Primer Avance Luis

RESUMEN EJECUTIVO
I. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
“CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE

SALUD I - 4 TORIBIO CASANOVA, DISTRITO DE CAJAMARCA,
PROVINCIA CAJAMARCA”
II. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP
III. OBJETIVO:
 ADECUADO acceso A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

TORIBIO CASANOVA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA
III. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
A. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.
a) ÁREA DE INFLUENCIA GEOGRÁFICA.
Como es sabido, la determinación del área de influencia se sujeta fundamentalmente a los criterios de
accesibilidad (área directa, área indirecta, área marginal) y el nivel de complejidad asoc iado al
establecimiento y/o servicio.
De acuerdo al informe presentado para la creación del establecimiento de salud se determinó que la
población asignada al establecimiento de salud estaría conformada por comunidades y/o barrios que
conforman la Asociación Toribio Casanova. A continuación se presenta la población asignada:
CUADRO III – 1 Población asignada al establecimiento de salud

Toribio Casanova 2008
Área de
Zona/sect Influencia
or Horacio
Cevallos Directa
Toribio Casanova Directa
Campo Real Directa
Torrecitas Directa
Columbo Directa
Pasaje San Lorenzo Directa
Columbito Directa
Andagoto Directa
TOTA
Fuente: Red Cajamarca, DESP, 2008
Además, después de hacer un análisis de las distancias, tiempos, características de las vías de
comunicación, proximidad a otras urbes con establecimientos de la misma o menor complejidad y
las preferencias de las personas; determinan finalmente que grupo poblacional accedería al
Establecimiento de Salud Toribio Casanova.
CUADRO III – 2 Población del Área de Influencia del Proyecto 2008

Distanci Área de
Nombr Categoría Población Distancia a Influenci
e (minutos )
Toribio Casanova1 S/N 2,645 Directa
I-3
Otuzco (CLAS) 11,371 12 min 4.5 km Indirecta
I-3
Pachacutec 2 16,206 8 min 3 km Indirecta
I-2
Simón Bolívar 20,74 8 min 3 km Indirecta
TOTA 48,32
Fuente: DIRESA Cajamarca, Oficina de Estadística 2008
S/N Aún so se le ha asignado categoría al establecimiento de salud recién creado
Referida a la Población Asignada al EE.SS.
No incluye la Población Asignada a Toribio Casanova

b) POBLACIÓN DE REFERENCIA
Es la población total del área geográficas de influencia de nuestro proyecto, en este caso está
referida a la población de la ciudad de Cajamarca, en base a lo establecido en el acapice anterior se
desliza que esta sea la población asignada a la Asociación Toribio Casanova, y algunos de los
establecimientos de salud que actualmente atienden a la población de Toribio Casanova.
La población de referencia – establecimientos de salud - ha sido provista por la Oficina de

Estadística (OITE) de la DIRESA Cajamarca y a su vez esta ha sido calcula en base al Censo Nacional de
Población del año 2005, luego se ha proyectado para el año 2008 utilizando las tasas de crecimiento
poblacional observadas en las diversas localidades que conforman la provincia de Cajamarca, estas
han sido tomados del estudio de Línea de Base – SASE 2005 CUADRO III – 3 Población del Área de
Influencia del Proyecto 2008
Categoría Población
Nombre
Toribio Casanova1 S/N 2,645
Otuzco (CLAS) I-3 11,371
Pachacutec 2 I-3 16,206
Simón Bolívar I-2 20,74

TOTA 48,32
CUADRO III-4
Tasas de Crecimiento Poblacional de la Provincia de Cajamarca
Localidad Tasa de crecimiento
Cajamarca 1.29%
Asunción 0.61%
Chetilla 0.80%
Cospán 0.86%
La Encañada 1.00%
Jesús 1.23%
Llacanora 1.90%
Los Baños del Inca 0.96%

Magdalena 1.28%
Matara 1.46%
Namora 0.94%
San Juan 0.99%

Fuente: Estudio de Línea de Base 2005 - SASE
c) ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA Ó ASIGNADA
Los análisis de accesibilidad y de procedencia de los atendidos ofrecen recursos suficientes para
determinar las áreas geográficas de influencia directa e indirecta.
El área de influencia directa está conformada por las localidades que cuentan a accesibilidad vial, medios
de transporte y cuyas distancia permiten rápido acceso hacia el nuevo establecimiento de salud – Toribio
Casanova-.
En este párrafo se deja constancia que de acuerdo a lo percibido por el proyectista y en función a lo
conversado con las autoridades de salud, se está buscando DESCONGESTIONAR los servicios de salud en
la zona urbana de Cajamarca, es decir actualmente el 82% (Estadística HRC 2008) de la demanda atendida
por el Hospital Regional de Cajamarca (HRC),tienen un perfil epidemiológico que pertenece al primer nivel
de atención, debido a lo anterior se está planteando la descentralización de los servicios de salud de tal
manera que el HRC pueda atender patologías de mayor complejidad. Asimismo, se tiene la ausencia de
establecimientos de salud con categoría I – 4, hace que el hospital atienda gran parte de la población
con complicaciones de primer nivel.
d) ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA
El área de influencia indirecta estará conformada por aquellas poblaciones que conforman la provincia de
Cajamarca (zona urbana) que cuentan con facilidades de accesibilidad (vías y medios de transporte).
POBLACIÓN QUE REQUIERE DE SERVICIOS DEL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE ATENCIÓN.
En esta sección trataremos de complementar la información estipulada en la sección
2.3.2., con respecto a la atención por niveles en los establecimientos de salud, así tenemos que el Hospital
de Cajamarca (El mayor establecimiento de salud de la Región) pertenecerá al tercer nivel de atención
y como tal resolverá necesidades de mediana y alta complejidad, es necesario excluir las atenciones del
primer nivel; las mismas que serán atendidas por los establecimientos de menor complejidad. De acuerdo
a datos empíricos, la demanda se distribuye de la siguiente manera:
a) Nivel I, que atiende entre el 70 y 80% de la demanda del sistema.
b) Nivel II; que atiende entre el 12 y 22% de la demanda del sistema.
c) Nivel III, donde se atiende entre el 5 y el 10% de la demanda.

Teniendo en cuenta estos porcentajes se han construido tres posibles distribuciones por niveles de
atención:
CUADRO Nº III-6
Distribución porcentual de demanda por nivel de atención
Nivel de atención % Máximo % Intermedio % Mínimo
I Nivel 70% 75% 80%
II Nivel 22% 20% 12%
III Nivel 8% 5% 8%
Para nuestro caso, se ha tomado la distribución intermedia. No se opta por la mínima debido a que casi la
totalidad de establecimientos del primer nivel del área de influencia del proyecto no cuentan con una
adecuada oferta en términos de calidad de servicios de salud. Ni tampoco la máxima debió a que el HRC
se proyecta que podrá atender a una capacidad del 100% en el año 2011.
CUADRO Nº III-7
Distribución de Demanda de Servicios de Salud del MINSA, por
niveles de atención en el área de influencia del proyecto
Nivel de Atención Porcentaje
Nivel I 75%
Nivel II 20%
Nivel III 5%
e) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA DEMANDA
Las características generales de la morbilidad en el área geográfica de influencia, están definidos por los
indicadores obtenidos en el Estudio de Línea de Base de la Provincia de Cajamarca – Año 2005. Dicho
estudio nos proporciona indicadores porcentuales respecto a la poblacional que, habiendo
experimentado algún problema de salud, acudió ó no, en busca de atención médica. Los porcentajes se
aprecian en el siguiente cuadro:
CUADRO III-11
Población con algún problema de salud que buscó atención

Localidad Si buscó No buscó
Cajamarca 51.6% 48.4%
Asuncion 48.2 51.8%
Chetilla 43.2 56.8%
Cospan 46.6 53.4%
Encañada 42.3 57.7%
Jesus 50.0 50.0%
Llacanora 30.5 69.5%
Los Baños Del Inca 53.8 46.2%
Magdalena 52.5 47.5%
Matara 47.7 52.3%
Namora 32.5 67.5%
San Juan 60.0 40.0%
Promedio Provincial 49.5 50.5
Fuente: Estudio de línea de Base de la Provincia de Cajamarca - SASE / 2005
La demanda efectiva, por su parte, está constituida por las personas que sufriendo de una necesidad
sentida de salud, acuden a un proveedor de servicios de salud (no necesariamente institucionalizado). El
siguiente cuadro nos muestra el comportamiento de la demanda sentida.
CUADRO III – 12
Tipo de establecimiento al cual acudió la población con problemas de salud
Se
Localidad Farmaci Estab. Estab. Clínica Consult Curandero atendi
aó del de - EPS . ó
Cajamarca 2.6% 50.2% 28.5% 3.2% 11.1% 0.4% 4.0%
Asuncion 0.0% 90.0 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 8.7%
Chetilla 0.0% 82.2% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 13.3%
Cospan 0.0% 76.7% 0.0% 0.0% 7.6% 0.0% 15.7%
Encañada 2.7% 79.3% 0.8% 2.7% 3.9% 0.0% 10.6%
Jesus 4.2% 73.2% 6.4% 0.0% 5.1% 1.4% 9.7%
Llacanora 9.4% 78.0 8.3% 0.0% 1.5% 0.0% 2.8%
Los Baños del 2.9% 66.9 9.2% 1.6% 10.2% 1.3% 7.9%
Magdalena 0.0% 84.0 0.0% 0.0% 2.8% 1.3% 11.9%
Matara 0.0% 80.1% 8.6% 0.0% 9.7% 0.0% 1.6%
Namora 0.0% 93.2% 0.0% 0.0% 2.0% 0.0% 4.8%
San Juan 0.0% 83.7% 1.4% 0.0% 6.3% 1.8% 6.8%
En el gráfico adjunto puede visualizarse la estructura de la demanda efectiva y los distintos factores
determinantes.
FIGURA III - 1
Bajo este marco, debe establecerse que las intervenciones del proyecto buscan modificar los factores de
la oferta que reducen la demanda potencial, limitando su transformación en demanda efectiva y mejorar
aquellos factores que han reducido la demanda efectiva.
g) PROYECCIONES DE DEMANDA
A. Estimación de la población que presenta necesidades reales y sentidas
(Población demandante potencial)

Para estimar la población que potencialmente demandaría de los servicios del hospital de Cajamarca se
han utilizado las tasas de morbilidad, evidenciadas en el cuadro III-11. Será importante estimar la población
perteneciente al área de influencia del proyecto (directa e indirecta); así como aquella población
demandante potencial a lo largo del horizonte temporal del proyecto; tal como se aprecia en los
siguientes cuadros.
CUADRO Nº III-13 Población del Área de Influencia (Directa e Indirecta) del Proyecto
2008
Area de Area de
Nombr Influenc Influenc
e
ia ia
Toribio Casanova 1,98 0
Otuzco (CLAS) 0 8,52
Pachacutec 0 12,155
Simon Bolívar 0 15,56
TOTA 1,98 36,24
CUADRO Nº III-14
Población Area de Población Area de Total Población Area

Año influencia Directa influencia Indirecta de influencia
2,008 1,984 36,242 38,226
2,009 2,009 36,710 38,719
2,010 2,035 37,183 39,219
2,011 2,062 37,663 39,725
2,012 2,088 38,149 40,237
2,013 2,115 38,641 40,756
2,014 2,142 39,139 41,282
2,015 2,170 39,644 41,814
2,016 2,198 40,156 42,354
2,017 2,226 40,674 42,900
2,018 2,255 41,198 43,453
2,019 2,284 41,730 44,014
Estimación de la población con necesidades reales y sentidas que busca atención (población
demandante efectiva).
A continuación se estima aquella población que teniendo la necesidad real y sentida busca atención de
salud en algún establecimiento especializado del MINSA, ESSALUD, EPS, Consultorio y/o Clínica particular,
sin diferenciación.
Para este propósito se utilizan los indicadores obtenidos por SASE en el estudio de Línea de Base de la
Provincia de Cajamarca.
Bajo este contexto, la población demandante efectiva, ha sido estimada para el horizonte de evaluación
del proyecto, tomando en consideración los
Teniendo en cuenta el comportamiento de la proporción de personas que buscan atención en un

establecimiento de salud, se procedió a estimar la población demandante efectiva para el horizonte del
proyecto.
B. SERVICIOS DE SALUD INVOLUCRADOS.
Los servicios que se van a analizar corresponden al primer nivel de atención, en el área
materno - infantil; debido a que la propuesta de un nuevo establecimiento de salud de
categoria I – 4, con enfoque del Modelo de Atención Integral de salud (MAIS)
representan una innovación en la Región Cajamarca, se justifica desde el punto de vista
sanitario debido a la presencia de altas tasasa de mortalidad materna como se ha
podido observar en el diagnóstico, razón por la cual se ha considerado los siguientes
servicios:
Servicios Finales:
Consulta Externa.
Emergencia.
Internamiento.
Odontológicas.
Medicina Preventiva y Curativa.
Servicios Intermedios:
Centro Quirúrgico Centro

Obstétrico Diagnóstico por
Imágenes Laboratorio
Clínico Farmacia
Teniendo en cuenta que el comportamiento de la demanda es diferenciada según grupos poblacionales,

se considerarán dentro de las consultas preventivas y curativas, los servicios para los siguientes grupos:
Niños menores de un año.

