

o Área de calidad y Fiscalización.


o Área de Tecnología de la Información.
o Área de Planeamiento.
o Área de Estudios Tarifarios

Dentro de la estructura orgánica se ha creado el área de


planeamiento, cuya función principal es efectuar la
planificación, con criterios técnicos, económicos, sociales y del
medio ambiente, para un adecuado sostenimiento de la
empresa en tiempo y espacio, para tal fin se contará con el
apoyo de 02 Supervisores de Planeamiento y un Jefe de Área
de Planeamiento.

Asimismo se ha implementado el área de Estudios Tarifarios,


que tiene como objetivo la normativa respectiva y estar atento a
las modificaciones, así como analizar su impacto en
Electronoroeste S.A. y plantear propuestas que consideren
necesarias.

Es necesario un análisis minucioso de todo el proceso de


fijación tarifaria y comparaciones con la operación real de la
empresa, a fin de demostrar ante el ente regulador las
deficiencias en las fijaciones y lograr mejoras que permitan
acercarse lo más posible a la empresa modelo establecida por
el OSINERGMIN.

También se debe analizar la posibilidad de ofertar al cliente


tarifas promocionales en horas fuera de punta, considerando
que el OSINERGMIN fija tarifas máximas, a fin de mejorar el
factor de carga. Para tal fin se contará con el apoyo de un
Especialista en Estudios Tarifarios y un Jefe de Área de
Estudios Tarifarios.

Estas Áreas tienen una dependencia lineal de la Gerencia


General y Gerencia Regional, tiene una relación funcional con
la Gerencia Corporativa Técnica y la Gerencia Corporativa
Comercial, como se puede apreciar en la siguiente figura.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 44
45

Estructura Orgánica Optimizada de apoyo directo a la


Gerencia Regional

GERENCIA GENERAL

GERENCIA REGIONAL

Área de Área
Administración de Legal
Proyectos

Área de Calidad y Área de Tecnología de


Fiscalización Información

Área de Estudios Área de Planeamiento


Tarifarios

Con estas modificaciones la cantidad de personal optimizado


es de 238 a nivel de empresa.

Cantidad
Categoría Personal
Optimizado Final
Auditor Interno 1
Auxiliar - Asistente 61
Gerente Regional 1
Gerentes de Área 3
Jefe de Unidad 30
Jefes de Área 6
Profesional 16
Supervisor 64
Técnicos 56
Total 238

4.3 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE


REMUNERACIONES

El personal contratado bajo la modalidad de plazo indefinido (234)


ha sido clasificado de acuerdo a la siguiente categoría salarial:

 Gerente Regional
 Gerentes de Área
 Auditor Interno
 Jefes de Área

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 45
46

 Jefe de Unidad
 Supervisor
 Auxiliar-Asistente
 Técnicos

En la siguiente tabla se muestra el promedio de la remuneración


bruta por cada nivel salarial:

Remuneración Bruta Promedio Actual Trabajadores


(Nuevos Soles)

ELECTRONOROESTE
Remuneración
básica mensual en
S/.

Gerente 11,600
Subgerentes 10,950
Jefes Dpto. 5,383
Prof. y Superv. 3,730
Técnicos 1,909
Administrativos 2,349

Para optimizar el costo de personal se realiza una revisión


comparativa del personal bajo esta modalidad, con otras empresas
del sector, se obtuvo información de la política remunerativa y
régimen laboral de cada empresa, así como del Presupuesto
analítico del personal PAP, información obtenida de las páginas
Web de las empresas en estudio.

A continuación se aprecia los resultados:


E LE CTRO NO RO E S TE
E LE CTRO UCAY ALI
E LE CTRO S URE S TE

E L E C T R O O R IE N T E
E LE CTRO CE NTRO

E LE CTRO NO RTE

C O N S ID E R A D O
E LE CTRO P UNO

E LE CTRO S UR

H ID R A N D IN A

Remuneración
SEAL

básica mensual en
S/.

Gerente 12,075 9,975 11,500 11,600 10,467 11,340 10,500 10,500 15,600 12,075 11,563
Subgerentes 8,878 8,190 10,260 10,950 9,604 9,639 8,400 7,875 12,833 10,406 9,703
Jefes Dpto. 7,382 5,775 7,499 5,383 5,285 6,662 6,720 6,825 7,475 5,775 6,478
Prof. y Superv. 4,485 5,355 4,570 3,730 4,178 4,515 4,778 4,200 4,376 4,851 4,504
Técnicos 3,135 2,853 2,704 1,909 2,033 2,100 2,730 2,940 2,318 3,318 2,604
Administrativos 2,715 2,625 2,566 2,349 2,097 2,100 1,890 2,415 2,444 2,856 2,406

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 46
47

Como consecuencia de lo anterior se define el nivel de


remuneraciones recomendado, que es el siguiente:

Remuneración Bruta Promedio Actual VS Propuesta


(NUEVOS SOLES)
Promedio Promedio
Descripción del Puesto Actual Propuesto
Gerente regional 11,600 11,563
Gerente de área 10,950 9,703
Auditor interno 3,730 4,504
Jefe de unidad 5,383 6,478
Jefe de área 5,383 6,478
Supervisor 3,730 4,504
Profesional 3,730 4,504
Auxiliar -Asistente 2,349 2,406
Técnico 1,909 2,604

4.4 ADMINISTRACIÓN CENTRAL

De acuerdo a los criterios de optimización de la empresa y sistema


eléctrico modelo se obtienen las siguientes estructuras:

Estructura Real Gerencia Regional Electronoroeste S.A.


(Cifras en N. soles)

Cantidad Descripción del Gto Pers. Gto Pers.


de personal Puesto Total Año Medio
1 Gerente Regional 193,829.50 193,829.50
3 Gerentes de Área 548,905.10 182,968.37
1 Auditor Interno 62,323.43 62,323.43
4 Jefes de Área 359,809.94 89,952.48
30 Jefe de Unidad 2,698,574.54 89,952.48
62 Supervisor 3,864,052.40 62,323.43
16 Profesional 997,174.81 62,323.43
61 Auxiliar - Asistente 2,394,278.93 39,250.47
56 Técnicos 1,786,390.18 31,899.82
234 12,905,338.82 55,151.02

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 47
48

Estructura Modelada Gerencia Regional Electronoroeste S.A.


(Cifras en soles)

Cantidad Descripción del Gto Pers. Gto Pers.


de personal Puesto Total Año Medio
1 Gerente Regional 193,214.73 193,214.73
3 Gerentes de Área 486,414.30 162,138.10
1 Auditor Interno 75,255.84 75,255.84
6 Jefes de Área 649,469.86 108,244.98
30 Jefe de Unidad 3,247,349.30 108,244.98
64 Supervisor 4,816,373.51 75,255.84
16 Profesional 1,204,093.38 75,255.84
61 Auxiliar - Asistente 2,452,056.58 40,197.65
56 Técnicos 2,436,667.30 43,511.92
238 15,560,894.80 65,381.91

SER Sullana IV Etapa Real (Cifras N. Soles)


Cantidad Descripción del Gto Pers. Gto Pers.
de personal Puesto Total Año Medio
1 Supervisor 62,323.43 62,323.43
1 Profesional 62,323.43 62,323.43
0 Auxiliar - Asistente
1 Técnicos 31,899.82 31,899.82
3 156,546.68 52,182.23

Administración
1 Comercialización 78,273.34 78,273.34
0 Proyectos
0 Generación
1 Transmisión
1 Distribución 78,273.34 78,273.34
3 156,546.68 52,182.23
Sin inclusión de actividades de Transmisión y Generación
0 Administración
1 Comercialización 78,273.34 78,273.34
2 Distribución 78,273.34 39,136.67
3 156,546.68 52,182.23

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 48
49

SER Sullana IV Etapa Modelado (Cifras N. Soles)


Cantidad Descripción del Gto Pers. Gto Pers.
de personal Puesto Total Año Medio
1 Supervisor 75,255.84 75,255.84
Profesional
Auxiliar - Asistente
1 Técnicos 43,511.92 43,511.92
2 118,767.75 59,383.88

Administración
1 Comercialización 59,383.88 59,383.88
0 Proyectos
0 Generación
0 Transmisión
1 Distribución 59,383.88 59,383.88
2 118,767.75 59,383.88
Sin inclusión de actividades de Transmisión y Generación
0 Administración
1 Comercialización 59,383.88 59,383.88
1 Distribución 59,383.88 59,383.88
2 118,767.75 59,383.88

5. AVANCE DE ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURACIÓN DE LA EMPRESA


MODELO

5.1 DEFINICIÓN DE LA TECNOLOGÍA ADAPTADA Y DISEÑO DE


LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS

La tecnología adaptada está estrechamente relacionado con el tipo


de sector eléctrico que corresponda, para el sector típico SER, se
empleará un sistema eléctrico económicamente adaptado, que
cumpla con la norma de calidad del servicio eléctrico rural.

