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DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO

COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA


NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA
NUMERO DE SOCIAS 6

INVERSION DEL PROYECTO


PROMUSAG % GRUPO %
CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ($) CANTIDAD TOTAL
Monto ($) 100% Monto ($) 100%
INVERSION FIJA 180,000.00 0.00 180,000.00
VIENTRES BOVINOS CABEZA 8,000.00 19 152,000.00 152,000.00
SEMENTALES CABEZA 18,000.00 1 18,000.00 18,000.00
EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS LOTE 10,000.00 1 10,000.00 10,000.00

INVERSION DIFERIDA 18,000.00 100% 0.00 0% 18,000.00


CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA SERVICIO 18,000.00 1 18,000.00 0.00 18,000.00

CAPITAL DE TRABAJO 0.00 0% 31,811.80 100% 31,811.80


ORDEÑADORES JORNAL 50.00 132 - 6,600.00 6,600.00
VAQUEROS JORNAL 50.00 80 - 4,000.00 4,000.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS JORNAL 50.00 60 - 3,000.00 3,000.00
DESPARASITANTE INTERNO DOSIS/U.A. 16.00 25 - 398.40 398.40
DESPARASITANTE EXTERNO DOSIS/CAB. 30.58 32 - 978.56 978.56
VITAMINA DOSIS/UA 5.22 25 - 129.98 129.98
ANTIBIOTICO DOSIS/U.A. 81.90 25 - 2,039.31 2,039.31
ULTRABAC 7 DOSIS/CAB. 7.68 32 - 245.76 245.76
VACUNA (DERRIENGUE) DOSIS/CAB. 4.46 32 - 142.72 142.72
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) DOSIS/CAB. 3.78 21 - 79.38 79.38
VACUNA(Brucela) DOSIS/CAB. 6.40 23 - 147.20 147.20
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO MUESTRA/CAB. 15.00 3 - 48.00 48.00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS MUESTRA/CAB. 18.00 21 - 378.00 378.00
ALIMENTO BALANCEADO TON 1,860.00 1 1,860.00 1,860.00
MELAZA TON 900.00 0.43 384.00 384.00
SAL MINERAL 10.5 KG/U.A 87.57 25 - 2,180.49 2,180.49
ASISTENCIA TECNICA GASTO ANUAL 5,000.00 1 - 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTO ANUAL 4,200.00 1 - 4,200.00 4,200.00
TOTALES 198,000.00 86% 31,811.80 14% 229,811.80

NOTA: El capital de trabajo es calculado para operar un año


RESUMEN DE INVERSIONES
CONCEPTO PROMUSAG GRUPO TOTAL
INVERSION FIJA $180,000.00 $0.00 $180,000.00
INVERSION DIFERIDA $18,000.00 $0.00 $18,000.00
CAPITAL DE TRABAJO $0.00 $31,811.80 $31,811.80
TOTAL $198,000.00 $31,811.80 $229,811.80
PORCENTAJE 86% 14% 100%
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

PROGRAMA DE INVERSION
CONCEPTO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8
VIENTRES BOVINOS 50,666.67 50,666.67 50,666.67
SEMENTALES 18,000.00
EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS 10,000.00
TOTAL 50,666.67 50,666.67 78,666.67 - - - - -
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

PROGRAMA DE INVERSION
CONCEPTO SEM 1 SEM 2 SEM 3 SEM 4 SEM 5 SEM 6 SEM 7 SEM 8 TOTAL
VIENTRES BOVINOS 50,666.67 50,666.67 50,666.67 152,000.00
SEMENTALES 18,000.00 18,000.00
EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS 10,000.00 10,000.00
TOTAL 50,666.67 50,666.67 78,666.67 - - - - - 180,000.00
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

DESARROLLO DE HATO
CONCEPTO U,A A Ñ O S
S.A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VACAS INICIO DE AÑO 1.00 19 19 17 14 17 18 19 19 19 19 19


Vacas a final del año. 0 17 14 12 14 16 18 18 18 18 18
Vacas en Lactación. 0 11 11 9 12 11 14 14 14 14 14

VAQUILLAS DE 2 A 3 AÑOS 0.90 0 0 0 5 4 3 4 4 6 6 6


NOVILLONAS DE 1 A 2 AÑOS 0.70 0 0 5 4 3 4 4 6 6 6 6
BECERRAS 0.30 0 6 5 4 5 5 7 7 7 7 7
BECERROS 0.30 0 5 4 3 5 4 7 7 7 7 7
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0.70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AÑOS 0.90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES 1.30 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
CABALLOS 1.30 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Total de Cabezas Bovinas (Nº) 1 32 32 31 35 34 41 43 45 45 45
Total de Cabezas Equinas (Nº). 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL DE CABEZAS EN LA EXPLOTACION (Nº) 34 34 33 37 36 43 45 47 47 47
Total de U.A. Bovinas. 1.3 25 25 25 27 26 30 31 33 33 33
Total de U.A. Equinas. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
TOTAL DE U.A.A. EN LA EXPLOTACION. 28 27 27 30 29 32 34 35 35 35
UNIDAD ANIMAL EN ADULTOS 21.60 18.30 15.30 18.30 18.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00

COMPRA DE GANADO
VACAS (Nº) 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS 2 a 3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVILLONAS 1 a 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE AÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES MEDIA CEBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERRAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (Nº) 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

MORTALIDAD EN ADULTOS
VIENTRES (Nº) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTALES (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOVILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORTALIDAD EN BECERROS
CRIAS LACTANTES (HEMBRAS) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
CRIAS LACTANTES (MACHOS) 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
CRIAS DESPUES DESTETE (NOVILLONAS) 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS
VACAS DE DESECHO (Nº) 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1
VAQUILLAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5
NOVILLONAS 1 a 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERRAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (Nº) 5 4 3 5 4 7 7 7 7 7
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTAL DE DESECHO (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITROS DE LECHE 9,900 9,900 12,960 17,280 15,840 20,160 20,160 20,160 20,160 20,160

