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Características y beneficios
La zona de distribución está determinada por las zonas geográficas dentro del
estado de Puebla (en una primera instancia) en los cuales las producción frutícola tiene
un importante generalización en el desarrollo agrícola regional, además constituye parte a
destacar de la economía.
Sierra Nevada
Huejotzingo-Texmelucan
Sierra Nororiental
Sierra Norte
Promoción
La segunda sería por medio la promoción de nuestro producto por medio de una
página web, en el cual se mostrarían todas aquellas características técnicas y beneficios
de nuestro producto, así como la información para el contacto, siendo nosotros mismos
los encargados de hacer llegar el producto a su destino. La creación de dicho website
sería totalmente gratis ya que se haría uso de la red social Facebook para estos fines.
Competencia
CANALES DE DISTRIBUCIÓN
CANALES DE ABASTECIMIENTO
ESTUDIO TÉCNICO
Nosotros por nuestra parte con un local en un inicio de renta de 200 metros
cuadrados se plantea que sea un punto de operaciones en cuestión de distribución
y almacenamiento de lotes listos para entrega a los floricultores de la región.
Ventaja de la ubicación
Para la macrolocalización
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA
Dado a que se va a contar con la contratación de un servicio
de outsourcing, solo se contaría con un almacén principal en el cual se
concentraría la cantidad de producto estimada para venta, la cual sería de
alrededor de 1250 cubetas por mes de acuerdo a nuestra estimación.
20 m
10 m
Figura 1. Distribución de planta.
La distribución del almacén está hecho de tal forma que se tenga un
crecimiento anual del 20 % durante los primeros 5 años, llegando a una capacidad
estimada de 2352 cubetas por mes.
Luego del periodo de tiempo hasta que se concreta una compra, la cantidad de
cubetas requeridas se montan en la camioneta de trasporte de Zoquikaxit. La
entrega del producto se realiza finalmente en el domicilio del cliente y se hace
entrega del manual de usuario para su instalación. En los siguientes diagramas de
flujo y de proceso se muestran los pasos puntuales del proceso:
Transporte de las
cubetas a la empresa.
20min.
Recepción de las
cubetas dentro de la
empresa.
Inspección del
producto dentro de
almacén. 30 min.
Recepción de Precalentar
materiales inyectora
Introducir plástico
en la tolva
Fundir plástico
Comprimir plástico
Introducir molde en
punto de inyección
Inyectar plástico
Retirar molde y
separar pieza
Organigrama de la empresa
GERENTE
GENERAL
LUIS GERARDO SALAS
CORNEJO
SUBGERENTE Y JEFE DE
DISEÑO
PEDRO GABRIEL GONZÁLEZ
GARCÍA
JEFE DE CONTROL DE
JEFE DE VENTAS JEFE DE PRODUCCIÓN CALIDAD
PEDRO GIOVANNY ORTEGA GAMALIEL HERNÁNDEZ
KEVIN CHAVEZ PEÑA GARCÍA HERRERA
MARCO LEGAL
La constitución jurídica en la que se desenvuelve el negocio está en persona física, esto debido a
que el negocio no cuenta con socios, y es su propietario el que aporto todos los activos y capital
físico como financiero para arrancar operaciones hace 3 años.
ESTUDIO ECONÓMICO
Costos de producción
Escenario pesimista
Concepto Costo Unidad Cantidad Unidad Total anual Total anual Total anual Total anual Total anueal
por año 2do Año 3er año 4to año 5to año
Num. De Cubetas 15000 17250 19837.5 22813.125 26235.09375
Materia Prima $860 1.5 kilos 1000 1.5 kilos $860000
Mano de Obra $70 Hora 1920 Horas $134400
Energía $87 Hora de 1920 Horas $167347
trabajo
máquina
extrusora
Agua $20 Metro cúbico 7.2 Metros $141
de Agua
cúbicos
Combustible N/A
Calidad N/A
Mantenimiento $ 8,820.00
Depreciación 10.0% Anual 50000 Anual $ 250,000.00
Otros
Costo de Producción $1,420,708.39 $ 1,633,814.65 $ 1,878,886.85 $ 2,160,719.88 $ 2,484,827.86
Escenario conservador
Concepto Costo Unidad Cantidad Unidad Total anual Total anual Total anual Total anual Total anueal
por año 2do Año 3er año 4to año 5to año
Num. De Cubetas 15000 18750 23437.5 29296.875 36621.09375
Materia Prima $860 1.5 kilos 1000 1.5 kilos $860000
Mano de Obra $70 Hora 1920 Horas $134400
Energía $87 Hora de 1920 Horas $167347
trabajo
máquina
extrusora
Agua $20 Metro cúbico 7.2 Metros $141
de Agua
cúbicos
Combustible N/A
Calidad N/A
Mantenimiento $ 8,820.00
Depreciación 10.0% Anual 50000 Anual $ 250,000.00
Otros
Costo de Producción $1,420,708.39 $ 1,775,885.49 $ 2,219,856.86 $ 2,774,821.08 $ 3,468,526.35
Escenario optimista
Concepto Costo Unidad Cantidad Unidad Total anual Total anual Total anual Total anual Total anueal
por año 2do Año 3er año 4to año 5to año
Num. De Cubetas 15000 20250 27337.5 36905.625 49822.59375
Materia Prima $860 1.5 kilos 1000 1.5 kilos $860000
Mano de Obra $70 Hora 1920 Horas $134400
Energía $87 Hora de 1920 Horas $167347
trabajo
máquina
extrusora
Agua $20 Metro cúbico 7.2 Metros $141
de Agua
cúbicos
Combustible N/A
Calidad N/A
Mantenimiento $ 8,820.00
Depreciación 10.0% Anual 50000 Anual $ 250,000.00
Otros
Costo de Producción $1,420,708.39 $ 1,917,956.33 $ 2,589,241.04 $ 3,495,475.41 $ 4,718,891.80
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN
Periodo 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
En cuanto a los gastos de ventas, solo se prevee que solo se hará uso de
un vehículo para el transporte hasta donde se encuentra cliente de las cubetas,
por lo cual no se requerirá de algún otro gasto.
