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Escriture, em folhas de Diário através dos lançamentos, os seguintes Fatos

Administrativos ou contábeis:
1. Compra, à vista, de um automóvel, marca Ford, conforme Nota Fiscal no 9.890, da
Distribuidora de Veículos Taubaté Ltda., no valor de $ 30.000.

2. Compra, à vista, de quatro cadeiras e uma mesa para uso da empresa, conforme Nota
Fiscal no 897, da Casa de Móveis Embaú S/A, no valor de $ 1.000.

3. Compra, à vista, de uma casa situada na Rua América, sem número, do Sr. Pedro
Moura, por $ 130.000, conforme Escritura passada no 13o Cartório.

4. Compra de um microcomputador, marca Informática, à vista, conforme Nota Fiscal


no 7.341, da Wt Informática Ltda., no valor de $ 2.000.

5. Compra de um armário de aço, à vista, conforme Nota Fiscal no 555, da Casa


Taubaté, no valor de $ 800.

6. Venda, à vista, de um automóvel, marca Ford, ao Sr. Nelson Ribeiro, por $ 30.000,
conforme Recibo de Venda de Veículos no 001.

7. Venda de uma mesa e quatro cadeiras, à vista, para a Indústria de Artefatos de Couro
Ltda., conforme nossa Nota Fiscal no 005, no valor de $ 1.000.

8. Venda, à vista, de uma casa situada na Rua América, sem número, ao Sr. Jorge
Augusto Pereira, por $ 130.000, conforme Escritura passada no 13o Cartório desta
cidade.

9. Venda de um microcomputador, marca Informática, à vista, conforme nossa Nota


Fiscal no 008, no valor de $ 2.000.

10. Venda de um armário de aço, à vista, à J. Pedrosa Ltda., conforme nossa Nota Fiscal
no 222, no valor de $ 800.

11. Compra de mercadorias, a prazo, conforme Nota Fiscal no 980, da Casa de tecidos
Caçapava S/A, no valor de $ 3.000, com nosso aceite, no ato, da Duplicata no 980/01,
para 30 dias.

12. Venda de mercadorias, a prazo, conforme nossa Nota Fiscal no 012, ao Sr. Edson
Vinícius, no valor de $ 1.000. No ato da venda, o cliente aceitou a Duplicata no 012/01,
com vencimento para 45 dias.

13. Compra de mercadorias, à vista, conforme NF 5.340, de V. L. Pereira, no valor de $


3.000. O pagamento foi efetuado em dinheiro.
14. Venda de mercadorias, à vista, conforme nossa Nota Fiscal no 082, no valor de $
600.

15. Compra de mercadorias, a prazo, de J. A. & Cia., conforme Nota Fiscal no 8.509, no
valor de $ 12.000.

16. Venda de mercadorias, a prazo, a Geraldo Gomes, conforme nossa Nota Fiscal no
141, no valor de $ 2.000.

17. Compra de mercadorias, a prazo, de J. Silvestre S/A, conforme Nota Fiscal no


2.233, no valor de $ 1.500. Houve aceite, no ato, de três Duplicatas, nos 01 a 03, no
valor de $ 500 cada uma, vencíveis de 30 em 30 dias.

18. Venda de mercadorias, a prazo, a Pedro Santana, conforme nossa Nota Fiscal no
987, no valor de $ 6.000. Houve aceite, no ato, de duas Duplicatas, nos 01 e 02, no valor
de $ 3.000 cada uma, vencíveis de 30 em 30 dias.

19. Pagamento de Despesas de aluguéis, conforme recibo do mês de fevereiro, ao Sr.


Edison Almeida, na importância de $ 1.200, em dinheiro.

20. Abertura de uma conta-corrente no Banco do Brasil S/A, com depósito inicial, em
dinheiro, de $ 5.000, conforme recibo no 729.

21. Nossa retirada de $ 1.000, do Banco do Brasil S/A, conforme cheque no 145.766, de
nossa emissão, para reforço de Caixa.

22. Compra de canetas, papéis para impressora, clipes e impressos para escritório,
conforme Nota Fiscal no 792, da Casa de Cadernos Bauru Ltda., no valor de $ 800, cujo
pagamento foi efetuado por meio do cheque no 145.762, de nossa emissão, contra o
Banco do Brasil S/A.

23. Venda de mercadorias, à vista, conforme Nota Fiscal no 701, no valor de $ 2.000.

24. Pagamento de Imposto Predial à Prefeitura Municipal, no valor de $ 300, referente a


este mês. Pagamento feito em dinheiro, conforme guia recebida, da Comercial Cardoso,
a importância de $ 3.000, em dinheiro, referente a serviços prestados, conforme nossa
Nota Fiscal no 0001.

25. Pagamento de conta de Energia Elétrica, referente ao mês, no valor de $ 120, em


dinheiro.