MANUAL DE FACTURACIÓN

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 TABLA DE CONTENIDO

Archivo……………………...……..............................................................................6
Editor SQL
Configuración
Cuentas de Usuario
Cierres Mensuales
Cambio de Mes
Actualización Tarifas SOAT
Salir

Facturación……………..…………………………………………………………………8
Pacientes…………………………………………………………………………...9
Actualización Documentos de Pacientes...……………………………………16
Ubicación de Paciente……………................................................................17
Facturación……………………………………………………………………….18
Consultar Facturas……………………………………………………………….21
Facturas Colectivas y/o Capitación…………………………………………….23
Elaborar Factura………………………………………………………….24
Consulta…………………………………………………………………...26
Actualizar Autorizaciones……………………………………………………….27
Reportes…………………………………………………………………………..28
Reportes Capitación……………………………………………………………..29
Otros Reportes…………………………………………………………………...30

Programas Atención Básica…..………………………….…………………………..31

Programas………………………………………………………………………...32
Configuración de Programas……………………………………………………33
Ingreso a Programas…………………………………………………………….34
Cargue de Procedimientos……………………………………………………...35
Salida de Programas…………………………………………………………….37

Accidentes……………..………………………………………………………………..38
Registro…………………………………………………………………………...39
Registro Valor Otra Institución………………………………………………….45
Calculo Topes Soat………………………………………………………………48
Formulario Reclamación – Furips………………………………………………49

Hospitalizaciones………………….....………………………………………………...52
Admisión Pacientes……………………………………………………………...53
Admisión Ambulatoria……………………………………………………………55

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 Asignación de Procedimientos………………………………………………….57
Cargue de Soportes…………………………………………………………......59
Orden de Salida………………………………………………………………….61
Cambio Estado Admisiones Activas…………………………………………...62
Traslado de Pacientes (Camas)………………………………………………..64
Reportes de Hospitalización…………………………………………………….65
Servicios por Rango de Fecha………………………………………………….66

Urgencias…………………………………...……………………………………………67
Admisión…………………………………………………………………………..68
Asignación de Procedimientos………………………………………………….70
Cargue de Soportes................................................................................................72
Orden de Salida...........................................................................................74

Opciones................................................................................................................76
RIPS – Cargue Inf. Y Generación................................................................77
Resolución 3047...........................................................................................78
Anexo 1..............................................................................................78
Anexo 3..............................................................................................79
Solicitud Autorización..............................................................79
Ingreso No Autorización..........................................................80
Anexo 8..............................................................................................81
Reportes Reglamentarios.............................................................................82
Circular Unica....................................................................................82

Recibos..................................................................................................................83
Recibos por Otros Conceptos......................................................................84
Recibos de Facturación................................................................................86
Devoluciones de Facturación.......................................................................87
Abonos.........................................................................................................88

3
 INTRODUCCIÓN

Este conjunto de programas es una herramienta informática, que permite a su

empresa optimizar los procesos; logrando mejores tiempos de atención al usuario,
en los diferentes tipos de ingreso (Urgencias, consulta externa, ambulatorio y
hospitalización), capturando los datos de los Registros individuales de Prestación
de Servicios de Salud, a medida que se van prestando los servicios.

La interfaz gráfica hace que la operatividad del módulo sea fácil para los usuarios,
quiénes de manera intuitiva pueden navegar por nuestras ventanas con el solo
conocimiento de Windows. Permite establecer puntos de control y realizar
auditoría sobre el estado de cuenta de los servicios prestados a los pacientes y
registrados en cualquier instante.

Es de anotar que cada una de los procedimientos que se registren en el programa

son cargados a un centro de costos, lo cual garantiza la futura generación de
reportes por unidades funcionales o centros de costo, por cada una de las
empresas con las cuales se tiene contrato. Este módulo tiene reportes estándar y
los nuevos reportes son creados por parte del administrador del sistema quien
cuenta con el apoyo de una potente herramienta desarrollada por nuestra empresa
con el objeto de lograr independencia entre las instituciones y nuestros
programadores en cuanto a la generación de reportes de interés institucional.

MANUAL DE USUARIO
Debido a las características de la atención, en este manual se tendrá en cuenta
los siguientes tipos de atención:

 Urgencias: Son aquellos servicios prestados en el área de urgencias que

aún el paciente queda en observación por un tiempo determinado no
genera estancia.
 Consulta externa: Servicios de primer nivel prestados a pacientes que no
requieren estancia.
 Ambulatoria: Servicios prestados de segundo nivel (cirugías) que no
generan estancia.
 Hospitalización: servicios prestados de cualquier nivel que generan
estancia.

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I. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Antes de ejecutar el programa se debe solicitar al administrador del sistema una

cuenta de usuario. Para ejecutar el programa se debe dar doble clic a un icono en
el escritorio llamado Citisalud, o buscar en el menú inicio el acceso directo que
está en la ubicación Inicio->Programas->Citisalud->Citisalud

Después de ejecutar la aplicación, aparece la ventana en donde cada usuario

debe ingresar el código y password asignados. Requiere de mucha
responsabilidad el manejo de esta clave, sea cuidadoso en cerrar el programa
siempre que se aleje de su sitio de trabajo. Si desea cambiar el password
comuníquese con el administrador del sistema.

Una vez haya dado correctamente su clave de acceso visualizará la ventana

Citisalud que contiene el menú principal, el cual estudiaremos en el transcurso de
este manual.

