Gemantin04 PDF

Soluciones Informáticas Integrales
MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
Estudio FLEXOFT – Bauness 2170 5º “D” - Cap. Federal - Tel./Fax: 54-11-4524-1284 / 4541-1515 / 4522-2048
e-mail: info@flexoft.com.ar / www.flexoft.com.ar
Gestión de Mantenimiento Industrial
El módulo de gestión de mantenimiento se opera desde el siguiente formulario.
Desde este formulario se accede a cada una de las herramientas o módulos que le
permitirán llevar a cabo la tarea de gestión de mantenimiento.
Para iniciar las tareas de mantenimiento desde el sistema es necesario introducir

información básica las cuales corresponden a:
- Máquinas y Equipos
- Repuestos e Insumos
- Proveedores y Subcontratistas
- Operarios y Especialistas
Esta información se ingresa al sistema desde los módulos provistos en el acceso ‘Archivos
Maestros’ del formulario principal. A continuación se detallará en forma separada los datos
a ingresar en cada caso y las funciones provistas en cada uno de estos módulos.
MAQUINAS
Y
EQUIPOS
Máquinas y Equipos
A partir de este formulario se accede a la base de datos de equipos sobre los cuales se
realizará la tarea de mantenimiento.
Todo equipo se encuentra definido básicamente por un código y una descripción. Por otro
lado, se encuentran otros datos que lo caracterizan y que en pantalla están agrupados en
las solapas rotuladas como ‘Datos Generales’, ‘Componentes’, ‘Imágenes’ y ‘Control’, con
información que explicaremos más adelante.
Nuestro primer paso estará avocado a las funciones básicas que brinda el módulo
correspondientes a Alta y Baja de un Equipo. Luego, se detallará el resto de la
información suministrada en cada solapa con el fin de poder añadir esos datos y realizar
modificaciones.
Alta de un Nuevo Equipo
A partir de este botón es posible dar de alta un nuevo equipo. Mediante clic sobre éste se
invoca a pantalla la siguiente ventana de carga de datos.
En ella deben ingresarse los siguientes datos básicos y excluyentes para el alta:
Código: Código del equipo. Son admisibles hasta 6 caracteres alfanuméricos.
Descripción: Descripción del equIpo.
Una vez ingresada la información debe realizar un clic sobre ‘Aceptar’ para dar de alta al
nuevo equipo.
Antes de realizar el alta definitiva el sistema realiza una validación sobre la pre-existencia
del código en la base de datos. En caso de que el mismo sea encontrado, el sistema
despliega el siguiente mensaje.
Luego de aceptarlo, el foco es devuelto a la ventana de carga para que el usuario pueda
realizar la corrección correspondiente en el código.
En caso de que el sistema encuentre válido al código, tanto éste último como su descripción
son presentados en pantalla para posibilitar el ingreso de los restantes datos.
Baja de un Equipo
A partir de esta opción es posible dar de baja a un equipo.
El primer paso consiste en establecer al equipo como activo. Para ello, puede ingresarlo
manualmente en el casillero rotulado como ‘Código’ o bien utilizar la lista de selección de
equipos que despliega al hacer un clic sobre el botón adjunto al mismo casillero. Luego de lo
anterior, basta con realizar un clic sobre el botón de baja.
Modificación de los Datos de un Equipo
Para modificar los datos de un equipo existente debe en primera instancia establecerlo
como activo. Para ello, puede ingresar su código manualmente en el casillero ‘Código’ o
bien utilizando la lista de equipos que se despliega al realizar un clic sobre el botón
adjunto al mismo casillero.
Utilizando al lista de selección, debe elegir el equipo realizando un doble clic sobre el
renglón correspondiente. Luego de ello, el sistema completará en forma automática cada
uno de los casilleros de cada una de las solapas dejando habilitada la posibilidad de
modif icar.
Como se ha adelantado anteriormente, para todo equipo es posible añadir datos

complementarios que se encuentran agrupados en las siguientes solapas:
- Datos Generales: Esta solapa contiene los atributos del tipo técnico, como por
ejemplo, marca, modelo, número de serie, etc.
- Componentes: A cada equipo es posible asignarle una lista de repuestos posibles y los
cuales se podrán utilizar en la etapa de mantenimiento.
- Imágenes: Cada equipo cuenta con una galería de imágenes atribuibles a fotografías,
planos, croquis, etc.
- Control: Para aquellos equipos que cuentan con contadores de uso y cuyos valores
determinan la activación del mantenimiento, desde esta solapa podrá informar y
consultar la fecha de la próxima lectura. Además, cuenta con acceso a un anotador
libre en formato texto que permite añadir cualquier comentario que se crea relevante.
Datos Generales:
Invocada la solapa de ‘Datos Generales’ se presentan en pantalla los siguientes datos.
La información que puede ingresar en esta solapa corresponde a:
Marca: Marca del equipo
Modelo: Modelo
Nº de serie: Identificador del equipo
Fabricante: Empresa que lo fabrica
Representante: Representante comercial del fabricante. El valor que se puede ingresar se

encuentra acotado a los proveedores y subcontratistas, información que debe ingresarse
desde el módulo correspondiente. Ver Proveedores y Subcontratistas.
Domicilio: Domicilio del representante. Aparece automáticamente luego de elegido el

representante
CP – Localidad: Código postal y localidad del representante. Aparece automáticamente

luego de elegido el representante
Teléfono: Teléfono del representante. Aparece automáticamente luego de elegido el

representante
Planta: Código de la sucursal en la cual se encuentra ubicado el equipo. Los valores que
pueden ingresarse se encuentran acotados a la tabla de plantas, información que se
ingresa en el Setup de equipos. Ver Setup.
Sección: Sector productivo de la planta en el cual se aloja el equipo. Los valores que
pueden ingresarse se encuentran acotados a la tabla de secciones, información que se
ingresa en el Setup de equipos. Ver Setup.
Línea: Ubicación en la planta
Posición: Ubicación dentro de la línea
Fecha de Instalación: Fecha en la que fue adquir ido el equipo
Fin de la garantía: Fecha en la que caduca la garantía otorgada por quién corresponda
Alimentación / Combustible: Energía utilizada para el funcionamiento del equipo
Potencia: Consumo
Kilos: Peso
Medidas: L (largo); A (ancho); H (alto)
Observaciones: Dato complementario en formato texto
Para guardar la información ingresada en el equipo debe utilizar el botón .
Si luego de haber realizado algún cambió y no habiendo guardado la información, desea

restaurar el valor de todos los casilleros a los originales, es posible hacerlo a partir del
botón
Componentes
A partir de esta solapa es posible ingresar para el equipo activo los posibles repuestos que
podrían ser reemplazados resultado del mantenimiento.
Invocada la solapa se presentan en pantalla los siguientes datos.
Para ingresar la lista de artículos debe inicialmente realizar un doble clic sobre el
encabezado de la lista que se encuentra en el recuadro ‘Repuestos’. De esa forma, se
presenta en pantalla la siguiente ventana de carga.
En ella puede ingresarse la siguiente información:
Código: Código del artículo / repuesto. Los valores que se pueden ingresar se encuentra
acotados a la base de datos de repuestos o insumos, información que debe ingresarse
desde el módulo correspondiente. Ver Repuestos e Insumos.
Descripción: Descripción del repuesto. Aparece automáticamente luego de elegido el

código.
U-M: Unidad de medida. Aparece automáticamente luego de elegido el código.
Cantidad: Cantidad que se utiliza del repuesto en el equipo
Para guardar la información ingresada, realice un clic sobre el botón de aprobación de la

ventana y luego sobre .
Imágenes
A partir de esta solapa es posible ingresar a una galería de imágenes asociadas al equipo
activo.
Inicialmente, se encuentran habilitados los objetos para la asignación de 2 imágenes y

cada uno de ellos cuenta con una caja texto que posibilita añadir información
complementaria en formato texto.
Para al asignación de imágenes debe realizar un clic sobre el botón . De esta forma, se
presenta en pantalla la siguiente ventana.
A partir de ella puede navegar por las carpetas de su disco hasta ubicar el archivo gráfico
que desee asignar al equipo. Los formatos gráficos admisibles son: BMP, JPG, WMF y GIF.
Una vez que lo haya encontrado realice un clic sobre el botón ‘Abrir’, trasladando la
imagen a la solapa ‘Imágenes’.
Para agregar nuevas im ágenes al equipo puede hacerlo a partir de un clic sobre el botón
o bien utilizar la opción ‘Agregar Imagen’ del menú que se despliega al hacer un clic con
el botón derecho del mouse sobre cualquiera de las cajas que contienen imágenes. En
este último caso, el menú desplegable tiene la siguiente apariencia gráfica.
Utilizando cualq uiera de los métodos para agregar, las im ágenes se van incorporando
debajo de las ya existentes y la forma para asignarles un archivo gráfico es la misma
explicada anteriormente.
Para quitar alguna de las imágenes debe recurrir al menú desplegable utilizado
anteriormente para agregar y realizar un clic sobre la opción ‘Eliminar Imagen’.
A partir de las imágenes asignadas al equipo, es posible ampliar (zoom) su vista en

