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Subpresupuesto 001
RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL CASTILLO UNANUE-SAN VICENTE DE CAÑETE-CAÑETE-LIMA
Fecha 01/03/2017
Lugar 150501 LIMA - CAÑETE - SAN VICENTE DE CAÑETE
Código Recurso Unidad Cantidad Precio S/. Parcial S/.
MANO DE OBRA
0101010002 CAPATAZ hh 6,079.8579 22.10 134,364.86
0101010003 OPERARIO hh 51,956.8820 20.10 1,044,333.33
0101010004 OFICIAL hh 12,985.5387 16.50 214,261.39
0101010005 PEON hh 166,830.7243 14.83 2,474,099.64
01010300000005 OPERARIO TOPOGRAFO hh 14.3821 20.10 289.08
0102020014 ASISTENTE DE CAPACITADOR hh 80.0000 25.00 2,000.00
0103010015 INGENIERO DE SEGURIDAD hh 160.0000 40.00 6,400.00
3,875,748.30
MATERIALES
0201010023 ABRILLANTADOR DE MARMOL kg 18.8600 100.00 1,886.00
0201010024 CRISTALIZADOR DE MARMOL kg 37.7200 120.00 4,526.40
0201010025 AMONIACO LIQUIDO CONCENTRADO l 3.8597 36.00 138.95
0201010026 ACETONA gal 70.0000 16.00 1,120.00
0201040001 PETROLEO D-2 gal 4.1900 14.00 58.66
02010500010004 ASFALTO LIQUIDO RC-250 gal 21.2218 14.00 297.11
0203030003 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS glb 1.0000 7,500.00 7,500.00
02040100010001 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 390.9420 5.00 1,954.71
02040100010002 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 16 kg 10.3086 5.00 51.54
02040100030002 ALAMBRE GALVANIZADO N°16 kg 89.0000 7.00 623.00
0204030001 ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 372.0370 17.50 6,510.65
02041200010001 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 1" kg 23.4000 6.00 140.40
02041200010003 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2" kg 17.9226 6.00 107.54
02041200010004 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2 1/2" kg 373.7000 5.00 1,868.50
02041200010005 CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3" kg 622.5158 5.50 3,423.84
02041400010003 MALLA EXPANDED METAL 1.22 X 1/54" rll 10.8000 125.00 1,350.00
0204180009 CILINDRO VACIO ABIERTO und 12.0000 120.00 1,440.00
0204180017 PLANCHA DRYWALL 1.20X2.40M, e=1/2" pln 62.1600 23.20 1,442.11
02061300010005 CACHACOS PARA MALLA DE SEGURIDAD und 100.0000 15.00 1,500.00
02070100010002 PIEDRA CHANCADA 1/2" m3 30.9962 40.00 1,239.85
02070100010003 PIEDRA CHANCADA 3/4" m3 52.2450 55.00 2,873.48
0207010006 PIEDRA GRANDE DE 8" m3 251.3838 42.00 10,558.12
0207010014 PIEDRA LABRADA DE 0.10M X 0.50M X 0.40M und 213.0000 35.00 7,455.00
0207010015 PIEDRA LABRADA DE 0.10M X 0.25M X 0.50M und 144.0000 25.00 3,600.00
0207010016 GRAVILLA SELECCIONADA m3 34.5600 60.00 2,073.60
0207010017 PIEDRA GRANITICA PARA BASE und 8.0000 250.00 2,000.00
02070200010001 ARENA FINA m3 305.5978 45.00 13,751.90
02070200010002 ARENA GRUESA m3 342.2849 45.00 15,402.82
02070200010003 AFIRMADO m3 402.9800 32.00 12,895.36
02070200010004 TIERRA DE CHACRA m3 72.5100 30.00 2,175.30
02070200010005 MATERIAL ARCILLA PARA ENLUCIDO m3 11.5425 40.00 461.70
02070200010006 MATERIAL ARCILLA m3 70.2300 60.00 4,213.80
02070200010007 PIGMENTOS TERROSOS kg 33.2000 35.00 1,162.00
0207030001 HORMIGON m3 377.0756 40.00 15,083.02
0207040002 MATERIAL SELECCIONADO m3 70.5600 50.00 3,528.00
0207070002 AGUA DESMINERALIZADA gal 160.0000 6.00 960.00
0210010002 ESCULTURA PERSONAJES FIBRA DE VIDRIO ESCALA HUMANA und 50.0000 9,000.00 450,000.00
0210010003 ASEMILA FIBRA DE VIDRIO ESCALA 1/1 und 4.0000 7,500.00 30,000.00
0210030003 MALLA FAENA PLASTICA X 1.00 M DE ANCHO X 55 YARDAS rll 10.0000 210.00 2,100.00
0210030005 MALLA DE NYLON COLER VERDE Nº 72 NEGRO ALQUITRANADO m2 701.4240 0.75 526.07
C/REFUERZO (h=8.00 m)
0400010035 SC MANO DE OBRA POZA PARA ALMACENAMIENTO glb 2.0000 3,600.00 7,200.00
0400010036 SC MANO DE OBRA APLOMO DE PANELES DE MADERA glb 1.0000 15,000.00 15,000.00
0400010037 SC MANO DE OBRA APLOMO DE PILARES Y ARCOS glb 1.0000 10,500.00 10,500.00
0400010038 SC MANO DE OBRA AMARRE MUROS AGRIETADOS glb 2.0000 3,500.00 7,000.00
0400010039 SC PARA CODIFICAR PUERTAS Y VENTANAS glb 1.0000 500.00 500.00
0400010040 SC MANO DE OBRA INSTALACIONES SANITARIAS AGUA glb 1.0000 300.00 300.00
0400010041 SC MANO DE OBRA INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE glb 1.0000 750.00 750.00
0400010042 SC PUERTAS Y VENTANAS glb 1.0000 1,500.00 1,500.00
0400010043 SC PINTURA glb 1.0000 690.00 690.00
0400010044 SC TODO COSTO POZA PARA ALMACENAMIENTO glb 1.0000 3,500.00 3,500.00
0400010046 SC TODO COSTO RESTAURACION ALMENAS DE ALBAÑILERIA glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
0400010047 SC TODO COSTO INSTALACION SISTEMA DESAGUE AGUAS DE glb 2.0000 6,500.00 13,000.00
LLUVIAS
0400010048 SC PARA CODIFICAR PUERTAS glb 1.0000 500.00 500.00
0400010049 SC AMARRE DE MUROS AGRIETADOS C/LLAVES DE MADERA glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
0400010050 RESTAURACION DE MUEBLES EXISTENTES glb 1.0000 90,000.00 90,000.00
0400010051 PANELES VITRINAS Y SILLAS glb 1.0000 300,000.00 300,000.00
0400010052 SC MANO DE OBRA INSTALACION DE ASCENSOR glb 1.0000 3,000.00 3,000.00
0400010053 VARIOS DE FIERRO CAMPANA YUNQUE RECIPIENTE glb 1.0000 6,000.00 6,000.00
0400040002 SC M. DE O. COLOCACION APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS glb 1.0000 400.00 400.00
Servicio de Catering (para Curso de 20 seciones) que incluye almuerzo + break Global 2 $ 30,000.00 $ 60,000.00
TOTAL $ 166,960.00
SON : DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE Y 57/100 NUEVOS SOLES
COMPONENTE ITEM DESCRIPCION
1 OBRAS PROVISIONALES
2 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
3 BLOQUE 01
4 BLOQUE 02
ESTRUCTURA Y 5 BLOQUE 03 OBRA VENTA EXPOSICION ARTESANAL
RESTAURACION DEL
INMUEBLE 6 OBRAS EXTERIORES
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
8 FLETES
9 SEGURIDAD EN DEFENSA CIVIL
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (15%)
Utilidad (10%)
Sub Total
Impuestos (18%)
Total Presupuesto
Total Presupuesto
Total Presupuesto
EFICIENTE CALIDAD EN LA
Capacitación en Planes de Negocio y Paquetes Turisticos a la planta turística y
PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2
Población beneficiaria en el entorno de los recursos turísticos (150 beneficiarios)
DE LA PLANTA TURÍSTICA
Total Presupuesto