Niños de 1 a 9 años
Mujeres en edad fértil.
Mujeres gestantes.
Adulto Mayor
C.1 CONSULTAS EXTERNAS.
Es el área funcional dedicada a satisfacer las demandas de salud de los usuarios mediante actividades de
atención ambulatoria en consultorios.
En el siguiente cuadro se muestra la población demandante efectiva (número de atendidos en el

establecimiento) del área de influencia directa e indirecta en el horizonte del proyecto, con lo cual se
estimará el número de atenciones. Además, debido a que el establecimiento de salud recien empieza a
funcionar en el presente año se tomara como ratio de concetración 3 para el area de influencia directa y
2 para el area deinfluencia indirecta; para luego ascender al estandar establecido por el MINSA para el
primer nivel de atención el cual de acuerdo la Guia para Formualción de Proyectos de Inversión Publica
en el Sector Salud asciende a 3.5. Luego ha proyectado la demanda de consultas externas considerando
los siguientes supuestos:
a) La tasa de crecimiento poblacional estimada para el horizonte del proyecto es de
1.29% y corresponde a la tasa de crecimiento intercensal del distrito de Cajamarca de acuerdo a la SASE, además
esta se mantiene constante.
b) El porcentaje de personas que busca atención a los servicios de salud asciende a

51.6% y éste se mantiene constante en el horizonte de evaluación del proyecto.
c) Por la mismas razones antes expuestas, se espera que el porcentaje de personas que se logran atender en un
establecimiento del ministrio se mantenga constante en un
50.20% hacia el final del período de evaluación.
d) Debido a que el establecimiento de salud ha sido recien creado, para el ratio de concentración de consultas
externas se tomará como referencia el proporcionado por el establecimiento de salud Pachacutec que
actualmente es el que atiende al área de influencia directa éste ratio asciende a 3.0, el cual se incrementa de a 3,5
normativo. El ratio de concentración del área de influencia indirecta asciende a 2 éste mismo a sido tomado del
HRC el cual viene rindado el servicio de consulta externa y sub espcialidades actualemente, a su vez éste ratio se
incrementa a 2,5, considerando que la población de los establecimientos de salud del área de influencia indirecta
realizan algunas atenciones en su establecimiento de origen.
A continuación presentamos la proyección de la población de referencia, demandante potencial, demandante efectiva y de

las atenciones efectivas de consultas externas.
CUADRO Nº III-19
Demanda Efectiva Estimada de Consultas Externas

A. I. A. I.
Concent Concent
Año Atendidos Atencione Atendidos Atencione Atendidos Atencione
2,009 520 3.00 1,561 9,509 2.00 19018 10,029 20,579
2,010 527 3.05 1,608 9,632 2.05 19018 10,159 20,626
2,011 534 3.10 1,655 9,756 2.10 19018 10,290 20,674
2,012 541 3.15 1,704 9,882 2.15 19018 10,423 20,722
2,013 548 3.20 1,753 10,009 2.20 19019 10,557 20,772
2,014 555 3.25 1,804 10,138 2.25 19019 10,693 20,822
2,015 562 3.30 1,855 10,269 2.30 19019 10,831 20,874
2,016 569 3.35 1,907 10,402 2.35 19019 10,971 20,926
2,017 577 3.40 1,961 10,536 2.40 19019 11,112 20,980
2,018 584 3.45 2,015 10,672 2.45 19019 11,256 21,035
2,019 592 3.50 2,071 10,809 2.50 19020 11,401 21,090
Para el 2009 se espera atender a 10,029 personas en consulta externa; asimismo se proyecta realizar 20,579 atenciones en este
mismo servicio.
C.1.1 CONSULTAS EXTERNAS POR ESPECIALIDADES.
Para estimar la demanda de atenciones de cada una de las especialidades de Consultas Externas utilizamos la estructura
porcentual de la distribución de las atenciones por especialidades tomando como referencia el establecimiento de salud
de MINSA que viene cumpliendo con dichas funciones en la zona urbana del distrito de Cajamarca, éste
establecimiento de salud es el Hospital Regional de Cajamarca. Además, se tomará como referencia los ratios de
concentración que recomienda el MINSA1. A continuación mostramos estos valores recomendados:
CUADRO Nº III-20
Distribución porcentual de atendidos según especialidad.

Estructura % de
Atendidos
Especialidad
Cons. Ext. Medicina 43%
Cons. Ext. Pediatría 18%
Cons. Ext. Cirugía 23%
Cons. Ext. Ginecología 6%
Cons. Ext. Obstetricia 10%
Fuente: Hptal. Cajamarca / Elaboración propia
CUADRO Nº III-20
Distribución de atenciones según especialidad, 2009
Estructura % de
Servici Atenciones Atencione
Atendidos
o Totales s
según
Total Consulta Externa 20,579
C.E. Medicina 43.00 8849
C.E. Pediatría 18.00% 3704
C.E. Cirugía 23.00 4733
C.E. Gineco - Obstetricia 16.00% 3293
Pautas Técnicas para Formulación de Proyectos de Inversión Pública en Salud del 1er Nivel de Atención
- MEF. DGPM. 2005
Se ha proyectado la demanda de consultas externas por especialidades considerando los siguientes
supuestos:

1.29%. Esta se mantiene constante.
b) La estructura porcentual de las especialidades se mantiene constante en todo el horizonte del

proyecto.
c) Los ratios de concentración o intensidad de uso de los servicios se mantienen constantes para cada
especialidad.
A continuación presentamos las proyecciones de la demanda para cada uno de las especialidades:
C.2 EMERGENCIAS.
Es el área funcional dedicada a satisfacer en forma oportuna la demanda de pacientes que presentan
lesiones o enfermedades que requieren atención y tratamiento inmediato.
La estimación de las atenciones de emergencias se realiza a partir de las consultas externas

programadas como meta teórica, según la Norma Técnica la razón Emergencias / Consultas Externas
es del 10%.
Se ha proyectado la demanda de atenciones en Emergencias considerando los siguientes supuestos:

0.9 %. Esta se mantiene constante.
b) La razón emergencias/consultas externas se mantiende constante de acuerdo a l ratio normativo
está asciedende al 10%.
A continuación mostramos los resultados de la proyección de la demanda de Emergencias:

CUADRO Nº III-22
Proyección de atenciones Emergencia
AÑOS Atenciones Ratio Atenciones de

Consulta Emergencia/ Consultas Atenciones
2,00 2057 10% 205
2,010 2062 10% 206
2,011 2067 10% 206
2,012 20722 10% 2072
2,013 2077 10% 2077
2,014 2082 10% 2082
2,015 2087 10% 208
2,016 2092 10% 209
2,017 2098 10% 209
2,018 21035 10% 2103
2,019 2109 10% 2109
Pautas Técnicas para Formulación de Proyectos de Inversión Pública en Salud del 1er Nivel de
Atención - MEF. DGPM. 2005
C.3 INTERNAMIENTO.
Es la Unidad organizada y dirigida adecuadamente para prestar los servicios y cuidados que precisan
los pacientes que requieren ser internados por más de 24 horas para diagnóstico y/o tratamiento
médico o quirúrgico.
La demanda de atenciones del servicio de internamiento se calcula a partir del número de atendidos
en Consulta Externa. La razón promedio de egresos de internamiento / atendidos en consultas
externas estándar normativo asciende a 10%. Para el presente perfil utilizaremos el ratio histórico.
Ademas, como el establecimiento de salud ha sido creado recientemente asumieremos que la
estructura de egresos de hombres y mujeres asciende a 0.5, respectivamente de cada servicio
que implica aternde a ésta población (medicina y Cirugia). A continuación se establece la
distribución de egresos:
CUADRO Nº III-23
Estructura Porcentual de Egresos seún Especialidad 2009.
ESTRUCTURA EGRESOS
MEDICINA 43%
Medicina Hombres 22%
Medicina Mujeres 22%
PEDIATRÍA 18%
GINECO OBST 23%
CIRUGÍA 16%
Cirugía Hombres 8%
Cirugía Mujeres 8%
TOTA 100%
Además, se ha estimado el número estancias sobre la base de los días promedio de estancia, que
según los indicadores de evaluación para establecimientos de salud del primer nivel de atención es
de 4 dias para medicina, cirugía, pediatría y ginco obstetricia.
Se ha proyectado la demanda de días de estancia de internamiento considerando los siguientes

supuestos:

b) La razón de egresos de Internamiento/ Atendidos en Consultas Externas se mantiene constante en

todo el horizonte del proyecto.
c) El promedio de días de permanencia se mantienen constantes en el horizonte del proyecto.
C.4 ODONTOLÓGICAS.
Unidad encargada de brindar servivios de prevención y curación de patologías bucales a la

población del área de influencia directa.
Para estimar la demanda de atenciones odontológicas se utilizará el ratio de consultas

odontologícas/consultas externas empirico previo conocimiento de la situación de
establecimientos de salud con igual complejidad (I – 4) dentro de la Región.
CUADRO Nº III-29
Proyección de Atenciones en Odontología
Total Consulta Razón Egresado / Total Consulta

AÑOS Externa Atenciones Odontológica
2,009 20579 0.25 5145
2,010 20626 0.25 5157
2,011 20674 0.25 5168
2,012 20722 0.25 5181
2,013 20772 0.25 5193
2,014 20822 0.25 5206
2,015 20874 0.25 5218
2,016 20926 0.25 5232
2,017 20980 0.25 5245
2,018 21035 0.25 5259
2,019 21090 0.25 5273
C.5 MEDICINA PREVENTIVA.
Estos servicios están orientados a la prevención de las enfermedades comunes que determinan
altos índices de mortalidad, incapacidad, ausentismo laboral y costos de tratamiento; así
tenemos: control de problemas cardiovasculares, prevención de cáncer ginecológico,
vacunas, etc; cada patología ligada a un grupo etáreo determinado. En el presente estudio
se estimará la demanda de servicios de medicina preventiva para cada uno de los siguientes
ciclos de vida:
 Atención Integral del Niño.