Dentro de las características que resaltan en esos equipos podemos


mencionar: mayor vida útil de los equipos, menores costos de
inversión, menores costos de mantenimiento, mayor confiabilidad
del sistema, etc.

El Sistema Eléctrico Rural Sullana IV Etapa, fue clasificado dentro


del área tarifaria llamada Sector Típico SER, así los equipos tendrán
que cumplir con las siguientes directrices:

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 49
50

5.1.1 REDES SUBTERRÁNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Las redes de MT existentes del sistema eléctrico modelo son


aéreas, por lo que se empleará solo redes aéreas en el sistema
eléctrico modelo, tanto en MT y BT

5.1.2 REDES AÉREAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN

Conductor

Se empleará conductor de aleación de aluminio de sección


mínima de 35mm2, para redes monofásicas MT.

Para redes de baja tensión se empleara cable autoportante,


mínimo de 2x16/25, no se empleará el conductor de 1x16/25.

La sección mínima del conductor será definido tomando en


cuenta los siguientes aspectos:

-Flujo de carga
-Corrientes de cortocircuito
-Esfuerzos mecánicos
-Capacidad de corriente en régimen normal
-Caída de tensión

Ferretería y aislamiento

Grapas y conectores de Aleación. de aluminio, varillas


preformadas, pernos y otros accesorios de Fierro galvanizado
en caliente.

Los análisis de aislamiento y sobre la base de los criterios


normalizados, se utilizarán aisladores de porcelana tipo pin y
de suspensión poliméricos de 27 kV. Los aisladores del tipo Pin
se instalarán en estructuras de alineamiento y ángulos de
desvío moderados y los aisladores de suspensión en
estructuras terminales, ángulos de desvío importantes y
retención.

Empalme (cintas, etc.)

Se empleara conectores de aleación de aluminio.

Soporte en MT y BT

En MT se realizará la selección técnica – económica de postes,


considerando postes de concreto armado centrifugado,
madera, otros; de 11 y 12 metros de longitud.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 50
51

Como accesorios de los postes, se utilizarán crucetas de


madera para la fijación de aisladores y conductores.

En BT se realizará la selección técnica – económica de postes,


considerando postes de concreto armado centrifugado,
madera, otros; de 8 metros de longitud.

5.1.3 SUBESTACIÓN MT/BT Y DE SECCIONAMIENTO:

Debido a los niveles de tensión MT y la clasificación rural del


sistema, se optarán por transformadores de las siguientes
características:

Transformadores (Tipo y material construcción)

 En zona rural: transformadores MT 22.9 kV o 13.2kV -


BT 440/220 V (clientes residenciales). Se empleará
transformadores de 5 KVA, 15KVA, 25KV, 37,5KVA.

 El tipo de instalación será monopostes hasta una


potencia instalada de 75 KVA, para mayores potencias
se empleara subestaciones bipostes.

 Los transformadores de distribución trifásicos y


monofásicos serán para servicio exterior, con
devanados sumergidos en aceite y refrigeración natural
(ONAN), se considerará un factor de sobre carga para el
dimensionamiento de los kVA instalados.

 El núcleo se fabricará con láminas de acero al silicio de


grano orientado, de alto grado de magnetización, bajas
pérdidas por histéresis y de alta permeabilidad. Cada
lámina deberá cubrirse con material aislante resistente al
aceite caliente. El núcleo se formará mediante apilado o
enrollado de las láminas de acero. El armazón que
soporte al núcleo será una estructura reforzada que
reúna la resistencia mecánica adecuada y no presente
deformaciones permanentes en ninguna de sus partes.

 Todas las subestaciones de distribución contará con


medición de energía y equipamiento de maniobra y protección

 Se empleará seccionador fusible tipo expulsión (CUT


OUT)

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 51
52

 Los seccionadores fusibles tipo expulsión serán


unipolares de instalación exterior en crucetas, de
montaje vertical y para accionamiento mediante pértiga.

 Para proteger de las descargas atmosférica se empleara


pararrayos, en el lado MT. Que esta aterrado a una
puesta tierra, con valor de resistencia mínimo de 15
ohmios.

5.1.4 ALUMBRADO PÚBLICO

 El número de luminarias, se calculará de acuerdo a las


últimas modificaciones realizadas por el Osinergmin. Donde
señala que el numero de luminarias esta en función al
numero de usuarios, y multiplicado por un factor (KALP) de
acuerdo al sector típico que corresponda.

 Se empleará lámparas de vapor de sodio de 50 KW para la


zona rural y de 70 KW para la urbana.

 Utilización de pastoral metálico simple de 0.5 m x 1" de


diámetro, el cual es de común utilización en las zonas
urbanas como en las rurales.

 Utilización de equipos de control AP compuesto por


interruptor horario y contactor.

5.1.5 SISTEMA OPERACIÓN Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE


LA RED ELÉCTRICA.

El sistema de operación será de la siguiente manera:

5.1.5.1. SISTEMA DE OPERACIÓN DE LA RED

Se realizará la evaluación de configuración del sistema


más eficiente considerando, redes trifásicas, bifásicas y
monofásicas, en 22,9/13,2, se evaluará la conveniencia
de sistemas con neutro corrido o MRT.

5.1.5.2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Dentro de los equipos de protección necesarios (recloser,


seccionalizadores, seccionadores-fusible, seccionadores de
línea baja carga, seccionadores fusibles reconectadores SFR),
se utilizaran seccionadores fusible (Cut Out) Unipolares.

 Debido que el sistema eléctrico modelo está ubicado en


zonas donde se registren descargas eléctricas de origen

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 52
53

atmosférico, se utilizarán pararrayos y los seccionalizadores


de línea.

 Se considera utilizar equipos de reconectores, con


funcionamiento similar a los recloser, equipos de ultima
tecnología que tiene la cualidad detectar corrientes de fallas
pequeñas. Estos equipos estarán ubicados en las
cabeceras de los alimentadores.

5.2 METODOLOGÍA DE DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS


ESTÁNDAR DE INVERSIÓN DE LAS INSTALACIONES DE
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

Determinadas las tecnologías óptimas de diseño para cada tipo de


instalación de la red de distribución (líneas de MT y BT,
Subestaciones de Distribución, equipamientos de maniobra y
protección y red de AP), se requerirá establecer los costos de
inversión correspondientes a cada una de las alternativas
disponibles para cada tecnología.

Los costos unitarios de inversión a ser considerados se basarán en


los criterios adoptados por Electronoroeste S.A para la
determinación del VNR de sus instalaciones, fijándose, en los casos
que resulten necesarios, nuevos costos a partir de los valores
básicos existentes.

Estos costos unitarios serán utilizados para el diseño de la red ideal,


adaptada al mercado a atender por la distribuidora, por lo que se
considerarán las distintas variantes de capacidad para cada tipo de
instalación, de manera que en la aplicación del modelo de diseño de
la red ideal se pueda evaluar las distintas combinaciones de
alternativas posibles hasta obtener la combinación de mínimo costo
global.

En primer término se efectuará un análisis de los diversos


componentes básicos que integren los Costos de Inversión,
realizándose una comparación de los costos de materiales
relevantes, y la configuración de las distintas instalaciones,
adoptadas por Electronoroeste S.A. con información disponible de
empresas de Latinoamérica, a efectos de validar los criterios que se
adopten.

Del análisis a efectuarse se podrá apreciar si los costos a ser


utilizados para la determinación del VNR son adecuados y
razonables para poder ser aplicados en la determinación de los
costos de inversión en el diseño de la red ideal de la empresa
modelo.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 53
54

Los valores de los costos de los componentes serán utilizados en la


determinación de los distintos armados relevantes para las diversas
instalaciones, los que después se emplearan para conformar los
costos de inversión.

