Vous êtes sur la page 1sur 16

INSPEKSI PERUMAHAN

:S: /UKM/411.202.20/2016
No. Dokumen
:
No. Revisi
SOP :
Tgl. Terbit
: 1/4
Halamam
UPTD Dr. I MADE
PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
1. Pengertian Pengertian perumahan menurut Mukono (2006), adalah tempat tinggal
sekelompok masyarakat dalam melakukan hidup dan kehidupan
manusia, oleh sementara orang disebut pemukiman, sangat berkaitan
dengan kondisi ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, tradisi dan
kebiasaan, suku, keadaan geografi.

2. Tujuan Sebagai acuan bagi petugas dalam melaksanakan inspeksi perumahan

3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jatikalen No.


/411.202.20/2016 Tentang Pelaksanaan Program Kegiatan UKM

4. Referensi Kep Men Kes NOMOR 829/MENKES/SK/VII/1999

5. Langkah- 1. Petugas datang ke rumah warga sasaran


langkah 2. Petugas melakukan penilaian dengan menggunakan checklist
3. Petugas memberikan penyuluhan kepada pemilik sesuai persyaratan
rumah sehat
4. Petugas melakukan pendokumentasian
INSPEKSI PERUMAHAN

No. Dokumen :S: /UKM/411.202.20/2016


DIA No. Revisi :
GRAM Tgl. Terbit :
ALIR Halaman : 2/4

UPTD dr. I MADE


PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
6. Diagram Alir

Petugas datang ke rumah warga sasaran

Petugas melakukan penilaian dengan menggunakan


checklist

Petugas memberikan penyuluhan kepada pemilik sesuai


persyaratan rumah sehat

Petugas melakukan pendokumentasian

7. Unit Terkait
INSPEKSI PERUMAHAN

No. Dokumen :S: /UKM/411.202.20/2016


No. Revisi :
SOP
Tgl. Terbit :
Halaman : 4/4
UPTD Dr. I MADE
PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
8. Rekaman No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl. Mulai diberlakukan
Historis
INSPEKSI PERUMAHAN

No. Dokumen :S: /UKM/411.202.20/2016


DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tgl. Terbit :
Halaman : 3/4

UPTD Dr. I MADE


PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009

NO KEGIATAN YA TIDAK

1 Petugas datang ke rumah warga sasaran

2 Petugas melakukan penilaian dg gunakan checklist

3 Petugas berikan penyuluhan pada pemilik sesuai


persyaratan rumah sehat

4 Petugas melakukan pendokumentasian

Jumlah

Compliancerate (CR) = Σ Ya
x 100%
Σ Ya + Tidak

Jatikalen,...................................
Unit yang di Audit Pelaksana / Auditor

(...........................) (...........................)
Nomor
RevisiKe
BerlakuTgl

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK


DINAS KESEHATAN DAERAH

UPTD PUSKESMAS JATIKALEN


JL.RAYA JATIKALEN NO 21, JATIKALEN

Standar Operasional Prosedur (SOP)


INSPEKSI PERUMAHAN

Di sah kan oleh


Kepala UPTD Puskesmas
Jatikalen

dr.I Made Dharmayukti


NIP 19690517 200801 1 009
KAJI ULANG URAIAN TUGAS

:S: /UKM/411.202.20/2016
No. Dokumen
:
No. Revisi
SOP :
Tgl. Terbit
: 1/4
Halamam
UPTD Dr. I MADE
PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
1. Pengertian Kaji ulang uraian tugas adalah kegiatan mempelajari, menanalisa dan
menilai kembali pelaksanaan uraian tugas yang menjadi panduan
pegawai dalam menjalankan tugas. Semakin jelas uraian tugas yang
diberikan, maka semakin mudah bagi pegawai untuk melaksanakan
tugas sesuai dengan tujuan Puskesmas. Kajian ulang uraian tugas
adalah bagian penting dari sistem pengembangan SDM
2.Tujuan 1. Sebagai panduan dalam melakukan pengkajian ulang uraian dalam
kegiatan UKM Puskesmas

