MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY

PROVINCIA DE CALCA
UBICACIÓN GEOGRAFICA: CUSCO/CALCA/LAMAY
CAPITAL: LAMAY
MUNICIPALIDA DISTRITAL DE LAMAY
PROVINCIA DE CALCA
Coordenadas 13°21′51″S 71°55′12″OCoordenadas:

13°21′51″S 71°55′12″O (mapa)

Capital Lamay

Idioma oficial español

Co-oficiales quechua

Entidad Distrito

País Perú

Departamento Bandera del Cusco Cuzco

Provincia Bandera del Cusco Calca

Alcalde Sr. Rember Roca Morales (2015-2018)

Eventos históricos

Fundación Creación

Decreto del 11 de septiembre de 1951

Superficie

• Total 94.22 km²

Altitud

• Media 2934 m s. n. m.

Población (INEI 2007)

• Total 5359 hab. Alcalde: Sr. Remeber Roca Morales

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAMAY – 2016

PIA PIM
080401-300708: S/. 82% 080401-300708: S/. 86%
MUNICIPALIDAD 22,046,347.00 MUNICIPALIDAD 41,527,205.00
PROVINCIAL DE CALCA PROVINCIAL DE CALCA
080403-300710: S/. 18% 080403-300710: S/. 14%
MUNICIPALIDAD 4,767,703.00 MUNICIPALIDAD 6,646,811.00
DISTRITAL DE LAMAY DISTRITAL DE LAMAY
S/. 100% S/. 100%
26,814,050.00 48,174,016.00

PIM
PIA
14%

18%
86%
82%

080401-300708: MUNICIPALIDAD
080401-300708: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL PROVINCIAL DE CALCA
DE CALCA 080403-300710: MUNICIPALIDAD DISTRITAL
080403-300710: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY
DE LAMAY
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAS MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LAMAY - 2015

PIA PIM
080403-300710: MUNICIPALIDAD 4,767,703 6,646,811
DISTRITAL DE LAMAY

7,000,000

6,000,000
MILLONES DEL SOLES

5,000,000

4,000,000
6,646,811
3,000,000
4,767,703

2,000,000

1,000,000

PIA PIM
PIA - PIM
 ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE LAMAY – 2016
CATEGORIAS PRESUPUESTALES

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO 2,474,546

RESULTAN EN PRODUCTOS 2,212,809

2,324,962
9001: ACCIONES CENTRALES 1,293,079

269,101
0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR 0

EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 0

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES 725,112

FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA… 0

590,659
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 396,815

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO 0

URBANO 0

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE 7,305

EMERGENCIAS POR DESASTRES 0

0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 0

HIDRICOS PARA USO AGRARIO 815,000

23,240
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 20,000

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS 220,218

NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0

11,668
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 30,000

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

PIM PIA
ANALISIS DE EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LAMAY – 2016
DISTRIBUCION DE LA CATEGORIA PRESUPUESTAL EN EL PIA Y PIM

PIA PROGRAMAS
PRESU´PUESTALES
CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA
S/.1,261,815.
PROGRAMAS PRESU´PUESTALES S/. 1,261,815.00 00 9001: ACCIONES
S/.2,212,809. CENTRALES
9001: ACCIONES CENTRALES S/. 1,293,079.00 00
9002: ASIGNACIONES S/.1,293,079.
PRESUPUESTARIAS QUE NO 00 9002: ASIGNACIONES
RESULTAN EN PRODUCTOS S/. 2,212,809.00 PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN
TOTAL S/. 4,767,703.00 EN PRODUCTOS

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIM PIM PROGRAMAS

PRESU´PUESTALES
PROGRAMAS PRESU´PUESTALES S/. 1,847,303.00
9001: ACCIONES CENTRALES S/. 2,324,962.00 S/.1,847,303.00 9001: ACCIONES
S/.2,474,546.00 CENTRALES
9002: ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS S/. 2,474,546.00 9002: ASIGNACIONES
S/.2,324,962.00 PRESUPUESTARIAS QUE
TOTAL S/. 6,646,811.00
NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LAMAY - 2016
¿CON QUE SE FINANCIA?
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
S/.6,000,000.00