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II. MENU PRINCIPAL

En esta ventana se muestra el menú horizontal con diferentes opciones que a su

vez se convierten en menús verticales.

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 Archivo: Este menú contiene las siguientes funciones.

1. Editor de SQL: Es una ayuda donde se digita sentencias SQL y verifica la

sintaxis también muestra el resultado de la consulta. Administrador.

2. Configuración: Opción para configurar los perfiles de los usuarios y la creación

de los mismos. Administrador.

3. Cierres mensuales: Se utiliza para realizar el cierre mensual de la caja del

usuario cuando no se tiene el módulo de tesorería.

4. Cambio de mes: Cambia de mes al usuario que está trabajando en el modulo

hacia delante y hacia atrás siempre y cuando los clientes que tiene el modulo
de contabilidad no hayan cerrado el mes contable.

5. Actualización Tarifas SOAT: Nos permite actualizar de manera rápida y eficaz

las tarifas del manual SOAT.

6. Salir: Sale del módulo Facturación.

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1. Digitar el código del manual tarifario por el cual se desean actualizar tarifas de
SOAT, si este se desconoce presionar la tecla F1 mostrara los manuales
tarifarios que se encuentran configurados en el sistema.

2. Luego de haber seleccionado el manual por el cual se desean actualizar las

tarifas SOAT este se mostrara ya con la información de código y descripción
del manual tarifario y con el salario mínimo para año vigente.

3. Dar clic en este botón para actualizar la tarifa.

4. Dar clic en este botón si desea salir de esta ventana.

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 Facturación: Son las opciones necesarias para facturar los servicios
prestados por los diferentes tipos de ingreso.

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 Pacientes: En esta ventana se crea y modifica los datos básicos del paciente,
al digitar el número de documento de identificación y verifica que el paciente no
existe, solicita la creación. En este formulario o ventana hay 2 tipos de casillas:
Las de digitación como “nombres” o las de selección como “sexo”, para
desplazarse de una casilla a otra, lo hacemos con la tecla TAB y para
devolvernos lo hacemos con la combinación SHIFT + TAB.

1. Documento: Número de identificación del paciente.

2. Tipo: Tipo de documento de identificación del paciente, cedula de ciudadanía, tarjeta de
identidad entre otros.
3. Numero de historia del paciente.
4. Nombres: Nombres del paciente, primer nombre y segundo nombre.
5. Apellidos: Apellidos del paciente, primer apellido y segundo apellido.
6. Historia: Consecutivo internet de identificación del paciente en la mayoría de los casos es el
mismo número ingresado en documento.
7. Carnet: Número de carnet de afiliación.
8. Sexo: Sexo del paciente.

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9. Estado civil: Estado civil del paciente soltero, casado entre otros.
10. Seleccionar del combo departamento.
11. Seleccionar del combo municipio.
12. Seleccionar del combo barrio.
13. Seleccionar del combo zona residencial Rural/Urbana.
14. Dirección: Dirección de residencia del paciente.
15. Teléfono: Número de telefónico del paciente.
16. Email: Dirección de E-mail del paciente.
17. Tipo de población: Información de grupos poblacionales especiales.
18. Condición de desplazamiento: Seleccionar la opción de la condición de desplazamiento.
19. Grupo Étnico: Seleccionar la opción que aplique al paciente.
20. Tipo de discapacidad: Seleccionar del combo si aplica algún tipo de discapacidad.
21. Cabeza familia: Seleccionar si es o no cabeza de familia.
22. Sisben: Seleccionar si tiene o no sisben.
23. Estrato: Clasificación de rangos según entidad salud.
24. Tipo usuario: Régimen de afiliado del paciente según entidad de salud. Contributivo, particular,
subsidiado entre otros.
25. Tipo de afiliado: Tipo de afiliación del paciente a la entidad de salud. Cotizante, beneficiario.
26. Ocupación del paciente si se desconoce el código la tecla F1 trae la ventana de ayuda de
búsqueda de profesiones.
27. Grupo sanguíneo: Grupo sanguíneo al que pertenece el paciente.
28. Factor RH: Clasificación del grupo sanguíneo. Positivo o negativo.
29. F. hora de nacimiento: Fecha y hora de nacimiento del paciente, se debe digitar según formato
dd/mm/aaaa y la hora hh:mm.
30. Edad: Edad del paciente, campo calculado automáticamente.
31. F. Afiliación: Fecha de afiliación del paciente a la entidad de salud.
32. Semanas cotizadas: Semana de cotización del paciente en las entidades de salud, campo
calculado automáticamente.
33. Estado del paciente Activo o Inactivo.
34. IPS Primaria: Donde se le presta el servicio primario al paciente según la entidad de salud.
35. Escolaridad: Seleccionar el nivel de escolaridad del paciente.
36. Religión: Seleccionar religión del paciente.
37. Empresa: Es la que se asocia en la prestación de servicio del paciente cabe informar que se
pueden asociar varias empresas pero aplica la que este primero en lista.
38. Contrato: Al seleccionar la empresa en el combo de contrato se generan contratos asociados a
la empresa, seleccionar el que aplique para el paciente.
39. Adicionar: Clic para adicionar una empresa y un contrato quedan registrados en la tabla.
40. Eliminar: Con esta opción de desasocia un contrato al paciente.
41. Tabla en la que se ven registrados todas las empresas y contratos relacionados al paciente, la
empresa y contrato que se aplican para el paciente es la primera que aparece en la tabla.
42. Crear Paciente: En esta opción se refresca el formulario para que los campos queden vacíos
para crear otro paciente, este botón acción no graba registros.
43. Guardar: Al dar clic guarda el paciente o las actualizaciones de información de información
realizadas.