2. Untuk memastikan apakah uraian tugas yang telah ditetapkan dapat


dilaksanakan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat/sasaran
program
3. Kebijakan Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Jatikalen No.
/411.202.20/2016 Tentang Uraian Tugas Pegawai di Puskesmas
Jatikalen

4. Referensi

5. Langkah- a. Kepala Tata Usaha menyiapkan dokumen uraian tugas penanggung


langkah jawab dan pelaksana
b. Petugas mengumpulkan data hasil pelaksanaan tugas oleh
penanggung jawab dan pelaksana program
c. Petugas melakukan kajian apakah uraian tugas dan hasil pencapaian
sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan
d. Petugas membuat hasil kajian dan melaporkan ke Kepala Puskesmas
untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah uraian tugas masih
relevan dan memenuhi kebutuhan sasaran
e. Kepala Puskesmas membuat keputusan hasil kajian ulang uraian
tugas
f. Kepala Puskesmas menyampaikan keputusan hasil kajian ulang tugas
kepada staf, dan melakukan perubahan bila diperlukan
g. Kepala Puskesmas melaporkan ke Kepala Dinas Kesehatan Kab.
Nganjuk
KAJI ULANG URAIAN TUGAS

No. Dokumen :S: /UKM/411.202.20/2016


DIA No. Revisi :
GRAM Tgl. Terbit :
ALIR Halaman : 2/4

UPTD Dr. I MADE


PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
6. Diagram Alir

Ka TU menyiapkan dokumen uraian tugas


penanggung jawab dan pelaksana

Petugas mengumpulkan data hasil pelaksanaan tugas oleh


penanggung jawab dan pelaksana program

Petugas melakukan kajian apakah uraian tugas dan hasil


pencapaian sudah sesuai dgn tujuan yang ditetapkan

Petugas membuat hasil kajian dan melaporkan ke Ka


Pusk. untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah uraian
tugas masih relevan dan memenuhi kebutuhan sasaran

Ka Pusk membuat keputusan hasil kajian


ulang uraian tugas

Ka Pusk menyampaikan keputusan hasil kajian ulang


tugas kepada staf, dan melakukan perubahan jika
diperlukan

Ka Pusk. melaporkan ke Kepala Dinas


Kesehatan Kab. Nganjuk

7. Unit Terkait Semua pelaksana program kegiatan UKM


KAJI ULANG URAIAN TUGAS

No. Dokumen :S: /UKM/411.202.20/2016


DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tgl. Terbit :
Halaman : 3/4

UPTD Dr. I MADE


PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009

NO KEGIATAN YA TIDAK

1 Ka TU siapkan dokumen uraian tugas PJ dan


Pelaksana

2 Ka TU kumpulkan data hasil pelaksanaan tugas

3 Petugas kaji apakah uraian tugas sudah sesuai tujuan


yang ditetapkan

4 Petugas membuat hasil kajian dan melaporkan ke Ka


Puskesmas

5 Ka Pusk buat hasil kajian ulang uraian tugas

6 Ka Pusk menyampaikan keputusan hasil kajian ulang


ke staf

7 Ka Pusk melaporkan ke Kadinkes Kab. Nganjuk

Jumlah

Compliancerate (CR) = Σ Ya
x 100%
Σ Ya + Tidak

Jatikalen,...................................
Unit yang di Audit Pelaksana / Auditor

(...........................) (...........................)
PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

No. Dokumen :S: /UKM/411.202.20/2016


REKAM No. Revisi :
HISTORI
Tgl. Terbit :
PERUBA
HAN Halaman : 6/6

UPTD Dr. I MADE


PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009

No Halaman Yang dirubah Perubahan Diberlakukan Tgl.