pantalla llevándola a ocupar el total del monitor. Para llevar a cabo esto último, puede
realizar un doble clic encima de la imagen o bien utilizar la opción ‘Maximizar Imagen’ del
menú desplegable que se habilita al hacer un clic con el botón derecho del mouse sobre
la imagen. Además, con la imagen ampliada en pantalla y mediante un doble clic sobre
ella, puede imprimir dicho gráfico sobre un formulario predeterminado.
Control
A partir de esta solapa es posible definir los contadores con los que cuenta el equipo y
establecer la periodicidad de lectura, como así también consultar la fecha de la próxima
lectura. Por otro lado, cuenta con un anotador en formato texto.
Para ingresar los contadores asociados al equipo debe realizarse un doble clic sobre el
encabezado de la lista contenido en el recuadro ‘Contadores’. De esa forma, se despliega
en pantalla la siguiente ventana de carga.
En ella puede ingresarse la siguiente información:
No.: Número de contador
Referencia: Descripción del repuesto. Aparece automáticamente luego de elegido el

código.
Fq.: Frecuencia
FUL: Fecha de última lectura. Este dato es solo informativo y comienza a aparecer a partir
de la tarea de mantenimiento.
Valor: Ultimo valor de lectura
FPL: Fecha de próxima lectura
Prom.: Valor promedio de lectura
Con respecto a la utilización del anotador, el mismo cuenta con un sector para el ingreso
del texto el cual quedará, una vez aprobado, registrado en el anotador con fecha y firma
electrónica del usuario.
El texto es añadido al anotar mediante clic sobre el botón
Setup
A partir de este acceso se toma contacto con las opciones de configuración del módulo.
Las opciones de configuración se encuentran agrupadas en los recuadros ‘Criterios y

Tablas Generales’ y ‘Configuración Industrial’. El acceso a cualquiera de ellas se realiza
eligiéndola mediante un clic y luego haciendo clic sobre el botón .
Las configuraciones disponibles corresponden a:
Tabla de Tipos de Material
Los tipos de materiales son atributos que permiten definir y/o agrupar a los repuestos
según un cierto criterio. Por ejemplo, por omisión los tipos de materiales definidos por el
sistema son Materia Prima, Producto Terminado, Semielaborado, etc.
Invocada la opción se presenta la siguiente ventana de carga.
Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a:
Cod.: Código del tipo de material

Descripción: Descripción del tipo de material
D-P: Código de depósito asociado al tipo de material

Deposito Madre: Descripción del depósito
Tabla de Unidades de Medida
Esta tabla permite definir las unidades de medida que luego serán asignadas a los
diferentes repuestos. Además de ser utilizados en los módulos de Stocks y Compras. Por
omisión, la tabla contiene información de las unidades básicas como unidades,
kilogramos, litros, metros, etc.
C.: Código de la unidad de medida. Hasta tres caracteres alfanuméricos.

Descripción: Descripción de la unidad de medida
Plantas
Esta tabla permite definir las plantas (sucursales) que posee la empresa y en las cuales
pueden alojarse equipos sobre los que se realizará alguna tarea de mantenimiento.
Cod.: Código de la planta. Hasta cuatro caracteres alfanuméricos.

Denominación: Nombre de la planta.
Domicilio: Ubicación de la planta
Localidad: Localidad
País: País
Secciones y Centros de Costos
Esta tabla permite definir las secciones que dividen a una planta. Esta información se
encuentra habilitada en la solapa ‘Datos Generales’ para ser asignada a cada equipo.
Codigo: Código de la sección.

Denominación: Nombre de la sección.
D: Código de depósito en la cual se ubica
Depósito: Descripción del depósito
Depósitos y Almacenes
Esta tabla permite definir los depósitos de cada una de las plantas.
C: Código del depósito.

Denominación: Nombre del depósito.
Abrev.: Nombre abreviado del depósito.
Categorías de Operarios
Esta tabla permite definir las categorías técnicas de operarios.
Cod: Código de la categoría.

Denominación: Nombre de la categoría .
Abrev.: Nombre abreviado de la categoría.
Conv.: Valor hora según convenio.
REPUESTOS
E
INSUMOS
Repuestos e Insumos
A partir de este módulo es posible dar de alta los repuestos o insumos a reemplazar
producto de una tarea de mantenimiento.
Invocada la opción se presenta el siguiente formulario.
La base de datos de repuestos contiene todos los elementos físicamente almacenables en

la planta, en particular:
- Materias primas
- Piezas comerciales
- Semielaborados
- Subconjuntos / Conjuntos
- Productos Terminados
Todo repuesto o insumo se encuentra definido básicamente por un código y una

descripción. Por otro lado, se encuentran otros datos que lo caracterizan y que en pantalla
están agrupados en recuadro ‘atributos’.
correspondientes al Alta y Baja de un equipo. Luego, se detallará el resto de la
información suministrada con el fin de poder añadir esos datos y realizar modificaciones.
Alta de un nuevo repuesto
Mediante esta opción, el operador ingresa un nuevo ítem a la base de datos de repuestos.
Invocada la opción, se despliega la siguiente ventana de carga de datos:
Deberá comenzarse ingresando por teclado el código del ítem a dar de alta en la caja de
texto rotulada “Código:” y su descripción el casillero inmediatamente debajo.
Recordar que el código deberá responder a:
- Formato alfanumérico (letras y/o números)

- Mayúsculas y minúsculas son caracteres distintos.
- Admite separadores tales como “.”, “-“, “/”, “#”.
- Admite espacios en blanco.
- Longitud mínima 1 posición.
- Longitud máxima 15 posiciones.
Finalizar el ingreso del código mediante clic sobre ‘Aceptar’
El sistema valida el código ingresado, presentando mensaje de error en cualquiera de los

siguientes casos:
- Código pre-existente en la base de datos. El maestro de artículos ya

contiene un ítem con el mismo código que se está ingresando.
- Error de formato. El código ingresado no respeta las condiciones de

formato indicadas más arriba.
- Falta ingreso de la descripción.
En caso de error, el sistema borra el código ingresado y coloca el foco nuevamente en la

caja de texto correspondiente al código.
Ingresado el código del artículo, podrán introducirse los restantes atributos.
Ante cualquier cambio FLEXOFT ofrece la opción de restaurar los datos mediante click
sobre el botón
Para finalizar la ejecución del módulo de Repuestos e Insumos deberá cliquear sobre el
botón
Baja Lógica Individual
Mediante esta opción se produce la eliminación (lógica) de un repuesto en la base de

datos. Baja lógica significa que producida esta no podrán realizarse nuevas transacciones
por invocación directa del ítem de baja. Sin embargo se conservan los históricos de
movimientos, estructuras y enlaces para consultas posteriores.
Confirmada la operación de baja, FLEXOFT pide re-confirmar la misma presentando el

siguiente mensaje:
Haga click sobre para completar la operación de baja.
Modificación de los Datos de un Repuesto
Para modificar los datos de un repuesto existente debe en primera instancia establecerlo
como activo. Para ello, puede ingresar su código manualmente en el casillero ‘Código’ o
bien utilizando la lista de códigos que se despliega al realizar un clic sobre el botón
Utilizando la lista de selección, debe elegir el código realizando un doble clic sobre el
uno de los casilleros dejando habilitada la posibilidad de modificar.
Sobre esta ventana podrán ingresarse los siguientes atributos:
Descripción: Mandatorio. Alfanumérico de hasta 64 posiciones. Mayúsculas

y minúsculas indistintamente.
Unidad de medida: Mandatorio. Alfanumérico de 2 posiciones. Validado según

tabla “UNIMED”. Es la utilizada como unidad de
almacenamiento de item y para los formularios de consumos.
Valor por omisión “U.” – Unidades.
Tipo de material: Opcional. Numérico de 1 posición.Validado según tabla

“TATIMAT”, no actualizable por el usuario.
Valores admisibles:
1.- Materia prima

2.- Pieza Comercial
3.- Pieza Elaborada
4.- Semielaborado
5.- Producto Term inado
8.- Servicios
9.- Improductivos
Stock mínimo: Opcional. Numérico rango 0 – 1.000.000.
Reposición: Permite establecer una lista proveedores a los cuales

habitualmente se les compra, añadiendo además el código
identificatorio del producto según el proveedor.
Especificaciones: Sobre la presente ventana se podrán registrar especifi-

caciones técnicas adicionales al artículo en formato texto.
La información deberá volcarse sobre la lista central de la

ventana utilizando el teclado o mediante los botones ‘Cortar’,
‘Copiar’, ‘Pegar’ y ‘Selecc. Todo’.
Cortar: Realiza una copia del texto seleccionado

almacenándolo en el Portapapeles y lo elimina de la lista.
Copiar: Realiza una copia del texto seleccionado

almacenándolo en el Portapapeles.
Pegar: Pega el texto almacenado en el Portapapeles en la

lista a partir de la posición indicada por el cursor.
Selecc. T odo: Selecciona todo el texto de la lista.
Además de la opción ‘Selecc. Todo’, existe la posibilidad de

seleccionar el texto de la lista en forma total o parcial
utilizando el mouse.
Para ello, siga los siguientes pasos:
1) Indique la posición inicial de la selección ubicando el

cursor del mouse en el lugar correspondiente dentro de la
lista.
2) Con el botón izquierdo presionado desplace el cursor

hacia la posición final.
3) Suelte el botón izquierdo.
La selección quedará visualmente representada por un fondo

azul (según configuración Windows) y las letras del texto
seleccionado en color blanco.
Como antes se ha mencionado, FLEXOFT utiliza el

