A588840007B

PC -00
!#G7t" JUBERLANDIA DOS SANTOS SILVA
AV DEP AMERICO MAIA 30
00362081

Resumo da fatura em R$
CASA - CENTRO
58884-000 CATOLE DO ROCHA - PB Total da fatura anterior 2.403,99
Pagamento efetuado em 18/12/2017 - 2.403,99
S Saldo financiado 0,00
+
Postagem: 05/01/2018 L Lançamentos atuais 2.043,73
Vencimento: 16/01/2018
= Total desta fatura 2.043,73
Emissão: 04/01/2018
050118 Fechamento próxima fatura: 11/02/2018

Titular JUBERLANDIA DOS SANTOS SILVA

Cartão 6062.XXXX.XXXX.1403

198,59
16/01/2018 2.043,73 324,56 +23x 198,59 Não Disponível
Consulte outra opções
Limites de crédito R$ Lançamentos: compras e saques
Limite total de crédito 5.200,00 JUBERLANDIA S SILVA (final 5443)
Limite utilizado no mês 2.043,73 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
Limite de crédito parcelado 7.800,00 11/04 MERCPAGO-MERCADOLI09/10 19,36
Retirada de recursos País(saque) 260,00 OSASCO
09/06 AMERICANAS COM 07/09 99,22
RIO DE JANEIR
11/06 RELETRO INSINUANTE07/10 29,71
CONTAGEM
Lançamentos no cartão (final 5443) 148,29

JUBERLANDIA S SILVA (final 4484)

DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
26/07 AGAPE MODA 05/08 346,27
GOIANIA
18/08 CALCADOS ONLINE 05/07 14,62
FRANCA
28/08 MAGAZINE LUIZA COM04/05 61,98
FRANCA

Continua...

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 92950.592045 00173.090002 6 000 recibo do pagador
Número do Documento 00136929505/0295485 Nosso Número 175/36929505-9
Nome do Pagador/CPF/CNPJ JUBERLANDIA DOS SANTOS SILVA - 038.639.924-74 Valor do documento R$ 2.043,73
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69 Vencimento 16/01/2018
Endereço do Beneficiário AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE Autenticação Mecânica
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.75363 92950.592045 00173.090002 6 000

Local de Pagamento Data de Vencimento
Pague sua fatura nos caixas da Rede Walmart Brasil, ou em qualquer banco, mesmo após o vencimento. Prefira pagar sempre até o dia
do vencimento para não gerar encargos e/ou rescisão contratual. Em caso de atraso, os encargos serão cobrados na próxima fatura. 16/01/2018
Nome do Beneficiário/ CNPJ/CPF Agência / Código Beneficiário
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A - 03.012.230/0001-69
AV RUI BARBOSA, 251,1 A, GRAÇAS - RECIFE - PE 2040/01730-9
Data do Documento Número do Documento Espécie DOC. Aceite Data do Processamento Nosso Número

16/01/2018 00136929505/0295485 FT N 04/01/2018 175/36929505-9

Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento

175 R$ R$ 2.043,73
Instruções de responsabilidade do beneficiário. (-) Descontos / Abatimentos
Indique o valor que deseja pagar no campo "Valor Pago". Dê preferência ao pagamento total. Não sendo possível, você terá as seguintes
opções: (i) Pagar quantia, a partir do valor constante na opção "Pagamento para Rotativo", financiando o restante pelo crédito rotativo; (+) Juros / Multa
(ii) optar por umas das opções de "Parcelas Fixas", pagando o valor exato da parcela até a data do vencimento; ou (iii) se disponível,
pagar valor a partir da opção "Pagamento mínimo para financiamento", financiando o restante da Fatura em parcelas iguais, com os (=) Valor Pago
mesmos juros de "Parcelas Fixas".
Nome do Pagador /CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
JUBERLANDIA DOS SANTOS SILVA - 038.639.924-74
AV DEP AMERICO MAIA 30 - CASA - CENTRO - 58884-000 CATOLE DO ROCHA - PB
Sacador Avalista:

