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FLORES
FECHA:
14 de Febrero de 2018
CIUDAD
Madrid. Cundinamarca
Contenido
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION PARA LA EMPRESA DEL SECTOR DE FLORES ............................... 1
1. Contexto de la Organización ....................................................................................................... 3
1.1. Presentación de la organización ........................................................................................ 3
2. Procesos de la organización ........................................................................................................ 5
2.1. Identificación de procesos ................................................................................................... 5
2.2. Secuencia e interacción de procesos ................................................................................ 7
3. Posibles exclusiones control de difusión del manual ................................................................ 12
4. Sistema de gestión de la calidad ............................................................................................... 12
4.1. Requisitos generales .......................................................................................................... 12
4.1 Mapa de Procesos ................................................................................................................. 13
4.2. Requisitos de la documentación ...................................................................................... 13
5. Liderazgo ................................................................................................................................... 16
5.1. Compromiso de la dirección.............................................................................................. 16
5.2. Enfoque al cliente ............................................................................................................... 16
5.3. Política de la calidad .......................................................................................................... 16
5.4. Planificación......................................................................................................................... 18
5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación .................................................................. 20
5.6. Revisión por la dirección.................................................................................................... 21
1. Contexto de la Organización
1.1. Presentación de la organización
Flores del Arroyo S.A C.I se constituyó el 08 de Febrero de 1993 es una
empresa colombiana productora de material de propagación de ornamentales para
exportación de las especies Clavel Standard y Rosa, con 24 años de experiencia
en el sector, la cual exporta el 92 % de su producción a los mercados de países
como Rusia, Europa, Caribe, Japón y Estados Unidos; Con el fin de continuar
llevando sus productos a estos mercados requiere cumplir con una serie de
compromisos en lo ambiental, social y de calidad de lograr cumplir con los
estándares exigidos nacionales como internacionales, estos obedecen a
certificaciones en FLORVERDE, ETI , GLOBALG.A.P. y RAINFOREST.
Visión Empresarial
La visión de Flores del Arroyo S.A C.I es una declaración respecto a lo que la
organización quiere llegar a ser, donde se proyecta en un futuro; la visión fue
desarrollada por todos los miembros del grupo primario de la empresa, con la
dirección de la gerencia general y asesoría de personal especializado, donde
surgió lo siguiente: “Ser un equipo líder comprometido en el mejoramiento
continuo para la producción de flores y satisfacción de nuestros clientes”.
Misión Empresarial
Valores organizacionales
Farm Direct: Las flores son despachadas directamente desde las fincas para
garantizar su frescura, pues todo el producto que se es pre-vendido para no ser
almacenado antes de llegarle al cliente.
Taylor Made Packing (TMP): Los clientes pueden escoger diferentes surtidos para
empacar sus cajas o proconas, ya que en la finca se marca y empaca de acuerdo
a las necesidades de cada cliente.
Gerente
General
Jefe de
Analista de Jefe de Jefe de Jefe de Coordinación
Jefe de Rosas Jefe de Clavel Gestión
Planeación Propagación Poscosecha Almacén de Procesos
Humana
Auxiliar
Asistente Supervisores Supervisores Asistente Auxiliares de Auditores de
Gestión
Propagación Cultivo Cultivo Poscosecha Almacén Procesos
Humana
Supervisor
Supervisor Supervisor Auxiliar
MIPE y Supervisor
Propagación MIE y MIRFE Nomina
MIRFE
2. Procesos de la organización
2.1. Identificación de procesos
Comprende cuatro etapas principales que permiten el desarrollo de producción de
flor:
Es el área del cultivo donde se siembran las plantas para producción de esquejes.
Son los sitios destinados para colocar los esquejes sin raíz, con el objeto de lograr
su enraizamiento, es un medio estéril e inocuo.
Producción
Poscosecha
Actividades complementarias
Bancos de Enraizamiento
Construccion de Cama
Despunte
Corte
Clasificacion en Cunday
Recepcion de Sala
Clasificacion
Hidratacion
Empaque
Almacenamiento
Despacho
Diagrama de Flujo de Cultivo Rosas
Contruccion de Cama
Siembra de Patrones
Injertacion
Formacion de Planta
Labores Culturales
Corte
Post Cosecha
Clasificacion
Hidratacion
Almacenamiento
Despacho
IMPACTOS
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO MEDIDAD DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTALES
Desarrollar programa
continuo de mantenimiento
Instalación de sistemas de
de las calderas que permita
Desinfección Emisión de gases y control como filtros, ciclones
una operación adecuada y
del suelo / Aire material particulado o lavadores que garanticen la
mantenga el mínimo de
sustrato de calderas reducción de las emisiones
emisiones contaminantes
de material particulado.
permitidos por las normas
ambientales
IMPACTOS
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO MEDIDAD DE PREVENCIÓN MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTALES
* Establecer procedimientos
de dosificación, mezcla,
transporte y aplicación de
Diseñar e implementar
Contaminación plaguicidas para evitar
sistemas de tratamiento
cuerpos de agua por vertimientos con plaguicidas.
Agua (fosas desactivadoras) para
vertimientos líquidos * Realizar el triple enjuague
controlar los vertimientos de
de plagucidas de envases y empaques de
plaguicidas.
plaguicidas en el tanque de
Propagación mezcla para evitar
plantas vertimientos liquid
madres / Uso y manejo
bancos de plaguicidas
/enraizamiento * Diseñar y construir un
/producción deposito de residuos sólidos
especiales dentro del cultivo
Contaminación del Establecer procedimientos
para el almacenamiento
suelo por disposición para el manejo de los
temporal de RSE * Disponer
Suelo inapropiada de residuos sólidos especiales
sanitariamente los RSE, en
residuos sólidos en el sitio de generación.
programas tipo convenio
especiales. (triple enjuague)
ANDI o tratamiento por medio
de incineración o relleno de
seguridad.
