GERENCIA REGIONAL DE SALUD AREQUIPA

RED DE SALUD AREQUIPA CAYLLOMA

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dr. Fernando Valencia Borda

Red de Salud Arequipa Caylloma
 ANTECEDENTES
• La H .C. Es un documento de alto valor médico, gerencial,
legal y académico.
académico.
• Contribuye a mejorar la calidad de atención de los pacientes
• Operativiza la gestión de los establecimientos de salud.
salud.
• Sirve para administrar correctamente la H. C. desde su
apertura, con criterios de calidad, oportunidad e integridad.
integridad.
• El proceso de modernización del sector busca mayor
autonomía y eficiencia, con lógica gerencial en el manejo
de la H. C.
• Se Viene desarrollando cada una de la etapas del proceso
de implementación de la Historia Clínica desde el año 2005,
2005,
con muchas dificultades, las cuales se describen a
continuación..
continuación
 SITUACIÓN INICIAL
1. Inadecuados registros médicos.
médicos.
2. Diversidad de formatos
formatos..
3. Diferentes enfoques
enfoques..
4. Comités de Historia Clínica inoperativos
inoperativos..
5. Limitado sistema de monitoreo, supervisión y
evaluación..
evaluación
6. Escasa asesoría técnica a todo nivel
nivel..
7. No existe presupuesto para implementar la H. C.
8. Falta de compromiso de los Jefes de MR.
MR.
9. Falta de control de calidad y auditoria de las H. C.
 OBJETIVOS

Fortalecer la organización de los Servicios de
Salud..
Salud

Establecer normas y procedimientos para la
administración y gestión de la H. C. a nivel del
Sector Salud de la Región Arequipa
Arequipa..

Estandarizar un solo formato para la aplicación de
la Ficha Familiar en los establecimientos del
Primer Nivel de Atención
Atención..

Estandarizar un solo formato para las Historias
Clínicas por etapas de vida y la H. C. de
emergencia..
emergencia
 SITUACION ACTUAL
A. DIFUSIÓN DE LA NORMA:
NORMA: Agosto a Noviembre 2004. 2004.
1. Taller Macrorregional en el Cuzco (23 – 25 Agosto 2004)
2004)
2. Reuniones CIG – NBA, Equipo DESP, CIG – DISA, reunión MARIOS
3. Reuniones en Hospitales, Microrredes y EEEE.. SS
SS..

B. ORGANIZACIÓN DEL CRHCCRHC:: Noviembre a Diciembre 2004 2004..

1. Conformación del CRHC.
CRHC.
2. Designación de coordinadores a nivel de Hospitales, Redes y MR.
MR.

C. CAPACITACION:
CAPACITACION:
1. Taller Regional:
Regional: “Implementación del MAIS”
MAIS” en la DRSA, 13 y 14 14--01
01--05
05..
2. Taller Regional:
Regional: “Avances del MAIS en la DRSA”, 11
11,, 12 y 13
13--05
05--05
3. Talleres de Réplica en las Redes, desde el año 2005.
2005.
4. Réplicas y asesoría técnica a MR.
MR.
BASE LEGAL
DEFINICIONES GENERALES
DEFINICIONES GENERALES
COMITÉ DE HISTORIAS CLINICAS
FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTION DE
HISTORIAS CLINICAS
1. Promover en la Institución la adopción de las normas nacionales
sobre historia clínica y velar porque estas se cumplan.
2. Elaborar, sugerir y vigilar el cumplimiento del manual de normas
y procedimientos de los registros clínicos del Prestador,
incluida la historia clínica.
3. Elevar a la Dirección y al Comité Técnico-Científico,
recomendaciones sobre los formatos de los registros
específicos y anexos que debe contener la historia clínica, así
como los mecanismos para mejorar los registros en ella
consignados.
4. Vigilar que se provean los recursos necesarios para la
administración y funcionamiento del archivo de Historias
Clínicas.
DEFINICIONES GENERALES
FICHA FAMILIAR E HISTORIA CLÍNICA
FAMILIAR
A. CARPETA DE LA H. C. FAMILIAR
• Red - Microrred
• Centro o Puesto de Salud
• Nº de la H. C. F.