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DE Capacitación de Sensibilizacion a Autoridades y personal comprometido con el tema
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN 2 turistico en los gobiernos locales provinciales y distritales (120 beneficiarios en grupos
TURÍSTICA DE LOS de 15)
GOBIERNOS LOCALES
Cursos orientadores para el desarrollo de turismo sostenible acompañadas de los
3
Manuales de Buenas Practicas del MINCETUR (120 beneficiarios)
COSTO DIRECTO
Utilidad (10%)
Sub Total
Impuestos (18%)
Total Presupuesto
1 Materiales de Promoción
ADECUADO ACCESO A
INFORMACIÓN TURÍSTICA Mesa de Trabajo y Visita In situ con los Agentes Económicos del Sector Turismo (2
DE ATRACTIVOS 2
eventos)
NATURALES Y CULTURALES
3 Presentación In Situ de la Ruta a Medios de Prensa (2 eventos)
COSTO DIRECTO
Gastos Generales (15%)
Utilidad (10%)
Sub Total
Impuestos (18%)
Total Presupuesto
RESUMEN
N° COMPONENTES
10,800,777.57
COSTO DIRECTO
253,860.00
173,620.00
114,360.00
541,840.00
81,276.00
54,184.00
677,300.00
121,914.00
799,214.00
COSTO DIRECTO OK
6,626.00
1,518.00
3,900.00
15,500.00
4,600.00
10,526.72
13,500.00
56,170.72
8,425.61
5,617.07
70,213.40
12,638.41
82,851.81
COSTO DIRECTO OK
5,300.00
10,600.00
16,600.00
14,400.00
6,200.00
75,600.00
128,700.00
19,305.00
12,870.00
160,875.00
28,957.50
189,832.50
COSTO DIRECTO OK
239,910.39
90,000.00
329,910.39
32,991.04
362,901.43
65,322.26
428,223.69
COSTO DIRECTO OK
280,000.00
48,000.00
328,000.00
32,800.00
360,800.00
64,944.00
425,744.00
COSTO DIRECTO
31,400.00
128,400.00
7,160.00
166,960.00
25,044.00
16,696.00
208,700.00
37,566.00
246,266.00
COSTO DIRECTO
63,000.00
81,600.00
61,600.00
206,200.00
30,930.00
20,620.00
257,750.00
46,395.00
304,145.00
COSTO DIRECTO
40,000.00
141,600.00
72,600.00
254,200.00
38,130.00
25,420.00
317,750.00
57,195.00
374,945.00
MONTO S/ INFORME
246,266.00 204,526.00
304,145.00 252,595.00
374,945.00 311,395.00
-5,791.50
-204,526.00
-252,595.00
-311,395.00
-48,223.69
199,377.20
-763,612.93
405,587.46
1,896,760.49
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA 1
TOTAL
4 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO DE INMUEBLE 157,657.50 33,108.08 15,765.75 108,783.68 126,390.08
Y DESARROLLO TURISTICO
7 ADECUADO ACCESO A INFORMACIÓN TURÍSTICA DE ATRACTIVOS 311,395.00 31,139.50 217,976.50 62,279.00 269,605.79
NATURALES Y CULTURALES
MIRADOR TURISTICO DEL DISTRITO DE CANTA (FRONTIS DEL 1 72,672.74 72,672.74 65405.47032
CEMENTERIO)
1 345,826.44 345,826.44 311243.79474
BOULEVARD DEL MIRADOR TURISTICO DE SANTA ROSA DE QUIVES
MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA DE QUIVES (FRONTIS 1 14,303.95 14,303.95 12873.55554
DEL CONVENTO)
MIRADOR TURISTICO DEL DISTRITO DE CANTA (FRONTIS DEL 1 85753.84 85,753.84 77178.4549776
CEMENTERIO)
1 408075.20 408,075.20 367267.6777932
BOULEVARD DEL MIRADOR TURISTICO DE SANTA ROSA DE QUIVES
MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA ROSA DE QUIVES (FRONTIS 1 16878.66 16,878.66 15190.7955372
DEL CONVENTO)
61867.94
580823.11
936484.32
2307928.26
388054.89
60817.20
183136.00
108088.00
4627199.73
Alternativa 01 Alternativa 02
Medio de Primer Nivel 1: Adecuado servicio de orientación turística en la ruta
Medio Fundamental 1.1 Instalación de Señalización Turística en el Circuito Medio Fundamental 1.1 Instalación de Señalización Turística en el Circuito
Ø Instalación de 20 señales turística, con cartel Tipo I y II en material de fibra de Ø Instalación de 20 señales turística, con cartel Tipo I y II en material de fibra de vidrio y
vidrio y letras reflectivas de las cuales 16 son monoposte y 04 son biposte letras reflectivas de las cuales 16 son monoposte y 04 son biposte
Ø Construcción de 01 Pozo Séptico para el Tratamiento de Aguas Residuales Ø Construcción de 01 Pozo Séptico para el Tratamiento de Aguas Residuales
Medio de Tercer Nivel 3: Suficientes Servicios Turísticos complementarios para
Transporte, Recreación y Disfrute Interno del Recurso
Medio Fundamental 3.1: Construccion de Servicios Turisticos de Disfrute del Medio Fundamental 3.1: Construccion de Servicios Turisticos de Disfrute del paisaje
paisaje
Ø Construcción de 01 miradors turístico, de 662 m2 con diseño paisajísticos, con Ø Construcción de 01 miradors turístico, de 662 m2 con diseño paisajísticos, con paredes y
paredes y pisos asentado en piedra y concreto, para la comunidad campesina de canta pisos enchapado en piedra granilica de 15cm x 15 cm espesor 4mm., para la comunidad
campesina de canta
Ø Mejoramiento de la vía de acceso en 124 m2, con albañelería de piedra asentada en Ø Mejoramiento de la vía de acceso en 124 m2, con enchapados en piedra granilica de
concreto, con sus respectivos jardinerías, escaleras, toma de agua, puente de 15cm x 15 cm espesor 4mm.., con sus respectivos jardinerías, escaleras, toma de agua,
alcanterilla puente de alcanterilla
Ø Construcción de 01 Mirador Turístico de 1430 m2 con diseño paisajísticos, con Ø Construcción de 01 Mirador Turístico de 1430 m2 con diseño paisajísticos, con paredes y
paredes y pisos enchapado en piedra y concreto, para el Distrito de Santa Rosa de pisos enchapado en piedra y concreto, para el Distrito de Santa Rosa de Quives
Quives
Ø Construcción de 01 Mirador Turístico de 437 m2 con diseño paisajísticos, con Ø Construcción de 01 Mirador Turístico de 437 m2 con diseño paisajísticos, con paredes y
paredes y pisos enchapado en piedra y concreto, para el Distrito de Canta (en el frontis pisos enchapado en piedra y concreto, para el Distrito de Canta (en el frontis del
del Cementerio) Cementerio)
Medio Fundamental 3.2: Instalacion de Servicios Turisticos al interior de los Medio Fundamental 3.2: Instalacion de Servicios Turisticos al interior de los Recursos
Recursos
Ø Construcción del Camino de Tracking N° 01 (Camino Pedreste) - Canta, de 1116 Ø Construcción del Camino de Tracking N° 01 (Camino Pedreste) - Canta, de 1116 m2, con
m2, con albañileria de piedra asentada en concreto e instalacion de alumbrado público, asentado en mampostería en piedra granilica de 15cm x 15 cm espesor 4mm e instalacion de
con sus respectivas escaleras, baden y puente de alcantarilla. alumbrado público, con sus respectivas escaleras, baden y puente de alcantarilla.
