FONATUR-BMO, S.A. DE C.V.

Direcci ón Genera l
Coordina ci ón del P rograma de Cali dad

PROCEDIMIENTO PARA EL
CONTROL DEL PRODUCTO O
SERVICIO NO CONFORME

Noviembre, 2004
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ÍNDI CE

PÁGINA

1. OBJ ETIVOS 3

2. LINEAMIENTOS GENERALES 3

3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O

SERVICIO NO CONFORME 4

4. FLUJOGRAMA 6

5. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 9

6. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 11

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1. OBJ ETIVOS

• El establecer los lineamientos para la identificación y control del producto o servicio no

conforme para evitar su uso o entrega no intencional.

2. LINEAMIENTOS GENERALES

a) El responsable del área en que se detecte la no conformidad deberá levantar el

registro correspondiente de acuerdo al formato Registro de No Conformidad.

b) El responsable del área deberá analizar las causas que generaron la desviación así
como proponer las posibles soluciones al problema. En conjunto deberá identificar el
producto o servicio no conforme de forma tal que se evite su uso o entrega no
intencionado y determinará el tratamiento a dar al producto o servicio no conforme de
acuerdo a una o mas de las siguientes opciones:
• Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada
• Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad
pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente
• Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto

c) El responsable del área deberá notificar a su jefe inmediato del área sobre la no
conformidad registrada así como el análisis de sus causas, las posibles soluciones
planteadas y las acciones tomadas para la identificación y control del producto no
conforme.

d) El responsable del área deberá aplicar las acciones necesarias para la solución de la
no conformidad, cuando el responsable del área no este autorizado para la toma de las
acciones correctivas necesarias, estas deberán ser dictadas y autorizadas para su
aplicación por su superior o la función en línea ascendente con la capacidad y
autoridad necesarias para dictarlas.

e) Se deberán mantener registros de la no conformidad, la disposición del producto o

servicio y las acciones tomadas para su solución de acuerdo al Procedimiento para el
Control de Registros.

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3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO

CONFORME

RESPONSABLE NO. OPERACIÓN REGISTRO

Encargado de Área 1 Detecta el producto o servicio que no cumple con
las especificaciones establecidas, esta detección
se puede dar en las revisiones efectuadas o por
notificación del cliente o usuario.
2 Informa al Gerente de Área sobre la existencia
del producto o servicio no conforme.
Gerente de Área 3 Registra el producto no conforme, cuando sea Cédula de Producto o
aplicable toma las acciones necesarias para la Servicio No Conforme
identificación del producto o servicio para evitar
su uso o entrega.
4 Determina las acciones a tomar, estas acciones
podrán ser:
a) Acciones para eliminar la no conformidad
b) Liberación por autorización de una autoridad
competente o en su caso el cliente
c) Acciones para impedir su uso original o para
el desecho
5 Determina las acciones de re-trabajo del
producto o servicio para eliminar la no
conformidad.
6 Nombra a un responsable de aplicar las acciones
dictadas.
Responsable de 7 Aplica las acciones tomadas para eliminar la no
Verificación conformidad del producto o servicio.
8 Verifica que el producto o servicio cumpla con los
requisitos establecidos para este.
9 Informa al Gerente de Área sobre la aplicación Registros de
de las acciones, los resultados obtenidos y en su Cumplimiento de
caso y la conformidad con los requisitos Requisitos
preliminares, entregando los registros que
demuestren dicha conformidad.

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RESPONSABLE NO. OPERACIÓN REGISTRO

Gerente de Área 10 Libera el producto o servicio mediante Oficio de Liberación del
autorización, de esta autorización deberá Producto
mantenerse un registro, la liberación estará
firmada por el Gerente de Área, por el Gerente
General del Área en caso de no contar el primero
con la autoridad necesaria para la liberación y en
caso de ser requerido por el cliente.
11 Determina las acciones necesarias para evitar el Registro de disposición
uso inicial previsto del producto o servicio no final o desecho
conforme.
12 Recopila la información referente a las acciones
tomadas respecto al producto o servicio no
conforme.
13 Informa al Gerente General del Área sobre la
ocurrencia de la no conformidad y las acciones
tomadas.
14 Mantiene los registros de la no conformidad, las
acciones tomadas y las verificaciones posteriores
efectuadas para su liberación de acuerdo al
Procedimiento para Control de Registros.
Fin de Procedimiento

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4. FLUJOGRAMA

Encargado de Área Gerente de Área Responsable de Verificación

Inicio

Detecta Producto
o Ser vicio N o
Confor me

Infor ma Sobre
Produc to No
Confor me

Registra Produc to
No Conforme

Determina
Acciones

Tipo

B
Re-Trabajo
C
Liberación

Desecho

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Encargado de Área Gerente de Área Responsable de Verificación

Dicta Acciones
Re-Trabajo

Nombra
Responsabl e

Aplica
Acciones

Verifica
Producto o
Servicio

No Cumple
Req.

Cumpl e

Infor ma
Gerente de Área

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Encargado de Área Gerente de Área Responsable de Verificación

10

Libera
Produc to

11

Determina
Acciones Evitar
Uso

12

Recopila
Infor mación

13

Infor ma a Gerente
General de Área

14

Mantiene
Registros

Fin

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5. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

CEDULA DE PRODUCTO O SERVICIO NO C ONFOR ME

1
Fecha Clave
2
Área, Departamento o Sucursal
3
Descripción

Acciones Descripción de Motodología y Acciones de Control

a) Re - T rabajo
b) Liberación 5 6
c) Desecho
Registró No Conformidad Respo nsab le de Ap licar Acci ones
7 Nombre y Firma 8 Nombre y Firma

Análisis de Causas y Riesgos

Causas Riesgos Reales Riesgos Potenciales

Acciones de Solución
Correctivas Responsable Fecha Cumplimiento

Preventivas Responsable Fecha Cumplimiento

Encargado Área Respo nsab le Verific ador

Nombre y Firma Nombre y Firma

Verificación de Cumplimiento y Cierre

Acciones Fecha Verificación Observaciones

Responsable Verificación Gerente Genera l de Área

Nombre y Firma Nombre y Firma
F-DG-GC-NC -01

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CÉDULA DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

1. Fecha : Fecha de registro del producto o servicio no conforme.

2. Clave : Clave asignada al producto o servicio no conforme.

3. Área, Departamento o Sucursal: El área en que se detecto el producto o servicio no

conforme.

4. Descripción: Descripción detallada de la no conformidad o incumplimiento con los

requisitos establecidos.

5. Acciones: Se señala el tratamiento que se dará al producto o servicio no conforme.

6. Descripción de Metodología y Acciones de Control: Se señala la metodología para

aplicar la acción tomada y los controles establecidos para la liberación del producto o
servicio.

7. Registró No Conformidad: Nombre y firma del Gerente de Área que registra la No

Conformidad.

8. Responsable de Aplicar Acciones: Nombre y firma de la persona designada por el

Gerente de Área para la aplicación de las acciones y su verificación.

El resto del registro se completará al aplicar los procedimientos de acciones correctivas y

preventivas.

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