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PROCEDURE DE GESTION DES MODIFICATIONS

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Rédigée

Vérifiée par

~OUPEMENT SONATRACHSINOPEC.•.•.

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Equipe HSE-

GSS

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Approuvée par

Directeur Général Adjoint

Directeur Général

Direction Générale Base de ",ie Zarzaitinc - BP 292 In Amenas (33200) \Vila. R.C. 07800206099 - M.F. 000733060209942 A.1.

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Table des matières

Glossai re Et Abréviations

:

 

4

1. BUT

5

2. DOMAINE D'APPLICATION

 

5

3. OBJECTIF

5

4. ETAPES DE GESTION DE MODIFICATION

 

5

5. RÔLES DES ACTEURS DE LA GESTION

DE LA MODIFICATION

6

a) Rôles

et responsabilité du directeur

général:

6

b) Rôles et Responsabilités du Demandeur:

6

c) Rôles et responsabilités

du Directeur des Opérations:

6

d) Rôles et responsabilités du chef de la structure chargée de réaliser la

modification

7

e) Chef de Département HSE :

 

7

f) Commission d'Evaluation Technique (CET) :

7

g) Coordinateur MOC :

 

7

6. MODALITÉS OPÉRATIONNELLES :

B

a) Généralités:

8

b) Catégorisation des modifications

9

c) Op portu n ité

9

d) Requête de modification

9

e) Evaluation des risques

1 0

f) Vérification par les spécialistes de la structure technique

10

g) Approbation par le Comité d'Evaluation Technique (CET)

10

h) Registres de gestion des modifications :

11

7. APPROCHE ENGINEERING DE LA GESTION DES MODIFICATIONS:

12

Documents De Référence

21

Direction Générale Base de "ie Zarzaitine

- BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'llIizi - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029 43 99 32

R.C. 07800206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

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Liste des Annexes:

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ANNEXE 01 : Etapes et responsabilité dans le processus de gestion de la modification. 13

ANNEXE

02:

Requête de modification

16

ANNEXE 03 : Questionnaire (un guide pour la prise de décision de la modification)

17

ANNEXE 04: Formulaire du compte rendu d'Approbation Finale de la modification

18

ANNEXE

045: Audit avant la mise en service et la clôture de la modification

19

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'lI1izi - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029 43 99 32 R.C. 07B00206099 - M.F. 000733060209942 A.I. 33060002016

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Glossaire Et Abréviations:

GSS : Groupement SONATRACH-SINOPEC

EXP

: Département

Exploitation

E&P

: Département

Engineering & Production

MNT : Département Maintenance

TRV : Département Travaux

MOC : Management Of Change

CET : Commission d'évaluation technique

DIRO : Directeur des Opérations

DG : Directeur général

DGA : Directeur général adjoint

PID

: Piping and Instrumentation Diagram

PFD : Process Flow Diagram

Management des modifications:

Un système visant

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à prévenir l'introduction

de

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de

nouveaux dangers incontrôlés à travers les modifications à réaliser dans les sites de l'entreprise.

Installation: Toute unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs activités figurant dans la nomenclature des installations classées telle que fixée par la réglementation en vigueur.

Processus: Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie.

Modification:

Un changement par rapport à une conception originale (référence de

base).

Modification

urgente: Une modification nécessitant une mise en œuvre immédiate afin

d'assurer la santé et la sécurité des personnes, la sécurité des installations, la protection de l'environnement ainsi que la santé économique de l'entreprise.

Direction Générale Base de vie Zarzaitine

- BP 292 In Amenas (33200) Wilaya O'lIIizi - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029 43 99 32

R.C. 07B00206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

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1. BUT

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Le but de cette procédure est de définir les modalités opérationnelles à suivre pour la gestion des modifications afin de réduire, voir éliminer, une exposition éventuelle au risque à travers son identification, son évaluation et sa gestion systématique.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les cas de modifications temporaire ou permanente au niveau du Groupement SONATRACH-SINOPEC (GSS) sur le process, les installations,

etc., engendrant des

les équipements, les produits, les matiéres ou les substances risques pour la santé, la sécurité et l'environnement.

