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PLAN DE ALIANZA
ASOCIACIÓN DE REGANTES 25 DE MAYO “AR 25 DE
MAYO”
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Tabla 1.- Resumen Ejecutivo
I. PARTICIPANTES DE LA ALIANZA
Nombre de la organización de productores (OPP): ASOCIACIÓN Nro. de Socios: 22
DE REGANTES 25 DE MAYO “AR 25 DE MAYO”
Hombres: 6 Mujeres: 16
Nombre del Comprador: Roxana Paredes
II. PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO
Producto Principal: Hortalizas
III. EL ACUERDO DE NEGOCIOS (del producto principal)
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l. INVERSIONES
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Tabla 2: Cuadro comparativo del negocio
PRODUCTO PRODUCTO
SECUNDARI SECUNDARIO PRODUCTO
PRODUCTO O O SUB PRODUCTO O SUB PRODUCTO SECUNDARIO O
DESCRIPCIÓN PRINCIPAL PRODUCTO PRINCIPAL PRODUCTO PRINCIPAL SUB PRODUCTO
Número de unidades
productivas (hectáreas) 8,40 0,00 8,40 0,00 0% #¡DIV/0!
Rendimiento 22,49 0,00 22,49 0,00 0% #¡DIV/0!
Producción (Tonelada, litro,
unidad) 188,91 0,00 377,81 0,00 100% #¡DIV/0!
%Autoconsumo 15% 100% 5% 100% -67% 0%
% Comercialización 85% 0% 95% 0% 12% #¡DIV/0!
Cantidad comercializada
(Tonelada, litro, unidad) 160,57 0,00 358,92 0,00 124% #¡DIV/0!
Cantidad que se vende al
comprador 1 de la Alianza
(Tonelada, litro, unidad) #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cantidad que se vende al
comprador 2 de la Alianza
(Tonelada, litro, unidad) #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Cantidad que se vende a otros
compradores (Tonelada, litro,
unidad) #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Precio que paga el comprador 1
de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U) 2.041,00 0,00 2.143,05 0,00 5% #¡DIV/0!
Precio que paga el comprador 2
de la Alianza (Bs/Tn,Lt,U) #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Costo unitario de producción
(Bs/Tn,Lt,U) 1.045,36 #¡DIV/0! 1.749,17 #¡DIV/0! 67% #¡DIV/0!
Costo total de producción (Bs) 280.896,00 0,00 870.240,00 0,00 210% #¡DIV/0!
Ingreso Total OPP (Bs) 577.090,50 0,00 1.381.457,70 0,00 139% #¡DIV/0!
% Respecto al total del ingreso 100% #¡DIV/0! 105% #¡DIV/0! 5% #¡DIV/0!
Ingreso neto OPP (Bs) 296.194,50 0,00 511.217,70 0,00 73% #¡DIV/0!
Ingreso neto socio (Bs) 14.104,50 0,00 24.343,70 0,00 73% #¡DIV/0!
Número de días de trabajo
efectivo por año de los
miembros de la familia (En el
producto) 32,40 0,00 37,20 0,00 15% #¡DIV/0!
Número de días de trabajo
efectivo por año de trabajadores
contratados (En el producto ) 23,60 0,00 26,80 0,00 14% #¡DIV/0!
Costo un jornal (Bs/Jornal) #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Costo Mano de obra familiar 3.240,00 0,00 3.360,00 0,00 4% #¡DIV/0!
Costo Mano de obra contratada 4.280,00 0,00 4.600,00 0,00 7% #¡DIV/0!
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2. OBJETIVO.
La negociación se acordó a un precio en Bs. 2041 por TM el primer año, el cual se respetará y
considerará los precios internacionales, producción orgánica y comercio justo.
Se entregará las hortalizas en chipa, en cajas y carga, donde una chipa tiene 49 kilos, el cual
será acopiado por el Sr. Armando Daza Fernández en la comunidad de 25 de mayo del
municipio de Pailón. El calendario de acopio será de acuerdo a la cosecha.
El convenio se iniciará el año 2017 y su duración será de 1 años, en los cuales el precio será
negociado cada año.
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA ALIANZA.
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4.1.2. Actividad Económica
Agricultura
Ganadera
Procesamiento de carne
Producción de leche
Rubro: AGROPECUARIA
Producto principal: HORTALIZAS
producto secundario/subproducto:
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4.2. Caracterización del comprador
Principales Activos
Infraestructura Descripción (dimensionamiento y uso)
CASA PARTICULAR HOGAR
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5. COADYUVANTES DE LA ALIANZA.
La infraestructura de apoyo tiene sistema de riego instalado de red principal instalada también
con caminos de tierra, los cuales colaboran el traslado de la producción en camiones.
Se pudo evaluar la capacidad administrativa, por lo cual se pudo obtener los siguientes datos.
Tabla 5: Aspectos administrativos de la OPP sin PAR
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA OPP SI/NO DESCRIPCIÓN
¿La OPP tiene documentos No Los representantes están realizando
Administrativos? (NIT, Cuenta Bancaria, los tramites
SIGIP)
¿La OPP realiza públicamente rendición de Si Actualmente lo realizan en sus
cuentas? reuniones
¿La OPP cuenta con recursos que Si Los socios están comprometidos a
garantizan el aporte de contraparte y realizar el aporte de la contraparte
gastos administrativos?
¿La OPP cuenta con normas y registros Si Lo realizaron conjuntamente con los
para el manejo de bienes comunes? tramites de la personalidad jurídica
¿La OPP cuenta con derecho propietario No La OPP recién se está organizando
sobre terrenos para la construcción de
bienes comunes?
La asociacion actualmente cuenta con 16,8 ha. en produccion, del cual sacan su produccion de
459 chipas de lechuga/ha, 550 cajas de tomate/ha y 99 cargas de Seboola/ha, actualmente se
comercializan a Roxana Paredes, y el restante a intermediarios locales los precios son
establecidos por los mismos Instituciones y personas. Esta modalidad se biene efectuando
desde mas de 10 años, por lo cual la asociacion tiene la experirncia adecuada para la
produccion de hortalizas, asi tambien los acopiadores y compradores tiene la misma
experiencia en acopio de hortalizas.
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3. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ACTUAL QUE IMPLEMENTA LA OPP.
Las hortalizas son cultivos anuales y bienales de un ciclo de producción corta. El proceso
productivo actual de los pequeños productores de la OPP, es rustico y tradicional sin tecnología
esto a nivel de plantaciones (manejo hortícola, manejo de plagas y enfermedades, manejo de
suelos y manejo de semi sombras) los cuales no son realizados por los productores ni tampoco
contratar mano de obra, ya que la mano de obra es muy escasa y los contratos no justifican la
producción hortícola.
En la cosecha y post cosecha no tienen mucho conocimiento de la tecnología. En la cosecha y
post cosecha (lavado, embolsado, almacenado) los cuales no lo practican por la baja
disponibilidad de mano de obra y la baja de los precios de las hortalizas.
Por lo expuesto el proceso productivo actual se resume en:
1) Implementación del cultivo; tradicional, sin trazado del terreno, utilización de semilla
sin certificación, sin utilización de abonos, sin riego a aspersión o riego tecnificado.
2) Manejo y mantenimiento de las parcelas hortícolas; El desmalezado se lo realiza
manualmente, no se utilizan riego a aspersión, no se utiliza semilla certificada, no
existe manejo de plagas y enfermedades.