B. COMPONENTE FAMILIAR
• Ficha Familiar Única (FESE):
• Categoría Socioeconómica
• Datos adicionales de la vivienda y Familiograma
• Datos Socioeconómicos de la familia: Riesgo familiar
• Daños prevalentes: Riesgos individuales
• Calificación del Riesgo: Comunal, Familiar e Individual
• Plan de Atención Familiar:
• Paquete educativo dirigido a la familia.
• Seguimiento individual y familiar
FICHA FAMILIAR E HISTORIA CLÍNICA
FAMILIAR
C. COMPONENTE INDIVIDUAL
• Historias Clínicas Individuales
• Odontograma Médico Legal
• Plan de Atención Integral Individual

C. INSTRUCTIVO DE APLICACION
 REGION DE SALUD
AREQUIPA

RED DE SALUD Nª
MICRORED

Carátula de la CENTRO DE SALUD

Historia Clínica PUESTO DE SALUD

Familiar
HISTORIA CLÍNICA
CON FICHA FAMILIAR

N
°
 XIV SEGUIMIENTO
FECHA DE PROBLEMAS IDENTIFICADOS CUMPLE
VISITA NOMBRE (Vacunas, Planificacion Familiar, Cumplimiento de RECOMENDACIÓN
DD MM AA Tratamiento, Otros) SI NO

PLAN DE ATENCION A LA FAMILIA

H. C. FAMILIAR POR ETAPAS DE VIDA
1. H. C. DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL NIÑO: NIÑO:
• Lista de problemas crónicos y agudos
• Plan de Atención Integral
• Datos Generales
• Antecedentes personales
• Esquema de vacunación
• Vigilancia del CRED
• Evaluación de la alimentación del niño
• Consulta
Consulta:: Fecha, triaje,
triaje, signos vitales, signos de peligro, anamnesis, ex
ex..
Físico, diagnóstico del estado nutricional, del estado de desarrollo y de la
enfermedad actual.
actual. Tratamiento, exámenes auxiliares, referencia,
recomendaciones..
recomendaciones

2. H. C. DEL RECIÉN NACIDO:

NACIDO:
• Aspecto General
• Examen físico
• Identificación
• Daros relativos a la gestación
• Antecedentes patológicos pre-
pre-concepcionales
• Datos Familiares
3. FICHA DE CONTROL ESTOMATOLÓGICO DEL NIÑO:
NIÑO:
• Datos generales
• Examen
• Odo
Odon
ntograma
• Tratamientos efectuados
H. C. FAMILIAR POR ETAPAS DE VIDA
1. H. C. DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADOLESCENTE:
ADOLESCENTE:
• Lista de problemas crónicos y agudos
• Plan de Atención Integral
• Datos Generales
• Antecedentes personales
• Antecedentes Psicológicos
• Salud sexual y reproductiva
• Cuidados preventivos – Seguimiento
de riesgo - Adolescentes
• Gráfico para Control CRED (IMC)
• Consulta actual