3. OBJECTIF

L'application de cette procédure permet de :

Instaurer

au

sein

de

GSS

une méthodologie

commune

pour gérer

les

changements.

Améliorer et optimiser l'utilisation des installations.

- Améliorer la qualité de la perception du risque et la culture sécurité au sein du site.

Minimiser l'erreur humaine.

Diminuer les temps d'arrêt.

Assurer l'intégrité des installations.

Autoriser ou refuser la demande de modification.

4. ETAPES DE GESTION DE MODIFICATION

La procédure de gestion des modifications doit clairement faire apparaître responsabilités de chacun durant toutes les phases de la modification:

Phase de conception.

Phase de réalisation.

Phase de réception.

les

Une attention particuliére doit être portée aux transferts de responsabilité

lors des

périodes de transition entre ces différentes phases. La procédure doit identifier les fonctions qui doivent être informées ou consultées durant le processus de modification, depuis la demande jusqu'à la mise en service.

Les étapes se resument en:

1. Initiation et analyse de l'opportunité de modification.

2. Prépare un dossier et collecte toutes les informations nécessaires.

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) \Vila)'o D'llIizÎ - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029439932 R.C. 07B00206099 - M.F. 000733060209942 Al. 33060002016

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3. Identifier et évaluer les risques associés.

4. Approbation du formulaire opportunité de la modification et informer les structures concernées.

5. Réalisation de la modification.

6. Préparation de la mise à jour de la documentation.

7. Informer tout le personnel concerné.

8. Décision de la clôture de la modification.

Ces étapes sont détaillées dans le tableau en annexe 01.

5. RÔLES DES ACTEURS DE LA GESTION DE LA MODIFICATION

a) Rôles et responsabilité du direeteur général:

Le directeur général est responsable de la mise en place de cette procedure au sein de GSS. Il veille que chaque modification est implementée conformement aux lignes directrices de ladite procédure.

b) Rôles et Responsabilités du Demandeur:

Le Demandeur (GSS), ce rôle est généralement rempli par le chef de structure initiatrice de la demande, dans le cadre des activités de gestion des modifications est responsable

de:

- Evaluer l'opportunité d'une modification et collecter toutes les informations nécessaires.

Identifier et évaluer, en collaboration avec le Département HSE, les risques associés.

- Préparer le compte rendu d'approbation finale.

- Désigner le coordinateur du MOC relevant de sa structure.

- Mettre à jour la documentation.

- Assurer la communication modification.

et la formation

du personnel

intéressé

par la

- Assurer le suivi de la modification après sa réalisation.

c) Rôles et responsabilités du Directeur des Opérations:

Le Directeur des Opérations, dans le cadre de gestion des modifications dans le Champ de ZARZAITINE, est responsable de:

- D'assurer que toutes les modifications sont réalisées conformément aux lignes directrices à ladite procédure.

Direction Générale Base de vie Zarzaitine

- BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'III;z; - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029 43 9932

R.C. 07fl00206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

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• Collaborer avec le demandeur dans la réalisation de la modification en assurant les ressources et les moyens nécessaires;

- Veiller à la réalisation d'une évaluation de risque pour toutes les modifications.

- Supporter le demandeur pour la communication et la formation au personnel intéressé par la modification.

- S'assurer de la mise à jour de la documentation.

d) Rôles et responsabilités du chef de la structure chargée de réaliser la modification.

Ce rôles est généralement

modification à réaliser), dans le cadre de la gestion des modifications responsable de:

rempli par le chef département

TRV ou MNT (selon la

à GSS, il est

- Gérer et suivre les différentes phases des modifications à réaliser en respectant les prescriptions prévues, normes et standards HSE en vigueur.

- Fournir le matériel et les ressources humaines nécessaires pour la réalisation des différentes phases des modifications.

