Auditoria sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empresas contratistas

Versión 005
Código 169

Datos Empresa auditora

Nombre de la empresa: Nurmar
Rut:
Representante Legal:
Rubro: Auditora
Nombre auditor:
Fecha auditoria:

Datos Empresa Auditada

Nombre de la empresa:
Rut:
Representante legal:

Rubro: Localización:
Cantidad de trabajadores:
Cantidad de empresas contratista o subcontratista que le brindan servicio: No define
Auditor:
Fecha de auditoria:

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

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Código 169

Requisitos Si No observaciones
2pts 0pts
Sistema de gestión de salud y seguridad del trabajo
El sistema de gestión cuenta con un ítem.
De organización- Donde se designen
responsabilidades y funciones
El SG cuenta con un ítem. Sobre
planificación donde exista una
identificación de peligro evaluación de
riesgo y determinaciones de controles.
El sistema de gestión cuenta con
objetivos
Existe un programa para alcanzar sus
objetivos.
El SG cuenta con un ítem. Sobre
evaluación del sistema de gestión.
El SG cuenta con un ítem. Sobre
acciones en pro de mejoras correctivas.
Política de seguridad y salud en el trabajo
El sistema de gestión cuenta con una
Política de seguridad y salud en el trabajo.
La política cuenta con un compromiso de
la dirección de la empresa
En la política se menciona un compromiso
de mejora continua
En la política se menciona un compromiso
de cumplir las leyes y normativas vigentes
sobre Prevención de riesgos laborales
La política menciona que estará
disponible y puesta a disposición para las
partes interesadas.
De las empresas contratistas
Cuenta con una copia del registro de la
empresa contratista en la dirección del
trabajo
En el sistema de gestión cuenta con un
formato de registro de los antecedentes
de la empresa contratista o subcontratista
Cuenta con un cronograma de
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actividades.
Cuenta con un formato de los contratos
Están incluidos los datos de la empresa.
Cuenta con el formato del registro del
historial de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales en la faena.
Formato de informe de la evaluación de
los riesgos que podrían afectar a los
trabajadores de la faena.
Tiene el formato de las actas con las
medidas prescriptivas por los organismos
administradores.
Tiene el formato de las actas de las
inspecciones realizadas por la entidad
fiscalizadora.
Está confeccionado el reglamento
especial para empresa contratista y
subcontratista.
Existe formato de respaldo de la entrega
del reglamento especial para empresas
contratista y subcontratista
El reglamento especial para empresa contratista y subcontratista contiene todos los
elementos señalados:

Cuenta con las definiciones de quién o

quiénes son los encargados de
implementar y mantener en
funcionamiento el Sistema de Gestión de
la SST.

Cuenta con la descripción de las acciones

de coordinación de las actividades
preventivas entre los distintos
empleadores y sus responsables
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Cumple o se tiene un estándar de la

obligación de las empresas contratistas y
subcontratistas de informar a la empresa
principal cualquier condición que implique
riesgo para la seguridad y salud de los
trabajadores o la ocurrencia de cualquier
accidente del trabajo o el diagnóstico de
cualquier enfermedad profesional.
Cuenta con mecanismos para verificar el
cumplimiento, por parte de la empresa
principal, de las disposiciones del
Reglamento Especial.
Del derecho a ser informado
Existe copia de los contratos de trabajo de
los trabajadores de la empresa
contratista.
Cuenta con copia de las liquidaciones de
remuneraciones a los trabajadores de la
empresa contratista.
La empresa principal tiene registro del
pago de las cotizaciones de parte de la
empresa contratista o subcontratista.
Del registro de la empresa contratista o subcontratista cuenta con los aspectos mínimos
tales como:
Comprobantes de remuneraciones.

Libro auxiliar de remuneraciones.

Planillas de cotizaciones previsionales

respectivas.
Avisos de término de contrato o finiquitos.

Comité paritario de higiene y seguridad

Existe formato del acta de constitución del
comité paritario
Existe formato del acta de reuniones del
comité paritario.
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Cuenta con formatos para las

investigaciones de los accidentes del
trabajo.
Cuenta con el formato del acta de la
realización de la asamblea donde se eligió
al representante afuerado del comité
paritario.
Existe formato de registro de asistencia
de la capacitación realizada por el
organismo administrador al comité
paritario en relación a sus competencias.
Existe formato para las inspecciones
realizadas en el lugar de trabajo por el
comité paritario.
Seguridad
Posee el formato de análisis del puesto de
trabajo y los procedimiento de trabajo
seguro,(descripción de la actividad, tareas
a realizar, lugares de trabajo,
herramientas y equipos,
subespecialidades, riesgos presentes en
la tarea, riesgos presente en el lugar de
trabajo, medidas preventivas en las tareas
y en el trabajo y elementos de protección
personal)
Cuenta con un Reglamento Interno de
Orden Higiene y seguridad
El reglamento interno se encuentra visado
Existe el formato de la entrega del
reglamento interno.
Posee el formato del programa del comité
paritario de higiene y seguridad
Posee el formato de listas de chequeo
para cada una de las labores que se
realizan en la empresa
Posee el formato para el programa de
elección de los elementos de protección
personal
Posee el formato para el programa sobre
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exposición radiación UV de origen solar

Posee el formato para el programa de
Capacitaciones anuales de la empresa
Posee el formato para el registro de
asistencia de las Capacitaciones
Posee el formato de la obligación de
informar con los ítems correspondiente a
los riesgos a los que están expuestos los
trabajadores, las medidas preventivas y
métodos de trabajo correcto a adoptar.
Posee el formato del registro de entrega
de elementos de protección personal.
Existe un plan de emergencia.
Existe el formato de plan de
mantenciones de las maquinarias.
Cuenta con un formato para la
investigación de accidente
Existe el formato de respaldo de los
exámenes ocupacionales
Posee los formatos para las inspecciones
de seguridad.
Total de puntos obtenidos 62

Porcentaje máximo de 100%

aprobación

Porcentaje mínimo de 93%

aprobación

Porcentaje obtenido 54 %