3) Cosecha; La cosecha lo realizan en forma seleccionada pero todavía no alcanzan
porcentajes adecuados para mejorar la Calidad. Actualmente el porcentaje de cosecha
de hortalizas es de 60 %
4) Post-Cosecha; En la post cosecha lo realizan individualmente y no se realiza la el buen
lavado ni una buena cosecha.
5) Acopio y comercialización; el Acopio se realiza de la siguiente manera, los productores
de sus parcelas al centro de acopio que designa el Sr Armando Daza Fernández, por
otro lado, el agente mercado se encarga con el aspecto económico de los pagos a los
productores para realizar el acopio y los materiales.
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4. COSTOS.
Tabla 1: Tabla de registro de costos para cada etapa productiva SIN PAR
SIN PAR
TIPO DE COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
COSTO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
(fijo o ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
Nro ITEM variable) AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
PRIMERA ETAPA PRODUCCIÓN
1 Preparación del terreno CV 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00
2 Preparación del terreno CF 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00 39.648,00
3 Siembra CV 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00
4 Siembra CF 138.432,00 138.432,00 138.432,00 138.432,00 138.432,00 138.432,00 138.432,00 138.432,00 138.432,00 138.432,00 138.432,00
5 Labores Culturales CV 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00
6 Labores Culturales CF 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00
7 Cosecha CV 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00 36.960,00
8 Cosecha CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SEGUNDA ETAPA ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN
9 Pos cosecha CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Pos cosecha CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Labores de Acopio CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Labores de Acopio CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Labores de Comercialización CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Labores de Comercialización CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TERCERA ETAPA ADMINISTRACIÓN
15 Administración CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Administración CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Certificación CV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Certificación CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00
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La comercialización de Hortalizas en Municipio de pailón desde la colonización se llevó al mercado en Ch’ipas a los acopiadores y
comercializadores locales. En los años 90 los pequeños productores empezaron a organizarse en Organizaciones Económicas Campesinas
OECAs (asociaciones, cooperativas y coracas) para realizar la comercialización directa a mercados nacionales e internacionales.
Los ingresos provienen de la comercialización del producto de la actividad principal que son las hortalizas.
Tabla 2: Tabla de registro de Ingresos para cada producto y subproducto
Unidad
No de uso
. Ítem local Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
PRODUCTO PRINCIPAL
Cantidad Producida
1 Anual Tn/Año 268,7073983 268,7073983 268,7073983 268,7073983 268,7073983 268,7073983 268,707398 268,707398 268,707398 268,707398 268,707398
Cantidad
2 Comercializada Tn/Año 228,4012886 228,4012886 228,4012886 228,4012886 228,4012886 228,4012886 228,401289 228,401289 228,401289 228,401289 228,401289
3 Ingresos Bs/Tn 577090,5 577090,5 577090,5 577090,5 577090,5 577090,5 577090,5 577090,5 577090,5 577090,5 577090,5
3 Ingresos Bs/Tn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obtenido y centralizado los datos de ingreso y egresos que presenta ASOCIACIÓN AR 25 DE MAYO – COMUNIDAD 25 DE MAYO Se realizó
el flujo de caja sin PAR. En la cual también se pudo observar que existe una rentabilidad por el tamaño de sus parcelas de hortalizas.
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6. FLUJO DE CAJA DE LA OPP SIN PAR.
FLUJO DE CAJA Sin Proyecto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ingresos
Producto Principal 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 5.770.905,00
Producto Secundario o sub producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 577.090,50 5.770.905,00
Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Producción 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 2.808.960,00
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCTO SECUNDARIO O SUB PRODUCTO
Primera Etapa: Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS FINANCIEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DEPRECIACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL COSTOS 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 280.896,00 2.808.960,00
Ingresos - Costos 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 2.961.945,00
Inversión 0,00 0,00 0,00
Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Depreciaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INVERSIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO DE CAJA 0,00 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 296.194,50 2.961.945,00
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7. SITUACIÓN SOCIAL DE LA OPP SIN PAR II.
Primeramente, se logró descartar que el área que donde se encuentran las parcelas de
producción no se encuentran en un área de reserva.
Utilizando los instrumentos de las valoraciones de los impactos ambientales, que concurren en
el plan de alianza de la OPP.
Tabla 10. Caracterización de la OPP.
CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL DESCRIPCIÓN
Identificar como realizan el tratamiento Como tienen parcelas de 1 y 2 Ha realizan de
de residuos sólidos y líquidos manera rustica, residuos Sólidos como hojas u otros
restos no deseados lo vierten a las mismas parcelas
y con otras alimentan a los animales, al principio y
fin de la cosecha.
Utilizan equipos de protección personal No utilizan equipos de protección, porque las
en la actividad productiva? actividades de mantenimiento, cosecha y pre
benefició lo hacen de manera manual.
Identificar los productos químicos No utilizan productos químicos, manejo rustico.
utilizados sin PAR
Nombrar el conocimiento de manejo de Realizan la siembra al boleo y otras en almacigo
suelos, manejo de praderas nativas en la luego para poder trasplantarla para preservar el
actividad desempeñada. suelo en las pendientes.
Identificar los Productos secundarios No producen bioinsumos para mejorar y conservar
producidos (biol, humuz, otros). los suelos y los rendimientos.
Identificar la producción con certificación No existen parcelas certificadas.
orgánica sin PAR de los beneficiarios.
Según el análisis que se realizó para cuantificar los impactos que se veía en la propuesta de
negocio, se pudo realizar el siguiente cuadro:
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Tabla 11. Valoración de Impactos Ambientales
Atributo Actividades del Ciclo productivo
ambiental Impactos ambientales identificados Valoración de los impactos
afectado SIN PAR II CON PAR II
Incremento de niveles de inmisión n/a n/a
AIRE
Incremento en los niveles sonoros n/a n/a
Cambios en la estructura del suelo debido al uso de equipo
n/a n/a
en las labores de arado y otros.
Contaminación del suelo debido al uso de agroquímicos
+1 +1
SUELO tóxicos (ej. Herbicidas) o plaguicidas.
Cambio de uso del suelo n/a n/a
Compactación del suelo n/a n/a
Incremento en los procesos de erosión -2 -2
Alteración de las propiedades físicas del agua debido a la
-1 -1
sedimentación.
AGUA Deterioro de la calidad del agua por el uso de
n/a n/a
agroquímicos (ej. Herbicidas) y plaguicidas
Modificación en los procesos de erosión – sedimentación n/a n/a
PAISAJISMO Intrusión visual +2 +2
Eliminación de la cobertura vegetal (deforestación o
+2 +2
chaqueos)
Degradación de las comunidades vegetales +1 +1
VEGETACIÓN
Modificación de la composición florística n/a n/a
Perdida de especies tradicionales de cultivos (agro–
-1 -1
biodiversidad)
Perturbación a la fauna silvestre +2 +2
Destrucción de los hábitats +2 +2
FAUNA
Proliferación de roedores u otro tipo de animales n/a n/a
Perturbación a las Relaciones entre Comunidades Locales +1 +1
MEDIO SOCIAL Potencial intoxicación por el uso de plaguicidas de los
n/a n/a
campesinos.
MEDIO Generación de empleos +1 +1
ECONÓMICO Dinamización de la economía local +1 +1
MEDIO Alteración de los patrones culturales o de cultivo
-1 -1
CULTURAL tradicional
Mediante un diagnostico en el primer taller se pudo determinar que la lluvia y la sequía son los
factores entre otros que afecta el desarrollo normal del ciclo productivo, para prevenir y
disminuir las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la actividad productiva ante desastres
naturales e impactos del cambio climático. El cual se realiza a través del calendario de
amenazas climáticas, que se expresa en la tabla 12:
15
8.1. Amenazas Climáticas y Medidas Adoptadas
Tabla 12. Calendario de principales amenazas climáticas identificadas en la actividad productiva sin
PAR
Rubro : Producción de café
Ciclo Productivo Labores Culturales Cosecha y pre-beneficio Labores culturales
Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Amenazas
Lluvias X X X X X X
Sequia X X X X X X
1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
Se realizó un acuerdo con el comprador el señor Roxana Paredes, para las gestiones 2016 y
2017, bajo los siguientes términos.
