ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y

ADMINISTRACION
"UNIDAD SANTO TOMAS”

Materia:

Compras

Profesor:

Medina Martínez Maximino Sergio

Nivel:

4° Nivel

Grupo:

4RM5

POR:

Amaya Rivas Moisés Neftalí 85%

Cervantes de la Cruz Rebeca Sarahi 90%
Hernández Castro Ricardo Daniel 40%
Rocha García Erika Dominique 85%
Vázquez Flores Ilse Mariana 50%
Villaseñor Fernández Sergio 70%

Fecha de entrega: 21/11/2017

 ÍNDICE
Contenido
ÍNDICE .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Contenido .................................................................................................................................................... 2
1. Antecedentes ................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.1 Empresa ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2 Giro De La Empresa ............................................................... Error! Bookmark not defined.
1.3 Tiempo en el Mercado .......................................................... Error! Bookmark not defined.
1.4. Líneas de Productos ............................................................ Error! Bookmark not defined.
1.6 Canales de Distribución ......................................................... Error! Bookmark not defined.
1.7 Organigrama ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.7.1 ORGANIGRAMA GENERAL ..................................................Error! Bookmark not defined.
1.7.2 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE COMPRAS ..........................Error! Bookmark not defined.
1.8 Compras ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.8.1 Compras 2014 .....................................................................Error! Bookmark not defined.
1.8.2 Compras 2015 ....................................................................Error! Bookmark not defined.
1.8.3 Compras 2016 .....................................................................Error! Bookmark not defined.
2. Compras ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
2.1 POLÍTICAS INTERNAS ............................................................. Error! Bookmark not defined.
2.1.1 DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CON LOS DEMÁS DEPARTAMENTOS Error! Bookmark
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2.1.2 POLÍTICAS EXTERNAS ................................................ Error! Bookmark not defined.
3. Proceso de Compra ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1REQUISICION ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2 SOLICITUD DE COTIZACIÓN .......................................... Error! Bookmark not defined.
3.3. COTIZACIÓN .................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4 CUADROS COMPARATIVOS........................................... Error! Bookmark not defined.
3.5 ORDEN DE COMPRA ....................................................... Error! Bookmark not defined.
3.6 FACTURA .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.7 PAGO ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
4. Proveedores .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
4.1 Registro de Proveedores ................................................. Error! Bookmark not defined.
4.1.1 Requisitos para Proveedores de Nestlé ..................Error! Bookmark not defined.
4.2 LA NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES ............. Error! Bookmark not defined.
4.2.1 Negociación con Proveedores Habituales ..............Error! Bookmark not defined.
4.2.2 Evaluación .......................................................................Error! Bookmark not defined.
4.2.3 Transporte .......................................................................Error! Bookmark not defined.
4.2.4 Incoterms .........................................................................Error! Bookmark not defined.
1. Antecedentes

1.1 Empresa

1.2 Giro De La Empresa

Elaboración, Envasado y Empaquetado de Productos Alimenticios y Bebidas.

1.3 Tiempo en el Mercado

La empresa lleva 87 años en el Mercado Nacional

1.4. Líneas de Productos

Alimento
Cafés y
Agua Cereales
para Bebidas
Mascotas
Purina Nescafe Nesquik
Nestlé Pureza Vital

Beneful NESCAFÉ® Dolc Trix

e Gusto®
Sta. María Nespresso Lucky Charms
Dog Chow
Nesquik Cookie Crisp
Perrier ONE
NESTEA® Cini Minis
Pro Plan
S. Pellegrino NESCAFE Dolca Fitness
Cat Chow
Chocolate Moreli Cheerios
NESTLÉ® Agüita a Presidencial
s Felix Coffe Mate Polv Corn Flakes
o