Portapapeles o Clipboard. Este se trata de una opción de
Windows que permite, además de lo arriba explicado,
transferir información en formato texto entre diferentes
aplicaciones de entorno Windows. Por lo tanto, desde
cualquier aplicación que utilice el Portapapeles podrá
transferirse información al Bloc de Anotaciones de FLEXOFT
y viceversa, mediante los botónes ‘Cortar’, ‘Copiar’, ‘Pegar’ y
‘Selecc. Todo’.
Ante cualquier cambio FLEXOFT ofrece la opción de restaurar los datos mediante click
sobre el botón
Para finalizar la ejecución del módulo de Repuestos e Insumos deberá cliquear sobre el
botón
Listado de Implosión
Esta opción permite obtener una lista con todos los artículos en los cuales el artículo
activo forma parte de la lista de repuestos de algún equipo (Ver Máquinas y Equipos).
El primer paso consiste en ingresar un código de repuesto. Luego, debe realizarse un clic
sobre el botón de implosión, presentándose en pantalla la lista de equipos.
Listado de Atributos Generales
Esta opción permite emitir un listado impreso o exportable a Excel de los datos de los
insumos.
Invocada la opción se emite el listado bajo el siguiente formato.
LISTADO MAESTRO POR RANGO DE CODIGOS Fecha: 31/05/06 - 15:52 Hoja No: 1
************************************ ****** ********
Ti po de Material: Sin Clasificación

*****************
Desde Codigo: ACE0001 - ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt)

*************
Hasta Codigo: TOR003 - TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 8'' (U.)

*************
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Descripcion TM CR M St.Cr. L.Rep. UM C.Repos. F.C.Rep. Prov. I -C
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt) 1 1 20 Lt 6.2000 05/12/05 603 1
ACEITE02 ACEITE ALTA PERFORMANCE PARA SCANIA (Lt) 1 Lt 01/01/80 1
ARA001 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 1 1 1000 U. 2.1560 05/01/06 105 1
ARA002 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 15MM (U.) 1 2000 U. 01/01/80 1
ARA003 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 30 MM (U.) 1 1 U. 150.0000 27/12/05 163 1
ESC001 ESCUADRA METALICA ESQUINERA (U.) 1 1 U. 5.5000 05/12/05 235 1
FILTRO001 FILTRO DE ACEITE PARA SCANIA (U.) 1 1 5 U. 1.0890 05/01/06 105 1
FILTRO002 FILTRO DE ACEITE PARA REANULT TRAFIC (U.) 1 1 U. 5.4055 20/12/05 639 1
FILTRO003 FILTRO DE ACEITE PARA FIAT IVECO (U.) 1 U. 01/01/80 1
GUA001 GUANTES TERMICOS (U.) 5 1 200 U. 3.2000 06/12/05 235 1
MTR001 MOTOR RECTIFICADO STANDARD (U.) 1 150 U. 01/01/80 1
THN001 SOLUCION LIQUIDA THINER (Lt) 1 1 100 Lt 5.2400 26/12/05 710 1
TOR001 TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 12'' (U.) 1 1 1000 U. 1.2000 05/12/05 105 1
TOR002 TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 10'' (U.) 1 10000 U. 01/01/80 1
TOR003 TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 8'' (U.) 1 1 10000 U. 2.2000 29/12/05 481 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setup
Las opciones de configuración se encuentran agrupadas en los recuadros ‘Criterios y

Tablas Generales’ y ‘Configuración Industrial’. El acceso a cualquiera de ellas se realiza
eligiéndola mediante un clic y luego haciendo clic sobre el botón .
Tabla de Tipos de Material
Los tipos de materiales son atributos que permiten definir y/o agrupar a los repuestos
según un cierto criterio. Por ejemplo, por omisión los tipos de materiales definidos por el
sistema son Materia Prima, Producto Terminado, Semielaborado, etc.
Cod.: Código del tipo de material

Descripción: Descripción del tipo de material
D-P: Código de depósito asociado al tipo de material

Deposito Madre: Descripción del depósito
Tabla de Unidades de Medida
Esta tabla permite definir las unidades de medida que luego serán asignadas a los
diferentes repuestos. Además de ser utilizados en los módulos de Stocks y Compras. Por
omisión, la tabla contiene de información de las unidades básicas como unidades,
kilogramos, litros, metros, etc.
C.: Código de la unidad de medida. Hasta tres caracteres alfanuméricos.

Descripción: Descripción de la unidad de medida
Plantas
Esta tabla permite definir las plantas (sucursales) que posee la empresa y en las cuales
pueden alojarse equipos sobre los que se realizará alguna tarea de mantenimiento.
Cod.: Código de la planta. Hasta cuatro caracteres alfanuméricos.

Denominación: Nombre de la planta.
Domicilio: Ubicación de la planta
País: País
Secciones y Centros de Costos
Esta tabla permite definir las secciones que dividen a una planta. Esta información se
encuentra habilitada en la solapa ‘Datos Generales’ para ser asignada a cada equipo.
Codigo: Código de la sección.

Denominación: Nombre de la sección.
D: Código de depósito en la cual se ubica
Depósito: Descripción del depósito
Depósitos y Almacenes
Esta tabla permite definir los depósitos de cada una de las plantas.
C: Código del depósito.

Denominación: Nombre del depósito.
Abrev.: Nombre abreviado del depósito.

OPERARIOS
Y ESPECIALISTAS
Operarios y Especialistas
A partir de este módulo es posible dar de alta a los operarios que podrán intervenir en las
tareas de mantenimiento.
Invocada la opción se presenta en pantalla el siguiente formulario.
Todo operario se encuentra definido básicamente por un número de legajo y su nombre y

apellido. Por otro lado, se encuentran otros datos que lo caracterizan y que en pantalla
están agrupados en recuadro ‘Datos’.
correspondientes al Alta y Baja de un Legajo. Luego, se detallará el resto de la
información suministrada con el fin de poder añadir esos datos y realizar modificaciones.
Alta de Nuevo Legajo
A partir de esta opción es posible dar de alta un nuevo operario.
Habiendo invocado la opción se despliega en pantalla la siguiente ventana de carga.
En ella debe ingresarse la siguiente información básica.
Número de Legajo: Número que identifica al operario
Apellido y Nombre: Datos del operario
Grupo: Método de agrupamiento de operarios. Estos valores son definidos por el usuario
desde la opción de ‘Setup’..
Luego de ingresar la información debe realizar un clic sobre ‘Aceptar’ para registrar el alta.
Los datos del nuevo empleado son presentados en pantalla dejando habilitada la
posibilidad de introducir el resto de la información.
Baja / Restauración de un Legajo
A partir de esta opción es posible dar de baja o restaurar un legajo inactivo.
Para cualquiera de la funciones que cumple esta opción, es necesario que inicialmente se
elija un legajo. Para ello, puede ingresar el número manualmente en el casillero ‘Legajo’ o
bien puede utilizar la lista de selección que se despliega al realizar un clic sobre el botón
adjunto al mismo casillero. Habiendo invocado la opción con la intención de dar de baja,
se despliega en pantalla el siguiente mensaje.
Para concretar la baja es necesario realizar un clic sobre el botón ‘Dar de Baja’ o en caso
contrario sobre ‘Cancelar’.
En caso de haber cliqueado con la intención de restaurar un legajo, el sistema presentará

el siguiente mensaje.
Para concretar la restauración es necesario realizar un clic sobre el botón ‘Restaurar’ o en

caso contrario sobre ‘Cancela r’.
Modificación de los Datos de un Legajo
Para modificar los datos de un legajo existente debe en primera instancia establecerlo
como activo. Para ello, puede ingresar su número de legajo manualmente en el casillero
‘Legajo’ o bien utilizando la lista de operarios que se despliega al realizar un clic sobre el
botón adjunto al mismo casillero.
Utilizando la lista de selección, debe elegir el operario realizando un doble clic sobre el
Los datos que complementan a los básicos necesarios para el alta de un operario son los
siguientes:
Documento: Número de DNI, CI, etc.

