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PRESENTACION

El presente trabajo realizado, es una aplicación del estándar PMI, que señala los procedimientos a seguir para llevar a cabo una adecuada gerencia de proyectos; en el caso previsto en el trabajo se considera el proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL, DEL AAHH. LA ESTRELLA 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO - CUSCO Para ejecutar dicho proyecto se estableció un plan de gestión del proyecto, que comprende entre otros, al acta de constitución del proyecto, alcance preliminar del proyecto, EDT, gestión de costos, gestión de tiempo, gestión de recursos humanos, gestión de comunicaciones y gestión de riesgos del proyecto. por lo cual este documento sirve de base para su aplicación a otros proyectos a ejecutarse en el futuro.

Grupo Alfa

2

Gerencia de Proyectos

MATRIZ DE INVOLUCRADOS

Grupo Alfa

MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupo Alfa 3 Gerencia de Proyectos

3

Gerencia de Proyectos

ARBOL DE PROBLEMAS

ARBOL DE PROBLEMAS Grupo Alfa 4 Gerencia de Proyectos

Grupo Alfa

4

Gerencia de Proyectos

ARBOL DE OBJETIVOS

ARBOL DE OBJETIVOS Grupo Alfa 5 Gerencia de Proyectos

Grupo Alfa

5

Gerencia de Proyectos

Grupo Alfa 6 MARCO LOGICO Gerencia de Proyectos

Grupo Alfa

6

MARCO LOGICO

Gerencia de Proyectos

Grupo Alfa

7

Gerencia de Proyectos

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO

DE LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR

Y

PEATONAL

PRINCIPAL,

DEL AAHH. LA ESTRELLA 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO CUSCO - CUSCO

DE

LA

VIA

1.

OBJETIVOS

Devolver las condiciones de transitabilidad del vía principal del AAHH. La estrella 2da etapa.

Mejorar el acceso de los pobladores de la zona mediante el mejoramiento de la vía principal.

2.

ALCANCES:

Plan de Gestión del proyecto de mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de la via principal, del AAHH. la Estrella 2da etapa del distrito de Santiago

Informes de avance físico financiero.

Infraestructura:

- Estabilización y mejoramiento de la subrasante.

- Colocación de material y afirmado.

- Construcción mejoramiento y limpieza de obras de arte y protección de taludes.

3.

ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO.

Jefe del proyecto:

Grupo Alfa

8

Gerencia de Proyectos

- Ing. Sandro Peñalva Gallegos.

Integrantes del Proyecto

- Encargado de dirección de estudios: Ing. John Human Quispe

- Ing. Residente de Obra: Ing. Roy Peña Cabrera,

- Ing. Supervisor de Obra: Ing. Sheyla Gutierrez Holgado

- Encargado de Presupuesto: Ing. Maria Perez Apaza.

- Encargado de Logística: Ing. Luz Sotelo Giraldo.

- Encargado de Laboratorio: Gerardo Blanco Calderon.

Comité Directivo

- Gerente de infraestructura de la municipalidad distrital de Santiago.

Proveedores

- Maquinaria alquiler: RD RENTAL S.A.

- Servicio de pruebas y certificación: “Laboratorios de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco - Laboratorios de Suelos - Facultad de Ing. Civil”

PLAN DE GESTION DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ESTRELLA 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO- CUSCO ”.

Grupo Alfa

9

VIA PRINCIPAL,

DEL AAHH. LA

Gerencia de Proyectos

1. OBJETIVOS

1.1 Devolver las condiciones de transitabilidad de la vía principal del AA.HH. La Estrella 2da Etapa del distrito de Santiago.

1.2 Mejorar el acceso de los beneficiarios de la zona mediante el Mejoramiento de la transitabilidad AAHH. La Estrella 2da etapa del distrito de Santiago - Cusco.

vehicular

y

peatonal

de

la

vía principal,

del

1.3 Facilitar el tránsito vehicular y peatonal de los pobladores del AAHH. La Estrella 2da etapa del distrito de Santiago - Cusco.

Grupo Alfa

10

Gerencia de Proyectos

GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Grupo Alfa

11

Gerencia de Proyectos

2.

PLAN DE ALCANCE

2.1

Declaración del Alcance Preliminar.

DE ALCANCE 2.1 Declaración del Alcance Preliminar. GRUPO: INGENIEROS SISTEMA DE GESTIÓN Revisión: 0

GRUPO:

INGENIEROS

Declaración del Alcance Preliminar. GRUPO: INGENIEROS SISTEMA DE GESTIÓN Revisión: 0 ENUNCIADO DEL ALCANCE

SISTEMA DE GESTIÓN

Revisión:

0

ENUNCIADO DEL ALCANCE

Fecha:

Página:

12 de 48

Grupo Alfa

12

Gerencia de Proyectos

Nombre del proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL, DEL AAHH. LA ESTRELLA 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO- CUSCO ”.

Preparado por: Grupo ALFA.

Fecha: 05/01/15

Descripción El proyecto trata sobre el mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal con la finalidad de reducir las tasas de contaminación del aire, por la disminución del polvo en el ambiente, debido a la pavimentación de la vía principal, eliminando los tramos críticos y colocación de la carpeta de rodadura; comprende principalmente: la estabilización y mejoramiento de la subrasante, construcción de obras de drenaje y subdrenaje.

