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PROCEDURE DE GESTION DES
MODIFICATIONS

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Table des matières

Glossai re Et Abréviations : 4

1. BUT 5

2. DOMAINE D'APPLICATION 5

3. OBJECTIF 5

4. ETAPES DE GESTION DE MODIFICATION 5

5. RÔLES DES ACTEURS DE LA GESTION DE LA MODIFICATION 6

a) Rôles et responsabilité du directeur général: 6

b) Rôles et Responsabilités du Demandeur: 6

c) Rôles et responsabilités du Directeur des Opérations: 6


d) Rôles et responsabilités du chef de la structure chargée de réaliser la
modification 7
e) Chef de Département HSE : 7
f) Commission d'Evaluation Technique (CET) : 7

g) Coordinateur MOC : 7
6. MODALITÉS OPÉRATIONNELLES : B

a) Généralités: 8
b) Catégorisation des modifications 9
c) Op portu nité 9
d) Requête de modification 9
e) Evaluation des risques 10
f) Vérification par les spécialistes de la structure technique 10
g) Approbation par le Comité d'Evaluation Technique (CET) 10
h) Registres de gestion des modifications : 11
7. APPROCHE ENGINEERING DE LA GESTION DES MODIFICATIONS: 12

Documents De Référence 21

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Liste des Annexes:

ANNEXE 01 : Etapes et responsabilité dans le processus de gestion de la modification. 13

ANNEXE 02: Requête de modification 16


ANNEXE 03 : Questionnaire (un guide pour la prise de décision de la modification) 17
ANNEXE 04: Formulaire du compte rendu d'Approbation Finale de la modification 18
ANNEXE 045: Audit avant la mise en service et la clôture de la modification 19

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Glossaire Et Abréviations:

GSS : Groupement SONATRACH-SINOPEC

EXP : Département Exploitation

E&P : Département Engineering & Production

MNT : Département Maintenance

TRV : Département Travaux

MOC : Management Of Change

CET : Commission d'évaluation technique

DIRO : Directeur des Opérations

DG : Directeur général

DGA : Directeur général adjoint

PID : Piping and Instrumentation Diagram

PFD : Process Flow Diagram


Management des modifications: Un système visant à prévenir l'introduction de
nouveaux dangers incontrôlés à travers les modifications à réaliser dans les sites de
l'entreprise.

Installation: Toute unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs
activités figurant dans la nomenclature des installations classées telle que fixée par la
réglementation en vigueur.
Processus: Ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforme des éléments
d'entrée en éléments de sortie.
Modification: Un changement par rapport à une conception originale (référence de
base).

Modification urgente: Une modification nécessitant une mise en œuvre immédiate afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, la sécurité des installations, la protection
de l'environnement ainsi que la santé économique de l'entreprise.

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1. BUT

Le but de cette procédure est de définir les modalités opérationnelles à suivre pour la
gestion des modifications afin de réduire, voir éliminer, une exposition éventuelle au risque
à travers son identification, son évaluation et sa gestion systématique.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les cas de modifications temporaire ou permanente au


niveau du Groupement SONATRACH-SINOPEC (GSS) sur le process, les installations,
les équipements, les produits, les matiéres ou les substances ... etc., engendrant des
risques pour la santé, la sécurité et l'environnement.

3. OBJECTIF

L'application de cette procédure permet de :

Instaurer au sein de GSS une méthodologie commune pour gérer les


changements.
Améliorer et optimiser l'utilisation des installations.
- Améliorer la qualité de la perception du risque et la culture sécurité au sein du
site.
Minimiser l'erreur humaine.
Diminuer les temps d'arrêt.
Assurer l'intégrité des installations.
Autoriser ou refuser la demande de modification.

4. ETAPES DE GESTION DE MODIFICATION

La procédure de gestion des modifications doit clairement faire apparaître les


responsabilités de chacun durant toutes les phases de la modification:
Phase de conception.
Phase de réalisation.
Phase de réception.

Une attention particuliére doit être portée aux transferts de responsabilité lors des
périodes de transition entre ces différentes phases. La procédure doit identifier les
fonctions qui doivent être informées ou consultées durant le processus de modification,
depuis la demande jusqu'à la mise en service.