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Lo anterior son los datos básicos del paciente, ahora se debe relacionar el
paciente con la empresa de salud a la cual se encuentre afiliado, y esta a su vez
relacionarlo con los servicios a prestar que se encuentran dentro del contrato.

Primero se debe seleccionar la empresa en el cuadro de selección, seguida del

contrato o convenio, luego se da clic al botón adicionar para que descienda a la
malla de empresa.

Si hay algún error en la asignación de empresa, damos clic al botón eliminar para
quitarlas de la malla de empresas.

Al digitar el número de identificación del paciente y presionar Enter, el sistema

válida si el paciente ya se encuentra en la Base de Datos, en caso negativo,
despliega la siguiente ventana.

Si la respuesta es afirmativa presenta el formulario paciente en blanco listo para

diligenciar los campos descritos anteriormente. En caso que el paciente exista
muestra los datos registrados.

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Para guardar la información del formulario paciente se debe escoger el botón
guardar.

Si desea buscar los datos de un paciente el formulario tiene la opción de

búsqueda.

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La consulta se puede hacer por varias condiciones, como los primeros dígitos del
documento, los primeros caracteres del nombre o del apellido.

También permite realizar búsqueda en bases externas para entidades que

manejan capitación, para ello se utiliza la opción de base de datos que solicita las
mismas condiciones de búsqueda que la opción anterior.

Después de encontrar el paciente se da doble clic en el registro y sube la

información al formulario paciente.

El formulario paciente tiene un menú de acceso rápido a las actividades más

comunes que se realizan después de crear un paciente.

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Llevar a facturación: Toma la información del paciente y la carga en la malla de
facturación dejando listo para digitar los servicios a cobrar, esta opción es utilizada
en consulta externa.

Llevar a Admisión Urgencias: Carga los datos necesarios del paciente en el

formulario de admisión de urgencias para agilizar el diligenciamiento de la
información restante.

Llevar a Admisión Ambulatoria: Carga los datos necesarios del paciente en el

formulario de admisión ambulatoria para agilizar el diligenciamiento de la
información restante.

Llevar a Admisión de Hospitalización: Carga los datos necesarios del paciente

en el formulario de admisión de hospitalización para agilizar el diligenciamiento de
la información restante.

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Llevar Asig. Cargue Proced. Hosp: Carga los datos necesarios del paciente en
el formulario de asignación de procedimientos a pacientes hospitalizados para
agilizar el diligenciamiento de la información restante.

Llevar Asig. Cargue Proced. Urg: Carga los datos necesarios del paciente en el
formulario de asignación de procedimientos a pacientes de urgencias para agilizar
el diligenciamiento de la información restante.

BÚSQUEDA BASE DATOS

Esta Opción de búsqueda de pacientes por medio de base de datos aplica para
los contratos los cuales su configuración es Tipo de Contrato Capitado y tengan
configurada ruta de base de datos, al tener esta configuración se puede realizar la
búsqueda por medio de esta opción haciendo clic en la pestaña Base Datos.

1. Documento del paciente.

2. Tipo del documento del paciente.
3. Campo de selección para filtro de búsqueda 1.
4. Campo para digitar caracteres de búsqueda 1.
5. Campo de selección para filtro de búsqueda 2.
6. Campo para digitar caracteres de búsqueda 2.

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 Actualización documento de pacientes: cuando se desea cambiar el número
de identificación de un paciente.

Después de digitar documento anterior y nuevo el programa muestra una ventana

de alerta confirmando si se desea cambiar el documento del paciente.

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 Ubicación de paciente: Consulta el historial del paciente, tipo de ingreso,
ubicación, cantidades de ingresos y estado del ingreso.

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 Facturación: Es el formulario donde se ingresan los servicios a cobrar de los
ingresos de consulta externa, también se observan los servicios cargados al
paciente desde los diferentes áreas y por tipo de ingreso, esto permite una
auditoria de los que se va a cobrar al paciente y generar la factura.

1. Al digitar el documento del paciente se pueden generar las siguientes ventanas.

Esta ventana informativa se presenta cuando el paciente

no está creado, dado este caso se debe ir al menú de
facturación opción pacientes.

Esta ventana de advertencia se genera

cuando el paciente tiene una admisión bien
sea en urgencias o hospitalización, al dar clic
en si esta, carga todos los procedimientos
asociados a la admisión del paciente.

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 Esta ventana de advertencia se genera cuando un paciente
se encuentra inactivo en la institución.

Esta ventana informativa se genera

cuando el paciente no tiene una
empresa asociada o el contrato de esta
esta inactivo.

2. Esta ventana se genera cuando un paciente tiene procedimientos relacionados.

2.1 Se selecciona la cita que se va liquidar con doble clic, esta al ser seleccionada
cambia a color verde.

2.2 Al dar clic en el botón cancelar cierra la venta.

2.3 Al hacer clic en Aceptar genera la siguiente ventana:

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2.4 Al hacer clic en este check se seleccionan todos los procedimientos cargados
al paciente en la consulta.

2.5 Se pueden seleccionar también los procedimientos que se quieran cargar a la

factura, los procedimientos seleccionados cambian de color blanco a verde.

