DEMANDA

Aplicativo de la Guía Simplificada Caminos Vecinal

1.GENERALIDADES

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PERÍ
Departamento: Junin
Provincia: JAUJA
Distrito: MASMA CHICCHE
Zona Geográfica: Sierra
Horizonte del Proyecto: 10 años

1. DETERMINACIÓN DEL TRÁNSITO ACTUAL

i) Resumir los conteos de tránsito a nivel del día y tipo de vehículo

Resultados de los conteo de tráfico: Mes: Feb-18

Tipo de Vehículo Domingo Lunes Martes Miércoles
Automóviles 4 1 2 2
Camionetas 4 4 5 2
Micros / Combis 0 3 2 0
Omnibus 2 Ejes 2
Omnibus 3 Ejes 1 1 0
Camión 2 Ejes
Camión 3 Ejes
Camión 4 Ejes
Semiremolque 1 2
TOTAL 8 10 12 6

Nº de Vehículos/día
14
12
10
Domingo
8
8
6
4
2
0
1 2 3 4 5 6

Nota: Conteo de 7 días de 24 horas para poyectos de inversión a nivel de perfil.

ii) Determinar los factores de corrección promedio de una estación de peaje cercano al camino

F.C.E. Vehículos ligeros: 1.09487610

F.C.E. Vehículos pesados: 1.15257483

Page 1
 DEMANDA
Nota: Utilizar los datos del Ministerio de Transportes, ver ANEXO 3

iii) Aplicar la siguiente fórmula, para un conteo de 7 días

Donde: Índice IMDS

Medio=Diario Semanal de la Muestra Vehícular Tomada
IMDa = Índice Medio Anual
Volumen Vi Vehícular
= diario de cada uno de los días de conteo
FC = Factores de Corrección Estacional

Tráfico Vehícular en dos Sentidos por Día

Tipo de Vehículo
Domingo Lunes Martes Miércoles
Automóviles 4 1 2 2
Camionetas 4 4 5 2
Micros / Combis 0 3 2 0
Omnibus 2 Ejes 0 0 0 2
Omnibus 3 Ejes 0 1 1 0
Camión 2 Ejes 0 0 0 0
Camión 3 Ejes 0 0 0 0
Camión 4 Ejes 0 0 0 0
Semiremolque 0 1 2 0
TOTAL 8 10 12 6

2. ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1 Demanda Actual

Tráfico Actual por Tipo de Vehículo

Tipo de Vehículo IMD Distribución (%)
Automóviles 5 23.81
Camionetas 5 23.81
Micros / Combis 3 14.29
Omnibus 2 Ejes 2 9.52
Omnibus 3 Ejes 2 9.52
Camión 2 Ejes 2 9.52
Camión 3 Ejes 0 0.00
Camión 4 Ejes 0 0.00
Semiremolque 2 9.52
IMD 21 100.00

2.2 Demanda Proyectada

Para la proyeccció de la demanda utilizar la siguiente fórmula:

Page 2
 DEMANDA
Donde: Tn = Tránsito proyectado al año en vehículo por día
T0 = Tránsito actual (año base) en vehículo por día
n= año futuro de proyeccción
r= tasa anual de crecimiento de tránsito

Tasa de Crecimiento x Región en % rvp = Tasa

5.00de Crecimiento Anual de la Población
rvc = Tasa
3.40
de Crecimiento Anual del PBI Regional

Proyección de Tráfico - Situación Sin P

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Tráfico Normal 21 21 21 23
Automóviles 5.00 5.00 5.00 6.00
Camionetas 5.00 5.00 5.00 6.00
Micros / Combis 3.00 3.00 3.00 3.00
Omnibus 2 Ejes 2.00 2.00 2.00 2.00
Omnibus 3 Ejes 2.00 2.00 2.00 2.00
Camión 2 Ejes 2.00 2.00 2.00 2.00
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 4 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00
Semiremolque 2.00 2.00 2.00 2.00

2.3 Demanda Proyectada "Con Proyecto"

Tráfico Generado por Tipo de Proyecto

% de Tráfico
Tipo de Intervención
Normal
Mejoramiento 15
Fuente: Ministerio de Transportes y Comunicaciones - MTC