Les étapes se resument en:


1. Initiation et analyse de l'opportunité de modification.
2. Prépare un dossier et collecte toutes les informations nécessaires.
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3. Identifier et évaluer les risques associés.


4. Approbation du formulaire opportunité de la modification et informer les structures
concernées.
5. Réalisation de la modification.
6. Préparation de la mise à jour de la documentation.
7. Informer tout le personnel concerné.
8. Décision de la clôture de la modification.

Ces étapes sont détaillées dans le tableau en annexe 01.

5. RÔLES DES ACTEURS DE LA GESTION DE LA MODIFICATION

a) Rôles et responsabilité du direeteur général:

Le directeur général est responsable de la mise en place de cette procedure au sein de


GSS. Il veille que chaque modification est implementée conformement aux lignes
directrices de ladite procédure.
b) Rôles et Responsabilités du Demandeur:

Le Demandeur (GSS), ce rôle est généralement rempli par le chef de structure initiatrice
de la demande, dans le cadre des activités de gestion des modifications est responsable
de:
- Evaluer l'opportunité d'une modification et collecter toutes les informations
nécessaires.

Identifier et évaluer, en collaboration avec le Département HSE, les risques


associés.

- Préparer le compte rendu d'approbation finale.

- Désigner le coordinateur du MOC relevant de sa structure.

- Mettre à jour la documentation.

- Assurer la communication et la formation du personnel intéressé par la


modification.

- Assurer le suivi de la modification après sa réalisation.


c) Rôles et responsabilités du Directeur des Opérations:

Le Directeur des Opérations, dans le cadre de gestion des modifications dans le Champ
de ZARZAITINE, est responsable de:

- D'assurer que toutes les modifications sont réalisées conformément aux lignes
directrices à ladite procédure.

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'III;z; - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029 43 9932
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• Collaborer avec le demandeur dans la réalisation de la modification en assurant


les ressources et les moyens nécessaires;

- Veiller à la réalisation d'une évaluation de risque pour toutes les modifications.

- Supporter le demandeur pour la communication et la formation au personnel


intéressé par la modification.

- S'assurer de la mise à jour de la documentation.

d) Rôles et responsabilités du chef de la structure chargée de réaliser la modification.

Ce rôles est généralement rempli par le chef département TRV ou MNT (selon la
modification à réaliser), dans le cadre de la gestion des modifications à GSS, il est
responsable de:

- Gérer et suivre les différentes phases des modifications à réaliser en respectant


les prescriptions prévues, normes et standards HSE en vigueur.

- Fournir le matériel et les ressources humaines nécessaires pour la réalisation


des différentes phases des modifications.

• Assurer que toutes les étapes d'analyse et d'approbation de la modification ont


été respectées avant le début de réalisation de la modification.
e) Chef de Département HSE :

Il est membre du Comité d'évaluation des risques, et il est chargé de désigner le


représentant de la structure HSE dans l'équipe pluridisciplinaire chargée de l'évaluation
des risques.

f) Commission d'Evaluation Technique (CET) :

Cette commission est désignée par le directeur général. Elle doit siéger pour approuver le
dossier et les différentes phases de la modification et elle est constituée des personnes
suivantes:

- Directeurs des Opérations ou son représentant

- Chef Département HSE ou son représentant

- Chef Département EXP ou Chef Département E&P ou son représentant

- Chef Département MNT ou son représentant

- Chef de Département TRV ou son représentant


Cette commission peut être étendue à d'autres responsables tels que LOGI, APRO .... etc.
Le président de cette commission est le directeur des opérations ou son représentant.
g) Coordinateur MOC :

Généralement le chef de structure initiatrice de la demande est chargé de ce rôle ou son


représentant, comme il peut être le directeur des opérations ou son représentant.
Direction Générale Base de vie Zarzaitine - RP 292 ln Amenas (33200) \\'Haya O'lJIizi - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029 43 99 32
R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016
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Il est chargé de :
- Organiser les réunions de la Commission Technique.
- Assurer la coordination entre les différents départements.
- Assurer le suivi des différentes phases des modifications.
- La mise à jour du registre de gestion des modifications.
- Gérer les documents relatifs aux modifications et d'assurer leurs clôtures
effectives.

6. MODALITÉS OPÉRATIONNELLES:

al Généralités:

Une application convenable de la présente procédure permettra de :

Identifier et gérer les risques inhérents au personnel, aux installations et


l'environnement

Gérer les modifications par une méthodologie au sein de GSS.


