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Avances de la Agenda
Edgar Rodriguez
Dirección General de Inversión Pública
Dirección de Políticas y Estrategias de Inversión Pública
erodriguezy@mef.gob.pe
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Contenido
I. Motivación
II. Agenda de Políticas de Inversión Pública:
A. Lineamientos de Política de IP Sectorial
B. Estandarización de Indicadores (Componentes)
C. Identificación de Unidades Ejecutoras y ATs
D. Informe de Cierre de Proyecto
E. Operación y Mantenimiento
III. Cronograma de Políticas
IV. “Otros”
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Política General de la Inversión Pública: Objetivos
Eficiencia
Crecimiento
Calidad de la
Económico
inversión
Sostenido
INVERSIÓN
PÚBLICA
Impacto Eficacia
Logro de
Objetivos
Estratégicos
3
I. Motivación
Estimación OyM
¿Cómo se generan? ¿Quién es el
responsable?
UEs y ATs
Estudios
Idea
Perfil
≠ definitivos
Operación
Mantenimiento
Recursos
de OyM?
Ejecución
Factibilidad (“variaciones”) Reposición
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II. Agenda de Políticas de Inversión Pública
Estandarización de Determinar los indicadores para su uso en los estudios de 2.1 Indicadores por Sector /
2. Indicadores: PIP – PP - preinversión y que permitan su seguimiento y evaluación hasta Tipología
PESEM
la fase de postinversión (Evaluación Expost).
Identificar a la(s) Unidad(es) Ejecutora(s) y a sus responsables. 3.1 Relación de UEs y Áreas
Unidades Ejecutoras y Determinar al órgano o la dependencia de la entidad (Área Técnicas responsables.
3.
Áreas Técnicas Técnica AT designada), responsable de la ejecución de
Proyectos.
Establecer los mecanismos para garantizar que un PIP 4.1 Pautas para la
ejecutado haya cumplido con los parámetros de su declaratoria elaboración y seguimiento
4. Cierre de Proyecto del Cierre de Proyecto.
de viabilidad y como requisito previo para el inicio de sus
operaciones, realizar el Informe de Cierre de proyecto.
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A. Lineamientos de Política de Inversión Pública
Sectorial*: Matriz Resumen
8
El ciclo de un PIP y el proceso de evaluación
Indicador Indicador
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ALINEAMIENTO DE INDICADORES:
PLAN, PRESUPUESTO E INVERSIÓN PÚBLICA (Educación)
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Indicadores: Caso de ELECTRIFICACION RURAL -
SISTEMA CONVENCIONAL
UNIDAD DE MEDIO DE
OBJETIVO INDICADOR DESCRIPCION DEL INDICADOR
MEDIDA VERIFICACION: FUENTE
Número de nuevas actividades económicas en la
Mejora de ingresos familiares e impulso
Incremento de Nuevas actividades zona de influencia según tipología (pequeña industria Informe Trimestral del
de actividades económicas en la zona de N°
económicas debido a la electricidad / negocios, negocios medianos, etc.) que son BCRP por Region, INEI
FIN
influencia
posibles debido al acceso a la electricidad.
Beneficio por aumento de consumo de Total energía eléctrica consumida per cápita, por tipo Informe Trimestral del
Consumo de energía per cápita. kWh / año
energía en los hogares. de usuario BCRP por Region, INEI
PROPOSITO
proyecto
Longitud de la red primaria por tipo de sistema
Longitud de las redes primarias instalada al Reporte de MINEM-EEDD-
Red Primaria y Subestaciones: (monofasico, bifasico y trifasico) construidas para el Km
finalizar la ejecución del proyecto OSINERMING
Suministro, Montaje y Transporte de proyecto.
Equipos y Materiales Subestaciones al finalizar la ejecución del Número de Subestaciones por capacidad (kVA) Reporte de MINEM-EEDD-
unidades
proyecto realizadas por el proyecto. OSINERMING
Redes secundarias instaladas al finalizar la Longitud de las redes secundarias (monofásico y Reporte de MINEM-EEDD-
Km
ejecución del proyecto trifasico) construidas para el proyecto. OSINERMING
Red Secundaria y acometidas
Conexiones domiciliarias realizadas al Reporte de MINEM-EEDD-
domiciliarias: Suministro, Montaje y Número de conexiones realizadas por el proyecto. conexiones
finalizar la ejecución del proyecto OSINERMING
Transporte de Equipos y Materiales
Reporte de MINEM-EEDD-
Unidades de alumbrado público (AP). Número de unidades de alumbrado público (AP). unidades
OSINERMING
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Componentes, Meta Física y Costos
Saneamiento
CANTIDAD
CLASIFICACIÓN DE UNIDAD DE
COMPONENTES ACCIONES (META MONTO S/.
INTERVENCIÓN MEDIDA
FÍSICA)
Dotación de
Sistema para el abastecimiento de agua potable Infraestructura ML 1,250,350
servicios de
saneamiento Sistema de alcantarillado Infraestructura ML 509,800
Adecuado
Adquisición de equipos y herramientas Equipamiento Unidad 29,000
equipamiento
Actores con Entrenamiento a integrantes de la JASS en
Desarrollo de Capacidades Taller 18,500
adecuadas gestión de los servicios
COMPONENTE, vinculado a DESCRIPCIÓN capacidades de Preparación a los usuarios para situaciones de
Comprende la ejecución de: Desarrollo de Capacidades Taller 22,600
* Obras manejo del servicio interrupción del servicio
* Instalaciones
Infraestructura.