2.6 Clic para salir de la ventana.

2.7 Clic para cargar los procedimientos a la factura.

2.8 Lista de los procedimientos cargados al detalle de la factura.

Para guardar la información se realiza con CTRL+F3, para guardar imprimir con
F3 o con el click sobre la opción del menú.

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 Consulta de facturas: Busca todas las facturas especificadas para cada una
de las empresas con su respectivo contrato.

Todas

1. Año: Digitar el año para la consulta de las facturas.

2. Mes: Seleccionar el mes.
3. Buscar por: Seleccionar el tipo de búsqueda.
4. Documento: Seleccionar el tipo de documentación.
5. Criterio: Digitar el tipo de criterio.
6. Buscar: Dar clic en el botón de buscar.

SQL
Si desea ver la factura en el formulario de facturación no olvide dejar los campos
Nf, CEmp, CContrato.

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Factura Completa

Si utiliza impresión rápida es muy posible que el número de hojas que vea en la
presentación preliminar, no sea el de la impresora.

Vista POS

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 Facturas Colectivas y/o Capitación

 Elaborar Factura
 Consulta

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  Elaborar Factura

Ordenes de Servicio

1. Desde: Se selecciona desde la fecha de inicio.

2. Hasta: Se selecciona hasta la fecha que se ha facturado.
3. Modelo facturación: Se Selecciona una opción del modelo de facturación.
4. Lugar: Se selecciona una opción del combo lugar.
5. Empresa: Se selecciona una opción del combo empresa.
6. Seleccionar todo: Cuando se hallan cargado todos los registros se pueden seleccionar todos.

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Detalle Factura

1. Detalle de la Factura.
2. Fecha de facturación.
3. Valor total factura de capitación.
4. Numero de Items a facturar.
5. Agregar una nueva factura.
6. Descripción de la factura.
7. Total de facturas.
8. Descripción de la factura de venta.
9. Generar factura de Capitación.

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  Consulta

1. Seleccionar el año correspondiente a la búsqueda.

2. Seleccionar el mes correspondiente a la búsqueda.
3. Seleccionar combo de la opción empresa.
4. Clic en el botón Buscar.
5. Ítems de los detalles de la factura.
6. Detalle de la factura.
7. Facturas relacionadas.

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 Actualizar Actualizaciones

1. Código empresa, si se desconoce la tecla F1 genera la ventana de ayuda búsqueda empresa.

2. Descripción de la empresa.
3. Selección fecha de la factura desde.
4. Selección fecha de la factura hasta.
5. Documento, nombres y apellidos del paciente.
6. Código de la factura, seleccionar opción criterio filtro de búsqueda factura.
7. No. Factura, digitar número de la factura.
8. Botón de acción para generar la factura.
9. Cambio del número de autorización anterior al actual.
10. Guarda cambios de autorización.
11. Salir de la ventana.

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 Reportes

Al seleccionar un reporte del sistema se le da clic en Aceptar.

1. Digita el Mes.
2. Digita la fecha inicial: día, mes y año.
3. Digita la fecha final: día, mes y año.
4. Aceptar para continuar.
5. Cancelar para salir de la aplicación.

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 Reportes Capitación

No se encontraron registros en empresas que manejen capitación.

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 Otros Reportes

1. Seleccionar el Reporte.
2. Digitar la fecha.
3. Seleccionar la empresa correspondiente.
4. Clic en Reporte.

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 Programas Atención Básica

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 Programas

1. Código y descripción del programa atención básica.

2. Sexo para el que aplica el programa de atención básica.
3. Edades para las que aplica el programa, estas edades están parametrizadas para el programa.
4. Frecuencia en la que se presenta cada atención básica.
5. Población Total y meta si aplica para el programa.
6. Estado en el que se encuentra el programa.
7. Clic para adicionar un nuevo registro.
8. Clic para guardar un registro.
9. Clic para eliminar un registro.

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 Configuración de Programas

1. Seleccionar programa de atención básica.

2. Digitar el procedimiento que se desea asociar al programa de atención básica. Si este se
desconoce la tecla F1 llama la ventana de ayuda de búsqueda de procedimientos.

3. Botón de acción que adiciona el procedimiento a la lista de procedimientos del programa.

4. Al hacer clic en el menú archivo despliega las siguientes opciones.

Las opciones que se presenta son las de Salir que sale de la ventana de
configuración de programas y la de Guardar que guarda los cambios generados a
cada programa de atención básica.

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 Ingreso a Programas

1. Digitar el número de cedula del paciente, si el contrato del paciente no maneja programas de
atención básica genera esta ventana informativa.

De ser lo contrario al dar enter trae por defecto los nombres y apellidos, fecha de nacimiento, edad,
sexo, empresa y contrato.
2. Fecha en la que ingresa al programa.
3. Seleccionar la actividad de Programa y Prevención.
4. Seleccionar la atención básica inicial.
5. Número de ingreso, esta se genera en consecutivo.
6. Guardar.
7. Salir.