- Assurer que l'intégrité des opérations ne soit pas compromise par les modifications.

- Assurer que la réalisation soit conforme à l'étude initiée


Posséder une base de données réelle et commune de l'information liée au
changement.

Les modifications peuvent intéresser à:

L'ajout, la suppression, le déplacement ou l'ajustement temporaire ou permanent


d'un ou de plusieurs éléments affectant l'intégrité de l'équipement.
Le remplacement temporaire ou permanent d'un équipement par un autre à
caractéristiques différentes (robinetterie, instrumentation, etc.).
Le changement dans les paramètres de processus, hors limites établies par la
procédure.
L'introduction d'un fluide différent dans un système de refroidissement, de
lubrification ou un circuit hydraulique.
Changement dans la nature, l'utilisation, l'étiquetage, le conditionnement ou le lieu
de stockage de produits chimiques.
Procédures opératoires: tout changement anormal de procédure, routine de travail
sur les opérations et les pratiques utilisées pour la maintenance et la réparation des
machines et des équipements.
By-pass temporaire ou permanant d'un équipement sans tenir en compte des
perturbations qui peuvent être générées dans le processus selon la procédure de
« Gestion de By-pass».

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L'ajout des applications informatiques dans les systèmes de contrôle sans tenir en
compte de la compétence des opérateurs.

Opérations sur champs: toute déviation ou modification d'un programme


initialement approuvé qui pourrait affecter directement ou indirectement les
opérations sur puits (wireline, snubbing, coiled tubing, work over, etc ... ).

b) Catégorisation des modifications

Modification simple (niveau 01) : C'est une modification qui ne nécessite pas
d'autres ressources que celles disponibles sur site.

Modification mineure (niveau 02) : C'est une modification où la partie étude et


conception peuvent être prises en charge par les structures techniques du site,
mais elle ne peut être réalisée suite à la non disponibilité des ressources
nécessaires du site.

Modification complexe (niveau 03) : C'est une modification qui est en termes de
personnel, coût, temps, complexité technique et de risque, nécessite des
ressources autres que celles disponible sur site.

c) Opportunité

Une modification peut être proposée par toute personne compétente désignée par le
chef de structure initiatrice de la demande. Elle peut émaner de différentes situations,
et sous différentes formes;
o Décisions stratégiques
o Suggestions des employés
o Résultats des audits
o Résultats des investigations
o Apparition de nouvelles exigences réglementaires

d) Requête de modification

L'initiateur émettre une requête qui fera l'objet d'une résolution technique de la
proposition et l'approbation par les concernés.

Le chargé de la réalisation de la modification ou service technique prendra en charge


la suite de l'opération et assurera les évaluations suivantes de la modification. Le
support de la requête est divisé en trois parties:

Les informations relatives à la modification proposée:

Une résolution technique de la proposition avec une approbation de certaines


structures de site à savoir: le chef de structure initiatrice de la demande, le chef de
structure chargée de la réalisation de la demande, le directeur des opérations et l'HSE;

Un questionnaire à renseigner par le chef de structure initiatrice ou chargé de la


réalisation afin d'évaluer la pertinence de procéder à des études de risque plus
approfondies à savoir HAZID, HAZOP et WHAT IF.

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e) Evaluation
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La matrice ci-dessous représente un guide pour l'analyse et la gestion des risques


générés par la modification.

Probabilité
A B C 0 E
Amvédans Arrrvé dMs Arrrvé Arrrvé ~u"e\", Arrrvé ~u.el"s
un autre Sile un site de dansœrtams tas par an fas Péf an
Grlvit. Pef10nn. Actifs Environnement Reput.tion autre Qoo Sonalladi SItes de dMsSlte de dMs les m€mes
Sonau.c!1 Sonetmch Sonetmch empIaœments