 Atención Integral de la Mujer.
C.5.1 ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO.
A) Atención INTEGRAL DEL NIÑO MENOR DE 1 AÑO.
Este servicio involucra la atención integral del niño menor de 1 año referido a
inmunizaciones, control de crecimiento y desarrollo, estimulación psicoafectiva, consejería,
administración de nutrientes, exámenes hematológicos, etc.
En este rubro se ha considerado como población de referencia sólo a la población del área
de influencia directa, menor de 1 año, que asciende a 55 niños. La población responsabilidad
del MINSA asciende a 55 niños:
Población Demandante Potencial.
Las metas del Ministerio de Salud, asentidas por las Pautas Técnicas a las que hemos estando
haciendo referencia, es que se la tasa de necesidad de servicio sea del 100% de la población
de referencia. Este dato será utilizado para estimar el porcentaje de la población con
necesidades reales y sentidas del área de influencia. Aplicando este porcentaje obtenemos
una población demandante potencial de 55 niños, que en cualquier momento podrían
demandar de los servicios del Establecimiento de Salud Toribio Casanova.
Población Demandante Efectiva.
Para estimar la cantidad de personas que luego de sentir la necesidad (enfermedad) se logran
atender en un establecimiento de salud, utilizaremos la meta que el Ministerio de Salud, se ha
propuesto atender. La meta del MINSA es que el 100% de los niños menores de un año se
atiendan en los servicios de prevención, como una estrategia para reducir la tasa de
morbilidad en el país.
Demanda Efectiva de Atenciones.
Para estimar la demanda efectiva de atenciones es necesario conocer el número de veces

promedio que un niño será llevado por sus padres a atenderse en este mismo servicio. Las
metas planteadas por la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (DESP) de la DIRESA
Cajamarca, asciende a 8 consultas como mínimo por cada niño.
CUADRO Nº III-31
Estimación de la Demanda de Consultas Preventivas Niños Menores de un Año
Población Población
Población de (*) Tasa Demandante (**) Población Demandante
Referencia Necesidad (%) Potencial que Efectiva
Busca Atención
(%)
N° Personas 55 100% 55 100% 55
Tasa de Concentración 8
N° Atenciones (2009) 440
Proyección de la Demanda.
Se ha proyectado la demanda de consultas preventivas pediátricas considerando los

siguientes supuestos:
b) La tasa de necesidad, como meta del MINSA, se mantiene constante hasta el final del período
de evaluación.
c) Asimismo, se espera que el porcentaje de personas que se logran atender en un

establecimiento, según meta del MINSA, se mantenga constante hacia el final del período de
evaluación.
d) La tasa de concentración del servicio promedio asciende a 8, hacia el final del período de
evaluación. Es decir, se espera que en promedio los niños se acerquen a cumplir con todos sus
controles programados en el año.
CUADRO Nº III-32
Proyección de la Demanda de Consultas Preventivas
Niños menores de un Año
Población % Población Población

demandante que busca demandante
Población de Tasa de Tasa Total
Potencial atención efectiva
Año Referencia Necesidad Concentrac Atenciones
2,009 55 100% 55 100% 55 8 440
2,010 56 100% 56 100% 56 8 446
2,011 56 100% 56 100% 56 8 451
2,012 57 100% 57 100% 57 8 457
2,013 58 100% 58 100% 58 8 463
2,014 59 100% 59 100% 59 8 469
2,015 59 100% 59 100% 59 8 475
2,016 60 100% 60 100% 60 8 481
2,017 61 100% 61 100% 61 8 488
2,018 62 100% 62 100% 62 8 494
2,019 63 100% 63 100% 63 8 500
B) ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO DE 1 A 9 AÑOS.
Este servicio involucra la atención integral del niño de 1 a 9 años, referido a inmunizaciones,
control de crecimiento y desarrollo, estimulación psicoafectiva, consejería, administración de
nutrientes, exámenes hematológicos, etc.
de influencia directa, de 1 a 9 años de edad, que asciende a 529 niños. La población
responsabilidad del MINSA asciende a 529 niños:
CUADRO Nº III-32
Población (*) Tasa Población

de Necesidad Demandante
Referencia (%) Potencial
N° Personas 529 100% 529

Población Demandante Potencial
necesidades reales y sentidas del área de influencia. Aplicando este porcentaje obtenemos
una población demandante potencial de 529 niños, que en cualquier momento podrían
demandar de los servicios del establecimiento de salud.
Población Demandante Efectiva
Para estimar la cantidad de personas que luego de sentir la necesidad se logran atender
en un establecimiento de salud, utilizaremos la meta que el Ministerio de Salud, se ha propuesto
atender. La meta del MINSA es que el 80% de los niños de1 a 9 años de edad, se atiendan en
los servicios de prevención, como una estrategia para reducir la tasa de morbilidad y
mortalidad en el país.
Para estimar la demanda efectiva de atenciones es necesario conocer el número de veces

promedio que un niño será llevado por sus padres a atenderse en este mismo servicio. Las
metas planteadas por la Dirección Ejecutiva de Salud de las Personas (DESP) de la DIRESA
Cajamarca, asciende a 6 consultas como mínimo por cada niño.
Se ha proyectado la demanda de consultas preventivas pediátricas considerando los


de evaluación.

evaluación.
d) La tasa de concentración del servicio mantiene en 6. Es decir, se espera que, en promedio, la

frecuencia con que los niños se hacen sus controles respectivos se mantenga constante en el
tiempo.
CUADRO Nº III-34
Proyección Demanda de Consultas Preventivas Niños de 1 a 9 años
Población de Tasa de atención efectiva Tasa Total
Potencial
Referencia Necesidad Concentrac Atenciones
Año
2,009 529 100% 529 100% 529 6 3,176
2,010 536 100% 536 100% 536 6 3,217
2,011 543 100% 543 100% 543 6 3,258
2,012 550 100% 550 100% 550 6 3,300
2,013 557 100% 557 100% 557 6 3,343
2,014 564 100% 564 100% 564 6 3,386
2,015 572 100% 572 100% 572 6 3,429
2,016 579 100% 579 100% 579 6 3,474
2,017 586 100% 586 100% 586 6 3,518
2,018 594 100% 594 100% 594 6 3,564
2,019 602 100% 602 100% 602 6 3,610
C.5.2 ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER.

El servicio de atención integral de la mujer, desarrolla dentro de sus principales actividades: el
control prenatal, detección precoz del cuello uterino y mamario, y planificación familiar.
A) CONTROL PRENATAL.
de influencia directa. Está integrado por las mujeres gestantes del área de influencia directa.
La población responsabilidad del MINSA asciende a:
Las metas del Ministerio de Salud, asentidas por las Pautas Técnicas a las que hemos estado
de referencia. Las actuales políticas de salud tienen como prioridad la reducción de la
mortalidad materna e infantil, dado que el Perú reporta las tasas más altas de América del Sur.
Para estimar la cantidad de gestantes que luego de sentir la necesidad se logran atender en
un establecimiento de salud, utilizaremos la meta que el Ministerio de Salud se ha propuesto
atender. La meta del MINSA es que el 100% de las gestantes se realicen controles prenatales.
Por lo tanto, el Establecimiento debería estar preparado para atender una demanda de este
tipo. Este ratio obedece a la estrategia del MINSA para reducir la tasa de morbimortalidad
materna e infantil.
CUADRO Nº III-36
Población (**) Población Población

Demandante que Busca Demandante
Población de (*) Tasa
Potencial Atención (%) Efectiva
Referencia Necesidad (%)
N° Personas 72 100% 72 100% 72
N° Atenciones (2009) 435
Para estimar la demanda efectiva de atenciones es necesario conocer el número de controles

prenatales que debe sealizarse una gestante como mínimo, estos asciende a 8, de acuerdo a
lo establecido como meta por la DESP, de la DIRESA Cajamarca.
Se ha proyectado la demanda de consultas prenatales para considerando los siguientes

supuestos:
a) La tasa de necesidad, como meta del MINSA, se mantiene constante hasta el final del período
de evaluación.
b) Asimismo, se espera que el porcentaje de personas que se logran atender en un
evaluación.
B) DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA.
de influencia directa. Está integrado por las mujeres en edad fértil del área de influencia
directa que asciende a 873 mujeres. La población responsabilidad del MINSA asciende a 823
mujeres:
necesidades reales y sentidas del área de influencia.
Para estimar la cantidad de mujeres que luego de sentir la necesidad se logran atender en un
establecimiento de salud, utilizaremos la meta que el Ministerio de Salud, que se ha propuesto
atender. La meta del MINSA es que el 100% de las mujeres se realicen despistajes de cáncer
uterino y de mama. Por lo tanto, el Establecimiento debería estar preparado para atender una
demanda de este tipo.
Para estimar la demanda efectiva de atenciones es necesario conocer el número de consultas

preventivas promedio de una consultante, el ratio de concentración es de 1
atenciones/consultante referido al múmero de papa nicolau que debe hacerse una mujer
para despitaje de cancer anual.
CUADRO Nº III-39
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE CONSULTAS DE DETECCIÓN
DE CÁNCER DE ÚTERO Y MAMA

N° Personas 873 100% 873 100% 873
N° Atenciones (2009) 1,746
Se ha proyectado la demanda de consultas preventivas de cáncer uterino y de mama

considerando los siguientes supuestos:

de evaluación.
c) La tasa de concentración del servicio se mantiene constante en todo el horizonte del
proyecto.
C) PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
Este servicio está dirigido tanto a mujeres como a varones, para nuestros propósitos hemos
considerado que este servicio se asocia directamente a las mujeres y sus respectivas parejas.
de influencia directa, el mismo que está integrado por las mujeres en edad fértil (15-49 años) y
sus parejas.
CUADRO Nº III - 41
Población
Población de (*) Tasa Demandante
Referencia Necesidad (%) Potencial
N° Personas 1,372 100% 1,372
Las metas están dirigidas a que la tasa de necesidad de servicio sea del 100% de la población
necesidades reales y sentidas del área de influencia.
Para estimar la cantidad de mujeres que luego de sentir la necesidad se logran atender en un
establecimiento de salud, utilizaremos la cobertura promedio alcanzada en el Red Cajamarca
que ascieden a l 46% .
Para estimar la demanda efectiva de atenciones es necesario conocer el número de consultas

preventivas promedio de una consultante. La meta seria alrededor del 4 consultas preventivas.
CUADRO Nº III - 42
N° Personas 1,372 100% 1,372 100% 1,372
N° Atenciones (2009) 5,486
Se ha proyectado la demanda de consultas en planificación familiar considerando los

a) La tasa de crecimiento poblacional estimada para el horizonte del proyecto es de 1.29%. Esta
se mantiene constante.
de evaluación.

evaluación.
CUADRO Nº III - 43
Población de Tasa de atención efectiva Tasa Total
Potencial
Referencia Necesidad Concentrac Atenciones
Año
2,009 1,372 100% 1,372 46% 631 4 2,524
2,010 1,389 100% 1,389 48% 667 4 2,667
2,011 1,407 100% 1,407 50% 704 4 2,814
2,012 1,425 100% 1,425 52% 741 4 2,965
2,013 1,444 100% 1,444 54% 780 4 3,119
2,014 1,462 100% 1,462 56% 819 4 3,276
2,015 1,481 100% 1,481 58% 859 4 3,437
2,016 1,500 100% 1,500 60% 900 4 3,601
2,017 1,520 100% 1,520 62% 942 4 3,769
2,018 1,539 100% 1,539 64% 985 4 3,941
2,019 1,559 100% 1,559 66% 1,029 4 4,116
C.6 CENTRO QUIRÚRGICO.

Es el área funcional que cuenta con un conjunto de recursos físicos, humanos y tecnológicos
organizados para la prestación segura, eficaz, eficiente y con calidad de los cuidados pre
operatorios, anestésicos, quirúrgicos y post operatorios a los pacientes.
Aunque existen muchas formas de estimar la demanda de este servicio, se ha elegido aquella
que estima las intervenciones quirúrgicas a partir de los egresos de internamiento. Utilizando los
estándares de establecimientos I-4, se ha determinado que el 40% de los egresos de
internamiento requieren de alguna intervención quirúrgica. De este total, se estima que el 80%
de las intervenciones serán intervenciones menores y el
20% restante, serán intervenciones menores y serán referidas a otro EE.SS. de mayor nivel
resolutivo, esto de acuerdo a promedios históricos observados en establecimiento de salud del
MINSA. Por lo tanto, para el año de la formulación se ralizarán 103 intervenciones quirúrgicas.
Se ha proyectado la demanda del Centro Quirúrgico, considerando los siguientes

supuestos:

1.29%. Esta se mantiene constante.
b) La tasa de intervenciones quirúrgicas/egresos internamientopermanece constante en el

horizonte del proyecto.
A continuación presentamos las proyecciones de la demanda procedente de cada
uno de los servicios originarios:
CUADRO Nº III - 44
Razon IQX Menores

Años Egresos IQX/Egresos (*) Interv Quirúrg IQX Mayores (**) (***)
2,009 2058 5% 103 21 82
2,010 2063 5% 103 21 83
2,011 2067 5% 103 21 83
2,012 2072 5% 104 21 83
2,013 2077 5% 104 21 83
2,014 2082 5% 104 21 83
2,015 2087 5% 104 21 83
2,016 2093 5% 105 21 84
2,017 2098 5% 105 21 84
2,018 2103 5% 105 21 84
2,019 2109 5% 105 21 84
(*) Ratio promedio de EESS I-4 MINSA

(**) (***) Ratios promedio de EESS MINSA
C.7 CENTRO OBSTÉTRICO.
Es el área funcional dedicada a la atención de la mujer gestante durante el trabajo de

parto y puerperio inmediato y a la atención del recién nacido.
En este rubro se ha considerado como población de referencia al total de las mujeres

gestantes del área de influencia directa del establecimiento de salud; por lo tanto el
número de gestantes para el año de referencia es de 1454.
Según las Normas Técnicas del Ministerio de Salud, la tasa de necesidad para este
servicio es del 100%. Pero la meta planteada porla DIRESA cajamarc asciende al 75% Este
dato será utilizado para estimar el porcentaje de la población con necesidades reales y
sentidas del área de influencia. Aplicando este porcentaje obtenemos una población
demandante potencial de 1236 gestantes, que podrían demandar de los servicios de los
establecimientos de salud de MINSA.
Para estimar la cantidad de personas que luego de sentir la necesidad se logran

atender en un establecimiento de salud, utilizaremos la tasa de parto institucional
promedio que dispone la Red Cajamarca para el período 2004-2008.
FIGURA III – 2
A T E NC I O N DE P AR T O I N S T IT U CI O NA L - RED II CA J A M ARC A 200 8
80
70
72 74
60
50 57 57
40 51
30
20
10
0
2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Red Cajamarca
Aplicando este porcentaje sobre la población demandante potencial tenemos que la

población demandante efectiva de partos es de 914 para el area de influencia.
Para determinar la demanda efectiva de partos en el establecimiento de salud se aplica el

porcentaje de atenciones de partos atendidos respecto al total de partos atendidos.
Por lo tanto, la cantidad de partos que se espera atender para el año de formulación es 914,
siendo 777 de ellos partos eutócicos y 137 distócicos.
Se ha proyectado la demanda del Centro Obstétrico, considerando los siguientes supuestos:
a) La tasa de crecimiento de la población gestante de la microred es negativa. Ésta es de 1.29%.

