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CÓDIGO :
PROC-IPER-SOLSM-001
Fecha de
REVISIÓN Realizada por: Autorizada por:
Aprobación
REV 01
ING. ROBERTO CASTRO AGUILAR CLAUDIA UCHARIA QUISPE
CIP N° 84816
Código:
PROC-IPER-SOLSM 001
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE
LA MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Rev.:
Y EVALUACIÓN DE RIESGOS Fecha: DIC2016
Pag. 2
FIRMA: FIRMA:
FECHA: FECHA:
CONTROL DE MODIFICACIONES 3
1.- PROPOSITO 4
2.- ALCANCE 4
3.- TERMINOLOGIA 4
4.- METODOLOGÍA 4
5.- ANEXOS 16
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Teléfono: (511) 340 – 2101 Móvil: 996505265 RPM: #954997
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1.- PROPOSITO
Crear una herramienta que permita discriminar los riesgos involucrados en las actividades que
desarrolla empresa Operaciones Generales Señor de los Milagros SAC para un análisis y toma
de control sobre los riesgos.
2.- ALCANCE
Este Procedimiento deberá ser conocido y ejecutado por toda persona que trabaje en
Operaciones Generales Señor de los Milagros SAC y aplicado por la línea de mando.
3.- TERMINOLOGIA
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las
personas, o una combinación de estos.
3.- METODOLOGIA
La metodología contempla que cada especialidad debe reconocer en sus actividades los
peligros presentes en su área de trabajo. Se han elaborado en forma independiente las
matrices según área en donde se desarrollen las actividades.
El método contempla que el Jefe de Operaciones junto a los trabajadores reconozca en sus
procesos, los aspectos o áreas en donde se realizarán sus actividades, los peligros de cada
una de ellas y finalmente los riesgos a los que se encuentran expuestos los mismos.
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Todo lo anterior permite que en el futuro los trabajadores, una vez capacitados e informados de
las actividades y sus riesgos críticos, les permitan hacer un análisis crítico de la situación antes
de iniciar una labor en particular.
4.1.- Antes de iniciar el proceso de levantamiento de los riesgos es necesario realizar algunos
pasos con anterioridad, ellos son: Determinación de los procesos o especialidades, información
referente a las características de las actividades, equipo, herramientas que intervienen y
sustancias presentes:
EQUIPOS CONTAMINANTES
PROCESO CARACTERISTICAS
ACTIVIDAD EFECTOS
Desproporción Estacionar la unidad Plataformas de Carga y Vehículo encendido;
ergonómica de de carga o descarga descarga Vehículo polución de gases
altura de muelles y en zonas niveladas
plataformas de sin huecos
carga. previniendo los
tropiezos o caídas.
Dotación de ropa Alta exposición a los Descarga de material o Sobreexposición al sol.
adecuada para la rayos UV; problemas bienes.
protección del de quemaduras y
trabajo en sobreexposición al sol
intemperie.
Existencia de Piso de transito de Zapatos antideslizantes Raspaduras e infección
superficies estibadores sobre y de seguridad de heridas
deslizantes. pulido o pulido; con
peligro de
deslizamiento o
resbalarse
Defectos Transitar con la carga Iluminación en la zona Choque; caída o
detectables en la por zonas de poca tropiezo.
iluminación y iluminación y estrecha
señalización de los
muelles de carga.
Defectos en Cargar únicamente En todo momento Contaminación de vías
señalización de cemento. utilizar las mascarillas respiratorias.
cargas, de filtros de polvos y
especialmente las gases
que contengan
materias y
sustancias
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peligrosas.
Emisión y Descargar en zonas Descarga de unidad Absorción de gases.
concentraciones con el motor
elevadas de gases encendido;
de combustión provocando humos y
contaminación.
Ruidos y Provocado por Utilizar el respirador. Absorción de gases.
vibraciones realizar el trabajo con
producidas por los el motor encendido
vehículos.
EQUIPOS CONTAMINANTES
PROCESO CARACTERISTICAS
ACTIVIDAD EFECTOS
Elección Transite en demasía Unidad de transporte de Mal direccionamiento de
inadecuada y mal por desconocimiento Carga. carga.
estado de las vías de ruta y recorridos
elegidas para el
transporte.