S/.5,135,674.00
S/.5,000,000.00

S/.4,481,834.00

S/.4,000,000.00

S/.3,000,000.00

S/.2,000,000.00

S/.755,411.00
S/.1,000,000.00
S/.469,857.00
S/.175,000.00
S/.110,869.00 S/.110,869.00 S/.175,000.00
S/.- S/.-

S/.-
1: RECURSOS 2: RECURSOS 3: RECURSOS POR 4: DONACIONES Y 5: RECURSOS
ORDINARIOS DIRECTAMENTE OPERACIONES TRANSFERENCIAS DETERMINADOS
RECAUDADOS OFICIALES DE CREDITO

PIA PIN
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LAMAY – 2016
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y

URGENCIAS MEDICAS
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS,
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS

POR DESASTRES
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO
AGRARIO

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD

BIOLOGICA

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000

PIN PIA
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LAMAY - 2016
1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ANALISIS PROGRAMA.- 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
PROYECTO.- 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE
¿EN QUE SE GASTA?

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
PIA PIM

Proyecto PIA PIM

2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE 396,815 17,256
Actividad / Accion de inversion / Obra PIA PIM
4000182: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 396,815 17,256
 ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY - 2016

ANALIS DE PROGRAMA.- 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PROYECTO.- 2007751: CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y

DESAGUE / 4000182: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA
DE EXCRETA ¿EN QUE SE GASTA?

Funcion PIA PIM

18: SANEAMIENTO 396,815 17,256
Division Funcional PIA PIM
040: SANEAMIENTO 396,815 17,256
Grupo Funcional PIA PIM 18: SANEAMIENTO
0089: SANEAMIENTO RURAL 396,815 17,256
Meta PIA PIM
00001-300710: DESARROLLO DE CAPACIDADES DE SANEAMIENTO 400,000
BASICO 56,815 17,256
Cantidad: 100.0 350,000
Unidad de Medida: 300,000
Avance Físico: 9 (9.0 %)
00002-300710: SANEAMIENTO BASICO CC SAYHUA DISTRITO DE 250,000
LAMAY 110,000 0
200,000
Cantidad: 100.0
Unidad de Medida: 150,000
Avance Físico: 0 (0.0 %)
00003-300710: SANEAMIENTO BASICO HUANCCO MULLMUNCO 100,000
DISTRITO DE LAMAY 115,000 0 50,000
Cantidad: 100.0
Unidad de Medida: 0
Avance Físico: 0 (0.0 %)
PIA PIM
00004-300710: SANEAMIENTO BASICO HUANCCO PILLPINTO 115,000 0
Cantidad: 100.0
Unidad de Medida:
Avance Físico: 0 (0.0 %)
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
LAMAY – 2016
ANALISIS PROGRAMA.- 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
¿CON QUE SE FINANCIAN?
Fuente de Financiamiento PIA PIM
5: RECURSOS DETERMINADOS 396,815 17,256
Rubro
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 396,815 17,256
Tipo de Recursos PIA PIM
H: SUB CUENTA - CANON MINERO 0 0
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, REGALIAS 0 0
0: CANON 396,815 17,256
13: SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y
MODERNIZACION MUNICIPAL 0 0
 5: RECURSOS DETERMINADOS

396,815

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
17,256
50,000
0
PIA PIM

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LAMAY – 2016
ANALISIS PROGRAMA.- 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
¿COMO SE ESTRUCTURA EL GASTO?
 Generica PIA PIM
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/. 396,815.00 S/. 17,256.00
Sub-Generica PIA PIM
6-26: ADQUISICION DE
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS S/. 396,815.00 S/. 17,256.00
ACTIVOS NO
Detalle Sub-Generica PIA PIM
3: OTRAS ESTRUCTURAS S/. 396,815.00 S/. 17,256.00
FINANCIEROS
S/.396,81
Especifica PIA PIM 5.00
S/.400,000.00
5: AGUA Y SANEAMIENTO S/. 396,815.00 S/. 17,256.00
S/.350,000.00
Detalle Sub-Generica PIA PIM S/.300,000.00
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - S/.250,000.00
PERSONAL S/. 120,000.00 S/. - S/.200,000.00
S/.150,000.00
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - S/.100,000.00 S/.17,256
BIENES S/. 120,000.00 S/. - S/.50,000.00
.00

5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - S/.-

PIA PIM
SERVICIOS S/. 156,815.00 S/. 17,256.00

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LAMAY – 2016
2. 9001: ACCIONES CENTRALES
 Proyecto PIA PIM
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES 0 118,638
2315329: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL
POOL DE MAQUINARIA PESADA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE LAMAY, DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO 0 795,000
3999999: SIN PRODUCTO 1,293,079 1,411,324