2. FICHA DE CONTROL ESTOMATOLÓGICO DEL

ADOLESCENTE::
ADOLESCENTE
• Datos Generales
• Examen
• Odontograma
• Tratamientos efectuados
H. C. FAMILIAR POR ETAPAS DE VIDA
1. H. C. DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO:
ADULTO:
• Lista de problemas crónicos y agudos
• Plan de Atención Integral
• Datos Generales
• Antecedentes personales, familiares y patológicos
• Cuidados preventivos – Seguimiento de riesgo – mujeres
• Cuidados preventivos – Seguimiento de riesgo - hombres
• Consulta actual
2. H. C. MATERNO PERINATAL
• Filiación y antecedentes
• Datos del embarazo actual
• Controles Prenatales
• Parto o aborto
• Recién Nacido
• Puerperio
• Egresos y reingresos
• Epicrisis
3. FICHA DE CONTROL ESTOMATOLÓGICO DEL ADULTO:
ADULTO:
• Datos Generales
• Examen
• Odontograma
• Tratamientos efectuados
H. C. FAMILIAR POR ETAPAS DE VIDA
1. H. C. DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR
MAYOR::
• Lista de problemas crónicos y agudos
• Plan de Atención Integral
• Geridatos generales
• Antecedentes de salud
• Historia farmacológica
• Antecedentes de inmunizaciones
• Valoración mental
• Valoración de fragilidad
• Valoración funcional
funcional:: KATZ
• Valoración social
• Enfermedad actual
2. FICHA DE CONTROL ESTOMATOLÓGICO DEL ADULTO
MAYOR::
MAYOR
• Datos Generales
• Examen
• Odontograma
• Tratamientos efectuados
HISTORIA CLINICA DE EMERGENCIA

• Nº de registro, fecha, hora

• Antecedentes
• Motivo de emergencia
• Anamnesis
• Examen físico
• Diagnóstico
• Tratamiento
• Exámenes auxiliares
• Evaluación
• Diagnóstico de alta, fecha y hora
hora;; Destino
• Médico tratante
 MAPA GLOBAL DEL PROCESO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION INTEGRAL DEL USUARIO /A EN CONSULTORIO EXTERNO

SERVICIO /
AREA SIS CAJA CONSULTORIO APOYO AL SRC MODULO DE
INICIO (Oficina/Servicio ADMISION TRIAJE ATENCION (Oficina/Servicio FIN
real o virtual)
(Economía) EXTERNO DIAGNOSTICO FARMACEUTICA
PERSONAS real o virtual)

Usuario
Usuario Consultante/ Usuario
Captado Atendido
Mediante Mercadeo Social del
Personal, ACS u otros Actores
Sociales puede corresponder a: Si
Consultante
Control/Seguimiento Ficha de No
Referidos Afiliación está 1
Acompañante
Comunidad
vigente?
Usuarios de otros servicios
Si
Ubicación/
Técnico Beneficiario Apertura de la
Administrativo SIS? HCL Familiar
No
Identificación y registro de
datos del paciente en la HCL.
Ficha de Atención del SIS.
No Es Potencial Se registra la Referencia y se
adjunta la Hoja de Referencia/
Beneficiario?
Contrarreferencia a la HCL (de
corresponder).
Si
Información y revisión del Plan
de Atención Integral Individual/
Familiar (*).
Aplicación FESE Identificación de necesidades
de salud individual/familiar (*).
LA HCL DEBE CONTENER:
Carpeta Familiar con N° de
HCL Familiar (se sugiere DNI)
Califica para
No Otorga Cita y y Sector.
Entrega Recibo Ficha Familiar Unica,
el SIS? Llenado de Ficha
Técnico Familiograma y calificación del
riesgo individual, familiar y
Si de Referencia/
Administrativo comunal (FESE).
Plan de Atención Integral por Contrarref.
Etapas de Vida.
Afiliación al SIS HCL individuales por Etapas
de Vida con su respectivo N°.
Enfermera/ Odontograma Médico Legal. Control de
(*) Si el contacto con el usuario
Técnico 1 en este nivel es realizada por Funciones
personal asistencial.
Asistencial Vitales
Temperatura, Peso, Talla, Si
Presión Arterial, Pulso,
Frecuencia Cardiaca y
Profesional Respiratoria. Atención Integral Requiere
Referencia/
No
Niño y Gestante: Peso, Talla y
de la Salud PA durante la consulta. de Salud Contrarref?
Información y revisión del Plan
de Atención Integral Individual / Atención del motivo de la
Familiar (*). consulta. Requiere Ex. No Requiere No
Identificación de necesidades Se identifica otras necesidades
Auxiliares? Medicamentos?
de salud individual/familiar (*). y riesgos de salud individuales.
(*) Si no se ha realizado en Elaboración y orientación
Admisión o si aún no ha tenido sobre el Plan de Atención Si Si
contacto con personal asistencial. Integral (PAI).