Chocolates Culinarios Lácteos

Carlos V
Maggi La Lechera
Chocolate Abuelita

Crunch

Kit Kat Consomate Carnation Clavel

Freskas

Larin Media Crema NES

Crosse & Blackwell
TLÉ®
ALMON RIS
1.5 Canales de Distribución

NESTLE ------------ MINORISTA TIENDAS DE

CONVENIENCIA

NESTLE ------------- MINORISTA TIENDAS DE

AUTOSERVICIO

ZORRO
TIENDAS PUMA
NESTLE ------------- MAYORISTA MAYORISTAS SCORPIÓN
CENTRAL DE ABASTOS
1.6 Organigrama

1.6.1 ORGANIGRAMA GENERAL

President
e Ejecutiv
o

Asegurami Negocios
Generació manejado
Procesos d ento de ab
n de dema s a nivel gl
e Soporte astecimie
nda obal/regio
nto
nal

Gerente d Gerente d Gerente d Gerente d Gerente d Gerente d

NIM Integ Gerente de Gerente d Gerente d
e Comuni Gerente T e Cadena e Negocio e negocio e ventas c e Negocio
ración Lea Recursos H e Asuntos e negocio
umanos caciones y écnico de abaste s Café y C s lácteos y orporativ s Nutrició
d Jurídicos s Helados
asuntos C cimiento onfites culinarios as n
orporativ

Gerente d
e Aliment
os para m
ascotas

Gerente d
e negocio
s profesio
nales
1.6.2 ORGANIGRAMA DEL ÁREA DE COMPRAS
1.7 Compras

1.7.1 Compras 2014

COMPRAS 5,821.45

1.7.2 Compras 2015

COMPRAS 5,968.5

1.7.3 Compras 2016

COMPRAS 5,919.1

CIFRAS EXPRESADAS EN MMDP

2. Compras
2.1 POLÍTICAS INTERNAS
DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS NESTLÉ

 El departamento de compras deberá contar con un catálogo de proveedores que este

dividido en grupos homogéneos de acuerdo a las necesidades de la empresa.
 Compras se encargará de notificar a los proveedores cuando será el día de su pago.
 Compras respetará los días de pago a sus proveedores, establecidos en el
departamento de contabilidad y finanzas.
 El área de compras es responsable de las negociaciones con proveedores y del
seguimiento a todo el proceso de compra, esto es, requisiciones de mercancía,
solicitud de cotizaciones y presupuestos, órdenes de compra o servicio, elaboración
de cuadro comparativo de proveedores, condiciones comerciales y trámites de pago.
 Los contratos y acuerdos de compra de cualquier naturaleza solo podrán ser firmados
por el responsable del área de compras
 Es responsabilidad del área de compras documentar todas las operaciones de compra
para satisfacer las necesidades fiscales y de auditoría
 Se surtirán las líneas de productos requeridos a los departamentos una vez al mes

2.1.1 DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS CON LOS DEMÁS DEPARTAMENTOS

  Compras no es responsable de determinar la cantidad, calidad o tipo de materiales
solicitados por otras áreas.
 La recepción de requisiciones de compra será de Lunes a Viernes de 9:00am a
14:00pm y de 18:00pm a 21:00pm en el área de Compras y deberá contar con la firma
del solicitante
 Todos los departamentos de la empresa deberán utilizar el catálogo de proveedores
aprobado por el departamento de Compras
 La requisición de compra de cualquier departamento que no cuente con presupuesto
suficiente será cancelada y se notificará al solicitante