DATOS PRODUCTIVOS
SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS (HA) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0
UNIDAD ANIMAL ANUAL POR HECTAREA. 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
MORTALIDAD ADULTOS (%) 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
MORTALIDAD CRIAS DESPUES DEL DESTETE (%) 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3%
DESECHO VACAS (%) 10% 10% 10% 12% 15% 10% 10% 10% 10% 10%
INDICE DE PARICIONES (%) 60% 60% 60% 65% 65% 70% 70% 70% 70% 70%
DESECHO DE SEMENTAL (%) 10% 10% 10% 30% 30% 20% 5% 20% 20% 10%
RELACION VACAS/SEMENTAL 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AÑO 900 900 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440 1,440
PERIODO DE LACTANCIA (DIAS) 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
LITROS PROMEDIO / DIA. 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8
VENTA DE BECERRAS DE AÑO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE BECERROS DE AÑO (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 AÑO (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE VAQUILLAS (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 75% 50% 83% 83%
VENTA DE TORETES DE 1 A 2 AÑOS. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
VENTA DE TORETES DE 2 A 3 AÑOS. 0% 0% 0% 0% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
CAPACIDAD DE FORRAJE UTILIZADO 3% 63% 62% 62% 67% 65% 73% 76% 80% 80% 80%
OBSERVACIONES
PRODUCCION PROMEDIO ANUAL DE LECHE.- 16,668 Litros
PRODUCCION ANUAL DE BECERROS.- 6 Cabezas
PRODUCCION PROMEDIO ANUAL DE DESECHO DE VACAS Y SEMENTALES.- 2 Cabezas
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

COSTOS DEL PROYECTO


DATOS DEL DESARROLLO DEL PROCESO PARA CALCULAR LOS COSTOS
CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL DE U.A BOVINOS 25 25 25 27 26 30 31 33 33 33
TOTAL DE VIENTRES Y SEMENTALES (CABEZAS) 21 23 24 25 25 27 29 31 31 31
TOTAL DE BOVINOS (CABEZAS) 32 32 31 35 34 41 43 45 45 45
VACAS EN LACTACION (CABEZAS 11 11 9 12 11 14 14 14 14 14
TOTAL DE CRIAS (CABEZAS) 11 9 7 10 9 14 14 14 14 14
ORDEÑADORES (JORNALES) 132 132 108 144 132 168 168 168 168 168
VAQUEROS (JORNALES) 80 80 78 88 85 103 108 113 113 113
MANTENIMIENTO DE PRADERAS (JORNALES) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
CONCEPTOS/AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COSTOS Y GASTOS VARIABLES ($)
ORDEÑADORES 6,600.00 6,600.00 5,400.00 7,200.00 6,600.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
VAQUEROS 4,000.00 4,000.00 3,875.00 4,375.00 4,250.00 5,125.00 5,375.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
DESPARASITANTE INTERNO 398.40 392.00 395.20 432.00 419.20 473.60 496.00 524.80 524.80 524.80
DESPARASITANTE EXTERNO 978.56 978.56 947.98 1,070.30 1,039.72 1,253.78 1,314.94 1,376.10 1,376.10 1,376.10
VITAMINA 129.98 127.89 128.93 140.94 136.76 154.51 161.82 171.22 171.22 171.22
ANTIBIOTICO 2,039.31 2,006.55 2,022.93 2,211.30 2,145.78 2,424.24 2,538.90 2,686.32 2,686.32 2,686.32
ULTRABAC 7 245.76 245.76 238.08 268.80 261.12 314.88 330.24 345.60 345.60 345.60
VACUNA (DERRIENGUE) 142.72 142.72 138.26 156.10 151.64 182.86 191.78 200.70 200.70 200.70
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) 79.38 86.94 90.72 94.50 94.50 102.06 109.62 117.18 117.18 117.18
VACUNA(Brucela) 147.20 153.60 160.00 166.40 179.20 211.20 224.00 236.80 236.80 236.80
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO 48.00 48.00 46.50 52.50 51.00 61.50 64.50 67.50 67.50 67.50
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS 378.00 414.00 432.00 450.00 450.00 486.00 522.00 558.00 558.00 558.00
ALIMENTO BALANCEADO 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00
MELAZA 384.00 384.00 372.00 420.00 408.00 492.00 516.00 540.00 540.00 540.00
SAL MINERAL 2,180.49 2,145.47 2,162.98 2,364.39 2,294.33 2,592.07 2,714.67 2,872.30 2,872.30 2,872.30
TOTAL DE GASTOS VARIABLES 22,611.80 22,585.49 21,270.58 24,262.23 23,341.26 27,133.70 27,819.47 28,581.51 28,581.51 28,581.51
COSTOS Y GASTOS FIJOS
ASISTENCIA TECNICA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS FIJOS 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00
TOTAL GRAL DE GASTOS YCOSTOS 31,811.80 31,785.49 30,470.58 33,462.23 32,541.26 36,333.70 37,019.47 37,781.51 37,781.51 37,781.51
MANTENIMIENTO DE PRADERAS(JORNALES/HA./AÑO). 3 1
ORDEÑADORES (JORNAL/VACAS) 1 15
VAQUEROS(JORNAL/CABEZA) 1 40

MEMORIA DE CALCULO PARA COSTOS


CONCEPTO UNIDAD PRECIO UNITARIO ($)
COSTOS VARIABLES
ORDENADORES JORNAL 50.00
VAQUEROS JORNAL 50.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS JORNAL 50.00
DESPARASITANTE INTERNO DOSIS/U.A. 16.00
DESPARASITANTE EXTERNO DOSIS/CAB. 30.58
VITAMINA DOSIS/UA 5.22
ANTIBIOTICO DOSIS/U.A. 81.90
ULTRABAC 7 DOSIS/CAB. 7.68
VACUNA (DERRIENGUE) DOSIS/CAB. 4.46
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) DOSIS/CAB. 3.78
VACUNA(Brucela) DOSIS/CAB. 6.40
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO MUESTRA/CAB. 15.00
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS MUESTRA/CAB. 18.00
ALIMENTO BALANCEADO TON 1,860.00
MELAZA TON 900.00
SAL MINERAL 10.5 KG/U.A 87.57