Diseño ergonómico Revisar los lugares Unidad de transporte de Malestar ergonómico del
inadecuado del de viaje (asientos Carga conductor y ocupantes
vehículo y puesto cabina) asientos
de trabajo. malogrados o fuera
de su sitio
Postura Mala posición del Unidad de transporte de Malestar ergonómico del
inadecuada de la personal de operación Carga conductor.
conducción. o conducción.
Sobreexposición al Unidad de transporte Unidad de transporte de Propenso a Hipoacusia
ruido y las con fallas y/o fugas Carga
vibraciones. por ruptura de tubo de
escape
Trastornos Sobresfuerzo visual Tránsito de unidades; Exposición al peligro
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4.2.- Luego se establece si la actividad se hace de forma rutinaria (R), no rutinaria (NR) o de
emergencia (E).
.
Para la clasificación del tipo de Actividad
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4.4.- Además se debe identificar para cada actividad, las capacidades u otros factores humanos
requeridos para disminuir el potencial del daño, en términos de Factores Físicos (agudeza
visual, audición, coordinación muscular, etc.) y factores Sico-técnicos (conocimiento, alerta,
previsión, juicio, habilidad, etc.)
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4.6.- Posteriormente se debe estimar la cantidad de trabajadores (%) que realizan la actividad.
Cantidad
PROCESO Trabajadores Porcentaje
realiza la Labor
Desproporción ergonómica de
altura de muelles y plataformas de 10 67%
carga.
Dotación de ropa adecuada para la
protección del trabajo en 15 100%
intemperie.
Existencia de superficies
10 67%
deslizantes.
Defectos detectables en la
iluminación y señalización de los 10 67%
muelles de carga.
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Defectos en señalización de
cargas, especialmente las que
15 100%
contengan materias y sustancias
peligrosas.
Emisión y concentraciones
15 100%
elevadas de gases de combustión
Ruidos y vibraciones producidas
15 100%
por los vehículos.
Ausencia de instalaciones
15 100%
sanitarias y de servicios médicos.
Inaptitud del personal de
10 67%
manipulación de cargas.
Precaria organización del trabajo. 15 100%
Cantidad
PROCESO Trabajadores Porcentaje
realiza la Labor
Elección inadecuada y mal
estado de las vías elegidas 15 100%
para el transporte.
Diseño ergonómico inadecuado
del vehículo y puesto de 5 33%
trabajo.
Postura inadecuada de la
5 33%
conducción.
Sobreexposición al ruido y las
15 100%
vibraciones.
Trastornos derivados de las
insuficiencias y precariedades 5 33%
de la iluminación de las vías
Exposición a contaminantes
15 100%
químicos.
Exposición factores climáticos
15 100%
adversos.
Prolongaciones excesivas de la
5 33%
jornada de trabajo.
Insuficiente entrenamiento y
15 100%
formación del personal.
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PELIGRO
INCIDENTE ENFERMEDAD
ASOCIADO
LUMBAGOS X
EXPOSICION AL CALOR X
CAIDA DE UN MISMO NIVEL X
TROPIEZOS; CAIDAS X
DESCONOCIMIENTO DE
X
MATERIAL
ASFIXIA X
CONTAMINACION SONORA X
ATENCION DE EMRGENCIAS X
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EXPOSICION X
EXPOSICION X
4.9.- Se especifica para cada situación de peligro identificado las medidas de control actuales
de S&SO que corresponden al control existente de la actividad.
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PROCESO MEDIDAS DE
PELIGRO ASOCIADO
IDENTIFICADO CONTROL ACTUALES
Desproporción ergonómica de
REVISION DE ZONA
altura de muelles y plataformas CAIDA; IMPACTO
DE DESCARGA
de carga.
Dotación de ropa adecuada
QUEMADURAS
para la protección del trabajo en ENTTEGA DE EPPS
EXPOSICION AL SOL
intemperie.
Existencia de superficies DDS INSPECCION DE
CAIDAS; FRACTURAS
deslizantes. ZONA DE TRABAJO
Defectos detectables en la
DDS INSPECCION DE
iluminación y señalización de TROPIEZOS CHOQUES
ZONA DE TRABAJO
los muelles de carga.
Defectos en señalización de
cargas, especialmente las que CHOQUES; TROPIEZOS; DDS INSPECCION DE
contengan materias y ACCIDENTES ZONA DE TRABAJO
sustancias peligrosas.