• Assurer que toutes les étapes d'analyse et d'approbation de la modification ont été respectées avant le début de réalisation de la modification.

e) Chef de Département HSE :

Il est membre du Comité d'évaluation

des risques, et il est chargé de désigner

le

représentant de la structure HSE dans l'équipe pluridisciplinaire chargée de l'évaluation des risques.

f) Commission d'Evaluation Technique (CET) :

Cette commission est désignée par le directeur général. Elle doit siéger pour approuver le dossier et les différentes phases de la modification et elle est constituée des personnes suivantes:

- Directeurs des Opérations ou son représentant

- Chef Département HSE ou son représentant

- Chef Département EXP ou Chef Département E&P ou son représentant

- Chef Département MNT ou son représentant

- Chef de Département TRV ou son représentant

Cette commission peut être étendue

Le président de cette commission est le directeur des opérations ou son représentant.

à d'autres responsables tels que LOGI, APRO

g) Coordinateur

MOC :

etc.

Généralement le chef de structure initiatrice de la demande est chargé de ce rôle ou son

représentant, comme il peut être le directeur des opérations ou son représentant.

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - RP 292 ln Amenas (33200) \\'Haya O'lJIizi - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029 43 99 32 R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

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- Organiser les réunions de la Commission Technique.

- Assurer la coordination entre les différents départements.

- Assurer le suivi des différentes phases des modifications.

- La mise à jour du registre de gestion des modifications.

- Gérer les documents relatifs aux modifications et d'assurer leurs clôtures

effectives.

6. MODALITÉS OPÉRATIONNELLES:

al Généralités:

Une application convenable de la présente procédure permettra de :

Identifier

l'environnement

Gérer les modifications par une méthodologie au sein de GSS.

et gérer

les risques inhérents

au personnel,

aux installations

et

- Assurer que l'intégrité des opérations ne soit pas compromise par les modifications.

- Assurer que la réalisation soit conforme à l'étude initiée

Posséder

changement.

une base de données

Les modifications peuvent intéresser à:

réelle et commune

de l'information

liée au

L'ajout, la suppression, le déplacement ou l'ajustement temporaire ou permanent d'un ou de plusieurs éléments affectant l'intégrité de l'équipement.

Le remplacement temporaire ou permanent d'un équipement caractéristiques différentes (robinetterie, instrumentation, etc.).

Le changement dans les paramètres de processus, hors limites établies par la procédure.

L'introduction d'un fluide différent dans un système de refroidissement, de lubrification ou un circuit hydraulique.

Changement dans la nature, l'utilisation, l'étiquetage, le conditionnement ou le lieu de stockage de produits chimiques.

Procédures opératoires: tout changement anormal de procédure, routine de travail sur les opérations et les pratiques utilisées pour la maintenance et la réparation des machines et des équipements.

par un autre à

By-pass temporaire ou permanant d'un équipement sans tenir en compte des perturbations qui peuvent être générées dans le processus selon la procédure de « Gestion de By-pass».

Direction Générale Base de ,,-je Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) \Vila)'a

D'lIIizi - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029 43 9932

R.C. 07B00206099 - M.F. 0007330602099~2 A.1. 33060002016

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L'ajout des applications informatiques dans les systèmes de contrôle sans tenir en compte de la compétence des opérateurs.

Opérations sur champs: toute déviation ou modification d'un programme

initialement approuvé qui pourrait affecter directement ou indirectement les

opérations sur puits (wireline, snubbing, coiled tubing, work over, etc

).

b) Catégorisation des modifications

01) : C'est une modification qui ne nécessite pas

d'autres ressources que celles disponibles sur site.

Modification mineure (niveau 02) : C'est une modification où la partie étude et conception peuvent être prises en charge par les structures techniques du site,

mais elle ne peut être réalisée nécessaires du site.

Modification

simple (niveau

suite à la non disponibilité

des ressources

Modification complexe (niveau 03) : C'est une modification qui est en termes de personnel, coût, temps, complexité technique et de risque, nécessite des ressources autres que celles disponible sur site.

c) Opportunité

Une modification peut être proposée par toute personne compétente désignée par le chef de structure initiatrice de la demande. Elle peut émaner de différentes situations, et sous différentes formes;

o

Décisions stratégiques

o

Suggestions des employés

o

Résultats des audits

o

Résultats des investigations

o

Apparition de nouvelles exigences réglementaires

d) Requête de modification

L'initiateur émettre une requête qui fera l'objet d'une résolution technique de la proposition et l'approbation par les concernés.