Objetivos del proyecto:

El objetivo principal del presente proyecto es “EFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL DEL AAHH. LA ESTRELLA 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO-CUSCO-CUSCO ” logrando los siguientes fines:

Menores deterioros de los vehículos que transitan por esas calles. Reducción a los daños a

Menores deterioros de los vehículos que transitan por esas calles. Reducción a los daños a la salud de las personas, así como del patrimonio público y privado, por la disminución del polvo en el aire. Menores costos de transporte. Mayor seguridad y preservación de la vida humana. Mayor ahorro del tiempo para el ser humano, en el tránsito vehicular. El mejoramiento asegurara las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la vía;

en el tránsito vehicular. El mejoramiento asegurara las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la
en el tránsito vehicular. El mejoramiento asegurara las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la
en el tránsito vehicular. El mejoramiento asegurara las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la
en el tránsito vehicular. El mejoramiento asegurara las condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal de la

Grupo Alfa

13

Gerencia de Proyectos

adicionalmente se considera la entrega del Plan de Gestión del Proyecto.

Entregables del proyecto

Entregable 1

500 m de superficie de rodadura mejorada.

Entregable 2

Construcción, mejoramiento y limpieza de obras de arte y protección de taludes mediante muros de contención

Entregable 3

Planos conforme a obra.

Entregable 4

Plan de Gestión del proyecto.

Exclusiones conocidas

No se ha considerado la entrega de las memorias de cálculo.

No se ha considerado dar acceso a ninguna persona ajena al proyecto a efectuar ningún tipo de control de pruebas, controles, etc.

Comentarios:

Se considera un presupuesto de verificación y actualización de la información del estudio de preinversión para evitar incompatibilidad con el expediente técnico.

Finalizada la obra se realizada una evaluación ex post que permita asegurar que los objetivos del proyecto han sido alcanzados.

Grupo Alfa

14

Gerencia de Proyectos

2.2 EDT. Grupo Alfa 15 Gerencia de Proyectos

2.2 EDT.

Grupo Alfa

15

Gerencia de Proyectos

Grupo Alfa 16 Gerencia de Proyectos

Grupo Alfa

16

Gerencia de Proyectos

2.3 Diccionario EDT.

DICCIONARIO DE LA EDT

     

ENTREGABLE

       

ACT EDT

DENOMINACION DE ACTIVIDADES

 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

DENOMINACION

CRITERIO ACEPTACION

CC

RE

1.1

Gestión.

         

1.1.1

Acta de constitución del proyecto.

         

1.1.2

Plan de gestión del proyecto.

Elaboración del alcance del proyecto, EDT, etc.

Plan de Gestión del Proyecto.

 

Aprobado por comité directivo.

   

1.1.3

Actas de reunión.

Registro de lo acordado en reuniones.

 

Actas de reunión

Cumplir con requisitos mínimos.

   
   

Se

verifica

cumplimiento

de

las

metas

       

1.1.4

Informe del alcance.

propuestas.

 

Informe de alcance.

Información adecuada.

1.1.5

Reporte de ingeniería.

Reporte de datos técnicos.

 

Información de Ingeniería.

 

Cumplir con la norma aplicables, y las exigencias de las hojas técnicas del sistema aprobado

   

1.1.6

Informe final.

Informe técnico de avance físico en obra, cumplimiento de metas.

Informe final.

Cumplir con requerimientos mínimos de información técnica.

   

1.1.7

Informe de cierre.

Informe de culminación de obra.

 

Informe de cierre

Cumplir con requerimientos mínimos de información técnica.

   

1.2

Estudio de preinversión.

         
     

Nombre del

proyecto

y

     

1.2.1

Aspectos generales.

Se establece nombre del proyecto, unidad formuladora y ejecutora.

responsables de formular y ejecutar el proyecto.

Cumple con requisitos mínimos exigidos por el SNIP.

1.2.2

Identificaron.

Diagnostico de la situación actual, identificación del problema principal y sus causas, objetivos del proyecto y alternativas de solución.

Problema y causas, objetivos y medios, alternativas de solución

Cumple con requisitos mínimos exigidos por el SNIP.

   

Grupo Alfa

17

Gerencia de Proyectos

   

Análisis

de

la

oferta

y

demanda;

IMD,

déficit

de

infraestructura.

Cumple con requisitos mínimos exigidos por el SNIP.

1.2.3

Formulación.

presupuesto.

 

Presupuestos.

   

Evaluación de la alternativa y la selección de la más adecuada.

VAN; TIR de cada alternativa.

 

Cumple con requisitos mínimos exigidos por el SNIP.

1.2.4

Evaluación.

O índice CE.

 

1.3

Expediente técnico

     
   

Hacer la visita al lugar de trabajo y levantar el total de información

Informe

técnico

y

topográfico

Cumplir

con

 

el

contrato

1.3.1

Levantamiento topográfico.

realizado.

pertinente.

   

Hacer la visita al lugar de trabajo y tomar las muestras necesarias para obtener el total de información.

Informe

geotécnico

de

las

Cumplir

con

 

el

contrato

1.3.2

Estudio de suelos.

muestras realizadas.

 

pertinente.

       

fotográfico

Cumplir con las especificaciones

1.3.3

Dibujo de trazo del camino.

Elaborar un dibujo del lugar de trabajo.

 

Informe

realizado.

técnico

y

técnicas

sector.

establecidas por el

1.3.4

Memoria descriptiva.

Documento en el cual va la descripción de todo el contenido del proyecto.

Contenido del Proyecto.

 

Cumplir con las exigencias del proyecto y el sector.

1.3.5

Cálculos y diseño.

Son los respectivos cálculos y diseños de obras de arte como son cunetas alcantarillas del proyecto.

Memorias de calculo

 

Cumplir con las exigencias del proyecto.

