Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
:S: /UKM/411.202.20/2016
No. Dokumen
:
No. Revisi
SOP :
Tgl. Terbit
: 1/4
Halamam
UPTD Dr. I MADE
PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
1. Pengertian Pengertian perumahan menurut Mukono (2006), adalah tempat tinggal
sekelompok masyarakat dalam melakukan hidup dan kehidupan
manusia, oleh sementara orang disebut pemukiman, sangat berkaitan
dengan kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, tradisi dan
kebiasaan, suku, keadaan geografi.
7. Unit Terkait
INSPEKSI PERUMAHAN
NO KEGIATAN YA TIDAK
Jumlah
Compliancerate (CR) = Σ Ya
x 100%
Σ Ya + Tidak
Jatikalen,...................................
Unit yang di Audit Pelaksana / Auditor
(...........................) (...........................)
Nomor
RevisiKe
BerlakuTgl
:S: /UKM/411.202.20/2016
No. Dokumen
:
No. Revisi
SOP :
Tgl. Terbit
: 1/4
Halamam
UPTD Dr. I MADE
PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
1. Pengertian Kaji ulang uraian tugas adalah kegiatan mempelajari, menanalisa dan
menilai kembali pelaksanaan uraian tugas yang menjadi panduan
pegawai dalam menjalankan tugas. Semakin jelas uraian tugas yang
diberikan, maka semakin mudah bagi pegawai untuk melaksanakan
tugas sesuai dengan tujuan Puskesmas. Kajian ulang uraian tugas
adalah bagian penting dari sistem pengembangan SDM
2.Tujuan 1. Sebagai panduan dalam melakukan pengkajian ulang uraian dalam
kegiatan UKM Puskesmas
4. Referensi
NO KEGIATAN YA TIDAK
Jumlah
Compliancerate (CR) = Σ Ya
x 100%
Σ Ya + Tidak
Jatikalen,...................................
Unit yang di Audit Pelaksana / Auditor
(...........................) (...........................)
PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL
:S: /UKM/411.202.20/2016
No. Dokumen
:
No. Revisi
SOP :
Tgl. Terbit
: 1/6
Halamam
UPTD Dr. I MADE
PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
1. Pengertian Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah semua dokumen
yang terkait dengan sistemmanajemen UKM yang digunakan sebagai
acuan dalam kegiatan pengendalian UKM
a. Pengendalian Dokumen
Adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian dokumen –dokumen
sistem manajemen UKM yang mencakup pembuatan, distribusi,
penggunaan, perubahan dengan mengikuti ketentuan / metode yang
diatur dalam prosedur ini.
b. Dokumen Dikendalikan
Dokumen dengan status DIKENDALIKAN adalah bahwa dokumen
acuan kerja tersebut di perbaruisecara berkala sesuai perubahan
yang terjadi selama pemakaiannya.
c. Dokumen Tidak Dikendalikan
Dokumen dengan status TIDAK DIKENDALIKAN adalah bahwa
dokumen tersebut sejak diterbitkan tidak diperbarui dan karenanya
tidak diperuntukkan sebagai acuan kerja.
d. Dokumen Tidak Berlaku
Dokumen dengan status KADALUARSA artinya adalah bahwa
dokumen tersebut sudah tidak berlaku lagi dan selanjutnya
diperlakukan sebagai arsip
e. Prosedur Kerja
Prosedur Kerja adalah dokumen sistem manajemen UKM yang
mengatur kegiatan/proses secara lintas fungsi agar dicapai sasaran
dan persyaratan yang telah ditetapkan
f. Program Pendukung
Program pendukung termasuk dokumen sistem mutu dalam bentuk
jadwal kegiatan yang memuat rencana aktivitas untuk mendukung
pelaksanaan sistem manajemen mutu.