Sexo: Sexo
F.Nacim: Fecha de nacimiento
Nacionalidad: Nacionalidad
Estado civil: Estado civil
Domicilio: Calle y número
F.Ingreso: Fecha de ingreso
F.Egreso: Fecha de egreso
Tarea: Descripción de la tarea
Categoría: Categoría del operario. El valor que puede ingresarse se encuentra acotado a
los definidos en la tabla de categoría de operarios.
Fotografía: Archivo de imagen en formato BMP, JPG, GIF o WMF.
C.Jub.: Número de caja de jubilación
N.Afil.: Número de afiliado de obra social

botón
Búsqueda de Legajo
A partir de esta opción el usuario cuenta con la posibilidad de ubicar un legajo realizando
una búsqueda en toda la base de datos de operarios.
Invocada la opción se presenta en pantalla la siguiente ventana.
Sobre esta ventana es necesario ingresar un argumento de búsqueda utilizado por el

sistema para reunir todos aquellos legajos que lo contengan. En este ejemplo, el dato
ingresado es la localidad de capital federal, devolviendo el sistema una lista de todos
aquellos operarios que residen en dicha localidad.
Utilizando la lista de selección, debe elegir el operario realizando un doble clic sobre el
renglón correspondie nte. Luego de ello, el sistema completará en forma automática cada
Listado de Legajos
Esta opción permite emitir un listado impreso o exportable a Excel de los datos básicos de
los operarios dados de alta.
LISTADO DE EM PLEADOS Fecha: 28/05/06 - 20:01 Hoja No: 1

******************** ****** ********
---------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
Leg. Apellido y Nombre Documento F.Ingreso Ct. Categoria F.Nacim.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1401 FLAVIO GRASSO 24566145 08/05/01 1 Tecnico Electronico 01/01/76
1402 CLAUDIA RODRIGUEZ 21366332 02/12/05 1 Tecnico Electronico 01/01/69
1403 NANCY PAZOS 23665996 15/01/03 2 Tecnico Mecanico 10/10/76
1404 JACO PASTORIOUS 15593264 01/03/99 2 Tecnico Mecanico 04/09/64
1405 WALTER RANDAZZO 16625321 23/12/05 2 Tecnico Mecanico 12/05/78
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Setup
A partir de este acceso se toma contacto con las opciones de configuració n del módulo.
El acceso a cualquiera de ellas se realiza eligiéndola mediante un clic y luego haciendo clic
sobre el botón .
Grupos de Empleados
La tabla de grupos de empleados es utilizada como una forma de agrupar a los empleados
bajo características técnicas.
Los datos a ingresarse en la tabla corresponden a:
Denominación: Nombre del grupo

Abrev: Nombre abreviado del grupo
Lugar de Pago: Lugar de pago

PROVEEDORES
Y
SUBCONTRATISTAS
Proveedores y SubContratistas
A partir de este módulo es posible dar de alta los proveedores para la compra de
repuestos o en los casos de tercerización de las tareas de mantenimiento.
Todo operario se encuentra definido básicamente por un número de cuenta y razón

social. Por otro lado, se encuentran otros datos que lo caracterizan y que en pantalla
están agrupados en los recuadros ‘Domicilio’, ‘Agenda’, ‘Impuestos’ y ‘Otros’.
Nuestro primer paso estará avocado a las funciones básicas que brinda el módulo,
correspondientes al alta y baja de una cuenta de proveedor. Luego, se detallará el resto
de la información suministrada con el fin de poder añadir esos datos y realizar
modificaciones.
Alta de un Nuevo Proveedor
Esta opción permite dar de alta un nuevo proveedor.
Invocada la opción se presenta en pantalla la siguiente ventana de carga de datos.
Sobre esta ventana debe ingresarse los datos básicos para el alta del nuevo proveedor:
Codigo: Identificador alfanumérico de hasta 12 caracteres

Numero de Cuenta: Identificador numérico del proveedor. Es suministrado
automáticamente por el sistema.
Posición IVA: Categoría del proveedor frente al IVA. Los valores admisibles se
encuentran acotados a los presentados en la lista que se despliega al realizar un clic sobre
el botón adjunto a éste casillero.
CUIT: Número de CUIT. Este valor es validado por el sistema.
Una vez completado lo anterior, debe realizarse un clic sobre el botón ‘Aceptar’ para
concretar el alta del proveedor. Los datos del nuevo proveedor son presentados en
pantalla dejando habilitada la posibilidad de introducir el resto de la información.
Baja y Restauración de Cuentas de Proveedor
Esta opción permite dar de baja o restaurar un proveedor dado de baja.
En el caso de desear anular una cuenta de proveedor existente, debe inicialmente

seleccionar al proveedor. Para ello, puede optar por ingresar el número de cuenta en el
casillero correspondiente o bien ubicarlo a partir de la lista de selección que se despliega
al hacer clic sobre el botón adjunto al casillero.
En cualquiera de los dos casos, luego de realizar un clic sobre el botón de Baja /
Restauración, el sistema presenta el siguiente menú:
A partir de él podrá anular al proveedor activo o restaurar aquellos dados de baja.
Al tratarse de una anulación, el sistema presente el siguiente mensaje:
Realice un clic sobre ‘Confirmar’ para concretarla, o sobre ‘Cancelar Operación’ en caso
contrario.
Cuando lo que se intenta es restaurar a un proveedor, el sistema presenta en pantalla una

lista con los proveedores que se encuentran de baja.
Para restaurar el proveedor, debe identificarlo en la lista y luego realizar un doble clic
sobre él. A continuación, el sistema presenta el siguiente mensaje:
En él, debe elegir por restaurarlo mediante el botón ‘Si, Re-Activar’ o en caso contrario
deberá cliquear sobre ‘No, Dejar de Baja’.
Modificación de los Datos de un Proveedor
Para modificar los datos de un proveedor existente debe en primera instancia establecerlo
como activo. Para ello, puede ingresar su número de cuenta manualmente en el casillero
‘Nro. de Cuenta’ o bien utilizando la lista de proveedores que se despliega al realizar un
clic sobre el botón adjunto al mismo casillero.
Utilizando la lista de selección, debe elegir el proveedor realizando un doble clic sobre el
Los datos que complementan a los básicos para el alta de un proveedor son los
siguientes:
Calle y Nro.: Domicilio

Cod.Postal: Código postal
Provincia: Los valores admisibles para este casillero se encuentran acotados a los
ingresados en la tabla de provincias. Ver Setup.
País: País
Telefono: Teléfono
Fax: Fax
E-mail: E-mail
Contacto: Persona de contacto
Horario: Horario de atención
Nombre de fantasía: Nombre de fantasía
Cond. Pago: Condición de Pago. Los valores admisibles para este casillero se encuentran
acotados a los ingresados en la tabla de condiciones de pago. Ver Setup.
Obsevac.: Observaciones en formato texto.

botón
Búsqueda de Proveedor
A partir de esta opción el usuario cuenta con la posibilidad de ubicar un proveedor

realizando una búsqueda en toda la base de datos.
Invocada la opción se presenta en pantalla la siguiente ventana.
Sobre esta ventana es necesario ingresar un argumento de búsqueda utilizado por el

sistema para reunir todos aquellos legajos que lo contengan. En este ejemplo, el dato
ingresado es la localidad de Córdoba, devolviendo el sistema una lista de todos aquellos
proveedores que se encuentran en dicha localidad.
Utilizando la lista de selección, debe elegir el proveedor buscado realizando un doble clic
sobre el renglón correspondiente. Luego de ello, el sistema completará en forma
automática cada uno de los casilleros dejando habilitada la posibilidad de modificar.
Listado de Proveedores
Esta opción permite emitir un listado impreso o exportable a Excel de padrón de

proveedores.
LISTADO PROVEEDORES Fecha: 30/05/06 - 20:23 Hoja No: 1

******************* ****** ********
-----------------------------------------------------------------------------------
Cta R.Social / Domicilio Telefono / Fax CUIT / I.Br. Categ.
-----------------------------------------------------------------------------------
235 A.Y C. CONSULTORES 4777-8650 30-69439519-4 RESP.INSC
AV. DORREGO 2646 No Def.
1425 - CAPITAL FEDERAL
337 A.Z.CHAITAS SACIF ADM.4753-0501 // 30-53974943-5 RESP.INSC

VILLEGAS(47) 2122 (54 Y 56) No Def.
1650 - V.MAIPU-SAN MARTIN
710 AAR SISTEMAS TELEFONICOS 4665-8207 20-13266138-4 RESP.INSC

CA¥UELAS 2171 No Def.
1686 - HURLIMGHAN
655 AARUBCO RUBBER CO.,INC. (973)772-8177 RESP.INSC

259 2ND STREET No Def.
NEW JERSEY
639 ABERTURAS EL TALAR 4740-7360 20-11119082-9 RESP.INSC

HIPOLITO YRIGOYEN 1832 No Def.
1618 - EL TALAR
432 ACCIONAMIENTOS MECANICOS 4254-4870 30-69597813-4 RESP.INSC

AV. REP. LIBANO 1686 No Def.
1879 - CAPITAL FEDERAL
481 ACEROS ATALAYA 4756-6716/6606/5 20-07785914-5 RESP.INSC

M.PELLIZA 4640/42 No Def.
1605 - MUNRO
402 ACEROS MELHER S.R.L. 4763-2700 30-67805651-7 RESP.INSC

M. CESPEDES 2869 No Def.
1607 - VILLA ADELINA
163 ACEROS NORTE S.R.L. 4756-5632/4762-4 30-55424149-9 RESP.INSC

ENTRE RIOS 4068 No Def.
1605 - MUNRO
603 ACEROS Y ELECTRODOS NORTE 4765-7406/5639 20-05558417-7 RESP.INSC

AV.ROLON 2770/74 No Def.
1609 - BOULOGNE
Setup
El acceso a cualquiera de ellas se realiza eligiéndola mediante un clic y luego haciendo clic
sobre el botón ‘Abrir’.
Condiciones de Pago
La tabla de condiciones de pago permite establecer las condiciones comerciales

convenidas con los proveedores.
Los datos a ingresarse en la tabla corresponden a:
Cod: Código de la condición. El valor a ingresarse en este casillero corresponde a un

número entre 1 y 255.
Referencia: Descripción del tipo de condición. Por ejemplo, 30 dias F.Factura
FR.: Fecha de referencia. Indica a partir de que momento comienzan a considerarse los
períodos de vencimientos P-1 a P-6. Realizando un doble clic sobre el casillero se
despliegan las opciones disponibles (Fecha de factura, semana de factura, quincena de
factura o mes de factura)
P-1 a P-6: Corresponde a la cantidad de días para el vencimiento.
Provincias y Zonas de Venta
C: Código de provincia. Admite un solo carácter alfanumérico.

