Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
TAHUN 2017
I. Latar Belakang
Untuk menilai kinerja pelayanan di UPT BLUD Puskesmas Gunungsari, perlu dilakukan audit internal. Dengan
adanya audit internal akan dapat diidentifikasi kesenjangan kinerja yang menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
dan penyempurnaan baik pada sistem pelayanan maupun pada sistem manajemen.Audit internal adalah suatu proses
penilaian yang dilakukan dalam suatu organisasi oleh auditor internal yang juga adalah karyawan yang bekerja pada
organisasi tersebut. Audit internal dilakukan oleh tim audit internal yang dibentuk oleh pemimpin UPT BLUD
Puskesmas Gunungsari yang berdasarkan standar kinerja primer.
Lampiran:
Lampiran 1: Jadual audit internal
UGD
UKP Pendaftaran Poli umum Dst
Admin
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
KIA Menilai proses Perencanaan (sebutkan nama) Instrument Wawancara, periksa Check list, Panduan 5 Juli sd 7 5 – 7 Des 2016
perencanaan KIA program KIA akreditasi dokumen perencanaan, wawancara Juli 2016
perencanaan periksa rekam kegiatan
program (Bab lokmin perencanaan
IV.1,2.3…)
Menilai capaian Cakupan (sebutkan nama) Indikator dan target Periksa laporan bulan Check list indicator dan 10 Juli sd 12 10 – 12 Des
kinerja KIA program KIA program KIA: K1, KIA target kinerja Juli 2016 2016
K4, dst
UNIT Tujuan Sasaran audit AUDITOR STANDAR/KRIT Metoda Instrumen audit TGL& TGL& Keterangan
(KEGIATAN/ ERIA YANG WAKTU WAKTU
PROSES YANG MENJADI AUDIT I AUDIT II
DIAUDIT) ACUAN
Dst
Bagaimana pelaksanaan
triase gawat darurat
(lakukan pengamatan
terhadap penanganan
pasien gawat darurat)