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 Cargue de Procedimientos

1. Seleccionar el lugar en donde se prestará el servicio.

2. Digitar el documento del paciente, este al ser digitado trae por defecto nombres y apellidos,
fecha de nacimiento, edad, sexo, empresa asociada al paciente, contrato de servicios asociado al
paciente.
3. Programa de atención básica.
4. Ab inicial, fecha de ingreso y número de ingreso del paciente, en el campo de AB Para Cargar se
debe digitar el AB en el cual se va a trabajar, si no se digita el AB en el que se va a trabajar no se
podrá empezar a justificar procedimientos.
5. Procedimientos al hacer clic derecho se genera el siguiente menú sobre el campo seleccionado
en verde o blanco

Para justificar un procedimiento se debe seleccionar la opción de justificar

al hacer clic en esta se genera la siguiente ventana.

5.2 Generación de RIPS por procedimiento, al hacer clic derecho en un item que ya está justificado
o que se encuentre en color blanco se genera el siguiente menú de opciones.

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Al hacer clic en la opción Diligenciar RIP se genera la ventana para el
diligenciamiento de RIP por procedimiento.

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 Salida de Programas

1. Digitar el documento del paciente al que se le va a realizar la salida y/o finalización de la

atención básica.
2. Por defecto al digitar el documento trae la atención básica relacionada al paciente.
3. Seleccionar de la lista el motivo de finalización.
4. Guardar.
5. Salir.

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  Accidentes

Menú desplegable que permite registrar el ingreso de un paciente por una causa
de accidente, bien sea de tránsito o un evento catastrófico.

Las opciones que se encuentran en este menú son:

Las opciones que se encuentran en el menú accidentes son las siguientes:

 Registro.
 Registro Valor Otra Institución.
 Calculo Topes SOAT.
 Formulario Reclamación FURIPS.

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  Registro

1. No. De accidente, este número se genera automáticamente al guardar el accidente ya que es

un consecutivo.
2. Seleccionar el tipo de accidente de Tránsito/Evento catástrofe. Si es de transito se activan las
pestañas de vehículos y propietario conductor.
3. Si se selecciona la opción de Evento catástrofe seleccionar si el accidente es de tipo Natural o
Terrorista.
4. De acuerdo a la selección del evento catastrófico en este combo se puede seleccionar as
opciones bien sea de tipo Natural o Terrorista, esta caja de selección queda inactiva cuando se
selecciona accidente de tránsito.
5. Seleccionar el departamento del accidente.
6. Seleccionar la ciudad del accidente.
7. Seleccionar la zona en la que ocurrió el accidente Rural/Urbana.
8. Digitar la Dirección o lugar en la que ocurrió el accidente.
9. Digital la fecha y la hora del accidente.
10. Se realiza una descripción muy clara de los hechos.
11. Vía de ingreso del paciente si es por urgencias u hospitalización se debe realizar el ingreso
primero por la vía que aplique y luego si se relaciona el accidente.
12. Cedula y nombre del paciente, por defecto al digitar la cedula sale el nombre del paciente.
13. Condición del accidentado esta opción de selección aplica únicamente para accidentes de
tránsito.
14. Movilización de la víctima, seleccionar si lo realiza la IPS o si no lo realiza.
15. Si la movilización de las victimas la realiza la IPS se activan las casillas de placa ambulancia y
tipo de transporte.
16. Por defecto el tipo de transporte se genera al seleccionar la placa.
17. Botón de acción que envía a la tabla la relación de la víctima con el accidente.

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Pestaña de vehículos para accidentes de tránsito.

1. Seleccionar del combo el estado de aseguramiento del vehículo.

2. Digitar marca del vehículo.
3. Digitar la placa del vehículo.
4. Seleccionar el tipo de servicio del vehículo.
5. Seleccionar el tipo de vehículo.
6. Digitar el código de la aseguradora si se desconoce oprime la tecla F1 trae la ventana de
ayuda de búsqueda de la aseguradora.
7. Digitar el número de póliza del vehículo.
8. Digitar el año de vigencia de la póliza. Por defecto el vencimiento de la póliza lo calcula a un
año de digitar el inicio de cobertura de la póliza lo calcula a un año al digitar el inicio de
cobertura de la póliza.
9. Seleccionar si interviene o no la autoridad en el accidente.
10. Seleccionar si aplica o no un cobro excedente a la póliza.
11. Digitar si hay otros vehículos involucrados.

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Pestaña de Propietario/Conductor para accidentes de transito.

En esta pestaña se diligencian los datos del Propietario/Conductor si los datos del propietario son

los mismos del conductor el botón de acción los pega en los campos.

Relación de victimas a un mismo accidente.

Esta ventana informativa aparece cuando se ah diligenciado una víctima al accidente, ya que a
este mismo evento se le pueden relacionar más víctimas.

Al relacionar una víctima lo único que se hace que se hace es diligenciar los datos del paciente ya
que los datos del paciente ya que los datos del evento, vehículo y Propietario/Conductor son los

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mismos no es necesario volverlos a diligenciar, la relación de victimas queda registrada en la tabla
de esta pestaña así.

Menú Archivo ventana registro de accidentes:

Este menú está compuesto por las siguientes opciones:

Nuevo:

Esta opción refresca el formulario deja los campos en blanco para hacer el registro
de un nuevo accidente.

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Editar:
Al dar clic en esta opción se genera la siguiente ventana:

1. Criterio de consulta: Este se selecciona puede ser por documento del paciente, número de
póliza o fecha de accidente.
2. Identificativo del criterio de búsqueda esto va de acuerdo a lo seleccionado en el criterio.
3. Resultado de la búsqueda.
4. Al dar clic derecho genera la opción de cerrar el accidente, un accidente es cerrado por que se
cumplió el valor de la póliza o este está mal diligenciado, si se da clic en cerrar este genera
una ventana de cierre de accidente.