Emisión y concentraciones USO DE
elevadas de gases de ASFIXIA MASCARILLAS CON
combustión FILTRO
Ruidos y vibraciones HIPOCUSIA
TAPONES AUDITIVOS
producidas por los vehículos. ATURDIMIENTO
Ausencia de instalaciones PLANO CON
sanitarias y de servicios UBICACIÓN DE
ATENCION URGENTE
médicos. CENTROS DE SALUS
EN EL SECTOR
Inaptitud del personal de INDUCCION DE
ACCIDENTE
manipulación de cargas. PERSONAL
Precaria organización del INDUCCION AL
ACCIDENTE
trabajo. PERSONAL
b) Personal de conducción de carga:
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MEDIDAS DE
PROCESO PELIGRO
CONTROL
IDENTIFICADO ASOCIADO
ACTUALES
Elección inadecuada y mal estado de las RECONOCIMIENTO
INSEGURIDAD
vías elegidas para el transporte. DE RUTA -
CHOQUE
INDUCCION
Diseño ergonómico inadecuado del REVISION DE
vehículo y puesto de trabajo. LUMBAGOS UNIDAD Y
MODIFICACION
Postura inadecuada de la conducción. INDUCCION DE
LUMBAGOS HABITOS DE
MANEJO
Sobreexposición al ruido y las CONTAMINACION USO DE TAPONES
vibraciones. SONORA AUDITIVOS
Trastornos derivados de las COLOCAR
insuficiencias y precariedades de la COLISION; ILUMINACION
iluminación de las vías CHOQUE ADICIONAL AL
VEHICULO
Exposición a contaminantes químicos. USO DE
ASFIXIA
MASCARILLA
Exposición factores climáticos adversos. REVISION DE
EQUIPOS ANTI
EXPOSICION
LLUVIA Y
ANTINEBLINA
Prolongaciones excesivas de la jornada CONTROLAR
de trabajo. ESTREES JORNADAS DE
TRABAJO
Insuficiente entrenamiento y formación INDUCCION
del personal. EXPOSICION PROGRAMADA
CADA 06 MESES
4.10.- Los riesgos determinados se clasificarán como Alto, Medio, Bajo. Para la valorización se
considerarán los conceptos de Probabilidad de Ocurrencia y Magnitud de la Consecuencia
de la actividad asociada al Peligro.
PELIG
a.- Probabilidad de Ocurrencia:
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b.- Magnitud de la Consecuencia: Se refiere a la intensidad con que puede verse afectada(s)
la(s) persona(s) por causa del accidente, ya sea enfermedad temporal o crónica, incapacidad o
muerte.
PROCESO PELIGRO P M
RIESGO
IDENTIFICADO ASOCIADO (a) (b)
Desproporción ergonómica de
altura de muelles y plataformas de CAIDA; IMPACTO LESION; FRACTURA 4 4
carga.
Dotación de ropa adecuada para
QUEMADURAS
la protección del trabajo en QUEMADURA U.V. 4 4
EXPOSICION AL SOL
intemperie.
Existencia de superficies CAIDAS;
LESION; FRACTURA 4 4
deslizantes. FRACTURAS
Defectos detectables en la
TROPIEZOS
iluminación y señalización de los LESION; FRACTURA 4 4
CHOQUES
muelles de carga.
Defectos en señalización de CHOQUES; LESION; FRACTURA 2 2
cargas, especialmente las que TROPIEZOS;
contengan materias y sustancias ACCIDENTES
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peligrosas.
Emisión y concentraciones
ASFIXIA DAÑO PULMONAR 1 4
elevadas de gases de combustión
Ruidos y vibraciones producidas HIPOCUSIA
DAÑO AUDITIVO 2 4
por los vehículos. ATURDIMIENTO
Ausencia de instalaciones ATENCION
ATENCION 1 1
sanitarias y de servicios médicos. URGENTE
Inaptitud del personal de
ACCIDENTE ACCIDENTE 1 1
manipulación de cargas.
Precaria organización del trabajo. ACCIDENTE ACCIDENTE 2 2
LIG
PROCESO P M
PELIGRO ASOCIADO RIESGO
IDENTIFICADO (a) (b)
Elección inadecuada y mal estado
INSEGURIDAD
de las vías elegidas para el LESION; FRACTURA 4 4
CHOQUE
transporte.
Diseño ergonómico inadecuado del
LUMBAGOS LESION 4 4
vehículo y puesto de trabajo.
Postura inadecuada de la
LUMBAGOS LESION 4 4
conducción.