5 ~ doImIages Enet mesSIt Impact


CelllStrop moosoo vasles II'llemalJOnal
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4 .mpIe falllllé iJoovn<lge Erret m8feur Impoct nabilM
SMre 00 rTliljl!\J
permanente
""~klté
IOta~
3 blessure Dommage En" 100; Impact
CnlIque grave 100; COOSIdérelje
00 effets sur
la santé
2 blessure Dommage Effet rTIlOeUr Impact mmeur
Margllllle "",,"re ml"""
ou enet sur la
santé
1 Blessé léger iJoovn<lge Enel léger Impact léger
Négügeab OU effets sur léger
~ la santé

f) Vérification par les spécialistes de la structure technique

La vérification de la modification ainsi que tous les documents établis, est effectuée par un
groupe de spécialistes de la structure technique. Ce groupe est désigné par le
responsable de la structure technique en se basant sur la nature de la modification et le
niveau d'expertise approprié.

g) Approbation par le Comité d'Evaluation Technique (CET)

Le Comité d'Evaluation Technique est responsable des décisions prises à chaque étape du
processus de management de la modification et en charge d'assurer les ressources et les
moyens nécessaires pour toutes les étapes ultérieures.

Le Comité d'Evaluation Technique examine le dossier de la modification au cours des


réunions tenues à cet effet, et décide d'approuver ou de rejeter cette proposition de
modification.

Le Comité d'Evaluation Technique peut demander à entreprendre des actions spécifiques


avant de se prononcer sur la modification. Aussi, il peut faire des recommandations sur le
planning et la mise en oeuvre de la modification objet de l'évaluation.

Le Comité d'Evaluation Technique détermine la catégorie de la modification sur laquelle le


planning et le processus de réalisation dépendra.
Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya Il'Illizi - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029439932
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Si le Comité rejette la modification, le coordinateur est chargé de notifier cette décision avec
les raisons du rejet à toutes les personnes qui ont été impliquées dans toutes les étapes
précédentes du processus.

Si la modification est approuvée, le coordonnateur délivre un numéro à la modification. Il


consigne cette modification dans un registre dédié à cet effet et notifie l'approbation aux
acteurs impliqués dans toutes les étapes précédentes du processus accompagnée des
recommandations consignées lors des réunions du Comité d'Evaluation Technique.

Une fois la modification approuvée, le Comité désignera en conséquence la structure chargée


de la réalisation en se basant sur la nature et la catégorisation de la modification.

Le chef de la structure chargée de la réalisation désignera un ingénieur avec la collaboration


d'un responsable qualité en charge d'assurer le suivi de la réalisation de la modification. Il
sera chargé de faire l'interface avec la structure ou l'entreprise d'exécution. Il assure aussi que
toutes les procédures sont appliquées durant la réalisation de la modification.

L'ingénieur en charge d'assurer le suivi de la réalisation de la modification coordonne la


gestion de la documentation avec le coordinateur de la modification.

La structure désignée établira un plan de mise œuvre et fixera les échéances. Elle déroulera
la façon dont la modification sera mise en œuvre. Le plan sera approuvé par l'autorité de zone,
la structure Technique et le Chef de Structure de l'initiateur.

Le Plan de mise œuvre est un mécanisme pour démontrer que les résultats du processus
d'évaluation des risques ont été pris en compte et intégrés dans le plan de mise en œuvre.

h) Registres de gestion des modifications:

Les coordinateurs des modifications sont chargés d'entretenir le registre dans lequel tous
les évènements et les non conformités survenues pendant les différentes phases de
réalisation des modifications, sont consignés.

Le registre devra contenir des informations sur chaque modification à savoir:


Descriptif de la modification.
Référence de la modification.
Les dates clés relatives à la modification.
Les noms des personnes clés impliquées dans les différentes étapes du processus
de la modification.
Les évènements majeurs qui reflètent l'état d'avancement des travaux.

Ces registres de getion des modifications doivent être classés, puis audités d'une
façon inopinée et périodique. Ils permettront de veiller sur l'application correcte et
systématique du processus de management des modifications durant toutes ses
étapes.

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7. APPROCHE ENGINEERING DE LA GESTION DES MODIFICATIONS

1. Idpntifier la modification

( E.:udu~r1a fLllsabh:c :cchrllQUE' )

C Oe:ernner Ic!>(OV.S e: leSbcnénce ••") 2. Analyser ropportunité de la modification

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3. Planifier la mociflcation
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I~ nonl {~inonl 4. Implanter la modification

{R~ul:.1: de :es: 0<.)