Laboratorista/ Se oferta y brinda los

Cuidados Esenciales de Salud Examenes de Apoyo
Biologo (CES) de acuerdo al PAI
elaborado (consejería y otros).
al Diagnóstico
Entrega de Ordenes de
Examenes Auxiliares y Resultados de Exámenes
Químico- Recetas (según corresponda).
Cita para control y seguimiento Entrega de
Farmaceutico del PAI.
Referencia interna de acuerdo
Medicamentos
a la cartera de servicios.
Transferencia: Referencia/
2 Entrega de Medicamentos.
Contrarreferencia según caso. Consejeria e Intervención
Farmaceutica.

Atención, Hoja y Orden de

Usuario SIS Cita/Turno Exámenes Fármacos Paciente
PRODUCTO Recibo HCL con FsVs Prestación Referencia/
confirmado para Consulta elaborados entregados Contrarreferencia egresado
realizada
 SOPORTE TÉCNICO
ASISTENCIA TÉCNICA

1. Coordinación con D. E. S. S. MINSA.

2. Coordinación con la D.S.S. de la GRSA.
3. Gestionar presupuesto para la implementación
de la H.C.
4. Brindar asistencia técnica para la
implementación del software de la F.F. e
H.C.
 SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO
SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN
1. Supervisión a cargo de la Dirección, ODI, S.S. y
A.I.S. a todos los EE.
EE.SS.
SS. De la Red
Red..
2. Elaborar el Plan de supervisión
supervisión..
3. Informes de supervisiones realizadas.
realizadas.
4. Coordinación con los comités de auditoria de H. C.
y responsables de Calidad
Calidad..
SECTORIZACION
1. Organización de la Carpeta del Sectorista
2. Trabajo articulado e integral del Sectorista con todo
el Equipo del EESS.
EESS.
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA

1. Misión / Visión del EESS.

2. Plano de ubicación / Mapa / Croquis del Sector
3. Directorios
3.1. Instituciones
3.2. Actores Sociales: OSB (comedores, vaso de
leche,…)
3.3. ACS / Sivicos
3.4. Medios de Comunicación y Transporte existentes
(para organizar SRC)
3.5. Otros según necesidad local
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA
4. Instrumentos del Sectorista
4.1. Ficha Familiar Única (FESE)
4.2. Cartilla de Riesgo Familiar
4.3. Cartilla de Riesgo Comunitario
4.4. Formatos de Seguimiento
- Ficha de Visita Familiar Única (la consensuada con Promoción
de la Salud; la aplicada pasa a la HCF una vez extraído los
datos para el Censo Familiar y el Dx de Riesgo Familiar)
- Ficha de Autodiagnostico Familiar (PFVS)
- Ficha de Referencia/Contrarreferencia, del ACS
- Ficha de Monitoreo de las Prácticas Clave, del ACS (las dos
últimas en la RM 702-2009/Minsa)
4.5. Libro de Actas / Informes (u otro para el registro de
actividades)
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA
5. Diagnóstico Situacional del Sector
5.1.Diagnóstico del Riesgo Comunitario (también puede
ser del Sector)
5.2.Identificación y Priorización de Problemas del Sector
(coherentes con el PSL)
5.3.Censo Familiar (Directorio de familias del sector) con
el Diagnóstico de Riesgo Familiar
5.4.Identificación y Priorización de Problemas de las
Familias en Riesgo, prioritariamente, aunque en todas
están consideradas al final de la FF.
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA
6. Plan Anual de Trabajo del Sectorista
Consideraciones previas:
Primero:Para el Plan de Trabajo Anual, si no fuera
posible abordar todos los sectores, se debe
priorizar un Sector en base a la calificación de
riesgo obtenida, de tal manera que cada año
se cambie de sector donde se realizarán todas
las actividades programadas lo que permitirá
evidenciar el impacto de nuestras
intervenciones.
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA
6. Plan Anual de Trabajo del Sectorista
Segundo: Igualmente, si no fuera posible abordar todos las
familias del sector priorizado, se debe priorizar
Familias en Riesgo a las cuales se va intervenir
durante el año (considerando disponibilidad de
RRHH, tiempo y otros factores), en coordinación
con las Estrategia y/o Programas que estén
trabajando con éllas (Promoción de la Salud -
PFVS-, ESR Salud Mental -PFF, Adicciones-, ESR
SSR -Gestantes-, ESAN -desnutrición crónica,
niños en riesgo-, ESNI -seguimiento de vacunas en
menores de 1 año-, otras de acuerdo a realidad
local, Salud Ambiental).
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA
6. Plan Anual de Trabajo del Sectorista
Tercero: Se debe buscar involucrar a los Actores Sociales,
ACS, Sivicos y otros en este proceso.
Cuarto: Si existiera algún sector no involucrado y/o
priorizado durante el año se realizará un
acompañamiento del proceso con un mínimo de una
familia priorizada que participará de todo el
proceso de capacitaciones y visitas programadas en
el PFVS, de tal manera que se constituirán en
nuestro pilar y fortaleza para el Plan de Trabajo
del año próximo o cuando se priorice su sector.
Quinto: Todos los Sectores y Sectoristas participan ya sea
en la fase de intervención como Sector priorizado o
en la fase de acompañamiento.
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA
6. Plan Anual de Trabajo del Sectorista
Sexto: El Sector que deja de ser priorizado pasa a la fase
de acompañamiento para garantizar el mantenimiento
y sostenibilidad de los logros alcanzados.
Séptimo: El trabajo tiene que ser en EQUIPO. El Sectorista
es el responsable de monitorear el cumplimiento de
todas las actividades programadas e intervenciones
realizadas en su Sector para garantizar su éxito,
pudiendo programar actividades complementarias u
otras estrategias en un proceso dinámico y
participativo (las experiencias exitosas y/o
innovadoras pueden documentarla para presentarlas en
el concurso anual de Experiencias Exitosas o de
Proyectos de Mejora de la Calidad).
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA
6. Plan Anual de Trabajo del Sectorista
6.1. Componente Comunitario
- Articulado con Salud Ambiental y Promoción de la
Salud (u otra estrategia/programa que esté vinculado
al trabajo con Comunidades Saludables) en base a los
problemas identificados y priorizados.
6.2. Componente Familiar (Familias con riesgo priorizadas)
- Articulado con las Estrategias y/o Programas que lo
priorizan o requieran realizar visitas de seguimiento,
de acuerdo a los considerandos anteriores, sin dejar
de tener en cuenta los problemas identificados y
priorizados.
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA
6. Plan Anual de Trabajo del Sectorista
6.3. Cronograma de trabajo (cronograma de salidas)
- Consolidado de las actividades programadas por el
Sectorista y las realizadas por las demás Estrategias
y Programas.
6.4. Informe de actividades mensuales
- Informe, registro del monitoreo mensual que realiza
el Sectorista sobre el cumplimiento de las actividades
programadas, problemas identificados u otras
situaciones relacionadas, recomendaciones y
estrategias implementadas.
ORGANIZACIÓN DE LA CARPETA DEL SECTORISTA
6. Plan Anual de Trabajo del Sectorista
6.5. Evaluación Anual
- Informe Anual sobre el cumplimiento de todas las
actividades programadas por todo el Equipo de Salud
y que evalúa los cambios e impacto logrados y analiza
las dificultades, limitaciones y obstáculos presentados
cuyo abordaje permitirán reforzarán las estrategias a
implementar posteriormente en el mismo Sector u
otros.
- Este Sector pasa posteriormente a la fase de
acompañamiento, o puede ser priorizado nuevamente
de acuerdo a las conclusiones del análisis realizado.
CARPETA DEL SECTORISTA

