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Ing.
Ing. Silvia Castañeda Ames Ing.
Gerente General
Jefe de Control y Aseguramiento de la Calidad Gerente de Operaciones
HISTORIA DE CAMBIO
NOMBRE DE EMPRESA
PROCEDIMIENTO VIGENCIA: 15/12/2011 VERSION: 0
INDICE
EL EQUIPO DE GESTION DE LA CALIDAD DE REVISA, MODIFICA Y ACTUALIZA LAS EDICIONES VIGENTES.
1. OBJETIVO 03
2. POLITICA DE LA CALIDAD Y COMPROMISO 03
3. REQUISITOS PARA LA GESTION 03
4. RESPONSABILIDADES 04
5. CONTROL DE LA CALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS 04
6. PROCEDIMIENTOS 05
1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene el objetivo de presentar los principios y directrices generales para la
EL PRESENTE DOCUMENTO SE DISTRIBUYE COMO COPIA NO CONTROLADA Y TIENE UNA VIGENCIA DE 3 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE SU APROBACION.
XXX SAC tiene como política de la calidad la mejora continua del sistema de gestión de la calidad con el
objetivo de ofrecer una alta disponibilidad de servicio y responder de manera oportuna y eficaz a los
requerimientos y expectativas de nuestros clientes.
El compromiso con esta política es que nuestros servicios presenten un nivel de alta calidad y
confiabilidad compatible con los requisitos de nuestros clientes, evaluando de forma continua como
cada trabajo o proceso puede ser mejorado a fin de lograr un alto estándar de calidad.
El sistema de gestión de la calidad a ser aplicado en los servicios de construcción deberá estar basado
en los siguientes principios:
cliente.
Garantizar que todas nuestras actividades obedezcan a las normas adoptadas y que todos los
servicios ejecutados están dentro del mejor padrón de calidad.
Evaluar la conformidad de los servicios ejecutados a través de inspecciones y exámenes,
elaborando informes y demás registros.
Controlar los ítems no-conformes de manera que sea garantizado que estos no sean
indebidamente utilizados, procesados, instalados o liberados para el uso antes de la solución
de la no-conformidad. Emitir el Reporte de no-conformidad (RNC).
Mantener en nuestra estructura un equipo entrenado y perfectamente dimensionado para
atender a todas las actividades de gestión de la calidad durante la ejecución de nuestros
servicios.
Mantener en buen estado de conservación los instrumentos de inspección, medición y
pruebas utilizados para evidenciar la conformidad con los requisitos especificados. Estos
instrumentos deben estar calibrados / contrastados por instrumentos patrones, estos deben
tener trazabilidad (certificado de órgano competente nacional).
El control y trazabilidad del proceso de construcción deben atender a los requisitos para la gestión de
la calidad y obedecer en su ejecución a las condiciones y requisitos establecidos en los instrumentos
normativos definidos en este plan. Las etapas de este proceso deberán estar detalladas en el Plan de
QC/QA.
XXXX SAC deberá extraer de los procedimientos, “checklist´s” y otros registros que el cliente
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proporcione y crea conveniente, así como nuestros procedimientos constructivos y protocolos para la
utilización en el control de la calidad de los servicios. Para este fin, los impresos deberán ser
producidos en cantidades suficientes en buena calidad y a colores.
El Ingeniero de Calidad deberá mantener sus archivos de documentos y registros en conformidad con
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Fácil acceso
Identificación estandarizada
Al final de la obra El Ingeniero de Calidad deberá elaborar en un “Dossier de calidad / Data Book” con
todos los instrumentos normativos y registros de calidad utilizados en la obra, en duplicado original. El
“Dossier de Calidad” deberá entregarse a la Gerencia de Construcciones del Cliente con la cantidad de
copias que este exigiere al término de la obra. Se tendrá un Dossier de Calidad en original en el Archivo
de XXXX SAC para fines pertinentes de obras posteriores.
6. PROCEDIMIENTOS
El procedimiento que debe ser utilizado en la elaboración del Plan de Calidad deberá estar organizado
conforme a continuación:
1. INTRODUCCION
El presente Plan de Calidad de Construcciones de XXXX, establece la secuencia de actividades ligadas a
la calidad, las prácticas y los medios aplicables a la ejecución de todos los procesos necesarios, para el
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buen desarrollo del Proyecto de (Describir los servicios específicos del contrato).
2. OBJETIVO
Este Plan de calidad tiene como objetivo presentar los criterios y directrices generales para la gestión
de la calidad en los servicios de (Describir los servicios específicos del contrato).
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3. ALCANCE
El presente Plan de Calidad es aplicable a los procesos correspondientes a las Obras civiles que se
realicen en el proyecto (Describir los servicios específicos del contrato).
4. TERMINOLOGIA
(Poner los términos usados para este proyecto que sean pertinentes mencionar para su aclaración)
5. DOCUMENTACION DE REFERENCIA
(Poner las especificaciones técnicas del cliente, las normas del país que se refieran con la obra)
6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de XXXX SAC para la obra está representada en el siguiente organigrama:
(presentar el organigrama de la estructura de la obra, y del apoyo de la oficina central).