Esta se mantiene constante.
b) La tasa de necesidad, según norma del MINSA se mantiene constante hacia el final del
período de evaluación.
c) La tasa de parto institucional se incrementa en el tiempo a medida que se implementan

las políticas de salud (programas como el SIS), existe mayor difusión de
los beneficios de los servicios de salud, se mejoran los accesos y se eliminan periodicamente
las barreras económicas y socioculturales a los servicios de salud. Se espera que el porcentaje
de personas que se logran atender en un establecimiento del MINSA de la microred se
incremente del 74% al 95% para los 5 primeros año de acuedo a las metas planetadas por
DESP y hacia el final del período de evaluación en 100%.
CUADRO Nº III - 45
Proyección de la Demanda de Atenciones de Partos
Gestantes
Estimadas A.I.
% Atendio Partos Cobertura por Partos por Partos Partos
Directa
MINSA (*) Esperados el EE.SS.(*) Atender Eutócicos Distócicos
Años
2,009 1,454 85.00% 1,236 74.0% 914 777 137
2,010 1,472 85.00% 1,251 78.0% 976 830 146
2,011 1,491 85.00% 1,268 82.0% 1,039 884 156
2,012 1,511 85.00% 1,284 86.0% 1,104 939 166
2,013 1,530 85.00% 1,301 90.0% 1,170 995 176
2,014 1,550 85.00% 1,317 94.0% 1,238 1,053 186
2,015 1,570 85.00% 1,334 100.0% 1,334 1,134 200
2,016 1,590 85.00% 1,352 100.0% 1,352 1,149 203
2,017 1,611 85.00% 1,369 100.0% 1,369 1,164 205
2,018 1,631 85.00% 1,387 100.0% 1,387 1,179 208
2,019 1,652 85.00% 1,404 100.0% 1,404 1,194 211

CUADRO Nº III - 51
CONSOLIDADO GENERAL DE LA DEMANDA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD TORIBIO CASANOVA
ATENCIÓN ATENCIÓN INTEGRAL

INTEGRAL MUJER
NIÑO
CONSULTA EXTERNA
AÑO
2009 8849 3704 4733 3293 20579 5145 2058 2058 440 3176 435 2524 873 103
2010 8869 3713 4744 3300 20626 5157 2063 2063 446 3217 440 2667 884 103
2011 8890 3721 4755 3308 20674 5168 2067 2067 451 3258 446 2814 896 103
2012 8911 3730 4766 3316 20722 5181 2072 2072 457 3300 452 2965 907 104
2013 8932 3739 4778 3323 20772 5193 2077 2077 463 3343 458 3119 919 104
2014 8954 3748 4789 3332 20822 5206 2082 2082 469 3386 464 3276 931 104
2015 8976 3757 4801 3340 20874 5218 2087 2087 475 3429 470 3437 943 104
2016 8998 3767 4813 3348 20926 5232 2093 2093 481 3474 476 3601 955 105
2017 9021 3776 4825 3357 20980 5245 2098 2098 488 3518 482 3769 967 105
2018 9045 3786 4838 3366 21035 5259 2103 2103 494 3564 488 3941 980 105
2019 9069 3796 4851 3374 21090 5273 2109 2109 500 3610 494 4116 992 105
TOTAL 98513 41238 52693 36656 229101 57275 22910 22910 5165 37274 5105 36228 10245 1146
IV. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP.
PLANTEAMIENTO TÉCNICO A. Plan
de Producción del Proyecto
El estudio de demanda y oferta de los diferentes servicios con que contaría el establecimiento
de salud, nos han permitido formular el plan de producción del proyecto, el cual se presenta en
el siguiente cuadro:
B. Plan de Requerimientos
B.1. Requerimiento de Recursos Humanos
El requerimiento de recursos humanos se realiza a partir del plan de producción. Es necesario

considerar dos factores: el plan de producción de atenciones y la capacidad de oferta por cada
profesional según estándares normativos por año. El requerimiento de personal resulta de la
división del primero entre el segundo. Dado que ya se dispone del primero, presentamos los
cálculos para estimar los segundos:
CUADRO Nº III – 68
a) Capacidad Atención de Médicos
Consulta Externa
Indicadores Medicina Pediatria Gineco Obs Cirugía

Atenciones/hora 5 5 5 5
Horas x mes 150 150 150 150
Disponibilidad 0.7 0.6 0.35 0.4
Mes x año 11 11 11 11
Atenciones / año 5775 4950 2887. 3300
CUADRO Nº III - 67 Plan de Producción de
Servicios Finales e Intermedios
Indicadores Medicina Pediatría Gineco Obs Cirugía

Horas x mes 150 150 150 150
Mes x año 11 11 11 11
Atenciones / año 1237.5 1237.5 1237.5 825
Emergencia
Indicadores Medicina Pediatria Gineco Obs Cirugía

Horas x mes 150 150 150 150
Mes x año 11 11 11 11
Atenciones / año 330 66 825 66
0 0
b) Capacidad de atención de Biólogos, Químicos Farmacéuticos y Radiólogos
BIÓLOGOS QUÍMICOS F RADIÓLOGOS

Laboratorio Farmacia Rayos X
Rayos
Indicadores Farm. Indicadores X
Indicadores Lab.
Atenciones/hora 4 Atenciones/hora 6 Atenciones/hora 3
Horas x mes 150 Horas x mes 150 Horas x mes 150
Disponibilidad 0.95 Disponibilidad 0.95 Disponibilidad 0.75
Mes x año 11 Mes x año 11 Mes x año 11
Atenciones / año 6270 Atenciones / año 9405 Atenciones / año 3712.5
c) Tratamiento para los demás recursos humanos
Dada la dificultad para estimar la capacidad de atenciones para los demás profesionales del establecimiento; ya
sea porque no se dispone de estándares normativos o porque cada uno de ellos desempeña funciones diversas
dentro y fuera del establecimiento. Para ello, utilizaremos los estándares históricos del establecimiento de la
relación profesional/médico siguiente:
130
Ratios profesional/médico
Razón Enfermeras/médicos 1.50
Razón Obstetrices/médicos 1.00
Técnicos/Médicos 1.75
Auxiliares/Médicos 1.25
Inspector sanitario/médicos 0.25
Administrativos/asistencial 0.32
Trabajadores servicios/asistencial
0.13
Choferes/médicos 0.25
Con los datos anteriores podemos estimar el requerimiento de los demás profesionales de la
salud a partir de la estimación del número de médicos necesarios.
d) Requerimiento Recursos Humanos
Finalmente el requerimiento de profesionales médicos, biólogos, químicos y radiólogos resulta

de dividir la demanda de cada uno de los servicio en el horizonte de evaluación entre la
capacidad de oferta de cada profesional, que permanece constante. Para el caso de los demás
profesionales, resulta de multiplicar el número de médicos por el correspondiente ratio
médico/profesional.
CUADRO Nº III –
70
Plan de Requerimientos de Recursos Humanos en el Horizonte de Evaluación
AÑ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
O Médicos
Médicos Generales 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Médicos Pediatras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Médicos G. Obstetras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Médicos Cirujanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Odontólogos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Biólogos 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Químicos Farmacéuticos 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Enfermeras 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Obstetrices 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Téc. Enfermería 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Inspector Sanitario 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
131
Administrativos 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Servicios 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Choferes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Radiólogos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 44 45 45 45 45 45 45 45 45 45 4
B.2. Requerimiento de Recursos Físicos - Infraestructura

El requerimiento de recursos físicos se realiza a partir del plan de producción. Es necesario considerar dos
factores: el plan de producción de atenciones y la capacidad de oferta por cada ambiente según estándares
normativos por año. El requerimiento de ambientes resulta de la división del primero entre el segundo. Dado
que ya se dispone del primero, presentamos los cálculos para estimar los segundos:
a) Capacidad de oferta de cada recurso físico
Consulta Externa - Consultorios
Gineco
Indicadore Medicin Pediatri Obs Cirugía Odontol Muje Niño
s a 5 a4 4 4 . 4 r4 4
Atenciones/hora
Horas x mes (8x6x4x12) 1920 1408 1408 1408 1536 1536 1536
Atenciones / año 9600 5632 5632 5632 6144 6144 6144
Hospitalización - Estancias
Gineco
Indicadore Medicin Pediatri Obs Cirugía
s a a 365 365
Días / año 365 365
Estancias / año 329 329 329 329
Emergencia - Tópicos
Gineco
Indicadore Medicin Pediatri Obs Cirugía
a 2 a 2 2 2
Atenciones/horas
Horas x mes 8760 8760 8760 8760
Atenciones / año 17520 17520 17520 17520
CENTRO QUIRÚRGICO - Salas

Número de Iqx por día x SOP 4
Disponibilidad en dias al año 300
132
Salas de Operaciones 1
Oferta Optimizada 1200
PARTOS - Salas
Número de Trabajos de Partos x 8
dDiias ponibilidad en dias al año 300
Mesas de Trabajo de Parto 1

Oferta Optimizada 240
0
LABORATORIO
Indicadores Medicin
Atenciones/hora a 4
Horas x mes 876
Atenciones / año
35040
0
FARMACIA
Indicadores Medicin
Atenciones/hora a 6
Horas x mes 876
0
Atenciones / año 5256
0
RADIOLOGÍA
Indicadores Medicin
Atenciones/hora a 3
Horas x mes 876
Atenciones / año 0
2628
0
b) Requerimiento
Finalmente el requerimiento de ambiente resulta de dividir la demanda de cada uno de los servicios en el
horizonte de evaluación entre la capacidad de oferta de cada recurso, que permanece constante.
133
Plan de Requerimientos de Infraestructura en el Horizonte de Evaluación
AMBIENTES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CONSULTORIOS MÉDICOS
Medicina General 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Pediatría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G.Obstetricia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cirugía 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Odontología 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
CONSULTORIOS P.P.
Niño 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Mujer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
INTERNAMIENTO (CAMAS) 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
INTERNAMIENTO 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
TÓPICO EMERGENCIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALAS CIRUGÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LABORATORIOS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RADIOLOGÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FARMACIAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALAS DE PARTO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SALAS DE ECOGRAFÍA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTA 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
V. COSTOS DEL PIP.

134
COSTOS DEL PROYECTO
Puesto que los requerimientos para cada uno de los servicios que integran el proyecto han sido
definidos, el siguiente paso será determinar los costos unitarios (se presentan como anexo), en
concordancia con las unidades de medida establecidas previamente. Los costos unitarios se han
determinado en base a un estudio del mercado local y también tomando en consideración
adquisiciones recientes efectuadas por instituciones del sector salud; además se efectuaron
sondeos y averiguaciones con la finalidad de obtener los precios de mercado más
representativos.
Es importante dejar establecido que los costos están expresados en Nuevos Soles y que el tipo de
cambio respecto al Dólar Norteamericano, –para el caso del presente proyecto – ha sido
considerado a razón de 3.05 Nuevos Soles por cada U. S. Dólar . (US $ 01 = S/ 3.05).
A) COSTOS DE INVERSIÓN:
ALTERNATIVA 1:
RESUMEN PRESUPUESTO DE
A PRECIOS
INVERSIÓN UNIDAD PRIVADOS S/.
DESCRIPCION UNIDAD
A.- INFRAESTRUCTURA Global 1,623,327.48

B.- EQUIPO Global 460,684.52
C.- CAPACITACIONES Global 47,025.26

D.- PLANES Y DIFUSIÓN Global 17,005.38
E.- SUB TOTAL A + B + C + D 2,148,042.64
F.- GASTOS GENERALES 13% Gasto 279,245.54

G.- UTILIDAD 5% Gasto 107,402.13
H.- IMPUESTOS* Gasto
135
I.- SUB TOTAL F + G + H 2,534,690.32
J.- ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 3.5% Estudio 88714.16

K.- GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 2.5% Acción 63367.26
TOTAL GENERAL** = I + J + K 2,686,771.73
* Se toma como referencia el IGV y los parametros de Anexo SNIP 8
** En la sumatoria de precios sociales no toma en cuenta el Impuesto (H)
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2:
ALTERNATIVA 2:
S/.
RESUMEN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
A PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD PRIVADOS S/.