COSTOS FIJOS
ASISTENCIA TECNICA GASTO ANUAL 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTO ANUAL 4,200.00
272

CONCEPTO UN DE MED DOSIS FRECUENCIA PRECIO PRES. PRECIO X DOSIS


DESPASITANTES INTERNOS
RIPERCOL DE 1 LT (DESP INTERNO) DOSIS/UA 1 ML/18KG 2 320 16
IVERMIT 1% 1LT (D. I) DOSIS/UA 1 ML/25KG 2 990 35.64
LEVAMISIN 12% VITAMINADO DE 500 ML (D. I) DOSIS/UA 1ML/18 KG 2 156.4 15.5
VERNIFIN ADE 500 ML (D.I) DOSIS/UA IML/20 KG 2 373.9 33.75
DESPARASITANTES EXTERNOS
TAKTIC I LT DOSIS/CB 3ML 24 177.8 12.8
ASUNTOL LIQUIDO 500 ML DOSIS/CB 3ML 24 212.4 30.58
SUPONA CE 1LT DOSIS/CB 3ML 24 247.7 17.83
VITAMINAS
COMPLEJ0 B 250 ML DOSIS/UA I ML/50 KG 2 70.7 5.22
ANTIBIOTICO
MICINA LA 100 ML DOSIS/UA 1 ML/30KG 3 140.3 63
TRES SULFAS 500 ML DOSIS/UA 10ML/100 KG 3 73.7 18.9
BACTERINAS
BACTERINA ULTRABAC7 50 DOSIS 250 ML DOSIS/CB 5ML/CB 2 192.2 7.68
VACUNA DERRIENGUE 15 DOSIS DOSIS/CB 5ML/CB 1 67 4.46
VACUNA LEPTOSPIROSIS 50 DOSIS 100 ML DOSIS/CB 2 ML/CB 1 189.5 3.78
VACUNA BRUCELA 10 DOSIS DOSIS/CB 5 ML/CB 1 64 6.4
SAL MINERAL LIBRE ACCESO BARRA
SAL MINERALIZADA FOSFORO 16% 20 KG DOSIS/UA 10.5 KG/UA 166.8 87.57

INSUMO UNIDAD PRECIO


No. DIAS FRECUENCIA JORNALES AÑO No. C. V. CANTIDAD TOTAL
APLICAR MEDIDA UNITARIO
Alimento
210 210/año 210 1 Toneladas 19 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
1 Melaza Toneladas 32 0.43 $ 900 $ 384
Alimento
2 Toneladas 17 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
2 Melaza Toneladas 32 0.43 $ 900 $ 384
Alimento
3 Toneladas 14 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
3 Melaza Toneladas 31 0.41 $ 900 $ 372
Alimento
4 Toneladas 17 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
4 Melaza Toneladas 35 0.5 $ 900 $ 420
Alimento
5 Toneladas 18 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
5 Melaza Toneladas 34 0.5 $ 900 $ 408
Alimento
6 Toneladas 19 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
6 Melaza Toneladas 41 0.5 $ 900 $ 492
Alimento
7 Toneladas 19 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
7 Melaza Toneladas 43 0.6 $ 900 $ 516
Alimento
8 Toneladas 19 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
8 Melaza Toneladas 45 0.6 $ 900 $ 540
Alimento
9 Toneladas 19 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
9 Melaza Toneladas 45 0.6 $ 900 $ 540
Alimento
10 Toneladas 19 1 $ 1,860 $ 1,860
balanceado
10 Melaza Toneladas 45 0.6 $ 900 $ 540
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

INGRESOS DEL PROYECTO


UNIDADES DE VENTAS DE LA ACTIVIDAD
CONCEPTOS/AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VACAS DE DESECHO (Nº) 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1
VAQUILLAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 3 3 5 5
NOVILLONAS 1 a 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERRAS (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BECERROS (Nº) 5 4 3 5 4 7 7 7 7 7
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TORETES DE 2 A 3 AÑOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SEMENTAL DE DESECHO (Nº) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LITROS DE LECHE 9900 9900 12960 17280 15840 20160 20160 20160 20160 20160

CONCEPTOS AÑOS VENTAS NETAS DE LA ACTIVIDAD ($)


VACAS DE DESECHO 9,000.00 9,000.00 9,000.00 13,500.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
VAQUILAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00
NOVILLONAS DE 1 A 2 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BECERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BECERROS 14,000.00 11,200.00 8,400.00 14,000.00 11,200.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00
TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NOVILLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEMENTAL DE DESECHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LITROS DE LECHE 49,500.00 49,500.00 64,800.00 86,400.00 79,200.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00
PAGO DE SEGURO POR MUERTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS TOTALES 72,500.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 99,400.00 124,900.00 139,900.00 139,900.00 149,900.00 149,900.00

MEMORIA DE CALCULO PARA LOS INGRESOS


CONCEPTOS PRECIO/UNIDAD ($)
VACAS DE DESECHO (410 kgs/cbz) $4,500.00
TORETES DE 1 A 2 AÑOS (cbz) $6,000.00
NOVILLOS (canal) $7,000.00
VAQUILAS (cbz) $5,000.00
NOVILLONAS DE 1 A 2 AÑOS (cbz) $4,500.00
BECERRAS (cbz) $2,300.00
BECERROS (cbz) $2,800.00
PAGO DE SEGURO POR MUERTE (cbz) $5,700.00
SEMENTAL DE DESECHO (650 kgs/cbz) $6,500.00
LECHE PARA VENTA A RECOLECTOR $5.00
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

DEPRECIACION

VALOR VALOR
VIDA UTIL DEPRECIACION RESIDUAL RESIDUAL
CONCEPTO VALOR ORIGINAL TASA FISCAL AÑOS ANUAL AÑO1 AÑO 10
VIENTRES BOVINOS 152,000.00 $0.00 $152,000.00 $152,000.00
SEMENTALES 18,000.00 $0.00 $18,000.00 $18,000.00
EQUIPO DE TRABAJO Y HERRAMIENTAS 10,000.00 5% 20 $500.00 $9,500.00 $5,000.00
0 0.00 10% 10 $0.00 $0.00 $0.00
TOTAL $180,000.00 $500.00 $179,500.00 $175,000.00
*NO HAY DEPRECIACIACION ANUAL PORQUE LOS VIENTRES Y SEMENTALES SE REPONEN DURANTE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO.
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