   

Hoja de Metrados donde van todas las partidas con sus respectivas sub. partidas y sus metrados correspondientes.

Partidas

de

metrados

y

Cumplir con las exigencias del proyecto.

1.3.6

Metrados y presupuesto.

presupuestos.

 

1.3.7

Cronograma de ejecución

Es el tiempo programado total de ejecución que necesitara la obra así como las valorizaciones mensuales y desembolsos de materiales.

Cronograma físico y financiero.

 

Tiempo razonable y presupuesto establecido.

1.3.8

Especificaciones técnicas.

Documentación en el cual va la descripción de todas las partidas.

Diseños técnicos.

 

Cumplir con las exigencias del proyecto y normas aplicables.

1.4

Procesos de selección y adjudicación.

     
   

Administración

   

Seguir estándares de procesos

1.4.1

Conformación de comité especial de proceso de adjudicación.

en

que

de

se

solicita

la

que

y

conformación de un comité especial

ejecutara

selección.

el

proceso

adjudicación

Acta de Conformación de comité de adjudicación.

convocatoria

acuerdo

contrataciones

del estado.

a

y

de

de

y adquisiciones

ley

adjudicación

la

1.4.2

Elaboración, revisión y aprobación de bases

Se elabora las bases para la selección y adjudicación a la entidad para que se revise

Bases

para

adjudicación

de

Seguir estándares de procesos

 

convocatoria

y

adjudicación

de

Grupo Alfa

18

Gerencia de Proyectos

   

y

evalué

para

dar

su

conformidad

o

buena pro.

acuerdo

a

la

ley

de

levantamiento de observaciones

contrataciones

y

adquisiciones

 

del estado.

 

Convocación, selección, calificación y otorgamiento de buena pro.

Previo al otorgamiento de la buena pro se realiza la evaluación y calificación de propuestas.

 

De

acuerdo

a

las

bases

1.4.3

Selección de ganador.

 

aprobadas.

       

Seguir estándares de procesos

Se

convocatoria y adjudicación de

1.4.4

Firma del contrato.

 

firmara el contrato una vez otorgada la

buena pro, para empezar con el proyecto.

Contrato firmado

 

acuerdo

contrataciones y adquisiciones

ley de

a

la

   

del estado.

1.5

Ejecución de obra

       
       

Cumplir con

los requisitos

1.5.1

Cartel de obra.

 

Consiste en la colocación de un cartel donde van especificados los datos del proyecto.

Datos del proyecto.

 

establecidos en los planos y los estándares aplicables

       

Cumplir con

los requisitos

1.5.2

Trazo y replanteo.

 

Consiste en la ejecución de los trabajos previos a la ejecución de la obra

Trazos y replanteos concluidas

establecidos en los planos y los estándares aplicables

1.5.3

Movimiento de tierras.

 

Incluye los trabajos de corte y excavaciones.

Corte y Excavaciones completos a nivel de la rasante de la vía

Cumplir con los planos y las normas aplicables a este proceso clave

     

Consiste en el nivelado del lugar de trabajo y

Perfilado

y

compactado

Cumplir con los planos y las normas aplicables a este proceso clave

1.5.4

Perfilado y compactado a nivel sub. Rasante.

su

correcta compactación

 

concluidas

 

Encofrado

y

desencofrado

para

muro

de

Consiste en la colocación de madera para vaciar el concreto

Vaciado de muros de contension.

Cumplir con las exigencias del proyecto.

1.5.5

contensión

1.5.6

Encofrado y desencofrado de sardineles.

 

Consiste en la colocación de madera para vaciar el concreto

Vaciado de concreto

 

Cumplir con las exigencias del proyecto.

1.5.7

Limpieza permanente de obra.

 

Considera los trabajos de limpieza en obra.

 

Limpieza de

 

Cumplir con las exigencias del proyecto.

1.5.8

Pruebas de resistencia del concreto

 

Control de calidad del concreto, comúnmente conocido como ensayo de compresión del concreto, como su nombre indica permite evaluar la resistencia del concreto a la compresión

Especímenes para determinar su resistencia

Cumplir con las exigencias del proyecto.

Grupo Alfa

 

19

Gerencia de Proyectos

   

Consiste en

 

el

emplazamiento

de

las

   

Cumplir con

los requisitos

 

1.5.9

Señalización.

señales

a

lo

largo

de

toda

la

vía,

Señales

colocadas

en

las

establecidos en los planos y los estándares aplicables

garantizando la transitabilidad en la vía

progresivas indicadas

 

1.6

Entrega y liquidación de obra.

       

1.6.1

Informe final de obra.

Entrega de todo el informe final de la obra ejecutada técnica y financieramente.

Informe final detallado de gastos y partidas ejecutadas totales.

Cumple con los requisitos exigidos por el proyecto.

 
   

Se verificara

 

la

conformidad

de

los

     

1.6.2

Replanteo final.

replanteos al 100%

 

Planos para los procesos

 

Cumplir con el estándar aplicable

1.6.3

Conformación de comité de recepción de obra.

Se constituirá en la obra para la recepción de los productos de construcción.

Acta de conformación de comité recepción.

Cumple con los requisitos exigidos por el proyecto.

 
 

Elaboración y firma del acta de recepción de obra.

Es documento técnico administrativo que se entrega teniendo el informe final.

Acta

de

recepción

de

obra

Se

cumplió

con

las

metas

 

1.6.4

firmada.

 

previstas.

 

1.6.5

Liquidación de obra.

Se realizara para demostrar que el costo total de la obra ejecutada resultara igual al valor referencial deducida la utilidad.