Le chargé de la réalisation de la modification ou service technique prendra en charge la suite de l'opération et assurera les évaluations suivantes de la modification. Le support de la requête est divisé en trois parties:

Les informations relatives à la modification proposée:

Une résolution technique de la proposition avec une approbation de certaines structures de site à savoir: le chef de structure initiatrice de la demande, le chef de structure chargée de la réalisation de la demande, le directeur des opérations et l'HSE;

Un questionnaire à renseigner par le chef de structure initiatrice ou chargé de la réalisation afin d'évaluer la pertinence de procéder à des études de risque plus approfondies à savoir HAZID, HAZOP et WHAT IF.

Direction Cénérale Base de "'je Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) \Vila)'a D'lIIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029 43 99 32 R.C. 071300206099 - M.F. 000733060209942 A.I. 33060002016

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e) Evaluation des risques

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La matrice ci-dessous représente un guide pour l'analyse et la gestion des risques générés par la modification.

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f) Vérification par les spécialistes de la structure technique

La vérification de la modification ainsi que tous les documents établis, est effectuée par un groupe de spécialistes de la structure technique. Ce groupe est désigné par le responsable de la structure technique en se basant sur la nature de la modification et le niveau d'expertise approprié.

g) Approbation par le Comité d'Evaluation Technique (CET)

Le Comité d'Evaluation Technique est responsable des décisions prises à chaque étape du processus de management de la modification et en charge d'assurer les ressources et les moyens nécessaires pour toutes les étapes ultérieures.

Le Comité d'Evaluation Technique examine le dossier de la modification au cours des réunions tenues à cet effet, et décide d'approuver ou de rejeter cette proposition de modification.

Le Comité d'Evaluation Technique peut demander à entreprendre des actions spécifiques avant de se prononcer sur la modification. Aussi, il peut faire des recommandations sur le planning et la mise en oeuvre de la modification objet de l'évaluation.

Le Comité d'Evaluation Technique détermine la catégorie de la modification sur laquelle le planning et le processus de réalisation dépendra.

Direction

Générale

Base de vie Zarzaitine

- BP 292 ln Amenas

(33200) Wilaya Il'Illizi

- Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029439932

R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 1\.1. 33060002016

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Si le Comité rejette la modification, le coordinateur est chargé de notifier cette décision avec les raisons du rejet à toutes les personnes qui ont été impliquées dans toutes les étapes précédentes du processus.

Si la modification est approuvée, le coordonnateur délivre un numéro à la modification. Il consigne cette modification dans un registre dédié à cet effet et notifie l'approbation aux acteurs impliqués dans toutes les étapes précédentes du processus accompagnée des recommandations consignées lors des réunions du Comité d'Evaluation Technique.

Une fois la modification approuvée, le Comité désignera en conséquence la structure chargée de la réalisation en se basant sur la nature et la catégorisation de la modification.

Le chef de la structure chargée de la réalisation désignera un ingénieur avec la collaboration d'un responsable qualité en charge d'assurer le suivi de la réalisation de la modification. Il sera chargé de faire l'interface avec la structure ou l'entreprise d'exécution. Il assure aussi que toutes les procédures sont appliquées durant la réalisation de la modification.

L'ingénieur en charge d'assurer le suivi de la réalisation de la modification coordonne la gestion de la documentation avec le coordinateur de la modification.

La structure désignée établira un plan de mise œuvre et fixera les échéances. Elle déroulera la façon dont la modification sera mise en œuvre. Le plan sera approuvé par l'autorité de zone, la structure Technique et le Chef de Structure de l'initiateur.

Le Plan de mise œuvre est un mécanisme pour démontrer que les résultats du processus d'évaluation des risques ont été pris en compte et intégrés dans le plan de mise en œuvre.

h) Registres de gestion des modifications:

Les coordinateurs des modifications sont chargés d'entretenir le registre dans lequel tous les évènements et les non conformités survenues pendant les différentes phases de réalisation des modifications, sont consignés.

Le registre devra contenir des informations sur chaque modification à savoir:

Descriptif de la modification. Référence de la modification. Les dates clés relatives à la modification. Les noms des personnes clés impliquées dans les différentes étapes du processus de la modification. Les évènements majeurs qui reflètent l'état d'avancement des travaux.