2.1.2 POLÍTICAS EXTERNAS

DEPARTAMENTO DE COMPRAS CON LOS PROVEEDORES

 El departamento de compras será responsable de solicitar las cotizaciones

correspondientes que respaldaran la orden de compra o servicio
 Es responsabilidad de compras, decidir la mejor alternativa respecto a los proveedores
dándole prioridad a los que se encuentran en el catálogo de proveedores.
 Una vez hecha la cotización y seleccionado al proveedor que ofrece el mejor
presupuesto a través de un cuadro comparativo, si aplica, se hace un apartado
presupuestal correspondiente (orden de compra).
 Fomentar la pro-actividad de los proveedores como ventaja competitiva y la
transparencia en el proceso de selección de quienes proveerán el servicio o insumos
solicitados.
 Cuando las compras rebasen el monto de 20,000 sin incluir el IVA, la orden deberá ser
respaldad por la requisición de compra correspondiente, 3 cotizaciones de 3
proveedores diferentes y un cuadro comparativo que haga notar las diferencias que
existen entre los proveedores.
 Cada 6 meses el encargado del área de compras deberá realizar un evaluación a
proveedores, que demuestre el desempeño de estos en el periodo de tiempo ya
mencionado
 En caso de deficiencias, se deben establecer planes de acción para que los
proveedores seleccionados mejoren la calidad de sus procesos o productos.
 Los pedidos de compra serán recibidos una vez al mes, en fechas previamente
establecidas
 Se deberá solicitar a los proveedores los documentos necesarios que habiliten que
operan de manera constituida y legal.
 Las órdenes de compra deben ser enviadas a los proveedores en las siguientes 24 hrs
después de que se haya aprobado la cotización recibida por dichos proveedores.

2.2 Funciones
Aunque son varias las funciones del departamento de compras, el objetivo primordial del
mismo es asegurar que el suministro de las materias primas, los productos que se
subcontraten, los repuestos, etcétera, tenga una continuidad, reducir el costo final de los
productos es también un objetivo a conseguir, además de otros objetivos que pueden hacer
que aumente el éxito del departamento de compras en cualquier empresa. Estos objetivos
del departamento de compras son los siguientes:

Controlar el costo de los bienes y servicios es uno de los objetivos principales de

la gestión de compras, ya que conseguir que se reduzcan los costos podría suponer un
aumento en la productividad y una mayor rentabilidad de las operaciones. Es por esto que
cobra un importante valor el hecho de realizar evaluaciones del precio de manera constante.

Para las grandes empresas negociar por volumen de compra a partir de un buen control del
inventario es lo ideal; en cambio, para las pequeñas o medianas empresas, lo mejor es
escoger aquellos proveedores que nos permitan negociar los precios.

Buscar alternativas a las fuentes de suministros que ya tenemos, la estrategia del

departamento de compras será clave en este objetivo, ya que se buscarán alternativas de
suministro para que aumente la capacidad de negociación y, así, minimizar el precio/costo de
los materiales.

Mejorar la negociación con proveedores, el departamento de compras será el encargado

de que las relaciones con los proveedores sean exitosas o no productivas. Hay que intentar
escuchar a los proveedores y saber llegar a un acuerdo que nos permita negociar el mejor
precio posible. Las buenas relaciones propiciarán que, por ejemplo, se nos atienda antes a
nosotros en caso de que los materiales que necesitemos escaseen y los necesiten varias
empresas. En este punto es imprescindible realizar una buena negociación con
proveedores ya que esto ayudará al mejor funcionamiento de la empresa en general., ya que
se conseguirá un departamento de compras más eficiente y eficaz.

Integrar el departamento de compras al resto de departamentos, la gestión de compras

no debería ser una pieza aparte en las empresas, sino que debería formar parte del puzle
empresarial. El departamento de compras está estrechamente unido a estos otros
departamentos:
 Producción. Existe una relación entre las especificaciones de producción y los pedidos de
material, las entradas y las salidas.

 Ingeniería. Comprar herramientas, equipos y máquinas es fundamental para los dos

departamentos.

 Marketing. Es muy importante realizar un estudio de las ventas y el gasto en cuanto a la

adquisición de materiales.

 Finanzas. Es fundamental que los niveles de materiales se mantengan y realizar

una estimación del capital de trabajo que se requiere.

 Recursos humanos. La elección del personal para el departamento de compras es

fundamental para que se consigan los logros marcados por la empresa.