Componentes básicos de los Costos de Inversión

Los componentes básicos de los costos de inversión que se


consideraran son los siguientes:

 Costos de materiales y equipos

 Costos de mano de obra

 Costos de equipos de transporte y grúas

 Costos indirectos y margen del contratista

 Costos de stock (almacenamiento de materiales),


intereses intercalarios, ingeniería y recepción y gastos
generales.

Costos de Materiales y Equipos

En primer lugar se definirán los materiales y equipos de mayor


relevancia en cada tipo de instalación que conforma la red del
sistema de distribución. Los costos de estos equipos serán los
comparados entre los valores presentados por Electronoroeste
S.A. y los obtenidos de mercados latinoamericanos para
determinar el valor de mayor racionabilidad en el mercado
Peruano. A continuación se citan alguno de los materiales de
mayor relevancia:

 Transformadores de distribución MT/BT

 Conductores de Aluminio

 Conductores de Cobre

 Postes

Costos de Mano de Obra

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 54
55

Los costos de mano de obra serán determinados a partir de los


salarios vigentes y los beneficios sociales correspondientes a
las distintas categorías de personal considerado para la mano
de obra directa asociada a las inversiones. Los valores podrán
ser calculados utilizando la información que publica CAPECO.

A los valores que se obtengan de CAPECO se le deberá


adicionar el porcentaje correspondiente a los gastos de
administración y de margen de ganancia correspondiente al
contratista.

Costos de stock, intereses intercalarios, ingeniería y recepción


y gastos generales.
Se determinara el costo de stock que tiene Electronoroeste
S.A. Este representa el costo de almacenamiento (almacenes,
seguros, personal, etc.) y el costo financiero del capital
inmovilizado en el stock de materiales requeridos para efectuar
cada instalación.

Este valor será determinado como un porcentaje sobre los


costos de la obra (materiales, montaje y stock) más los costos
de ingeniería y recepción y los gastos generales. Se deberá
desagregar el porcentaje que represente este costo para los
diferentes tipos de instalaciones. Si bien son instalaciones
típicas de redes de Media y Baja tensión el periodo que se
utiliza para construir cada tipo de instalación son diferentes,
esto producirá que los intereses intercalarios varíen en cada
caso. Se podrá comparar los costos de intereses intercalarios
que resulten con los utilizados por empresas de Perú, Chile y
Argentina.

Por último se estimaran los costos de ingeniería y recepción y


gastos generales que representan un porcentaje determinado a
ser calculado de los costos directos.

5.3 OPTIMIZACIÓN TÉCNICA ECONÓMICA DEL SISTEMA DE


DISTRIBUCIÓN

5.3.1 REDES DE MEDIA TENSIÓN

Nivel de Tensión

De acuerdo con lo mencionado en la sección de tecnología


adaptada, todos los alimentadores serán adaptados a 22.9 kV.
Se realizara las simulaciones de flujo de carga correspondiente
de los alimentadores, tanto del sistema existente y como del
sistema eléctrico modelo adaptado, con la finalidad de

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 55
56

determinar los niveles de tensión en el escenario de Máxima


Demanda 2017 (escenario de diseño).

Conductores de Fases

De los resultados de las simulaciones de flujo de carga, se


elegirá la sección de conductor optimo para cubrir la máxima
demanda, también mostrara los equipos necesarios adicionar
(banco de condensadores). La máxima caída de tensión
permisible será de 7,5% en los extremos de los alimentadores.

Parque de Alumbrado Público

El proceso de optimización del parque de alumbrado público


resulta tener un parque con vano promedio de 45 m., potencia
de lámparas de vapor de Sodio de 50, 70 y 150 W, cantidad de
unidades de A.P. se determinara de acuerdo a la última norma
vigente.

Redes de Baja Tensión

Para la optimización se empleará un análisis de caída de


tensión en la redes de baja tensión.

La red de Baja Tensión, el Servicio Particular adaptada


conseguida en el proceso de optimización reportará una caída
de tensión máxima para la máxima demanda 2017 menor que
7,5%. Se empleará esos resultados para elegir la sección del
conductor óptimo a emplear.

Cabe resaltar que el proceso de optimización también lleva en


cuenta la información del nivel de pérdidas que en todo caso se
mantuvo siempre similar o menor al nivel de pérdidas que
correspondía con las redes reales

5.3.2 CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS ESTÁNDAR DEL SISTEMA


DE DISTRIBUCIÓN

Las pérdidas eléctricas deben calcularse por niveles de tensión


y considerar, la red eficiente sobre la cual se corrieron flujos de
carga para determinar las pérdidas en redes equipos. Por otra
parte deben considerarse algunos cálculos sobre pérdidas en
medidores y acometidas (empalmes), aisladores y equipos
especiales que suman sus pérdidas en cada nivel de tensión.

Aisladores de la Red MT

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 56
57

Los cálculos de pérdidas en aisladores en la red de media


tensión, ellos se basan en que no existe un elemento 100%
aislante y que entre cada limpieza de aisladores se van
produciendo corrientes de fuga, que se traducen en pérdidas
eléctricas. Para mediciones realizadas sobre aisladores de
porcelana se consideró recomendable considerar pérdidas
equivalentes a 0,48 mA por cada punto.

Pérdidas en Transformadores de Distribución

Se estimarán las perdidas en los transformadores teniendo en


cuenta las pérdidas nominales en el hierro y cobre de los
transformadores, los kVA instalados y la cargabilidad.

Pérdidas de Redes y Equipos Eléctricos - Red

Los Resultado de los flujos de carga para la red de baja tensión


y alumbrado público adaptados para el año 2013 y evolución
para los 5 años.

Medidores en Red BT

Se distinguen dos tipos de pérdidas en medidores:

 Pérdidas propias: Son aquellas pérdidas originadas por las


bobinas de corriente y de potencial. Las pérdidas en la
bobina de potencial son permanentes mientras el medidor
se encuentra conectado.

 Pérdidas por consumo no detectado: Son aquellas pérdidas


originadas cuando el consumo no supera la corriente
mínima de partida del medidor.

 Para estimar las pérdidas de energía y potencia en


medidores y empalmes se adoptó la siguiente metodología
de cálculo: De las especificaciones técnicas de medidores
tipo, se obtuvieron valores representativos de pérdidas en
las bobinas de voltaje y corriente para el parque de
medidores monofásicos y trifásicos de la empresa de
referencia. Las pérdidas totales de potencia y energía por
este concepto se calculan a partir de la siguiente expresión:

) 2 )  Nm1 kW 
Pm3 Pm1
Ppb  ( PbV3  ( ) 2 ) Nm3  ( Pbv 1  Pbc1  (
380  In  fp  3 220  In  fp

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 57
58

Peb  Ppb  8760kWh / año

Donde:

Ppb = Pérdidas totales de potencia en bobinas de medidores


Peb = Pérdidas totales de energía en bobinas de medidores
Pbv3 = Pérdidas en bobinas de voltaje de medidores trifásicos
Pbc3 = Pérdidas en bobinas de corriente de medidores
trifásicos
Pm3 = Potencia media registrada por medidores trifásicos
Pm-i = Potencia media registrada por medidores monofásicos
In = Corriente nominal medidores
Fp = Factor de potencia = 0,85
Pbv, = Pérdidas en bobinas de voltaje de medidores
monofásicos
PbCi = Pérdidas en bobinas de corriente de medidores
monofásicos
NrrH = Número de medidores monofásicos en el ST SER
Nm3 = Número de medidores trifásicos en el ST SER

Acometidas (empalmes)

El cálculo de las pérdidas en empalmes se obtuvo aplicando la


siguiente fórmula:

) 2 kW 
Pm3
Ppem3  r3 L.(
380  fp  r3

) kW 
Pm1 2
Ppm1  r1  L  (
220  fp

Donde:

Ppem3 = Pérdidas de potencia en empalmes trifásicos


PperrH = Pérdidas de potencia en empalmes monofásicos
r3 = Resistencia conductor empalmes trifásicos
r<¡ = Resistencia conductor empalmes monofásicos
L = Longitud media de empalmes.