1,411,324
3999999: SIN PRODUCTO
1,293,079

2315329: MEJORAMIENTO DE LA
795,000
CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE
MAQUINARIA PESADA EN LA 0
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY,…

118,638
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES
0

0 500000 1000000 1500000

PIM PIA

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LAMAY – 2016
9001: ACCIONES CENTRALES
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES
Actividad / Accion de Inversion / Obra PIA PIM
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 94,800 97,946
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 1,198,279 1,313,378

1,313,378
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA 1,198,279

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION 97,946

SUPERIOR 94,800

0 500,000 1,000,000 1,500,000

PIM PIA

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –

2016
 9001: ACCIONES CENTRALES
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES
5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
¿EN QUE SE GASTA?

Función PIA PIM

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE
CONTINGENCIA 94,800 97,946 RESERVA DE CONTINGENCIA
División Funcional PIA PIM
97,946
006: GESTION 94,800 97,946
98,000
Grupo Funcional PIA PIM
0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 94,800 97,946 97,000

Meta PIA PIM 96,000

94,800
00001-300710: NORMAR Y FISCALIZAR 94,800 97,946 95,000
Cantidad: 16.0
94,000
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 3.58 (22.4 %) 93,000
PIA PIM

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –

2016
 9001: ACCIONES CENTRALES
2009064: DESARROLLO DE CAPACIDADES
5000003: GESTION ADMINISTRATIVA

Función PIA PIM

03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
CONTINGENCIA 1,198,279 1,313,378 RESERVA DE CONTINGENCIA
División Funcional PIA PIM
006: GESTION 1,198,279 1,313,378 1,313,378
Grupo Funcional PIA PIM 1,320,000
0008: ASESORAMIENTO Y APOYO 1,198,279 1,313,378 1,300,000
Meta PIA PIM 1,280,000
00001-300710: GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, 1,260,000
HUMANOS Y FINANCIEROS 1,154,279 1,256,128
1,240,000
Cantidad: 12.0
1,220,000 1,198,279
Unidad de Medida: ACCION
1,200,000
Avance Físico: 2.7 (22.5 %)
1,180,000
00002-300710: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
EQUIPO MECANICO 44,000 57,250 1,160,000

Cantidad: 100.0 1,140,000

PIA PIM
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 2.7 (2.7 %)

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –

2016
 9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO

¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?

Fuente de Financiamiento PIA PIM

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 128,000 128,000
5: RECURSOS DETERMINADOS 1,165,079 1,283,324

5: RECURSOS DETERMINADOS

2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

0 500,000 1,000,000 1,500,000

PIM PIA
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –
2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO

¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?

Fuente de Financiamiento PIA PIM 5: RECURSOS DETERMINADOS

5: RECURSOS DETERMINADOS 1,165,079 1,441,551

Rubro PIA PIM 1,600,000 1,441,551

07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 1,127,079 1,194,324 1,400,000

1,165,079
Tipo de Recurso PIA PIM 1,200,000

A: SUB CUENTA - FONCOMUN 0 0 1,000,000

800,000
0: NORMAL 1,127,079 1,194,324
600,000
1: MUNICIPIOS 0 0
400,000
2: FONCOMUN 0 0
200,000

3: SUB CUENTA - SALDOS DE 0

TRANSFERENCIAS - FONCOMUN 0 0 PIA PIM
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –
2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO

¿CON QUE SE FINANCIAN LOS GASTOS?

Fuente de Financiamiento PIA PIM
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 128,000 128,000
Rubro PIA PIM
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 128,000 128,000
Tipo de Recurso PIA PIM
0: NORMAL 128,000 128,000
1: UNIVERSIDADES / GOB. LOCALES 0 0

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

128,000 128,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
PIA PIM
ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –
2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
¿Cómo SE ESTRUCTURA EL GATO?
Genérica PIA PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 229,300 226,240
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,058,779 1,185,018
5-25: OTROS GASTOS 0 66
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,000 0
 Chart Title

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO 0

FINANCIEROS 5,000

66
5-25: OTROS GASTOS 0

1,185,018
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,058,779

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES 226,240

SOCIALES 229,300

0 400,000 800,000 1,200,000

PIM PIA

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –

2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
¿Cómo SE ESTRUCTURA EL GATO?