Nomor
RevisiKe
BerlakuTgl

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK


DINAS KESEHATAN DAERAH

UPTD PUSKESMAS JATIKALEN


JL.RAYA JATIKALEN NO 21, JATIKALEN

Standar Operasional Prosedur (SOP)


PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

Di sah kan oleh


Kepala UPTD Puskesmas
Jatikalen

dr.I Made Dharmayukti


NIP 19690517 200801 1 009
PENGENDALIAN DOKUMEN EKTERNAL

:S: /UKM/411.202.20/2016
No. Dokumen
:
No. Revisi
SOP :
Tgl. Terbit
: 1/6
Halamam
UPTD Dr. I MADE
PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
1. Pengertian Dokumen yang dimaksud dalam prosedur ini adalah semua dokumen
yang terkait dengan sistemmanajemen UKM yang digunakan sebagai
acuan dalam kegiatan pengendalian UKM
a. Pengendalian Dokumen
Adalah kegiatan pengelolaan dan pengendalian dokumen –dokumen
sistem manajemen UKM yang mencakup pembuatan, distribusi,
penggunaan, perubahan dengan mengikuti ketentuan / metode yang
diatur dalam prosedur ini.
b. Dokumen Dikendalikan
Dokumen dengan status DIKENDALIKAN adalah bahwa dokumen
acuan kerja tersebut di perbaruisecara berkala sesuai perubahan
yang terjadi selama pemakaiannya.
c. Dokumen Tidak Dikendalikan
Dokumen dengan status TIDAK DIKENDALIKAN adalah bahwa
dokumen tersebut sejak diterbitkan tidak diperbarui dan karenanya
tidak diperuntukkan sebagai acuan kerja.
d. Dokumen Tidak Berlaku
Dokumen dengan status KADALUARSA artinya adalah bahwa
dokumen tersebut sudah tidak berlaku lagi dan selanjutnya
diperlakukan sebagai arsip
e. Prosedur Kerja
Prosedur Kerja adalah dokumen sistem manajemen UKM yang
mengatur kegiatan/proses secara lintas fungsi agar dicapai sasaran
dan persyaratan yang telah ditetapkan
f. Program Pendukung
Program pendukung termasuk dokumen sistem mutu dalam bentuk
jadwal kegiatan yang memuat rencana aktivitas untuk mendukung
pelaksanaan sistem manajemen mutu.
2.Tujuan Prosedur Pengendalian Dokumen ini dibuat untuk memastikan semua
dokumen yang terkait dengan Sistem Manajemen UKM dapat dikelola
dan dikendalikan secara efektif

3. Kebijakan
4. Referensi
5. Langkah- a. MENETAPKAN JENIS DOKUMEN DAN REKAMAN
langkah Kepala Puskesmas /MR/ Pemegang Program/Koordinator Unit
menetapkan jenis dokumen dan rekaman terkendali, meliputi : Manual
Mutu, Prosedur Kerja/SOP dan Formulir
b. MEMBUAT DOKUMEN DAN REKAMAN
MR/Wakil Manajemen menetapkan sistematika pembuatan dukumen
sebagai berikut :
Prosedur Kerja dan Instruksi Kerja terdiri dari : Pengertian, Tujuan,
Kebijakan, Prosedur, Diagram alir, Unit Terkait, Referensi, Dokumen
terkait, Catatan revisi/Perubahan
c. MENGESAHKAN ISI DOKUMEN DAN REKAMAN
Setiap dokumen terkendali harus mendapat bukti persetujuan dan
pengesahan dari Kepala Puskesmas
d. MEMBERIKAN IDENTITAS DOKUMEN
Setiap dokumen terkendali memiliki bagian header yang merupakan
identitas dokumen yang berisi : Judul dokumen, Nomor dokumen,
Terbitan, Revisi, Halaman, Penanggung jawab ( diperiksa dan
disahkan )
e. MEMBERI PENOMORAN DOKUMEN
Setelah disahkan, sekretariat memberi nomor dokumen yang terdiri
dari :
1. Penomoran manual mutu, prosedur kerja dan instruksi kerja
2. Penomoran formulir
f. MENERBITKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN DOKUMEN
1. Suatu dokumen dapat diterbitkan bila sudah mendapat persetujuan
dan pengesahan dari Kepala Puskesmas
2. Dokumen diperbanyak dan didistribusikan oleh Sekretariat dan MR
kepada semua pihak yang berkepentingan dengan mengisi
Formulir Bukti Penerimaan Dokumen
3.Sekretariat bertanggung jawab menyimpan dokumen sah
memelihara Daftar Induk Prosedur kerja dan formulir yang ada
pada Bagian, Sub Bag, Bidang atau Seksi
4. Untuk menunjukkan Salinan dokumen tersebut terkendali diberi cap
“TERKENDALI”
g. MEREVISI DOKUMEN
Suatu dokumen dapat direvisi dengan cara :
1. Pemohon revisi mengisi formulir usulan revisi kepada Kepala
Puskesmas
2. Permintaan revisi disetujui pejabat yang berwenang
3. Revisi dicatat dalam rekaman historis perubahan pada tiap
dokumen
h. MENERBITKAN ULANG DOKUMEN
Suatu dokumen dapat diterbitkan ulang jika :
1. Terjadi perubahan sistem mutu
2. Ada perubahan struktur organisasi yang mempengaruhi isi dokumen
3. Instruksi kerja sudah tidak sesuai dengan urutan pelaksanaan tugas
4. Bila terjadi penerbitan ulang dokumen lama ditarik
i. MELAKUKAN PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN DOKUMEN
EKSTERNAL
1. MR menarik salinan dokumen yang sudah tidak berlaku dari pereda
ran dengan menggunakan formulir bukti penarikan dokumen
2. Salinan dokumen yang sudah ditarik, dimusnahkan dengan cara
dibakar dan dicatat dalam formulir berita acara pemusnahan
dokumen
3. Dokumen dan rekaman asli dari dokumen yang sudah ditarik diberi
cap “TAK TERKENDALI” dan disimpan MR sebagai arsip
4. Formulir berita acara pemusnahan dokumen disimpan oleh MR
j. MELAKUKAN PENINJAUAN ULANG DOKUMEN
Setiap dokumen ditinjau ulang setiap satu tahun sekali
k. MELAKUKAN PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL
Koordinator Unit / Pemegang program mengidentifikasi dan
mengendalikan distribusi dokumen eksternal dengan formulir daftar
dokumen ekternal. Bila suatu dokumen eksternal sudah tidak
digunakan, MR menarik dokumen eksternal tersebut dan dicatat
dalam formulir daftar dokumen eksternal
PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

No. Dokumen :S: /UKM/411.202.20/2016


DIA No. Revisi :
GRAM Tgl. Terbit :
ALIR Halaman : 4/6

UPTD Dr. I MADE


PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009
6. Diagram Alir
Menetapkan Membuat Dokumen
Jenis Dokumen

Memberikan Mengesahkan Isi


Identitas Dokumen

Memberikan Menerbitkan dan


Penomoran Mendistribusi

Menerbitkan Merevisi Dokumen


Ulang

Melakukan Melakukan peninjauan


Penarikan dan Ulang
Pemusnahan

Melakukan
Pengendalian
Dokumen Eksternal

7. Unit Terkait Semua pelaksana program kegiatan UKM


PENGENDALIAN DOKUMEN EKSTERNAL

No. Dokumen :S: /UKM/411.202.20/2016


DAFTAR No. Revisi :
TILIK Tgl. Terbit :
Halaman : 5/6

UPTD Dr. I MADE


PUSKESMAS DHARMAYUKTI
JATIKALEN NIP. 19690517
200801 1 009

NO KEGIATAN YA TIDAK

1 Apakah jenis dokumen dan rekaman ditetapkan

2 Apakah dokumen dan rekaman dibuat

3 Apakah isi dokumen dan rekaman disahkan

4 Apakah dokumen diberi identitas

5 Apakah dokumen diberi penomoran

6 Apakah dokumen di terbitkan dan didistribusikan

7 Apakah dokumen dilakukan revisi

8 Apakah dokumen diterbitkan ulang

9 Apakah dilakukan penarikan dan pemusnahan


dokumen eksternal

10 Apakah dokumen dilakukan peninjauan ulang

11 Apakah dokumen eksternal dilakukan pengendalian

JUMLAH

Compliancerate (CR) = Σ Ya
x 100%
Σ Ya + Tidak

Jatikalen,...................................
Unit yang di Audit Pelaksana / Auditor

(...........................) (...........................)

Vous aimerez peut-être aussi