Ø Construcción del Camino de Tracking N° 02 (Camino Piedra Tierra) - Canta, de Ø Construcción del Camino de Tracking N° 02 (Camino Piedra Tierra) - Canta, de 798 m2,
798 m2, con albañileria de piedra asentada en concreto e instalacion de alumbrado con asentado en mampostería en piedra granilica de 15cm x 15 cm espesor 4mm e
público, con sus respectivas escaleras y barandas, bancas, muro de contención, toma de instalacion de alumbrado público, con sus respectivas escaleras y barandas, bancas, muro de
madera, baden, reforzamiento del muro de contención y puente de alcantarilla. contención, toma de madera, baden, reforzamiento del muro de contención y puente de
alcantarilla.
Ø Acondicionamiernto de la Zona de Descanso de la Comunidad Campesina de Ø Acondicionamiernto de la Zona de Descanso de la Comunidad Campesina de Obrajillo -
Obrajillo - Canta, de 150 m2, con albañileria de piedra asentada en concreto, e Canta, de 150 m2, con albañileria de piedra asentada en concreto, e instalación de 135 m2
instalación de 135 m2 de barandas perimétricas, instalación de 848 m2 de de barandas perimétricas, instalación de 848 m2 de goemembranas, sembrio de 152 m2 de
goemembranas, sembrio de 152 m2 de grass natural grass natural
Ø Construcción del Malecón Turístico en la derecha del Río Chillón, de 650 m2, con Ø Construcción del Malecón Turístico en la derecha del Río Chillón, de 650 m2, con
instalación de 446 de pisos en la alameda, habilitación de 650 m2 de jardines, con instalación de 446 de pisos en la alameda, habilitación de 650 m2 de jardines, con descanso
descanso de madera en las riveras del rio, con barandas y escaleras en albañileria de de madera en las riveras del rio, con barandas y escaleras con asentado en mampostería en
piedras asentadas en concreto en 312 m2 piedra granilica de 15cm x 15 cm espesor 4mm en 312 m2
Ø Mejoramiento del Parque de Santa Rosa de Quives (frontis del Convento), en 105 Ø Mejoramiento del Parque de Santa Rosa de Quives (frontis del Convento), en 105 m2,
m2, con sembrado de grass natural en 46.80 m2 e instalación de plantas ornamentales con sembrado de grass natural en 46.80 m2 e instalación de plantas ornamentales
Medio Fundamental 3.3: Instalacion de Servicios Turisticos de Embraque y Medio Fundamental 3.3: Instalacion de Servicios Turisticos de Embraque y
Desembarque Desembarque
Ø Construcción del Arco de Ingreso y Salida del Recurso Turistico, en 105 m2, con Solado Ø Construcción del Arco de Ingreso y Salida del Recurso Turistico, en 105 m2, con Solado
Concreto F'c=100 Kg/cm2 e=0.1 m en 56 m2, con piedra laja de muro en 107 m2 y con Concreto F'c=100 Kg/cm2 e=0.1 m en 56 m2, con piedra granilica de 15cm x 15 cm espesor
columna en Concreto f'c= 175kg/cm2 en 39 m3 4mm de muro en 107 m2 y con columna en Concreto f'c= 175kg/cm2 en 39 m3
Ø Construcción del Portal de Entrada al Parador Turistico de la Comunidad Campesina de Ø Construcción del Portal de Entrada al Parador Turistico de la Comunidad Campesina de Obrajillo -
Obrajillo - Canta, en 16.40 m2, con zocalo en piedra kala en 34 m2, con Concreto para tarrajeo Canta, en 16.40 m2, con zocalo en piedra granilica de 15cm x 15 cm espesor 4mm en 34 m2, con
f'c=140 kg/cm2 en 68 m2. Concreto para tarrajeo f'c=140 kg/cm2 en 68 m2.