Informe de Liquidación de Obra.

Cumple con los requisitos exigidos por el proyecto

 

1.7

Puesta en marcha.

       

1.7.1

Medición de impactos post inversión.

Realizar mediante variables el impacto del proyecto para ver el retorno de la inversión.

Informe de evaluación ex post.

   

1.7.1.1

Estudio de transito.

Realizar un estudio de transito del tramo vial con sus respectivas obras de arte.

Registro de vehículos.

     

1.7.1.2

Encuestas a la población

Encuestas a la población proyecto.

en respuesta al

Informe de procesamiento de datos de encuestas

   
 

Revisión de indicadores

Se verifica toda la documentación generadas durante la ejecución de obra.

Manual

de

organización

y

El expediente debe cumplir con los términos de referencias.

 

1.7.1.3

funciones

   

Grupo ALFA

     
 

RESPONSABLE

 

G. PROYECTO

   

CLIENTE

Grupo Alfa

20

 

Gerencia de Proyectos

 

Grupo Alfa

21

Gerencia de Proyectos

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

Grupo Alfa

22

Gerencia de Proyectos

3.

PLAN DE TIEMPOS

3.1 Cronograma preliminar.

Cronograma GANNT con fecha de comienzo y fin.

DE TIEMPOS 3.1 Cronograma preliminar. Cronograma GANNT con fecha de comienzo y fin. Grupo Alfa 23

Grupo Alfa

23

Gerencia de Proyectos

GESTION DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Grupo Alfa

24

4.

PLAN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS

Presupuesto del proyecto.

RESUMEN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO

DE LA TRANSITABILIDAD

VEHICULAR

Y

PEATONAL

DE

LA

VIA PRINCIPAL,

DEL AAHH. LA ESTRELLA 2DA ETAPA

DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO- CUSCO

Id

Descripción

Unidad

Metrado

Precio

Sub Total

Total

01.00.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS

Doc.

1.00

69,500.00

69,500.00

69,500.00

02.00.00

OBRAS PROVISIONALES

gbl

1.00

4,200.00

4,200.00

4,200.00

03.00.00

TRABAJOS PRELIMINARES

26,847.34

03.01.00

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

gbl

1.00

20,580.00

20,580.00

03.02.00

CARTEL DE OBRA

und

1.00

1,000.00

1,000.00

02.03.00

TRAZO Y REPLANTEO

km

18.00

292.63

5,267.34

04.00.00

MOVIMIENTO DE TIERRAS

m3

19,853.05

5.80

115,147.69

115,147.69

05.00.00

SUPERFICIE DE RODADURA

355,547.65

05.01.00

TRABAJOS EN CANTERA

gbl

1.00

164,520.31

164,520.31

05.02.00

CONFORMACION DE RASANTE

km

18.00

10,612.63

191,027.34

MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE OBRAS DE

06.00.00

ARTE

94,007.75

06.01.00

ALCANTARILLA

06.01.01

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

und

5.00

462.05

2,310.25

06.01.02

ALCANTARILLAS DE CONCRETO

und

8.00

3,500.00

28,000.00

06.01.03

CUNETAS LATERALES

m

813.00

34.80

28,292.40

06.01.04

BADEN

und

9.00

1,919.34

17,274.06

06.01.05

PROTECCION DE TALUDES

06.01.05.01

MUROS DE CONTECION

m

120.40

150.59

18,131.04

07.00.00

ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO

gbl

1.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

08.00.00

SEÑALIZACION

4,468.50

08.01.00

HITOS KILOMETRICOS

und

18.00

95.80

1,724.40

08.02.00

SEÑALES INFORMATIVAS

und

8.00

150.84

1,206.72

08.03.00

SEÑALES PREVENTIVAS

und

13.00

118.26

1,537.38

Grupo Alfa

25

09.00.00

TRANSPORTE DE MATERIALES

gbl

1.00

16,000.00

16,000.00

16,000.00

10.00.00

MITIGACIÓN AMBIENTAL

 

gbl

1.00

21,420.00

21,420.00

21,420.00

COSTO DIRECTO

711,938.93

GASTOS GENERALES

 

15%

106,790.84

SUPERVISION

5%

35,596.95

UTILIDAD

5 %

35,596.95

SUBTOTAL

889,923.66

IMPUESTO (IGV)

19%

169,085.49

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO

52,310.85

 

TOTAL PRESUPUESTO

 

S/

1,112,520.00

SON :

UN MILLON CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/00

 