Denominación: Nombre de la provincia .
Cta. IB.: Cuenta contable correspondiente a la percepción de IIBB de la provincia.
GESTION
DE STOCKS
Control y Movimientos de Stocks
A partir de este módulo es posible llevar un control del stocks de repuestos e insumos y
de realizar movimientos de stocks.
A partir de este formulario el usuario consulta el stock de los repuestos considerando el

material comprometido y también el a ingresar.
El primer paso consiste en ingresar el código en el casillero ‘Código de Artículo’ o bien

elegirlo a partir de la lista de artículos que se despliega al hacer clic sobre el botón
adjunto al casillero. Ingresado o elegido el código, el sistema completa cada uno de los
casilleros como se muestra a continuación.
La información suministrada en este formulario corresponde a:
Mínimo: Stock mínimo definido para el artículo desde el módulo de repuestos e insumos
Stock Propio: Stock en todos los depósitos
Reservas: Material reservado por órdenes de trabajo de mantenimiento
Compras: Material comprado pendiente de recepción
Stock Neto: Cantidad de material en depósito habiendo descontado las reservas
Los casilleros ‘Disponible’ y ‘Faltantes’ tendrán información, dependiendo de que el

resultado de considerar como disponible al material en stock más lo a ingresar y restar lo
reservado y el stock mínimo devuelva un valor positivo o negativo, respectivamente.
Existencias: Stock distribuido en los depósitos

Ubicaciones: Lugares dentro de los depósitos en los cuales se encuentra el material. Para
ingresar estas ubicaciones debe realizar un doble clic sobre el encabezado de la lista,
desplegándose la siguiente ventana:
En ella, ingrese la ubicación en la columna rotulada como ‘Ubicación’ y utilice la columna

‘Observaciones’ para algún dato complementario.
Histórico de Movimientos: Sobre esta lista son presentados los movimientos del material
cada uno conformado con la fecha en la que efectuó el movimiento, el comprobante que
lo originó, el depósito y la cantidad.
Ficha Kardex – Histórico de Movimientos
Mediante esta opción el operador podrá acceder a la consulta del histórico de

movimientos de los artículos de stock.
Comience introduciendo por teclado el código del artículo en la caja de texto rotulada
“Código:” y finalice con <ENTER>. O bien, al realizar un clic sobre el botón de acceso a
la ficha kardex, el sistema desplegará en pantalla la lista de selección de artículos
pudiendo elegirlo desde ahí.
Seleccionado el código de artículo el sistema presenta en pantalla el siguiente formulario.
La información suministrada en pantalla corresponde a:
Fecha: Fecha en la cual se registra del movimiento.
Doc. Nro.: Tipo y número de comprobante que realiza el movimiento.
Codificación de comprobantes:
OM = Orden de mantenimiento
BR = Boleta de recepción
AS = Ajuste de saldo
TR = Transferencia de stock
Referencia: Detalle del movimiento.
D: Depósito.
Entrada: Cantidad entrante registrada.
Salida: Cantidad saliente registrada.
Saldo: Saldo acumulado a la fecha.
Utilice la barra de scroll vertical del extremo derecho de la lista para traer a pantalla los
demás movimientos.
Para eso haga clic sobre los botones ubicados en los extremos de la barra de scroll, o bien
con el puntero del mouse sobre la barra de desplazamiento y manteniendo presionado el
botón izquierdo arrastre el mouse hacia arriba o hacia abajo.
Movimientos de Stocks – Consultas y Listados
A partir de esta opción el usuario tiene acceso a una serie de consultas y listados de
stocks.
Para acceder a las consultas debe realizarse un clic sobre el botón correspondiente,
pudiendo obtener la información en pantalla y/o mediante un listado impreso.
A continuación, se detalla en forma separada cada una de estas consultas.
Existencias Físicas
Mediante esta opción, el operador puede consultar las existencias físicas de los repuestos.
Existen dos formas de consultar la información (Salida), por pantalla o emitiendo un

listado impreso. Cualquiera de estas opciones debe ser seleccionada con anterioridad a la
invocación de la presente consulta.
Invocada la opción se presenta la siguiente ventana de filtros.
En ella debe ingresarse el 'Tipo de Material' (0 = todos los tipos), el depósito y el rango
de códigos a incluir en la consulta (Desde Código - Hasta Código). Haciendo clic sobre
'Aceptar' se genera la consulta y se presenta por pantalla de la siguiente forma:
Para desplazarse por la lista utilice la barra de scroll vertical del extremo derecho de la
lista. En ella haga clic sobre los botones ubicados en los extremos de la barra de scroll, o
bien con el puntero del mouse sobre la barra de desplazamiento y manteniendo
presionado el botón izquierdo arrastre el mouse hacia arriba o hacia abajo.
Por otro lado, si la salida de la consulta fue solicitada por impresora, el formato de la
información tendrá la siguiente apariencia:
CONTROL DE EXISTENCIAS DE STOCKS Fecha: 31/05/06 - 19:21 Hoja No: 1

******************************** ****** ********
--------------------------------------------------------------------------------
Codigo Descripcion Stock
--------------------------------------------------------------------------------
ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt) 5.0
ACE010 ACEITE DE ALTA PERFOMANCE (Lt) 32.0
ARA001 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 183.0
ARA002 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 15MM (gK) -10.0
ARA003 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 30 MM (U.) 230.0
ESC001 ESCUADRA METALICA ESQUINERA (U.) 1.0
FILTRO001 FILTRO DE ACEITE PARA SCANIA (U.) 4.0
FILTRO002 FILTRO DE ACEITE PARA REANULT TRAFIC (U.) 1.0
--------------------------------------------------------------------------------
Items con Stock Sub-Mínimo
Mediante esta opción el operador puede consultar aquellos artículos en los cuales su
existencia está por debajo del stock mínimo. Además, se incluye la información del lote
de reposición mínimo y el costo que conlleva esta reposición.

invocación de la presente consulta.
Habiendo elegido la opción por pantalla el sistema muestra la información sobre la

siguiente ventana:
La información suministrada corresponde al stock de cada artículo, el mínimo (ingresado

en el módulo de repuestos e insumos), la cantidad faltante (diferencia entre stock y
mínimo), el lote de reposición y el costo para reponer la cantidad faltante.
ITEMS CON STOCK SUB-MINIMO Fecha: 31/05/06 - 19:38 Hoja No: 1

************************** ****** ********
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Descripcion UM Stock Minimo Falta L.Repos. C.Unit. Costo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE ( 5.0 30.0 25.0 25.0 5.5500 138.75
ESC001 ESCUADRA METALICA ESQUINE 2.0 10.0 8.0 8.0 5.5000 44.00
THN001 SOLUCION LIQUIDA THINER ( 100.0 100.0 100.0 5.2400 524.00
TOR002 TORNILLOS RANURA HEXAGONA 50.0 50.0 50.0
TOR003 TORNILLOS RANURA HEXAGONA 10.0 150.0 140.0 140.0 2.2000 308.00
ARA002 ARANDELAS PARA ESCUADRA M 20.0 160.0 140.0 140.0
ACE010 ACEITE DE ALTA PERFOMANCE 32.0 50.0 18.0 18.0 65.0000 1170.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E N E R A L 2184.75
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Existencias Negativas
Mediante esta opción, el operador puede consultar las existencias de aquellos artículos en
las que fuera negativa.

invocación de la presente consulta, y desde la pantalla de Control de Stock.

siguiente ventana:
La información suministrada corresponde a los artículos y la cantidad de stock en

negativo.l
CONTROL DE STOCKS NEGATIVOS Fecha: 31/05/06 - 19:46 Hoja No: 1

*************************** ****** ********
--------------------------------------------------------------------------------
Codigo Descripcion Stock
--------------------------------------------------------------------------------
ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt) -5.0
ACE010 ACEITE DE ALTA PERFOMANCE (Lt) -2.0
--------------------------------------------------------------------------------
Gestión de Reservas
Esta opción permite consultar las ordenes de mantenimiento en las cuales se utiliza un
determinado repuesto.

invocación de la presente consulta, y desde la pantalla de Control de Stock.

siguiente ventana:
Para consultar las reservas, debe inicialmente ingresar el código de artículo. Para ello,
introdúzcalo en el casillero ‘código’ o selecciónelo a partir de la lista que se despliega al
realizar un clic sobre el botón adjunto al mismo casillero.
La información suministrada en pantalla corresponde a las ordenes de mantenimiento en

las cuales se utiliza el repuesto, la fecha en la que se generó dicha orden y la cantidad a
consumir.
RESERVAS DE MATERIALES - TOTALES Fecha: 31/05/06 - 19:55 Hoja No: 1

