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1. OBJETIVO
El presente documento establece los pasos a seguir para asegurar que los productos ó servicios
comprados por GLENCOS COMPANY S.A.C. cumplan con los requisitos especificados.
2. ALCANCE
El presente documento es administrado y aplicado por los Jefes de Área de GLENCOS COMPANY S.A.C.,
que realizan compras y es fuente de consulta en todas las áreas de la Empresa.
3. DOCUMENTOS A CONSULTAR
4. DEFINICIONES
4.1 Compra
Proceso por el cual GLENCOS COMPANY S.A.C. adquiere un bien ó un servicio a un proveedor.
4.2 Proveedor
Persona natural ó jurídica seleccionada por GLENCOS COMPANY S.A.C. para brindarle un producto ó
servicio de acuerdo a sus necesidades.
4.4 Insumo
Es todo material que se utiliza en el proceso de producción y no forma parte del producto final pero sí
afecta la calidad del mismo.
4.5 Servicio
Es un contrato que se realiza entre GLENCOS COMPANY S.A.C. y el proveedor para realizar una reparación o
transformación y que tiene incidencia directa en la calidad del producto final, sustentado en la Orden de
Compra girada.
4.7 Requisiciones
Es un registro que realiza el usuario para indicar las necesidades o requerimientos de su área.
5. LINEAMIENTOS GENERALES
5.1 Toda necesidad de compra en las áreas usuarias debe ser respaldada por el registro
“Requisiciones”, (GLS-LO-F03), a excepción de compras directas realizadas.
VER: 00 01/02/2018
TITULO: CÓDIGO: VERSIÓN: PAGINA:
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS GLS– LO – P02 1.0 2/3
5.2 Los registros Requisiciones (GCS-LO-F04) y Orden de Compra, (GCS-LO-F05) deben describir claramente el
producto solicitado.
5.3 Las compras y servicios de terceros serán aprobadas por el Gerente General y/o Gerente de Proyectos.
5.4 En caso de ausencia del Gerente General y/o Gerente de Proyectos, se podrán efectuar compras previas en
coordinación con el Jefe de Administración y el usuario que solicita la compra y con cargo a una posterior
regulación.
5.5 El área que realiza compras mantiene registros de las evaluaciones de los proveedores aceptados.
6.1 En GLENCOS COMPANY S.A.C. las compras se realizan por solicitud de bienes y/o servicios directa de cada
usuario (Cliente)
6.2 El usuario (Cliente) genera el registro Requisiciones (GG-CO-R01) dependiendo de sus necesidades
a) Se solicitarán cotizaciones para el caso de requerimientos nuevos o no urgentes, las cuales serán
seleccionadas por el Jefe de Proyectos que realiza la compra en función al precio, tiempo de
entrega, condiciones de pago y marca (calidad) para luego aprobarlas (3 cotizaciones acompañando
la O/C).
6.4 Se emite la Orden de Compra en original y con 02 copias, las que se distribuyen de la siguiente forma:
6.5 Una vez emitida la orden de compra, debe ser firmada por el responsable de la compra y visada por el
Gerente General.
6.6 Si la orden de compra es aprobada, se transmite por e-mail o se confirma por teléfono la compra del
material, indicando el número de Orden de Compra.
VER: 00 01/02/2018
TITULO: CÓDIGO: VERSIÓN: PAGINA:
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS GLS– LO – P02 1.0 3/3
7. REGISTROS
NOMBRE CODIGO
Requisiciones GG - CO - R01
Orden de Compra GG - CO - R02
Orden de Servicio GG - CO - R02
VER: 00 01/02/2018
VER: 00