Ø Mejoramiento del Puente Vehicular en 17 m2, en concreto f'c=175 kg/cm2 en 44m3, con Ø Mejoramiento del Puente Vehicular en 17 m2, en concreto f'c=175 kg/cm2 en 44m3, con barandas
barandas metalicas F° G° D=3" en 82 m2 y su respectivo pintado metalicas F° G° D=3" en 82 m2 y su respectivo pintado
Ø Construcción de Paraderos de Embarque y Desembarque, con enchape de piedra laja en 119 m2, Ø Construcción de Paraderos de Embarque y Desembarque, con enchape de piedra granilica de 15cm x
con su respectiva zona de espera, amortiguamiento y adminstrativa 15 cm espesor 4mm en 119 m2, con su respectiva zona de espera, amortiguamiento y adminstrativa
Medio Fundamental 3.4: Implementacion de Servicios de Seguridad Turistica y Medio Fundamental 3.4: Implementacion de Servicios de Seguridad Turistica y
Manejo Ambiental Manejo Ambiental
Ø Implementación del Plan de Mitigación Ambiental, que comprende: implementacion de 10 Ø Implementación del Plan de Mitigación Ambiental, que comprende: implementacion de 10 señales de
señales de seguridad, 10 Contenedores de residuos sólidos no peligrosos, 05 Contenedores de seguridad, 10 Contenedores de residuos sólidos no peligrosos, 05 Contenedores de residuos sólidos
residuos sólidos peligrosos, 02 Baños químicos de limpieza, 04 mangueras, 04 extindores, 06 peligrosos, 02 Baños químicos de limpieza, 04 mangueras, 04 extindores, 06 equipos de iluminación, 04
equipos de iluminación, 04 Equipo comerciales contra derrames, 04 Contenedores, 15 kits de Equipo comerciales contra derrames, 04 Contenedores, 15 kits de primeros auxilios y su respectivo
primeros auxilios y su respectivo programa de abandono programa de abandono
Ø Implementación del Modulo de Seguridad Turistica, que comprende: 02 Motocicleto xl 250, 06 Ø Implementación del Modulo de Seguridad Turistica, que comprende: 02 Motocicleto xl 250, 06 arnes,
arnes, 450 ml de soga, 05 uniforme de seguridad, 05 guantes, 05 chalecos, 05 cascos, 01 camilla, 01 450 ml de soga, 05 uniforme de seguridad, 05 guantes, 05 chalecos, 05 cascos, 01 camilla, 01 botiquin de
botiquin de primeros auxilios, 01 radio de comunicación con su respectiva antena, escritorios, sillas primeros auxilios, 01 radio de comunicación con su respectiva antena, escritorios, sillas y bancas
y bancas
· Cursos orientadores para el desarrollo de turismo sostenible acompañadas de los · Cursos orientadores para el desarrollo de turismo sostenible acompañadas de los
Manuales de Buenas Prácticas del MINCETUR (150 beneficiarios) Manuales de Buenas Prácticas del MINCETUR (150 beneficiarios)
· Capacitación a Proveedores de Servicios Turísticos para su participación en · Capacitación a Proveedores de Servicios Turísticos para su participación en
Workshops con los compradores nacionales (150 beneficiarios) Workshops con los compradores nacionales (150 beneficiarios)
· Capacitación en Planes de Negocio y Paquetes Turísticos a la planta turística y · Capacitación en Planes de Negocio y Paquetes Turísticos a la planta turística y
Población beneficiaria en el entorno de los recursos turísticos (150 beneficiarios) Población beneficiaria en el entorno de los recursos turísticos (150 beneficiarios)
· Promover la Organización de los proveedores de servicios turísticos e · Promover la Organización de los proveedores de servicios turísticos e
institucionalizar su gestión a través de mesas de trabajos (150 beneficiarios) institucionalizar su gestión a través de mesas de trabajos (150 beneficiarios)
Ø Asistencia Técnica, a los prestadores de servicios turísticos, gobiernos locales y Ø Asistencia Técnica, a los prestadores de servicios turísticos, gobiernos locales y
comunidades campesinas, en materia de turismo, durante doce meses. comunidades campesinas, en materia de turismo, durante doce meses.
Medio Fundamental 4.2: Promoción Turística. Medio Fundamental 4.2: Promoción Turística.
Ø Promoción Turística, tales como: Ø Promoción Turística, tales como:
· Folletos, trípticos, afiches, pagina web y video promocional · Folletos, trípticos, afiches, pagina web y video promocional
· Mesa de Trabajo y Visita In situ con los Agentes Económicos del Sector Turismo · Mesa de Trabajo y Visita In situ con los Agentes Económicos del Sector Turismo
(1evento) (1evento)
· Presentación In Situ de la Ruta Ecoturistica a Medios de Prensa (1 evento) · Presentación In Situ de la Ruta Ecoturistica a Medios de Prensa (1 evento)
Presupuesto
Presupuesto: 0502050: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TURISTICA DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA Y OBRAJILLO"; PROVINCIA DE CANTA, REGION LIMA. SECTOR CANTA
Sub
001: "MEJORAMIENTO DE LA RUTA TURISTICA DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA Y OBRAJILLO"; PROVINCIA DE CANTA, REGION LIMA. SECTOR CANTA.
presupuesto
ESCALERAS DEL CAMINO DEL CAMINO DE TRAKING Nº 01 (CAMINO PEDRESTE) - CANTA 9,441.09
CONCRETO 1,425.27
MURO DE CONTENCION DEL CAMINO DE TRAKING Nº 02 (CAMINO PIEDRA TIERRA) - CANTA 17,929.62
BARANDA DE MADERA DEL CAMINO DE TRAKING Nº 02 (CAMINO PIEDRA TIERRA) - CANTA 9,657.60
PUENTE ALCANTARILLA DEL CAMINO DE TRAKING Nº 02 (CAMINO PIEDRA TIERRA) - CANTA 20,361.88
CONCRETO 10,087.23
CONCRETO f'c=175 kg/cm2 m3 8.00 274.93 2,199.44
ALBAÑILERIA DE PIEDRA ASENTADA EN CONCRETO 175 kg/cm2 m2 182.63 43.19 7,887.79
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2,781.43
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 85.32 32.60 2,781.43
CARPINTERIA 26,283.53
CARPINTERIA DE MADERA EN BARANDAS p2 1,171.85 14.52 17,015.26
PINTADO DE BARANDAS DE MADERA m2 913.13 10.15 9,268.27
PUENTE ALCANTARILLA DEL CAMINO DEL MIRADOR DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CANTA 4,968.69
005 MIRADOR TURISTICO DEL DISTRITO DE CANTA (FRONTIS DEL CEMENTERIO) 72,672.74
018 MEJORAMIENTO DEL CAMINO CONTIGUO A MONASTERIO SANTA ROSA DE QUIVES 209,886.79
Capacitación de Sensibilizacion a Autoridades y personal comprometido con el tema turistico en los gobiernos locales provinciales y distritales (120
15,900.00
beneficiarios en grupos de 15)
Cursos orientadores para el desarrollo de turismo sostenible acompañadas de los Manuales de Buenas Practicas del MINCETUR (150 beneficiarios) 15,900.00
Servicio de Catering (Curso de 4 seciones de un día para 15 personas) Global 3 200.00 600.00
Capacitación a Proveedores de Servicios Turísticos para su participación en Workshops con los compradores nacionales (150 beneficiarios) 8,300.00
Capacitación en Planes de Negocio y Paquetes Turisticos a la planta turística y Población beneficiaria en el entorno de los recursos turísticos (150
36,400.00
beneficiarios)
Promover la Organización de los proveedores de servicios turísticos e institucionalizar su gestión a través de mesas de trabajos (150 beneficiarios) 3,100.00
Mesa de Trabajo y Visita In situ con los Agentes Económicos del Sector Turismo (1evento) 44,600.00
EFECTO INDIRECTO
Pérdida de la identidad cultural de la
poblacion adyacente con respecto a la
casa Unanue
Inadecuados Servicio de
Orientacion Turistica en la casa Limitaciones para la Limitaciones para el desarroll
Unanue exhibición del patrimonio visita atractiva a los visita
cultural inmueble
EFECTO INDIRECTO
Disminución del flujo de Turistas y Visitantes
Deficiente Asociatividad y
Limitaciones para el desarrollo de una Cultura Turistica de la
visita atractiva a los visitantes Gestion de los Recursos
Turisticos
FIN INDIRECTO
Mejora de a identidad cultural de la
poblacion adyacente con respecto a la
casa Unanue
Adecuados Servicio de
Orientacion Turistica en la casa Adecuada Desarrollo de una visita atrac
Unanue exhibición del patrimonio visitantes
cultural inmueble
FIN INDIRECTO
incremento del flujo de Turistas y Visitantes
Eficiente Asociatividad y
Desarrollo de una visita atractiva a los Cultura Turistica de la
visitantes Gestion de los Recursos
Turisticos
ACCION
ACCION 2 Desarrollo d
ACCION 1 Restauracion de la casa hacienda museografico e
Capacitacion a guias locales para un Unanue Sector 1 mantneinedo su historia de la cas
adecuado arquiectura. del Insigne Hipo
Implementacion de area de y de los casti
Señalizacion interna mediente señales artesania, cafeteria y otro en el representativos
de recorrido y externa sobre señales sector 2 representacio
de identificacion Implementacion de area de itineran
maestranza en el sector 3 para
manejo de muesologia.