GASTOS DE VENTA
Periodo Monto mensual 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
Combustible $5,500.00 $66,000.00 $ 66,000.00 $ 66,000.00 $ 66,000.00 $ 66,000.00
Casetas $2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00 $ 2,600.00
Matto. Anual de vehiculo $20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00 $ 20,000.00
Depreciación y amortización
ACTIVOS Costo de adquisición (sin IVA) Vida útil % de depreciación y amoprtización 1 2 3 4 5 Valor de salvamento
Teléfono inalámbrico $ 660.00 5 años 33.33% $ 219.78 $ 219.78 $ 219.78 $ - $ - $ -
Escritorios (A) $ 8,097.00 5 años 10% $ 809.70 $ 810.00 $ 810.00 $ 810.00 $ 810.00 $ 4,047.30
Escritorios (B) $ 6,897.00 5 años 10% $ 689.70 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 690.00 $ 3,447.30
Exhibidora $ 7,000.00 5 años 10% $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 700.00 $ 3,500.00
Sillas apilables $ 4,893.00 5 años 10% $ 489.30 $ 489.00 $ 489.00 $ 489.00 $ 489.00 $ 2,447.70
Camioneta $144,000 5 años 20% $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 28,800.00 $ 115,200.00
Totales $ 31,709.48 $ 31,708.78 $ 31,708.78 $ 31,489.00 $ 31,489.00 $ 128,642.30
Periodo 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
Producción 15000 17250 19837.5 22813.125 26235.09375
Ingreso $ 2,925,000.00 $ 3,363,750.00 $ 3,868,312.50 $ 4,448,559.38 $ 5,115,843.28
C.Producción $ 1,420,708.39 $ 1,633,814.65 $ 1,878,886.85 $ 2,160,719.88 $ 2,484,827.86
C.Admón. $ 984,710.00 $ 988,140.00 $ 988,140.00 $ 988,140.00 $ 988,140.00
C. Ventas $88,600.00 $ 88,600.00 $ 88,600.00 $ 88,600.00 $ 88,600.00
Escenario conservador
Periodo 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
Producción 15000 18750 23437.5 29296.875 36621.09375
Ingreso $ 2,925,000.00 $ 3,656,250.00 $ 4,570,312.50 $ 5,712,890.63 $ 7,141,113.28
C.Producción $ 1,420,708.39 $ 1,775,885.49 $ 2,219,856.86 $ 2,774,821.08 $ 3,468,526.35
C.Admón. $ 984,710.00 $ 988,140.00 $ 988,140.00 $ 988,140.00 $ 988,140.00
C. Ventas $88,600.00 $ 88,600.00 $ 88,600.00 $ 88,600.00 $ 88,600.00
Escenario Optimista
Periodo 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año
Producción 15000 20250 27337.5 36905.625 49822.59375
Ingreso $ 2,925,000.00 $ 3,948,750.00 $ 5,330,812.50 $ 7,196,596.88 $ 9,715,405.78
C.Producción $ 1,420,708.39 $ 1,917,956.33 $ 2,589,241.04 $ 3,495,475.41 $ 4,718,891.80
C.Admón. $ 984,710.00 $ 988,140.00 $ 988,140.00 $ 988,140.00 $ 988,140.00
C. Ventas $88,600.00 $ 88,600.00 $ 88,600.00 $ 88,600.00 $ 88,600.00
Estudio económico
Para este caso, se analizará cada uno de los casos previamiente vistos y se
determinará por medio del cálculo de la TIR y VPN si es recomendable la inversión
o no para nuestro proyecto “Zokikaxit”. Se obtendrán esos valores para dos
situaciones, con financiamiento y sin financiamiento.
Para los siguientes casos se determinarán los valores de TIR y VPN para los
siguientes valores de TMAR:
Sin financiamiento:
𝑇𝑀𝐴𝑅 = 𝑖 + 𝑓 + 𝑖𝑓
Con financiamiento:
Como se puede observar, en ambos situaciones, con y sin financiamiento, tanto para el escenario
conservador como el optimista, valores positivos de VPN además de TIR por arriba de la TMAR,
por lo tanto las decisiones de inversión deben de hacerse a partir de esos dos propuestas.
CONCLUSIÓN
En el tercero $876.000.00 MN
Considerando una TMAR mixta del 16.4%, inflación 6% y un premio al riesgo del
15% para inversionistas, 11% para dueños, y 12% para la institución bancaria, se
cuanta con un VPN= 1.799.000 con una TIR del 39%.
Por lo tanto, el criterio de evaluación para que nuestro proyecto sea factible y se
acepte es: