INSTRUMEN AUDIT INTERNAL UKM (PROGRAM PROMKES)

PUSKESMAS KEMANG TGL 12 FEBRUARI 2018

HASIL
NO INSTRUMEN AUDIT
ADA TIDAK
A PERENCANAAN PROGRAM
1. Apakah Perencanaan Program sudah dilaksanakan dengan baik? Apakah
Rencana Program sudah tersusun?
a. RUK (untuk tahun mendatang)
b. RPK (untuk tahun berjalan )
2. Apakah Rencana Program sesuai RPK tahun ini sudah dibuat?
a. Renja Tahunan
b. Renja Bulanan
3. Apakah ada Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat dalam Rencana?
a. SOP
b. KAK
4. Apakah sudah dilakukan analisis kebutuhan masyarakat? Apakah sudah
ada bagian/ bab analisis kebutuhan masyarakat yang dibuat oleh Program
ini dalam RUK?
5. Apakah Tata Nilai Puskesmas, Tujuan, Sasaran, LP/ LS dan perannya
sudah dicantumkan dalam KAK teknis?

a. Apakah sudah disosialisasikan pada sasaran ?

b. Bagaimana caranya ?
c. Apakah bukti-buktinya sudah didokumentasikan?

PENGGERAKAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

1. Apakah SK yang digunakan untuk membentuk Pengelolaan UKM dan
SOP-SOP sudah dikendalikan?
a. Apakah dokumen external, dokumen catatan dan rekamam sudah
dikendalikan dan disimpan ?
2. Apakah sudah dilakukan Penjadwalan untuk kegiatan-kegiatan program
ini?
a. Bagaimana cara melakukan proses penjadwalan?
b. Apakah jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan dengan
memperhatikan usulan masyarakat atau sasaran?
3. Apakah sudah ada informasi yang diberikan tentang program ini dan
kegiatan-kegiatan yang dilakukannya?
a. Bagaimana bentuk penyampaian informasi kepada sasaran (LS dan
LP) ?
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PENILAIAN PROGRAM
1. Apakah kegiatan-kegiatan program sudah dimonitoring?

2 Siapa yang melakukan monitoring?

3 Bagaimana cara melakukan monitoring ?
4 SK Monitoring ?
5 SOP Monitoring ?
6. KAK Monitoring ?
7. Dokumentasi hasil Monitoring ?
8. Tindak Lanjut hasil Monitoring ?