Tabla 13: Presentación de los términos del acuerdo
Número de
Cantidad en
Unidad local Factor de Cantidad en t / Precio/Unidad entregas
Producto unidades de
de medida conversión l / Unidades esperada esperado por
uso local
año
hortalizas chipa 459 20,41 188,90 100 1 a 3 por socio
1.2. Calidad.
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA.
16
Tabla 15: Calendario de producción y entregas del producto principal
Ciclo de Cantidad Cantidad Disponibili %y
producción Producida/ comerciabl dad del Frecuencia en Comprad
Producto en meses T e/ T producto la entrega or
Disponibili Una hasta
100%
Cuatro dad de tres veces por
hortalizas 188,90 160,57 Roxana
meses junio a año en meses
Paredes
septiembre de cosecha
2.1. Precio.
El precio base del acuerdo entre la OPP y el comprador es de 100 Bs por chipa de lechuga, 100
bs caja de Tomate y 150 bs de carga de cebolla, será relacionado al precio de mercado vigente,
susceptible a modificación posteriormente a interés de ambas partes.
2.2. Calidad
Los bajos rendimientos por hectárea, mala calidad de las hortalizas, FALTA DE OPTIMIZACIÓN
DE LA MANO DE OBRA POR ÁREA CULTIVADA DE HORTALIZAS. Por ende, las hortalizas se
encuentran mal mantenidos, la aparición de plagas y enfermedades los ingresos por área
cultivada bajaron sustancialmente, volviéndose la horticultura una actividad no rentable en
la región. Convirtiéndose un cultivo extractivo.
Ilustración 1. Árbol del Problema
BAJOS PRECIOS POR UNIDAD COMERCIALIZADA INADECUADO MANEJO DEL CULTIVO DE HORTALIZAS
Haciendo un análisis consensuado con los socios de la OPP., se pudo encontrar la solución
planteado de la siguiente manera.
Para incrementar la producción y calidad de hortalizas con; OPTIMIZACIÓN DE LA MANO DE
OBRA POR ÁREA CULTIVADA CON HORTALIZAS, así realizar las labores culturales mejorando
la productividad; se tecnificara sistema riego para el pre beneficio adecuado, conjuntamente
con la optimización de la mano de obra para la cosecha y post cosecha. Por ende, se logrará
reducir las plagas y enfermedades y a la vez se mejorará los rendimientos de las hortalizas.
INCREMENTO PRECIOS POR UNIDAD COMERCIALIZADA ADECUADO MANEJO DEL CULTIVO DE HORTALIZAS
INCREMENTO DE LA PRODUCCION Y
CALIDAD DE HORTALIZAS
El análisis de las alternativas fue discutido y consensuado con la OPP y se definieron las
acciones a implementarse para mejorar su producción e ingresos. A continuación, se describe
los criterios que se consideran y orientan la intervención.
De acuerdo a los requerimientos de la OPP se plantean tres alternativas, sin embargo, las
alternativas 1 y 3 por presentar mayores ventajas, permitirá mejores resultados respecto al
objetivo central buscado con el proyecto como se describe en la tabla 16
18
Tabla 16: Presentación de Alternativas analizadas por la OPP.
Estimado de la Posibles
Descripción de la Objetivo de la Resultado
Alternativa inversión impactos Ventajas Desventajas
Intervención Intervención Esperado
requerida ambientales
Productores de
HORTALIZAS
Incrementan el
rendimiento
respecto a la
La inversión
situación inicial.
total es de
Se mejora
483.100,00 Bs.
eficiencia del
Reducir la sequía Con fuentes Los impactos Mayor La no
Mecanización de Utilización riego manejo de cultivo
y la mortalidad de ambientales rendimiento de disponibilida
riego a aspersión reduciendo los
de las hortalizas financiamiento son mínimos hortalizas d agua
costos de
del PAR (70%)
producción con
y Aporte
Sistema de Riego
propio (30%)
Tecnificado,
adquisición de
equipamiento,
herramientas e
insumos.
La inversión
total es de
483.100,00 Bs.
Reducir
Implementación Utilización de Con fuentes Buenas Los impactos
enfermedades y Buena precio de Competencia
de semillas semillas de características de ambientales
alta viabilidad de las hortalizas de mercado
certificadas certificadas financiamiento las hortalizas son mínimos
hortalizas
del PAR (70%)
y Aporte
propio (30%)
19
CAPITULO 4. SITUACIÓN DEL NEGOCIO CON EL PAR
Los pequeños productores realizan la post cosecha en sus casas, donde cuentan un espacio y
cajas adecuado para el embolsado respectivo. En la actualidad los pequeños productores no
utilizan los elementos adecuados, para el manejo de para el proceso productivo de hortalizas.
Solamente se cuenta con algunos instrumentos anticuados como manteles.
1.1.2. Insumos.
Semillas de hortalizas; las semillas deben ser provenientes de semillerías y en frasco con su
respectiva certificación de origen de una buena planta semillero.
1.2.1. Equipo.
1.2.2. Insumos.
Asistencia técnica manejo de cultivo de hortalizas y MIP; Con el apoyo del PAR, se
pretende fortalecer una adecuada asistencia técnica por producto, es de interés de los
socios de la OPP. Contará con el apoyo de un asistente técnico será por objetivo (tres
meses al año) en aspectos o temáticas en hortalizas, control de plagas, enfermedades y
Cosecha, post cosecha).
Asistencia Técnica en Fortalecimiento Organizacional y Manejo Administrativo
Contable; Fortalecerá a los socios para que tengan personas capacitadas para elmanejo
20
administrativo y contable de la organización y tener más oportunidades. Para tal efecto el curso de será en un periodo de seis días.
21
2. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN PRODUCTIVA QUE ALCANZARA LA OPP.
Las hortalizas son cultivos anuales y bienales de un ciclo de producción corta. El proceso
productivo actual de los pequeños productores de la OPP, ya cuentan con parcelas
implementadas, pero por cuestiones de incrementar la producción de la OPP los socios
productores implementaran una hectárea de acuerdo a cada ciclo productivo de cada cultivo.
Las etapas del proceso de producción hasta que las hortalizas llegan al mercado son las
siguientes:
1) Implementación del cultivo; Almacigo en vivero y trasplante. Esta etapa dura de acuerdo a
cada variedad y cada especie que se cultivara y se realizaran en las parcelas establecidos
para este efecto, incluye desde la siembra de la semilla hasta el momento en que el
producto se haya establecido en el lugar definitivo en la parcela. La densidad de siembra
también será de acuerdo a cada especie cultivada.
2) Mantenimiento del cultivo; Deshierbe, abonamiento, raleo, riego y control sanitario. Esta
etapa se prolonga durante el desarrollo completo de las hortalizas. Se realizará deshierbes
necesarios y segundo realizará el control sanitario de plagas y enfermedades y a la vez se
realiza el abonamiento con estiércol y residuos vegetales. AL final de la cosecha comercial se
debe realizar la cosecha sanitaria para evitar daños físicos al producto.