E.- SUB TOTAL A + B + C + D 2,227,661.38

H.- IMPUESTOS* Gasto
I.- SUB TOTAL F + G + H 2,628,640.43
J.- ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 3.5% Estudio 92002.41

K.- GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 2.5% Acción 65716.01
136
* Se toma como referencia el IGV y los parametros de

Anexo SNIP 8
** En la sumatoria de precios sociales no toma en

cuenta el Impuesto (H)
B.- COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
B.1) Costos de Operación y Mantenimiento “Sin Proyecto”
Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto están dados por la suma de los costos
de remuneraciones, medicamentos, material médico, insumos, bienes y servicios de os
establecimientos de salud Otuzco, Pachacutec, Simon Bolivar. A continuación mostramos los
costos actuales de operación y mantenimiento del establecimiento:
137
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL “
DE CAJAMARCA
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa 1)
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
2,686,772 678,294 688,194 688,194 688,194 688,194 704,694 704,694 719,214 719,214 719,214
INVERSIÓN 2,686,772
OPERACIÓN 584760 594660 594660 594660 594660 611160 611160 625680 625680 625680
MANTENIMIENTO 93534 93534 93534 93534 93534 93534 93534 93534 93534 93534
DEPRECIACIÓN
B. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

0 360330 360330 360330 360330 360330 360330 360330 360330 360330 360330
OPERACIÓN 318480 318480 318480 318480 318480 318480 318480 318480 318480 318480
MANTENIMIENTO 41850 41850 41850 41850 41850 41850 41850 41850 41850 41850
C. COSTOS INCREMENTALES (A - B)
2,686,772 317,964 327,864 327,864 327,864 327,864 344,364 344,364 358,884 358,884 358,884
133
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I - 4 TORIBIO
DE CAJAMARCA CASANOVA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA”
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS PRIVADOS (Alternativa

2)
AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 2,786,359 678,294 688,194 688,194 688,194 688,194 704,694 704,694 719,214 719,214 719,214
INVERSIÓN 2,786,359
OPERACIÓN 584760 594660 594660 594660 594660 611160 611160 625680 625680 625680
MANTENIMIENTO 93534 93534 93534 93534 93534 93534 93534 93534 93534 93534
DEPRECIACIÓN
B. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 0 360330 360330 360330 360330 360330 360330 360330 360330 360330 360330
OPERACIÓN 318480 318480 318480 318480 318480 318480 318480 318480 318480 318480
MANTENIMIENTO 41850 41850 41850 41850 41850 41850 41850 41850 41850 41850
C. COSTOS INCREMENTALES (A - B) 2,786,359 317,964 327,864 327,864 327,864 327,864 344,364 344,364 358,884 358,884 358,884
134
VI. BENEFICIOS DEL PIP
Los Beneficios que generará el proyecto en la población del ámbito de influencia estarán
dados por algunos indicadores tales como:
Disminución de la tasa de morbilidad.
Disminución de la tasa de mortalidad.
Mejora de la Calidad de Vida,
como resultado de las acciones recuperativas.
Años de vida ganados y ajustados por mejoramiento del nivel de bienestar
y elevación de la calidad de vida. Este tipo de indicador es particularmente difícil de
cuantificar y evaluar.
Mejora en el acceso a los servicios de atención a la salud.
Mejora de la calidad de los servicios finales que ofrece los establecimientos de salud en
Cajamarca, debido a mejores prestaciones de sus servicios intermedios.
Disminución de los riesgos de contaminación e infecciones post quirúrgicas, debido
a mejor calidad en las prestaciones, pues se contará con mejor equipamiento. Los cuadros
siguientes, evidencian algunos beneficios de la situación con proyecto, respecto a la situación
sin proyecto. Beneficios expresados en términos de incremento de las atenciones en los
servicios de salud que brindará el hospital en beneficio de la población cajamarquina.
VII. Resultados de la evaluación social
PRECIOS SOCIALES
Para la determinación de los precios sociales se han utilizado los siguientes factores de
conversión:
CUADRO Nº IV – 1
FACTORES DE CORRECIÓN PARA LA CONVERSIÓN A
PRECIOS PRIVADOS
Factor correción de bienes de origen nacional (impuesto indirecto 0.84
IFGaV)ctor 1.00
correción Valor de Recuperacion de bienes origen
nacional
Factor corrección de la divisa 1.08
Arancel 0.12
Factor correción de bienes de origen importado 0.81
Factor correción de mano de obra 0.91
Factor correción de los combustibles 0.66
INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES:
ALTERNATIVA 1:
CUADRO Nº IV – 2
PRECIO
S
ITEM DESCRIPCION
SOCIAL
UND
ES S/.
A.-
INFRAESTRUCTUR
1.0 OBRAS PROVISIONALES glb 1,200.

0
2.0 TRABAJOS PRELIMINARES m2 2,955.
9
3.0 MOVIMIENTO DE TIERRAS m3 17,805.
5
4.0 CONCRETO SIMPLE m3 16,635.
1
SOLADOS CONCRETO PARA ZAPATAS f'c=100
4.0 m3 4,991.
kg/cm2 9
4.0 SOBRECIMIENTO m2 11,643.2
5.0 CONCRETO ARMADO m3 775,207.

5
5.0 PRIMERA PLANTA m3 472,548.
ZAPATAS m3 0
05.01. 4 5,514.
01 VIGA DE CIMENTACION kg 0
50 ,502.
05.01.
0205 .01. COLUMNAS C1 m2 49 6,320.
03 COLUMNETAS m2 3
12 ,963.1
05.01.
04 VIGAS PRINCIPALES V.P.-101 m2 81,267.
05.01.
05 VIGAS SECUNDARIAS m2 4
05 .01. 39 ,301.
06 ESCALERAS DE CONCRETO m2 819 ,777.
05.01.
07 9
05.01.07 ESCALERA DE CONCRETO PRINCIPAL m2 16,497.
.01 3
05.01.07 ESCALERA DE CONCRETO SECUNDARIA m2 3,280.
.02 6
05.01. TECHO ALIGERADO m2 124,488.
08 PLACAS CONCRETO PARA ASCENSOR m2 2,412.6
05.01.
09
5.0 SEGUNDA PLANTA m2 302,659.

COLUMNAS C1 m2 69 2,552.
05.02.
0105 .02. VIGAS PRINCIPALES V.P.-201 m2 878 ,389.
02 VIGAS SECUNDARIAS SEGUNDA PLANTA m2 33 5,669.
05.02.
03 TECHO ALIGERADO SEGUNDA PLANTA m2 19 0,779.
05.02.
0405. ESCALERA DE CONCRETO SECUNDARIA m2 72 ,536.
02.
05 PLACAS CONCRETO PARA ASCENSOR m2 52, 732.2
05.02.
06
6.0 MANPOSTERIA m2 118,426.
9
6.0 PRIMERA PLANTA m2 66,211.5

1
6.0 TERCERA PLANTA m2 6,162.
3
7.0 PISOS Y PAVIMENTOS m2 130,885.
5
7.0 PRIMERA PLANTA m2 24,987.
0
7.0 VEREDAS DE CONCRETO m2 8,728.
5
7.0 PISOS DE CONCRETO SIMPLE m3 7,693.
0
7.0 PISOS DE CERAMICO m2 41,701.5

4
8.0 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS m2 77,746.
8
9.0 ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS m2 16,501.
6
10. CARPINTERIA DE MADERA glb 25,400.
0 0
11.0 CARPINTERIA METALICA m 6,216.
0
12. VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES u 33,370.
0 0
13. PINTURA m2 24,466.
0 3
14. INSTALACIONES SANITARIAS glb 26,183.
0 2
15. INSTALACIONES ELECTRICAS glb 14,330.
0 0
16. COBERTURAS m 74,118.
0 4
16. ALERO DE TEJA ANDINA m 7,411.2
0
16. CLARABOYA DE POLICARBONATO m2 66,707.
0 TRANSLUCIDO 2
17. LIMPIEZA FINALDE OBRA m2 2,692.
0 0
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 1,364,140.7

B.-
18.0 Atención de emergencias (Tópico) Equip 32,528.

o 0
19.0 Consulta externa - Niño Equip 7,230.
o 0
20.0 Consulta externa mujer Equip 47,372.
o 0
21.0 Consultorio de odontología Equip 50,836.
o 0
22.0 Sala de parto y atención del RN Equip 109,774.
o 0
23.0 Patología Clínica (Laboratorio) Equip 79,500.
o 0
24.0 Internamiento Equip 11,945.
o 0
25.0 Función Esterilización Equip 27,740.

o 0
26.0 Farmacia / botiquin Equip 2,550.
o 0
27.0 Función Servicios Generales Equip 5,000.
o 0
28.0 Función del SRCR de pacientes Equip 12,500.
o 0
COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO 386,975.0
C.-
30. Capacitación en el manejo de protocolos. Acción 19,572.2

0 2
Capacitación epidemiológica en enfermedades
31. más prevalentes de la zona. Acción 3,430.9
0 4
32. Capacitación en normas de referencia. Acción 19,414.2
0 0
COSTO DIRECTO ASPECTO ORGANIZACIONAL 42,417.36
D.- PLANES Y
33. Difusión de actividades preventivo - Acción 14290.2

0 promocional. 4
COSTO DIRECTO PLANES Y DIFUSIÓN 14,290.24
RESUMEN
A PRECIOS
DESCRIPCION UNIDAD SOCIALES S/.
E.- SUB TOTAL A + B + C + D 1,751,115.74

H.- IMPUESTOS* Gasto 468,373.74
I.- SUB TOTAL F + G + H 2,066,316.57
J.- ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO 3.5% Estudio 72321.08

K.- GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION 2.5% Acción 51657.91
ALTERNATIVA 2:
CUADRO Nº IV – 3
PRECIOS
ITEM DESCRIPCION SOCIALES
UND S/.
11.00 Carpinteria metalica glb 6216.

12.00 Vidrios, cristales y similares m
303 370.
13.00 Pintura u 0
24 466.
14.0 Instalaciones sanitarias m2 326 183.
140
0 Instalaciones electricas glb 2
15 .00 14 330.
16.0 Coberturas glb
1709 517.2
016 .01 Cobertura con teja andina m 112810.0
141
A.-
INFRAESTRUCTUR
1.00 Obras Provisionales glb 1200.
2.0 Trabajos Preliminares m2 029 55.
03. 0 Movimiento de Tierras m3 9
17 8 05.
04. 0 Concreto Simple m3 516 635.
0
Solados Concreto para Zapatas f'c=100
4.01 m3 4991.
4.02 kg/cm2 h = m2 9
11 6 43.2
Sobrecimiento
5.0 Concreto Armado m3 684427.
05. 01 Primera Planta m3 847 2548.
05.01.0 Zapatas m3 04 5514.
1 Viga de Cimentación kg 0
0 5.01.0 50 502.
20 5.01.0 Columnas c1 m2 49 6320.
30 5.01.0 Columnetas m2 312 963.1
4 Vigas Principales v.p.-101 m2 81267.
0 5.01.0
5 Vigas Secundarias m2 4
0 5.01.0 39 301.
60 5.01.0 Escaleras de Concreto m2 819 777.
7 9
05.01.07. Escalera de Concreto Principal m2 16497.
01 3
05.01.07. Escalera de Concreto Secundaria m2 3280.
020 Techo Aligerado m2 6
12 44 88.
5.01.0
80 5.01.0 Placas Concreto para Ascensor m2 6 2412.6
9 5.02 Segunda Planta m2 211879.
05.02.0 Columnas c1 m2 9
9 2552.
1 Vigas Principales v.p.-201 m2 8
0 5.02.0 78 389.
20 5.02.0 Vigas Secundarias Segunda Planta m2 33 5669.
30 5.02.0 Escalera de Concreto Secundaria m2 1 2536.
40 5.02.0 Placas Concreto para Ascensor m2 527 32.2
5 6.0 Manposteria m2 118426.
06 .01 Primera Planta m2 96 6211.5
6.0 Segunda Planta m2 46053.
26 .0 Tercera Planta m2 1 6162.
37. 0 Pisos y Pavimentos m2 3
13 0 885.
07. 01 Primera Planta m2 52 4987.
7.02 Veredas de Concreto m2 0
8 728.
7.03 Pisos de Concreto Simple m2 5
76 93.
142
1 7.0 Pisos de Ceramico m3
4017 01.5
47. 05 Segunda Planta m2 47775.
8.0 Revoques enlucidos y molduras m3 477 746.
09 .0 Zocalos y contrazocalos m2 816 501.
0 Carpinteria de madera m2 6
10 . 0 25 400.
0 0
16.01.01 Cielorrasos m 81628.
0
16.01.0 Cobertura con teja andina m2 31182.0
2 16.02 Claraboya de policarbonato translucido m2 66707.
17.00 Limpieza final de obra m2 22 692.
0
COSTO DIRECTO INFRAESTRUCTURA 1378759.