Limitado Servicios Turisticos en el Circuito de Naturaleza y Cultural de la Provincia de Huaura
Suficientes instrumentos
Existencia de una guion de gestión y Suficientes
museografico actualizado y mecanismos para la
moderno promoción y difusión
ACCION 3 ACCION 4.
Desarrollo de guion
museografico en base a la Se desarrollara capacitaciones,
historia de la casa unuanue, asistnecia tecncia y acompañamiento
del Insigne Hipolito Unanue a fin de establecer de manera
y de los castillos mas prioritaria el sostenimiento del
representativos del Peru; la inmueble.
representacion es fija e
itinerante.
l de la Provincia de Huaura - Oyon y Huaral
1. CUADRO ESTADISTICO DE INGRESOS POR MES
TIPO DE VISITANTES
TURISTAS NACIONALES TURISTAS INTERNACIONALE
MESES MENORES DE EDAD,
ESTUDIANTES PENSIONISTAS O MAYORES DE
MAYORES DE EDAD
UNIVERSITARIOS Y/O TERCERA EDAD EDAD
TECNICOS.
TIPO DE VISITANTES
TURISTAS NACIONALES TURISTAS INTERNACIONALE
MESES MENORES DE EDAD,
ESTUDIANTES PENSIONISTAS O MAYORES DE
MAYORES DE EDAD
UNIVERSITARIOS Y/O TERCERA EDAD EDAD
TECNICOS.
TIPO DE VISITANTES
TURISTAS NACIONALES TURISTAS INTERNACIONALE
MESES MENORES DE EDAD,
ESTUDIANTES PENSIONISTAS O MAYORES DE
MAYORES DE EDAD UNIVERSITARIOS Y/O TERCERA EDAD EDAD
TECNICOS.
TIPO DE VISITANTES
TURISTAS NACIONALES TURISTAS INTERNACIONALE
MESES MENORES DE EDAD,
ESTUDIANTES PENSIONISTAS O MAYORES DE
MAYORES DE EDAD UNIVERSITARIOS Y/O TERCERA EDAD EDAD
TECNICOS.
Visitantes
Año Año
Nacionales
O DE VISITANTES
TURISTAS INTERNACIONALES OTROS
MENORES DE EDAD,
TOTAL
ESTUDIANTES PENSIONISTAS O GRABACIONES
UNIVERSITARIOS Y/O TERCERA EDAD
TECNICOS.
10 0 0 370
4 0 0 594
3 0 0 1193
2 0 0 451
1 0 0 309
0 0 1 766
4 0 1 1682
2 0 1 683
2 2 0 991
0 0 0 581
2 0 1 1762
2 0 1 2089
32 2 5 11471
O DE VISITANTES
TURISTAS INTERNACIONALES OTROS
MENORES DE EDAD,
TOTAL
ESTUDIANTES PENSIONISTAS O GRABACIONES
UNIVERSITARIOS Y/O TERCERA EDAD
TECNICOS.
1 1 2 930
1 1 1 972
1 1 0 657
0 0 0 1479
0 0 0 592
1 1 0 499
2 2 1 2068
2 2 2 1713
1 1 0 1264
0 0 1 1442
0 2 0 1231
2 2 1 852
11 13 8 13699
O DE VISITANTES
TURISTAS INTERNACIONALES OTROS
MENORES DE EDAD,
TOTAL
ESTUDIANTES PENSIONISTAS O GRABACIONES
UNIVERSITARIOS Y/O TERCERA EDAD
TECNICOS.
9 4 3 1393
4 2 2 1153
1 1 0 868
5 8 2 2323
2 2 2 1047
1 1 1 1032
10 16 1 2834
12 10 1 2207
2 2 0 1654
2 2 1 2152
2 2 1 1137
2 5 1 826
52 55 15 18626
O DE VISITANTES
TURISTAS INTERNACIONALES OTROS
MENORES DE EDAD,
TOTAL
ESTUDIANTES PENSIONISTAS O GRABACIONES
UNIVERSITARIOS Y/O TERCERA EDAD
TECNICOS.
4 10 1 1329
2 0 0 793
0 0 2 1397
5 2 0 537
2 0 0 595
0 4 1 899
15 8 2 2824
4 15 3 3177
0 4 0 1975
0 0 0 2123
3 10 4 2399
4 15 1 1081
39 68 14 19129
Visitantes 20000
Total
Extranjeros f(x) = 2749.5x + 8694
R² = 0.9229527866
18000
136 11,471
16000
82 13,699
206 18,626 14000
230 19,129
265 22,709
12000
306 25,500
346 28,290
10000
387 31,081
427 33,871
8000
468 36,662
6000
4000
10000
8000
509 39,453
6000
549 42,243
590 45,034
4000
630 47,824
671 50,615
2000
0
2013 2014
Chart Title
250
f(x) = 40.6x + 62
200 R² = 0.6048139723
150
100
50
0
1 2 3
MES/AÑO 2013 2014 2015 2016
Chart Title
3 4
2016
Gestión de Recursos Ejercicio: "Pronósticos para Don Federico" 04 - Pronósticos
Don Federico, el peluquero del barrio, se enteró que Ud está aprendiendo a realizar pronósticos, y le pide que lo ayude en este tema.
Según le han dicho a Ud sus profesores, lo aprendido en la materia le debería ser útil para cualquier tipo de Empresa. Por lo tanto,
le sugerimos que trate de aconsejarlo a medida que avanza sobre este tema, y de paso irá asimilando la metodología sin grandes
riesgos en caso de equivocarse...
Qué le dice Don Federico?:
"Hay días que viene mucha gente, y no doy abasto... Y otros días, nos quedamos mirandonos la cara
porque no entra nadie... Los días que estamos colmados de gente, perdemos algunos clientes que no quieren esperar tanto...
Tengo la posibilidad de tomar peluqueros por el día, siempre y cuando les avise con una semana de anticipación...
Pero cómo hago eso, si esto parece ser totalmente al azar???"
Vamos a concentrarnos primero en ver las demandas por semana, y al final revisar qué sucede día a día.