Grupo Alfa

26

ANALISIS DE MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO Para el plan de gestión se elaboro la curva S en base al presupuesto y cronograma prelimar establecidos; para el ejemplo de análisis de medición del rendimiento, se asumió datos hipotéticos de ejecución del proyecto.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL, DEL AAHH. LA
PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA
PRINCIPAL, DEL AAHH. LA ESTRELLA 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO- CUSCO
Descripcion
Total S/.
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
ESTUDIOS DEFINITIVOS
S/.
9,300.00
S/.
69,300.00
Avance real
S/.
59,278.00
Costo real
S/.
58,460.00
OBRA DE REHABILITACION
OBRAS PROVISIONALES
S/.
3,200.00
S/.
3,200.00
Avance real
S/.
3,100.00
Costo real
S/.
3,300.00
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION
Y
DESMOVILIZACION
S/.
0,580.00
S/.
20,580.00
Avance real
S/.
19,800.00
Costo real
S/.
29,560.00
CARTEL DE OBRA
S/.
1,000.00
S/.
1,000.00
Avance real
S/.
950.00
Costo real
S/.
1,100.00
TRAZO Y REPLANTEO
S/.
5,267.34
S/.
4,213.87
S/.
1,053.47
Avance real
S/.
4,084.00
S/.
950.00
Costo real
S/.
4,460.00
S/.
1,180.00
MOVIMIENTO DE TIERRAS
S/. 15,147.69
S/.
34,544.31
S/. 46,059.08
S/. 34,544.31
Avance real
S/.
34,000.00
S/. 45,500.00
S/. 34,500.00
Costo real
S/.
36,000.00
S/. 48,150.00
S/. 35,000.00
SUPERFICIE DE RODADURA
TRABAJOS EN CANTERA
S/. 164,520.31
S/. 16,452.03
S/. 32,904.06
S/. 49,356.09
S/. 32,904.06
S/. 32,904.06
Avance real
S/. 11,250.00
S/. 27,420.00
S/. 43,560.00
S/. 31,160.00
S/. 35,480.00
Costo real
S/. 15,890.00
S/. 34,587.00
S/. 58,167.00
S/. 33,450.00
S/. 36,845.00
27
Grupo Alfa
Gerencia de Proyectos
CONFORMACION DE RASANTE S/. 191,027.34 S/. 19,102.73 S/. 57,308.20 S/. 57,308.20 S/. 57,308.20 Avance real
CONFORMACION
DE
RASANTE
S/.
191,027.34
S/. 19,102.73
S/. 57,308.20
S/. 57,308.20
S/. 57,308.20
Avance real
S/. 15,650.00
S/. 54,890.00
S/. 56,760.00
S/. 57,184.00
Costo real
S/. 18,870.00
S/. 58,682.00
S/. 61,875.00
S/. 59,786.00
MUROS DE CONTENSION
DRENAJE Y SUBDRENAJE
LIMPIEZA
DE
ALCANTARILLAS
S/.
2,310.25
S/.
924.10
S/.
1,386.15
Avance real
S/.
924.10
S/.
1,386.15
Costo real
S/.
910.80
S/.
1,287.00
ALCANTARILLAS
DE
CONCRETO
S/.
28,000.00
S/.
16,800.00
S/.
5,600.00
S/.
5,600.00
Avance real
S/.
11,200.00
S/. 5,580.00
S/. 5,600.00
Costo real
S/.
13,870.00
S/. 5,750.00
S/. 5,400.00
CUNETAS LATERALES
S/.
28,292.40
S/. 16,975.44
S/. 5,658.48
S/. 5,658.48
Avance real
S/. 16,975.00
S/. 4,146.20
S/. 5,656.00
Costo real
S/. 16,690.00
S/. 4,795.00
S/. 5,816.00
BADEN
S/.
17,274.06
S/. 7,773.33
S/. 5,182.22
S/. 4,318.52
Avance real
S/. 7,036.00
S/. 5,181.96
S/. 4,318.23
Costo real
S/. 8,378.00
S/. 5,183.00
S/. 4,356.00
PROTECCION DE TALUDES
MUROS DE CONTECION
S/.
18,131.04
S/. 8,158.97
S/. 9,972.07
Avance real
S/. 4,597.00
S/. 8,521.00
Costo real
S/. 5,789.00
S/. 9,978.00
ENSAYOS
Y
PRUEBAS
DE
LABORATORIO
S/.
6,000.00
S/.
1,800.00
S/. 2,400.00
S/. 1,800.00
Avance real
S/.
1,800.00
S/. 2,400.00
S/. 1,800.00
Costo real
S/.
1,723.00
S/. 2,264.00
S/. 1,900.00
SEÑALIZACION
HITOS KILOMETRICOS
S/.
1,724.40
S/. 1,724.40
Avance real
S/. 1,710.00
Costo real
S/. 1,430.00
SEÑALES INFORMATIVAS
S/.
1,206.72
S/. 1,206.72
Avance real
S/. 1,206.72
Costo real
S/. 1,098.00
SEÑALES PREVENTIVAS
S/.
1,537.38
S/. 661.07
S/. 876.31
28
Grupo Alfa
Gerencia de Proyectos
 

Avance real

                       

S/. 661.07

 

S/. 876.31

 

Costo real

                       

S/. 660.85

 

S/. 780.00

TRANSPORTE

DE

                         

MATERIALES

S/.

16,000.00

S/. 5,600.00

S/. 10,400.00

 

Avance real

         

S/. 4,786.00

S/. 10,400.00

           
 

Costo real

         

S/. 5,237.00

S/. 14,762.00

           

MITIGACIÓN AMBIENTAL

S/.

21,420.00

         

S/. 7,497.00

         

S/. 7,497.00

 

S/. 6,426.00

 

Avance real

           

S/. 7,400.00

         

S/. 7,490.00

 

S/. 6,425.00

 

Costo real

           

S/. 5,046.00

         

S/. 6,894.00

 

S/. 6,489.00

GASTOS

GENERALES

                         

15%

S/.

106,790.84

 

S/. 19,925.73

S/. 9,534.69

S/. 12,982.67

S/. 15,999.64

S/. 14,371.84

S/. 16,355.00

 

S/. 2,997.92

 

S/. 4,912.32

 

S/. 2,736.10

 

S/. 2,720.39

 

S/. 3,159.19

 

S/. 1,095.35

 

Avance real

   

S/. 15,462.00

S/. 9,534.00

S/. 11,758.00

S/. 15,900.00

S/. 14,276.00

S/. 16,350.00

 

S/. 2,156.78

 

S/. 3,456.00

 

S/. 4,312.00

 

S/. 3,144.78

 

S/. 2,978.00

 

S/. 1,045.12

 

Costo real

   

S/. 24,456.00

S/. 9,589.00

S/. 12,984.00

S/. 16,000.00

S/. 15,006.00

S/. 15,768.00

 

S/. 2,054.00

 

S/. 3,678.00

 

S/. 4,762.00

 

S/. 3,276.00

 

S/. 3,059.00

 

S/. 1,097.45

SUPERVISION

5%

S/.