Genérica
PIA PIM
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 229,300 226,240
Sub-Genérica PIA PIM
1: RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
EFECTIVO 216,200 211,600
3: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 13,100 14,640
 Detalle Sub-Genérica PIA PIM
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO 140,080 159,090
9: GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 34,000 10,390
10: DIETAS 42,120 42,120 5-21: PERSONAL Y
Específica PIA PIM OBLIGACIONES SOCIALES
1: PERSONAL ADMINISTRATIVO 140,080 159,090
Detalle Específica PIA PIM 230,000 229,300
1: FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION
229,000
POLITICA 28,080 28,080
2: PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO 228,000
(REGIMEN PUBLICO) 46,000 41,110 227,000 226,240
3: PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO 226,000
(REGIMEN LABORAL PUBLICO) 66,000 89,900
225,000
224,000
PIA PIM

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –

2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
¿Cómo SE ESTRUCTURA EL GATO?
Genérica PIA PIM
5-23: BIENES Y SERVICIOS 1,058,779 1,185,018
Sub-Genérica PIA PIM
1: COMPRA DE BIENES 159,000 174,883
2: CONTRATACION DE SERVICIOS 899,779 1,010,135
 Detalle Sub-Genérica PIA PIM
1: VIAJES 66,000 46,389
2: SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,
PUBLICIDAD Y DIFUSION 75,500 73,820
5: ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES 0 0
5-23: BIENES Y SERVICIOS
6: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS
Y DE SEGUROS 28,473 787 1,185,018
7: SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 480,272 616,139 1,200,000
8: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 249,534 273,000 1,180,000
1,160,000
Específica PIA PIM
1,140,000
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 249,534 273,000
1,120,000
Detalle Específica PIA PIM 1,100,000
1: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 229,534 259,059 1,080,000 1,058,779
2: CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 20,000 13,941 1,060,000
1,040,000
1,020,000
1,000,000
980,000
PIA PIM

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –

2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
¿Cómo SE ESTRUCTURA EL GATO?
 Genérica PIA PIM 5-25: OTROS GASTOS
5-25: OTROS GASTOS 0 66
66
70
Sub-Genérica PIA PIM
60
4: PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y
MULTAS GUBERNAMENTALES 0 66 50

40
Detalle Sub-Genérica PIA PIM
30
1: AL GOBIERNO NACIONAL 0 66 20

10 0
Específica PIA PIM
0
1: IMPUESTOS 0 66 PIA PIM

Detalle Específica PIA PIM

1: IMPUESTOS 0 66

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY –

2016
9001: ACCIONES CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO
¿Cómo SE ESTRUCTURA EL GATO?
 Genérica PIA PIM
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,000 0

Sub-Genérica PIA PIM 6-26: ADQUISICION DE

3: ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y ACTIVOS NO FINANCIEROS
OTROS 5,000 0 5,000

Detalle Sub-Genérica PIA PIM 5,000

2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y 4,000
MOBILIARIO 5,000 0
3,000
Específica PIA PIM
2,000
1: PARA OFICINA 5,000 0
1,000
0
Detalle Específica PIA PIM 0
PIA PIM
2: MOBILIARIO 5,000 0

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LAMAY – 2016
ASIGNACIONES PRESSUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
Proyecto PIA PIM
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 620,000 510,694
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,125,256 666,581
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 100,000 149,300
 2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 0 373,290
2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
DESAGUE 0 6,000
2014594: MEJORAMIENTO DE MINI REPRESAS 0 6,000
2179934: CREACION DEL CENTRO COMERCIAL HUAMA-PONGOPATA EN LA
COMUNIDAD CAMPESINA DE HUAMA, DISTRITO DE LAMAY-CALCA-CUSCO 0 38,011
180376: INSTALACION DE LOSA MULTI-DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO DE
HUAMA, DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO 0 16,831
3999999: SIN PRODUCTO 367,553 707,839

3999999: SIN PRODUCTO 707,839

367,553
180376: INSTALACION DE LOSA MULTI-DEPORTIVA… 16,831
0
2179934: CREACION DEL CENTRO COMERCIAL… 38,011
0
2014594: MEJORAMIENTO DE MINI REPRESAS 6,000
0
2011721: MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE… 6,000
0
2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 373,290
0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 149,300
100,000
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 666,581
1,125,256
2000032: APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA 510,694
620,000