La OPP es nueva, por la cual los socios están muy interesados en fortalecer y seguir adelante
para que sea sólida y auto sostenible. Mediante las herramientas recomendadas por el
proyecto. En las cuales se pudo sacar una radiografía de la OPP en el ámbito social en las cuales
se pudo estimar el nivel de riesgo y las acciones a seguir, para que el plan de alianza se pueda
ejecutar y consolidarse como una organización sostenible en el tiempo.
22
Tabla 18. Estrategias de Mitigación de Riesgos Sociales con PAR
a) Análisis Interno de la Organización
Estimado
Respuesta la Estrategia de
Nivel de Acciones Administración Monitoreo Acompañante Otros
Pregunta Mitigación
Riesgo
A.T. Fortalecimiento
Organizacional y Manejo
A Mediano 9. Otros
Administrativo Contable
1 Fortalecimiento A.T. Fortalecimiento
Organizacional y Organizacional y Manejo
Socialización de Administrativo Contable y
M 2 Mediano
Estatutos y Socialización Estatutos y
Reglamentos Reglamentos
8 Elaboración de actas Redactar y aprobar un Acta para
y/o reglamento la sustitución de Socios y
específico para garantizar la ejecución del
A 3Alto
normar sustitución de proyecto PAR con montos
socios definidos en el Plan de Alianza
9 Otros A.T. Fortalecimiento
Organizacional y Manejo
B 2 Mediano
Administrativo Contable
3 Fortalecimiento Taller de capacitación dirigido a
Organizacional y Comités y socios de base para
manejo contable de cumplir con procedimiento de
A 3 Alto
acuerdo a Manual de adquisiciones del PAR II
Adquisiciones del PAR
II
2 Elaboración de un Elaboración de un registro de
Plan de acción para aportes mensuales que garantice
M 2 Mediano
garantizar aporte de la la contraparte para ejecución de
contraparte HITOS
23
4. LA GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO QUE IMPLEMENTARA LA OPP CON PAR.
La OPP es nueva, por la cual los socios están muy interesados en fortalecer y seguir adelante para que sea sólida y auto sostenible.
Mediante las herramientas recomendadas por el proyecto. En las cuales se pudo sacar una radiografía de la OPP en el ámbito social en las
cuales se pudo estimar el nivel de riesgo y las acciones a seguir, para que el plan de alianza se pueda ejecutar y consolidarse como una
organización sostenible en el tiempo.
Realizar el monitoreo de las; erosión de suelos, para que no perturben el medio ambiente del sector donde se realiza la actividad agrícola
del Plan de Alianza.
Tabla 19: Plan Ambiental de la OPP con PAR
Frecu
Medida Indicador Comité Comité
Factor Impacto Indicador del encia Acom
de del de de
Actividades Ambien Ambien Causa Efecto Monitoreo del paña
Mitigació Monitoreo Admini Monito
tal tal Operación Monit nte
n Ejecución stración reo
oreo
100 %
socios
A.T. asisten a 80% de socios
Manejo talleres conocen y
Escasa Condiciones
Control de de teórico aplican técnicas
protección, de salud de
plagas y Cultivo y prácticos en Manejo de
Medio - 1 dosificación productores, MIP, Mens
enfermeda en Manejo Cultivo y MIP
Social incorrecta y expuestos a ual
des en Equipo d de Cultivo 80% de socios
mal manejo intoxicacion
Hortalizas protecció y MIP; con uso
de residuos es
n 100% de apropiado de
personal socios con EPP
equipo
personal
24
También se realizó la matriz de adaptación a los cambios climáticos conjuntamente con los socios
de la OPP
Tabla 20: Plan de Adaptación al Cambio Climático
CAPACIDAD
PRINCIPAL IMPACTO MEDIDA DE INDICADORES
IMPACTO SOBRE ADAPTATIVA
AMENAZA SOCIO- ADAPTACIÓN DE RESPONSABLES
LA PRODUCCIÓN DE LOS
CLIMÁTICA ECONÓMICO AL CC MONITOREO
PRODUCTORES
Reduce floración Reducción de Evitan Realizar Reporte Productor
y cuajado de la producción y plantaciones drenajes SENAMHI Acompañante
frutos, Charcos prevalencia de en zonas que
Incremento de generan enfermedades, mantienen Evitar Adopción de
frecuencia e condiciones incremento de humedad Acumulación prácticas
intensidad de favorables a costos de De agua MIP
lluvias hongos producción No hay otras
patógenos, medidas que
mayor incidencia indiquen
de malezas adaptación
Causa estrés Reduce Instalan Identificar Reporte Productor
hídrico afectando producción sistemas fuentes de SENAMHI Acompañante
floración y rústicos de agua e
Periodos
maduración de riego instalación de Adopción de
alargados de
frutos sistemas de prácticas
sequía
riego con MIP
asistencia
técnica
Para la ejecución transparente y efectiva del plan de alianza se realizó la designación de las
comisiones de administración y monitoreo.
Tabla 21: Conformación de Comités CON PAR
FUNCIÓN Y/O TAREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
1. Presidente: Armando Daza Fernandes
Conformación de un Comité de Administración 2. Secretario de hacienda: Maria E. Huanca A.
3. Actas: Rony A. Huanca
1. Socio: Irma Huanca
Conformación de un Comité de Monitoreo 2. Socio : Yola Calizaya
3. Agente de Mercado: Santos Mamani M.
Actividades principales de Comités
25
6. COSTOS DE LA OPP CON PAR.
Debido a que la “Situación Con PAR” se evalúo, y a que las inversiones pre-existentes se consideran “unidas” para la evaluación de la
Alianza, la descripción de los costos y trabajos se consignó los costos correspondientes, discriminando entre costos fijos y costos variables
y la inversión a ser realizada tanto con recursos del PAR como con recursos propios.
La descripción de los costos por momento de la gestión del proyecto permitirá mantener la lógica comparativa con la situación con PAR
CON PAR
COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO COSTO
TIPO DE TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
COSTO (fijo ANUAL ANUAL AÑO ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL
Nro ITEM o variable) AÑO 1 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
1 Preparación del terreno CV 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00 15.120,00
2 Preparación del terreno CF 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00 99.120,00
3 Siembra CV 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00 27.720,00
480.480,0 480.480,0 480.480,0 480.480,0 480.480,0
4 Siembra CF 480.480,00 480.480,00 480.480,00 480.480,00 480.480,00 0 0 0 0 0
5 Labores Culturales CV 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00 57.960,00
6 Labores Culturales CF 97.440,00 97.440,00 97.440,00 97.440,00 97.440,00 97.440,00 97.440,00 97.440,00 97.440,00 97.440,00
7 Cosecha CV 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00 92.400,00
8 Cosecha CF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTO TOTAL 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00
26
7. INGRESOS DE LA OPP CON PAR.
Con los datos que salieron de las encuestas y el conocimiento de los rendimientos de la zona se pudo elabora el siguiente cuadro.