* Estructuras Mejora de Procesos Implementación de Plataforma Informática Capacidad Institucional Unidad 89,560
* Equipos en obras.
* Adquisición de:
y Sistematización
* Terrenos de Información Línea de base Estudio Unidad 56,000
* Otros Bienes inmuebles
Comprende la adquisición de bienes o equiposCOSTO DEen:COMPONENTES
clasificados 1,975,810
* Informáticos (Hardware)
* Tecnológicos (Científico, de Innovación) Gerencia de Proyecto 47,630
* Comunicaciones
* Telecomunicaciones
Expediente Técnico 52,805
Equipamiento * Vehicular (motorizado y no motorizado) Especificaciones Técnicas 11,500
* Maquinaria
* Instrumental
Términos de Referencia 11,500
* Mobiliario Supervisión de Obra 52,805
* Herramientas
Evaluación Intermedia 47,630
* Otros Equipos
Intervenciones asociadas al recurso humano vinculado al bien y/o servicio
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN 2,199,679
del PIP
* Capacitación
* Investigación
Desarrollo de * Desarrollo Experimental
Capacidades * Transferencia y Difusión Tecnológica
* Asesoria Empresarial
* Asistencia Técnica
* Sensibilización
* Otros (pasantías, giras)
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AVANCE DE LA ESTANDARIZACIÓN DE INDICADORES:
1. INDICADORES SANEAMIENTO
2. INDICADORES AMBIENTE - RESIDUOS SÓLIDOS
3. INDICADORES DE TRANSPORTE *
4. INDICADORES EDUCACIÓN
5. INDICADORES ENERGÍA
6. INDICADORES INTERIOR - SEGURIDAD CIUDADANA
7. INDICADORES MIMP – ALBERGUE
8. INDICADORES JUSTICIA – EEPP
9. INDICADORES PRODUCCIÓN
10. INDICADORES RIEGO
11. INDICADORES SALUD
12. …
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C. Unidades Ejecutoras
(y AT)
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El papel de las Unidades Ejecutoras
• Cierre de PIP
• Informe de Variaciones…
Unidad Ejecutora: Caso Variaciones (en el BdP)
Mo 0: • La UE prepara la
La UE identifica
información El papel de
sobre la
una variación variación la UE en la
eficiente y
Mo 1:
oportuna
La UE informa
• La UE registra la variación obtención de
(F-16*) en el BdP
a la OPI Bs y Ss
Mo 1:
La OPI Revisa en el
La OPI tiene BdP y Evalúa
conocimiento de Informe
la Modificación
Mo 2: OPI registra en
El BP alerta a la
el BdP
La OPI remite UE del
copia del Informe- resultado de la
Resultado
VdV a la DGIP Evaluación
Mo 3:
La DGIP Registra
Conclusiones y
Recomendaciones
al Informe-VdV
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D. Cierre de Proyectos
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Informe de Cierre de PIP
UE Área UE
Técnica Área ¿?
Técnica
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Informe de Cierre de PIP: Proceso
Estudios Responsable:
• Variaciones y Unidad
Definitivos Ajustes Ejecutora
Aprobados
Responsables:
Ejecución • Conciliación Financiera – 1) UE
Física y Presupuestal 2) Áreas Técnicas
3) Áreas Usuarias
Financiera • Entrega del Proyecto
• Consolidación Responsable:
Informe de de Información Área Técnica o
Cierre (IdC) Física y UE
Directiva de para el Cierre Financiera
de PIP
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E. Operación y
Mantenimiento
20
Operación y Mantenimiento
UE Área UE
Técnica Área ¿?
Técnica
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E. Operación y Mantenimiento (Sostenibilidad)
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E. Operación y Mantenimiento (Organización)
UE AE
UE - Operador RdM PV
Monitoreo
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E. Operación y Mantenimiento (Proceso)
Mo 0:
• La UE – Operador
¿Cuál es el objetivo
del programa de
detalla los
aspectos técnicos
mantenimiento?
Mo 1:
• La UE-Operador elabora y
Ficha Técnica de
Mantenimiento valida la Ficha según el
PIP
Mo 2:
El Operador valida
Determinación de además el Período a
los Medios de verificar
Verificación
El operador
Mo 3: monitorea Da alertas ante
permanenteme incumplimiento
Seguimiento de las
nte
Fichas Técnicas
Mo 4:
Consolidación –
Conformidad de las
Fichas Técnicas
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Gestión Articulada para el Desarrollo Sostenible en Loreto
Proyecto de
OBJETIVOS Programa
PDCR ESTRATEGICOS
Inversión
Presupuestal
LORETO Pública
AL 2021
MATRIZ LOGICA
FIN …
FIN
Indicador Medios de
Resultado Final
Verificación
COMPONENTE
P1 P2 Pn Indicadores Medios de Supuestos
verificación
Desarrollo de
Capacidades
ACTIVIDADES
P1 P2 Pn Indicadores Medios de Supuestos Capacidad
Verificación Institucional
1 . . . 1 . .. 1 . .
2. . . 2 . .. 2 . . Estudios
n.. n... n..
ACTIVIDADE
S
……..
PP ARTICULADOS (47)
PRODUCTIVOS 14
INFRAESTRUCTURA 8
ORDEN INTERNO 4
SOCIALES 17
AMBIENTALES 4
25
Fortalecimiento de la Cadena Productiva de Café y Cacao en San
Martín*
f
Transportes, Energía y Riego
Infraestructura
Competitividad Básica
Infraestructura Agricultura
Productiva
Asociatividad y
gestión Empresarial
Mercados MINCETUR
Agricultura,
Formalización Produce
Regulación
Otros