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ANABI S.A.C.
AUDITORÍA EXTERNA
DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
MARZO 2017
AUDITORIA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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PARTE I: INTRODUCCION 3
1.1. Empresa 3
1.2. Dirección 3
1.3. Normas de Referencia 3
1.4. Auditor 3
1.5. Sede Auditada 3
1.6. Fecha de Auditoria 3
1.7. Alcance de Sistema de Gestión Evaluado 3
1.8. Consideraciones de la Auditoria 3
1.9. Metodología 4
1.10. Objetivo 4
4.1. Conclusiones 47
4.2. Recomendaciones 47
ANEXOS
Anexo N° 1
Anexo N° 2
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PARTE I: INTRODUCCIÓN
1.2 Dirección: Avenida José Gálvez Barrenechea N ° 492, Oficina 204, Distrito
de San Isidro, Provincia y Departamento de Lima.
1.4 Auditor: Ing. Juan Jesús Reyes Chávez, registrado como Auditor
mediante Resolución Directoral N° 013-2015-
MTPE/1/20.3.
1.9 Metodología
1.10 Objetivo
2.3 Ubicación
2.4 Accesibilidad
El acceso al Proyecto Minero Utunsa se realizó por vía terrestre desde la UEA ANABI
hasta la Proyecto Minero Utunsa. (5 horas)
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2.5 Población Laboral
TITULAR
ANABI S.A.C. 61 8 69
MINERO
AJANI S.A.C. 29 246
GRAMSA
EMPRESA CONTRATISTAS 3 0
CONTRATISTA GENERALES S.A.C. 609
CONEXA HUAYNA S.A.C. 27 0
MUR-WY S.A.C. 77 199
SOLEXPORT S.A.C. 5 23
Fuente: ESTAMIN
Durante la visita inspectiva a la Acumulación ANABI se verifico que están realizando actividades de
cierre progresivo, de acuerdo al plan de cierre de minas, tal como consta en la Resolución Directoral
N° 532-2014-MEM/DGAAM de fecha 23 de Octubre de 2014.
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PARTE III: DE LA AUDITORIA
Operación Mina.
Talleres de Mantenimiento.
Construcción Pad.
Planta MC.
Pad de lixiviación.
Subestación Eléctrica.
Laboratorio.
Campamento, Comedor
Oficinas.
Centro Médico.
Departamento de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
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B. Representantes de los trabajadores del Comité.
NOMBRE CARGO
C. Auditor:
NOMBRE CARGO
Ing. Juan Jesús Reyes Chávez Auditor.
A. CONFORMIDADES
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
Se ha realizado Auditorías
Internas de su Sistema de
Archivo 147°
Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
Tiene registros estadísticos presentados
a la Dirección General de Minería, de
incidentes peligrosos, accidentes de
trabajo leves, accidentes de trabajo 171°
incapacitantes, estadística de seguridad,
enfermedades ocupacionales, según los
formatos Anexos 24, 25, 26, 27, 28 y 29.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
Cuenta con la resolución de
autorización de Inicio/Reinicio de
actividades de desarrollo y Resolución Directorial N°0149-
2016-MEM-DGM/V de fecha 14 29°
explotación del proyecto “Utunsa”, Si
Inc. b-1
otorgada por la Dirección General de abril de 2016.
de Minería o Gobierno Regional,
según corresponda.
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Resolución Directoral N°0435-
Tienen autorización de la 2016-MEM-DGM de fecha 22
construcción de la planta
de Julio del 2016, concesión de 29°
concentradora, pad de lixiviación y Si
beneficio “Utunsa” a una Inc. c-1
otros componentes de la
concesión de Beneficio. capacidad de 15,000 TM/ día.
Resolución de Gerencia
N°02169-2016-SUCAMEC-GEPP.