FLUJO DE CAJA
AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
VENTA DE VACAS DE DESECHO 9,000.00 9,000.00 9,000.00 13,500.00 9,000.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00 4,500.00
VENTA DE VAQUILAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 15,000.00 25,000.00 25,000.00
VENTA DE NOVILLONAS DE 1 A 2 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE BECERRAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE BECERROS 14,000.00 11,200.00 8,400.00 14,000.00 11,200.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00 19,600.00
VENTA DE TORETES DE 1 A 2 AÑOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE NOVILLOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE SEMENTAL DE DESECHO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VENTA DE LITROS DE LECHE 49,500.00 49,500.00 64,800.00 86,400.00 79,200.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00 100,800.00
VENTA DE PAGO DE SEGURO POR MUERTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INGRESOS TOTALES 72,500.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 99,400.00 124,900.00 139,900.00 139,900.00 149,900.00 149,900.00
GASTOS
ORDEÑADORES 6,600.00 6,600.00 5,400.00 7,200.00 6,600.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
VAQUEROS 4,000.00 4,000.00 3,875.00 4,375.00 4,250.00 5,125.00 5,375.00 5,625.00 5,625.00 5,625.00
MANTENIMIENTO DE PRADERAS 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
DESPARASITANTE INTERNO 398.40 392.00 395.20 432.00 419.20 473.60 496.00 524.80 524.80 524.80
DESPARASITANTE EXTERNO 978.56 978.56 947.98 1,070.30 1,039.72 1,253.78 1,314.94 1,376.10 1,376.10 1,376.10
VITAMINA 129.98 127.89 128.93 140.94 136.76 154.51 161.82 171.22 171.22 171.22
ANTIBIOTICO 2,039.31 2,006.55 2,022.93 2,211.30 2,145.78 2,424.24 2,538.90 2,686.32 2,686.32 2,686.32
ULTRABAC 7 245.76 245.76 238.08 268.80 261.12 314.88 330.24 345.60 345.60 345.60
VACUNA (DERRIENGUE) 142.72 142.72 138.26 156.10 151.64 182.86 191.78 200.70 200.70 200.70
VACUNA (LEPTOSPIROSIS) 79.38 86.94 90.72 94.50 94.50 102.06 109.62 117.18 117.18 117.18
VACUNA(Brucela) 147.20 153.60 160.00 166.40 179.20 211.20 224.00 236.80 236.80 236.80
DIAGNOSTICO COPROPARASITOSCOPICO 48.00 48.00 46.50 52.50 51.00 61.50 64.50 67.50 67.50 67.50
DIAGNOSTICO BRUCELLA Y TUBERCULOSIS 378.00 414.00 432.00 450.00 450.00 486.00 522.00 558.00 558.00 558.00
ALIMENTO BALANCEADO 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00 1,860.00
MELAZA 384.00 384.00 372.00 420.00 408.00 492.00 516.00 540.00 540.00 540.00
SAL MINERAL 2,180.49 2,145.47 2,162.98 2,364.39 2,294.33 2,592.07 2,714.67 2,872.30 2,872.30 2,872.30
ASISTENCIA TECNICA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
OTROS GASTOS 0.00 FLUJO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACION 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
COSTOS TOTALES 32,311.80 32,285.49 30,970.58 33,962.23 33,041.26 36,833.70 37,519.47 38,281.51 38,281.51 38,281.51
UTILIDA DE OPERACIÓN 40,188.20 37,414.52 51,229.42 79,937.77 66,358.74 88,066.30 102,380.53 101,618.49 111,618.49 111,618.49
COMPROMISOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
UTILIDAD NETA 40,188.20 37,414.52 51,229.42 79,937.77 66,358.74 88,066.30 102,380.53 101,618.49 111,618.49 111,618.49
DEPRECIACION 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
FLUJO NETO DE CAJA 40,688.20 37,914.52 51,729.42 80,437.77 66,858.74 88,566.30 102,880.53 102,118.49 112,118.49 112,118.49
TASA DE DESCUENTO 11%
TASA DE DESCUENTO ACTUALIZADA 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
FLUJO DE CAJA NETO DESCONTADO 36656.03513514 30772.27091957 37824.10387012 52986.85059015 39677.40923222 47351.15854273 49553.2725914 44311.91770509 43829.89429556 39486.39125726
FLUJO DE CAJA NETO DESCONTADO ACUMULADO -198,000.00 -161,343.96 -130,571.69 -92,747.59 -39,760.74 -83.33 47,267.83 96,821.10 141,133.02 184,962.91 224,449.30
LA TERNERA
MACUSPANA
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

Monto solicitado $ 180,000.00


Tasa a aplicar 0.00%
Ahorro 10.00
Período de gracia 0.00
Amortización mensual 18,000

ACTVO FIJO
SISTEMA DE CAPITALIZACION RECUPERACION EL CAPITAL Ahorro en Banca
Esquema de capitalizacion a 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00
RECUPERA
CION DE CAPITAL
AÑO CAPITAL INTERESES CAPITAL INSOLUTO 36000
20% de 180,000
1 18,000 0 18,000 162,000
2 18,000 0 18,000 144,000 Ahorro inicial Intereses (20%) Ahorro anual
3 18,000 0 18,000 126,000 Año 1 36,000.00 7,200.00 43,200.00
4 18,000 0 18,000 108,000 Año 2 79,200.00 15,840.00 95,040.00
5 18,000 0 18,000 90,000 Año 3 131,040.00 26,208.00 157,248.00
6 18,000 0 18,000 72,000 Año 4 193,248.00 38,649.60 231,897.60
7 18,000 0 18,000 54,000 Año 5 267,897.60 53,579.52 321,477.12
8 54,000 0 54,000 0
TOTAL 180,000 0 180,000
Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO


COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

VALOR ACTUAL NETO


TREMA: 10.00%

FACTOR DE
AÑOS FNE FNE ACTUAL SUMATORIA
ACTUALIZACIÓN
0 -$ 204,103.23 1.0000 -$ 204,103.23 (204,103.23)
1 $ 34,584.97 0.9091 $ 31,440.88 (172,662.35)
2 $ 31,811.29 0.8264 $ 26,290.32 (146,372.03)
3 $ 45,626.19 0.7513 $ 34,279.63 (112,092.40)
4 $ 74,334.54 0.6830 $ 50,771.49 (61,320.91)
5 $ 60,755.51 0.6209 $ 37,724.39 (23,596.52)
6 $ 82,463.07 0.5645 $ 46,548.25 22,951.73
7 $ 96,777.30 0.5132 $ 49,662.06 72,613.79
8 $ 96,015.26 0.4665 $ 44,791.83 117,405.62
9 $ 106,015.26 0.4241 $ 44,960.82 162,366.44
10 $ 321,703.46 0.3855 $ 124,030.61 286,397.05
VAN $ 286,397.05 $286,397.05
TIR 27.69%
R B / C: 2.09

TASA INTERNA DE RETORNO


TASA DE TASA DE
AÑOS FNE DESCUENTO FNEA DESCUENTO FNEA
MENOR MAYOR
0 -$ 204,103.23 1.0000 -$ 204,103.23 1.0000 -$ 204,103.23
1 $ 34,584.97 0.7831 $ 27,084.37 0.7536 $ 20,411.23
2 $ 31,811.29 0.6133 $ 19,509.40 0.5679 $ 11,080.13
3 $ 45,626.19 0.4803 $ 21,913.32 0.4280 $ 9,379.07
4 $ 74,334.54 0.3761 $ 27,958.64 0.3226 $ 9,018.16
5 $ 60,755.51 0.2945 $ 17,895.44 0.2431 $ 4,350.05
6 $ 82,463.07 0.2307 $ 19,021.62 0.1832 $ 3,484.58
7 $ 96,777.30 0.1806 $ 17,482.07 0.1381 $ 2,413.49
8 $ 96,015.26 0.1415 $ 13,582.85 0.1040 $ 1,413.17
9 $ 106,015.26 0.1108 $ 11,744.93 0.0784 $ 920.88
10 $ 321,703.46 0.0868 $ 27,910.59 0.0591 $ 1,649.20
VAN 1 $ - VAN 2 -$ 139,983.26

TIR 27.69%

Tasa de Descuento Menor (T1) 27.69%


Tasa de Descuento Mayor (T2) 32.69%

RELACION BENEFICIO-COSTO
INGRESOS POR FACTOR DE INGRESOS COSTOS Y GASTOS FACTOR DE COSTOS Y
AÑOS GASTOS
VENTAS ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS TOTALES ACTUALIZACIÓN ACTUALIZADOS
0 1.0000 $ 198,000.00 1.0000 $ 198,000.00
1 $ 72,500.00 0.9091 $ 65,909.09 $ 31,811.80 0.9091 $ 28,919.82
2 $ 69,700.00 0.8264 $ 57,603.31 $ 31,785.49 0.8264 $ 26,269.00
3 $ 82,200.00 0.7513 $ 61,758.08 $ 30,470.58 0.7513 $ 22,893.00
4 $ 113,900.00 0.6830 $ 77,795.23 $ 33,462.23 0.6830 $ 22,855.15
5 $ 99,400.00 0.6209 $ 61,719.58 $ 32,541.26 0.6209 $ 20,205.56
6 $ 124,900.00 0.5645 $ 70,502.79 $ 36,333.70 0.5645 $ 20,509.43
7 $ 139,900.00 0.5132 $ 71,790.82 $ 37,019.47 0.5132 $ 18,996.84
8 $ 139,900.00 0.4665 $ 65,264.38 $ 37,781.51 0.4665 $ 17,625.35
9 $ 149,900.00 0.4241 $ 63,572.23 $ 37,781.51 0.4241 $ 16,023.05
10 $ 149,900.00 0.3855 $ 57,792.94 $ 37,781.51 0.3855 $ 14,566.41
$ 851,708.45 $ 406,863.61
R B / C: 2.09

PUNTO DE EQUILIBRIO
Costos y Costos y Costos y PUNTO DE INDICE DE
AÑOS Gastos Gastos Ventas Totales EQUILIBRIO ABSORCIO
Gastos Fijos Variables Totales ($) N (%)
1 $ 9,200.00 $ 22,611.80 $ 31,811.80 $ 72,500.00 $13,369.90 18%
2 $ 9,200.00 $ 22,585.49 $ 31,785.49 $ 69,700.00 $13,610.24 20%
3 $ 9,200.00 $ 21,270.58 $ 30,470.58 $ 82,200.00 $12,411.74 15%
4 $ 9,200.00 $ 24,262.23 $ 33,462.23 $ 113,900.00 $11,690.16 10%
5 $ 9,200.00 $ 23,341.26 $ 32,541.26 $ 99,400.00 $12,023.34 12%
6 $ 9,200.00 $ 27,133.70 $ 36,333.70 $ 124,900.00 $11,753.33 9%
7 $ 9,200.00 $ 27,819.47 $ 37,019.47 $ 139,900.00 $11,483.53 8%
8 $ 9,200.00 $ 28,581.51 $ 37,781.51 $ 139,900.00 $11,562.14 8%
9 $ 9,200.00 $ 28,581.51 $ 37,781.51 $ 149,900.00 $11,367.43 8%
10 $ 9,200.00 $ 28,581.51 $ 37,781.51 $ 149,900.00 $11,367.43 8%