<w Nn wNn w WNn W n W n W n W n W n W nNw N n w WNn WnwN wN n WwnWnwNnWwNnW nw NWw N nwNWn W n> Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 Lançamentos: compras e saques Lançamentos: compras e saques
29/08 A GRACIOSA 04/10 171,80 13/12 FLORA FASHION 01/05 47,60
CATOLE DO ROC
08/09 WMB COMERCIO ELETR04/05 21,17 20/12 AGAPE 01/02 40,00
Principal (R$ 20,35 ) + Juros (R$ 0,82 )
06/10 TORRA TORRA 03/04 32,61 20/12 FARM DO TRAB DO BR01/05 31,51
CATOLE DO ROC
Lançamentos no cartão (final 4484) 648,45 22/12 SUPERMERCADO TODO DIA 107,46
CATOLE DO ROC
JOELMA S SILVA (final 0856) 23/12 ROTA COM DE COMBUST 139,01
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ CATOLE DO ROC
19/09 DAFITI COM BR 04/10 80,04 25/12 POSTO GLENDA 55,00
SAO PAULO UPANEMA
29/09 A POTIGUAR 03/03 50,84 31/12 SUPERMERCADO TODO DIA 69,18
CATOLE DO ROC CATOLE DO ROC
07/11 BOM PASSOS CALCADO02/02 70,50 Lançamentos no cartão (final 1403) 777,37
CATOLE DO ROC
24/11 MAGAZINE LUIZA COM02/10 177,98
FRANCA L Total dos lançamentos atuais 2.043,73
24/11 MAGAZINE LUIZA COM - 0,81
FRANCA Compras parceladas - próximas faturas
05/12 OI RECARGA 20,00 DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$
RIO DE JANEIR 11/04 MERCPAGO-MERCADOLI10/10 19,36
05/12 TIM RECARGA 20,00 09/06 AMERICANAS COM 08/09 99,22
JABOATAO DOS 11/06 RELETRO INSINUANTE08/10 29,71
28/12 TORRA TORRA 51,07 26/07 AGAPE MODA 06/08 346,27
CATOLE DO ROC 18/08 CALCADOS ONLINE 06/07 14,62
Lançamentos no cartão (final 0856) 469,62 28/08 MAGAZINE LUIZA COM05/05 61,98
29/08 A GRACIOSA 05/10 171,80
JUBERLANDIA DOS SANTOS S(final 1403) 08/09 WMB COMERCIO ELETR05/05 21,17
DATA ESTABELECIMENTO VALOR EM R$ 19/09 DAFITI COM BR 05/10 80,04
13/11 FLORA FASHION 02/02 19,95 06/10 TORRA TORRA 04/04 32,61
CATOLE DO ROC 14/11 MOIPCOMBR 03/05 44,92
14/11 MOIPCOMBR 02/05 44,92 24/11 MAGAZINE LUIZA COM03/10 177,98
SAO PAULO 25/11 MAGAZINE LUIZA COM03/05 37,86
14/11 DEPOSITO SAO JORGE02/02 31,00 13/12 FLORA FASHION 02/05 47,60
SAO PAULO 20/12 AGAPE 02/02 40,00
25/11 MAGAZINE LUIZA COM02/05 37,86 20/12 FARM DO TRAB DO BR02/05 31,51
FRANCA Próxima fatura 1.256,65
25/11 MAGAZINE LUIZA COM - 0,12 Demais faturas 3.773,75
FRANCA Total para próximas faturas 5.030,40
05/12 OI RECARGA 20,00
RIO DE JANEIR Encargos cobrados nesta fatura
05/12 TIM RECARGA 20,00 Juros do rotativo 15,40 % 0,00
JABOATAO DOS Juros de mora 1,01 % am 0,00
08/12 DESCONTAO A SUA MODA 114,00 Multa por atraso 2,00 % 0,00
CATOLE DO ROC IOF de financiamento 0,00
Continua...

3003 3030
0800 720 3030

PC - 00 01150 VK030 05/01/2018 VKRPOF21 G0901 0362093

Rotativo (pgto mínimo) desta fatura
Valor da fatura atual 2.043,73
Juros máximos do contrato 15,40 % am 471,26% aa
Encargos em caso de pgto. mínimo (R$) 264,75
CET do financiamento da fatura 16,03 % am 510,13 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 1.719,17 100,00 %
Valor do IOF 10,76
Valor total a pagar 1.994,68

Parcelamento da fatura com seguro

Valor da fatura atual 2.043,73
Juros do parcelamento 9,40 % am 198,34% aa
CET do parcelamento 12,65 % am 325,99 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado* 2.431,05
Total a financiar (1) 2.043,73 84,07 %
Valor do seguro (2) 387,32 15,93 %
Valor do IOF 68,05
Valor total a pagar 5.737,57

(*) O valor total financiado é composto pela soma dos itens 1

e 2.

Compras parc. c/ juros próximo período

Limite de crédito 7.800,00
Juros da compra parcelada 5,99 % am 102,95% aa
CET da compra parcelada 6,30 % am 110,29 % aa
% do total
Valor em R$ financiado
Valor total financiado 5.200,00 100,00%
Valor do IOF 154,55
Valor total a pagar 9.934,80

Demais Taxas de Juros próximo período

De retirada de recursos país 15,40 % am
De pagamento de contas 2,99 % am
PC - 00 01150 VK030 05/01/2018 VKRPOF21 G0901 0362093