Pérdidas Comerciales

El balance de energía y potencia, nos señalara las perdidas


comerciales que se presenta en el sistema eléctrico modelo.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 58
59

Para establecer y justificar las de pérdidas comerciales, se


tomó en consideración los niveles socio económicos de la zona
de referencia, las estadísticas oficiales la marcan como una de
las zonas de menor desarrollo y mayor pobreza y por ende con
una alta propensión marginal al fraude de energía, más aún
que dado lo alejado y disperso de las localidades atendidas, es
prácticamente imposible controlar, y esto la población lo
conoce.

En el balance de energía y potencia se consideró un hurto


residual o pérdidas comerciales admisibles. Ello basado en los
cálculos de costos necesarios para bajar las pérdidas
comerciales. Se asume que las pérdidas comerciales son
fraude o hurto de energía, para combatirlas existe los medios
tecnológicos y los medios operativos, El medio tecnológico es
admisible cuando existen zonas importantes en donde el hurto
es un problema prácticamente endémico. En zonas en donde el
hurto es puntual, sólo pocos clientes lo realizan son mas
utilizados los medios operativos pues en una evaluación
económica no son factibles los medios tecnológicos, cosa que
ocurre en este sector típico.

5.4 ESTÁNDAR DE CALIDAD DE SERVICIO ELÉCTRICO

En este punto se requiere establecer los niveles mínimos de calidad


del servicio eléctrico, incluido el alumbrado público, basado en la
Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rural.
Proponiendo de esta manera una infraestructura, así como la
gestión técnica y administrativa óptima, para mantener programas
de medición y control de la calidad de suministro.

El control de la calidad de los servicios eléctricos se realiza en los


siguientes aspectos:

a) Calidad de Producto : Tensión;


b) Calidad de Suministro : Interrupciones.
c) Calidad de Servicio Comercial : Trato al Cliente; Medios de
Atención; Precisión de Medida.
d) Calidad de Alumbrado Público : Deficiencias del Alumbrado.

5.4.1 OBJETIVOS

Evaluar los índices de calidad de Servició eléctrico al cliente de


la red de distribución optimizada, concibiendo modelamientos,
tecnología, equipos y materiales para facilitar la medición y
mejoramiento de la calidad de suministro.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 59
60

El Sistema Económicamente Adaptado es definido por la LCE


como “aquel sistema eléctrico en el que existe una
correspondencia de equilibrio entre la oferta y la demanda de
energía, procurando el menor costo y manteniendo la calidad
del servicio”.

Por lo cual, recomienda instalaciones y equipos para medir la


calidad de suministro, en un conjunto de puntos de la red que
permitan efectuar la operación, mantenimiento y/o las
inversiones en las instalaciones de distribución, permitiendo
que la calidad de suministro se encuentre en los rangos de
exigencias de la NTCSE Rural.

5.4.2 MARCO LEGAL

 Ley de Concesiones Eléctricas (D.L 25844), reglamentada


en febrero de 1993 mediante el D.S. No 009 -93- EM.
Establece los nuevos lineamientos generales para el
desarrollo del negocio eléctrico con la participación del
sector privado.

 Ley de General de Electrificación Rural (D.L. 28749), y su


Reglamento.

 Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos Rural


(D.S. Nº 025-2007-EM.) Establece los niveles mínimos de
calidad para los servicios eléctricos que deben ofrecer las
empresas prestadoras de estos servicios.

Que, para asegurar un nivel satisfactorio de la prestación de los


servicios eléctricos a que se refieren dichas disposiciones
legales, debe garantizarse a los usuarios un suministro
eléctrico continuo, adecuado, confiable y oportuno.

5.4.3 DEFINICIONES

Calidad del Servicio es el conjunto de parámetros físicos y


técnicos que debe cumplir el producto electricidad. Dichos
parámetros son, entre otros, tensión, frecuencia y
disponibilidad, y constituyen las condiciones bajo las cuales la
actividad Eléctrica debe desarrollarse. Esta calidad de servicio
incluye, entre otros, los siguientes:

 Las normas y condiciones que establezcan los contratos de


concesión.

 La seguridad de las instalaciones, de su operación y el


mantenimiento de las mismas.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 60
61

 La satisfacción oportuna de las solicitudes de servicio, en


los términos y condiciones establecidos en la NTCSE.

 La correcta medición y facturación de los servicios


prestados y el oportuno envío a los usuarios y clientes.

 El cumplimiento de los plazos de reposición de suministro.

 La oportuna atención y corrección de situaciones de


emergencia, interrupciones de suministro, accidentes y
otros imprevistos.

 La utilización de adecuados sistemas de atención e


información a los usuarios y clientes.

 La continuidad del servicio y

 Los estándares de calidad de suministro.

5.4.4 CALIDAD DE PRODUCTO

De acuerdo a la NTCSE Rural, la cantidad de puntos de


medición mensual para el control de la calidad de producto
(tensión) es el siguiente:

Cantidad de puntos de medición por parámetro de calidad

PARAMETRO MT BT
Tensión 6 8

La Calidad de Producto suministrado al Cliente se evalúa por


las transgresiones de las tolerancias en los niveles de tensión,
frecuencia y perturbaciones en los puntos de entrega. El control
de la Calidad de Producto se lleva a cabo en períodos
mensuales, denominados “Períodos de Control”.

5.4.4.1. MEDICIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE


PRODUCTO

De acuerdo al análisis de los objetivos planteados y al


contexto regulatorio antes expuesto, corresponde
dimensionar el sistema de control, de acuerdo a los
requerimientos de información necesarios con que la
empresa modelo debe contar con un plan anual de
mediciones y registros. En el corresponde la obtención
de los índices y magnitudes eléctricas que a
continuación se indican:

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 61
62

 Interrupciones y fluctuaciones de tensión de duración


inferior o igual a 3 minutos.

 Desbalance máximo de la tensión.

 Solicitudes específicas de medición, registro y


monitoreo de la red.

 Encuesta anual de calidad de servicio.

5.4.5 CALIDAD DE SUMINISTRO.

La Calidad de Suministro se expresa en función de la


continuidad del servicio eléctrico a los Clientes, es decir, de
acuerdo a las interrupciones del servicio.

La NTCSE Rural define como interrupción a toda falta de


suministro eléctrico en un punto de entrega (punto situado entre
la red de la distribuidora y la acometida del usuario) con una
duración mayor o igual a tres minutos.
Para evaluar la Calidad de Suministro, se toman en cuenta
indicadores que miden el número de interrupciones del servicio
eléctrico, la duración de las mismas y la energía no
suministrada a consecuencia de ellas.

Se evalúan los índices de calidad de suministro eléctrico al


cliente de la red de distribución optimizada. Los índices
considerados son:

• Índice de frecuencia de interrupción promedio del sistema


(SAIFI).

Interrupciones/año.

• Índice de duración de interrupción promedio del sistema


(SAIDI).

Horas/año.

Donde:
λi : Tasa de falla.
Ni : Número de clientes del punto de carga i.
N : Número total de usuarios.
Ui : Tiempo de salida del servicio anual del punto descarga
i.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 62
63

Tolerancias.- Las tolerancias en los indicadores de Calidad de


Suministro para Clientes conectados en distinto nivel de tensión
son:

Número de Interrupciones por Cliente (N’)

Clientes en Muy Alta y Alta Tensión: 2 Interrupciones/semestre


Clientes en Media Tensión: 4Interrupciones/semestre
Clientes en Baja Tensión : 09 Interrupciones/semestre

Duración Total Ponderada de Interrupciones por Cliente (D’)

Clientes en Muy Alta y Alta Tensión: 04 horas/semestre


Clientes en Media Tensión: 07 horas/semestre
Clientes en Baja Tensión: 10 horas/semestre

5.4.5.1. CONTROL

Se evalúa la calidad de suministro para todo punto de


entrega, debiendo registrarse en la correspondiente
base de datos, toda falta de fluido eléctrico, cuya causa
es conocida o desconocida por el Cliente y programada
o no por el Suministrador.

La duración se calcula desde el momento de la


interrupción hasta el restablecimiento del suministro de
manera estable. Las compensaciones se calculan, en
todos los casos, para cada Cliente.