El departamento de compras juega un papel estratégico dentro de las empresas, y las

decisiones que toma este departamento son fundamentales para el correcto funcionamiento
de dichas empresas. Por ello, es de vital importancia plantear un diagrama de flujo del
departamento de compras que abarque todo el proceso y que deje claro todos los pasos a
seguir. De esta forma, y gracias al diagrama de flujo del departamento de compras, se
conseguirá una estructura más clara y definida y una mejor gestión de compras, del tiempo y
los recursos, con el impacto que esto puede tener también sobre los costes del
departamento.

Funciones de área de compras

Son funciones del departamento de compras de la empresa;

 Realizar la recolección de las requisiciones de compra de los distintos departamento,

 Seleccionar a los proveedores de la empresa, siempre y cuando cumplan con la
aprobación de la misma,
 Hacer las órdenes de compra requeridas para satisfacer las requisiciones de compra
solicitadas,
 Realizar el análisis requerido para la comparación y selección de proveedores de
insumos y materiales,
  Organizar las requisiciones de compra de modo que las órdenes de compra sean
fáciles de concretar con los proveedores,
 Recibir en tiempo y forma las requisiciones enviadas por cada departamento,
 Formar, dirigir y organizar el comité de compra formado por la empresa,
 Hacer saber a los demás departamentos el status de las requisiciones recibidas,
 Mantener contacto constante con el área de almacén y contabilidad para el correcto
inventario y control de las mercancías que se adquieren a los proveedores.

3. Proceso de Compra
3.1REQUISICION
3.2 SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Solicitud de cotización
Nombre del proveedor EL BUEN GENIO S.A. de C.V
Atención Alejandro Rodríguez
Teléfono/e-mail 53628132
Fecha y hora 6/09/2017 12:26 pm

Favor de cotízanos los artículos detallados a continuación

CANTIDAD ARTÍCULO

20 Escoba

10 Aromatizante
15 Mop trapeador
25 Jalador
25 Cubeta de plastico
10 Cloro
200 m Franela
20 Jabón en polvo
30 Liquido limpia vidrios
20 Desengrasante líquido para cocina

Favor de mandar la cotización a: lcasas@nestle.com.mx

Con atención a: Luis Casas
Con referencia de número: NE0012

Los artículos deben ser entregados en: NESTLÉ

Responsable de la compra:_______________ Firma y Sello del proveedor: ____________

3.3. COTIZACIÓN
COTIZACIÓN
EL BUEN GENIO S.A. de C.V.
Avenida Seguro Social No. 4, Colonia Tequesquinahuac,
Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54020
FOLIO: 3312
Cotización solicitada por Grupo Nestlé México S.A
9 de septiembre de 2017

CANTIDAD ARTÍCULO PRECIO

Escoba con bastón de madera de
20 144 cm. De largo con cuerpo de $430.00
plástico de 30x12x9 cm.
Aromatizante con fragancia cítrica
10 $220.00
de 400 ml
Mop trapeador tipo americano de
15 90 a 93 x23 cm de hilos de pabilo $1,140.00
grueso
Jalador con bastón de madera.
25 $675.00
Cuerpo de plástico de 50cm
Cubeta plástica con capacidad de
25 $225.00
10 lt con mango de metal.
Envases de 20 L c/u de la marca
10 $1,130.00
Clorox
200 m Franela roja suave de algodón $690.00
Jabón en polvo marca Roma de
20 $160.00
250 gr
Liquido limpia vidrios marca brazo
30 de 650 ml $1,290.00
Desengrasante líquido para
20 cocina marca Mr. Musculo de 650 $980.00
ml
Sin más por el momento quedamos a sus órdenes;
Oficina de Ventas: Tel. (55) 53628132, (55) 53628232, (55) 11063368
*Esta cotización tiene vigencia de 30 días hábiles
 Jarcería los pericos S.A. de C.V
Rio Moctezuma No. 52 Col. San Cayetano, San Juan, Querétaro.
FOLIO: 6510
Cotización solicitada por Grupo Nestlé México S.A
14 de Octubre de 2017