P. E. $12,063.93 11.6%
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

EVALUACION PRIVADA
CONCEPTO/AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UTILIDAD DE LA EMPRESA CON 40,688.20 37,914.52 51,729.42 80,437.77 66,858.74 88,566.30 102,880.53 102,118.49 112,118.49 112,118.49
UTILIDAD DE LA EMPRESA SIN -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23
OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTO DE CAP. DE TRAB. REC. PROPIOS -40,688.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,688.20
RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRAB 40,688.20
INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS 0.00
RECUPERACION DEL VALOR RESIDUAL 175,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA -6103.22985 34,584.97 31811.28515 45626.2 74335 60755.51215 82463.06615 96777.30015 96015.25815 106015.2582 321703.4572
* SE TOMA EN CUENTA SOLO LA INVERSION DEL PRODUCTOR
Valor Actual Neto $316,355.54
Tasa Interna de Rendimiento 566%
Relación Beneficio-Costo 205% 1.83
Porcentaje de Exigencia 15%

EVALUACION FIN DEL PROYECTO


C0NCEPTOS/AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 0 72,500.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 99,400.00 124,900.00 139,900.00 139,900.00 149,900.00 149,900.00
COSTOS 0 31,811.80 31,785.49 30,470.58 33,462.23 32,541.26 36,333.70 37,019.47 37,781.51 37,781.51 37,781.51
UTILIDAD DE LA EMPRESA CON 0.00 40,688.20 37,914.52 51,729.42 80,437.77 66,858.74 88,566.30 102,880.53 102,118.49 112,118.49 112,118.49
UTILIDAD DE LA EMPRESA SIN -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23 -6,103.23
OTROS BENEFICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INCREMENTO DE CAP. DE TRAB. REC. PROPIOS 0.00 -40,688.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,688.20
RECUPERACION DEL CAPITAL DE TRAB 40,688.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES -198,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RECUPERACION DEL VALOR RESIDUAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175,000.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LA EMPRESA -204,103.23 34,584.97 31,811.29 45,626.19 74,334.54 60,755.51 82,463.07 96,777.30 96,015.26 106,015.26 321,703.46
*SE TOMA EN CUENTA TODA LA FUENTE DE INVERSION
Valor Actual Neto 258,364.77
Tasa Interna de Rendimiento 27.69%
Relación Beneficio-Costo 2.06
Tasa de actualización 10%
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

ESTADOS DE RESULTADOS
PROYECCION A DIEZ AÑOS ($)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 72,500.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 99,400.00 124,900.00 139,900.00 139,900.00 149,900.00 149,900.00
COSTOS DE PRODUCCION 27,611.80 27,585.49 26,270.58 29,262.23 28,341.26 32,133.70 32,819.47 33,581.51 33,581.51 33,581.51
UTILIDAD BRUTA 44,888.20 42,114.52 55,929.42 84,637.77 71,058.74 92,766.30 107,080.53 106,318.49 116,318.49 116,318.49
GASTOS DE ADMINISTRACION 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 40,688.20 37,914.52 51,729.42 80,437.77 66,858.74 88,566.30 102,880.53 102,118.49 112,118.49 112,118.49
OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS GASTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPRECIACIONES 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FIN. 40,188.20 37,414.52 51,229.42 79,937.77 66,358.74 88,066.30 102,380.53 101,618.49 111,618.49 111,618.49
GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRINCIPAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INTERESES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
AMORTIZACION DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 40,188.20 37,414.52 51,229.42 79,937.77 66,358.74 88,066.30 102,380.53 101,618.49 111,618.49 111,618.49
ISR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD NETA 40,188.20 37,414.52 51,229.42 79,937.77 66,358.74 88,066.30 102,380.53 101,618.49 111,618.49 111,618.49

ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS 1,142,200.00
COSTOS DE PRODUCCION 304,769.07
UTILIDAD BRUTA 837,430.93
GASTOS DE ADMINISTRACION 42,000.00
UTILIDAD DE OPERACIÓN 795,430.93
OTROS INGRESOS 0.00
OTROS GASTOS 0.00
DEPRECIACIONES 5,000.00
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FIN. 790,430.93
GASTOS FINANCIEROS 0.00
PRINCIPAL 0.00
INTERESES 0.00
OTROS 0.00
AMORTIZACION DE CAPITAL 0.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 790,430.93
ISR 0.00
PTU 0.00
UTILIDAD NETA 790,430.93
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD
DISMINUICION DE INGRESOS
ESTIMADO 10.00% 15.00% 23.60%
VAN $258,364.77 $196,138.08 $165,024.74 $111,509.79
TIR 27.69% 23.87% 21.92% 18%
RBC 2.06 1.91 1.83 1.69
AUMENTO DE COSTOS
ESTIMADO 10.00% 20.00% 45.50%
VAN $258,364.77 $238,383.01 $218,401.26 $167,447.77
TIR 27.69% 26.39% 25.08% 22%
RBC 2.06 1.96 1.87 1.68
DESARROLLO GANADERO DE DOBLE PROPOSITO
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPO MACUSPANA

CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO


CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
E N T R A DAS
VENTAS $72,500.00 $69,700.00 $82,200.00 $113,900.00 $99,400.00 $124,900.00 $139,900.00 $139,900.00 $149,900.00 $149,900.00 $1,142,200.00
SALIDAS
COSTOS VARIABLES $22,611.80 $22,585.49 $21,270.58 $24,262.23 $23,341.26 $27,133.70 $27,819.47 $28,581.51 $28,581.51 $28,581.51
COSTOS FIJOS $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00
TOTAL DE SALIDAS $31,811.80 $31,785.49 $30,470.58 $33,462.23 $32,541.26 $36,333.70 $37,019.47 $37,781.51 $37,781.51 $37,781.51 $346,769.07
SALDO INICIAL $40,688.20 $37,914.52 $51,729.42 $80,437.77 $66,858.74 $88,566.30 $102,880.53 $102,118.49 $112,118.49 $112,118.49 $795,430.93
SALDO INICIAL ACUMULADO $40,688.20 $78,602.71 $130,332.13 $210,769.90 $277,628.64 $366,194.94 $469,075.47 $571,193.96 $683,312.45 $795,430.93
CAPITAL DE TRABAJO $40,688.20