Las mediciones para determinar el Número de


Interrupciones (N) y la Duración Total
Ponderada de Interrupciones (D) por Cliente se llevan a
cabo de la siguiente manera:

En el punto de salida de la subestación MT/BT de todos


los alimentadores en baja tensión; y en aquellos puntos,
distintos a los anteriores, expresamente indicados por la
Autoridad, si ésta lo considera conveniente. En los dos
últimos casos las mediciones se llevarán a cabo por
fase.

5.4.6 CALIDAD DE SERVICIO COMERCIAL

La Calidad del Servicio Comercial se evalúa sobre tres (3) sub-


aspectos, los mismos que sólo son de aplicación en las
actividades de distribución de la energía eléctrica de la
Empresa Modelo:

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 63
64

a) Trato al Cliente
- Solicitudes de Nuevos Suministros o Ampliación de
Potencia Contratada;
- Reconexiones;
- Opciones Tarifarias;
- Reclamos por errores de medición/facturación;
- Otros.
b) Medios a disposición del Cliente:
- Facturas;
- Registro de reclamos;
- Centros de atención telefónica/fax;
c) Precisión de medida de la energía facturada.

La energía facturada para un suministro, no debe incluir errores


de medida que excedan los límites de precisión
establecidos por norma para los instrumentos de medida de
tales suministros.

5.4.7 CALIDAD DE ALUMBRADO PÚBLICO

El indicador principal para evaluar la Calidad del Alumbrado


Público es la longitud de aquellos tramos de las vías públicas
que no cumplen con los niveles de luminancia, iluminancia o
deslumbramiento especificados.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 El Valor Nuevo de Reemplazo de las instalaciones de distribución en


MT y BT de la empresa modelo, entregado por Electronoroeste S.A.
S.A. fue corregido, ya que luego de haber consolidado los reportes del
VNRGIS para MT y BT, se encontraron diferencias.

 La base de dados del VNRGIS no fue validada, debido a que la


información reportada por Enosa no corresponde al modelo, al cierre
del presente informe no se tiene la información correcta, la misma que
fue requerida por el consultor.

 Se validó la información venta y compra de energía del sistema


eléctrico modelo puesto que se analizó de manera desagregada a
nivel de subestaciones de potencia.

 La estructura orgánica optimizada viene dada por la estructura


orgánica actual con la incorporación del área de Planeamiento.

 Los costos anuales de personal propio modelados a nivel de empresa


y sistema eléctrico modelo resultan mayores que los montos reales.

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 64
65

7. ANEXOS

ANEXO 1: FORMATOS A “INFORMACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA


REPORTADA POR EL CONCESIONARIO”

ANEXO 2: FORMATOS B “VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE


ANTECEDENTES POR EL CONSULTOR”

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 65
66

ANEXO 1: FORMATOS A “INFORMACIÓN TÉCNICA, ECONÓMICA


REPORTADA POR EL CONCESIONARIO”

(LOS FORMATOS A SE PRESENTAN EN MEDIO


MAGNÉTICO, VER CD ADJUNTO)

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 66
67

ANEXO 2: FORMATOS B “VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE


ANTECEDENTES POR EL CONSULTOR”

PRIMER INFORME PARCIAL DEL ESTUDIO DE COSTOS DEL VAD DEL SECTOR TÍPICO SER 67
B - Formato I-1

Resumen del Valor Nuevo de Reemplazo de las Instalaciones de Distribución Eléctrica

Metrados VNR (miles US$) Anualidad del VNR (miles US$)


Sistema Sistema Sistema
Componente Unidad Total Empresa Total Empresa Total Empresa
Eléctrico Modelo Eléctrico Modelo Eléctrico Modelo
Media Tensión 148,76 42464,39 1045,08 5271,53 129,74
Red Aérea km 3210,993 148,76 39787,25 1044,24 4939,19 129,63
Red Subterránea km 16,992 0 2203,58 0 273,55 0,00
Equipos de Protección y Seccionamiento unidad 1301 5 473,56 0,84 58,79 0,10
Subestaciones 17599,49 178,54 2184,80 22,16
Subestaciones de Distribución MT/BT 0,00 0,00
Monoposte unidad 1531 64 6392,89 170,59 793,61 21,18
Biposte unidad 1102 1 9804,39 7,95 1217,12 0,99
Convencional unidad 42 0 1402,21 0 174,07 0,00
Compacta Pedestal unidad 0 0 0 0,00 0,00
Compacta Bóveda unidad 0 0 0 0,00 0,00
Otras Subestaciones 0,00 0,00
Elevadora/Reductora unidad 0,00 0,00
De Seccionamiento unidad 0,00 0,00
Baja Tensión 67937,62 606,94 8433,78 75,35
Red Aérea 0,00 0,00
Servicio Particular km 3669,16 95,05 38486,02 559,85 4777,65 69,50
Alumbrado Público km 3181,354 0 8161,09 0 1013,12 0,00
Luminarias unidad 81260 362 6025,69 36,82 748,03 4,57
Equipos de Control unidad 2697 65 426,07 10,27 52,89 1,27
Red Subterránea 0,00 0,00
Servicio Particular km 132,973 0 8582,49 0 1065,43 0,00
Alumbrado Público km 150,915 0 5685,77 0 705,83 0,00
Luminarias unidad 5513 0 544,58 0 67,60 0,00
Equipos de Control unidad 164 0 25,91 0 3,22 0,00
Red Baja Tensión 0,00 0,00
Servicio Particular km 3802,133 95,05 47068,51 559,85 5843,08 69,50
Alumbrado Público km 3332,269 0 13846,86 0 1718,95 0,00
Luminarias unidad 86773 362 6570,27 36,82 815,63 4,57
Equipos de Control unidad 2861 65 451,98 10,27 56,11 1,27
Instalaciones No Eléctricas 6613,18 0,00 820,96 0,00
TOTAL 134614,68 1830,56 16711,07 227,25
68

Página 1 de 1
B - Formato II

Resumen de lngresos por Actividad


SECTOR TIPICO SER

A Diciembre 2011 miles S/. miles S/.


EEFF. Diferencia Sistema Eléctrico Diferencia
Código Actividad VAD "A" VAD "A"
Total Empresa (1-2 ) Modelo (1-2 )
A1 Compra de Energía
A2 Generación 151 044 151 044 0 35 35
A3 Transmisión 34 854 34 854 0 11 11
A4 Distribución Media Tensión 24 352 24 352 0 6 6
A5 Distribución Baja Tensión 43 728 43 728 0 29 29
A6 Alumbrado Público
A7 Comercialización
A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica
A9 Corte y Reconexión
A10 Gestión de Inversión en Distribución
A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas
A12 Asesoría a Terceros
A13 Otros Servicios 1 034 1 034 0
A14 Negocios Financieros
A15 Depreciación
A16 Otras
A1 + … + A16 Total Actividades 255 012 255 012 0 80 0 80
A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 68 080 68 080 0 35 0 35

Revisión 1 : Validación y Revisión de Antecdentes 186 835 011,76


69
B - Formato II

Resumen de lngresos por Actividad


SECTOR TIPICO SER

A Diciembre 2012 miles S/. miles S/.


EEFF. Diferencia Sistema Eléctrico Diferencia
Código Actividad VAD "A" VAD "A"
Total Empresa (1-2 ) Modelo (1-2 )
A1 Compra de Energía
A2 Generación 178 657 178 657 0 63 63
A3 Transmisión 43 033 43 033 0 14 14
A4 Distribución Media Tensión 27 499 27 499 0 7 7
A5 Distribución Baja Tensión 50 863 50 863 0 34 34
A6 Alumbrado Público
A7 Comercialización
A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica
A9 Corte y Reconexión
A10 Gestión de Inversión en Distribución
A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas
A12 Asesoría a Terceros
A13 Otros Servicios
A14 Negocios Financieros
A15 Depreciación
A16 Otras
A1 + … + A16 Total Actividades 300 052 300 052 0 118 0 118
A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 78 362 78 362 0 41 0 41

Revisión 1 : Validación y Revisión de Antecdentes 186 835 011,76


70
B - Formato III-1
Resumen de Costos de Operación y Mantenimiento por Actividad
SECTOR TIPICO SER
Año 2,011

Ajustado a Diciembre 2011 miles S/. miles S/.


