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ANEXO 6

PLATAFORMA DOCUMENTARIA DEL SGR

La Plataforma Actual del SGR ARASI, cuenta con 19 registros, que abarcan
básicamente los 17 requisitos de las Normas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:99.

I. REGISTRO I: NORMA ISO 14001: 2004 / OHSAS 18001:99


Certificaciones ISO 14001: 2004 / OHSAS 18001:99
Norma ISO 14001:2004
Norma OHSAS 18001

II. REGISTRO II: MANUAL DEL SGR RAURA


Manual del SGR Raura; aquí se resume, como se ha implementado cada
requisito de las Normas ISO 14001: 2004 / OHSAS 18001:99 en el Sistema
Integrado de Raura.

III. REGISTRO III: PROCEDIMIENTOS


- Procedimientos del Sistema
- Procedimientos Operacionales de los Aspectos Ambientales
- Procedimientos / Estándares Operacionales de los Riesgos Intolerables
- Procedimientos Operacionales por Área en Superficie y Mina.

IV. REGISTRO IV: INSTRUCCIONES DE TRABAJO


- Instrucciones de Trabajo Operacionales de los Aspectos Ambientales
- Instrucciones de Trabajo Operacionales de los Riesgos Intolerables
- Instrucciones de Trabajo Operacionales por Área en Superficie y Mina.

V. REGISTRO V: REGISTROS
- Registros del Sistema
- Registros Operacionales de los Aspectos Ambientales
- Registros Operacionales de los Riesgos Intolerables
- Registros Operacionales por Área en Superficie y Mina

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- Registros de Seguimiento y Medición
- Registros de Preparación de respuestas ante emergencias
- Registros de Incidentes, Accidentes, No conformidades, Acciones
correctivas, acciones preventivas.
- Registros de Auditoría Interna

VI. REGISTRO VI: ASPECTOS AMBIENTALES / RIESGOS INTOLERABLES


- Aspectos ambientales
- Riesgos intolerables

VII. REGISTRO VII: REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS


REQUISITOS
- Registro de Requisitos Aplicables y Otros Requisitos
- Registro de Evaluación de Requisitos Legales Aplicables y Otros
Requisitos
Normas Legales de los Requisitos Legales Aplicables
- Requisitos legales globales
- Requisitos legales de Seguridad y Salud Ocupacional
- Requisitos legales de medio ambiente
- Requisitos legales de energía
- Requisitos legales de agua
- Requisitos legales de aire
- Requisitos legales de ruido
- Aplicabilidad de los requisitos Legales Aplicables

VIII. REGISTRO VIII: INQUIETUDES Y QUEJAS


- Inquietudes y quejas de:
- Los trabajadores
- Partes interesadas
- Sindicato

IX. REGISTRO IX: INFORMACION SOBRE PROCESOS


- Los documentos son los Procedimientos
- Instrucciones de Trabajo y Registros del Sistema

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- Aspectos Ambiéntales
- Riesgos Intolerables

X. REGISTRO X: INFORMACION SOBRE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS


- Evaluación sobre el SGR (Proveedores)
- Evaluación sobre el SGR (Empresas Especializadas)
- Documentación referida a cada proveedor y contratista.

XI. REGISTRO XI: ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD


(DOCUMENTOS EN ORIGINALES)
- Medio Ambiente
- Seguridad y Salud Ocupacional
- Nombramientos de representantes del SGR
- Informes del Comité
- Otros

XII. REGISTRO XII: COMUNICACIONES


- Comunicaciones emitidas del DCGR y de Medio Ambiente.
- Comunicaciones recibidas para el DCGR y de Medio Ambiente.

XIII. REGISTRO XIII: CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN ENTRENAMIENTO,


CONOCIMIENTO Y COMPETENCIA
- Registros de Capacitación de Inducción de Personal Nuevo
- Registros de Capacitación de la Política Integrada
- Registros de Capacitación de la Gestión de Medio Ambiente y DCGR
- Registros de Capacitación Técnicas
- Registro de Horas Hombre de Capacitación (Semanal)

XIV. REGISTRO XIV: CONTROL DE DOCUMENTOS


Se registra todos los Controles de documentos emitidos a las diferentes áreas,
superintendencias y empresas especializadas para sus Plataformas
Documentarias.
Se evidencian las firmas y las copias controladas.
XV. REGISTRO XV: SOLICITUD DE ELABORACIÓN/MODIFICACIÓN

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Se evidencian aquellos procedimientos, instrucciones de trabajo y registros
que son modificados o que se elaboran para la Mejora Continua del Sistema
en la organización

XVI. REGISTRO XVI: COPIAS HISTÓRICAS


Se evidencian aquellos procedimientos, instrucciones de trabajo y registros
que son modificados para la Mejora Continua del Sistema en la organización

XVII. REGISTRO XVII: RESPUESTA A EMERGENCIA


- Procedimento de Respuesta a Emergencia
- Instrucciones de Emergencia
- Brigadas de emergencia (Miembros de la Brigada de Emergencia)
- Simulacros (Hoja de Tiempo y Acta de emergencia)
- Plan de Contingencias de cada empresa proveedora.
- Plan de Contingencias emergencia de cada empresa proveedora.

XVIII. REGISTRO XVIII: REGISTRO DE INSPECCIONES Y CALIBRACIONES


- Registros de Inspecciones Mensuales del SGR
- Registros de Verificaciones de Inspecciones Mensuales
- Certificados de Calibración de las diferentes Áreas
- Calibración de equipos – Logística Mina
- Calibración de equipos – Medio Ambiente
- Calibración de equipos – Laboratorio Químico

XIX. REGISTRO XIX: ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS


- Se encuentran las Solicitudes de Acciones Correctivas / Preventivas de los
Incidentes u accidentes, de las Auditorías Internas y Externas.
- Cada SAC / SAP tienen la evidencia de la Acción correctiva.

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