PROYECCION DE INGRESOS Y EGRESOS


CONCEPTOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. INGRESOS $72,500.00 $69,700.00 $82,200.00 $113,900.00 $99,400.00 $124,900.00 $139,900.00 $139,900.00 $149,900.00 $149,900.00
2.COSTOS DE OPERACIÓN $31,811.80 $31,785.49 $30,470.58 $33,462.23 $32,541.26 $36,333.70 $37,019.47 $37,781.51 $37,781.51 $37,781.51
GASTOS VARIABLES $22,611.80 $22,585.49 $21,270.58 $24,262.23 $23,341.26 $27,133.70 $27,819.47 $28,581.51 $28,581.51 $28,581.51
GASTOS FIJOS $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00 $9,200.00
3.UTILIDAD DE OPERACIÓN $40,688.20 $37,914.52 $51,729.42 $80,437.77 $66,858.74 $88,566.30 $102,880.53 $102,118.49 $112,118.49 $112,118.49
4 UTILIDAD DE LA EMPRESA $40,688.20 $37,914.52 $51,729.42 $80,437.77 $66,858.74 $88,566.30 $102,880.53 $102,118.49 $112,118.49 $112,118.49
5. PUNTO DE EQUILIBRIO $13,369.90 $13,610.24 $12,411.74 $11,690.16 $12,023.34 $11,753.33 $11,483.53 $11,562.14 $11,367.43 $11,367.43 $12,063.93
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO.
3.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. Fundamentos socio-económicos.
El interés y experiencia de las socias se orienta en mayor medida hacia el desarrollo de un proyecto ganadero, pero ante las
condicones de recursos para la producción se ha acordado implementar el proyecto ganadero, con la particularidad de ser de
doble p

4.- DESARROLLO DEL PROYECTO PRODUCTIVO. Indicadores técnicos, económicos y sociales.

Parámetros técnicos Año 1. PROCESO PRODUCTIVO.


SUPERFICIE DE POTRERO CON PASTOS CULTIVADOS (HA) 20 El objetivo es aprovechar los recursos (terrenos y
UNIDAD ANIMAL ANUAL POR HECTAREA. 2.2
activos) para establecer praderas de corte, este
CAPACIDAD DE CARGA ANIMAL (UAA) 44
se basa en asociación zacate estrella y pangola
MORTALIDAD CRIAS LACTANTES (%) 0.07
que asegura un rendimiento de 14 toneladas de
MORTALIDAD CRIAS DESPUES DEL DESTETE (%) 0.04
DESECHO VACAS (%) 0.1 forraje por hectárea mensual.
INDICE DE PARICIONES (%) 0.6
DESECHO DE SEMENTAL (%) 0.1
RELACION VACAS/SEMENTAL 25
LACTANCIA PROMEDIO / VACA / AÑO 900
PERIODO DE LACTANCIA (DIAS) 180
LITROS PROMEDIO / DIA. 5
VENTA DE BECERRAS DE AÑO (%) 0
VENTA DE BECERROS DE AÑO (%) 1
VENTA DE NOVILLONAS 1 A 2 AÑO (%) 0
VENTA DE VAQUILLAS (%) 0
VENTA DE TORETES DE 1 A 2 AÑOS. 0
VENTA DE TORETES DE 2 A 3 AÑOS. 0
CAPACIDAD DE FORRAJE UTILIZADO 0.625

Indicadores económicos. Rentabilidad económica


Tasa Interna de Retorno.
27.69% Se asegura una tasa de rendmiento superior
a la ofrecida por la banca.
Valor Actual Neto.
$ 286,397.05 Actualziación de la inversión en el tiempo de
vida del proyecto.
Relación Beneficio / Costo
2.09 Por cada peso invertido se ganan 1.09 pesos

Punto de Equilibrio.
12% Con11,6% de las ventas se cubren los costos
fijos

Indicadores sociales. Beneficios sociales

Inversión total PROMUSAG $ 180,000.00 Se aseguran empleos permantes para las 6


Inversión por beneficiario 30,000.00 socias, además de ingresos
Utilidades anuales promedio $ 79,043 complementarios a las actividades
Empleos generados 6 económicas actuales, y sobre todo las
Ingresos/Año/Mano de Obra $ 15,712 posibilidades de generar un patrimonio para
sus familias.
Análisis del Consumidor o Comprador.
Tipo de Lugares y épocas Volúmenes de
Producto. Usos Expectativas. Ubicación.
consumidor de compra. compra.
Leche fresca. Consumo y Ultralácteos de Limpia y Villahermosa. 10,000 litro diarios.
transformación. Tabasco S.A. de humedad.
C.V.
Queseros. Limpia y Cabecera municipal 400 litros diarios
humedad.
Local (Familias) Limpia. Comunidades vecinas 30 litros diarios

Becerros. Engorda Engordadores Razas Todo el municipio. 200 anuales


particulares. adecuadas
Organizaciones de 280 kilos en Todo el municipio. 500 anuales
productores peso vivo y
sociales con sanos. Todo el año.
financiamiento
Vaquillas. Reproducción. gubernamental
Productores de Libres de Todo el municipio. 600 anuales
doble propósito brucella y
particulares. tuberculosis
Organizaciones de 320 kilos en Todo el municipio. 1000 anuales
productores peso vivo y
sociales con sanas.
financiamiento
Vacas y sementales Consumo final gubernamental
Local (Familias) Carne fresca Ramon Grande 50 anuales
de desecho
Fuente: Investigación de mercado propia.

ra
IMPACTO NETO DEL PROYECTO

El impacto neto del proyecto se refleja en dos ámbitos: Económico y Social.


En el aspecto económico los productores participantes del proyecto tendrán dos fuentes de ingresos permanentes, una a través del pago de
jornales y la otra vía reparto de utilidades, pemitiendo incrementar sus ingresos por concepto de la actividad ganadera.
En el aspecto social además de la producción de alimentos básicos para la población, se generarán también empleos a través de la mano de obra contratada.

