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ACTIVIDADES
CURSOS/TALLERES
1
ACTIVIDADES
2
ACTIVIDADES
3
ACTIVIDADES
INDUCCION
RR.HH.
4
PROGRAMA ANUAL
RO HORIZONTE
SUPERINTENDENTES 4 24 890
SUPERINTENDENTES 3 32 960
SUPERINTENDENTES 4 24 795
5
DIRIGIDO A PARTICIPANTES HORAS COSTOUNITARIO
GERENCIAS 30 12 960
GERENCIAS/SUPERVIS
70 12 795
ORES
GERENCIAS/SUPERVIS
70 16 890
ORES
GERENCIAS/SUPERVIS
70 16 1390
ORES
PROFESIONALES 24 3900
20
PROFESIONALES 20 24 2700
TECNICO 20 24 3300
TECNICO 32 4600
20
6
DIRIGIDO A PARTICIPANTES HORAS COSTOUNITARIO
OPERATIVO 40 16 900
OPERATIVO 40 16 900
OPERATIVO 40 16 900
OPERATIVO 40 16 900
OPERATIVO 40 16 1000
SUPERVISORES 12 690
20
7
DIRIGIDO A PARTICIPANTES HORAS COSTOUNITARIO
SUPERVISORES 20 12 1300
NUEVOS
576 690
INTEGRANTES
210
RRHH 4 10 1250
Comité de SST
Comité de SST
8
ANUAL DE CAPACITACIÓN
AÑO 2017
COSTO TOTAL EN SOLES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
3560
2880
3180
9
AÑO 2017
COSTO TOTAL EN SOLES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
28800
55650
62300
97300
78000
54000
54000
66000
10
AÑO 2017
COSTO TOTAL EN SOLES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
36000
36000
36000
36000
40000
207000
828000
13800
11
AÑO 2017
COSTO TOTAL EN SOLES ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO.
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3
26000
144900
5000
1764470
12
VERSIÓN: 01
EXTRACCION 2071
ESTADO
FECHA DE
(Realizado AVANC
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
Pendiente E
ES
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 En proceso)
13
ESTADO
FECHA DE
(Realizado AVANC
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
Pendiente E
ES
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 En proceso)
14
ESTADO
FECHA DE
(Realizado AVANC
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
Pendiente E
ES
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 En proceso)
15
ESTADO
FECHA DE
(Realizado AVANC
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
Pendiente E
ES
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 En proceso)
ERENTE GENERAL
16
ESTADO
FECHA DE
(Realizado AVANC
AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. VERIFICACIÓN OBSERVACIONES
Pendiente E
ES
4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 En proceso)
17
ROTACION ANUAL DE PERSONAL
OBREROS EMPLEADOS
% ANUAL DE RORTACION
14.00%
1.03%
12.00%
10.00% 8.10%
1.85%
8.00% 7.20% Chart Title
6.00% 5.10%
4.00%
1.85%
2.00% 1.03%
0.00%
OBREROS EMPLEADOS 0.00%
FUNCIONARIOS
AÑOS VARIACION
2014 2015 2016 % 2015-2014 %2015-2016
VENTAS 309 291 320 -5.8 ↓ 10.0
UTILIDAD 82.3 68.1 72.1 -17.3 ↓ 5.9
EXPORTAC 278 291 315 4.7 ↑ 8.2
Columna1 Columna2 Columna3
%2015-2016 AÑOS VENTAS UTILIDAD
↑ 2014 309 82.3
↑ 2015 291 68.1
↑ 2016 260 65.2
200
150
100 82.3
68.1 65.2
50
0
0AÑOS0 2014 2015 2016
EVALUACION DE CLIMA LABO 2016 2015 2016-2015
Compromiso 81 68 13
Roles optimizados 74 68 6 CLIMA LABORAL
Sistema integrado de gestión 74 68 6
Dirección estratégica 77 64 13 AÑO 2016 AÑO 2015
Ambiente propicio 61 62 -1
Gestión del desempeño 71 62 9
Empoderamiento y autoridad 65 60 5
Capacitación 70 59 11 Compromi
Remuneraci ón yRoles so
beneficios
optim
Estructura y proceso organizaci 58 55 3 Oportuni dades de Desarrol lo
Recursos 70 57 13 81100
Comunicación 74
Cooperación y Trabajo en equip 56 45 11 74
55
Conducta empresarial 56 55 1 63 43 50
Cal idad de vida/ Cond. de trabajo 46
Esfuerzo discrecional 60 53 7
53
Reconocimiento y respeto 50 52 -2 50 0
Confianza en el Li derazgo
Confianza en el Liderazgo 53 51 2 60
56 56 58 7
Calidad de vida/ Cond. de trabaj 46 50 -4
Reconoci miento y respeto 70
Comunicación 63 49 14
Oportunidades de Desarrollo 55 51 4 Esfuerzo di screcional
Remuneración y beneficios 43 34 9 Conducta empresari al
62.3 55.9 Cooperación y Trabajo
Recursos
en e
CLIMA LABORAL
AÑO 2016 AÑO 2015
Compromi
Remuneraci ón yRoles soos
benefici
optimizados
unidades de Desarrol lo Sistema integrado de gestión
81100
Comuni caci ón 74 Dirección estratégi ca
74
55 43 50 77
63
Cond. de trabajo 46 61 Ambi ente propicio
53 71
50 0
a en el Liderazgo 65 Gestión del desempeño
60 70
56 56 58
cimi ento y respeto 70 Empoderamiento y autoridad
200000
50000
0
1 2 3
RODUCCION ANUAL ORO ONZAS
Col umn D
Col umn C
2 3 4
COMPETENCIAS ESPECIFICAS
C
ESTRATEGAS LIDERAZGO 70 76
ESTRATEGAS 80
PENSAMIENTO ESTRATEGICO 63 70
ESTRATEGAS PLANIFICACION Y ORGANIZAC 59 70
60 59
ESTRATEGAS TOMA DE DECISIONES 76
60
SUPERINTENDENTES Y JEFES LIDERAZGO 55
SUPERINTENDENTES Y JEFES PLANIFICACION Y ORGANIZAC 63 50
SUPERINTENDENTES Y JEFES TOMA DE DECISIONES 64
PROFESIONALES Y TECNICOS CURIOSIDAD INTELECTUAL 76 40
PROFESIONALES Y TECNICOS PLANIFICACION Y ORGANIZAC 59
30
OPERATIVOS CURIOSIDAD INTELECTUAL 70
OPERATIVOS TRABAJO EN EQUIPO 62 20
10
0
COMPETENCIAS ESPECIFICAS 2016
76 76
80
70 70
70 63 64
60 59 59 59
60 55
50
40
30
20
10