8
B.-
EQUIPO
143
18.00 Atención de emergencias (Tópico) Equipo 32528.
19.00 Consulta externa - Niño Equipo 07 230.
20.0 Consulta externa mujer Equipo
407 372.
0 Consultorio de odontología Equipo 0
21 .00 50 836.
22.00 Sala de parto y atención del RN Equipo
1009 774.
23.0 Patología Clínica (Laboratorio) Equipo 07 9500.
024 .0 Internamiento Equipo 011 945.
025 .0 Función Esterilización Equipo 027 740.
0 Farmacia / botiquin Equipo 0
26 .0 2 550.
027 Función Servicios Generales Equipo 050 00.
.0
028 .0 Función del SRCR de pacientes Equipo
1205 00.
0 0
COSTO DIRECTO EQUIPAMIENTO 374475.
0
A PRECIOS
DESCRIPCION UNIDAD
RESUMEN
SOCIALES S/.

E.- SUB TOTAL A + B + C + D 1,905,932.45

H.- IMPUESTOS* Gasto 379,640.14
I.- SUB TOTAL F + G + H 2,249,000.29
J.- ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 3.5% Estudio 78715.01

K.- GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN 2.5% Acción 56225.01
144
145
4.2 FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES
CUADRO Nº IV – 4 Flujo de Costos a Precios Sociales (Alternativa 1)
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBR
O
A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON 2,190,29 610,20 619,200 619,200 619,200 619,200 634,20 634,200 647,40 647,400 647,40
PROInYvEeCrTsOión 6 0 0 0 0
2 , 190,29
6
Costos de Operación 531,60 540,60 540,600 540,60 540,600 555,60 555,600 568,80 568,800 568,80
0 0 0 0 0 0
Costos de Mantenimiento 78,60 78,60 78,600 78,60 78,600 78,60 78,600 78,60 78,600 78,60
0 0 0 0 0 0
B. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN - 299,81 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819 299,819
PROYECTO 9
9 9 9 9 9 9
6
Tasa de Actualizacón 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Factor de Actualización 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Flujo de Costos Actualizado 2,190,29 279,62 259,217 233,529 210,386 189,537 178,774 161,058 150,825 135,878 122,413
DE CAJAMARCA CASANOVA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA”
6 3
VACS 4,111,534
143
CUADRO Nº IV – 5
Flujo de Costos a Precios
Sociales
(Alternativa
2)
Año
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RUBR
O
A. COSTOS EN LA SITUACIÓN CON 2,383,94 610,200 619,20 619,200 619,20 619,200 634,20 634,200 647,40 647,400 647,40
PROInYvEeCrTsOión 0 0 0 0 0 0
2, 383,94
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
B. COSTOS EN LA SITUACIÓN SIN - 299,819 299,81 299,819 299,81 299,819 299,81 299,819 299,81 299,819 299,81
PROYECTO 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9
0
Tasa de Actualizacón 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
Factor de Actualización 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Flujo de Costos Actualizado 2,383,94 279,623 259,217 233,529 210,38 189,537 178,774 161,058 150,825 135,878 122,413
0 6
VACS 4,305,179
144
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I - 4 TORIBIO DE
CAJAMARCA CASANOVA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA”
4.3 DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE RESULTADO
Los beneficios en este proyecto son de tipo cualitativo y se traducen en una mejor atención a
la población del área de influencia del establecimiento de salud; se prevé alcanzar 786130
atenciones a lo largo del horizonte del proyecto.
LÍNEA DE ACCIÓN E INDICADOR IDENTIFICADO.
Indicador
Línea de Accion Identificado
Número de atención n el horizonte del 786,130
proyecto
4.5 EVALUACIÓN SOCIAL: Costo Efectividad
Dado que para el presente proyecto se ha planteado como indicador de resultados el Ratio
Costo-Efectividad y siendo que los servicios involucrados presentan características diferentes
en cuanto a su accionar y como tal sus unidades de producción también son diferentes; ha
sido necesario efectuar los correspondientes cálculos por separado para cada uno de los
servicios. Bajo estas consideraciones se ha procedido a relacionar el Valor Actual de los Costos
Totales (VACT) con el número de atenciones (en general), producidas a lo largo del horizonte
de evaluación del proyecto; obteniendo los siguientes ratios de Costo Efectividad:
CUADRO Nº IV – 7
CÁLCULO DEL COSTO
EFECTIVIDAD (A Precios
Sociales)
ALTERNATIVA
RUBRO ALTERNATIVA 1 2
VACPS 4,111,534 4,305,179
Nº DE ATENDIDOS EN EL HORIZONTE 786,130 786,130
C.E. 5.23 5.48
145
DE CAJA CASANOVA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA”
VIII. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.
Esta modalidad de evaluación se realiza con la finalidad de analizar aquellos factores internos que
harán posible la sostenibilidad del proyecto a través de sus dos etapas:
Preoperativa. Todas aquellas acciones y mecanismos relacionados con las inversiones y

puesta en marcha del proyecto.
Operativa. Acciones referidas a la operatividad del proyecto a lo largo del horizonte

temporal.
Para el caso de nuestro proyecto, el análisis contempla los siguientes aspectos:
A. REFERIDA A LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES PREVISTOS PARA LAS FASES DE

PREOPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La Municipalidad Provincial de Cajamarca, como entidad pública que es, se encuentra en el

ámbito del Sistema Nacional de Inversión Pública y como tal goza de todas las facultades,
obligaciones y derechos otorgados por el SNP, y su acciones en lo que inversiones se refiere
se encuentran enmarcadas dentro de la normatividad vigente del SNIP.
Por otro lado, la estrategia básica de la Municipalidad en materia social es lograr la

concentración poblacional con todos los servicios sociales. Para ello la Municipalidad
Provincial de Cajamarca, está dando prioridad a la mejora de la calidad de algunos servicios
tales como salud y nutrición.
En el sector salud, la Dirección Regional de Salud Cajamarca es una organización enmarcada

en un modelo de gestión y atención integral en salud garantizando la atención de la
población sobre todo la más pobre, y vulnerable, a través de paquetes de servicios de salud
de promoción, de prevención, recuperación y rehabilitación así como la vigilancia permanente
de la salud pública asegurando el respeto y la dignidad de los derechos de las personas y su
cultura.
Bajo este contexto se ha estructurado un sistema de trabajo coordinado interinstitucional y
descentralizado, el mismo que garantiza el manejo y gestión del proyecto en sus diferentes
fases, así:
146
B. MARCO NORMATIVO
a) Marco Normativo que permitirá llevar a cabo la Ejecución del Proyecto:

Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley N° 28802, que modifica la ley N° 27293.
Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública – D.S. N° 102-2007- EF
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública- R.D. N° 009- 2007-EF/68.01.
TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Reglamento Nacional de Edificaciones
Normas Técnicas para Proyectos Arquitectura Hospitalaria.
Norma Técnica de Salud Nº 037-MINSA/OGDN-V.01, para Señalización de Seguridad de
los Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo.
b) Marco Normativo que permitirá llevar a cabo
la Operación del Proyecto:
Ley del Trabajo Médico
Reglamento de la Ley del Trabajo Médico
Ley N° 26842 (20 julio 1997). Ley General de Salud
Ley N° 27657 (29 enero 2002). Ley del Ministerio de Salud
D.S. N° 013-2002-SA (22 noviembre 2002). Reglamento de la Ley del Ministerio de
Salud (Ley 27657).
Ley N° 27658 (30 enero 2002). Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
R.M. N° 616-2003-SA/DM (30 mayo 2003). Aprueban el Modelo de Reglamento de
Organización y Funciones de los Hospitales.
R.M. N° 371-2003-SA/DM (04 abril 2003). Directiva N° 007-MINSA/OGPE- V.01. “Directiva
para la formulación de Documentos Técnicos Normativos de Gestión Institucional”
D.S. 005-90-PCM. Reglamento de la Ley de la Carrera Administrativa
D.S. 002-83/PCM. Directiva N° 004-82-INAP/DNR: “Normas
para formulación, aprobación, revisión y modificación del CAP.
Directiva N° 005-82-INAP/DNR: “Normas para formulación, aprobación, revisión y
modificación del ROF de los organismos de la Administración Pública.
Resolución Suprema N° 013-75-PM/INAP y N° 010-77-PM/INAP: “Aprueban el Manual
Normativo de Clasificación de Cargos y su aplicación en el gobierno central,
instituciones públicas descentralizadas”.
Resolución Jefatural N° 095-95-INAP/DNR. Aprueban Directiva N° 001-95-
INAP/DNR: “Normas para la formulación del MOF”
147
Resolución Jefatural N° 109-95-INAP/DNR. Aprueban Directiva N° 002-95- INAP/DNR:

“Lineamientos técnicos para formular los Documentos de Gestión en el marco de la
modernización administrativa”.
Resolución Jefatural N° 059-77-INAP/DNR. Aprueban Directiva N° 002-77- INAP/DNR:
“Normas para la formulación de los Manuales de Procedimientos”.
Norma Técnica de Salud y Servicios Médicos de Apoyo
Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de
Salud y Servicios Médicos de Apoyo
Norma Técnica de Salud para el Manejo de la Cadena de Frío en las inmunizaciones
Norma Técnica del Sistema de Dispensación de Medicamentos en Dosis
Unitaria para los Establecimientos del Sector Salud
Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica de Lesiones por Accidentes de
Tránsito
Norma Técnica de Salud para la Atención de la Malaria Grave en el Perú
Norma Técnica de los Servicios de Anestesiología
Norma Técnica de Salud para la Atención de la Bartonelosis o
Enfermedad de Carrión en el Perú
Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica con Posterioridad a
Desastres (naturales/antrópicos) y otras Emergencias Sanitarias (EPIDES) en el Perú
Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de Rabia Humana en el Perú
Norma Técnica de Salud para el Transporte Asistido de Pacientes por Vía Terrestre
Norma Técnica de salud para la Atención Integral de la persona afectada con
Leptospirosis
Norma Técnica de de Salud para la Atención Integral de Salud de la
Etapa de Vida Adulto Mujer y Varón
Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica
Norma Técnica de Salud para el Uso del Odontograma
Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Afectadas
por Carbunco
Norma Técnica de Salud para el Control de la Tuberculosis
Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia
Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud de la Niña y el Niño
Norma Técnica de Salud para la Eliminación de Lepra
Norma Técnica para la Atención Integral de Salud Etapa de Vida Adolescente
Norma Técnica para la Atención del Parto Vertical con Adecuación Intercultural
Norma Técnica de Planificación Familiar
Técnica de los Servicios de Cuidados Intensivos e Intermedios
Norma Técnica de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones
148
Intrahospitalarias
Norma Técnica: "Actualización en la Atención de Pacientes con
Tuberculosis Multidrogorresistente(TB MDR)
Norma Técnica para la prevención de la Transmisión Vertical(Madre-Niño del VIH)
Norma Técnica de Salud para la Acreditación de Establecimientos de Salud
Donadores - Transplantadores.
Norma Técnica de Manejo de Antirretrovirales y Reacciones Adversas para el Médico
de Atención Integral de las Personas viviendo con el VIH/SIDA
Norma Técnica para el Tratamiento Antirretroviral de Gran Actividad - TARGA- en
Adultos Infectados por el Virus de la Inmunodeficiencia Humano
Norma Técnica del Sistema de Referencia y Contrarreferencia de los
Establecimientos del Ministerio de Salud
Norma Técnica para la Adherencia al Tratamiento Antiretroviral de Gran Actividad -
TARGA- en adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana
Vigilancia de Formas Graves de Síndrome Febril Respiratorio Agudo
Lineamientos de Nutrición Infantil
Manejo de Residuos Sólidos Hospitalarios
C. REFERIDA A LA CAPACIDAD DE GESTION DE LA ORGANIZACIÓN ENCARGADA DEL

PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSIÓN Y OPERACIÓN
a) Etapa de Inversión:
En Cajamarca existe una importante experiencia acumulada en manejo y gestión, tanto en el

campo de la salud como en los demás campos del desarrollo económico y social.
Particularmente en los últimos años se ha profundizado el planeamiento estratégico
participativo, integrando esfuerzos de las autoridades del Gobierno Regional, Gobiernos
Locales y representantes de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil.
Además, las experiencias de planeamiento regional se inscriben ahora en el contexto del

proceso de descentralización que vive el país y por lo tanto de las nuevas funciones que están
siendo transferidas desde el gobierno central a los gobiernos regionales y locales.
149
Específicamente, en el caso del Sector Salud, muchas de las funciones que formaron
parte del Plan de Transferencia a los gobiernos locales corresponden a la formulación de
políticas regionales y al planeamiento concertado en la Región.
El Gobierno Regional de Cajamarca es uno de los que aprobaron la acreditación respectiva y

está en mejores condiciones para formular sus prioridades y propuestas de políticas
regionales en salud.
b) Etapa de Operación
El Ministerio de Salud y la Dirección Regional de Salud, durante los últimos años han adquirido
valiosa experiencia de gestión, tanto en el manejo organizacional como asistencial; además
los servicios involucrados en el proyecto, la institución los viene manejando desde hace
muchísimos años, experiencia que coadyuvará en un adecuado desempeño del proyecto,
asegurando de esta manera la sostenibilidad operativa del mismo a lo largo de su horizonte
temporal.
150
D. REFERIDA AL FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
La sostenibilidad operativa y de mantenimiento del proyecto a lo largo de su horizonte

temporal está garantizada, puesto que la institución cuenta con un presupuesto asignado
anualmente por el erario público, además de los ingresos propios, obtenidos vía
recaudación por los servicios que brindará el establecimiento de salud. Las fuentes de
financiamiento aludidas son:
Recursos Ordinarios – R. O.
Recursos Directamente Recaudados – R. D. R. (recursos propios obtenidos vía
recaudación).
E. REFERIDA A LA PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Es conveniente mencionar que, en proyectos de este tipo la participación de los beneficiarios

directos, está dada por la demanda de éstos hacia los servicios que brinda la institución;
por tanto desde esta perspectiva, la participación de los beneficiarios está garantizada;
puesto que al mejorar en la capacidad resolutiva, también mejorará la calidad de los servicios
brindados y de esta manera se irá absorbiendo paulatinamente aquella población
demandante que hoy acude a otros establecimientos.
Respecto a las autoridades sectoriales, regionales e institucionales, son conscientes del

problema y demuestran gran interés en que éste sea solucionado a través de la
implementación del proyecto; por lo que existe el compromiso tácito y expreso de la Dirección
Regional de Cajamarca, para otorgar decidido apoyo, a fin de llevar a cabo la ejecución del
presente proyecto.
F. MEDIDAS ADOPTADAS PARA REDUCIR LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE

PELIGROS NATURALES Ó CONFLICTOS SOCIALES
Es casi una regla que los servicios hospitalarios se interrumpan temporal ó permanentemente,
sobre todo por daños en su infraestructura, cuando se ven afectados por fenómenos
naturales de gran magnitud. La pérdida de funcionamiento de estas instalaciones es no solo
una pérdida de inversión sino, lo más importante, constituye un gran impacto negativo para
el bienestar y el desarrollo social y económico de la población y del país.
152
En los últimos años varios países miembros de la OPS/OMS han logrado reducir la
vulnerabilidad de algunos de sus hospitales, que resistieron con éxito el efecto de los
desastres. Ello ha demostrado que, incluso los países con
limitados recursos económicos, tienen la capacidad de proporcionar a su población
establecimientos de salud resistentes a las amenazas naturales.
La OPS/OMS recomienda que las áreas esenciales de los hospitales sean construidas con el
tercer nivel de protección y que el conjunto de todo nuevo establecimiento de salud sea
construido, por lo menos, con el primer nivel de protección.
La experiencia internacional muestra que con esta filosofía el costo de la construcción de un

hospital nuevo no se incrementa en más del 4 por ciento para alcanzar el tercer nivel de
protección. Este es el máximo costo que las autoridades, los diseñadores y ejecutores de
proyectos y los agentes financieros deben tomar en cuenta frente al potencial impacto
social, político y económico que implica la paralización o pérdida total del servicio, justo
cuando más se necesita. Sin embargo, si se introducen enfoques innovadores desde la etapa
de diseño y selección de la ubicación de un nuevo establecimiento, es posible que sean más
seguros y eficientes sin incrementar los costos. La OPS/OMS, propone tres niveles de
protección frente a eventos adversos:
a) Protección de la vida, que implica garantizar que el edificio no colapse y que las lesiones
que puedan ocurrir no pongan en peligro la vida de los pacientes ni del personal de salud.
b) Protección de la infraestructura, que significa reducir considerablemente los daños
estructurales y no estructurales, aunque el establecimiento podría estar
temporalmente fuera de servicio.
c) Protección de la operación, o garantía de que el establecimiento siga funcionando sin o
con un mínimo de alteración de los servicios a la población.
Habitualmente los planes de protección o de mitigación de instalaciones de salud frente a

desastres prevén la seguridad de las personas y no tanto de las instalaciones o de la
operatividad de los servicios. Pero la experiencia reciente ha mostrado que es posible seguir
procedimientos para disponer de nuevos establecimientos de salud capaces no solo de
garantizar el objetivo de seguridad de las personas, como ha sido tradicional hasta el
momento, sino de garantizar los objetivos de seguridad de la infraestructura y de la operación.
De esta manera, dependiendo de las características de la red de servicios de salud y de los

recursos económicos disponibles, es posible establecer estratégicamente establecimientos
con una alta seguridad en su operación e infraestructura y establecimientos con una alta
protección en su infraestructura, que si bien no se espera que funcionen inmediatamente
después de una emergencia, pueden ser recuperados en plazos razonables y con costos
controlados. Pero, si los recursos son limitados o las condiciones
naturales o técnicas no lo permiten, la prioridad es siempre, garantizar la seguridad de las

personas.
153
Para alcanzar los distintos objetivos de protección es necesario establecer nuevos criterios de
desarrollo y de aseguramiento de la calidad, desde el inicio hasta final del proyecto de
construcción de nuevas instalaciones de salud. De acuerdo con la experiencia, el costo
económico de aplicar estos objetivos es menor al 4% del costo total de la obra y en algunos
casos es prácticamente cero, ya que solo ha implicado la selección de una ubicación distinta o
el cambio de una filosofía de diseño. En todo caso este valor resulta marginal si se compara
con los costos económicos de recuperar una estructura dañada por la acción de un fenómeno
natural y con las consecuencias sociales, políticas y económicas que genera la pérdida de un
establecimiento de salud. Las etapas típicas de desarrollo de proyectos para la construcción
de nuevos establecimientos de salud, en las que se debe realizar estos cambios, son las
siguientes:
Fase 1: Preinversión
Etapa I. Identificación de la necesidad de un nuevo establecimiento de salud.

Esta etapa considera variables como las características de la red asistencial existente y sus
políticas de desarrollo, las tasas de utilización de los servicios existentes y la demanda
esperada, perfiles epidemiológicos y de desarrollo demográfico, políticas de salud y
características geográficas. Directamente asociada a esta etapa está la generación del
financiamiento para el desarrollo del nuevo establecimiento.
Etapa II. Estudio de alternativas para satisfacer la necesidad.

En esta etapa se identifican, estudian y comparan las distintas alternativas. La ubicación
definitiva del establecimiento es una variable esencial en este proceso.
Etapa III. Programa médico-arquitectónico y anteproyectos.

En esta etapa se definen los servicios y espacios deseados y se desarrollan anteproyectos en
los que se establecen las relaciones funcionales y las características básicas de la nueva
infraestructura.
FASE 2: INVERSIÓN:
Etapa IV. Diseño del proyecto.

En esta etapa se desarrollan los planos, especificaciones técnicas, presupuesto y documentos
de licitación que permiten la construcción de la instalación.
Etapa V. Construcción.
154
En esta etapa se materializa la nueva infraestructura. FASE 3:
OPERACIÓN:
Etapa VI. Operación y mantenimiento.

Si bien esta etapa no es parte del desarrollo de la nueva infraestructura, es indispensable que
en las etapas previas se establezca la forma cómo operará y se preservará la función del
establecimiento.
RECOMENDACIÓN FINAL
Con la finalidad de reducir las vulnerabilidades del proyecto, es importante que para la
elaboración de los estudios a nivel de ingeniería de detalle (expediente técnico), se tomen en
cuenta las recomendaciones establecidas por la OPS en la Guía para la Reducción de la
Vulnerabilidad en el Diseño de Nuevos establecimientos de Salud.
G. DETERMINACIÓN DEL GRADO DE COBERTURA DE INGRESOS RESPECTO A LOS

COSTOS.
En el cuadro podemos observar que la cobertura de costos es MEDIA, alcanzando tan solo
entre 50 a 60%. Sin embargo, hay que recordar que el flujo de caja incorpora en la fila de costos
aquellos destinados al pago de personal, los cuales son cubiertos en su totalidad por el
Gobierno Central y en el flujo de ingresos sólo incorpora los provenientes de las atenciones,
más no los recursos del estado destinados a pagos de personal. También es pertinente indicar
que el establecimiento deberá contar con 05 profesionales destacados por otros
establecimientos que no implicaría ningún costo adicional en personal, así se ha procedido
a realizar el flujo de caja pero a partir de los costo incrementales donde la cobertura
alcanzada borde entre el 110 % al
101%. Se parte de tarifas que actualmente se cobran en el mercado de establecimiento de salud
del MINSA.
Tarifa Costo S/.
CONSULTA EXTERNA
CONSULTA MEDICINA 5
CONSULTAS PEDIATRICA 5
CIRUGIA 10
GINECO OBSTETRICIA 5
ODONTOLOGIA 5
EMERGENCIA 7
HOSPITALIZACIÓN 10
ATENCIÓN INTEGRAL NIÑO
MENOR DE 1 AÑO 2
155
1 A 9 AÑOS 2
ATENCIÓN INTEGRAL MUJER
CONTROLES PRE NATALES 1
PLANIFICACIÓN FAMILIAR 2
DETECCIÓN DE CANCER 15
CENTRO QUIRURGICO 15
CENTRO OBSTERICO 15
LABORATORIO 10
DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES 15
FARMACIA 1.5
Finalmente, la Dirección Regional de Salud Cajamarca se ha comprometido a financiar los

costos operativos incrementales del establecimiento; con ello, la sostenibilidad del
establecimiento está asegurada.
ANALISIS DE SOTENIBILIDAD
40000
0
30 0000
200000
100000
0
201 0 201 1 201 2 201 3 201 4 201 5 201 6 201 7 201 8 2019
Costos Inc re me ntales Ingre sos
156
CUADRO Nº IV – 9
FLUJO DE CAJA SIN CORRECCIONES PARA LA ALTERNATIVA GANADORA
Año
Descripció 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201
Costos de mantenimiento 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60 78,60
Egresos 610,20 619,20 619,20 619,20 619,20 634,2 634,2 647,40 647,40 647,4
Ingresos 325,541 327,712 329,92 332,192 334,50 337,26 338,86 340,49 342,15 343,83
% de Cobertura 53.35 52.93 53.28 53.65 54.02 53.18% 53.43 52.59 52.85 53.11%
CUADRO Nº IV – 10
FLUJO DE CAJA SIN CORRECCIONES PARA LA ALTERNATIVA GANADORA
Año
9 Descripció 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201
Costos Incrementales 310,38 319,38 319,38 319,38 319,38 334,38 334,38 347,58 347,58 347,58
Ingresos 325,541 327,712 329,92 332,192 334,50 337,26 338,86 340,49 342,15 343,83
% de Cobertura 104.88 102.61% 103.30 104.01 104.73 100.86 101.34% 97.96 98.44 98.92
7
Por lo tanto, la sostenibilidad de la primera alternativa está asegurada, teniendo en cuenta
que el total de ingresos del Establecimiento de Salud cubren la totalidad de los costos de
operación y mantenimiento.
IX. IMPACTO AMBIENTAL
La ejecución del proyecto no redundará en el desarrollo de acciones que originen efectos

negativos en el medio ambiente local por las razones siguientes:
El establecimiento de salud dispone actualmente de un área de terreno de