EEFF. Total Diferencia Sistema Eléctrico Diferencia
Código Actividad VAD "A" VAD "A"
Empresa (1-2 ) Modelo (1-2 )
A1 Compra de Energía 187 288 187 288 0 57 57
A2 Generación 2 115 2 115 0 7 7
A3 Transmisión 3 271 3 271 0 10 10
A4 Distribución Media Tensión 18 418 18 418 0 136 136
A5 Distribución Baja Tensión 6 785 6 785 0 11 11
A6 Alumbrado Público 2 862 2 862 0 8 8
A7 Comercialización 23 557 23 557 0 100 100
A8 Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 3 886 3 886 0 29 29
A9 Corte y Reconexión 1 524 1 524 0 8 8
A10 Gestión de Inversión en Distribución 0 0
A11 Gestión de Inversión en Otras Áreas 0 0
A12 Asesoría a Terceros 0 0
A13 Otros Servicios 0 0
A14 Negocios Financieros 0 0
A15 Depreciación 0 0
A16 Otras 35 752 35 752 0 116 116
A1 + … + A16 Total Actividades 285 457 285 457 0 482 0 482
A4 + A5 + A6 + A7 Total Distribución 51 621 51 621 0 255 0 255

Revisión 1 : Validación y Revisión de Antecdentes


71
B - Formato III-2
Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Total Empresa
(Miles de S/. )
De B1 a B16 y Total
SECTOR TIPICO SER
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 2 711 2 160 2 322 3 384 10 576 2 711 2 160 2 322 3 384 10 576 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 44 506 48 306 46 497 47 979 187 288 44 506 48 306 46 497 47 979 187 288 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 3 151 3 218 3 754 5 790 15 913 2 052 2 060 2 506 3 167 9 786 1 099 1 158 1 247 2 623 6 127 EE.GG.PP
CP1 Generación 57 52 69 60 238 57 52 69 60 238 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 131 119 155 151 556 131 119 155 151 556 EE.GG.PP
CP3 Distribución 850 867 1 035 1 536 4 288 850 867 1 035 1 536 4 288 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 380 473 408 1 151 2 411 380 473 408 1 151 2 411 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 257 240 337 281 1 115 257 240 337 281 1 115 EE.GG.PP
Subestaciones 46 37 74 13 170 46 37 74 13 170 EE.GG.PP
Baja Tensión 104 64 130 11 310 104 64 130 11 310 EE.GG.PP
Alumbrado Público 62 54 86 80 282 62 54 86 80 282 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 1 015 1 022 1 247 1 421 4 704 1 015 1 022 1 247 1 421 4 704 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 245 217 192 241 894 245 217 192 241 894 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 17 21 44 0 83 17 21 44 0 83 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 269 264 342 1 142 2 017 269 264 342 1 142 2 017 EE.GG.PP
Facturación 92 96 103 0 292 92 96 103 0 292 EE.GG.PP
Cobranza 53 52 74 0 179 53 52 74 0 179 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 8 8 11 0 27 8 8 11 0 27 EE.GG.PP
Otros 332 363 480 37 1 213 332 363 480 37 1 213 EE.GG.PP
CP5 Administración 1 099 1 158 1 247 2 623 6 127 1 099 1 158 1 247 2 623 6 127 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 6 3 0 1 11 6 3 0 1 11 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 1 093 1 154 1 247 2 369 5 863 1 093 1 154 1 247 2 369 5 863 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 253 253 0 0 0 253 253 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 7 117 11 010 10 451 12 348 40 925 7 117 11 010 10 451 12 348 40 925 EE.GG.PP
SP1 Generación 168 502 489 374 1 532 168 502 489 374 1 532 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 257 702 587 703 2 249 257 702 587 703 2 249 EE.GG.PP
SP3 Distribución 2 439 3 654 3 538 4 200 13 831 2 439 3 654 3 538 4 200 13 831 EE.GG.PP
Jefatura 788 891 1 029 1 240 3 948 788 891 1 029 1 240 3 948 EE.GG.PP
Media Tensión 1 060 1 438 1 631 1 870 5 998 1 060 1 438 1 631 1 870 5 998 EE.GG.PP
Subestaciones 149 222 89 243 704 149 222 89 243 704 EE.GG.PP
Baja Tensión 166 542 416 310 1 433 166 542 416 310 1 433 EE.GG.PP
Alumbrado Público 157 357 217 403 1 134 157 357 217 403 1 134 EE.GG.PP
Remanente 119 205 157 133 614 119 205 157 133 614 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 2 787 4 679 4 470 5 022 16 958 2 787 4 679 4 470 5 022 16 958 EE.GG.PP
SP5 Administración 1 467 1 473 1 367 2 049 6 355 1 467 1 473 1 367 2 049 6 355 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 1 016 938 897 983 3 835 1 016 938 897 983 3 835 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 102 1 860 1 686 2 084 5 732 102 1 860 1 686 2 084 5 732 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 4 856 5 086 4 910 6 337 21 190 4 856 5 086 4 910 6 337 21 190 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 4 394 4 403 4 470 4 693 17 960 4 394 4 403 4 470 4 693 17 960 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 168 422 130 628 1 347 168 422 130 628 1 347 EE.GG.PP
PE3 Remanente 294 261 311 1 016 1 882 294 261 311 1 016 1 882 EE.GG.PP
CT Costo Total 63 459 72 577 70 517 78 904 285 458 54 334 61 476 59 269 63 710 238 789 2 052 2 060 2 506 3 167 9 786 7 074 9 041 8 741 12 027 36 883 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 59 065 68 174 66 047 74 211 267 498 54 334 61 476 59 269 63 710 238 789 2 052 2 060 2 506 3 167 9 786 2 680 4 638 4 271 7 334 18 923 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las
Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa
72
B1 COMPRA DE ENERGIA
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 44 506 48 306 46 497 47 979 187 288 44 506 48 306 46 497 47 979 187 288 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 44 506 48 306 46 497 47 979 187 288 44 506 48 306 46 497 47 979 187 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 44 506 48 306 46 497 47 979 187 288 44 506 48 306 46 497 47 979 187 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
73
B2 GENERACION
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 45 81 57 28 210 45 81 57 28 210 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 57 52 69 60 238 0 0 0 0 57 52 69 60 238 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 57 52 69 60 238 0 0 0 0 57 52 69 60 238 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 168 502 489 374 1 532 168 502 489 374 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 168 502 489 374 1 532 168 502 489 374 1 532 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 7 0 3 12 22 7 0 3 12 22 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 13 18 54 29 113 13 18 54 29 113 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 288 652 672 502 2 115 212 582 546 402 1 742 57 52 69 60 238 19 18 57 41 135 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 288 652 672 502 2 115 212 582 546 402 1 742 57 52 69 60 238 19 18 57 41 135 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
74
B3 TRANSMISION
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 40 30 39 14 123 40 30 39 14 123 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 131 119 155 151 556 131 119 155 151 556 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 131 119 155 151 556 131 119 155 151 556 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 257 702 587 703 2 249 257 702 587 703 2 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 257 702 587 703 2 249 257 702 587 703 2 249 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 14 5 6 7 32 14 5 6 7 32 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 49 70 98 93 311 49 70 98 93 311 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 491 926 885 968 3 271 297 732 626 717 2 372 131 119 155 151 556 63 75 105 100 343 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 491 926 885 968 3 271 297 732 626 717 2 372 131 119 155 151 556 63 75 105 100 343 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
75
B4 DISTRIBUCION MEDIA TENSION
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 349 76 285 362 1 072 349 76 285 362 1 072 EE.GG.PP
CE Compra de Energía EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 638 712 745 1431 3 526 638 712 745 1 431 3 526 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 638 712 745 1431 3 526 638 712 745 1 431 3 526 EE.GG.PP
Jefatura 380 473 408 1151 2 411 380 473 408 1 151 2 411 EE.GG.PP
Media Tensión 257 240 337 281 1 115 257 240 337 281 1 115 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 1944 2467 2758 3089 10 258 1 944 2 467 2 758 3 089 10 258 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 1944 2467 2758 3089 10 258 1 944 2 467 2 758 3 089 10 258 EE.GG.PP
Jefatura 758 814 959 1086 3 617 758 814 959 1 086 3 617 EE.GG.PP
Media Tensión 1060 1438 1631 1870 5 998 1 060 1 438 1 631 1 870 5 998 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 7 10 11 0 29 7 10 11 0 29 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 119 205 157 133 614 119 205 157 133 614 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 873 884 854 4 2 615 873 884 854 4 2 615 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión -132 1562 -478 -163 788 -132 1 562 -478 -163 788 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 3 673 5 701 4 163 4 723 18 259 2 294 2 543 3 043 3 450 11 330 638 712 745 1 431 3 526 741 2 445 376 -159 3 403 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 3 673 5 701 4 163 4 723 18 259 2 294 2 543 3 043 3 450 11 330 638 712 745 1 431 3 526 741 2 445 376 -159 3 403 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
76
B5 DISTRIBUCION BAJA TENSION
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 355 292 -92 20 576 355 292 -92 20 576 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 150 101 205 24 480 150 101 205 24 480 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 150 101 205 24 480 150 101 205 24 480 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 46 37 74 13 170 46 37 74 13 170 EE.GG.PP
Baja Tensión 104 64 130 11 310 104 64 130 11 310 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 308 754 493 579 2 134 308 754 493 554 2 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 308 754 493 579 2 134 308 754 493 554 2 108 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 25 25 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 149 222 89 243 704 149 222 89 243 704 EE.GG.PP