Proyección de Tráfico - Con Proye

Tipo de Vehículo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Tráfico Normal 21.00 21.00 21.00 23.00
Automóviles 5.00 5.00 5.00 6.00
Camionetas 5.00 5.00 5.00 6.00
Micros / Combis 3.00 3.00 3.00 3.00
Omnibus 2 Ejes 2.00 2.00 2.00 2.00
Omnibus 3 Ejes 2.00 2.00 2.00 2.00
Camión 2 Ejes 2.00 2.00 2.00 2.00
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 4 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00
Semiremolque 2.00 2.00 2.00 2.00
Tráfico Generado 6.00 7.00 7.00 7.00
Automóviles 1.00 1.00 1.00 1.00
Camionetas 1.00 1.00 1.00 1.00
Micros / Combis 1.00 1.00 1.00 1.00
Omnibus 2 Ejes 1.00 1.00 1.00 1.00
Omnibus 3 Ejes 1.00 1.00 1.00 1.00

Page 3
 DEMANDA
Camión 2 Ejes 1.00 1.00 1.00 1.00
Camión 3 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00
Camión 4 Ejes 0.00 0.00 0.00 0.00
Semiremolque 0.00 1.00 1.00 1.00
IMD TOTAL 27.00 28.00 28.00 30.00

Proyecciones de Población

Población Año Población

Población Encuestada 2018 912

Tasa de Crecimiento Poblacional: 1.94

Año Población
0 912
1 930
2 966
3 1,023
4 1,105
5 1,217
6 1,365
7 1,562
8 1,821
9 2,165
10 2,624
Total 1,427

Page 4
 DEMANDA

ada Caminos Vecinales- Análisis Costo Efecticidad

HICULAR Y PEATONAL DEL PERÍMETRO DE LA PLAZA DEL DISTRITO DE MASMA CHICCHE – JAUJA - JUNIN

Jueves Viernes Sábado

6 4 3
2 4 2
2 0 2
1 2 0
1 0
6
0
0
2 0
12 12 13

Page 5
 DEMANDA

n dos Sentidos por Día TOTAL

SEMANA IMDS FC IMDa
Jueves Viernes Sábado
6 4 3 22 4 1.09487610 5
2 4 2 23 4 1.09487610 5
2 0 2 9 2 1.09487610 3
1 2 0 5 1 1.09487610 2
1 0 0 3 1 1.09487610 2
0 0 6 6 1 1.15257483 2
0 0 0 0 0 1.15257483 0
0 0 0 0 0 1.15257483 0
0 2 0 5 1 1.15257483 2
12 12 13 73 14 21

Page 6
 DEMANDA

iento Anual de la Población (para vehículos de pasajeros)

ento Anual del PBI Regional (para vehículos de carga)

ión de Tráfico - Situación Sin Proyecto

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

23 24 24 26 30 30 33
6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00
6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00
3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00

yección de Tráfico - Con Proyecto

Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

23.00 24.00 24.00 26.00 30.00 30.00 33.00
6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00
6.00 6.00 6.00 7.00 7.00 7.00 8.00
3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 5.00
2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.00 2.00 2.00 2.00 3.00 3.00 3.00
7.00 7.00 7.00 9.00 9.00 9.00 9.00
1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 2.00 2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Page 7
 DEMANDA
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
30.00 31.00 31.00 35.00 39.00 39.00 42.00

Page 8
 COSTOS

a)Costos en la Situación "Con Proyecto"

PRESUPUESTO DE OBRA POR ALTERNATIVA

ALTERNATIVA 01 Y 02
(En Nuevos Soles)