Tabla 22: Presentación de costos para cada etapa de la Gestión Productiva
27
Tabla 23: Flujo de Caja Con PAR
FLUJO DE CAJA Con Proyecto AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ingresos
Producto Principal 1.381.457,70 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 14.436.232,97
Producto Secundario o sub producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 1.381.457,70 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 1.450.530,59 14.436.232,97
Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Producción 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 870.240,00 8.702.400,00
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PRODUCTO SECUNDARIO O SUB PRODUCTO
Primera Etapa: Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS FINANCIEROS 33.817,00 30.435,30 27.053,60 23.671,90 20.290,20 16.908,50 13.526,80 10.145,10 6.763,40 3.381,70 185.993,50
DEPRECIACIONES 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 1.057.500,00
TOTAL COSTOS 1.009.807,00 1.006.425,30 1.003.043,60 999.661,90 996.280,20 992.898,50 989.516,80 986.135,10 982.753,40 979.371,70 9.945.893,50
Ingresos - Costos 371.650,70 444.105,29 447.486,99 450.868,69 454.250,39 457.632,09 461.013,79 464.395,49 467.777,19 471.158,89 4.490.339,47
Inversión 144.930,00 423.000,00 423.000,00 990.930,00
Amortización 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 338.170,00
Depreciaciones -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -1.057.500,00
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 -42.300,00 0,00 0,00 0,00 -42.300,00 0,00 0,00 -84.600,00
TOTAL INVERSIONES 144.930,00 -71.933,00 -71.933,00 -71.933,00 308.767,00 -71.933,00 -71.933,00 -71.933,00 308.767,00 -71.933,00 -71.933,00 187.000,00
SALDO DE CAJA -144.930,00 443.583,70 516.038,29 519.419,99 142.101,69 526.183,39 529.565,09 532.946,79 155.628,49 539.710,19 543.091,89 4.303.339,47
28
CAPITULO V. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO
DEPRECIACIONES 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 1.057.500,00
TOTAL COSTOS 695.094,00 695.094,00 695.094,00 695.094,00 695.094,00 695.094,00 695.094,00 695.094,00 695.094,00 695.094,00 6.950.940,00
Ingresos - Costos 109.273,20 178.346,09 178.346,09 178.346,09 178.346,09 178.346,09 178.346,09 178.346,09 178.346,09 178.346,09 1.714.387,97
Inversión 483.100,00 0,00 0,00 0,00 423.000,00 0,00 0,00 0,00 423.000,00 0,00 0,00 1.329.100,00
Amortización 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 338.170,00
Depreciaciones -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -1.057.500,00
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 -42.300,00 0,00 0,00 0,00 -42.300,00 0,00 0,00 -84.600,00
TOTAL INVERSIONES 483.100,00 -71.933,00 -71.933,00 -71.933,00 308.767,00 -71.933,00 -71.933,00 -71.933,00 308.767,00 -71.933,00 -71.933,00 525.170,00
SALDO DE CAJA -483.100,00 181.206,20 250.279,09 250.279,09 -130.420,92 250.279,09 250.279,09 250.279,09 -130.420,92 250.279,09 250.279,09 1.189.217,97
VAN 12.81% 443.908,94
TIR 35%
29
Tabla 25: Flujo incremental Privado
FLUJO DE CAJA Incremental privado AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total
Ingresos
Producto Principal 804.367,20 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 8.665.327,97
Producto Secundario o sub producto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL INGRESOS 804.367,20 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 873.440,09 8.665.327,97
Costos
PRODUCTO PRINCIPAL
Primera Etapa: Producción 589.344,00 589.344,00 589.344,00 589.344,00 589.344,00 589.344,00 589.344,00 589.344,00 589.344,00 589.344,00 5.893.440,00
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Primera Etapa: Producción 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Segunda Etapa: Acopio y Comercialización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tercera Etapa: Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COSTOS FINANCIEROS 33.817,00 30.435,30 27.053,60 23.671,90 20.290,20 16.908,50 13.526,80 10.145,10 6.763,40 3.381,70 185.993,50
DEPRECIACIONES 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 105.750,00 1.057.500,00
TOTAL COSTOS 728.911,00 725.529,30 722.147,60 718.765,90 715.384,20 712.002,50 708.620,80 705.239,10 701.857,40 698.475,70 7.136.933,50
Ingresos - Costos 75.456,20 147.910,79 151.292,49 154.674,19 158.055,89 161.437,59 164.819,29 168.200,99 171.582,69 174.964,39 1.528.394,47
Inversión 144.930,00 0,00 0,00 0,00 423.000,00 0,00 0,00 0,00 423.000,00 0,00 0,00 990.930,00
Financiamiento 338.170,00
Amortización 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 33.817,00 338.170,00
Depreciaciones -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -105.750,00 -1.057.500,00
Valor de rescate 0,00 0,00 0,00 -42.300,00 0,00 0,00 0,00 -42.300,00 0,00 0,00 -84.600,00
TOTAL INVERSIONES 483.100,00 -71.933,00 -71.933,00 -71.933,00 308.767,00 -71.933,00 -71.933,00 -71.933,00 308.767,00 -71.933,00 -71.933,00 525.170,00
SALDO DE CAJA -483.100,00 147.389,20 219.843,79 223.225,49 -154.092,82 229.988,89 233.370,59 236.752,29 -140.566,02 243.515,69 246.897,39 1.003.224,47
TIR 28%
30
2. PARÁMETROS O INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES DE LA OPP.
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN
EVALUACIÓN CON EVALUACIÓN
PROYECTO PRIVADA
TIR 35% 28%
VAN 443.908,94 324.261,15
RBC 1,12 1,17
APALANCAMIENTO FINANCIERO 3,31
Punto de equilibrio Producto principal AÑO 1 284,48
Punto de equilibrio Producto secundario AÑO 1 #¡DIV/0!
3. Análisis de Sensibilidad
SENSIBILIDAD TIR
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
#¡NU #¡NU #¡NU 28 #¡NU #¡NU #¡NU
Sensibilidad al precio M! M! M! % M! M! M!
#¡NU #¡NU #¡NU 28 #¡NU #¡NU #¡NU
Sensibilidad a la cantidad producida M! M! M! % M! M! M!
28
Sensibilidad al costo variable 28% 23% 21% % 17% 15% 12%
28
Sensibilidad al costo fijo 57% 44% 35% % 15% 4% -9%
28
Sensibilidad al costo de insumos 28% 28% 28% % 28% 28% 28%
28
Sensibilidad al costo de materiales 28% 28% 28% % 28% 28% 28%
Sensibilidad al costo de Mano de Obra 28
Contratada 28% 28% 28% % 28% 28% 28%
Sensibilidad al costo de Mano de obra 28
familiar 28% 28% 28% % 28% 28% 28%
28
Sensibilidad al costo de Servicios 28% 28% 28% % 28% 28% 28%
28
Sensibilidad al costo de Mantenimiento 28% 28% 28% % 28% 28% 28%
Caso de la OPP: disminuir ingresos y aumentar los costos: en el análisis de sensibilidad se
seleccionó una disminución del 5 % en los ingresos y un aumento del 5 % en los costos, dando
los resultados en el Proyecto sigue siendo un buen negocio para la OPP y los Productores, aun
cuando se registre la disminución de ingresos y el aumento de costo arriba mencionado
31
VI. EJECUTANDO EL NEGOCIO
Incremento de la Producción
Incremento en la comercialización
Incremento en el rendimiento de la producción
Incremento de la cantidad comercializada
100% de productores reciben asistencia técnica en manejo del cultivo de hortalizas.
6.5. ACTIVIDADES
Labores culturales:
Control de plagas y enfermedades, a través del Manejo Integrado de Plagas en
las cantidades necesarias de cada cultivo hortícola.
Riego que se realizaran de acuerdo al requerimiento de la parcela hortícola.
Cosecha
Post cosecha: donde se utiliza materiales de acuerdo al producto y lugar.
Comercialización. Se realizará asistencia técnica para mejorar los precios.
Se realizarán actividades de capacitación y asistencia técnica para un mejor manejo del
cultivo de hortalizas y post cosecha
32
2. METAS DE LA OPP.
Para la implantación de esta matriz se realizó la siguiente matriz de planificación para su mejor
ejecución, encaminando la misión del plan y desarrollo lógico de la misma.
Según las metas de inversiones y de operación se realizó la siguiente matriz de planificación,
que se detalla a continuación.
Tabla 29: Matriz de Planificación
MATRIZ DE PLANIFICACIÓN
33
MONTO
Tipo de
UNIDADES DE PRECIO DE
DETALLE CANTIDAD Meta a
MEDIDA UNITARIO INVERSIÓ
Lograr
N
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
EQUIPO, MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS
ASPERSORES GLOBAL 1,00 378.000,00 378.000,00
TUBOS DE DISTRIBUCIÓN GLOBAL 1,00 30.000,00 30.000,00
MATERIALES GLOBAL 1,00 15.000,00 15.000,00
SEMOVIENTES
INSUMOS
Semilla de Lechuga Kg 21,00 700,00 14.700,00
Semilla de Tomate Kg 21,00 700,00 14.700,00
Semilla de Cebolla Kg 21,00 700,00 14.700,00
CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA
A.T.MANEJO DE CULTIVO Y MIP DE
SERVICIO 1,00 10000,00 10.000,00
NARANJA
A.T. FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL Y MANEJO SERVICIO 1,00 6000,00 6.000,00
ADMINISTRATIVO CONTABLE
PRODUCTO
PRODUCTO SECUNDARIO O SUB PRODUCTO PRODUCTO SECUNDARIO
DESCRIPCIÓN PRINCIPAL PRODUCTO PRINCIPAL O SUB PRODUCTO
Número de unidades productivas (hectáreas) 8,40 0,00 8,40 0,00
Rendimiento 22,49 0,00 22,49 0,00
Producción (Tonelada, litro, unidad) 188,91 0,00 377,81 0,00
%Autoconsumo 15% 100% 5% 100%
% Comercialización 85% 0% 95% 0%
Cantidad comercializada (Tonelada, litro, unidad) 160,57 0,00 358,92 0,00
Precio que paga el comprador 1 de la Alianza
(Bs/Tn,Lt,U) 2.041,00 0,00 2.143,05 0,00
Precio que paga el comprador 2 de la Alianza
(Bs/Tn,Lt,U)
Costo unitario de producción (Bs/Tn,Lt,U) 1.045,36 #¡DIV/0! 1.749,17 #¡DIV/0!
Costo total de producción (Bs) 280.896,00 0,00 870.240,00 0,00
Ingreso Total OPP (Bs) 577.090,50 0,00 1.381.457,70 0,00
% Respecto al total del ingreso 100% #¡DIV/0! 105% #¡DIV/0!
Ingreso neto OPP (Bs) 296.194,50 0,00 511.217,70 0,00
Ingreso neto socio (Bs) 14.104,50 0,00 24.343,70 0,00
Número de días de trabajo efectivo por año de los
miembros de la familia (En el producto) 32,40 0,00 37,20 0,00
34
Número de días de trabajo efectivo por año de
trabajadores contratados (En el producto ) 23,60 0,00 26,80 0,00
Costo un jornal (Bs/Jornal)
Costo Mano de obra familiar 3.240,00 0,00 3.360,00 0,00
Costo Mano de obra contratada 4.280,00 0,00 4.600,00 0,00
5. MEDIOS DE VERIFICACIÓN.
Fuentes administrativas.
Las fuentes administración para el plan serán, planillas de acopio, planillas de entrega al
comprador, recibos de pagos y planillas de liquidación a cada socio de la OPP.
Fuentes de operación.
Para el proyecto es posible considerar los siguientes supuestos que son condicionantes para
cumplir el objetivo general del proyecto.
Los beneficiarios del proyecto aportan el monto de contraparte para la ejecución del
proyecto conforme a que sus ingresos económicos les permiten.
Las condiciones climáticas (sequía y heladas), se mantienen dentro los límites permisibles
permitiendo un buen desarrollo de la producción horticola de la zona. Condiciones
climáticas extremas como periodos de ausencia de precipitaciones pluviales son de
baja probabilidad de ocurrencia y bajo impactó.
Los productores logran mayor oferta de hortalizas permitiendo satisfacer las expectativas
del comprador del plan de alianzas.
Los productores aplican las técnicas aprendidas, se encuentran motivados y siguen de
manera sostenida las buenas prácticas de manejo de riego tecnificado en las hortalizas.
La organización horticola se mantiene fortalecida y coordinan acertadamente en el
cumplimiento de sus deberes.
Los proveedores del riego por aspersión y otros implementos hortícolas y semillas de
hortalizas cumplen con las especificaciones técnicas para proveer de estos al proyecto.
Los productores hortícolas prestan suficientes cuidados al manejo cultural de las
parcelas implementadas en campo, permitiendo un desarrollo favorable hasta llegar a
la fase fenológica de producción.
En situación negativa de los supuestos, los riesgos con mayor impacto (-) con probabilidad de
gestionar podemos citar en el Cuadro 34, donde el nivel de probabilidad se mide
cualitativamente en: poco, medianamente y muy probable.
35
5. PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SITUACIÓN CON PAR.
HITO 1 HITO 2
TOTAL PLAN
Mes: de marzo/2016
PRECIO Mes: de marzo/ mayo/2018
DETALLE UNIDADES CANTIDAD mayo/2016
UNITARIO
TOTAL PAR OPP CANT PA OP CANTID OP
IDAD TOTAL R P AD TOTAL PAR P
INFRAESTRUCTURA
PRODUCTIVA
EQUIPO, MAQUINARIA Y
HERRAMIENTAS
SEMOVIENTES
INSUMOS
Cambio Climático CC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Para el acompañamiento se recomienda tomar muy en cuenta el ciclo productivo del cultivo de
cada hortaliza en la Comunidad de 25 de Mayo, como el proyecto iniciara en enero realizar
actividades de acuerdo al Plan y Cronograma de inversiones, para el primer año está
contemplado la contratación del consultor agrónomo y la compra de los equipos, es de
prioridad la asistencia técnica debido a que los beneficiarios no tienen conocimiento del
manejo técnico del cultivo hortícola.
De forma continuada para inicios de junio agilizar el segundo hito que contempla al consultor
agrónomo, contratación consultor en ciencias económicas, financieras y equipos necesarios
para la etapa más importante del cultivo que es la cosecha, será posible realizar las
capacitaciones en el momento adecuado para los beneficiarios y puedan realizar de forma
práctica todo lo visto en las capacitaciones, una vez terminada la época más pesada iniciara el
tercer hito consolidar las medidas de mitigación.
Para incrementar la producción es necesario realizar el monitoreo constante en las actividades
programadas ya que depende mucho que realicen al 100% todas las labores culturales
sugeridas.