Baja Tensión 158 532 405 310 1 404 158 532 405 310 1 404 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 923 923 0 0 0 923 923 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 82 57 1428 1264 2 831 82 57 1 428 1 264 2 831 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 895 1 205 2 035 2 810 6 944 663 1 046 402 573 2 684 150 101 205 24 480 82 57 1 428 2 187 3 754 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 895 1 205 2 035 2 810 6 944 663 1 046 402 573 2 684 150 101 205 24 480 82 57 1 428 2 187 3 754 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
77
B6 ALUMBRADO PUBLICO
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 155 181 105 123 564 155 181 105 123 564 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 62 54 86 80 282 62 54 86 80 282 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 62 54 86 80 282 62 54 86 80 282 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 62 54 86 80 282 62 54 86 80 282 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 187 433 287 532 1 439 187 433 287 532 1 439 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 187 433 287 532 1 439 187 433 287 532 1 439 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 30 76 70 129 305 30 76 70 129 305 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 157 357 217 403 1 134 157 357 217 403 1 134 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 14 0 390 174 577 14 0 390 174 577 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 418 668 867 909 2 862 342 614 391 656 2 003 62 54 86 80 282 14 0 390 174 577 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 418 668 867 909 2 862 342 614 391 656 2 003 62 54 86 80 282 14 0 390 174 577 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
78
B7 COMERCIALIZACION
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 696 522 466 2219 3 904 696 522 466 2 219 3 904 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 946 935 1101 1421 4 404 0 0 0 0 0 946 935 1 101 1 421 4 404 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 946 935 1101 1421 4 404 946 935 1 101 1 421 4 404 EE.GG.PP
Jefatura 245 217 192 241 894 245 217 192 241 894 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 17 21 44 0 83 17 21 44 0 83 EE.GG.PP
Atención de Clientes 269 264 342 1142 2 017 269 264 342 1 142 2 017 EE.GG.PP
Facturación 92 96 103 0 292 92 96 103 0 292 EE.GG.PP
Cobranza 53 52 74 0 179 53 52 74 0 179 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 8 8 11 0 27 8 8 11 0 27 EE.GG.PP
Otros 264 277 334 37 912 264 277 334 37 912 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 2312 3898 3577 4557 14 344 2 312 3 898 3 577 4 557 14 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 2 312 3 898 3 577 4 557 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 2312 3898 3577 4557 14 344 2 312 3 898 3 577 4 557 14 344 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 4 11 1 2 18 4 11 1 2 18 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 24 106 127 631 887 24 106 127 631 887 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 40 -49 -9 40 -49 -9 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 40 -49 -9 0 0 40 -49 -9 EE.GG.PP
CT Costo Total 3 982 5 473 5 312 8 781 23 548 3 008 4 420 4 043 6 776 18 247 946 935 1 101 1 421 4 404 28 117 168 584 897 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 3 982 5 473 5 312 8 781 23 548 3 008 4 420 4 043 6 776 18 247 946 935 1 101 1 421 4 404 28 117 168 584 897 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
79
B8 CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 637 767 725 262 2 392 637 767 725 262 2 392 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 53 67 115 0 235 53 67 115 0 235 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 53 67 115 0 235 53 67 115 0 235 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 53 67 115 0 235 53 67 115 0 235 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 234 397 487 140 1 258 234 397 487 140 1 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 234 397 487 140 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 234 397 487 140 1 258 234 397 487 140 1 258 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 925 1 232 1 327 402 3 886 872 1 164 1 212 402 3 650 53 67 115 0 235 0 0 1 0 1 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 925 1 232 1 327 402 3 886 872 1 164 1 212 402 3 650 53 67 115 0 235 0 0 1 0 1 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
80
B9 CORTE Y RECONEXION
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 12 38 36 17 102 12 38 36 17 102 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 15 19 31 0 66 15 19 31 0 66 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 15 19 31 0 66 15 19 31 0 66 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 15 19 31 0 66 15 19 31 0 66 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 241 384 406 325 1 356 241 384 406 325 1 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 241 384 406 325 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 241 384 406 325 1 356 241 384 406 325 1 356 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 268 442 474 342 1 524 252 422 442 342 1 459 15 19 31 0 66 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 268 442 474 342 1 524 252 422 442 342 1 459 15 19 31 0 66 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
81
B10 GESTION DE INVERSION EN DISTRIBUCION
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
82
B11 GESTION DE INVERSION EN OTRAS AREAS
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
83
B12 ASESORIA A TERCEROS
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
84
B13 OTROS SERVICIOS
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
85
B14 NEGOCIOS FINANCIEROS
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
86
B15 DEPRECIACION
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 421 173 700 338 1 633 421 173 700 338 1 633 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 1099 1158 1247 2623 6 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 099 1 158 1 247 2 623 6 127 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 1099 1158 1247 2623 6 127 1 099 1 158 1 247 2 623 6 127 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 6 3 0 1 11 6 3 0 1 11 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 1093 1154 1247 2369 5 863 1 093 1 154 1 247 2 369 5 863 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 253 253 0 0 0 253 253 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 1467 1473 1367 2049 6 355 1 467 1 473 1 367 2 049 6 355 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 1467 1473 1367 2049 6 355 1 467 1 473 1 367 2 049 6 355 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 119 38 32 36 225 119 38 32 36 225 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 52 47 67 56 222 52 47 67 56 222 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 4856 5086 4870 6386 21 199 4 856 5 086 4 870 6 386 21 199 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 4394 4403 4470 4693 17 960 4 394 4 403 4 470 4 693 17 960 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 168 422 130 628 1 347 168 422 130 628 1 347 EE.GG.PP
PE3 Remanente 294 261 271 1065 1 891 294 261 271 1 065 1 891 EE.GG.PP
CT Costo Total 8 014 7 974 8 285 11 488 35 761 1 888 1 646 2 067 2 387 7 988 0 0 0 0 0 6 126 6 328 6 218 9 100 27 773 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 3 620 3 571 3 815 6 795 17 801 1 888 1 646 2 067 2 387 7 988 0 0 0 0 0 1 732 1 925 1 748 4 408 9 813 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
87
B16 OTRAS
Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Indirecto de la Costo Indirecto de la Costo Indirecto de la Indirecto de la Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 1t Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Costo Indirecto
Gerencia Gerencia Central-2t Gerencia Central-3t Gerencia Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-4t
SD Suministros Diversos 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
88
B - Formato III-3
Resumen de los Costos de Operación y Mantenimiento - Sistema Eléctrico Modelo - SER Sullana IV
(Miles de S/. )
Ajustado a Dic 2011 De B1 a B16 y Total
Costo Costo Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo Directo Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Costo Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión
1t Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Indirecto Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-2t Central-3t Central-4t
SD Suministros Diversos 30 25 21 40 116 30 25 21 40 116 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 258 290 264 242 1 054 258 290 264 242 1 054 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 21 19 25 26 91 17 16 22 23 79 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7 EE.GG.PP
CP3 Distribución 6 5 8 5 25 6 5 8 5 25 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 3 3 4 4 15 3 3 4 4 15 EE.GG.PP
Subestaciones 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 EE.GG.PP
Baja Tensión 1 1 2 0 4 1 1 2 0 4 EE.GG.PP
Alumbrado Público 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 12 12 14 19 57 9 9 12 16 46 3 3 3 3 12 EE.GG.PP
Jefatura 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 4 4 5 15 27 4 4 5 15 27 EE.GG.PP
Facturación 1 1 1 0 4 1 1 1 0 4 EE.GG.PP
Cobranza 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 4 4 4 0 12 4 4 4 0 12 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 55 99 89 108 350 55 99 89 108 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 4 2 0 6 0 4 2 0 6 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 3 9 8 9 30 3 9 8 9 30 EE.GG.PP
SP3 Distribución 20 34 31 38 123 20 34 31 38 123 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 14 19 22 25 80 14 19 22 25 80 EE.GG.PP
Subestaciones 2 3 1 3 9 2 3 1 3 9 EE.GG.PP
Baja Tensión 2 7 5 4 19 2 7 5 4 19 EE.GG.PP