Para dudas o aclaraciones:

Tel. (55) 53628132, (55) 53628232, (55) 11063368
*Esta cotización tiene vigencia de 30 días hábiles
3.4 CUADROS COMPARATIVOS

Precios

El Gallo
Productos El Buen Genio Los Pericos
Claudio
Escoba (20) con
bastón de madera de
144 cm. De largo con $592.00 $430.00 $275.00
cuerpo de plástico de
30x12x9 cm
Aromatizante (10) con
fragancia cítrica de 400 $467.40 $220.00 $600.00
ml
Mop trapeador (15)
tipo americano de 90 a
$1,310.25 $1,140.00 $1,093.50
93 x23 cm de hilos de
pabilo grueso
Jalador (25) con
bastón de madera.
$381.25 $675.00 $412.50
Cuerpo de plástico de
50cm
Cubeta (25) plástica
con capacidad de 10 lt
con mango de metal. $291.25 $225.00 $121.25

Blanqueador (10)
Envases de 20 L c/u
de la marca Clorox $1,568.60 $1,130.00 $1,426.00

Franela (200mtr) roja

$401.50 $690.00 $401.50
suave de algodón
Jabón en polvo (20)
$205.95 $160.00 $167.50
marca Roma de 250 gr
Liquido limpia vidrios
(30) marca brazo de $949.50 $1,290.00 $672.00
650 ml
Desengrasante
líquido (20) para
$977.00 $980.00 $977.00
cocina marca Mr.
Musculo de 650 ml
3.5 ORDEN DE COMPRA

Pedido de compras: 01234123 Fecha: 26.10.17 Impreso: 26.10.17

Número de proveedor: 108892638 Fecha de inicio: 01.11.17
El Buen Genio S.A de C.V. Fecha de término: 30.11.17

Avenida Seguro Social No. 4, Condiciones de compra

Colonia Tequesquinahuac, Moneda: MXN Pesos mexicanos
Tlalnepantla, Estado de México, Fecha de entrega: 30.11.17
C.P. 54020

Tel. (55) 53628132

Nuestra referencia: MXJIMENEZK
Su referencia: Dpto. de ventas
Contacto
Para la atención de: Villaseñor Sergio Leticia Rossi
Entregar en: Facturar a:
MX HO Nestlé Servicios Corporativos Nestlé Servicios Corporativos S.A. de C.V.
301, PB Miguel de Cervantes S. Blv. Miguel de Cervantes Saavedra No. 301,
Colonia Granada PB
Miguel Hidalgo 11520 Torre Sur
México Colonia Granada
C.P. 11520
México, Ciudad de Mexico

Condiciones de pago:
Vto neto a 60días de recepción de factura

Art Cantidad Unidad Descripción Fecha de Precio Precio

entrega unitario total
001 20 cm Escoba con 30.11.17 $21.50
bastón de
madera de 144
cm. De largo $430.00
con cuerpo de
plástico de
30x12x9 cm.
002 10 ml Aromatizante 30.11.17 $22
con fragancia $220.00
cítrica
003 15 cm Mop trapeador 30.11.17 $76
tipo americano
de 90 a 93 x23 $1,140.00
cm de hilos de
 pabilo grueso
004 25 cm Jalador con 30.11.17 $27
bastón de
madera.
Cuerpo de $675.00
plástico de
50cm
005 25 Lt Cubeta 30.11.17 $9
plástica con
capacidad de
10 lt con $225.00
mango de
metal.
006 10 Lt Envases de 20 30.11.17 $113
L c/u de la $1,130.00
marca Clorox
007 200 m Franela roja 30.11.17 $3.45
suave de $690.00
algodón
008 20 gr Jabón en polvo 30.11.17 $8
marca Roma $160.00
de 250 gr
009 30 ml Liquido limpia 30.11.17 $43
vidrios marca
brazo de 650 $1,290.00
ml
010 20 ml Desengrasante 30.11.17 $49
líquido para
cocina marca $980.00
Mr. Musculo
de 650 ml
TOTAL:
$ 6,940

______________________ ______________________
RECEPTOR: Nombre y firma RESPONSABLE: Nombre y firma
3.6 FACTURA
Emitir una factura tiene carácter obligatorio para dejar constancia y poder comprobar la
realización de la operación comercial.