De fecha 13 de Setiembre de 2016
Tiene autorización de uso de de Licencia de Funcionamiento de
polvorín tipo: Tanque, Contenedor un (01) Polvorín/Almacén(s) de
Si 281°
y Almacén. Tipo Especial y Cancha, con una
vigencia de 13 de Setiembre de
2016 hasta 14 de septiembre de
2017.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
El Cronograma de ejecución de
actividades del programa anual de SSO, 57°
Si
cuenta con presupuesto aprobado y Inc.2 f
financiado.
Cumpl RSSO.
Se verificó lo siguiente: e
Evidencia
Art.
Cuenta con un Programa Anual de
Capacitación en temas de Seguridad y Revisión del Programa
Si 26° b
Anual de Capacitación.
Salud Ocupacional para el año 2017.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
Tiene implementado un Plan de
Preparación y Respuesta para Revisión del Plan de
Si 148°
Respuestas a Emergencia.
Emergencias.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
Cuenta con Reglamento Interno de
Transporte para el personal.
Se cumple con los incisos de la “a” hasta Revisión del Reglamento
Si 417°
la “m”, en lo que es aplicable en lo Interno de Transporte.
establecido en Reglamento Interno de
Transporte.
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RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
Cuenta con Contrato del Seguro
Complementario de Riesgo, todo el
personal del titular minero ANABI S.A.C y
la empresa contratistas: HUAYNA S.A.C., Revisión de documentos
Si 202°
presentados
SOLEXPORT S.A.C., MUR-WY S.A.C., AJANI
S.A.C., GRAMSA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
Cumpl RSSO.
Se verificó lo siguiente: e
Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
Cuenta con estudios y sus respectivas
actualizaciones sobre: geología,
geomecánica, geotecnia, hidrología,
hidrogeología, estabilidad de taludes, 33°
Si
parámetros de diseño, técnicas de 263°
explosivos y voladuras, transporte,
botaderos, sostenimiento, entre otros,
según corresponda.
El plan de minado considerará los
estudios mencionados en el artículo 33°
en lo que corresponda y lo establecido
en el ANEXO N°1 del presente
Si 34°
reglamento.
El plan de minado y los documentos que
lo sustenten deberán encontrarse en la
unidad minera.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
RSSO.
Se verificó lo siguiente: Cumple Evidencia
Art.
343°
Plano de almacenamiento de
Si Inc. b
desmontes y otros.
344°
Plano general de Planta. Inc. a
344°
Planos de distribución de combustible Inc. b
Cum RSSO.
Se verificó lo siguiente: ple
Evidencia
Art.
Cuenta con los Servicios de un Médico
Cirujano con Maestría en Salud Ocupacional
(Unidad de Post grado Unas-Arequipa), o con Si Currículum Vitae 117°
experiencia profesional de tres (3) años en
salud ocupacional en el sector minero.
Cumpl RSSO.
Se verificó lo siguiente: e
Evidencia
Art.
Revisado en el Programa
Cronograma y reportes de monitoreo de
Si Anual de Seguridad y 102°
agente físico.
Salud En el Trabajo.
Revisado en el Programa
Cronograma y reportes de monitoreo de
Si Anual de Seguridad y 110°
agente Químicos.
Salud En el Trabajo.
Revisado en el Programa
Cronograma y reportes de monitoreo de
Si Anual de Seguridad y 113°
agentes ergonómicos.
Salud En el Trabajo.
Suplente de los
1 Sr. Huamani Alejo Raúl
Trabajadores.
2 Suplente de los
Sr. Consamollo Ticona Prudencio.
Trabajadores.
Suplente de los
3 Sr. Juchani Yupanqui Edgar.
Trabajadores.
Suplente de los
4 Sr. Quispe Mamani Berthing.
Trabajadores.
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1. Exterior Mina
RSSO.
Se verificó lo siguiente Cumple Evidencia
Art.
4.1 Conclusiones
4.2 Recomendaciones
……………………………………….………
Ing. Juan Jesus Reyes Chávez
CIP N° 60669
Auditor Registrado
R.D. 013-2015-MTPE/1/20.3
Av. Del Parque Sur 185 – Oficina 402, Corpac, San Isidro
ca (551) 224-9561
Telefax: 25
www.cmm.com.pe