Objetivo incial: decirle cuánta gente por día esperamos que deba atender la semana próxima (semana nro 6)
Lo primero que hacemos, es ordenar en una tabla la cantidad de gente que atendió por día, de las últimas 5 semanas, y
así podemos ver un promedio semanal y total:
semana: 1 2 3 4
Enero 350 923 1372 1304
Febrero 575 967 1135 789
Marzo 1175 654 864 1393
Abril 445 1464 2298 515
Mayo 304 590 1039 589
Junio 765 496 1025 886
Julio 1665 2051 2797 2774
Agosto 670 1705 2164 3145
Septiembre 985 1258 1645 1967
Octubre 580 1440 2145 2117
Noviembre 1755 1226 1128 2379
Diciembre 2066 843 808 1041
Demanda diaria Media 944.6 1134.8 1535.0 1574.9
Utilizando los diferentes métodos de pronóstico, vaya sugiriéndole el pronóstico para la semana 6
Ahora, suponiendo por ejemplo que elegimos el pronóstico semanal dado por suavización exponencial con ajuste de tendencia,
calcular la proyección de cada uno de los 6 días en que permanecerá abierto, la semana 6:
Demanda
Índice Pronóstico
Meses 1 2 3 4 Estacional
Estacional Lineal Año 5
Media
Enero 350 923 1372 1304 987.25 0.761 1586.1
Febrero 575 967 1135 789 866.50 0.668 1392.1
Marzo 1175 654 864 1393 1021.50 0.787 1641.1
Abril 445 1464 2298 515 1180.50 0.910 1896.6
Mayo 304 590 1039 589 630.50 0.486 1013.0
Junio 765 496 1025 886 793.00 0.611 1274.0
Julio 1665 2051 2797 2774 2321.75 1.790 3730.1
Agosto 670 1705 2164 3145 1921.00 1.481 3086.2
Septiembre 985 1258 1645 1967 1463.75 1.128 2351.6
Octubre 580 1440 2145 2117 1570.50 1.211 2523.1
Noviembre 1755 1226 1128 2379 1622.00 1.250 2605.9
Diciembre 2066 843 808 1041 1189.50 0.917 1911.0
11335 13617 18420 18899 25010.9
Media
Item Año meses Visitantes Prom1 n=3 Prom2 n=3 Prom Indice Est.
Movil
1 Enero 350 462.5
2 Febrero 575 700
3 Marzo 1175 731.666667
4 Abril 445 641.333333 602.33 821.50 711.92 0.63 0.90
5 Mayo 304 504.666667 821.50 837.33 829.42 0.37 0.61
6 Junio 765 911.333333 837.33 805.67 821.50 0.93 1.11
Año 1
7 Julio 1665 1033.33333 805.67 828.17 816.92 2.04 1.26
8 Agosto 670 1106.66667 828.17 1070.00 949.08 0.71 1.17
9 Septiembre 985 745 1070.00 1286.83 1178.42 0.84 0.63
10 Octubre 580 1106.66667 1286.83 1163.17 1225.00 0.47 0.90
11 Noviembre 1755 1467 1163.17 1212.67 1187.92 1.48 1.23
12 Diciembre 2066 1581.33333 1212.67 1157.50 1185.08 1.74 1.33
13 Enero 923 1318.66667 1157.50 1304.83 1231.17 0.75 1.07
14 Febrero 967 848 1304.83 1110.67 1207.75 0.80 0.70
15 Marzo 654 1028.33333 1110.67 849.00 979.83 0.67 1.05
16 Abril 1464 902.666667 849.00 1037.00 943.00 1.55 0.96
17 Mayo 590 850 1037.00 1160.00 1098.50 0.54 0.77
18 Junio 496 1045.66667 1160.00 1260.67 1210.33 0.41 0.86
Año 2
19 Julio 2051 1417.33333 1260.67 1256.67 1258.67 1.63 1.13
20 Agosto 1705 1671.33333 1256.67 1362.67 1309.67 1.30 1.28
21 Septiembre 1258 1467.66667 1362.67 1420.50 1391.58 0.90 1.05
22 Octubre 1440 1308 1420.50 1307.33 1363.92 1.06 0.96
23 Noviembre 1226 1169.66667 1307.33 1212.33 1259.83 0.97 0.93
24 Diciembre 843 1147 1212.33 1146.67 1179.50 0.71 0.97
25 Enero 1372 1116.66667 1146.67 1289.67 1218.17 1.13 0.92
26 Febrero 1135 1123.66667 1289.67 1258.50 1274.08 0.89 0.88
27 Marzo 864 1432.33333 1258.50 1288.83 1273.67 0.68 1.12
28 Abril 2298 1400.33333 1288.83 1526.33 1407.58 1.63 0.99
29 Mayo 1039 1454 1526.33 1697.83 1612.08 0.64 0.90
30 Junio 1025 1620.33333 1697.83 1828.00 1762.92 0.58 0.92
31 Año 3 Julio 2797 1995.33333 1828.00 1802.50 1815.25 1.54 1.10
32 Agosto 2164 2202 1802.50 1817.33 1809.92 1.20 1.22
33 Septiembre 1645 1984.66667 1817.33 1781.17 1799.25 0.91 1.10
34 Octubre 2145 1639.33333 1781.17 1578.00 1679.58 1.28 0.98
35 Noviembre 1128 1360.33333 1578.00 1431.50 1504.75 0.75 0.90
36 Diciembre 808 1080 1431.50 1360.33 1395.92 0.58 0.77
37 Enero 1304 967 1346.25 1080.00 1213.13 1.07 0.80
38 Febrero 789 1162 1007.25 967.00 987.13 0.80 1.18
39 Marzo 1393 899 1073.50 1162.00 1117.75 1.25 0.80
40 Abril 515 832.333333 1000.25 899.00 949.63 0.54 0.88
41 Mayo 589 663.333333 821.50 832.33 826.92 0.71 0.80
42 Junio 886 1416.33333 845.75 663.33 754.54 1.17 1.88
Año 4
43 Julio 2774 2268.33333 1191.00 1416.33 1303.67 2.13 1.74
44 Agosto 3145 2628.66667 1848.50 2268.33 2058.42 1.53 1.28
45 Septiembre 1967 2409.66667 2193.00 2628.67 2410.83 0.82 1.00
46 Octubre 2117 2154.33333 2500.75 2409.67 2455.21 0.86 0.88
47 Noviembre 2379 1845.66667 2402.00 2154.33 2278.17 1.04 0.81
48 Diciembre 1041 1710 1876.00 1845.67 1860.83 0.56 0.92
TURISTAS
N° AÑO MESES Media Movil
NACIONALES
Media móvil
3500
3000
2500
Valor
2000
1500
1000
500
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Punto de datos
Error Tipico N°
#N/A 1
#N/A 2
#N/A 3
#N/A 4
374.88 5
296.50 6
499.86 7
505.90 8
488.13 9
240.86 10
392.58 11
518.45 12
635.75 13
552.53 14
445.24 15
342.11 16
329.24 17
370.98 18
641.29 19
637.38 20
649.18 21
291.18 22
243.81 23
195.11 24
233.85 25
229.25 26
198.65 27
521.90 28
561.95 29
595.53 30
752.58 31
729.62 32
757.90 33
348.52 34
446.25 35
444.31 36
453.40 37
359.13 38
212.31 39
278.39 40
294.41 41
292.26 42
806.65 43
941.87 44
1008.23 45
656.25 46
437.39 47
511.08 48
edia móvil
Real
Pronóstic
o
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
de datos
TURISTAS
AÑO MESES
INTERNACIONALES
ENERO 20
FEBRERO 19
MARZO 18
ABRIL 6
MAYO 5
JUNIO 1
2013
JULIO 17
AGOSTO 13