CARPETA DE HISTORIAS
CLINICAS FAMILIARES
 Héroes de Angamos
SECTOR 2
Pedregal Villa Paraíso
SECTOR 1

Fco. Mostajo 15 de Agosto

Jorge Chávez

SECTOR 5 Progresista
Apima

José Carlos Mariátegui

Pedro P. Díaz

SECTOR 4
Manco Capac Ángeles Negros

Villa Porongoche
SECTOR 3
SECTORIZACION California
C. S. 15 DE AGOSTO
 SECTOR 1
 15 DE AGOSTO
 MELITON CARBAJAL

RESPONSABLE CARGO
Yolida Borja Peña Enfermera (Sectorista)

Miluska Salas Linares Químico Farmacéutico

Teresa Ramos Huaricallo Psicóloga

Nélida Ticona Carvajal Inspector Sanitario

Aurora Ticona Delgado Técnica de Enfermería

Silvia Soto Promotora

Milagros Huamani Promotora

OFERTA EN LA CARTERA DE
SERVICIOS
AUDITORÍA DE LA CALIDAD
DE ATENCIÓN EN SALUD
N.T. Nº 029-2005/DGSP-V.01
RM N° 474-2005/Minsa

Dr. Fernando Valencia B.

Red de Salud Arequipa Caylloma
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA

• “La auditoría de la atención de salud, al

trabajar sobre la base de registros de lo
1. PLANEAMIENTO

efectuado, además de evaluar la calidad

de estos, valora también la calidad de la
atención misma, demostrando que hay
una relación directa entre la calidad de
los registros y la de la atención prestada”
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
• Plan de Auditoría de la Calidad de Atención
en Salud: Auditoría de Oficio.
1. PLANEAMIENTO

• 70% de los recursos de tiempo y personal.

• Evaluar los procesos de atención,
cumplimiento de normas y procedimientos.
• Identificar y prevenir los riesgos
asistenciales y administrativos.
• Auditoría de Casos.
• 30% de tiempo restante, según
requerimiento.
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
• Auditoría de Caso Interna de la Calidad de
la Atención en Salud (A.C.Int.).
• Primera Instancia.
2. EJECUCION

• Auditoría de Caso Externa de la Calidad de

la Atención en Salud (A.C.Ext.).
• Segunda Instancia.
• Cuando el Informe de Auditoría de Caso
Interna no cumple los “Requisitos de
Calidad del Informe de Auditoría de
Caso”.
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
• Auditoría de Caso Dirimente de la Calidad
de la Atención en Salud (A.C.Dir.).
• Cuando el Informe de Auditoría de Caso
2. EJECUCION

Externa no cumple los “Requisitos de

Calidad del Informe de Auditoría de
Caso”.
• Da por concluida la vía administrativa
para efectos de la Auditoría de Caso de
la Calidad de la Atención en Salud.
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
• Niveles de Evaluación de la Calidad del
Informe de Auditoría de Caso.
• Auditoría de Caso Interna:
2. EJECUCION

• Jefe del Comité de Auditoría.

• Coordinador de Auditoría de la Calidad.
• Director del EESS.
• Coordinador de Auditoría de la Calidad –
Red.
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
• Niveles de Evaluación de la Calidad del
Informe de Auditoría de Caso.
• Auditoría de Caso Externa:
2. EJECUCION

• Jefe del Comité de Auditoría.