Sobreexposición al ruido y las CONTAMINACION
DAÑO AUDITIVO 2 4
vibraciones. SONORA
Trastornos derivados de las
insuficiencias y precariedades de la COLISION; CHOQUE LESION; FRACTURA 4 4
iluminación de las vías
Exposición a contaminantes
ASFIXIA DAÑO PULMONAR 1 4
químicos.
Exposición factores climáticos
EXPOSICION ACIDENTE 1 2
adversos.
Prolongaciones excesivas de la
ESTREES MALESTAR 1 2
jornada de trabajo.
Insuficiente entrenamiento y
EXPOSICION EXPOSICION 4 4
formación del personal.
ASOCIA
c.- Criterios para toma de decisiones:
CONTROL DE RIESGOS
El siguiente es el tipo de acción a seguir sobre los riesgos ya clasificados:
Riesgo aceptable: Riesgo controlado, con un nivel tal que la organización puede soportarlo
respecto de sus obligaciones legales, compromisos de seguridad y salud ocupacional. Se debe
monitorear los controles para asegurarla mantención del nivel de clasificación y evaluación
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obtenido.
Riesgo Moderado: Se requieren esfuerzos para reducir los riesgos. Las medidas de reducción
de riesgo o correctivas de riesgos deben ser implementadas en un periodo de tiempo definido.
Se debe monitorear los controles para verificar su efectividad.
SEVERIDAD
Insignificante Baja Media Alta
PROBABILIDAD 1 2 4 8
Insignificante (1) A A A M
Baja (2) A A M M
Media (4) A M M NA
Alta (8) M M NA NA
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NR = a*b
NR= Nivel de Riesgo
a = Probabilidad de ocurrir el accidente o incidente.
b = Severidad de las lesiones
PROCESO PELIGRO
RIESGO
IDENTIFICADO ASOCIADO
Desproporción ergonómica de
altura de muelles y plataformas de CAIDA; IMPACTO 16
carga.
Dotación de ropa adecuada para
QUEMADURAS
la protección del trabajo en 16
EXPOSICION AL SOL
intemperie.
Existencia de superficies CAIDAS;
16
deslizantes. FRACTURAS
Defectos detectables en la
TROPIEZOS
iluminación y señalización de los 16
CHOQUES
muelles de carga.
Defectos en señalización de
CHOQUES;
cargas, especialmente las que
TROPIEZOS; 4
contengan materias y sustancias
ACCIDENTES
peligrosas.
Emisión y concentraciones
ASFIXIA 4
elevadas de gases de combustión
Ruidos y vibraciones producidas HIPOCUSIA
8
por los vehículos. ATURDIMIENTO
Ausencia de instalaciones ATENCION
1
sanitarias y de servicios médicos. URGENTE
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PROCESO
PELIGRO ASOCIADO RIESGO
IDENTIFICADO
Elección inadecuada y mal estado
INSEGURIDAD
de las vías elegidas para el 16
CHOQUE
transporte.
Diseño ergonómico inadecuado del
LUMBAGOS 16
vehículo y puesto de trabajo.
Postura inadecuada de la
LUMBAGOS 16
conducción.
Sobreexposición al ruido y las CONTAMINACION
8
vibraciones. SONORA
Trastornos derivados de las
insuficiencias y precariedades de la COLISION; CHOQUE 16
iluminación de las vías
Exposición a contaminantes
ASFIXIA 4
químicos.
Exposición factores climáticos
EXPOSICION 2
adversos.
Prolongaciones excesivas de la
ESTREES 2
jornada de trabajo.
Insuficiente entrenamiento y
EXPOSICION 2
formación del personal.
De acuerdo a este cálculo se obtendrán puntajes que clasificaremos como:
Aquellos riesgos identificados y que no pueden ser eliminados, al determinar sus controles o
considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la reducción de riesgos de
acuerdo con la siguiente jerarquía:
a) eliminación
b) sustitución
c) controles de ingeniería
d) controles de señalización/advertencia y/o administrativos
e) Equipo de Protección Personal
4.11.- RESPONSABILIDADES
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El Jefe de Operaciones deberá velar por el fiel cumplimiento de este Procedimiento, vale decir
deberá verificar que todas las especialidades participen en la realización de las matrices de
peligro y se difundan adecuadamente al interior de la empresa.
Cuadro de Actividades de Liderazgo según la evaluación de la actividad y sus riesgos.
5.- ANEXO
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