36
Anexo
37
ANEXOS
Tenencia de ganado
Tipo de ganado Número de cabezas Unidad Rendimiento
38
ANEXOS
39
LISTA DE SOCIOS BENIFICIARIOS DE LA ALIANZA
Lugar de
Auto Jefe Nro de Tipo de
Ocupacion Ocupacion Ingreso Nombre Completo Sexo del expedicion
Origen Idioma Inedentificacion de Ducumento Ducumento Telefono Observaciones
Principal Secundaria Mensual Conyugue Conyugue de
Etnica Hogar Conyugue Conyugue
Conyugue
Agricultura Ganadero 500 Castellano NO Severo Guarachi H 4253005 C.I. La Paz 77066849
Agricultura Construccion 3000 Aymara Castellano Aymara SI 78405175
Agricultura 600 Quechua Castellano Quechua NO Sixo Barron H 4574642 C.I. Chuquisaca 71031247
Agricultura 100 Chiquitana Castellano Chiquitana SI
Agricultura 300 Quechua Castellano Quechua SI Lucia Rojas M 78430805
Agricultura 300 Quechua Castellano Quechua NO Gregorio Quispe H 3905431 C.I. Chuquisaca 75338138
Agricultura 700 Quechua Castellano Quechua NO Eustacia Cardozo M 75420551
Agricultura Otro 1500 Castellano SI Maria Escalier F. M 75626214
Agricultura 300 Quechua Castellano Quechua SI Marcelino Bejarano M
Agricultura 300 Quechua Castellano Quechua SI Marcelina Ando Lucano M 78176723
Agricultura 500 Castellano SI Feliciana Caceres Garcia M 71031247
Agricultura 300 Castellano NO
Agricultura 100 Castellano NO
Agricultura 1300 Castellano SI Maria Tereza Morales Melgar M 76338814
Agricultura Otro 3000 Aymara Castellano Aymara SI 71003706
Agricultura 2000 Aymara Castellano Aymara SI
Agricultura 1000 Quechua Castellano Quechua SI Justina Herrera Saldaña M
Agricultura Ganadero 1000 Quechua Castellano Quechua SI
Agricultura 200 Quechua Castellano Quechua SI
Agricultura 500 Quechua Quechua Quechua SI Juana Mendez Cuenca
Agricultura Construccion 1500 Castellano SI
40
ANEXOS
Cuadro N°1 Población, sexo, edad, Participación equitativa, género, condición de los
miembros en la comunidad.
NATIVOS 21 1 6 15 5 1 0 2 1 11 5 1 0 15 6
INMIGRANTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 21 1 6 15 5 1 0 2 1 11 5 1 0 15 6
Categoría de
Mujeres Hombres Total
Ocupación primaria
Productor de Hortalizas 6 15 21
Categoría de ocupación
Hombres Mujeres Total
secundaria
Agrícola 10 5 15
Agroindustria - - -
Agropecuaria - - -
Artesanía - - -
Comercio - - -
Construcción 2 - 2
Forestal - - -
Manufactura - - -
Minería - - -
Pecuaria 1 1 2
Pesca - - -
Servicio - - -
Turismo - - -
No identifcado
Otro 2 - 2
Total 15 6 21
41
Cuadro N°4. Nivel de Educación de los miembros de la Asociación
No Indigena 4 3 7
Quechua 7 3 10
Aymara 3 3
Guarani 0
Otro 1 0 1
42
ANEXO 4. Diagnostico institucional e identificación de riesgos y estrategias de mitigación social
Estimado Nivel de
Riesgo*
1 – Bajo (B)
Criterio de 2 – Mediano(M)
Preguntas Respue Diagnóstico de la 3 – Alto (A) Estrategias de mitigación Observaciones
sta organización
43
Nivel de Compromiso de los Socios y de la OPP
¿Conocen los socios de la OPP los A: No conocen Socialización y/o revisión
compromisos de calidad, volumen y M: Conocen del acuerdo de negocios
cantidad del producto que requiere M parcialmente 2 con el comprador.
el comprador y la obligación que B: Conocen
tiene cada familia para producir y
cumplir el acuerdo de negocios?
Los socios conocen el proceso A: No conocen La asociación esta
productivo propuesto en la solicitud M: Conocen consiente del
de financiamiento y en el B parcialmente 1 requerimiento del
planteamiento del Plan de negocio y B: Conocen comprador, por lo que
conocen los socios el entrenamiento ellos solicitan y están de
o asistencia técnica que deben acuerdo con la A.T. en
recibir para alcanzar la calidad producción y manejo
exigida por el comprador? apícola para fortalecer los
conocimientos que ellos
tienen y llegar a la calidad
exigida por el comprador.
¿Los representantes de la asociación A: No muestran Anexo la fotocopia del
manifiestan su interés en capacitarse interés acta de apoyo, respaldo,
en administración de los recursos B M: Interés parcial 1 durante y la ejecución del
económicos y están de acuerdo en B: Muestran interés Plan. Con el 100 % de las
llevar adelante la implementación firmas de los socios en
del proyecto después de concluido el asamblea.
convenio con el PAR?
¿Los socios cumplen regularmente A: No cumple Ellos aportan las cotas que
con sus aportes financieros y de M: Regular se requiere dentro de la
trabajo? B B: Cumple 1 asociación para que la
misma funcione o su mesa
directiva se movilice.
¿Cuál será la fuente de A: Coadyuvante Los socios cuentan con
financiamiento para su contraparte y M: Crédito otro ingreso proveniente
gastos administrativos? B B: Cuenta propia 1 de cultivos como ser
cítricos, mango, café y
coca. Ingresos que
garantizan la contraparte.
Aspectos de la gestión administrativa y manejo económico:
La OPP acostumbra socializar A: poca A.T. en fortalecimiento
públicamente los decisiones, M: a veces organizacional y manejo
documentos, y presupuestos de la M B: siempre 2 administrativo contable
OPP? (Rendición de cuentas?) f) Apoyo en la
socialización de
decisiones, documentos y
presupuestos.
Rendición de cuentas.
44
La OPP establece sus procedimientos A: No establece A.T. en fortalecimiento
administrativos y de manejo M: Establece pero organizacional y manejo
contable? A no se cumple 3 administrativo contable.
B: Si g) Manejo administrativo
contable
La OPP cuenta con recursos que A: No cuentan Cada persona de la
garantizan el aporte de contraparte M: Parcial asociación tiene una
y gastos administrativos? B B: Cuentan 1 segunda actividad con la
que garantiza el aporte de
contraparte y gastos
administrativos.
b) Análisis externo de la organización
¿La mayoría de los socios conoce y A; No conoce
está conforme --con el acuerdo de M: Algunos
negocios con el comprador? B B: conocen y están 1
de acuerdo
Como está la relación de la A: Débil La asociación no presenta
organización con el entorno social e M: Regular ningún problema con el
institucional (comunidad, sindicato B B: Buena 1 entorno, tiene una buena
Alcaldía, corregimiento, Capitanía relación con la alcaldía.
ONGs y otros?
Existen conflictos sociales externos No A: Existen No existe
que no permiten el funcionamiento existe M: Parcial 1
de la OPP?. B: Existe resolución
de conflicto
La organización de productores tiene A: No tiene
experiencia en la ejecución de M: Tiene pero no 1
proyectos con instituciones públicas BBM consolidan
y/o privadas B: Tiene
45
Hábitats Naturales (OP 4.04):
4 No se permite intervenciones en zonas si cumple
núcleo de protección estricta de áreas
protegidas.
5 No está permitida el aprovechamiento de: si cumple
(i) especies de plantas o animales en
peligro de extinción bajo protección legal,
ii) especies raras y con baja abundancia o
densidad poblacional, iii) especies con
distribución restringida o en “manchones”
muy localizados, con baja capacidad y
potencialidad de regeneración natural, o
con una alta especificidad de hábitat, iv)
especies que se conozca tengan un nivel
significativo de amenaza o vulnerabilidad
en cuanto a su conservación.
6 No se permite sub-proyectos de uso si cumple
directo y/o procesos extractivos en
ecosistemas amenazados, de muy alta
fragilidad o con procesos ecológicos
particularmente sensibles.
7 No son elegibles los sub-proyectos que si cumple
consideren la introducción de especies
silvestres exóticas de fauna (p. e., tilapia,
carpa, trucha, ranas, reptiles, crustáceos,
moluscos, etc.) en ecosistemas naturales.
8 No se financiara el mejoramiento de si cumple
caminos o puentes vehiculares en áreas de
bosque natural y/o en áreas protegidas.