35,596.95

 

S/. 6,641.91

S/. 3,178.23

S/. 4,327.56

S/. 5,333.21

S/. 4,790.61

S/. 5,451.67

 

S/. 999.31

 

S/. 1,637.44

 

S/. 912.03

 

S/. 906.80

 

S/. 1,053.06

 

S/. 365.12

 

Avance real

   

S/. 6,641.00

S/. 3,177.00

S/. 4,327.56

S/. 5,333.21

S/. 4,746.00

S/. 5,412.00

 

S/. 719.00

 

S/. 1,202.00

 

S/. 1,410.00

 

S/. 1,023.00

 

S/. 1,050.00

 

S/. 365.12

 

Costo real

   

S/. 8,790.00

S/. 3,498.00

S/. 5,678.00

S/. 6,420.00

S/. 4,856.00

S/. 5,123.00

 

S/. 720.00

 

S/. 1,467.00

 

S/. 1,480.00

 

S/. 1,089.00

 

S/. 1,001.00

 

S/. 365.00

UTILIDAD

5 %

S/.

35,596.95

 

S/. 6,641.91

S/. 3,178.23

S/. 4,327.56

S/. 5,333.21

S/. 4,790.61

S/. 5,451.67

 

S/. 999.31

 

S/. 1,637.44

 

S/. 912.03

 

S/. 906.80

 

S/. 1,053.06

 

S/. 365.12

 

Avance real

   

S/. 6,450.00

S/. 3,178.23

S/. 4,279.00

S/. 4,678.00

S/. 4,562.00

S/. 5,413.00

 

S/. 700.00

 

S/. 862.00

 

S/. 1,423.00

 

S/. 876.00

 

S/. 1,053.00

 

S/. 356.00

 

Costo real

   

S/. 7,895.00

S/. 3,178.22

S/. 4,867.00

S/. 5,333.00

S/. 4,956.00

S/. 5,451.00

 

S/. 789.00

 

S/. 1,089.00

 

S/. 1,495.00

 

S/. 1,064.00

 

S/. 1,059.00

 

S/. 349.00

IMPUESTO (IGV)

19%

S/.

169,085.49

 

S/. 31,549.07

S/. 15,096.59

S/. 20,555.89

S/. 25,332.77

S/. 22,755.41

S/. 25,895.42

 

S/. 4,746.71

 

S/. 7,777.83

 

S/. 4,332.17

 

S/. 4,307.29

 

S/. 5,002.05

 

S/. 1,734.30

 

Avance real

   

S/. 31,549.07

S/. 15,096.59

S/. 20,555.89

S/. 25,332.77

S/. 22,755.41

S/. 25,895.42

 

S/. 4,746.71

 

S/. 7,777.83

 

S/. 4,332.17

 

S/. 4,307.29

 

S/. 5,002.05

 

S/. 1,734.30

 

Costo real

   

S/. 35,791.00

S/. 15,096.59

S/. 20,555.89

S/. 25,332.77

S/. 22,755.41

S/. 25,895.42

 

S/. 4,746.71

 

S/. 7,777.83

 

S/. 4,332.17

 

S/. 4,307.29

 

S/. 5,002.05

 

S/. 1,734.30

GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO

S/.

52,310.85

 

S/. 2,615.54

S/. 5,231.09

S/. 5,231.09

S/. 5,231.09

S/. 3,661.76

S/. 2,092.43

 

S/. 5,231.09

 

S/. 5,231.09

 

S/. 3,138.65

 

S/. 5,231.09

 

S/. 5,231.09

 

S/. 4,184.87

 

Avance real

   

S/. 2,615.00

S/. 5,230.00

S/. 5,200.00

S/. 5,230.00

S/. 3,661.76

S/. 2,092.43

 

S/. 5,210.00

 

S/. 4,678.00

 

S/. 2,016.00

 

S/. 4,678.00

 

S/. 5,231.00

 

S/. 4,137.00

 

Costo real

   

S/. 2,879.00

S/. 5,786.00

S/. 5,289.00

S/. 5,016.00

S/. 3,789.00

S/. 2,146.00

 

S/. 5,679.00

 

S/. 4,956.00

 

S/. 3,465.00

 

S/. 5,978.00

 

S/. 8,456.00

 

S/. 4,365.00

VALORIZACION MENSUAL

 

BCWS

S/.

200,212.33

S/. 99,783.39

S/. 133,975.85

S/. 163,894.22

S/. 146,182.50

S/. 164,279.56

S/.

34,960.48

S/.

53,944.88

S/.

30,271.69

S/.

32,208.33

S/.

36,559.71

S/.

15,047.05

VALORIZACION ACUMULADA

 

S/.

200,212.33

S/. 299,995.72

S/. 433,971.57

S/. 597,865.80

S/. 744,048.30

S/. 908,327.86

S/. 943,288.35

S/.

997,233.22

S/. 1,027,504.91

S/. 1,059,713.24

S/. 1,096,272.95

S/. 1,111,320.00

AVANCE REAL MENSUAL

 

BCWP

S/.

