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Societe Lambda

Charges de personnel

Nbr Salariaux 8

Poste nombre Salaire fixe


Directeur 1 60,000.00 MAD
Employé de bureau 2 23,000.00 MAD
Techniciens 3 31,000.00 MAD
Commerciaux 2 15,000.00 MAD
Total

Chiffre d'affaire

CA actuel 1,220,000.00 MAD

Intitulé nombre prix de vente


Filtre 2500.00 488.00 MAD

Autres charges
charges de commercialisation 31,000.00 MAD
Charges d'adminstration 23,000.00 MAD
Dépenses de marketing 76,000.00 MAD

Prévision des différents services

Intitulé Volume Prev CA Prév


Compta 3000 1,464,000.00 MAD
Marketing 2700 1,317,600.00 MAD
Com 2300 1,122,400.00 MAD

Plans d'action possibles

Intitulé Plus/moins en % hausse volume


Market 5% 20%
COM 50% 16%
Com 20% 6%
Combiné 36%
Salaire variable Total salaire
60,000.00 MAD
46,000.00 MAD
93,000.00 MAD
61,000.00 MAD 91,000.00 MAD
290,000.00 MAD

prix d'achat
305.00 MAD

Beta 25%

Nouveau volume NV CA
3000 1,390,800.00 MAD
2900 1,415,200.00 MAD
2660 1,298,080.00 MAD
3400 1,659,200.00 MAD
Baisse du prix
Unitaire Total
Chiffre d'affaires 463.60 MAD 1,390,800.00 MAD
Achats 305.00 MAD 915,000.00 MAD
Commissions 23.18 MAD 69,540.00 MAD
Autres charges variables 12.40 MAD 37,200.00 MAD
Marge sur cout variable 123.02 MAD 369,060.00 MAD
Salaires 76.33 MAD 229,000.00 MAD
Administration des vente 7.67 MAD 23,000.00 MAD
Marketing 25.33 MAD 76,000.00 MAD
Total charges Fixes 109.33 MAD 328,000.00 MAD
Rt 13.69 MAD 41,060.00 MAD

TAUX DE PROFITABILITE
Publicité Actions Mixtes
Unitaire Total Unitaire
488.00 MAD 1,415,200.00 MAD 463.60 MAD
305.00 MAD 884,500.00 MAD 305.00 MAD
24.40 MAD 70,760.00 MAD 23.18 MAD
12.40 MAD 35,960.00 MAD 12.40 MAD
146.20 MAD 423,980.00 MAD 123.02 MAD
76.33 MAD 229,000.00 MAD 76.33 MAD
7.67 MAD 23,000.00 MAD 7.67 MAD
39.31 MAD 114,000.00 MAD 39.31 MAD
109.33 MAD 366,000.00 MAD
36.87 MAD 57,980.00 MAD 18.02 MAD
Actions Mixtes
Total
1,576,240.00 MAD
1,037,000.00 MAD
78,812.00 MAD
42,160.00 MAD
418,268.00 MAD
229,000.00 MAD
23,000.00 MAD
114,000.00 MAD
366,000.00 MAD
52,268.00 MAD

12
Janvier Février Mars
0.42 0.42 0.42
% 3.50% 3.50% 3.50%
Vol Vendu 101.50 101.50 101.50
CA 49,532.00 MAD 49,532.00 MAD 49,532.00 MAD
charges Variables 34,692.70 MAD 34,692.70 MAD 34,692.70 MAD
Charges Fixes 11,097.33 MAD 11,097.33 MAD 37,149,000.00 MAD
RT 3,741.97 MAD 3,741.97 MAD (37,134,160.70) MAD
Avril Mai Juin Juillet
0.42 0.42 0.82 1.64
3.50% 3.50% 6.83% 13.67%
101.50 101.50 198.17 396.33
49,532.00 MAD 49,532.00 MAD 96,705.33 MAD 193,410.67 MAD
34,692.70 MAD 34,692.70 MAD 67,733.37 MAD 135,466.73 MAD
37,149,000.00 MAD 37,149,000.00 MAD 21,666.22 MAD 43,332.44 MAD
(37,134,160.70) MAD (37,134,160.70) MAD 7,305.74 MAD 14,611.49 MAD
Août Septembre Octobre Novembre Décembre
2.07 2.07 1.24 1.24 0.82
17.25% 17.25% 10.33% 10.33% 6.83%
500.25 500.25 299.67 299.67 198.17
244,122.00 MAD 244,122.00 MAD 146,237.33 MAD 146,237.33 MAD 96,705.33 MAD
170,985.45 MAD 170,985.45 MAD 102,426.07 MAD 102,426.07 MAD 67,733.37 MAD
54,694.00 MAD 54,694.00 MAD 32,763.56 MAD 43,811.27 MAD 28,971.97 MAD
18,442.55 MAD 18,442.55 MAD 11,047.71 MAD - MAD - MAD
Volumes Rete 2900

Trend

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