Ces registres de getion des modifications doivent être classés, puis audités d'une façon inopinée et périodique. Ils permettront de veiller sur l'application correcte et systématique du processus de management des modifications durant toutes ses étapes.

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - RP 292 ln Amenas (33200) Wilaya O'IIIizÎ - Tél. 029439930/42 R.C. 07800206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

- Fax 029 439932

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7. APPROCHE ENGINEERING DE LA GESTION DES MODIFICATIONS

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1. Idpntifier la modification

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E.:udu~r1a fLllsabh:c :cchrllQUE' )
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2. Analyser

ropportunité de la modification

3. Planifier la mociflcation

-~--~I===~-

4. Implanter la modification

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IApprou •••er la ModlfJ a:ion polir c1u.ureJ

S. Revue et clôture de la modification

Direction Générale Ba.e de vie Zarzaitine - BP 292 ln Ameoa. (33200) Wilaya D'llli,;. Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029 43 99 32 R.C. 071100206099- M.F. 000733060209942 A.l. 33060002016

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ANNEXES

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) \ViJaya D'l1Iizi - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029439932 R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 330600020) 6

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ANNEXE 01 : Etapes et responsabilité dans le processus de gestion de la modification

ETAPE

1nitiation et

Analyse de

l'opportunité

de

modification

Responsable

Demandeur

Description

par toutes les

structures (principalement par le Département Exploitation ou Engineering & Production).

Il évalue l'opportunité de réalisation d'une modification temporaire ou permanente sur le process, les équipements, les produits, etc.

Il remplit le « Formulaire de la Requête de modification » (Annexe 02) et y assigne un numéro de référence.

La demande d'une modification peut initier

Préparation d'un dossier avec toutes les informations

Prépare un

dossier et

collecte toutes

les

informations

nécessaires

Identifier et

évaluer les

risques

associés

Demandeur

Demandeur, HSE et la structu re chargée de la réalisation de la modification

Approbation

du formulaire

opportunité de

Chefs Structures

la modification

concernées

et information

EXP ou E&P

des structures

CET

concernées s'il

est nécessaire

nécessaires pendant la phase d'approbation

Ce dossier doit contenir les schémas, les spécifications techniques, les correspondances, les résultats d'analyse des risques (étude HAZOP si nécessaire), outre que les structures concernés par la modification, les besoins de formation, la mise à jour des procédures, la consultation des spécialistes, la limitation concernant la modification provisoire et tout élément utile à l'évaluation de la proposition.

de la proposition.

Le demandeur de la modification, avec le support des spécialistes HSE, identifie et évalue les risques associés à la modification proposée et la nécessite d'une aide externe. Si le changement s'avère être complexe « Questionnaire» (en annexe 03), une analyse détaillée et complète des risques (études approfondies) doit être effectuées. Dans certains cas une consultation de spécialistes externes s'avèrera nécessaire et/ou une approbation de la hiérarchie doit être obtenue avant de continuer la procédure.

Le demandeur, en collaboration avec les chefs structures

concernées, fera ressortir le résultat de l'évaluation des risques, les justifications et les avantages résultants du changement proposés (efficacité et qualité augmentées, réduction des pertes, etc.).

Ensuite,

il y aura

l'approbation

finale faisant apparaître

l'accord,

après concertation,

de

toutes

les structures

impliquées.

 

Si des réserves sont émises, l'approbation finale ne se fera qu'après la levée de toutes les réserves. La pièce jointe « Formulaire du compte rendu d'approbation finale ». Annexe 04. Le CET se réunit pour approuver la modification

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) Wila)"3 D'lIIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029439932 R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

~,

nt

&rot1'GC!l• 5111Opt,~,

GSS S;•• Nnt dt Z4naiti".

W

00 C

Réalisation de

la modification

Préparation la mise à jour de la documentation

Structure chargée de la modification (MNT ou TRV)

Structure chargée de la modification (MNT ou TRV)

Demandeur et la structure chargée de la modification

1nformer tout

le personnel

concerné

Demandeur Et le Directeur des Opérations

Demandeur Et le Directeur des Opérations
Demandeur Et le Directeur des Opérations

Décision de la clôture de la modification

CET

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Selon la typologie de la modification, les départements maintenance ou travaux seront appelés à la réalisation après l'émission du permis de travail (dont à la procédure PRO-GSS- 05 « Permis de Travail»).