2.Tujuan Prosedur Pengendalian Dokumen ini dibuat untuk memastikan semua
dokumen yang terkait dengan Sistem Manajemen UKM dapat dikelola
dan dikendalikan secara efektif
3. Kebijakan
4. Referensi
5. Langkah- a. MENETAPKAN JENIS DOKUMEN DAN REKAMAN
langkah Kepala Puskesmas /MR/ Pemegang Program/Koordinator Unit
menetapkan jenis dokumen dan rekaman terkendali, meliputi : Manual
Mutu, Prosedur Kerja/SOP dan Formulir
b. MEMBUAT DOKUMEN DAN REKAMAN
MR/Wakil Manajemen menetapkan sistematika pembuatan dukumen
sebagai berikut :
Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja terdiri dari : Pengertian, Tujuan,
Kebijakan, Prosedur, Diagram alir, Unit Terkait, Referensi, Dokumen
terkait, Catatan revisi/Perubahan
c. MENGESAHKAN ISI DOKUMEN DAN REKAMAN
Setiap dokumen terkendali harus mendapat bukti persetujuan dan
pengesahan dari Kepala Puskesmas
d. MEMBERIKAN IDENTITAS DOKUMEN
Setiap dokumen terkendali memiliki bagian header yang merupakan
identitas dokumen yang berisi : Judul dokumen, Nomor dokumen,
Terbitan, Revisi, Halaman, Penanggung jawab ( diperiksa dan
disahkan )
e. MEMBERI PENOMORAN DOKUMEN
Setelah disahkan, sekretariat memberi nomor dokumen yang terdiri
dari :
1. Penomoran manual mutu, prosedur kerja dan instruksi kerja
2. Penomoran formulir
f. MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN
1. Suatu dokumen dapat diterbitkan bila sudah mendapat persetujuan
dan pengesahan dari Kepala Puskesmas
2. Dokumen diperbanyak dan didistribusikan oleh Sekretariat dan MR
kepada semua pihak yang berkepentingan dengan mengisi
Formulir Bukti Penerimaan Dokumen
3.Sekretariat bertanggung jawab menyimpan dokumen sah
memelihara Daftar Induk Prosedur kerja dan formulir yang ada
pada Bagian, Sub Bag, Bidang atau Seksi
4. Untuk menunjukkan Salinan dokumen tersebut terkendali diberi cap
“TERKENDALI”
g. MEREVISI DOKUMEN
Suatu dokumen dapat direvisi dengan cara :
1. Pemohon revisi mengisi formulir usulan revisi kepada Kepala
Puskesmas
2. Permintaan revisi disetujui pejabat yang berwenang
3. Revisi dicatat dalam rekaman historis perubahan pada tiap
dokumen
h. MENERBITKAN ULANG DOKUMEN
Suatu dokumen dapat diterbitkan ulang jika :
1. Terjadi perubahan sistem mutu
2. Ada perubahan struktur organisasi yang mempengaruhi isi dokumen
3. Instruksi kerja sudah tidak sesuai dengan urutan pelaksanaan tugas
4. Bila terjadi penerbitan ulang dokumen lama ditarik
i. MELAKUKAN PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN
EKSTERNAL
1. MR menarik salinan dokumen yang sudah tidak berlaku dari pereda
ran dengan menggunakan formulir bukti penarikan dokumen
2. Salinan dokumen yang sudah ditarik, dimusnahkan dengan cara
dibakar dan dicatat dalam formulir berita acara pemusnahan
dokumen
3. Dokumen dan rekaman asli dari dokumen yang sudah ditarik diberi
cap “TAK TERKENDALI” dan disimpan MR sebagai arsip
4. Formulir berita acara pemusnahan dokumen disimpan oleh MR
j. MELAKUKAN PENINJAUAN ULANG DOKUMEN
Setiap dokumen ditinjau ulang setiap satu tahun sekali
k. MELAKUKAN PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL
Koordinator Unit / Pemegang program mengidentifikasi dan
mengendalikan distribusi dokumen eksternal dengan formulir daftar
dokumen ekternal. Bila suatu dokumen eksternal sudah tidak
digunakan, MR menarik dokumen eksternal tersebut dan dicatat
dalam formulir daftar dokumen eksternal
PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL
Melakukan
Pengendalian
Dokumen Eksternal
NO KEGIATAN YA TIDAK
JUMLAH
Compliancerate (CR) = Σ Ya
x 100%
Σ Ya + Tidak
Jatikalen,...................................
Unit yang di Audit Pelaksana / Auditor
(...........................) (...........................)