IApprou •••er la ModlfJ a:ion polir c1u.ureJ


S. Revue et clôture de la modification

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6i•••• 1lt •• Z.,.,.ï~", 00 C 00 23/10/2017 13 21

ANNEXES

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) \ViJaya D'l1Iizi - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029439932
R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 330600020) 6
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ANNEXE 01 : Etapes et responsabilité dans le processus de gestion de la modification

ETAPE Responsable Description

La demande d'une modification peut initier par toutes les


1nitiation et structures (principalement par le Département Exploitation ou
Analyse de Engineering & Production).
l'opportunité Demandeur Il évalue l'opportunité de réalisation d'une modification
de temporaire ou permanente sur le process, les équipements, les
modification produits, etc.
Il remplit le « Formulaire de la Requête de modification »
(Annexe 02) et y assigne un numéro de référence.

Préparation d'un dossier avec toutes les informations


Prépare un nécessaires pendant la phase d'approbation de la proposition.
dossier et Ce dossier doit contenir les schémas, les spécifications
collecte toutes techniques, les correspondances, les résultats d'analyse des
Demandeur risques (étude HAZOP si nécessaire), outre que les structures
les
informations concernés par la modification, les besoins de formation, la
nécessaires mise à jour des procédures, la consultation des spécialistes, la
limitation concernant la modification provisoire et tout élément
utile à l'évaluation de la proposition.

Le demandeur de la modification, avec le support des


spécialistes HSE, identifie et évalue les risques associés à la
Demandeur, HSE
Identifier et modification proposée et la nécessite d'une aide externe.
et la structu re
évaluer les Si le changement s'avère être complexe « Questionnaire» (en
chargée de la
risques annexe 03), une analyse détaillée et complète des risques
réalisation de la
associés (études approfondies) doit être effectuées. Dans certains cas
modification
une consultation de spécialistes externes s'avèrera nécessaire
et/ou une approbation de la hiérarchie doit être obtenue avant
de continuer la procédure.
Le demandeur, en collaboration avec les chefs structures
concernées, fera ressortir le résultat de l'évaluation des
risques, les justifications et les avantages résultants du
Approbation
changement proposés (efficacité et qualité augmentées,
du formulaire
réduction des pertes, etc.).
opportunité de Chefs Structures
Ensuite, il y aura l'approbation finale faisant apparaître
la modification concernées
l'accord, après concertation, de toutes les structures
et information EXP ou E&P
impliquées.
des structures CET
Si des réserves sont émises, l'approbation finale ne se fera
concernées s'il
qu'après la levée de toutes les réserves.
est nécessaire
La pièce jointe « Formulaire du compte rendu d'approbation
finale ». Annexe 04.
Le CET se réunit pour approuver la modification

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) Wila)"3 D'lIIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029439932
R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016
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S;•• Nnt dt Z4naiti". 00 C 00 23/10/2017 15 21

Selon la typologie de la modification, les départements


maintenance ou travaux seront appelés à la réalisation après
Structure l'émission du permis de travail (dont à la procédure PRO-GSS-
Réalisation de chargée de la 05 « Permis de Travail»).
la modification modification Si pendant la réalisation, des contraintes de fabrication ou de
(MNT ou TRV) faisabilité apparaissent ou un changement supplémentaire
s'avère nécessaire, il sera soumis au même processus de la
procèdure jusqu'à ce que la réalisation soit conforme à l'étude
initièe.

Préparation la Demandeur et la Il prépare la mise à jour de la documentation concernant les


mise à jour de structure schémas (as built « Comme construit »), les procédures et les
la chargée de la pratiques opérationnelles.
documentation modification Il consolide la modification sur les registres de gestion des
modifications.

Ils communiquent les informations liées au changement


1nformer tout Demandeur (document actualisès, nouvelles procèdures, schèmas, etc.) et
le personnel Et le Directeur assurent la formation du personnel aux nouvelles procédures
concerné des Opérations d'exploitation, de maintenance et de sécurité avec le support
des structures concernées et déclencher la modification.

Un audit (pièce jointe en annexe 05) doit être réalisé avant la


Décision de la mise en service et la clôture de la modification.
clôture de la CET Une fois que toutes les réserves citées sont prises en
modification charge, la modification approuvée, la CET décide la clôture de
la modification.