Si pendant la réalisation, des contraintes de fabrication ou de faisabilité apparaissent ou un changement supplémentaire s'avère nécessaire, il sera soumis au même processus de la procèdure jusqu'à ce que la réalisation soit conforme à l'étude initièe.

Il prépare la mise à jour de la documentation concernant les schémas (as built « Comme construit »), les procédures et les pratiques opérationnelles.

sur les registres de gestion des

Il consolide la modification modifications.

Ils communiquent les informations liées au changement (document actualisès, nouvelles procèdures, schèmas, etc.) et assurent la formation du personnel aux nouvelles procédures d'exploitation, de maintenance et de sécurité avec le support des structures concernées et déclencher la modification.

Un audit (pièce jointe en annexe 05) doit être réalisé avant la mise en service et la clôture de la modification. Une fois que toutes les réserves citées sont prises en charge, la modification approuvée, la CET décide la clôture de la modification.

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - OP 292 ln Amenas (33200) \Vilan D'llIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029439932 R.C. 07800206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

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GSS 9i •• ",", dt w:.iti

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ANNEXE 02 : Requête de modification.

Ift)l

~

GROUPEMENT SONATRACH-SINOPEC GISEMENT DE ZARZAITINE

Requête de modification

(À renseigner par l'initiateur)

Initiateur:

Date:

Structure:

Intitulé de la Modification:

Permanente

Temporaire

Urgente

o pportu nité et Descri ptio n de la mod ification:

Code de la Modification:

.

.

(à renseigner par CETaprès la décision d'approbation de la demande de modification) Résolution:

Accord

OT

Chef Département Initiatrice:

Chef Département de réalisation (MNT ou TRV) :

Chef Département HSE :

Directeurs des Opérations:

Décision du directeur Général

Date:

Date:

Date:

Date:

Refus

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Direction Générale Base de vie Zarzailine

- BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'lIIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029 43 99 32

R.C. 0711oo206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

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GSS fi •• "", dt Z4noiti

W

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ANNEXE 03 : Questionnaire (un guide pour la prise de décision de la modification).

a

GROUPEMENT SONATRACH-SINOPEC GISEMENT DE ZARZAITINE

Il

01) C

Questionnaire

(Le but de ce questionnaire est de fournir un guide pour la prise de décision de la modification).

   

Modification

du procédé/équipements/procédures

Il suffit Qu'une seule réponse soit OUI pour que le système MOC soit appliqué.

Oui

Non

1. S'agit-il d'un changement/ajout d'un produit, matériaux, catalyse (pas à l'identique) ?

   

2. S'agit-il d'une modification dans les utilités du procédé (Eau de refroidissement, Electricité,

énergies

)?

   

3. S'agit-il d'une modification dans une unité en service?

   

4. S'agit-il d'une modification dans les procédures opératoires?

   

S. S'agit-il d'une modification de la capacité d'une pièce, équipement ou unité en matière de débit, taille

ou pression 7

6.

S'agit-il d'une modification dans les dimensions d'un pipeline ou dans son plan isométrique?

7. S'agit.il d'une modification d' un matériau de construction?

8. S'agit-il d'une modification du plan de zonage ATEX?

9. S'agit-il d'un changement de type de vanne, matériaux, pression, ou dimension?

10.

S'agit-il d'un changement du lieu d'implantation

d'un équipement ou un ajout temporaire d'un

équipement?

11. S'agit-il d'un changement dans le système de protection des installations?

12. S'agit-il d'un changement d'un programme ou d'un système de contrôle du procédé?

13. S'agit-il d'une modification

de conception du procédé initial?

14. S'agit-il d'une modification

dans les paramètres d'exploitation instaurés par le concepteur de

l'installation?

15. S'agit-il d'un changement de normes et de standards?

16. S'agit-il d'une modification dans le système de production / distribution électrique?

17. S'agit-il d'une modification

des plans du site (PiO, PFO, ) ?