************* ******************* ****** ********
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codigo Material Reserva Stock Falta Obs
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ACE0001 ACEITE ALTA PERFORMANCE (Lt) 1.0 -5.0 6.0 NEG.
ACE010 ACEITE DE ALTA PERFOMANCE (Lt) 10.0 -2.0 12.0 NEG.
ARA001 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 2.0 253.0
ARA003 ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 30 MM (U.) 3.0 230.0
FILTRO001 FILTRO DE ACEITE PARA SCANIA (U.) 1.0 15.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ajustes de Stock
Esta opción permite realizar ajustes de stocks individualmente por artículo y depósito a
una cierta fecha.
Invocada la opción se presenta el siguiente formulario en pantalla.
Para realizar un ajuste siga los siguientes pasos:
1) Introduzca el código de artículo en la caja rotulada “Código” o bien selecciónelo de la

lista de artículos que se despliega al hacer clic sobre el botón adjunto al mismo
casillero.
2) Seleccione, mediante un clic, el depósito de la lista de depósitos.
3) Introduzca la referencia en la caja de texto rotulada “Motivo - Referencia”.
4) Introduzca la fecha en la cual se registrará el ajuste
5) Introduzca el valor de recuento en la caja rotulada “Stock Ajustado”. El sistema

presentará la diferencia como entrada / salida en la caja correspondiente, tal como se
muestra en la siguiente figura.
6) Apruebe el ajuste haciendo clic sobre el botón o cancele los datos ingresados
haciendo clic sobre el botón .
Aceptado el ajuste se presenta el siguiente mensaje:
7) Repita desde 2) para ajustar el mismo código para otro depósito o desde 1) para otro
código de artículo.
Aprobado el ajuste, el sistema emite por impresora el comprobante correspondiente y

presenta por pantalla el mensaje correspondiente.
La numeración de los ajustes de stock es automática y correlativa.
Transferencias de Stock
Invocada la opción se presenta en pantalla el siguiente formulario de Transferencia de

Stock.
Realizando un clic sobre el botón el sistema presenta dos alternativas de ajustes de

stocks.
La opción ítem único permite realizar una transferencia para un único artículo, mientras que
la opción lista múltiple lo permite hacer para varios.
Eligiendo la opción ítem único se presenta la siguiente ventana de carga:
Realice el ingreso de los datos requerido en el formulario según se detalla:
Desde Código: Código de artículo desde el cual saldrá el material para la transferencia.
Depósito: Sector donde se ubica el material a salir.
Hacia Código: Código de artículo al cual se transfiere.
Depósito: Sector donde se alojará el material transferido.
Fecha: Día en el que se registra la transferencia.
Cantidad: Cantidad de material transferido.
Referencia: Campo alfanumérico que permite al usuario ingresar el motivo de la
transferencia.
Cumplida la carga de los puntos arriba detallados, cliquear sobre el botón rotulada ‘Aceptar’
para confirmar la transferencia o sobre el botón ‘Cancelar’ en caso contrario.
Eligiendo la opción lista múltiple el sistema presenta la siguiente ventana de carga:
La información requerida en esta ventana corresponde a los depósitos de entrada y salida

del material, la fecha en la cual quedará registrado el material y una breve referencia del
movimiento. Luego, debe cliquearse sobre ‘Aceptar’ para continuar y traer a pantalla la
siguiente ventana de carga de los códigos a transferir.
La ventana permite ingresar los códigos a transferir y la cantidad. Una vez finalizada la
carga realice un clic sobre el botón para registrar la transferencia.
La transferencia finaliza al presentarse el mensaje
Recepción de Proveedores
Este módulo permite recepcionar los repuestos comprados.
El proceso comienza eligiendo el proveedor. Para ello, ingrese el número de cuenta en el

casillero ‘Prov.’ o bien selecciónelo de la lista que se despliega al cliquear sobre el botón
En caso de que el proveedor posea ordenes de compras pendientes de recepción, los

materiales que conforman dichas ordenes son presentados automáticamente en la lista
‘Detalle de Materiales a Ingresar’ con la cantidad pendiente y el número de orden al que
pertenece.
A continuación, debe ingresarse el número de comprobante en el casillero ‘Remito

Proveedor’.
Mediante doble clic sobre el encabezado de la lista de detalle, el sistema presenta en

pantalla la siguiente ventana de carga.
En esta ventana son presentados los materiales pendientes de recepción y deberá

ingresarse manualmente la cantidad recibida de cada uno de ellos sobre el casillero
‘Recibido’. Además, pueden añadirse otros materiales.
Una vez completado el detalle debe cliquearse sobre el botón para trasladar los
materiales recibidos al formulario.
Sobre la lista quedarán sólo aquellos artículos que posean una cantidad recibida mayor a
cero.
En el recuadro ‘Depósito Entrada’ es presentado el depósito por omisión donde se aloja el

material. Este depósito puede ser variado para una recepción en particular o cambiar la
configuración por omisión desde el setup.
Por último, puede ingresar alguna observación en el casillero correspondiente, para

finalmente mediante el botón ‘Ok’ concreta la regestación de la recepción. Con la
grabación de la recepción se emite un comprobante.
En el caso de que se hayan recibido parciales, el sistema presentará un mensaje

permitiendo cancelar lo restante o mantenerla abierta.
Recepciones por Rango de Fecha
Esta opción permite emitir un listado de las recepciones de materiales.
Invocada la opción se presenta la siguiente ventana de filtros.
Los filtros que se incluyen corresponden al rango de códigos, fechas y tipo de material.
Realizando un clic sobre ‘Aceptar’ el sistema genera la información y la suministra en un
listado bajo el siguiente formato.
RECEPCIONES POR RANGO DE FECHAS Fecha: 31/05/06 - 23:06 Hoja No: 1

******************************* ****** ********
Rango: ACE0001 - TOR003 / Sin Clasificación / 01/05/06 - 31/05/06

******
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nro Referencia Fecha Codigo U.M Cant. Prov Remito
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 ARA001 - ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 07/05/06 ARA001 U. 10.0 105 123666
16 ARA001 - ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA10 MM (U.) 31/05/06 ARA001 U. 5.0 481 1234
TOR003 - TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 8'' (U.) 31/05/06 TOR003 U. 5000.0 481 1234
ARA003 - ARANDELAS PARA ESCUADRA METALICA 30 MM (U.) 31/05/06 ARA003 U. 10.0 481 1234
17 TOR003 - TORNILLOS RANURA HEXAGONAL 8'' (U.) 31/05/06 TOR003 U. 23.0 481 123
--------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------
T O T A L G E N E R A L 5048.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visualizar y Reimprimir Comprobantes de Recepción
Esta opción permite visualizar la imagen digital de los comprobantes de recepción.
Elegida la opción se presenta en pantalla lista de recepciones realizadas.
Seleccione, mediante un doble clic, la recepción a visualizar e inmedia tamente se

presentará la imagen con la siguiente apariencia.
Visualización de Ordenes de Compras Pendientes
Esta opción permite visualizar la imagen digital de las órdenes de compras pendientes.
Elegida la opción se presenta en pantalla lista de las órdenes pendientes.
Seleccione, mediante un doble clic, la orden a visualizar e inmediatamente se presentará

la imagen con la siguiente apariencia.
ORDENES
DE
TRABAJO
Ordenes de Trabajo
A partir de este módulo el usuario genera las ordenes de trabajo que dan inicio a las
diferentes tareas de mantenimiento.
Invocada la opción se presenta el siguiente formulario.
La generación de una orden de trabajo comienza ingresando o seleccionando el equipo

sobre el que se realizará la tarea de mantenimiento. Para ello, puede ingresar el código
del equipo en el casillero ‘Equipo’ o seleccionarlo de la lista que se despliega al cliquear
sobre el botón adjunto al mismo casillero. A continuación, debe introducirse sobre el
casillero ‘Referencia’ un breve detalle de la tarea a llevarse a cabo.
En los casos en que la tarea de mantenimiento sea realizada parcial o totalmente por
operarios de la empresa, puede establecerlo en el recuadro ‘Personal Propio Asignado’ .
Realizando un doble clic sobre el encabezado de la lista se presenta en pantalla la
siguiente ventana de carga.
Para los operarios que intervienen en la tarea deben ingresarse el número de legajo sobre
el casillero correspondiente o seleccionar sobre la lista que se despliega al realizar un
doble clic sobre el casillero ‘Legajo’. Una vez aprobada la ventana, los operarios se
trasladan al formulario principal.
Cuando el mantenimiento requiere además la intervención de un tercero, puede

establecerse el proveedor a partir del recuadro ‘Servicios de Terceros’. En él, debe
ingresarse la cuenta del proveedor en el casillero ‘Proveedor’ o bien seleccionarlo de la
lista de selección que se despliega al hacer un clic sobre el botón adjunto al casillero,
pudiendo además introducir un costo estimado del servicio prestado.
A partir del recuadro ‘Cronograma Proyectado’ puede establecerse la fecha y hora de

inicio del mantenimiento y la fecha y hora de finalización prevista.
La casilla ‘Descripción General - Especificaciones’ se encuentra destinada para la

incorporación en la orden de trabajo de, por ejemplo, un procedimiento que indique los
pasos que deben realizarse en la tarea de mantenimiento.
A partir de la lista rotulada como ‘Materiales’ es posible incorporar a la orden de trabajo