Utilidad de la empresa sin proyecto


AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
INGRESOS 33,000.00 33,660.00 34,333.20 35,019.86 35,720.26 36,434.67 37,163.36 37,906.63 38,664.76 39,438.05
EGRESOS 21,000.00 21,420.00 21,848.40 22,285.37 22,731.08 23,185.70 23,649.41 24,122.40 24,604.85 25,096.94

UTILIDAD 12,000.00 12,240.00 12,484.80 12,734.50 12,989.19 13,248.97 13,513.95 13,784.23 14,059.91 14,341.11

Utilidad de la empresa con proyecto


AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CONCEPTO
INGRESOS 72,500.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 99,400.00 124,900.00 139,900.00 139,900.00 149,900.00 149,900.00
EGRESOS 32,311.80 32,285.49 30,970.58 33,962.23 33,041.26 36,833.70 37,519.47 38,281.51 38,281.51 38,281.51

UTILIDAD 40,188.20 37,414.52 51,229.42 79,937.77 66,358.74 88,066.30 102,380.53 101,618.49 111,618.49 111,618.49

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON PROYECTO Y SIN PROYECTO


CONCEPTO / AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS CON PROYECTO 40,188.20 37,414.52 51,229.42 79,937.77 66,358.74 88,066.30 102,380.53 101,618.49 111,618.49 111,618.49
INGRESOS SIN PROYECTO 12,000.00 12,240.00 12,484.80 12,734.50 12,989.19 13,248.97 13,513.95 13,784.23 14,059.91 14,341.11

UTILIDAD DE LA EMPRESA CON Y SIN EL PROYECTO

120,000.00

100,000.00

80,000.00
PESOS Row 32
60,000.00 UTILIDAD CON PROYECTO

40,000.00 UTILIDAD SIN PROYECTO

20,000.00

0.00 AÑOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RENTABILIDAD DEL PROYECTO

CONCEPTOS / AÑOS 1 2 3 4 5
RENTABILIDAD(UN/VN ó IT) %
INDICADOR 0.55 0.54 0.62 0.70 0.67
INTERPRETACION BUENA BUENA BUENA BUENA BUENA

INGRESOS ANUALES POR PAGO DE JORNALES


AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ORDEÑADORES $ 6,600.00 $ 6,600.00 $ 5,400.00 $ 7,200.00 $ 6,600.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00 $ 8,400.00
VAQUEROS $ 4,000.00 $ 4,000.00 $ 3,875.00 $ 4,375.00 $ 4,250.00 $ 5,125.00 $ 5,375.00 $ 5,625.00 $ 5,625.00 $ 5,625.00

MANTENIMIENTO DE PRADERAS $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00 $ 3,000.00
NUMERO DE SOCIOS 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
TOTAL POR SOCIO $ 2,266.67 $ 2,266.67 $ 2,045.83 $ 2,429.17 $ 2,308.33 $ 2,754.17 $ 2,795.83 $ 2,837.50 $ 2,837.50 $ 2,837.50

INGRESOS DE LOS SOCIOS POR UTILIDADES Y JORNALES


AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
JORNALES 2,266.67 2,266.67 2,045.83 2,429.17 2,308.33 2,754.17 2,795.83 2,837.50 2,837.50 2,837.50
UTILIDAD 6,698.03 6,235.75 8,538.24 13,322.96 11,059.79 14,677.72 17,063.42 16,936.41 18,603.08 18,603.08
S POR UTILIDADES Y JORNALES 8,964.70 8,502.42 10,584.07 15,752.13 13,368.12 17,431.88 19,859.26 19,773.91 21,440.58 21,440.58 157,117.66

15711.76555

INGRESOS TOTALES POR JORNALES Y UTILIDADES POR SOCIO

25,000.00
PESOS

20,000.00

15,000.00
INGRESOS TOTALES

10,000.00

5,000.00

0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS

DECREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCION


AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS 72,500.00 69,700.00 82,200.00 113,900.00 99,400.00 124,900.00 139,900.00 139,900.00 149,900.00 149,900.00
COSTOS 32,311.80 32,285.49 30,970.58 33,962.23 33,041.26 36,833.70 37,519.47 38,281.51 38,281.51 38,281.51
DECREMENTO EN LOS COSTOS DE PRODUCCION

160,000.00
140,000.00
120,000.00
100,000.00
PESOS
80,000.00 INGRESOS
COSTOS
60,000.00
40,000.00
20,000.00
AÑOS
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INCREMENTOS EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION


AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
VACAS 19 17 14 17 18 19 19 19 19 19
SEMENTALES DE DESECHO 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
VAQUILLAS 0 0 5 4 3 4 4 6 6 6
BECERROS AÑOJO 5 4 3 5 4 7 7 7 7 7

INCREMENTO EN LOS VOLUMENES DE PRODUCCION


CABEZAS

20
18
16
14 VACAS
12 SEMENTALES
10 VAQUILLAS
8
BECERROS AÑOJOS
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
10 VAQUILLAS
8
BECERROS AÑOJOS
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
AÑOS
VOLUMENES DE PRODUCCION DE LECHE
AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
LITROS DE LECHE 9,900.00 9,900.00 12,960.00 17,280.00 15,840.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00 20,160.00

VOLUMEN DE PRODUCCION DE LECHE

25,000.00

20,000.00

15,000.00
LITROS
LITROS DE LECHE
10,000.00

5,000.00
AÑOS
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMUNIDAD: VENUSTIANO CARRANZA
NOMBRE DEL GRUPO: LA TERNERA
MUNICIPIO MACUSPANA
BALANCE GENERAL AL: 13 DE ENERO DE 2012
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
CAJA $ - IMPUESTOS POR PAGAR $ -
GANADO DE ENGORDA $ - DOCUMENTOS POR PAGAR $ -
DEUDORES DIVERSOS $ - ACREEDORES DIVERSOS $ -
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ - TOTAL PASIVO $ -
ACTIVO FIJO CAPITAL $ 333,000.00
TERRENOS $ 300,000.00
INFRAESTRUCTURA $ 30,600.00
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2,400.00 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR $ -
PIE DE CRIA $ - RESULTADO DEL EJERCICIO
EQUIPO DE OFICINA $ -
DEPRECIACION $ -
TOTAL ACTIVO FIJO $ 333,000.00
TOTAL ACTIVO $ 333,000.00 PASIVO+CAPITAL $ 333,000.00

Ingenieros Civiles, Agrònomos, Veterinarios y Asoc. S.C

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