Alumbrado Público 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 31 52 48 61 191 31 52 48 61 191 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 12 12 12 12 48 12 12 12 12 48 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 1 24 21 27 73 1 24 21 27 73 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 58 59 60 62 239 239 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 58 59 59 62 239 58 59 59 62 239 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 1 -1 0 0 0 1 -1 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 434 528 491 517 1 970 360 430 396 412 1 599 3 3 3 3 12 13 36 32 39 359 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 493 586 551 579 2 209 360 430 396 412 1 599 3 3 3 3 12 71 95 92 102 598 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las
Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa
89
1,33%
B1 COMPRA DE ENERGIA
Costo Costo Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo Directo Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Costo Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión
1t Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Indirecto Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-2t Central-3t Central-4t
SD Suministros Diversos 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 258 290 264 242 1054 258 290 264 242 1054 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 258 290 264 242 1 054 258 290 264 242 1 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 258 290 264 242 1 054 258 290 264 242 1 054 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las
Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa
90
B2 GENERACION
Costo Costo Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo Directo Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Costo Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión
1t Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Indirecto Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-2t Central-3t Central-4t
SD Suministros Diversos 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 0 4 2 0 6 0 4 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 4 2 0 6 0 4 2 0 6 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 1 4 3 0 7 0 4 2 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 1 4 3 0 7 0 4 2 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las
Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa
91
B3 TRANSMISION
Costo Costo Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo Directo Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Costo Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión
1t Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Indirecto Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-2t Central-3t Central-4t
SD Suministros Diversos 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 2 2 2 2 7 2 2 2 2 7 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 3 9 8 9 30 3 9 8 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 3 9 8 9 30 3 9 8 9 30 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 7 12 12 13 44 6 11 10 12 39 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 7 12 12 13 44 6 11 10 12 39 0 0 0 0 0 1 1 1 1 5 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las
Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa
92
B4 DISTRIBUCION MEDIA TENSION
Costo Costo Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo Directo Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Costo Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión
1t Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Indirecto Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-2t Central-3t Central-4t
SD Suministros Diversos 5 1 4 5 14 5 1 4 5 14 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 3 3 4 4 15 3 3 4 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 3 3 4 4 15 3 3 4 4 15 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 3 3 4 4 15 3 3 4 4 15 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 14 19 22 25 80 14 19 22 25 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 14 19 22 25 80 14 19 22 25 80 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 14 19 22 25 80 14 19 22 25 80 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 12 12 11 0 35 12 12 11 0 35 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión -2 21 -6 -2 10 -2 21 -6 -2 10 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 32 56 35 31 154 22 23 30 33 109 0 0 0 0 0 10 33 5 -2 45 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 32 56 35 31 154 22 23 30 33 109 0 0 0 0 0 10 33 5 -2 45 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las
Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa
93
B5 DISTRIBUCION BAJA TENSION
Costo Costo Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo Directo Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Costo Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión
1t Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Indirecto Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-2t Central-3t Central-4t
SD Suministros Diversos 5 4 -1 0 8 5 4 -1 0 8 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 2 1 3 0 6 2 1 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 2 1 3 0 6 2 1 3 0 6 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 1 0 1 0 2 1 0 1 0 2 EE.GG.PP
Baja Tensión 1 1 2 0 4 1 1 2 0 4 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 4 10 7 7 28 4 10 7 7 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 4 10 7 7 28 4 10 7 7 28 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 2 3 1 3 9 2 3 1 3 9 EE.GG.PP
Baja Tensión 2 7 5 4 19 2 7 5 4 19 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 12 12 0 0 0 12 12 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 1 1 19 17 38 1 1 19 17 38 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 12 16 27 37 92 11 15 8 8 42 0 0 0 0 0 1 1 19 29 50 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 12 16 27 37 92 11 15 8 8 42 0 0 0 0 0 1 1 19 29 50 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las
Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa
94
B6 ALUMBRADO PUBLICO
Costo Costo Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo Directo Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Costo Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión
1t Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Indirecto Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-2t Central-3t Central-4t
SD Suministros Diversos 2 2 1 2 7 2 2 1 2 7 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Facturación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 2 5 3 5 15 2 5 3 5 15 EE.GG.PP
Remanente 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP4 Comercialización 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
TR Tributos (no incluye IGV) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CG Cargas Diversas de Gestión 0 0 5 2 8 0 0 5 2 8 EE.GG.PP
PE Provisiones del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE1 Depreciación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE2 Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
PE3 Remanente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CT Costo Total 5 8 11 10 34 5 8 5 8 26 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 EE.GG.PP
TS Costo Total del Servicio 5 8 11 10 34 5 8 5 8 26 0 0 0 0 0 0 0 5 2 8 EE.GG.PP
CT=SD+CE+CP+SP+TR+CG+PE
TS=CT+PE1
Nota (1) Considera los gastos de las Sub Gerencias y demás sub dependencias de la Gerencia de Operaciones (Distribución) y de las
Jefaturas de las Unidades Operativas y Zonales de la Empresa
95
B7 COMERCIALIZACION
Costo Costo Costo Costo
Costo de Costo de Costo de Costo de Costo de
Costo Directo Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Indirecto de la Costo Criterio de
Código Descripción Empresa 1t Empresa 2t Empresa 3t Empresa 4t Total Empresa Costo Directo 2t Costo Directo 3t Costo Directo 4t Costo Directo Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión Supervisión
1t Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Indirecto Asignación
Directa 1t Directa 2t Directa 3t Directa 4t Directa (1)
Central-1t Central-2t Central-3t Central-4t
SD Suministros Diversos 9 7 6 30 52 9 7 6 30 52 EE.GG.PP
CE Compra de Energía 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP Cargas de Personal 12 12 14 19 57 9 9 12 16 46 3 3 3 3 12 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP3 Distribución 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
CP4 Comercialización 12 12 14 19 57 9 9 12 16 46 3 3 3 3 12 EE.GG.PP
Jefatura 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 EE.GG.PP
Unidad de Apoyo 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Atención de Clientes 4 4 5 15 27 4 4 5 15 27 EE.GG.PP
Facturación 1 1 1 0 4 1 1 1 0 4 EE.GG.PP
Cobranza 1 1 1 0 2 1 1 1 0 2 EE.GG.PP
Cobranza Dudosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 4 4 4 0 12 4 4 4 0 12 EE.GG.PP
CP5 Administración 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Directorio 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia General 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Operaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia de Planeamiento y Control de Gestión 0 EE.GG.PP
Gerencia de Comercialización 0 EE.GG.PP
Gerencia Técnica 0 EE.GG.PP
Gerencia de Administración y Finanzas 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Gerencia Zonal o Sucursales 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Otros 0 0 EE.GG.PP
SP Servicios Prestados por Terceros 31 52 48 61 191 31 52 48 61 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP1 Generación 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP2 Transmisión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
SP3 Distribución 0 0 0 0 0 31 52 48 61 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Jefatura 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Media Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Subestaciones 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Baja Tensión 0 0 0 0 0 0 EE.GG.PP
Alumbrado Público 0 0 0