Alternativas
DESCRIPCION
Item Alternativa 1
01.00 OBRAS PROVISIONALES 21,194.03
02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 56,922.10
03.00 PAVIMENTO 85,204.12
04.00 CUNETAS 7,278.34
VEREDAS 19,643.83
MURO DE CONTENCION 46,410.78
06.00 IMPACTO AMBIENTAL 2,800.00
COSTO DIRECTO 239,453.20
Gastos Generales 10% 23,945.32
Utilidad 8% 19,156.26
SUB PRESUPUESTO 282,554.77
IGV 18% 50,859.86
PRESUPUESTO DE EJECUCION 333,414.63
Costo Supervision 8.0% 19,156.26
Expediente Tecnico 2.5% 7,000.00
PRESUPUESTO TOTAL S/. 359,570.89
Costo US$ 108,960.87

b) Presupuesto de Mantenimiento Rutinario

ALTERNATIVA 01
Item DESCRIPCION Und. Metrado
01.00 Conservacion de Calzada y Bermas
01.01 Sellado de fisuras y grietas en calzada m2 26.5
01.02 Parchado superficial en calzada m2 26.5
01.03 Sellado de fisuras y grietas en bermas m2 26.5
01.04 Bacheo de bermas de material granular m2 26.5
02.00 Conservacion de Drenaje
02.01 Limpieza de Cunetas m 271.5
03.00 Conservacion de Muros y Obras
Complementarias
03.01 Limpieza de Muros m2 34.47
04.00 Conservacion de Señalizacion y Seguridad
Vial
04.01 Conservacion de Señales Verticales und 2
04.02 Conservación de marcas en el pavimento m2 1.5

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01

S/. /km-año
US$/km-año

Page 9
 COSTOS

c) Presupuesto de Mantenimiento Periodico

ALTERNATIVA 01
Item DESCRIPCION Und. Metrado
Mantenimiento Periodico
01.00 Conservacion de Calzada y Bermas
01.01 Sellos Asfalticos m2 26.5
01.02 Recapeos Asfalticos m2 26.5
01.03 Fresado de carpeta Asfaltica m2 16.2
01.04 Microfresado de carpeta asfáltica m2 16.2
01.05 Reconformacion de base granular en Bermas m2 8.14
01.06 Imprimación reforzada en bermas con material m2 81.3
02.00 Conservacion de Drenaje
02.01 Limpieza de Cunetas m 271.5
02.02 Reparacion Mayor en cunetas m 7.5
03.00 Conservacion de Muros y Obras
Complementarias
03.01 Limpieza de Muros m2 34.47
03.02 Reparacion de Muros de Concreto Armado m3 0.56
04.00 Conservacion de Señalizacion y Seguridad
Vial
04.01 Conservacion de Señales Verticales und 2
04.02 Conservación de marcas en el pavimento m2 1.5
04.03 Conservación de aceras de concreto m2 5.43
COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 02
S/. /km-año
US$/km-año

d) Costos En La Situación Sin Proyecto a Precios Privados y Sociales

Item DESCRIPCION Und. Metrado

01.00 OPTIMIZACION
01.01 Conservacion de Calzada
01.01.01 Bacheo de Plataforma superficial m2 957.60
01.01.01 Bacheo de Plataforma profundo m2 478.80
01.02 Trabajos de Drenaje y Obras de Arte
01.02.01 Limpieza y perfilado de Cunetas m 542.5
COSTO TOTAL OPTIMIZACION
S/. /km-año
US$/km-año

Page 10
 COSTOS

IVA

Alternativas
Alternativa 2
21,194.03
40,008.13
113,458.36
7,278.34
19,643.83
46,410.78
2,800.00
250,793.47
25,079.35
20,063.48
295,936.29
53,268.53
349,204.83
20,063.48
7,000.00
376,268.31
114,020.70

Precio Parcial Total Item

1655.19 01.00
17.07 452.355 01.01
22.18 587.77
17.04 451.56
6.17 163.505
67.88 02.00
0.25 67.875 02.01
39.65 03.00
1.15 39.6405 03.01
67.36 04.00
32.86 65.72 04.01
1.09 1.635 04.02

TERNATIVA 01 2830.08 COSTO TOTAL MA

10443.0996309963
3164.5756457565

Page 11
 COSTOS

Precio Parcial Total Item

2970.4 01.00
30 795 01.01
30 795 01.02
20 324
10 162 01.04
10 81.4
10 813 02.00
262.05 02.01
0.25 67.875 02.02
25.89 194.175 03.00
115.58 03.01
1.15 39.6405 03.02
135.6 75.936 04.00
271.64 04.01
32.86 65.72 04.02
1.09 1.635 04.03
37.62 204.2766
TERNATIVA 02 3619.67 COSTO TOTAL MA
13356.7158671587
4047.4896567148