SETIEMBRE 6
OCTUBRE 1
NOVIEMBRE 7
DICIEMBRE 23
ENERO 7
FEBRERO 5
MARZO 3
ABRIL 15
MAYO 2
JUNIO 3
2014
JULIO 17
AGOSTO 8
SETIEMBRE 6
OCTUBRE 2
NOVIEMBRE 5
DICIEMBRE 9
ENERO 21
FEBRERO 18
MARZO 4
ABRIL 25
MAYO 8
JUNIO 7
2015
JULIO 37
AGOSTO 43
SETIEMBRE 9
OCTUBRE 7
NOVIEMBRE 9
DICIEMBRE 18
ENERO 25
FEBRERO 4
MARZO 4
ABRIL 22
MAYO 6
JUNIO 13
2016
JULIO 50
AGOSTO 32
2016
SETIEMBRE 8
OCTUBRE 6
NOVIEMBRE 20
DICIEMBRE 40
654
1.- Capacidad de Carga Fisica del Castillo Unanue
CCF = (S/SP) x NV
S= Superficie disponible (de la ruta turistica)
SP= Superficie utilizada por una persona
NV= Numero de veces que el recurso puede ser visitado por un persona en un dia
NV= HV/tv
HV= Horario de Visitas
tv= Tiempo necesario para visitar cada sitio
Datos Cantidad
Logitud de la ruta 509.01
Ambiente 1 259.01
Ambiente 2 130
Ambiente 3 120
Seccion de la ruta 1
Longitud utilizada por persona 1
S 509.01
SP 1
HV 8
tv 3
Numero de dias para visitas 315
Calculo Cantidad
HV 2.67
CF 1,357
Total 427,568
AT/MT/S 509.01
pg 15
dp 4
Distancia entre persona 2
Seccion de la ruta 2
dtg 40
Distancia por grupo 40
Seccion de la ruta 2
Calculo Cantidad
NG 5.0901
P 76.3515
AO 305.406
ml 203.604
FSOL 0.60
Datos Cantidad
mt= longitud total del circuito 509.01
ma= longitud del circuito con erodabilidad alta 25
mm= longitud del circuito o recorrido con erodabilidad media 30
Calculo RATIO
FC ero= 1 - (ma x 1.5 + mm x 1)/mt 0.87
ANCHO DE RECORRIDO 1
mt 509.01
ma 17
mm 45
FC ero 0.8614958449
FC prec = 1- (hl/ht)
hl 135
numero de horas de que llueve en promedio 3
numero de dias que llueve al año 45
ht 2520
numero de horas por dia que se encuentra abierto 8
Nmero de dias para visita 315
FC prec 0.9464285714
Datos
hsl 1080
Horas de sol por dia 6
Numeros de dias de sol 180
ht 2520
ms 203.604
mt 509.01
FC Brill 0.8285714286
Fctem = 1- hc/ht
hc= Horas al año que el recurso estara cerrado
ht = Horas al año que el recurso turistico se encuentra disponible
FC Brill 0.9523809524
FC ane = 1-ma/mt
ma = metros del recorrido interno con problemas de anegamiento
mt= metros totales del recorrido
ma 20
mt 509.01
FC ane 0.9607080411
INDICADORES CANTIDAD
CCF 1,357
FC sol 0.6
FC ero 0.8673896387
FC acc 0.8614958449
FC prec 0.9464285714
FC brill 0.8285714286
FC tem 0.9523809524
FC ane 0.9607080411
CCR 437
CCR 137,545
3 CAPACIDAD DE MANEJO
Para el calculo de cada factor utiliza la siguiente tabla para establecer "Valores para la calificacion de los criterios" pa
% Valor
<= 35 0
35 - 50 1
51 - 75 2
76- 89 3
> = 90 4
FACTOR CM DE INSTALACIONES TURISTICAS
Boleteria 1
Senderos 3
Zona de Estacionamiento 1
ADMINISTRADOR 1
COBRADOR 1
VIGILANTE 1
OPERARIO MANTENIMIENTO 1
CCR 437
FACTOR INSTALACIONES 0.750
FACTOR EQUIPAMIENTO 0.813
FACTOR PERSONAL 0.750
CM 0.771
CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA
CCE= CCR x CM CCE
RESUMEN
m
m
Horas/dia
Hora/ visitante
dia/Año
Unidad
Visitas/dia
Visitas/dia
Visitas/Año
ml= AT - AO
AT= area total del circuito
AO= area ocupada
m2
personas
m2
ml
m
m
m
m
Unidad
Unidad
Factor de Ponderacion
0
1
1.5
ESCALERAS EN UNANUE
EL RESTO
15
UNIDAD
Visitas / dia
Visitas / año
onal)/Numero de Criterios
Calificacion
Insatisfecho
poco satsifecho
medianamente
satisfecho
satisfecho
muy satisfecho
FACTOR
suma de
Cantidad Estado Localizacion Funcion factores
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12
3 3 3 3 12
PROMEDIO
Numero de factores analizados 4
FACTOR suma de
Cantidad Estado Localizacion Funcion factores
3 4 3 3 13
3 4 3 3 13
3 4 3 3 13
3 4 3 3 13
3 4 3 3 13
3 4 3 3 13
3 4 3 3 13
3 4 3 3 13
PROMEDIO
Numero de factores analizados 4
FACTOR suma de
Cantidad Conocimiento Servicio al cliente factores
3 3 3 9
3 3 3 9
3 3 3 9
3 3 3 9
PROMEDIO
Numero de factores analizados 3
PERSONAL)/Nº CRITERIOS
337
427,568
137,545
77.08%
106,024
35,132
factor int = s/ 4
x Nº factores
0.75
0.75
0.75
0.75
factor int = s/ 4
x Nº factores
0.8125
0.8125
0.8125
0.8125
0.8125
0.8125
0.8125
0.8125
0.8125
factor int = s/ 4
x Nº factores
0.75
0.75
0.75
0.75
0.75
1.- Capacidad de Carga Fisica del Castillo Unanue
CCF = (S/SP) x NV
S= Superficie disponible (de la ruta turistica)
SP= Superficie utilizada por una persona
NV= Numero de veces que el recurso puede ser visitado por un persona en un dia
NV= HV/tv
HV= Horario de Visitas
tv= Tiempo necesario para visitar cada sitio
Datos Cantidad
Logitud de la ruta 509.01
Ambiente 1 259.01
Ambiente 2 130
Ambiente 3 120
Seccion de la ruta 1
Longitud utilizada por persona 1
S 509.01
SP 1
HV 8
tv 1
Numero de dias para visitas 300
Calculo Cantidad
HV 8.00
CF 4,072
Total 1,221,624
AT/MT/S 509.01
pg 5
dp 4
Distancia entre persona 2
Seccion de la ruta 2
dtg 40
Distancia por grupo 40
Seccion de la ruta 2
Calculo Cantidad
NG 8.48
P 42.42
AO 169.67
ml 339.34
FSOL 0.33
Datos Cantidad
mt= longitud total del circuito 509.01
ma= longitud del circuito con erodabilidad alta 25
mm= longitud del circuito o recorrido con erodabilidad media 30
Calculo RATIO
FC ero= 1 - (ma x 1.5 + mm x 1)/mt 0.87
ANCHO DE RECORRIDO 1
mt 509.01
ma 17
mm 45
FC ero 0.8614958449
FC prec = 1- (hl/ht)
hl 135
numero de horas de que llueve en promedio 3
numero de dias que llueve al año 45
ht 2400
numero de horas por dia que se encuentra abierto 8
Nmero de dias para visita 300
FC prec 0.94375
Datos