Bien sabemos que para Nestlé la factura es un documento de suma importancia y es por eso
que debe contener estos datos:

Para emitir una factura se necesita incluir algunos datos básicos; obligatorios para la validez
de la misma:

 Nombre del comprador o vendedor, ya sea una empresa o un particular.

 Identificación del producto o del servicio, como el nombre o un código.
 El precio por unidad y el precio total de todas las piezas que se han adquirido.
 Si existe algún descuento.
 Impuestos como el Impuesto sobre el Valor Añadido.
3.7 PAGO
El pago, el último paso del proceso de la compra; es cuando el vendedor cobra y el
comprador paga; Es der suma importancia verificar la cantidad que se ha cobrado, pero eso
no es todo, también deberemos elegir el tipo de pago, y Nestlé tiene una en especial, pero
aquí dejaremos los tres métodos de pago para dejar las dudas a un lado:

 Transferencia.
 Cheque.
 Efectivo.

Sin duda para nosotros (Nestlé) es importante la seguridad de nuestros pagos tanto para los
proveedores como lo es para nosotros; entonces la transferencia es el método de pago que
emplearemos para finalizar nuestra compra de una manera exitosa.
4. Proveedores
4.1 Registro de Proveedores

El Registro de Proveedores es una herramienta fundamental para fortalecer la gestión del

Departamento de Compras, encontrando los siguientes beneficios:

• Garantizar que se trabaja con proveedores que cumplen con un mínimo de requisitos
establecidos por la empresa.
• Permite disminuir los tiempos de respuesta ante solicitudes de las áreas usuarias, en
especial los requerimientos de urgencia.
• Permite solidificar el proceso de evaluación de proveedores.
• Conduce al desarrollo de prácticas colaborativas con los proveedores.
• Disminuye los costos de la gestión de compras.
• Acerca a la compañía al cumplimento de sus metas de suministro y abastecimiento bajo
claros criterios de calidad integral.
• Tiende a disminuir la vulnerabilidad por prácticas poco éticas en el Departamento de
Compras.

4.1.1 Requisitos para Proveedores de Nestlé

En Nestlé no solo elaboramos productos de la más alta calidad, sino que también lo hacemos
de tal forma que se refleje el compromiso de la Compañía de conducir nuestras actividades
comerciales con total apego a las leyes vigentes, además de seguir los principios de
honestidad e integridad. De la misma forma, nuestros consumidores esperan un
comportamiento similar de todas las partes con las que nos relacionamos y en especial con
nuestros proveedores. Los Principios Corporativos de Negocios de Nestlé enuncian ciertos
valores y principios con los que Nestlé tiene un compromiso a nivel mundial. Este Código de
Proveedores específica y apoya la implementación continua de los Principios Corporativos
por la definición de estándares mínimos no negociables que son solicitados a nuestros
proveedores, sus empleados, agentes y personal subcontratado a los que tienen que
respetar y apegarse al hacer sus actividades comerciales.

Cumplimiento de Leyes y Regulaciones Aplicables

El Proveedor debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables.

Beneficios y Ventajas Inapropiadas

En todas sus actividades, el Proveedor nunca deberá ofrecer o prometer directamente o a
través de algún tercero, ningún acuerdo de tipo personal o calificado como inapropiado
buscando obtener o retener algún acuerdo de negocio o cualquier otro tipo de ventaja
comercial obtenida por un tercero, sea dicho tercero del sector público o privado. De igual
forma el Proveedor no deberá aceptar ningún tipo de ventaja comercial a cambio por un trato
preferencial de algún tercero.