Precio Parcial Parcial

13674.528
6.63 6348.888
15.3 7325.64
1876.833
1.86 1009.05
0
0
0

Page 12
 COSTOS

ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION Und. Metrado Precio
Conservacion de Calzada y Bermas
Sellado de fisuras y grietas en calzada y Berma m 26.5 5.5

Conservacion de Drenaje
Limpieza de Cunetas m 271.5 0.25
Conservacion de Muros y Obras Complementarias
Limpieza de Muros m2 34.47 1.15
Conservacion de Señalizacion y Seguridad Vial
Conservacion de Señales Verticales und 2 32.86
Conservación de marcas en el pavimento m2 1.5 1.09

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO RUTINARIO ALTERNATIVA 01

S/. /km-año
US$/km-año

Page 13
 COSTOS

ALTERNATIVA 02
DESCRIPCION Und. Metrado Precio
Mantenimiento Periodico
Conservacion de Calzada y Bermas
Resellado de juntas y sellado de grietas en calzada y berma m2 26.5 17.04
Reparación de losas de calzada y berma en espesor total m2 5.8 20.96

Reemplazo de losas en calzada y bermas m2 5.8 30.59

Conservacion de Drenaje
Limpieza de Cunetas m 271.5 0.25
Reparacion Mayor en cunetas m 7.5 25.89
Conservacion de Muros y Obras Complementarias
Limpieza de Muros m2 34.47 1.15
Reparacion de Muros de Concreto Armado m3 0.56 135.6
Conservacion de Señalizacion y Seguridad Vial
Conservacion de Señales Verticales und 2 32.86
Conservación de marcas en el pavimento m2 1.5 1.09
Conservación de aceras de concreto m2 5.43 37.62

COSTO TOTAL MANTENIMIENTO PERIODICO ALTERNATIVA 02

S/. /km-año
US$/km-año

Page 14
 COSTOS

Parcial Total
145.75
145.75

67.88
67.875
39.65
39.6405
67.36
65.72
1.635

320.64
1183.173431734
358.5374035559

Page 15
 COSTOS

Parcial Total

750.55
451.56
121.568

177.422

262.05
67.875
194.175
115.58
39.6405
75.936
271.64
65.72
1.635
204.2766

1399.82
5165.387453875
1565.268925417

Page 16
 COSTOS INCREMEN_

5.Precios Sociales

Factores de Conversión
Obras Factor
Inversión 0.79
Mantenimiento y Operación 0.75
Fuente: Guía Metodológica Simplicada

Tipo de Cambio 3.300

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú http://www.bcrp.gob.pe/

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

ALTERNATIVA N°01
En Miles de Soles a Precios Mercado
N° RUBROS Año 0
359,570.89
01.00 ETAPA DE INVERSION
ESTUDIOS
Expediente Técnico

02.00 INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% C.D)
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5% C.D)

03.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Costos de operación
Costos de mantenimiento
A FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 359,570.89
04.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0
Costos de operación 0
Costos de mantenimiento 0
B FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0
05.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 359,570.89
TASA: 9%
VACT 381,327.21
C/E (S/.) 267.22
C/E (US$) 80.98

Page 17
 COSTOS INCREMEN_

COSTOS DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGÚN ALTERNATIVA

ALTERNATIVA N°02
En Miles de Soles a Precios Mercado
N° RUBROS Año 0
01.00 ETAPA DE INVERSION 376,268.31
ESTUDIOS
Expediente Técnico

02.00 INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10% C.D)
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5% C.D)

03.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Costos de operación
Costos de mantenimiento
A FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 376,268.31
04.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0
Costos de operación 0
Costos de mantenimiento 0
B FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0
05.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 376,268.31
TASA: 9%
VACT 380,961.39
C/E (S/.) 266.97
C/E (US$) 80.90

COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA N°01
En Miles de Soles a Precios Sociales
N° RUBROS Año 0
01.00 ETAPA DE INVERSION 284,061.00
ESTUDIOS
Expediente Técnico