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Al seleccionar la opción por cierre del accidente se genera la siguiente ventana de advertencia.

Cuando no se encuentra un registro relacionado a los criterios de búsqueda sale la ventana

informativa.

En la opción de editar si se busca un accidente y se da clic, despliega la información en la ventana

de registro accidentes y si se presenta el caso de que se debe relacionar una víctima a este
accidente por esta opción también lo permite realizar.

Guardar:
Guarda el accidente y las actualizaciones que se le hallan realizado a algún
registro de accidente.

Salir:
Sale de la ventana de registro de accidentes.

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  Registro Valor Otra Institución.

En esta ventana se registran las facturas remitidas de otra institución relacionadas

al accidente del paciente.

1. Documento del paciente.

2. Por defecto al digitar el documento del paciente se genera Nombres y Apellidos.
3. Numero de accidente relacionado al paciente accidente esta se genera por defecto al digitar el
No. Del documento del paciente.
4. Póliza del accidente esta se genera por defecto al digitar en No. Del documento del paciente.
5. Fecha de la factura se genera por defecto al digitar el No. Del documento del paciente.
6. Dirección: Es la dirección de la IPS, se genera por defecto al digitar el No. Del documento del
paciente.
7. Aseguradora: Este es el código de la aseguradora, se genera por defecto al digitar el No. Del
documento del paciente.
8. Nombre de la aseguradora.
9. Código IPS, se genera por defecto al seleccionar una IPS de la lista ver punto 10.
10. Seleccionar una IPS de la lista, esta es la que remite la factura.
11. No de facturar: Digitar el número de la factura relacionada al paciente.
12. Fecha de la factura: Digitar la fecha de la factura relacionada al paciente.
13. Valor: Digitar el valor de la factura.
14. Al dar clic en guardar se genera la siguiente ventana de advertencia:

15. Salir: Botón de acción que sale de la ventana.

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Pestaña Consulta

1. Clic en la pestaña consulta genera los campos de consulta.

2. Buscar por: Seleccionar la opción de búsqueda puede ser por Doc. Paciente o Nro. Accidente.
3. De acuerdo al criterio de búsqueda seleccionado en el punto 2 se debe realizar la búsqueda si
se desconoce el documento del paciente o el número de accidente se puede usar “%” este trae
todos los registros relacionados, la búsqueda por “%” puede tardar un poco esto va de
acuerdo al número de registros que se encuentren almacenados.
4. Para ejecutar la búsqueda se debe hacer clic en este botón de acción.
5. Resultado de búsqueda.
6. Al hacer doble clic sobre el registro se despliega sobre la pestaña actualizar, allí se puede
consultar y/o actualizar la información.

46
Cuando una búsqueda no arroja resultados se genera la siguiente ventana
informativa.

47
  Calculo Topes SOAT.

Al darle clic en esta opción del menú de accidentes se generala ventana de

cálculo de topes SOAT, en esta se calculan los topes relacionados al manual
tarifario SOAT de acuerdo a los procedimientos o ordenes que estén relacionadas
al accidente del paciente.

1. Documento: Digital el número del documento del paciente.

2. Nombre del paciente se genera por defecto al digitar el documento del paciente.
3. No. De accidente: Se genera por defecto al digitar el documento del paciente.
4. Póliza: Se genera por defecto al digitar el documento del paciente.
5. Fecha: Se genera por defecto al digitar el documento del paciente.
6. Código aseguradora: Se genera por defecto al digitar el documento del paciente.
7. Descripción aseguradora: Se genera por defecto al digitar el documento del paciente.
8. Admisión: Numero de admisión del paciente. Estancia, tiempo de estancia del paciente.
Ordenes, ordenes generadas al paciente.
9. Descripción de la aseguradora y valores topes que cubre.
10. Descripción de las órdenes generadas al paciente relacionadas al evento.

48
  Formulario Reclamación FURIPS.

Al hacer clic sobre esta opción del menú de accidentes se genera la venta de
FURIPS, en esta se genera el formato de furips y/o los archivos planos.

1. Digitar documento del paciente, los FURIPS, se generan si y solo si el accidente ya se

encuentra facturado de lo contrario se genera esta ventana informativa.

2. Nombre del paciente este se genera por defecto al digitar el número del documento.
3. Información que se verá reflejada en los FURIPS.
4. Al dar clic derecho se generan las tres opciones de generación.

49
Formulario FURIPS

50
Los archivos planos se generan en formato txt, por cada paciente se generan dos
archivos planos de acuerdo a la norma, al generarlos se enrutan por lo general a
la carpeta C:\Rias\Furips.

Archivos planos de acuerdo a norma

51
Hospitalizaciones: Menú desplegable que permite cargar los servicios prestados
a los pacientes hospitalizados y ambulatorios.

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  Admisión Paciente: En este formulario se da ingreso al paciente a la
institución por ingreso hospitalización.

1. Digitar número de documento.

Se muestra la información general del paciente, la vía de ingreso, profesional que

autoriza el ingreso del paciente y motivo de ingreso.

53
La pestaña de ubicación diagnóstico, si diligencia con la información del pabellón,
sección y cama en la cual se ubica el paciente, también se registra el diagnóstico
de ingreso.

En la pestaña Acudiente observación se diligencia la información del acompañante

del paciente y la observación que tiene la admisión si la hay.