6.1 Competencias
8. CONTROL Y TRAZABILIDAD
El control y trazabilidad del proceso de construcción para todos los Proyectos de XXXXX SAC, deberán
realizarse según las condiciones y requisitos establecidos en los instrumentos normativos definidos en
este plan.
XXXX adoptará los formatos del Plan de Procedimientos del cliente. Los formatos necesarios que no se
encuentren en dicho Plan serán elaborados por los responsables de Control de Calidad. (Ver anexo de
relación de formatos), y aprobadas por el cliente antes del comienzo de las obras.
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CQA-PR-020, el cual define las pautas generales para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación y disposición de los registros de calidad en cada uno de nuestros Proyectos.
Control técnico
Todos los documentos, tales como: planos de obra, procedimientos de trabajo, ensayos, etc., deben de
contar con el registro de quien lo elabora, quien lo revisa y quien lo aprueba.
Control administrativo
Todos los documentos deben ser entregados a las áreas correspondientes en copia física o digitalizada.
El documento original deberá ser archivado garantizando su identificación, disponibilidad y
conservación.
Control histórico
Todos los documentos tendrán una lista de control de cambios, dicha lista contiene el número de
versión, fecha y motivo de cambio. Con esto se asegurará que no se trabaje con versiones anteriores.
A los efectos de envío y recepción de los documentos entre XXXX y el cliente, se realizara por
medio de un Transmittal documentario, para tener un mejor control de los documentos.
8.2.5 Comunicaciones Formales
A. Minutas de Reunión
Toda la información y comentarios intercambiados en las reuniones de seguimiento del
proyecto entre XXXX y el cliente o contratista deberán ser plasmados en un documento
(Minuta de Reunión) a los fines de dejar asentado los temas tratados.
Las Minutas emitidas deberán contener la siguiente información:
normal), ensayos del grado de compactación, ensayo del Índice de Soporte California y ensayo del
grado de humedad.
En pilotaje: inspección topográfica para marcación, inspección de pilotes pré-fabricadas,
acompañamiento del clavado (diagrama y registro de nega/ repique)
En construcción civíl: Inspecciones topográficas, prueba de asentamiento del hormigón (Slump
Test), ensayo de compresión del hormigón, inspección del encofrado y de la armadura para liberar
el hormigonado.
En montaje electromecánico: Inspecciones de soldadura en general (visual, liquido penetrante,
gama grafía/radiografía), inspección de limpieza de líneas, prueba de cables en general,
inspección/verificación topográfica de calzos, inspección topográfica de verticalidad de los equipos,
etc...
En pintura: Pruebas parciales del espesor de la capa seca de pintura.
En la terminación de cada etapa del proyecto y al final del mismo, el control de los servicios no
conformes se hace por medio de un punch list o lista de verificación, en este documento se registran
las no conformidades del proyecto, para ser levantadas en las fechas indicadas en el mismo
documento. Este es un documento controlado, que se utiliza para la conformidad del cliente. XXXX
SAC, está en la obligación de levantar estas observaciones en el tiempo y medidas específicas del
documento XXX-GO CQA-PL-001
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XXXX SAC, trabajara con el formato de No conformidad del Cliente, teniendo en cuenta que se
elaborara el puch list al final de obra para poder hacer una mejor trazabilidad del servicio realizado y
dar conformidad al cliente.
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XXXX S.A.C. actuará en conjunto con la supervisión del cliente siempre que se detecte la necesidad de
implementarse acciones correctivas y preventivas como manera de prevenir la ocurrencia o
reincidencia de desvíos o no-conformidades.
Las verificaciones, inspecciones, ensayos y monitoreos que se realizan en obra son de alta calidad,
tiendo como soporte laboratorios que nos garantizan un control de calidad confiable y basándonos en
nuestro riguroso control de calidad en obra con los registros correspondientes para cada una de las
actividades. Esto nos permite el mejorar constantemente nuestra calidad.
Las actividades de control de los dispositivos de inspecciones, ensayos y monitoreo están previstas en
los procedimientos a realizar según los trabajos del contrato, cada uno de estos procedimientos posee
un registro de verificación y/o inspección para tener un mejor indicador de eficiencia en nuestro
procesos.
Todas las pruebas ejecutadas serán registradas, de ser necesario se incluirá un plano de ubicación
indicando la posición de las pruebas.
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Al finalizar las obras se le entregara al cliente un Dossier de Calidad o Data Book, en original y dos
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copias electrónicas, el cual compila todos las inspecciones realizadas durante el proyecto, siendo estos
los registros de calidad, certificados, planos, etc. El contenido del Dossier es el siguiente:
La elaboración de este documento será realizado por el Ingeniero de calidad del proyecto.
9. Procedimientos
9.1Procedimientos de XXXX SAC
Los procedimientos serán entregados a nuestro cliente, para su revisión y aprobación al igual que los
protocolos que se realizarán durante la ejecución de las actividades. A nombrar los siguientes los
procedimientos.