18. S'agit-il d'un changement des procédures?

19. S'agit-il d'un Changement du plan de circulation à l'intérieur du site?

Il suffit qu'une seule réponse soit OUI pour que les études approfondies des risques soit obligatoire

20.

Est-ce que la modification comprend l'installation de nouveaux équipements ou de nouveaux

instruments 7

 

21.

Est-ce que la modification comprend une modification d'un équipement, instrument, ou le système

d'arrêt d'urgence de l'installation?

 

n.Est-ce que la modification comprend le retrait d'un équipement essentiel existant?

23.

Est-ce que la modification comprend l'introduction

d'un nouveau procédé de nouvelle technologie?

24.Est-ce que la modifîcation comprend l'introduction d'un nouveau produit chimique?

25. Est-ce que la modification augmente "exposition du personnel aux produits dangereux?

26. Est-ce que la modification comprend un changement du système de contrôle du procédé existant

(OCS)?

27. S'agit-il d'une modification qui affecte un équipement ou un système de contrôle stratégique?

28. Est-ce que la modification fait apparaitre un probième environnemental?

29. Est-ce que la modification exige l'augmentation

de la capacité du système torche?

30. Est-ce que la modification exige-t-elle une déviation par apport aux normes et standards

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200)

Wilaya D'llIiz; - Tél. 029 43 9930142 - Fax 029 43 99 32

R.C. 071100206099 - M.F'. 000733060209942 A.1. 33060002016

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CSS

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W

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ANNEXE 04 : Formulaire du compte rendu d'Approbation Finale de la modification.

rti:Sl

~

GROUPEMENT SONATRACH-SINOPEC GISEMENT DE ZARZAITINE

Formulaire du compte rendu d'Approbation Finale

1

2

3

4

5

6

7

Intitulé de la modification

proposée:

Date:

S'il

a lieu la date limite de l'a

bation du chan ement

Type de la modification:

Permanant;

Temporaire;

Urgente

Nature de la modification:

Installabon, Procédé, Equipement,

Matériaux, ProdUit

Motif de la modification:

Amélioration (opérationnelle, da ta SéCunlé, des aspects

envimnnementaux, Maintenance

)

Décision

Description complète de la déciSion et des choix disponibles

Exigences de la modification

Manuel opératoire

Procédures de maintenance

PID, PFD, autres plans

Plan d'urgence

Formation du personnel

Formation des sous-traitants

Plan de prévention

Autres options s'il existe plusieurs solutions de

changement

Conséquence sur la santé, sécurité et l'environnement

Conséquences sur les objectifs initiaux des opérations

Gestion des risques qu'est ce qui est mis en place pour

gérer les éventuels risques

Décision finale liée au changement

Chef Département Initiatrice:

Chef Département de réalisation (MNT ou TRV) :

Chef Département HSE :

Directeurs des Opérations:

Description:

Signature:

Signature:

Signature:

Signature:

Date:

Date:

Date:

Date:

Direction Générale Base de vie Zarzait;ne

- BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'llIiz; - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029439932

R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

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ANNEXE 05: Audit avant la mise en service et la clôture de la
modification.
Item 1
Description
1 Cocher la case appropriée
Audit documentaire
Observation
0
01)
Initiation
Non
N/C
ui
01
y a-t-il un document décrivant les rôles et les
responsabilités?
02
Le questionnaire est-il renseigné correctement?
La décision d'appliquer le systéme est-elle basée
03
sur le ouestionnaire ?
L'initiateur est-il identifié dans la requête de
04
modification?
La description de la modification est-elle complête
05
et précise?
Les documents pertinents ont-ils été joints à la
06
requête
La requête est-elle approuvée par les personnes
07
concernées?
08
La matrice de priorité a-t-elle été utilisée?
02)
Evaluation des risques
Les dangers sont-ils identifiés en utilisant la
09
check-list?
L'impact sur les personnes, sur l'environnement et
10
sur les biens est-il déterminé?
11
Les mesures de contrôle sont-elles déterminées?
L'évaluation des risques est-elle effectuée selon
12
la méthode semi qualitative?
Si l'évaluation des risques est jugée insuffisante,
13
les méthodes d'évaluation des risques sont-elles
été utilisées?
L'équipe de spécialistes est-elle désigné par le
14
chef directeur des opérations?
03) Approbation
Le support contient-il tous les informations
15
demandées?
Le dossier est-il approuvé par le Comité
16
d'Evaluation Technique?
La structure chargée de la réalisation est-elle
17
désionée
04) Plan de mise en œuvre
18
Un Plan de mise en œuvre est-il élaboré?
19
L'organigramme de mise en œuvre est-il établi?
20
Les moyens sont-ils déterminés?
Les dispositions pour la communication avec les
21
contractants sont-elles déterminées?
Le Programme des audits est-il établi
22
(technioue/gestion) ?
Les personnes concernées par un programme de
23
formation sont-elles identifiées?
Les dispositions pour la clôture sont-elles
24
déterminées?
L'impact sur l'effectif, temps de travail et le
25
svstéme de travail sont-ils déterminés?
Les modifications des plans, procédures et les
26
données du site sont-elles achevées?

