PLAN DE VENTAS ANUA

PRODUCTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

JUEGO DE PLATOS SOPEROS 42 52 58 44 53 49 54
JUEGO DE PLATOS PLANOS 55 64 52 55 58 52 64
JUEGO DE COCINA 23 22 26 27 11 25 30
JUEGO DE JARRAS Y TAZAS 14 10 12 12 14 11 15
JUEGO DE MESA 31 27 31 30 32 28 33
ORZAS Y TINAJAS 13 8 7 15 14 14 9
JUEGO DE DESPENSA 19 7 14 6 6 7 8
JARRON GRANDE 11 29 10 21 26 12 19
JARRON MEDIANO 20 29 25 31 13 31 22
JARRON PEQUEÑO 12 32 24 29 12 15 17
ADORNO ELEFANTE 50 33 14 22 47 37 10
ADORNO NACIMIENTO 8 12 6 11 11 11 6
ADORNO CHICHERAS 34 29 20 17 18 28 25
JUEGO DE JARRONES 17 12 24 25 24 17 28
FLOREROS 23 66 55 48 29 13 22
AN DE VENTAS ANUAL
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE CANT. VENTA PRECIO TOTAL
47 45 49 55 47 123 S/. 55.00 S/. 6,765.00
69 67 55 55 55 136 S/. 35.00 S/. 4,760.00
15 15 13 20 27 211 S/. 85.00 S/. 17,935.00
10 15 15 15 13 254 S/. 45.00 S/. 11,430.00
30 34 30 30 31 307 S/. 45.00 S/. 13,815.00
11 9 9 9 5 365 S/. 120.00 S/. 43,800.00
11 18 7 19 14 235 S/. 75.00 S/. 17,625.00
26 14 14 12 17 289 S/. 75.00 S/. 21,675.00
23 12 22 12 14 235 S/. 45.00 S/. 10,575.00
35 35 33 33 30 504 S/. 20.00 S/. 10,080.00
25 31 15 48 33 365 S/. 50.00 S/. 18,250.00
5 6 6 56 97 235 S/. 50.00 S/. 11,750.00
30 15 30 20 23 289 S/. 40.00 S/. 11,560.00
14 27 17 21 9 235 S/. 120.00 S/. 28,200.00
61 11 79 64 33 504 S/. 25.00 S/. 12,600.00
S/. 240,820.00
 COSTOS FIJOS MENSUALES
Costos Fijos Valor Cantidad Total

Mantenimiento del Local S/. 200.00 1 S/. 200.00

Suelto de Personal Administrativo S/. 1,500.00 3 S/. 4,500.00
Sueldo Administrador S/. 2,000.00 1 S/. 2,000.00
Sueldo de colaboradores S/. 1,000.00 4 S/. 4,000.00
Luz, Agua S/. 70.00 1 S/. 70.00
Teléfono S/. 50.00 1 S/. 50.00
Internet S/. 80.00 1 S/. 80.00
Transp. mercancias(1 vez por semana) S/. 100.00 4 S/. 400.00
Total Costos S/. 11,300.00

PLAN DE COSTOS ANUAL

Costos Totales Total
Costos Fijos mensuales S/. 11,300.00
Costos Fijos anuales S/. 135,600.00
Costos variables mensuales S/. 29,575.00
Costos variables anuales S/. 354,900.00
Costos Totales por mes S/. 40,875.00
Costos por año S/. 490,500.00
 COSTOS VARIABLES MENSUALES
Costos Variables Valor Cantidad Total

JUEGO DE PLATOS SOPEROS S/. 30.00 60 S/. 1,800.00

JUEGO DE PLATOS PLANOS S/. 20.00 60 S/. 1,200.00
JUEGO DE COCINA S/. 60.00 60 S/. 3,600.00
JUEGO DE JARRAS Y TAZAS S/. 25.00 40 S/. 1,000.00
JUEGO DE MESA S/. 30.00 30 S/. 900.00
ORZAS Y TINAJAS S/. 80.00 60 S/. 4,800.00
JUEGO DE DESPENSA S/. 45.00 25 S/. 1,125.00
JARRON GRANDE S/. 45.00 50 S/. 2,250.00
JARRON MEDIANO S/. 20.00 50 S/. 1,000.00
JARRON PEQUEÑO S/. 10.00 50 S/. 500.00
ADORNO ELEFANTE S/. 40.00 60 S/. 2,400.00
ADORNO NACIMIENTO S/. 30.00 30 S/. 900.00
ADORNO CHICHERAS S/. 30.00 60 S/. 1,800.00
JUEGO DE JARRONES S/. 90.00 60 S/. 5,400.00
FLOREROS S/. 15.00 60 S/. 900.00
Total costos S/. 29,575.00
 PRESUPUESTO DE INVERSIONES INICIALES
RUBRO VALOR UNITARIO UNIDADES REQUERIDAS COSTO TOTAL

construcción de local S/. 15,000.00 1 S/. 15,000.00

instalación eléctrica S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00
instalación de agua y desagüe S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Impresora S/. 800.00 2 S/. 1,600.00
Estantes S/. 200.00 15 S/. 3,000.00
Sofware de ventas S/. 1,000.00 1 S/. 1,000.00
computadora S/. 1,500.00 2 S/. 3,000.00
caja registradora computarizada S/. 1,500.00 1 S/. 1,500.00
vitrinas grandes S/. 1,300.00 5 S/. 6,500.00
vitrinas pequeñas S/. 850.00 6 S/. 5,100.00
Detector de billetes S/. 100.00 2 S/. 200.00
Celulares S/. 300.00 2 S/. 600.00
Mesas S/. 100.00 5 S/. 500.00
MUEBLES Y ENSERES
Mesa de trabajo S/. 70.00 2 S/. 140.00
Ventilador S/. 170.00 4 S/. 680.00
silla giratoria S/. 300.00 2 S/. 600.00
silla S/. 75.00 3 S/. 225.00
Escritorio S/. 300.00 1 S/. 300.00
Materiales de oficina S/. 200.00 S/. 200.00
TOTALES S/. 41,129.00
 Gastos Preoperativos
Gastos de Constitución Legal S/. 700.00
Licencia de Avisos S/. 150.00
Estatutos S/. 300.00 S/. 42,279.00
TOTAL S/. 1,150.00

MES
0 1 2 3 4
INGRESOS
1 VASIJAS
2 FLOREROS
3 CENTROS DE MESA
EGRESOS
ACTIVOS FIJOS S/. 41,129.00
INSUMOS
1 VASIJAS
2 FLOREROS
3 CENTROS DE MESA
 MES
5 6 7 8 9 10 11 12