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - OP 292 ln Amenas (33200) \Vilan D'llIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029439932
R.C. 07800206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016
"",.",", Stootl'Gdl • 5incp.,~. rév date Page de
GSS W PRO - GSS -15
9i••",", dt w:.iti... 00 C 00 23/10/2017 16 21

ANNEXE 02 : Requête de modification.

Ift)l GROUPEMENT
GISEMENT DE ZARZAITINE
SONATRACH-SINOPEC

Requête de modification

(À renseigner par l'initiateur)

Initiateur: Date:

Structure:

Intitulé de la Modification: Permanente Code de la Modification:

Temporaire

Urgente

o pportu nité et Descri ptio n de la mod ification: .


.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
...... .
(à renseigner par CETaprès la décision d'approbation de la demande de modification)
Résolution:

Accord OT Refus

Chef Département Initiatrice: Date: Signature:

Chef Département de réalisation (MNT ou TRV) : Date: Signature:

Chef Département HSE : Date: Signature:

Directeurs des Opérations: Date: Signature:

Décision du directeur Général

Direction Générale Base de vie Zarzailine - BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'lIIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029 43 99 32
R.C. 0711oo206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016
""" •••nt 5000lNclI• 5i"'P"~' rév date Page de
GSS W PRO. GSS-15
fi••"", dt Z4noiti... 00 C 00 23/10/2017 17 21

ANNEXE 03 : Questionnaire (un guide pour la prise de décision de la modification).

a 01) C
GROUPEMENT
GISEMENT DE ZARZAITINE
SONATRACH-SINOPEC

Il
Questionnaire
(Le but de ce questionnaire est de fournir un guide pour la prise de décision de la modification).
Modification du procédé/équipements/procédures
Oui Non
Il suffit Qu'une seule réponse soit OUI pour que le système MOC soit appliqué.
1. S'agit-il d'un changement/ajout d'un produit, matériaux, catalyse (pas à l'identique) ?
2. S'agit-il d'une modification dans les utilités du procédé (Eau de refroidissement, Electricité,
énergies .. )?
3. S'agit-il d'une modification dans une unité en service?
4. S'agit-il d'une modification dans les procédures opératoires?
S. S'agit-il d'une modification de la capacité d'une pièce, équipement ou unité en matière de débit, taille
ou pression 7
6. S'agit-il d'une modification dans les dimensions d'un pipeline ou dans son plan isométrique?
7. S'agit.il d'une modification d' un matériau de construction?
8. S'agit-il d'une modification du plan de zonage ATEX?
9. S'agit-il d'un changement de type de vanne, matériaux, pression, ou dimension?
10. S'agit-il d'un changement du lieu d'implantation d'un équipement ou un ajout temporaire d'un
équipement?
11. S'agit-il d'un changement dans le système de protection des installations?
12. S'agit-il d'un changement d'un programme ou d'un système de contrôle du procédé?
13. S'agit-il d'une modification de conception du procédé initial?
14. S'agit-il d'une modification dans les paramètres d'exploitation instaurés par le concepteur de
l'installation?
15. S'agit-il d'un changement de normes et de standards?
16. S'agit-il d'une modification dans le système de production / distribution électrique?
17. S'agit-il d'une modification des plans du site (PiO, PFO,..) ?
18. S'agit-il d'un changement des procédures?
19. S'agit-il d'un Changement du plan de circulation à l'intérieur du site?
Il suffit qu'une seule réponse soit OUI pour que les études approfondies des risques soit obligatoire
20. Est-ce que la modification comprend l'installation de nouveaux équipements ou de nouveaux
instruments 7
21. Est-ce que la modification comprend une modification d'un équipement, instrument, ou le système
d'arrêt d'urgence de l'installation?
n.Est-ce que la modification comprend le retrait d'un équipement essentiel existant?
23. Est-ce que la modification comprend l'introduction d'un nouveau procédé de nouvelle technologie?
24.Est-ce que la modifîcation comprend l'introduction d'un nouveau produit chimique?
25. Est-ce que la modification augmente "exposition du personnel aux produits dangereux?
26. Est-ce que la modification comprend un changement du système de contrôle du procédé existant
(OCS)?
27. S'agit-il d'une modification qui affecte un équipement ou un système de contrôle stratégique?
28. Est-ce que la modification fait apparaitre un probième environnemental?
29. Est-ce que la modification exige l'augmentation de la capacité du système torche?
30. Est-ce que la modification exige-t-elle une déviation par apport aux normes et standards