• Coordinador de Auditoría de la Calidad.
• Director de la Red/Geresa.
• Coordinador de Auditoría de la Calidad –
Geresa.
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
• Requisitos para Establecer la Procedencia
de una Auditoría de Caso.
1. Corresponde a una Atc brindada en un
2. EJECUCION

EESS y/o servicio médico de apoyo y tiene

fuentes de Auditoría en el mismo.
2. Tiene implicancias en la política de la
organización (favorece el proceso de
mejora continua dentro de la organización).
3. Fue presentado como reclamo, solicitud o
queja referida a la prestación de SsSs.
4. Forma Parte de un Plan Anual de Auditoría.
• Debe cumplir los dos primeros requisitos mas uno del
3ro. o 4to. requisito.
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
• Requisitos de Calidad del Informe de
Auditoría.
• Debe cumplir los 6 parámetros
2. EJECUCION

establecidos.
1. Observa la NT de Auditoría de la
Calidad de la Atención en Salud.
2. Está orientado a la mejora continua de
los procesos, no a acciones de carácter
punitivo.
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
3. En relación a las observaciones (hallazgos):
• Cada uno de los hallazgos tiene su
correspondiente conclusión.
2. EJECUCION

• Cada conclusión deriva en una o más

recomendaciones de mejora de hallazgos.
• Cada recomendación consta de 3 partes:
• El cargo de la Auditoría a la que va dirigida.
• Lo que se recomienda, precisando las
acciones a seguir.
• El plazo que se otorga para su cumplimiento.
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
4. El Informe esta redactado de forma
ordenada, de acuerdo a la NT, está en
lenguaje sencillo y objetivo.
2. EJECUCION

5. El Informe es completo (audita todos los

aspectos pertinentes sobre el caso).
6. Utiliza todos los criterios de Auditoría
necesarios y pertinentes.
I. ETAPAS DEL PROCESO DE LA AUDITORIA
• Sobre los Plazos:
• Para iniciar una Auditoría se evalúa la pertinencia,
según los requisitos, entre el Responsable de Calidad
y el Coordinador del Comité de Auditoría, dentro de
las 24 horas de registrada la queja o denuncia.
2. EJECUCION

• La HCL debe devolverse al EESS en un plazo no

mayor de 72 horas. Puede ser solicitada las veces
necesarias.
• El Jefe del EESS debe proporcionar al Comité de
Auditoría las otras fuentes requeridas dentro de las
48 horas de efectuada la solicitud.
• Para la Auditoría Interna: 30 días útiles.
• Para la Auditoría Externa: 45 días útiles.
• Para la Auditoría Dirimente: 150 días útiles.
• Cuando se devuelve el Informe al Comité de
Auditoría, por única vez: 7 días útiles.
DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE LA AUDITORIA DE
CASO EN SALUD
Solicitud de
Auditoría de Caso

NO Proceso
¿Procede?
correspondiente

SI

Auditoría de Caso
Interna

Comité de Elevar IAC y

El IACI cumple con los SI
Auditoría Mejora seguimiento de
criterios de calidad?
la Calidad del IAC recomendaciones

NO

Devolución a Archivar el
Comité de NO Fue devuelto al caso
Auditoría Interna CA Interna?
por única vez
SI

Auditoría de Caso
Externa
DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE LA AUDITORIA DE
CASO EN SALUD
MAPA GLOBAL DEL PROCESO DE AUDITORIA DE CASO DE LA
CALIDAD DE LA ATENCION EN SALUD
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE
CONSULTA EXTERNA DEL C.S 15 DE AGOSTO
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE
CONSULTA EXTERNA DEL C.S 15 DE AGOSTO
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE
CONSULTA EXTERNA DEL C.S 15 DE AGOSTO
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE
CONSULTA EXTERNA DEL C.S 15 DE AGOSTO
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE
CONSULTA EXTERNA DEL C.S 15 DE AGOSTO
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE
CONSULTA EXTERNA DEL C.S 15 DE AGOSTO
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE
CONSULTA EXTERNA DEL C.S 15 DE AGOSTO
AUDITORIA DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE
CONSULTA EXTERNA DEL C.S 15 DE AGOSTO
“LAS NORMAS Y POLITICAS POR
SI MISMAS NO CAMBIAN LA
REALIDAD…

¡¡¡LO HACEMOS NOSOTROS!!!”

 “NO ES MI TRABAJO,
TRABAJO,
ES MI VIDA”

Dr. Fernando Valencia Borda

Red de Salud Arequipa Caylloma