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  Admisión ambulatoria: por esta ventana se ingresa los pacientes que se
les prestará servicios ambulatorios.

1. Digitar numero de documento.

Como se puede observar es parecida a la ventana de ingreso de pacientes

hospitalizados, la diferencia es que en este formulario la pestaña de ubicación
ingreso no muestra la parte de ubicación, en cambio aparece un objeto nuevo con
la figura de una camilla en la parte derecha, este comando permite cambiar de tipo
de ingreso, de ambulatorio a hospitalizado.

La pestaña Ubicación/Dx. Ingreso

55
Pestaña Acudiente/Observaciones

56
  Asignación de Procedimientos

Pestaña Consulta

Pestaña Procedimientos

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Pestaña Medicamentos

Pestaña Otros

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  Cargue de Soportes

Pestaña Consulta

Pestaña Procedimientos

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Pestaña Medicamentos

Pestaña Otros

60
 Orden de salida

61
  Cambio Estado Admisiones Activas

1. Digitar el documento del paciente.

2. Nombre del paciente se genera por defecto al digitar el documento del paciente.
3. Nombre de la empresa aseguradora se genera por defecto al digitar el documento del paciente.
4. Tipo de contrato, se genera por defecto al digitar el documento del paciente.
5. Resultado del estado de admisión del paciente, en el campo de estado es en donde se realiza
el cambio cuando está en estado 1 se hace a estado 8, estos son los de admisión, ya cuando
es de orden de salida cuando se encuentran en 2 son estado activo y en 9 inactivo.
6. Guardar el cambio realizado en la admisión.
7. Salir de la ventana.

Cuando un paciente presenta histórico de cambio de admisiones en la pestaña de

Histórico aparece así.

62
Cuando un paciente no presenta histórico de cambio de admisiones en la pestaña
de Histórico aparece así.

63
  TRASLADO DE PACIENTES (CAMAS)

1. Digitar numero de documento.

Si no encuentra al paciente, puede oprimir la tecla F1 para realizar una búsqueda

avanzada.

64
  Reportes De Hospitalización

1. Seleccionar una opción de tipo de admisión.

2. Seleccionar la casilla de valorizado.
3. Digitar el No. Admisión.
4. Seleccionar si es Detalle de cuenta de hospitalización, Detalle de cirugía o Estado de cuenta.
5. Clic en buscar.
6. Automáticamente le sale la EPS-S.
7. Imprimir.

65
  SERVICIO POR RANGO DE FECHA

1. Digitar fecha desde – hasta para realizar la búsqueda.

2. Digitar el código de la empresa y si no sabe la empresa oprimir la tecla F1 y poner un comodín
% para realizar la búsqueda.
3. Numero de contrato.
4. Seleccionar la casilla de facturación.
5. Clic en buscar.
6. Imprimir.

66
 Urgencias

67
  Admisión

1. Digitar el número de documento, y al dar enter automáticamente salen los datos en Estrato,
Historia y Edad.
2. Digitar el lugar.
3. Seleccionar la opción en Lugar.
4. Seleccionar del combo Especialidad.
5. Seleccionar del combo Causa Externa.
6. Digitar los signos vitales.
7. Seleccionar el Nivel de Triage.
8. Digitar las observaciones.
9. Diagnósticos de ingreso.

Pestaña Otros Datos de la Atención

68
1. Digitar el código de la clínica.
2. Seleccionar opción del combo Remitido de:
3. Seleccionar el Destino del Paciente.
4. Seleccionar del combo el Tipo de Identificación del Acompañante.
5. Digitar el número de Documento del acompañante.
6. Digitar Nombres y Apellidos del Acompañante.

Pestaña Ubicación Paciente

1. Seleccionar combo del Pabellón.

2. Seleccionar combo de la Sección.
3. Seleccionar combo Cama.

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  Asignación De Procedimientos

1. Digitar el No. Documento y oprimir enter. Al digitar el No. De documento automáticamente se

dan los Datos de Admisión. Sino sabe el número de documento oprime la tecla F1 para realizar
una búsqueda más avanzada.
2. Seleccionar del combo Prof. Solicita.
3. Seleccionar del combo Remisión.
4. Digitar el procedimiento.
5. Datos de la consulta.

70
Al seleccionar el paciente le sale el siguiente pantallazo.

Se selecciona el tipo de empresa.

71
  Cargue De Soportes

Esta opción de cargue de soportes se ha realizado para efectuar las correcciones

necesarias en cuanto a cargue de servicio se refiere, como anulación,
modificación de RIPS de algún procedimiento, omitir cobro de algún procedimiento
de una orden de servicio, cambiar fecha de la orden, entre otras.

Para acceder a esta herramienta por la opción del menú Hospitalizaciones ->
Cargue de Soportes para hospitalizaciones y cirugías ambulatorias o la opción
Urgencias -> Cargue de Soportes para el servicio de Urgencias.

Al entrar a la ventana de cargue de soportes se digita el documento del paciente y

luego Enter o se busca el paciente con la Tecla F1, luego con la combinación ctrl.
+ H para llegar a la ventana Histórico de procedimientos.

1. Digitar el No. Documento y oprimir enter. Al digitar el No. De documento automáticamente se

dan los Datos de Admisión. Sino sabe el número de documento oprime la tecla F1 para realizar
una búsqueda más avanzada.
2. Seleccionar del combo Prof. Solicita.
3. Seleccionar del combo Remisión.
4. Datos de la consulta.