los posibles repuestos a reemplazar. Inicialmente, son presentados los repuestos
ingresados desde el maestro de equipos y máquinas.
Ingresada toda la información debe aprobarse mediante clic sobre el botón . Junto a
la grabación de la orden de mantenimiento se emite el siguiente comprobante.
Generada la orden de mantenimiento, el sistema cuenta con una serie de opciones de

consultas y listados para realizar el seguimiento de la orden las cuales se detallan más
adelante.
Modificación de una Orden de Mantenimiento
A partir de esta opción el sistema permite modificar una orden de mantenimiento

existente.
Invocada la opción se presenta en pantalla la lista de ordenes en curso.
Elija, mediante doble clic, la orden a modificar, presentándose de forma inmediata el

formulario de modificación con la información de apertura de la orden.
Realice los cambios necesarios tal como lo ha realizado en la apertura de la orden y

finalice aprobando mediante clic sobre el botón ‘Ok’.
Anulación de Orden de Mantenimiento
Esta opción permite anular una orden de forma definitiva.
Invocada la opción el sistema presenta la siguiente ventana.
Seleccione ‘Si, Anular O/M’s’ si desea continuar o en caso contrario realice un clic sobre
‘No, Abandonar’.
Al continuación debe elegirse la orden a anular a partir de la siguiente lista de selección.
Elija, mediante doble clic, la orden a anular. Luego, finalice confirmando la anulación
desde el siguiente mensaje.
Generación de Orden de Mantenimiento por Copia
Esta opción permite generar una orden de mantenimiento a partir de una existente.
Al invocar la opción se presenta en pantalla el siguiente mensaje.
Realizando un clic sobre la opción ‘Alta por Copia’ se presenta la lista de órdenes emitidas.
Seleccione, mediante un doble clic, la orden que tomará como base para generar la
nueva. A continuación, se presentará el formulario principal con los datos copiados.
Cierre de Orden de Mantenimiento
Toda orden de mantenimiento requiere de un informe de cierre una vez que la misma
concluye. Para ello, desde la opción ‘More’ del formulario principal de órdenes de trabajo,
se accede al cierre de la orden de mantenimiento.
Invocada la opción se presenta el siguiente mensaje
Seleccione ‘Si, Cerrar O/M’s’ si desea continuar o en caso contrario realice un clic sobre
‘No, Abandonar’.
A continuación, es presentada la lista de órdenes de mantenimiento pendientes de cierre.
Elija, mediante doble clic, la orden a cerrar, presentándose de forma inmediata el

formulario de cierre con la información de apertura de la orden.
Sobre este formulario debe informar o corregir los datos necesarios para dar por
finalizada la tarea de mantenimiento.
Por un lado, pueden modificarse la lista de repuestos consumidos. Para ello, mediante
doble clic sobre el encabezado de la lista de materiales se despliega la siguiente ventana.
En ella debe informarse la cantidad consumida de cada material, introduciéndola en el

casillero ‘Utiliz.’. Una vez completada la carga debe cliquear sobre el botón de aprobación,
trasladando los cambios al formulario principal.
En el caso de que desee informar los valores de lectura de los contadores, el formulario
principal cuenta en su sector inferior con la lista ‘Contadores’, declarada para el equipo
desde la base de datos de ‘Máquinas y Equipos’. De ahí y mediante doble clic sobre el
encabezado de dicha lista, es presentada en pantalla la ventana que permite informar los
valores de lectura de cada contador.
Para informar el valor de lectura utilice el casillero ‘Valor’ y finalice mediante clic sobre el
botón de aprobación de la ventana, trasladando los cambios al formulario principal.
Otros datos que pueden modificarse corresponden a la lista de operarios que intervinieron
en la tarea, el proveedor y la fecha y hora de finalización.
Por último, mediante clic sobre el botón se procede al cierre de la orden.
Consultas y Listados – Pendientes por Número de O/M
A partir de esta opción el sistema permite obtener un reporte de las órdenes de

mantenimiento pendientes.
Invocada la opción se presenta en pantalla la posibilidad de filtrar la información,

consultando únicamente las órdenes que se encuentra en un determinado rango de
fechas.
Ingresado el rango de fechas, realice un clic sobre ‘Aceptar’ para ejecutar la generación
del reporte.
Este listado se emite con el siguiente formato.
ORDENES DE MANTENIMIENTO (POR NUMERO) Fecha: 12/06/06 - 14:00 Hoja No: 1

************************************* ****** ********
Periodo: 01/06/05 - 12/06/06

********
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nro. Referencia F.Genera Usuario(Generacion) Equipo Descripcion Status Pr. Razon Social
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26 CAMBIO DE ACEITE 23/12/05 Supervisor General DEF001 DEFONDADORA DE DOBLE DISC Generada 603 ACEROS Y ELECTRODOS NORTE
37 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 09/06/06 Supervisor General CAM001 CAMION SCANIA CON ACOPLAD Generada 446 AMERICAN DIST
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consultas y Listados – Pendientes por Equipo
A partir de esta opción el sistema permite obtener un reporte de las órdenes de

mantenimiento pendientes.
Invocada la opción se presenta en pantalla la posibilidad de filtrar la información,

consultando únicamente las órdenes que se encuentra en un determinado rango de
fechas.
Ingresado el rango de fechas, realice un clic sobre ‘Aceptar’ para ejecutar la generación
del reporte.
A continuación, el sistema le solicitará la elección de un equipo. A partir de éste, el

sistema generará un listado de las órdenes pendientes para dicho equipo.
Este listado se emite con el siguiente formato.
ORDENES DE MANTENIMIENTO (POR EQUIPO) Fecha: 12/06/06 - 14:09 Hoja No: 1

************************************* ****** ********
Periodo: 01/06/06 - 12/06/06

********
Equipo: CAM001 - CAMION SCANIA CON ACOPLADO

*******
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nro. Referencia F.Genera Usuario(Generacion) Eq. Equipo Status F.P.C. H.P.C. F.P.F. H.P.F.
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37 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO 09/06/06 Supervisor General CAM001 CAMION SCANIA CON ACOPLAD Generada 09/06/06 11:42 09/06/06 16:00
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Ordenes de Recorrida
A partir de este módulo se tiene acceso a la gestión y configuración de las Ordenes de

Recorridas.
La creación de las ordenes de recorridas comienzan con el alta de las mismas a partir del
botón . Invocada la opción se despliega la siguiente ventana.
Una orden de recorrida esta conformada por un código de identificación (columna

‘Codigo’) y una denominación (columna ‘Denominación’). Mediante clic sobre botón ‘Tilde’
se registrar las mismas.
El paso siguiente consiste en establecer los equipos que forman dicha orden de recorrida.
Para ello, la opción (Altas, Bajas y Modificaciones) nos deriva al siguiente formu-
lario.
Comience ingresando el código de orden de recorrida en el casillero ‘Codigo’ o bien

selecciónelo de la lista que se despliega al hacer clic sobre el botón adjunto al mismo
casillero.
Para informar los equipos involucrado en la orden, debe elegirlos de la lista que se
despliega al hacer clic sobre el botón adjunto de los casilleros rotulados como ‘Equipo’. A
continuación, puede introducir la lista de tareas a realizar sobre la caja de texto multilínea
que se encuentra debajo.
Inicialmente existe lugar para dos equipos. A través del botón se pueden agregar
nuevas tareas que se incorporan al final.
Una vez conformada la orden, puede imprimir la misma mediante clic en el botón
Listado de Atributos Generales
Esta opción permite emitir un listado impreso o exportable a Excel de los listados de las
ordenes de recorrida generadas.
LISTADO TABLA DE RECORRIDAS Fecha: 28/04/08 Hoja No: 1

*************************** ****** ********
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Codigo Descripcion
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AAA-BBB SEGUNDA RECORRIDA
AAA-CCC TERCERA RECORRIDA
MED-NIV MEDICION DE NIVELES DE ACEITE
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Ver y Reimprimir
Esta opción permite consultar la base de datos de ordenes de recorrida digitalizadas que
FLEXOFT mantiene de los documentos impresos.
Comience seleccionando de la lista mediante un doble clic la orden de recorrida a

consultar.
A continuación se presenta en pantalla la imagen digital de la orden. Mediante clic sobre

el botón la misma se emite por impresora.
Cierre de Orden de Recorrida
Esta opción permite dar por cumplida una orden de recorrida.
Invocada la opción el sistema solicita confirmación para continuar con el cierre.
Realice clic sobre ‘Si, Cerrar O/M’s’ para continuar con el cierre.
A continuación, se presenta la lista de ordenes abiertas. Mediante doble clic seleccione la

que desea cerrar.
GESTION
DE
COMPRAS
Gestión de Ordenes de Compras
A partir de este módulo se tiene acceso a la gestión de materiales a terceros.
El procesamiento de una orden de compra comienza eligiendo el proveedor. Para ello,

puede ingresarlo manualmente en el casillero rotulado ‘Proveedor’ o bien seleccionarlo de
la lista de proveedores que se despliega al hacer clic sobre el botón adjunto al mismo
casillero.
La carga del detalle se realiza sobre la ventana de carga que se despliega

automáticamente luego de ingresarse el proveedor.
En ella son solicitados los siguientes datos:
Código: Código del repuesto