0 200,000 400,000 600,000 800,0001,000,0001,200,000

PIM PIA

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LAMAY – 2016
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
¿EN QUE SE GASTA?
Proyecto PIA PIM
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,125,256 666,581
Actividad / Acción de Inversión / Obra PIA PIM
 6000034: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,125,256 666,581
Función PIA PIM
03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1,125,256 666,581
División Funcional PIA PIM
006: GESTION 1,125,256 666,581
Grupo Funcional PIA PIM
0007: DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR 1,125,256 666,581
Meta PIA PIM
00002-300710: CONCLUSION DE SALON MULTIUSO CC POQUES 160,000 0
Cantidad: 100.0
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 0 (0.0 %)
00003-300710: CONSTRUCCION DE CENTRO ARTESANAL LAMAY QOSQO 110,000 0
Cantidad: 100.0
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 0 (0.0 %)
00004-300710: CONSTRUCCION DE ESCALINATAS CC SAYLLAFAYA DISTRITO DE
LAMAY 50,000 0
Cantidad: 100.0
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 0 (0.0 %)

00005-300710: CONTINUIDAD PROYECTO FERIAS GATRONOMICAS DISTRITO DE

LAMAY 50,000 189,708
Cantidad: 100.0
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 21 (21.0 %)
00006-300710: FORTALECIMIENTO DE LA CUTURA VIVA 80,000 0
Cantidad: 100.0
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 0 (0.0 %)
00007-300710: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION CULTURA Y DEPORTE 165,256 283,846
Cantidad: 100.0
6000034:
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 24.58 (24.6 %) FORTALECIMIENTO
00008-300710: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD 150,000 178,027 INSTITUCIONAL
Cantidad: 100.0
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 21.3 (21.3 %) 1,125,256
1,200,000
00009-300710: HABILITACION URBANA CC HUARQUI DISTRITO DE LAMAY 115,000 15,000
Cantidad: 100.0 1,000,000
Unidad de Medida: ACCION
800,000 666,581
Avance Físico: 0 (0.0 %)
00010-300710: REVALORIZACION DE PARQUE ECOLOGICO Y LA GRUTA DE HUISPAN
DISTRITO DE LAMAY 135,000 0 600,000
Cantidad: 100.0
400,000
Unidad de Medida: ACCION
Avance Físico: 0 (0.0 %)
200,000
00001-300710: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 110,000 0
Cantidad: 100.0 0
Unidad de Medida: ACCION PIA PIM
Avance Físico: 0 (0.0 %)

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LAMAY – 2016
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 ¿CON QUE SE FINANCIA?

Fuente de Financiamiento PIA PIM

5: RECURSOS DETERMINADOS 1,125,256 666,581
Rubro PIA PIM 5: RECURSOS DETERMINADOS
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 1,125,256 666,581
1,125,256
Tipo de Recurso PIA PIM 1,200,000
H: SUB CUENTA - CANON MINERO 0 0
: SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO 0 0 1,000,000
666,581
M: SUB CUENTA - CANON GASIFERO, RENTA 0 0 800,000
N: SUB CUENTA - CANON GASIFERO,
600,000
REGALIAS 0 0
P: SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS 0 0 400,000
0: CANON 1,125,256 666,581
200,000
13: SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA
MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION 0
MUNICIPAL 0 0 PIA PIM

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LAMAY – 2016
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 ¿Cómo SE ESTRUCTURA EL GASTO?

Genérica PIA PIM

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,125,256 666,581
Sub-Genérica PIA PIM
2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 455,000 0
7: INVERSIONES INTANGIBLES 670,256 666,581

Sub-Genérica PIA PIM

2: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 455,000 0
Detalle Sub-Genérica PIA PIM
3: OTRAS ESTRUCTURAS 455,000 0
Específica PIA PIM
99: OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS 455,000 0
Detalle Específica PIA PIM
3: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
PERSONAL 175,000 0
4: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
BIENES 165,000 0
5: COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS 115,000 0

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

LAMAY – 2016
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO
2000634: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 ¿Cómo SE ESTRUCTURA EL GASTO?

Sub-Genérica PIA PIM

7: INVERSIONES INTANGIBLES 670,256 666,581 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
Detalle Sub-Genérica PIA PIM FINANCIEROS
1: INVERSIONES INTANGIBLES 670,256 666,581
Específica PIA PIM 1,125,256
1,200,000
5: FORMACION Y CAPACITACION (1) 115,000 15,000
1,000,000
6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES (2) 555,256 651,581
Detalle Específica (1) PIA PIM 800,000 666,581

2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 50,000 0 600,000

3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 65,000 15,000
400,000
Detalle Específica (2) PIA PIM
200,000
1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 115,256 21,864
2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 220,000 227,150 0
PIA PIM
3: GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 220,000 402,567