Direction Générale Base de \'ie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) ''''ilaya D'lIIizÎ - Tél. 029 ~3 99 30/42 - Fax 029 43 9932 R.C. 07B00206099 - M.f. 000733060209942 AI. 33060002016

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La modification du systéme de gestion des
27
uroences est-elle achevée?
La modification des manuels opératoires est-elle
28
achevée?
La modification du plan de maintenance est-elle
29
achevée?
La modification du plan d'inspection est-elle
30
achevée?
05)
Clôture
Le document de clôture est-il renseigné
31
correctement?
Le document de clôture est-il approuvé par toutes
32
personnes concernées
Interviews avec le personnel
impliqué dans le système de
management des modifications
Le personnel avait-il été informé et sensibilisé
33
sur le svstéme ?
Le personnel connait-il c'est quoi une
34
modification?
35
Connaît-il son rôle dans le systéme ?
36
Avait-il reçu une formation sur le systéme ?
Connaît-il les différentes personnes habilités à
37
aoorouver les mOdifications?
Connaît-il qui peut initier une modification et
38
comment?
Ont-ils des connaissances sur les défaillances
39
40
du svstéme?
Avait-il reçu une formation dans une discipline
spécifique affectée par une modification
(process, maintenance
etc) ?
Les équipements/installations
Observation sur site
qui ont fait l'objet
41
d'une modification sont-ils conformes aux
spécifications approuvées (data sheetl ?
42
Les PID/PFD sont-ils as built
Les plans isométriques et d'autres plans utilisés
43
dans les inspections sont-ils mis à jour
Les modifications d'urgence sont-elles conforme
44
aux critéres d'urqence fixés par le site?
Les modifications temporaires ont-elles été
45
remises à leur état initial?

Résultats de l'audit (Points critiques relevés) :

'

-

."

Actions prioritaires:

-

Représentant de la CEl :

Date de l'audit :

Signature :

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) \Vilaya D'llIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029 43 9932 R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016

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Documents De Référence

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de

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- Loi W88-07 du 26 janvier 1988 - Hygiène, Sècurité et Médicine du travail.

- Décret présidentiel n006-59 du 11 février 2006 Convention 155 - La sécurité, la santé

des travailleurs et le milieu de travail.

- Décret exécutif n090-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à

pression de gaz.

- Décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables

en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et

gazière, et au contrôle.

- Décret Exécutif W91-05 du 19 janvier 1991 - Prescription générales de protection applicable en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail.

- Décret exécutif n001-342 du 28 Octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de

protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des

organismes employeurs.

- Décret Exécutif W 02-427 du 7 décembre 2002 -

Conditions d'organisation de

l'instruction, de l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la

prévention des risques professionnels.

- Spécification OHSAS 18001 :2007 - point 4.4.6 et point 4.3.1

- ISO 14001 : 2015-point

6.1.2: Aspects environnementaux.

- ISO 14001 : 2015-point

8.1: Maîtrise opérationnelle.

- Référentiel

SONATRACH

de

management

des

modifications

Direction Générale Base de vie Zarzaitine

- BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'lIIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029 43 99 32

R.C. 07800206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016