Sustentabilidad
Nestlé apoya y fomenta la ejecución de buenas prácticas operacionales, prácticas
agropecuarias y sistemas de producción agrícolas sustentables.
Estos conceptos son parte crucial de la estrategia de abastecimiento y desarrollo de
proveedores de Nestlé. De igual forma Nestlé espera que el Proveedor mantenga un
compromiso en busca constante de mejoras de eficiencia y sustentabilidad de sus
operaciones, incluyendo programas de conservación del agua.

Calidad y Seguridad del Producto

Todos los productos y servicios entregados por el Proveedor deberán cumplir con los
estándares y parámetros de calidad y seguridad requeridos por las leyes aplicables. En caso
de establecer alguna relación comercial con Nestlé o por parte de Nestlé, el Proveedor
deberá cumplir con los estándares de calidad establecidos por Nestlé.

Medio Ambiente
El Proveedor deberá asegurar realizar sus operaciones con el cuidado necesario para la
conservación del medio ambiente y asegurar el cumplimiento de todas las leyes y
regulaciones aplicables del país en que se estén fabricando y entregando productos o
servicios.

4.2 LA NEGOCIACIÓN CON LOS PROVEEDORES

Nestlé presenta una muy buena negociación con sus proveedores esto debido a que dentro
de su manual de proveedores establece pautas mininas para la conjunta colaboración así
como también impulsa al crecimiento de nuevas y pequeñas empresas que le provean de
materias primas.
Debido a esto tiene diversos estándares con los cuales somete los pagos y facturas; tanto
como para las Pymes y como sus proveedores habituales.

4.2.1 Negociación con Proveedores Habituales

Toda negociación se debe de hacer con base a la solicitud de cotización que cada proveedor
entregue.
La Orden de Compra consigna la siguiente información:
 Fecha y lugar de entrega
 Detalle del servicio o producto requerido
 Precio y cantidad
 Condición de pago
 Información sobre facturación
 El proveedor debe solicitar el código de recepción y remitir su factura (con la información
detallada en la sección de entrega de facturas) en un plazo máximo de 30 días, fecha en la
que las órdenes de compra se cierran en automático y no permiten el ingreso de la factura.
El pago de las materias primas tiene un lapso de 90 días una vez ingresada la factura y que
esta cumpla con las características requeridas.

Evaluación

Para Nestlé es de Suma importancia evaluar a los Proveedores; es por eso que la evaluación
es un paso fundamental para el proceso de compras, y estos algunos de los pasos que se
deben de tomar en cuenta para la evaluación de los proveedores.
Para la adecuada gestión de compras es muy importante el proceso de evaluación de
proveedores, el cual debería tener en cuenta aspectos tales como:

 Experiencia pertinente

 Desempeño de los proveedores en relación con los competidores

 Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los problemas

 Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las condiciones requeridas

 Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el período de suministro

 Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas

 Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes

4.2.1.1 Transporte
4.2.2 Incoterms
Para los proveedores del extranjero, los siguientes incoterms son los aplicables para las
negociaciones de compra que tiene Nestlé México.

DAP – DELIVERED AT PLACE (… nombrar lugar de destino)

El Vendedor despacha cuando los bienes son puestos a disposición del Comprador en el
medio de transporte, listos para descarga en el lugar de destino. El Vendedor asume los
riesgos involucrados en mover la carga hasta el lugar indicado.
DDP – DELIVERED DUTY PAID (… nombrar lugar)
El Vendedor entrega la carga, liquidada, al Comprador en su destino. El Vendedor asume
todos los costos y riesgos de mover la mercancía hasta su destino, incluyendo el pago de
impuestos y aranceles.