MEDIDAD DE MEDIDAS DE
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO IMPACTOS AMBIENTALES
PREVENCIÓN CONTROL
Contaminación de
cuerpos de agua con
* Tratamiento químico,
Agua vertimientos líquidos con Minimizar el uso de STS
evaporación y otros para
tratamiento, contenido de plata y a través de aforos de
precipitar y sedimentar la
preservación colorantes. tinas para utilizar lo
plata.* Diseño y
y teñido de necesario. Minimizar el
construcción sistema de
flor uso de colorantes
Contaminación del suelo utilizando lo necesario. tratamiento para remoción
Postcosecha de colorantes.
con vertimientos líquidos
Suelo
con con plata y
colorantes.
Agua
Desmonte y Contaminación de aguas, Restablecer el terreno a
Desmantelami terminación suelos y alteración del través del manejo de
Suelo
ento total o parcial paisaje por el deterioro de instalaciones, pozos,
de cultivo instalaciones. reservorios y paisaje
Paisaje
IMPACTOS MEDIDAD DE
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTALES PREVENCIÓN
Construcción de caja en
Contaminación de las mampostería y tapa móvil en
aguas subterráneas por concreto o lámina para y tapa
eventuale derrames de móvil en concreto o lámina
Pozo
Agua sustancias a través del para
profundo
perfil del pozo Pozo profundo derrames de
Agotamiento de fuentes sustancias a través evitar el
hídricas ingreso de vertimientos
contaminantes
Deterioro de la calidad de
aguas superficiales,
subsuperficiales y
Agua
Construcción subterráneas por * Diseñar y construir
y almacenamien derrames de combustible estructuras para confinar
e inmunizantes Implementar medidas
mantenimient to de derrames de combustible en
para controlar en
o combustible e zonas de almacenamiento *
caso de un derrame
infraestructura inmunización Estructuras para confinar
de combustible
de madera Deterioro de la calidad de derrames en zonas de
los suelos por derrames inmunización de madera
Suelo
de combustible e
inmunizantes
IMPACTOS MEDIDAD DE
PROCESO ACTIVIDAD RECURSO MEDIDAS DE CONTROL
AMBIENTALES PREVENCIÓN
Instalación de aparatos de
Contaminación de aguas
bajo consumo (baterías Diseño y construcción
superficiales o
sanitarias ) Campañas de sistema de tratamiento para
subterráneas por
Agua educación al personal del caudales residuales
vertimientos domésticos
cultivo sobre la domésticos y minimizar la
provenientes de baterías
importancia del ahorro del carga orgánica contaminante
y casinos.
agua.
Operación
Actividades área
complementar administrativa
ias y saneamiento
básico * Adecuar un centro de
Desarrollar un programa acopio dentro del cultivo para
Contaminación del suelo para el manejo de los almacenar temporalmente el
disposición de residuos residuos sólidos material reciclado * Dar una
Suelo
sólidos básico domésticos, encaminado disposición sanitaria a los
domésticos. a minimizar, segregar, residuos sólidos domésticos a
reutilizar y reciclar través de la recolección
municipal o relleno sanitario
3. Posibles exclusiones control de difusión del manual
No aplica las exclusiones en el SIG
Capacitaciones
Seguimientos para evidenciar que se tenga conocimiento de manual
Publicar el manual
Procesos operativos:
Proceso de Producción.
Proceso Comercial.
Proceso de Compras.
Proceso de Logística.
Procesos estratégicos:
Procesos de apoyo:
Proceso de Formación.
Proceso de Mantenimiento
La documentación del sistema de la calidad de Flores del Arroyo S.A C.I incluye:
Aprobación:
Identificación:
Revisiones:
Cada vez que se lleva a cabo una revisión, se cambia el número de revisión y se
registra en la hoja “Modificaciones” que obra en poder del Responsable de
Calidad.
Distribución:
a. Copias controladas:
b. Copias no controladas:
Especificaciones de ingeniería
5. Liderazgo
5.1. Compromiso de la dirección
La Dirección de Flores del Arroyo S.A C.I está comprometida con el desarrollo y
mejora del sistema de gestión de la calidad por medio de:
La Dirección General, como máximo representante de Flores del Arroyo S.A C.I
adquiere el compromiso de que la política descrita en este capítulo sea llevado a
efecto y se comunique a todos los estamentos de la empresa implicados en la
revisión vigente.
La Política de Flores del Arroyo S.A C.I está totalmente a la disposición del
público que la solicite.
GERENCIA
Gerencia xx/yy/zz
5.4. Planificación
Objetivos de la Calidad
Los objetivos de la calidad de Flores del Arroyo S.A C.I son medibles y
coherentes con la Política de Calidad.
Flores del Arroyo S.A C.I considera necesarias las siguientes actividades para el
cumplimiento de los requisitos del cliente.
FIN
5.6. Revisión por la dirección
Generalidades
A intervalos definidos, la Dirección de Flores del Arroyo S.A C.I revisa el sistema
de gestión de la calidad, para asegurar su continua consistencia, adecuación y
efectividad. Mediante la revisión se detectan los cambios a realizar en el sistema
de gestión de la calidad de la organización, incluyendo la política de calidad y los
objetivos de calidad.
Las revisiones que efectúa la Dirección Flores del Arroyo S.A C.I incluyen todos
los elementos del Sistema de Gestión de la Calidad y sus tendencias de
desempeño, como parte esencial del proceso de mejora continua.