hsl 1080
Horas de sol por dia 6
Numeros de dias de sol 180
ht 2400
ms 203.604
mt 509.01
FC Brill 0.82
Fctem = 1- hc/ht
hc= Horas al año que el recurso estara cerrado
ht = Horas al año que el recurso turistico se encuentra disponible
FC Brill 0.95
FC ane = 1-ma/mt
ma = metros del recorrido interno con problemas de anegamiento
mt= metros totales del recorrido
ma 20
mt 509.01
FC ane 0.9607080411
INDICADORES
CANTIDAD
CCF 4,072
FC sol 0.3333333333
FC ero 0.8673896387
FC acc 0.8614958449
FC prec 0.94375
FC brill 0.82
FC tem 0.95
FC ane 0.9607080411
CCR 716
CCR 214,916
3 CAPACIDAD DE MANEJO
Para el calculo de cada factor utiliza la siguiente tabla para establecer "Valores para la calificacion de los criterios" pa
%
Valor
<= 35 0
35 - 50 1
51 - 75 2
76- 89 3
> = 90 4
Boleteria 1
Senderos 1
Zona de Estacionamiento 1
ADMINISTRADOR 1
COBRADOR 0
VIGILANTE 0
OPERARIO MANTENIMIENTO 1
CCR 716
FACTOR INSTALACIONES 0.417
FACTOR EQUIPAMIENTO 0.135
FACTOR PERSONAL 0.438
CM 0.330
CAPACIDAD DE CARGA EFECTIVA
CCE= CCR x CM CCE
RESUMEN
m
m
Horas/dia
Hora/ visitante
dia/Año
Unidad
Visitas/dia
Visitas/dia
Visitas/Año
ml= AT - AO
AT= area total del circuito
AO= area ocupada
m2
personas
m2
ml
m
m
m
m
Unidad
Unidad
Factor de Ponderacion
0
1
1.5
ESCALERAS EN UNANUE
EL RESTO
15
UNIDAD
Visitas / dia
Visitas / año
onal)/Numero de Criterios
Calificacion
Insatisfecho
poco satsifecho
medianamente
satisfecho
satisfecho
muy satisfecho
FACTOR
suma de
Cantidad Estado Localizacion Funcion factores
2 2 2 2 8
1 1 1 1 4
2 2 2 2 8
PROMEDIO
Numero de factores analizados 4
FACTOR suma de
Cantidad Estado Localizacion Funcion factores
1 1 2 1 5
0 1 0 1 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2 1 2 1 6
0 0 0 0 0
PROMEDIO
Numero de factores analizados 4
FACTOR suma de
Cantidad Conocimiento Servicio al cliente factores
3 3 3 9
3 3 3 9
0 0 0 0
1 1 1 3
PROMEDIO
Numero de factores analizados 3
PERSONAL)/Nº CRITERIOS
236
1,221,624
214,916
32.99%
70,893
105140.019592133
factor int = s/ 4
x Nº factores
0.5
0.25
0.5
0.4166666667
factor int = s/ 4
x Nº factores
0.3125
0.125
0
0
0.375
0
0.1354166667
factor int = s/ 4
x Nº factores
0.75
0.75
0
0.25
0.4375
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ANUAL "CON PROYECTO"
Por compra de 0 15 15
artesanía
Por Transporte 30 31 1
Transporte interno 2 4 2 13,651,999.57
Paseo a caballo 10 10 0
TOTAL 42 143 101
EVALUACION A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 1
BENEFICIOS INCREMENTAES
TOTAL
TURIS 22,709 25,500 28,290 31,081 33,871 36,662
TA
GASTO INCREMENTAL POR TURISTA 101 101 101 101 101 101
BENEFICIOS INCREMENTAL TOTAL 2,293,609.00 2,575,459.60 2,857,310.20 3,139,160.80 3,421,011.40 3,702,862.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE OPERACIÓN CON P 54,000.00 54000 54000 54000 54000 54000
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00 62,230.00
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN P 64200 64200 64200 64200 64200 64200
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCR 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00 52,030.00
TDS 9%
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963
FLUJO NETO -13,651,999.57 2,245,875.06 2,531,666.99 2,817,133.49 3,102,301.44 3,387,195.47 3,671,838.21
BENEFICIOS INCREMENTAES
TOTAL
TURIS 22,709 25,500 28,290 31,081 33,871 36,662
TA
GASTO INCREMENTAL POR TURISTA 101 101 101 101 101 101
BENEFICIOS INCREMENTAL TOTAL 2,293,609.00 2,575,459.60 2,857,310.20 3,139,160.80 3,421,011.40 3,702,862.00
COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE OPERACIÓN CON P 45360 45360 45360 45360 45360 45360
COSTO DE MANTENIMIENTO CON PROYECTO 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2 52273.2
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN P 53928 53928 53928 53928 53928 53928
COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCR 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2 43705.2
TDS 9%
FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.00 0.9174 0.8417 0.7722 0.7084 0.6499 0.5963
FLUJO NETO -10,447,371.22 2,253,512.49 2,538,673.81 2,823,561.77 3,108,198.93 3,392,606.02 3,676,802.02
20.86
2.79
7677097.85
359.67
ALTERNATIVA 1 COSTO SOCIAL
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Beneficios Incrementales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flujo Neto 0 2,293,609 2,575,460 2,857,310 3,139,161 3,421,011 3,702,862 3,984,713 4,266,563 4,548,414 4,830,264
Operación y Mantenimiento 0 43,705.20 43,705.20 43,705.20 43,705.20 43,705.20 43,705.20 43,705.20 43,705.20 43,705.20 43,705.20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 -10,447,371.22 2,249,903.80 2,531,754.40 2,813,605.00 3,095,455.60 3,377,306.20 3,659,156.80 3,941,007.40 4,222,858.00 4,504,708.60 4,786,559.20
-11492108.337987 2,249,903.80 2,531,754.40 2,813,605.00 3,095,455.60 3,377,306.20 3,659,156.80 3,941,007.40 4,222,858.00 4,504,708.60 4,786,559.20
-12641319.1717857 2,249,903.80 2,531,754.40 2,813,605.00 3,095,455.60 3,377,306.20 3,659,156.80 3,941,007.40 4,222,858.00 4,504,708.60 4,786,559.20
-13905451.0889642 2,249,903.80 2,531,754.40 2,813,605.00 3,095,455.60 3,377,306.20 3,659,156.80 3,941,007.40 4,222,858.00 4,504,708.60 4,786,559.20
ALTERNATIVA 1
% incremento de la
Inversion VAN TIR