183,929.07

S/. 93,915.82

S/. 123,690.45

S/. 154,923.98

S/. 142,707.17

S/. 166,550.95

S/.

27,918.64

S/.

49,966.83

S/.

30,221.33

S/.

28,600.30

S/.

34,902.84

S/.

14,938.85

AVANCE REAL ACUMULADO

 

S/.

183,929.07

S/. 277,844.88

S/. 401,535.33

S/. 556,459.31

S/. 699,166.48

S/. 865,717.44

S/. 893,636.08

S/.

943,602.91

S/.

973,824.24

S/.

1,002,424.54

S/. 1,037,327.38

S/. 1,052,266.22

COSTO REAL MENSUAL

 

ACWP

S/.

212,691.00

S/. 102,367.81

S/. 137,830.89

S/. 174,950.77

S/. 151,924.41

S/. 171,733.22

S/.

30,868.71

S/.

52,049.83

S/.

32,812.17

S/.

31,675.29

S/.

38,637.90

S/.

15,179.75

COSTO REAL ACUMULADO

 

S/.

212,691.00

S/. 315,058.81

S/. 452,889.69

S/. 627,840.46

S/. 779,764.88

S/. 951,498.10

S/. 982,366.81

S/. 1,034,416.64

S/. 1,067,228.81

S/.

1,098,904.10

S/. 1,137,542.00

S/. 1,152,721.75

INDICES

Grupo Alfa

29

Gerencia de Proyectos

VARIABLE

DE

                         

PROGRAMACION

(SW=BCWP-BCWS)

SV

S/.

-16,283.27

S/.

-5,867.57

S/. -10,285.40

S/.

-8,970.24

S/. -3,475.33

S/.

2,271.39

S/.

-7,041.84

S/.

-3,978.04

S/.

-50.36

S/.

-3,608.03

S/.

-1,656.87

S/.

-108.20

INDICE DE DESEMPEÑO DE PROGRAMACION (SPI=BCWP/BCWS)

                         

SPI

 

0.92

 

0.94

0.92

 

0.95

0.98

 

1.01

 

0.80

 

0.93

 

1.00

 

0.89

 

0.95

 

0.99

VARIACION

DE

COSTOS

                         

(CV=BCWP-ACWP)

CV

S/.

-28,761.93

S/.

-8,451.99

S/. -14,140.44

S/. -20,026.79

S/. -9,217.24

S/.

-5,182.27

S/.

-2,950.07

S/.

-2,083.00

S/.

-2,590.84

S/.

-3,074.99

S/.

-3,735.06

S/.

-240.90

INDICE DE DESEMPEÑO DE COSTOS (CPI=BCWP/ACWP)

CPI

 

0.86

 

0.92

0.90

 

0.89

0.94

 

0.97

 

0.90

 

0.96

 

0.92

 

0.90

 

0.90

 

0.98

  0.90   0.96   0.92   0.90   0.90   0.98 Grupo Alfa 30 Gerencia

Grupo Alfa

30

Gerencia de Proyectos

GESTION DE PERSONAL DEL PROYECTO

Grupo Alfa

31

Gerencia de Proyectos

5. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

Organigrama del proyecto.

Comité Directivo Sponsor Municipalidad de Santiago Jefe de Proyecto Área de Área de supervisión. Área
Comité Directivo
Sponsor Municipalidad de
Santiago
Jefe de Proyecto
Área de
Área de supervisión.
Área de Presupuesto
Área de Logística.
Infraestructura
Área de Calidad.
Dirección de
Dirección de
Supervisor
estudios
Obras
Contabilidad.
Abastecimiento.
Laboratorio
Consultor
Residente
Asistente de
Administración
Almacén.
supervisión.
Técnico
Tesorería
Recursos Humanos.
Topógrafo
Asistente
Asistente

Grupo Alfa

32

Gerencia de Proyectos

Roles, funciones y dedicación al proyecto.

MATRIZ DE ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

CARGO

 

FUNCIONES

 

DEDICACION

 

Planificar, supervisar, organizar, dirigir y evaluar.

 

Comité directivo

Aprobar presupuesto, cambios.

 

Semanal

Aprobar el expediente técnico.

Auspiciador.

Supervisa el proyecto.

 

Quincenal

 

Responsable de la elaboración del proyecto.

   

Establece el plan de trabajo.

 

Jefe de proyecto

Elabora el plan de gestión del proyecto, y sus modificaciones.

Permanente

Planifica,

dirige

la

ejecución

y

control

del

proyecto

 

Elaborar estudios preliminares (perfil) o definitivos

 

proyectos buscar la viabilidad y factibilidad de estos.

y

Consultor

Elabora el expediente técnico de acuerdos a las especificaciones del sector.

Quincenal

Realiza las modificaciones y cambios necesarios en el expediente.

Administración de personal, finanzas, abastecimientos, tecnología de informática

 

Ejecuta la obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidas en el expediente técnico.

 

Residente

Ejecutar

la

obra

conforme

a

los

documentos

Permanente.

(planos, expediente), manejo del cuaderno de

obra

 

Seguimiento y control de la ejecución, control de calidad. Manejo del cuaderno de obra-

 

Supervisor

Establece el avance real y cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidos en el expediente técnico.

Dos días a la semana.

Encargado del área de presupuesto.

Planificaron, inversión, presupuesto, estadística y

Permanente.

la

organización

 

Encargado del área de logística.

Responsable

de

la

adquisición

de

insumos,

 

gestión

de

recursos

humanos

y

manejo

del

Permanente.

almacén.

Encargado del área de calidad.