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'llIiz; - Tél. 029 43 9930142 - Fax 029 43 99 32
R.C. 071100206099 - M.F'. 000733060209942 A.1. 33060002016
"""'NIII 5orIofNoch• Si""'''~' rév date Page de
CSS W PRO. GSS -15
GiIiNIII de",,,ïtl,,, 00 C 00 23/10/2017 18 21

ANNEXE 04 : Formulaire du compte rendu d'Approbation Finale de la modification.

rti:Sl GROUPEMENT SONATRACH-SINOPEC


GISEMENT DE ZARZAITINE
~

Formulaire du compte rendu


d'Approbation Finale
Intitulé de la modification proposée:
Description:

Date:
S'il a lieu la date limite de l'a bation du chan ement

Type de la modification:
Permanant; Temporaire; Urgente
1
Nature de la modification:
Installabon, Procédé, Equipement, Matériaux, ProdUit

Motif de la modification:
Amélioration (opérationnelle, da ta SéCunlé, des aspects
envimnnementaux, Maintenance ... )

Décision
2 Description complète de la déciSion et des choix disponibles

Exigences de la modification

Manuel opératoire

Procédures de maintenance

PID, PFD, autres plans


3
Plan d'urgence

Formation du personnel

Formation des sous-traitants

Plan de prévention

Autres options s'il existe plusieurs solutions de


4 changement

Conséquence sur la santé, sécurité et l'environnement


5 Conséquences sur les objectifs initiaux des opérations

Gestion des risques qu'est ce qui est mis en place pour


6 gérer les éventuels risques

Décision finale liée au changement


7

Signature: Date:
Chef Département Initiatrice:

Signature: Date:
Chef Département de réalisation (MNT ou TRV) :

Signature: Date:
Chef Département HSE :

Signature: Date:
Directeurs des Opérations:

Direction Générale Base de vie Zarzait;ne - BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'llIiz; - Tél. 029 43 99 30/42 - Fax 029439932
R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016
Stoo<fc•• 1ltSona!Io<ch• Si"'l'''~' rév date Page de
GSS W PRO - GSS .15
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ANNEXE 05: Audit avant la mise en service et la clôture de la modification.

Item 1 Description 1 Cocher la case appropriée

Audit documentaire Observation


01) Initiation 0
Non N/C
ui
01
y a-t-il un document décrivant les rôles et les
responsabilités?
02 Le questionnaire est-il renseigné correctement?
La décision d'appliquer le systéme est-elle basée
03
sur le ouestionnaire ?
L'initiateur est-il identifié dans la requête de
04
modification?
La description de la modification est-elle complête
05
et précise?
Les documents pertinents ont-ils été joints à la
06
requête
La requête est-elle approuvée par les personnes
07
concernées?
08 La matrice de priorité a-t-elle été utilisée?
02) Evaluation des risques
Les dangers sont-ils identifiés en utilisant la
09
check-list?
L'impact sur les personnes, sur l'environnement et
10
sur les biens est-il déterminé?
11 Les mesures de contrôle sont-elles déterminées?
L'évaluation des risques est-elle effectuée selon
12
la méthode semi qualitative?
Si l'évaluation des risques est jugée insuffisante,
13 les méthodes d'évaluation des risques sont-elles
été utilisées?
L'équipe de spécialistes est-elle désigné par le
14
chef directeur des opérations?
03) Approbation
Le support contient-il tous les informations
15
demandées?
Le dossier est-il approuvé par le Comité
16
d'Evaluation Technique?
La structure chargée de la réalisation est-elle
17
désionée
04) Plan de mise en œuvre
18 Un Plan de mise en œuvre est-il élaboré?
19 L'organigramme de mise en œuvre est-il établi?
20 Les moyens sont-ils déterminés?
Les dispositions pour la communication avec les
21
contractants sont-elles déterminées?
Le Programme des audits est-il établi
22
(technioue/gestion) ?
Les personnes concernées par un programme de
23
formation sont-elles identifiées?
Les dispositions pour la clôture sont-elles
24
déterminées?
L'impact sur l'effectif, temps de travail et le
25
svstéme de travail sont-ils déterminés?
Les modifications des plans, procédures et les
26
données du site sont-elles achevées?
Direction Générale Base de \'ie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) ''''ilaya D'lIIizÎ - Tél. 029 ~3 99 30/42 - Fax 029 43 9932
R.C. 07B00206099 - M.f. 000733060209942 AI. 33060002016
~'-" GSS ..
S;•• 1lllIlI doz.,.,aïti..
~ W
00
PRO - GSS -15
rév

00
date

23/10/2017
Page

20
de

21

La modification du systéme de gestion des


27
uroences est-elle achevée?
28 La modification des manuels opératoires est-elle
achevée?