9 No son elegibles los sub-proyectos si cumple
orientados al aprovechamiento de los
recursos genéticos de plantas, animales y
microorganismos nativos por la
complejidad del proceso de acceso y por la
dificultad de predecir los impactos
ambientales, sociales y económicos.
Control de Plagas (OP 4.09):
46
de los recursos naturales; no se financia el bañar al
uso de pesticidas clasificados como ganado bovino
Extremadamente Peligrosos (Clase 1A),
Altamente Peligrosos (Clase 1B) y
Moderadamente Peligrosos (Clase II) por la
Organización Mundial de la Salud.
47
primarios o secundarios.
DICTAMEN DE EVALUACIÓN
FIRMA DEL FECHA DE
PRESIDENTE: EVALUACIÓN:
48
ANEXO 6. LISTA DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL.
Actividades del Ciclo
Atributo
productivo
ambiental Impactos ambientales identificados
Valoración de los impactos
afectado
SIN PAR II CON PAR II
Incremento de niveles de inmisión n/a n/a
AIRE
Incremento en los niveles sonoros n/a n/a
Cambios en la estructura del suelo debido al uso de
n/a n/a
equipo en las labores de arado y otros.
Contaminación del suelo debido al uso de
+1 +1
SUELO agroquímicos tóxicos (ej. Herbicidas) o plaguicidas.
Cambio de uso del suelo n/a n/a
Compactación del suelo n/a n/a
Incremento en los procesos de erosión -2 -2
Alteración de las propiedades físicas del agua debido
-1 -1
a la sedimentación.
Deterioro de la calidad del agua por el uso de
AGUA n/a n/a
agroquímicos (ej. Herbicidas) y plaguicidas
Modificación en los procesos de erosión –
n/a n/a
sedimentación
PAISAJISMO Intrusión visual +2 +2
Eliminación de la cobertura vegetal (deforestación o
+2 +2
chaqueos)
Degradación de las comunidades vegetales +1 +1
VEGETACIÓN
Modificación de la composición florística n/a n/a
Perdida de especies tradicionales de cultivos (agro–
-1 -1
biodiversidad)
Perturbación a la fauna silvestre +2 +2
Destrucción de los hábitats +2 +2
FAUNA
Proliferación de roedores u otro tipo de animales n/a n/a
Perturbación a las Relaciones entre Comunidades
+1 +1
MEDIO Locales
SOCIAL Potencial intoxicación por el uso de plaguicidas de
n/a n/a
los campesinos.
MEDIO Generación de empleos +1 +1
ECONOMICO Dinamización de la economía local +1 +1
MEDIO Alteración de los patrones culturales o de cultivo
-1 -1
CULTURAL tradicional
49
INDICE
CAPÍTULO 1 : PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ALIANZA ...................................... 1
1. Resumen Ejecutivo..................................................................................................... 1
2. OBJETIVO. ................................................................................................................ 5
3. OPORTUNIDAD Y ACUERDO DE NEGOCIOS. .................................................. 5
3.1. Producto Comercializado. ....................................................................................... 5
3.2. Cantidad y porcentaje de la producción comprometida. ......................................... 5
3.3. Precio de negociación. ............................................................................................ 5
3.4. Forma de entrega. .................................................................................................... 5
3.5. Duración del convenio. ........................................................................................... 5
4. CARACTERÍSTICAS DE LOS MIEMBROS DE LA ALIANZA. .......................... 6
4.1. Caracterización de la OPP....................................................................................... 6
4.1.1. Ubicación Geográfica.......................................................................................... 6
4.1.2. Actividad Económica .......................................................................................... 7
4.2. Caracterización del comprador ............................................................................... 8
5. COADYUVANTES DE LA ALIANZA. .................................................................. 9
6. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL DE APOYO A LA PRODUCCIÓN. ........... 9
CAPITULO II. SITUACIÓN DEL NEGOCIO SIN PAR ............................................. 9
2.1. Capacidad administrativa de la OPP. ...................................................................... 9
2. CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA OPP. ............................................................ 9
3. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN ACTUAL QUE IMPLEMENTA LA OPP. .... 10
4. COSTOS. ................................................................................................................. 11
5. INGRESOS DE LA OPP SIN PAR. ........................................................................ 12
6. FLUJO DE CAJA DE LA OPP SIN PAR. .............................................................. 13
7. SITUACIÓN SOCIAL DE LA OPP SIN PAR II. ................................................... 14
8. SITUACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO DE LA OPP SIN PAR. . 14
8.1. Amenazas Climáticas y Medidas Adoptadas ........................................................ 16
CAPITULO 3. PREPARANDO EL NEGOCIO ......................................................... 16
1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. ............................................................................ 16
1.1. Cantidad y precio de oportunidad. ........................................................................ 16
1.2. Calidad. ................................................................................................................. 16
2. ANÁLISIS DE LA OFERTA. ................................................................................. 16
2.1. Precio. ................................................................................................................... 17
2.2. Calidad .................................................................................................................. 17
3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. ................................................................. 17
4. IDENTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN. ............................................................... 18
5. ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVA PARA DESARROLLAR EL PLAN DE
ALIANZA. ................................................................................................................... 18
CAPITULO 4. SITUACIÓN DEL NEGOCIO CON EL PAR ................................... 20
1.1. INVERSIONES DE LA OPP PARA DESARROLLAR EL NEGOCIO. ............ 20
1.1.1. Sistema de riego tecnificado. ............................................................................. 20
1.1.2. Insumos. ............................................................................................................. 20
1.1.3. Asistencia técnica. .............................................................................................. 20
1.2. DESCRIPCIÓN DE LA EFICACIA DE LAS INVERSIONES. ......................... 20
50
1.2.1. Equipo. ............................................................................................................... 20
1.2.2. Insumos. ............................................................................................................. 20
1.2.3. Asistencia técnica. .............................................................................................. 20
1.3. DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE LAS INVERSIONES. ...................... 21
2. EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN PRODUCTIVA QUE
ALCANZARA LA OPP. ............................................................................................. 22
3. GESTIÓN SOCIAL QUE IMPLEMENTARA LA OPP. ....................................... 22
4. LA GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO QUE IMPLEMENTARA
LA OPP CON PAR. ..................................................................................................... 24
5. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA LA OPP CON PAR. ..................................... 25
6. COSTOS DE LA OPP CON PAR. .......................................................................... 26
7. INGRESOS DE LA OPP CON PAR. ...................................................................... 27
CAPITULO V. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL NEGOCIO ............................. 29
1. CALCULO DE FLUJO DE FONDOS INCREMENTAL. ..................................... 29
2. PARÁMETROS O INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LAS INVERSIONES
DE LA OPP. ................................................................................................................. 31
3. Análisis de Sensibilidad ........................................................................................... 31
VI. EJECUTANDO EL NEGOCIO ............................................................................. 32
6.1. OBJETIVO DE LA OPP................................................................................... 32
6.2. OBJETIVO GENERAL. .................................................................................... 32
6.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................ 32
6.4. RESULTADOS. ................................................................................................ 32
6.5. ACTIVIDADES ................................................................................................. 32
2. METAS DE LA OPP. .............................................................................................. 33
3. Matriz de planificación de actividades de OPP........................................................ 33
4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SIN PAR Y CON PAR CON INDICADORES.34
5. MEDIOS DE VERIFICACIÓN. ............................................................................... 35
5. PLAN Y CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SITUACIÓN CON
PAR. ............................................................................................................................. 36
7. Recomendación para el acompañante. ..................................................................... 36
Anexo ....................................................................................................................... 37
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