02.00 INFRAESTRUCTURA 0

Page 18
 COSTOS INCREMEN_

COSTO DIRECTO 0
GASTOS GENERALES (10% C.D) 0
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5% C.D) 0

03.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Costos de operación
Costos de mantenimiento
A FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 284,061.00
04.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0
Costos de operación 0
Costos de mantenimiento 0
B FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0
05.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 284,061.00
06.00 FLUJO NETO
TASA: 9%
VACS 288,379.20
C/E (S/.) 202.09
C/E (US$) 61.24

COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA N°02
En Miles de Soles a Precios Sociales
N° RUBROS Año 0
01.00 ETAPA DE INVERSION 297,251.96
ESTUDIOS
Expediente Técnico

02.00 INFRAESTRUCTURA 0
COSTO DIRECTO 0
GASTOS GENERALES (10% C.D) 0
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5% C.D) 0

03.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO

Costos de operación
Costos de mantenimiento
A FLUJO DE COSTOS CON PROYECTO 297,251.96
04.00 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0
Costos de operación 0
Costos de mantenimiento 0
B FLUJO DE COSTOS SIN PROYECTO 0
05.00 TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A-B) 297,251.96
06.00 FLUJO NETO
TASA: 9%

Page 19
 COSTOS INCREMEN_
VACS 288,215.53
C/E (S/.) 201.97
C/E (US$) 61.20

Page 20
 COSTOS INCREMEN_

www.bcrp.gob.pe/

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

3,113.09 3,113.09 3,902.68 3,113.09 3,113.09 3,902.68

283.01 283.01 283.01 283.01 283.01 283.01
2,830.08 2,830.08 3,619.67 2,830.08 2,830.08 3,619.67
3,113.09 3,113.09 3,902.68 3,113.09 3,113.09 3,902.68
-00 -00 -00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00 -00 -00
3,113.09 3,113.09 3,902.68 3,113.09 3,113.09 3,902.68

Page 21
 COSTOS INCREMEN_

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

352.704 352.704 1431.884 352.704 352.704 1431.884

32.064 32.064 32.064 32.064 32.064 32.064
320.64 320.64 1399.82 320.64 320.64 1399.82
352.704 352.704 1431.884 352.704 352.704 1431.884
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
352.704 352.704 1431.884 352.704 352.704 1431.884

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Page 22
 COSTOS INCREMEN_

2,334.82 2,334.82 2,927.01 2,334.82 2,334.82 2,927.01

212.26 212.26 212.26 212.26 212.26 212.26
2,122.56 2,122.56 2,714.75 2,122.56 2,122.56 2,714.75
2,334.82 2,334.82 2,927.01 2,334.82 2,334.82 2,927.01
-00 -00 -00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00 -00 -00
2,334.82 2,334.82 2,927.01 2,334.82 2,334.82 2,927.01
2,334.82 2,334.82 2,927.01 2,334.82 2,334.82 2,927.01

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

264.528 264.528 1073.913 264.528 264.528 1073.913

24.048 24.048 24.048 24.048 24.048 24.048
240.48 240.48 1049.865 240.48 240.48 1049.865
264.528 264.528 1073.913 264.528 264.528 1073.913
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
264.528 264.528 1073.913 264.528 264.528 1073.913
264.528 264.528 1073.913 264.528 264.528 1073.913

Page 23
 COSTOS INCREMEN_

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-35,957.09

3,113.09 3,113.09 3,902.68 3,902.68

283.01 283.01 283.01 283.01
2,830.08 2,830.08 3,619.67 3,619.67
3,113.09 3,113.09 3,902.68 3,902.68
-00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00
3,113.09 3,113.09 3,902.68 3,902.68

Page 24
 COSTOS INCREMEN_

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-37,626.83

352.704 352.704 1431.884 1431.884

32.064 32.064 32.064 32.064
320.64 320.64 1399.82 1399.82
352.704 352.704 1431.884 1431.884
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
352.704 352.704 1431.884 1431.884

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-28406.10

Page 25
 COSTOS INCREMEN_

2,334.82 2,334.82 2,927.01 2,927.01

212.26 212.26 212.26 212.26
2,122.56 2,122.56 2,714.75 2,714.75
2,334.82 2,334.82 2,927.01 2,927.01
-00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00
-00 -00 -00 -00
2,334.82 2,334.82 2,927.01 2,927.01
2,334.82 2,334.82 2,927.01 (25,479.09)

Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

-29,725.20

264.528 264.528 1073.913 1073.913

24.048 24.048 24.048 24.048
240.48 240.48 1049.865 1049.865
264.528 264.528 1073.913 1073.913
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
264.528 264.528 1073.913 1073.913
264.528 264.528 1073.913 -28651.28349

Page 26
 C_E
6. EVALUACION

Cálculo de Beneficios

Calculo del Beneficio total por ahorro de costos operativos vehícular (Bcov)

Bcov = COVsp-COVcp

Donde: COVsp = Costo operativo vehícular total sin proyecto(*)

COVcp = Costo operativo vehícular total con proyecto(*)

Nota: (*).COVsp y COVcp se obtienen de las Tablas del COV del MTC

COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR (US$ por km) SEGÚN TIPO DE VE

Escenario Región Tipología Estado Auto
Sin Proyecto Sierra Llano AFI Malo 0.490620
Con Proyecto Sierra Llano ASF Bueno 0.286195

Nota: Para efectos de estimar los beneficios totales en ahorro de COV, es necesario establecer la correspondencia entre
tipología de vehículos de los formatos de conteo del MTC, considerar lo siguiente:

TABLAS DE COV Formato de CONTEO del MTC

Auto Auto
Camioneta Pick UP + Camioneta Rural
Bus Medio Micro
Bus Grande Bus 2 ejes + Bus 3 ejes
Camión 2 Ejes Camión 2 Ejes
Camión 3 Ejes Camión 3 Ejes + Camión 4 Ejes
Articulado Semi-Trailer + Trailer

Costos de Operación Vehicular

En US$ x Veh - Km a Precios Sociales

Con Proyecto
Tipo de Vehículo Sin Proyecto
Alter. 1 Alter. 2
Automovil 0.4906200 0.2861950 0.2861950
Camioneta 0.6786910 0.5315050 0.5315050
Micros / Combis 1.0489500 0.6493500 0.6493500
Omnibus 2 Ejes 1.4901750 1.1405250 1.1405250
Omnibus 3 Ejes 1.4901750 1.1405250 1.1405250
Camión 2E 2.3976000 1.3070250 1.3070250
Camión 3E 2.9054250 1.7982000 1.7982000
Semiremolque 3.3133500 2.3060250 2.3060250 co*#vehic*long*tcambio*365

Costos de Operación Vehicular - Sin Proyecto

En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tráfico Normal 8,609.64 8,609.64 8,991.33 8,991.33 9,333.73
Automovil 800.74 800.74 960.89 960.89 960.89

Page 27
 C_E
Camioneta 1,107.69 1,107.69 1,329.23 1,329.23 1,329.23
Micros / Combis 1,027.19 1,027.19 1,027.19 1,027.19 1,369.59
Omnibus 2 Ejes 972.84 972.84 972.84 972.84 972.84
Omnibus 3 Ejes 972.84 972.84 972.84 972.84 972.84
Camión 2E 1,565.25 1,565.25 1,565.25 1,565.25 1,565.25
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semiremolque 2,163.08 2,163.08 2,163.08 2,163.08 2,163.08
TOTAL 8,609.64 8,609.64 8,991.33 8,991.33 9,333.73

Costos de Operación Vehicular - Con Proyecto - Alternativa 1

En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tráfico Normal 5,818.35 5,818.35 6,085.26 6,085.26 6,297.22
Automovil 467.10 467.10 560.52 560.52 560.52
Camioneta 867.47 867.47 1,040.96 1,040.96 1,040.96
Micros / Combis 635.88 635.88 635.88 635.88 847.84
Omnibus 2 Ejes 744.58 744.58 744.58 744.58 744.58
Omnibus 3 Ejes 744.58 744.58 744.58 744.58 744.58
Camión 2E 853.28 853.28 853.28 853.28 853.28
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semiremolque 1,505.46 1,505.46 1,505.46 1,505.46 1,505.46
Tráfico Generado 2,402.82 2,402.82 2,402.82 2,402.82 2,402.82
Automovil 93.42 93.42 93.42 93.42 93.42
Camioneta 173.49 173.49 173.49 173.49 173.49
Micros / Combis 211.96 211.96 211.96 211.96 211.96
Omnibus 2 Ejes 372.29 372.29 372.29 372.29 372.29
Omnibus 3 Ejes 372.29 372.29 372.29 372.29 372.29
Camión 2E 426.64 426.64 426.64 426.64 426.64
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semiremolque 752.73 752.73 752.73 752.73 752.73
TOTAL 8,221.17 8,221.17 8,488.08 8,488.08 8,700.04