29 La modification du plan de maintenance est-elle


achevée?
30 La modification du plan d'inspection est-elle
achevée?
05) Clôture
Le document de clôture est-il renseigné
31
correctement?
Le document de clôture est-il approuvé par toutes
32
personnes concernées
Interviews avec le personnel impliqué dans le système de management des modifications
Le personnel avait-il été informé et sensibilisé
33
sur le svstéme ?
Le personnel connait-il c'est quoi une
34
modification?
35 Connaît-il son rôle dans le systéme ?
36 Avait-il reçu une formation sur le systéme ?
Connaît-il les différentes personnes habilités à
37
aoorouver les mOdifications?
Connaît-il qui peut initier une modification et
38
comment?
Ont-ils des connaissances sur les défaillances
39
du svstéme?
Avait-il reçu une formation dans une discipline
40 spécifique affectée par une modification
(process, maintenance ...etc) ?
Observation sur site
Les équipements/installations qui ont fait l'objet
41 d'une modification sont-ils conformes aux
spécifications approuvées (data sheetl ?
42 Les PID/PFD sont-ils as built
Les plans isométriques et d'autres plans utilisés
43
dans les inspections sont-ils mis à jour
Les modifications d'urgence sont-elles conforme
44
aux critéres d'urqence fixés par le site?
Les modifications temporaires ont-elles été
45
remises à leur état initial?

Résultats de l'audit (Points critiques relevés) :


............ ' ................... - ........................................................................................ . .................. - ..
.. . ... ... . .. . .. . .. . . ... ... ... ... ... . " .................. .................. . . . . .. . .. . ... . .. . .. .. . ... . .. ...... ... . .. ... ... ... ... .. . ... . .. ... . ..
.............................. .................................................................................................................

Actions prioritaires:
... ... ...... ... ... ... ... ... ....................................................................................................................
........................ ... .................... . . .. . ... ... .. . ... ... ............................................... .. . .......................
............... .................. . ............................................................................................................

Représentant de la CEl :........................... Date de l'audit :...................... Signature :......................

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) \Vilaya D'llIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029 43 9932
R.C. 071100206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016
6toolftNII! SoriGtI'GCh• Si""P"~' rév date Page de
GSS t~ PRO. GSS-15
6i•• NII! dt w:.iti,.. 00 C 00 23/10/2017 21 21

Documents De Référence
- Loi W88-07 du 26 janvier 1988 - Hygiène, Sècurité et Médicine du travail.

- Décret présidentiel n006-59 du 11 février 2006 Convention 155 - La sécurité, la santé


des travailleurs et le milieu de travail.

- Décret exécutif n090-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à


pression de gaz.

- Décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables


en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et
gazière, et au contrôle.

- Décret Exécutif W91-05 du 19 janvier 1991 - Prescription générales de protection


applicable en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail.

- Décret exécutif n001-342 du 28 Octobre 2001 relatif aux prescriptions particulières de


protection et de sécurité des travailleurs contre les risques électriques au sein des
organismes employeurs.

- Décret Exécutif W 02-427 du 7 décembre 2002 - Conditions d'organisation de


l'instruction, de l'information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la
prévention des risques professionnels.

- Spécification OHSAS 18001 :2007 - point 4.4.6 et point 4.3.1

- ISO 14001 : 2015-point 6.1.2: Aspects environnementaux.

- ISO 14001 : 2015-point 8.1: Maîtrise opérationnelle.

- Référentiel SONATRACH de management des modifications

Direction Générale Base de vie Zarzaitine - BP 292 ln Amenas (33200) Wilaya D'lIIizi - Tél. 029 43 9930/42 - Fax 029 43 99 32
R.C. 07800206099 - M.F. 000733060209942 A.1. 33060002016