Pruebas de control de calidad de los trabajos,

 

materiales

 

conforme

 

a

los

diario

estándares(especificaciones técnicas)

Grupo Alfa

33

GESTION DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Grupo Alfa

34

6. PLAN DE COMUNICACIONES

Matriz de comunicaciones.

6. PLAN DE COMUNICACIONES  Matriz de comunicaciones. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION MATRIZ DE COMUNICACIONES Revisión:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MATRIZ DE COMUNICACIONES

Revisión:

Fecha:

Hojas

1

10/01/2015

1 de 1

Nombre de Colaborador :

Proyecto : “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA PRINCIPAL, DEL AAHH. LA ESTRELLA 2DA ETAPA DEL DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO- CUSCO”

Ubicación : Santiago- Cusco

Fecha : Enero del 2015

Responsabilidad :

             

Acción y Seguimiento ( fechas )

 

Tipo de documento

 

Objetivo

 

Código

Para :

Medio

Frecuencia

 

Archivo

     

documento

     

Enviado

 

Recibido

 

Atendido

Logro

 

Garantizar la sostenibilidad de la empresa contratista

 

Empresa

         

Objetivo

1

Carta fianza

Contratante

I

Al inicio

   

Contar con los estudios, metas,

                     

2

Expediente

aprobado

Técnico

plazos y aceptación de ejecución de la obra.

Cliente y Jefe de Proyecto

I, D

Al inicio y cada vez que haya cambios.

   

Verificar la coherencia de lo

                     

3

Informe de Conformidad del Expediente Técnico

establecido en el expediente técnico y el ámbito de trabajo

Jefe de Proyecto y Supervisión

I

Al inicio

   

Línea

de

base

de

alcance

     

Al inicio y cada vez que haya cambios.

             

4

E D T

preliminar

 

Cliente

I,D

Grupo Alfa

35

Gerencia de Proyectos

 

Cronograma

físico

-

Establecer línea de base de tiempo y costo por cada actividad

 

Cliente

   

5

financiero

 

I,D

Al inicio.

6

Dossier

 

Contar con documentos de autorización para los ensayos

Jefe del Proyecto

I

Mensual y al final.

 

respectivos en laboratorio durante el proceso y al finalizar la ejecución de obra.

y

Supervisión

 

Procedimientos Gestión de Cambios

Validación

y

seguimiento

de

 

Cliente

 

Cada vez que haya cambios.

7

cambios

 

I,D

   

Establecer las líneas jerárquicas

     

8

Organigrama

 

de todo el equipo de trabajo dentro del proyecto.

Cliente y Jefe de Proyecto

I

Al inicio

 

Plan de adquisición de

Establecer un cronograma de

     

9

materiales y alquiler de maquinarias

compras y requerimiento de horas máquinas.

Jefe de Proyecto

I, D

Al inicio y Mensual.

 

Plan

de

Recursos

 

Jefe de Proyecto

   

10

Humanos (RRHH)

 

Gestionar los recursos humanos

y

Supervisión

I, D

Al inicio y Mensual.

   

Establecer mecanismos de

     

Plan

de

Gestión

de

mitigación sobre impactos negativos internos y externos durante la ejecución de la obra

Cliente y Jefe de Proyecto

11

Riesgos

 

I, D

Al inicio

   

Disponer información de

     

12

Directorio - Contactos

 

direcciones, teléfonos y otros medios de comunicación de los integrantes del equipo técnico

Cliente, Jefe de Proyecto y Supervisión

I, D y M

Al inicio

 

Listado de Estándares

Asegurar que los materiales a

     

13

de Calidad Aplicables al Proyecto

utilizar sean de calidad establecida de acuerdo a normas.

Cliente y

Supervisión

I,D

Al inicio y mensual.

Grupo Alfa

36

Gerencia de Proyectos

   

Asegurar que las condiciones del

     

14

Informe de Estudio de suelos

terreno son apropiadas para el proceso de ejecución.

Jefe de Proyecto

I

Al Inicio

   

Asegurar

que

el

concreto

a

     

15

Diseño de Mezclas

 

emplear alcance la resistencia prevista de acuerdo a normas establecidas.

Jefe de Proyecto

I, D

Inicio y cada vez que varíen los materiales

   

Asegurar

que

el

equipo

y

     

Listado

Capacidad

maquinaria

asignada

a

obra

16

Técnica

Operativa

cumpla

mínimamente

con

los

I,D

Al inicio.

Instalada

rendimientos establecidos Exp. Técnico.

en

Cliente y Jefe de Proyecto

   

Validar y realizar el seguimiento

     

17

de la ejecución física y financiera de la obra de acuerdo a Exped. Técnico y cronograma.

Jefe de Proyecto

I,D

Mensual.

Metrados y valorización de Obra

y

Supervisión

   

Validación y seguimiento del

     

18

Informe Curva S

 

cumplimiento del cronograma y costos.

Jefe de Proyecto

I,D

Mensual y al final.

 

Lista

de

Rendimientos

Asegurar que los rendimientos no

     

19

de

Mano

de

Obra

a

sean menores a los especificados en el Exp. Técnico.

Jefe de Proyecto

I,D

Al inicio y mensual.

Emplear

 

20

Cuaderno de Obra

 

Validar las actividades ejecutadas

Jefe de Proyecto

I

Diario

en obra; avances, personal, movimiento de almacén.

y

Supervisión

21

Registro Fotográfico

 

Validar en forma visual el avance y proceso de ejecución de obra.

Jefe de Proyecto

I,D

Mensual y al final.

Grupo Alfa

37

Gerencia de Proyectos

 

Lista de Acciones de