72
Después de seleccionar el paciente, se la da doble clic o enter.

73
  Orden De Salida

1. Digitar el No. Documento y oprimir enter. Al digitar el No. De documento automáticamente se

dan los Datos de Admisión. Sino sabe el número de documento oprime la tecla F1 para realizar
una búsqueda más avanzada.

2. Llenar los diagnósticos.

3. Seleccionar una opción en el Estado Salida.
4. Seleccionar una opción en Recién Nacido.
5. Digitar el código del profesional y oprimir enter. Al digitar el código del profesional
automáticamente se da el nombre del profesional. Sino sabe el código del profesional oprime
la tecla F1 para realizar una búsqueda más avanzada.

74
6. Seleccionar una opción en el Destino de Usuario.

75
 OPCIONES

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  RIPS – Cargue Inf. Y Generación

1. Digitar el No. Lugar o seleccionar una opción del combo Lugar.

2. Digitar el No. Empresa o seleccionar una opción del combo Empresa.
3. Digitar el No. Contrato o seleccionar una opción del combo Contrato.
4. Digitar el código del profesional o si no sabe oprime la tecla F1 para búsqueda avanzada.
5. Fecha de Fac. desde – Fac. hasta.
6. Vía de Ingreso.
7. Seleccionar una opción del combo Vía de Ingreso.
8. Datos de la consulta.

77
  Resolución 3047

o Anexo 1

1. Digita el No. Del Informe.

2. Busca la fecha del Informe.

Al dar clic en la lupa, automáticamente se llenan los demás campos con el registro
de acuerdo al número del Informe.

78
 o Anexo 3

 Solicitud Autorización

1. Seleccionar una opción del combo de Ingreso.

2. Digitar el Documento del Paciente. Al dar clic en la lupa sale los datos el paciente, los cuales
son Empresa y Contrato.
3. Seleccionar una opción del combo Causa Extrema.
4. Seleccionar una opción del combo Tipo de Servicios.
5. Seleccionar una opción del combo Prioridad de la Atención.
6. Registros del paciente.

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  Ingreso No Autorizado

1. Digita el código del paciente, luego de insertar el código busca el año en que lo solicitud y le da
clic en la lupa , y automáticamente cargan los datos del paciente. Si no sabe el código
puede oprimir la tecla F1 para realizar una búsqueda más avanzada el cual le saldrá el
siguiente cuadro.

Puede realizar la búsqueda ya sea por Documento, Primer Nombre o por el Primer
Apellido.

80
 o Anexo 8

1. Seleccionar una opción del combo Lugar.

2. Seleccionar una opción del combo Empresa.
3. Al seleccionar una opción del combo Empresa sale que tipo de contrato tiene la empresa.
4. Se selecciona la Fecha de Inicio.
5. Se selecciona la Fecha de Fin.
6. Clic en el botón para Generar el Plano.

81
  Reportes Reglamentarios

o Circular Unica

1. Seleccionar la casilla para ver los parámetros.

2. Seleccionar la fecha Desde que empieza Hasta que termina.
3. Seleccionar una opción del combo Empresa.
4. Clic en el botón Reporte para realizar el reporte.

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 MENU DE RECIBOS

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  Recibos Por Otros Conceptos

1. Seleccionar una opción del combo Lugar.

2. Seleccionar una opción del combo U. Funcional.
3. Digitar el código de C. Costo o seleccionar una opción del combo C. Costos.
4. Digitar el código del paciente, o si no sabe el código oprimir la tecla F1 para una búsqueda mas
avanzada.
5. Digitar el código de Tercero, o si no sabe el código oprimir la tecla F1 para una búsqueda mas
avanzada.
6. Realizar la descripción del concepto.
7. Descripción del concepto.

Puede realizar la búsqueda digitando el No. De documento o el nombre, si no

sabe ninguna de las dos puede colocar un comodín % la realizar la búsqueda.

84
Puede realizar la búsqueda digitando el No. Del Nit o la Descripción, si no sabe
ninguna de las dos puede colocar un comodín % la realizar la búsqueda.

Pestaña de los Datos de la forma de pago.

Pestaña de los Detalles Contables.

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  Recibos de Facturación

1. Digitar el No. De documento y oprimir enter para que cargue los datos del paciente. Si no
sabe el No. De documento del paciente oprime la tecla F1 para realizar una búsqueda más
avanzada.
2. Realizar la Descripción del paciente.

Puede realizar la búsqueda digitando el No. De documento o el nombre, si no

sabe ninguna de las dos puede colocar un comodín % para realizar la búsqueda.

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  Devoluciones de Facturación

1. Digitar el No. De documento y oprimir enter para que cargue los datos del paciente. Si no
sabe el No. De documento del paciente oprime la tecla F1 para realizar una búsqueda más
avanzada.
2. Realizar la Descripción del paciente.

Puede realizar la búsqueda digitando el No. De documento o el nombre, si no

sabe ninguna de las dos puede colocar un comodín % para realizar la búsqueda.

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  Abonos

1. Digitar el No. De documento del paciente. Si no sabe el No. De documento oprima la tecla F1
para realizar una búsqueda más avanzada.
2. Escribir el concepto del paciente.
3. Valor.

Puede realizar la búsqueda digitando el No. De documento o el nombre, si no

sabe ninguna de las dos puede colocar un comodín % para realizar la búsqueda.

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