1000 m2., por lo tanto la construcción de la infraestructura del indicado
establecimiento no afectará áreas de terrenos destinados para otros usos.
Las obras se ejecutarán de acuerdo a los criterios técnicos establecidos en el

correspondiente reglamento de construcciones, específicamente
considerando las Normas Técnicas para la Elaboración de Proyectos
Arquitectónicos de Centros de Salud, aprobadas por la Resolución Ministerial
Nº 708-94-SA/DM del Ministerio, de tal manera que se adecuen a las condiciones
físicas del terreno.
El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectará el

tránsito urbano de la ciudad por cuanto se dispone de accesos y áreas adecuadas
para su almacenamiento y adecuada utilización durante el proceso constructivo.
El espacio aéreo local no se verá afectado por emisiones de gases, por cuanto no
se utilizarán aditivos tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse
en la ejecución del proyecto.
Durante la ejecución del proyecto, no se utilizarán áreas con materiales de

préstamo que pongan en riesgo la estabilidad y seguridad de la nueva
infraestructura.
No se construirán trochas carrozables para el transporte del material de canteras,

por cuanto se dispone con la accesibilidad adecuada; por lo tanto no ejecutarán
actividades orientadas a la tala de árboles o bosques, que alteren el entorno
ambiental de la localidad.
El incremento de acciones relacionadas al saneamiento ambiental con la puesta en

funcionamiento y operatividad del proyecto, permitirá favorecer la conservación del medio
ambiente local.
4.8. SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
Seleccionamos la alternativa 1 dado que tiene un costo efectividad más bajo lo cual significa
que es más efectiva que la alternativa 2 al lograr un mayor número de atenciones con un
menor costo
CÁLCULO DEL COSTO
EFECTIVIDAD (A Precios
Sociales)
RUBRO ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA
VACPS 4,111,534 4,305,179
Nº DE ATENDIDOS EN EL HORIZONTE 786,130 786,130
C.E. 5.23 5.48
SELECCIÓN
4.10. FINANCIAMIENTO
El presente proyecto es una iniciativa de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, el cual fiel

a su misión busca fortalecer y mejorar los servicios considerados esenciales para el adecuado,
armónico y saludable desarrollo del pueblo cajamarquino. Sin embargo por las características
propias a su naturaleza, este proyecto se enmarca en el ámbito de Ministerio de Salud y como
tal se encuentra adscrito a la jerarquía tutelar de la Dirección Regional de Cajamarca, tal como
se encuentra establecido actualmente.
En tal sentido el financiamiento del proyecto en sus etapas preoperativa y operativa, es un

asunto que debe involucrar a las diversos estamentos del gobierno ( gobiernos Central,
Regional y Local).
Financiamiento de la Etapa Preoperativa
En todo proyecto de inversión existen aportes de recursos nacionales o de procedencia

foránea que permiten asegurar su financiamiento. Este financiamiento proviene del Estado,
de entidades locales, aportes directos de la población ó aportes logrados a través de
recursos directamente recaudados. En el caso de los recursos externos, a través de las
operaciones de crédito o mediante donaciones. Estos recursos deben valorizarse con la
finalidad de evaluar la magnitud del esfuerzo financiero.
Financiamiento de la Etapa Operativa

Para esta Etapa del proyecto, los dineros provendrán de dos fuentes de financiamiento
(usuales para este tipo de establecimientos que estarán sujetos a la estructura financiera que
establece la Ley del Presupuesto Público), las fuentes de financiamiento aludidas son:
1. Recursos Ordinarios – R. O.
2. Recursos Directamente Recaudados – R. D. R.
El gasto por remuneraciones es cubierto íntegramente (100%) por la fuente de financiamiento

de Recursos Ordinarios.
PROVINCIAL “CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD I - 4 TORIBIO
CASANOVA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA”
4.11 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

INDICADO
AVANC
RESUMEN DE 1-3 4-6
CASANOVA, DISTRITO DE CAJAMARCA, PROVINCIA CAJAMARCA” 7-10
MEDIOS SUPUESTOS
LÍNEA DE BASE DE
Suficiente Visita in Situo Se cuenta con

FI Compromiso de
equipamiento, 100 % de 100 de
22% % de 100 % de
la Población 17% Empresas y
35% aprox. de la de la Población Reportes de los actores:
instrumental médico equipamiento
27% de la equipamiento
atendida equipamiento
presenta atendida profesionales para
Población presenta la HIS Gobierno Local
y mobiliario en los operativo
Población atendida operativo
IRAs , y 3% de la operativo desarrollar el
atendida presenta IRAs , y 1% de la Cajamarca, y Población para
REDUCCIÓN DE LAS TASAS EE.SS. presenta IRAs , y población atendida población ASIS. proyecto
IRAs , y 7% aprox. desarrollar y
DE MORBI – MORTALIDAD Se cuenta con
de la atendida presenta
DE LA POBLACIÓN DE LA Infraestructura física 100 % de la 100 % de la 100 % de la Visita in Situó Empresas y
EDAS
ASOCIACIÓN TORIBIO en la infraestructura infraestructura infraestructura profesionales para
CASANOVA, DISTRITO DE comunidad funcionando funcionando funcionando desarrollar el
CAJAMARCA, PROVINCIA
Identificación del 100 % de 100 % de 100 % de Se cuenta con
personal
En de salud
los últimos años, cuenta con cuenta con cuenta con Visita in Situó Empresas y
PROPÓSI
conse el
no temacon
cuenta de competencias
69338 atendidos competencias
352970 atendidos competencias
786 130 atendidos Reportes de profesionales
Compromiso de para
los
ADECUADO ACCESO A LOS nutrición, atención
IRAS Y técnicas técnicas técnicas HIS desarrollar el
adecuado actores: Empresa,
SERVICIOS
EDAS
de los pacientes 1n0e0ces % dearias n10e0ces % dearias n10e0ces % dearias proyecto Local y
Gobierno
DE SALUD DE LA El personalpor
acepta
debido
Personal a de salud Registros, Población sacar
POBLACIÓN DE LA y participa de la
instrumental
desconoce la norma cuenta con cuenta con cuenta con Entrevista adelante el Proyecto
ASOCIACIÓN TORIBIO
referencias entre competencias competencias competencias s a la
Suficiente sistema de
técnica capacitación.
referencia y contra
COMPONENTE: Existencia de Se cuenta con
referencia por
equipamiento, y 100 % de 100 % de 100 % de Visita in Situó Empresas y
accesibilidad hacia los
Servicios de salud más
de los otros componentes
Personal de salud equipamiento
100 % de equipamiento
100 % de equipamiento
100 % de profesionales
Se cuenta con para
establecimientos
EE.SS. con capacidad de medios
con de
limitadas operativo con
cuenta operativo con
cuenta operativo con
cuenta Visita in Situo desarrollar
Empresas el y
cercanos
resolutiva para brindar competencias competencias competencias competencias profesionales
atención integral a la Existencia
técnicas ende
el uso y 100 % de
técnicas unidades 100 % de unidades
técnicas 100 % de unidades
técnicas Registros, El personal
para acepta
desarrollar el
medios de móviles móviles móviles Entrevista y participa de la
transporte implementadas implementadas implementadas s a la capacitación.
Población
Adecuada
Barreras sociales, capacidad de 100 % de 100 % de 100 % de Registros,
económicas y culturales respuesta de la cuenta con cuenta con cuenta con Entrevista El personal acepta
permiten el acceso a la población y competencias competencias competencias s a la y participa de la
articulación de la demanda presencia de técnicas técnicas técnicas Población capacitación.
con los servicios preventivo
– promocionales. Acceso a estrategias 100 % de 100 % de 100 % de Registros, El personal acepta
locales y sectoriales cuenta con cuenta con cuenta con Entrevista y participa de la
para lograr el competencias competencias competencias s a la
manejo de los población. necesarias necesarias necesarias proyecto capacitación.
acercamiento de los técnicas técnicas técnicas Población
la población
Existencia de 100 % de 100 % de 100 % de Registros, El personal acepta

barreras sociales, implementación implementación implementación Entrevista y participa de la
económicas y de estrategias de estrategias de estrategias s a la capacitación.
culturales que Población
Accion
Infraestructura S/. 1,364,140

Se cuenta con los
01 acta de recursos
entrega de monetarios para
Equipo S/. 386,975 obra, + financiar las
actividades del
proyecto
Capacitaciones S/. 47,025 Facturas de
Registros de
Planes y difusión S/. 17,005 entrada y
Gastos generales S/. 227,645 Facturas de
Elaboración expediente S/. 72,312 Facturas de
Gastos de supervisión y S/. 51657 Facturas de

Primer Avance Luis

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RESUMEN EJECUTIVO

I. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE

II. OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN DEL PIP

 ADECUADO acceso A LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POBLACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

III. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP

a) ÁREA DE INFLUENCIA GEOGRÁFICA.

CUADRO III – 1 Población asignada al establecimiento de salud

CUADRO III – 2 Población del Área de Influencia del Proyecto 2008

Referida a la Población Asignada al EE.SS.

No incluye la Población Asignada a Toribio Casanova

La población de referencia – establecimientos de salud - ha sido provista por la Oficina de

Toribio Casanova1 S/N 2,645

Otuzco (CLAS) I-3 11,371

Pachacutec 2 I-3 16,206

Simón Bolívar I-2 20,74

Tasas de Crecimiento Poblacional de la Provincia de Cajamarca

Localidad Tasa de crecimiento

Los Baños del Inca 0.96%

San Juan 0.99%

c) ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA Ó ASIGNADA

d) ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA

b) Nivel II; que atiende entre el 12 y 22% de la demanda del sistema.

c) Nivel III, donde se atiende entre el 5 y el 10% de la demanda.

Nivel de atención % Máximo % Intermedio % Mínimo

I Nivel 70% 75% 80%

II Nivel 22% 20% 12%

e) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA DEMANDA

Población con algún problema de salud que buscó atención

A. Estimación de la población que presenta necesidades reales y sentidas

(Población demandante potencial)

Población Area de Población Area de Total Población Area

2,008 1,984 36,242 38,226

2,009 2,009 36,710 38,719

2,010 2,035 37,183 39,219

2,011 2,062 37,663 39,725

2,012 2,088 38,149 40,237

2,013 2,115 38,641 40,756

2,014 2,142 39,139 41,282

2,015 2,170 39,644 41,814

2,016 2,198 40,156 42,354

2,017 2,226 40,674 42,900

2,018 2,255 41,198 43,453

2,019 2,284 41,730 44,014

Teniendo en cuenta el comportamiento de la proporción de personas que buscan atención en un

Centro Quirúrgico Centro

Teniendo en cuenta que el comportamiento de la demanda es diferenciada según grupos poblacionales,

Niños menores de un año.

En el siguiente cuadro se muestra la población demandante efectiva (número de atendidos en el

b) El porcentaje de personas que busca atención a los servicios de salud asciende a

A continuación presentamos la proyección de la población de referencia, demandante potencial, demandante efectiva y de

Demanda Efectiva Estimada de Consultas Externas

C.1.1 CONSULTAS EXTERNAS POR ESPECIALIDADES.

Distribución porcentual de atendidos según especialidad.

a) La tasa de crecimiento poblacional estimada para el horizonte del proyecto es de

b) La estructura porcentual de las especialidades se mantiene constante en todo el horizonte del

La estimación de las atenciones de emergencias se realiza a partir de las consultas externas

Se ha proyectado la demanda de atenciones en Emergencias considerando los siguientes supuestos:

a) La tasa de crecimiento poblacional estimada para el horizonte del proyecto es de

A continuación mostramos los resultados de la proyección de la demanda de Emergencias:

AÑOS Atenciones Ratio Atenciones de

Se ha proyectado la demanda de días de estancia de internamiento considerando los siguientes

a) La tasa de crecimiento poblacional estimada para el horizonte del proyecto es de

b) La razón de egresos de Internamiento/ Atendidos en Consultas Externas se mantiene constante en