Descripción: Es presentada automáticamente luego de ingresado el código
U/S: Unidad de medida del repuesto
Cant.: Cantidad a comprar
Pr. Unit.: Precio unitario
% Dc.: Porcentaje de descuento aplicado al artículo
Entrega: Fecha de entrega solicitada al proveedor
Una vez completado el detalle debe aprobarse mediante el botón de Ok, trasladando el
mismo al formulario principal.
A continuación, pueden establecerse otros datos como son:
At. Sr.: Persona de contacto en el proveedor

C.Pago: Condición de pago
L.Entrega: Lugar de entrega
Observac: Observaciones
Desc.: Descuentos simples o múltiples (10+2)
Percepción: Porcentaje de percepción de IIBB
Por último, la O/C se aprueba e imprime mediante clic sobre el botón
Ver y Reimprimir
Esta opción permite consultar la base de datos de ordenes de compras digitalizadas que
FLEXOFT mantiene de los documentos impresos.
Comience seleccionando de la lista mediante un doble clic la O/C a consultar.
A continuación se presentará en pantalla el siguiente formulario con la imagen digitalizada

del comprobante.
Anulación de Orden de Compra
Para anular una Orden de Compra comience seleccionándola mediante doble clic de la
siguiente lista.
Visualmente la anulación finaliza con la presentación nuevamente de la lista, pero sin la

Orden de Compra anulada.
Consultas y Listados - O/C por Número
Seleccionada la opción se presenta en pantalla la siguiente ventana de opciones.
Base de Datos Completa
Esta opción permite consultar el estado de las Ordenes de Compra ingresando por su
número.
Para utilizar esta opción de consulta ingrese el número de O/C en el casillero rotulado 'No.
OC' o despliegue la lista de selección mediante click sobre el botón adjunto.
Validado el ingreso se presenta la siguiente información en pantalla:
Código: Código de artículo

Descrip.: Descripción corta del artículo
Cant.: Cantidad pedida
U-C: Unidad de compra

Pr. Unit.: Precio unitario
Entr.: Fecha de entrega solicitada
Rec: Cantidad de recibida a la fecha
S: Estado de orden de compra (0.- Pendiente; 9.- Anulada)
Ordenes Pendientes
Esta opción permite consultar el estado de las Ordenes de Compra pendientes.
A continuación se detalla la información que se presenta en pantalla:
No.OC: Número de orden de compra

F.Emi: Fecha de emisión de la orden de compra
Prov.: Proveedor
Proveedor: Razón Social
Código: Código de artículo
U-C: Unidad de compra
Entrega: Fecha de entrega solicitada
Recib: Cantidad de recibida a la fecha
Consultas y Listados - O/C por Proveedor
Seleccionada la opción se presenta en pantalla la siguiente ventana.
En ella puede consultarse la lista de compras por proveedor.
Comience ingresando el número de cuenta en el casillero ‘Proveedor’ o bien selecciónelo

de la lista que se despliega al hacer clic sobre el botón adjunto al mismo casillero.
Una vez seleccionado el proveedor, es completada la lista con las órdenes pendientes:
No. OC: Número de orden de compra

F.Emi.: Fecha de emisión
Código: Código del artículo
Descripción: Descripción del artículo
U.C.: Unidad de medida de compra
Recib.: Cantidad recibida
Saldo: Cantidad pendiente de recepción
Consultas y Listados - O/C por Material
Seleccionada la opción se presenta en pantalla la siguiente ventana.
En ella puede consultarse la lista de compras por material.
Comience ingresando el código de artículo en el casillero ‘Codigo’ o bie n selecciónelo de la

lista que se despliega al hacer clic sobre el botón adjunto al mismo casillero.
Una vez seleccionado el artículo, es completada la lista con las órdenes pendientes:
No. OC: Número de orden de compra

F.Emi.: Fecha de emisión
Prov.: Número de cuenta del proveedor
Proveedor: Razón Social
U.C.: Unidad de medida de compra
Recib.: Cantidad recibida
Saldo: Cantidad pendiente de recepción
Pedidos de Cotización
A partir de este módulo, el usuario puede realizar pedidos cotización para diferentes
proveedores.
Invocada la opción se presenta en pantalla la siguiente ventana:
El primer paso para generar solicitudes de cotización es elegir los proveedores a los cuales
se les enviará el pedido. Para ello, realice un doble clic sobre el encabezado de la lista del
cuadro ‘Invitado’ desplegándose así la siguiente ventana de carga.
En ella, debe ingresarse el número de cuenta de cada proveedor en el casillero ‘Pr.’. Para
ello, puede hacerlo manualmente o desde la lista de selección que se despliega al realizar
un doble clic sobre el casillero. Una vez ingresados los proveedores deberá aprobar la
ventana trasladándose los proveedores al formula rio de cotización.
A continuación, debe ingresarse el detalle de códigos / repuestos sobre los cuales desea
recibir una cotización. Para ello, realice un doble clic sobre el encabezado del detalle
presentándose en pantalla la siguiente ventana:
En ella, debe ingresarse la lista de artículos con la siguiente información:
Código: Código del artículo

Descripción: Descripción del artículo. Aparece automáticamente luego de ingresarse el
código.
Cantidad: Cantidad a cotizar
Observaciones: Dato complementario.
Una ingresado el detalle debe aprobar la ventana trasladándose el detalle al formulario de

cotización.
Por último, es posible ingresar datos complementarios en formato texto desde la caja
rotulada ‘Condiciones / Observaciones’.
Mediante clic sobre el botón el pedido de cotización se registrar y se emite un

comprobante para cada unos de los proveedores.

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Soluciones Informáticas Integrales

Gestión de Mantenimiento Industrial

El módulo de gestión de mantenimiento se opera desde el siguiente formulario.

Para iniciar las tareas de mantenimiento desde el sistema es necesario introducir

Alta de un Nuevo Equipo

Código: Código del equipo. Son admisibles hasta 6 caracteres alfanuméricos.

Descripción: Descripción del equIpo.

A partir de esta opción es posible dar de baja a un equipo.

Modificación de los Datos de un Equipo

Como se ha adelantado anteriormente, para todo equipo es posible añadir datos

Invocada la solapa de ‘Datos Generales’ se presentan en pantalla los siguientes datos.

La información que puede ingresar en esta solapa corresponde a:

Marca: Marca del equipo

Nº de serie: Identificador del equipo

Fabricante: Empresa que lo fabrica

Representante: Representante comercial del fabricante. El valor que se puede ingresar se

Domicilio: Domicilio del representante. Aparece automáticamente luego de elegido el

CP – Localidad: Código postal y localidad del representante. Aparece automáticamente

Teléfono: Teléfono del representante. Aparece automáticamente luego de elegido el

Línea: Ubicación en la planta

Posición: Ubicación dentro de la línea

Fecha de Instalación: Fecha en la que fue adquir ido el equipo

Alimentación / Combustible: Energía utilizada para el funcionamiento del equipo

Medidas: L (largo); A (ancho); H (alto)

Observaciones: Dato complementario en formato texto

Para guardar la información ingresada en el equipo debe utilizar el botón .

Si luego de haber realizado algún cambió y no habiendo guardado la información, desea

Invocada la solapa se presentan en pantalla los siguientes datos.

En ella puede ingresarse la siguiente información:

Descripción: Descripción del repuesto. Aparece automáticamente luego de elegido el

U-M: Unidad de medida. Aparece automáticamente luego de elegido el código.

Cantidad: Cantidad que se utiliza del repuesto en el equipo

Observaciones: Dato complementario en formato texto

Para guardar la información ingresada, realice un clic sobre el botón de aprobación de la

Invocada la solapa se presentan en pantalla los siguientes datos.

Inicialmente, se encuentran habilitados los objetos para la asignación de 2 imágenes y

A partir de las imágenes asignadas al equipo, es posible ampliar (zoom) su vista en

Invocada la solapa se presentan en pantalla los siguientes datos.

En ella puede ingresarse la siguiente información:

No.: Número de contador

Referencia: Descripción del repuesto. Aparece automáticamente luego de elegido el

Valor: Ultimo valor de lectura

FPL: Fecha de próxima lectura

Prom.: Valor promedio de lectura

Observaciones: Dato complementario en formato texto

El texto es añadido al anotar mediante clic sobre el botón

Para guardar la información ingresada en el equipo debe utilizar el botón .

Las opciones de configuración se encuentran agrupadas en los recuadros ‘Criterios y

Las configuraciones disponibles corresponden a:

Tabla de Tipos de Material

Invocada la opción se presenta la siguiente ventana de carga.

Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a:

Cod.: Código del tipo de material

D-P: Código de depósito asociado al tipo de material

Tabla de Unidades de Medida

Invocada la opción se presenta la siguiente ventana de carga.

Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a:

C.: Código de la unidad de medida. Hasta tres caracteres alfanuméricos.

Invocada la opción se presenta la siguiente ventana de carga.

Los datos a ingresarse en esta tabla corresponden a:

Cod.: Código de la planta. Hasta cuatro caracteres alfanuméricos.

Secciones y Centros de Costos

Invocada la opción se presenta la siguiente ventana de carga.