Costos de Operación Vehicular - Con Proyecto - Alternativa 2

En Soles a Precios Sociales

Tipo de Vehículo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Tráfico Normal 5,818.35 5,818.35 6,085.26 6,085.26 6,297.22
Automovil 467.10 467.10 560.52 560.52 560.52
Camioneta 867.47 867.47 1,040.96 1,040.96 1,040.96
Micros / Combis 635.88 635.88 635.88 635.88 847.84
Omnibus 2 Ejes 744.58 744.58 744.58 744.58 744.58
Omnibus 3 Ejes 744.58 744.58 744.58 744.58 744.58
Camión 2E 853.28 853.28 853.28 853.28 853.28
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semiremolque 1,505.46 1,505.46 1,505.46 1,505.46 1,505.46
Tráfico Generado 2,402.82 2,402.82 2,402.82 2,402.82 2,402.82
Automovil 93.42 93.42 93.42 93.42 93.42
Camioneta 173.49 173.49 173.49 173.49 173.49
Micros / Combis 211.96 211.96 211.96 211.96 211.96

Page 28
 C_E
Omnibus 2 Ejes 372.29 372.29 372.29 372.29 372.29
Omnibus 3 Ejes 372.29 372.29 372.29 372.29 372.29
Camión 2E 426.64 426.64 426.64 426.64 426.64
Camión 3E 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Semiremolque 752.73 752.73 752.73 752.73 752.73
TOTAL 8,221.17 8,221.17 8,488.08 8,488.08 8,700.04

Costos de Operación Vehicular

En Soles a Precios Sociales

Con Proyecto
Año Sin Proyecto Alternativa 1 Alternativa 2
Normal Generado Normal Generado
1 8,609.64 5,818.35 2,402.82 5,818.35 2,402.82
2 8,609.64 5,818.35 2,402.82 5,818.35 2,402.82
3 8,991.33 6,085.26 2,402.82 6,085.26 2,402.82
4 8,991.33 6,085.26 2,402.82 6,085.26 2,402.82
5 8,700.04 6,297.22 2,402.82 6,297.22 2,402.82
6 9,333.73 6,297.22 2,402.82 6,297.22 2,402.82
7 9,715.41 6,564.13 2,669.74 6,564.13 2,669.74
8 12,552.42 8,488.08 2,669.74 8,488.08 2,669.74
9 12,552.42 8,488.08 2,669.74 8,488.08 2,669.74
10 13,276.51 8,966.96 2,669.74 8,966.96 2,669.74

Beneficios Incrementales
En Soles a Precios Sociales

Año Alternativa 1 Alternativa 2

0
1 3,992.71 3992.71 12092.90
2 3,992.71 3992.71
3 4,107.48 4107.48
4 4,107.48 4107.48
5 3,604.23 3604.23
6 4,237.92 4237.92
7 4,486.15 4486.15
8 5,399.21 5399.21
9 5,399.21 5399.21
10 5,644.42 5644.42

EVALUACION ECONOMICA

La metodología de evaluación para PIP de mejoramiento es la de COSTO/EFICIENCIA

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1

(En Nuevos Soles)

Page 29
 C_E

Costo de
Año Inversión Operación y Flujo Neto
Mantenimiento
0 284,061.00 284,061.00
1 2,334.82 2,334.82
2 2,334.82 2,334.82
3 2,927.01 2,927.01
4 2,334.82 2,334.82
5 2,334.82 2,334.82
6 2,927.01 2,927.01
7 2,334.82 2,334.82
8 2,334.82 2,334.82
9 2,927.01 2,927.01
10 -28,406.10 2,927.01 -25,479.09
VACT 288,379.20
Tasa de Descuento 9.00% C/E 202.09
C/E (US$) 61.24

EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2

(En Nuevos Soles)

Costo de
Año Inversión Operación y Flujo Neto
Mantenimiento
0 297,251.96 297,251.96
1 264.528 264.53
2 264.528 264.53
3 1,073.913 1,073.91
4 264.528 264.53
5 264.528 264.53
6 1,073.913 1,073.91
7 264.528 264.53
8 264.528 264.53
9 1,073.913 1,073.91
10 -29,725.20 1,073.913 -28,651.28
VACT 288,215.53
Tasa de Descuento 9.00% C/E 201.97
C/E (US$) 61.20

Page 30
 C_E

US$ por km) SEGÚN TIPO DE VEHICULO

Camioneta Bus Grande Cam.2E Cam.3E
0.678691 1.048950 1.490175 2.397600 2.905425 3.313350
0.531505 0.649350 1.140525 1.307025 1.798200 2.306025

blecer la correspondencia entre la tipología de vehiculos de las tablas COV del MTC, con la

co*#vehic*long*tcambio*365

ular - Sin Proyecto

Sociales

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

9,333.73 9,715.41 12,552.42 12,552.42 13,276.51
960.89 1,121.04 1,121.04 1,121.04 1,281.18

Page 31
 C_E
1,329.23 1,550.77 1,550.77 1,550.77 1,772.30
1,369.59 1,369.59 1,369.59 1,369.59 1,711.99
972.84 972.84 1,459.27 1,459.27 1,459.27
972.84 972.84 1,459.27 1,459.27 1,459.27
1,565.25 1,565.25 2,347.87 2,347.87 2,347.87
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,163.08 2,163.08 3,244.63 3,244.63 3,244.63
9,333.73 9,715.41 12,552.42 12,552.42 13,276.51

n Proyecto - Alternativa 1
Sociales

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

6,297.22 6,564.13 8,488.08 8,488.08 8,966.96
560.52 653.94 653.94 653.94 747.36
1,040.96 1,214.46 1,214.46 1,214.46 1,387.95
847.84 847.84 847.84 847.84 1,059.80
744.58 744.58 1,116.87 1,116.87 1,116.87
744.58 744.58 1,116.87 1,116.87 1,116.87
853.28 853.28 1,279.92 1,279.92 1,279.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,505.46 1,505.46 2,258.19 2,258.19 2,258.19
2,402.82 2,669.74 2,669.74 2,669.74 2,669.74
93.42 186.84 186.84 186.84 186.84
173.49 346.99 346.99 346.99 346.99
211.96 211.96 211.96 211.96 211.96
372.29 372.29 372.29 372.29 372.29
372.29 372.29 372.29 372.29 372.29
426.64 426.64 426.64 426.64 426.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
752.73 752.73 752.73 752.73 752.73
8,700.04 9,233.87 11,157.82 11,157.82 11,636.69

n Proyecto - Alternativa 2
Sociales

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

6,297.22 6,564.13 8,488.08 8,488.08 8,966.96
560.52 653.94 653.94 653.94 747.36
1,040.96 1,214.46 1,214.46 1,214.46 1,387.95
847.84 847.84 847.84 847.84 1,059.80
744.58 744.58 1,116.87 1,116.87 1,116.87
744.58 744.58 1,116.87 1,116.87 1,116.87
853.28 853.28 1,279.92 1,279.92 1,279.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,505.46 1,505.46 2,258.19 2,258.19 2,258.19
2,402.82 2,669.74 2,669.74 2,669.74 2,669.74
93.42 186.84 186.84 186.84 186.84
173.49 346.99 346.99 346.99 346.99
211.96 211.96 211.96 211.96 211.96

Page 32
 C_E
372.29 372.29 372.29 372.29 372.29
372.29 372.29 372.29 372.29 372.29
426.64 426.64 426.64 426.64 426.64
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
752.73 752.73 752.73 752.73 752.73
8,700.04 9,233.87 11,157.82 11,157.82 11,636.69

Page 33