“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y

ADMINISTRATIVAS

ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN CENTRO

ULADECH-AYACUCHO

TEMA:

PROYECTO FINAL

ASIGNATURA:

PLAN DE NEGOCIOS I

CICLO: VIII

DOCENTE TUTOR:

LIC. ALTAMIRANO MENESES, Carolina.

INTEGRANTES:
• MENDOZA VELAZQUE, América
• MURGA FLORES, Elvis
• FARFAN DELGADO Solio
• ALANYA CARRERA, Kiko María
 AYACUCHO – PERÚ
2017

1. NOMBRE DEL PROYECTO

GRAS SINTETICO”EL CHAVAL E.I.R.L”

2. CARATULA O PORTADA.

Gras sintético “CHAVAL E.I.R.L” que está ubicado en el distrito de san juan bautista (los
olivos)

MONTO DE INVERSIÓN $89, 790,000.00

RESPONSABLES:

 MENDOZA VELAZQUE, América

 MURGA FLORES, Elvis
 FARFAN DELGADO Solio
 ALANYA CARRERA KEIKO MARIA
CORREO ELECTRÓNICO: graschavalerl@gmail.c

3. ÍNDICE
4. RESUMEN EJECUTIVO
Actualmente las ciudades del Perú se han visto saturadas por empresas
convencionales que ofrecen el servicio de alquiler de canchas sintéticas en donde
se puede realizar la práctica de futbol sala de una manera cómoda, segura y
divertida. Pero lamentablemente su auge se ha dado principalmente en las
principales ciudades del país, por lo que creemos una buena oportunidad explotar
los mercados pequeños (ciudades) que aún no cuentan con un servicio de este
tipo, por esto se hace necesario crear empresas innovadoras, que exploren nuevos
campos y/o alternativas de negocio y que tengan la capacidad de satisfacer
plenamente las necesidades de los usuarios. El presente trabajo analiza una
opción que es el Centro Poblado de Huari chaca, perteneciente al distrito de
Molino, provincia de Pachitea, en donde la industria del deporte no ha sido
explotada al 100%. Teniendo en cuenta la anterior información se hace necesario
crear una empresa que se dedique a la prestación de una cancha sintética para la
práctica de fútbol sala. En el desarrollo de este proyecto analizaremos el lugar en
donde se va a llevar a cabo su ejecución, además desarrollaremos el plan
organizacional en el cual se plasmará el proceso de creación de la empresa,
determinaremos también el nombre comercial, los recursos humanos necesarios
para la ejecución de la cancha. Seguiremos con el Plan de marketing el cual nos
ayudará a reducir el grado de incertidumbre y posible fracaso al determinar el
segmento de mercado que atacaremos durante el proyecto, podremos también
planificar los medios publicitarios y promocionales, que utilizaremos como
estrategias para las diferentes etapas del proyecto, logrando así tener barreras de
entrada ante posibles competidores que deseen ingresar a esta ciudad, finalmente
analizaremos la factibilidad y rentabilidad del negocio, mediante la proyección
de los costos, ingresos, inversión necesaria, el flujo relevante y el análisis de
rentabilidad y viabilidad.
5. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN.
5.1 DIAGNOSTICO
5.2 Datos informativos
La empresa de gras sintético “EL CHAVAL” estará ubicado en el distrito de san
juan bautista (los olivos) que es un lugar para que nuestros comensales estén a
gusto mientras brindamos nuestros servicios.

Ubicación: Jr.
5.3 Datos poblacionales de la zona
En la ciudad de Ayacucho se halla un población de 688,567 según los resultados
de la INEI-1025.

5.4 Análisis Del Entorno (FODA)

Fortalezas
 Césped sintético de alto calidad
 Fácil ubicación y amplias vías de acceso
 Espacios de acuerdo de las necesidades
 Personal altamente capacitado

Oportunidades

 Es un deporte que lo practican personas de todas las edades

 Es un mercado que no se lo explotado totalmente
 Pocos competidores directos
 Superficie multiuso

Debilidades

 Altos costos césped sintético

 Es una empresa nueva que carece de experiencia
 Falta de lealtad de los clientes al complejo

Amenazas
  Problemas de estiaje en horas de la noche
 Impacto negativo por políticas económicas
 Inestabilidad en el país
5.4 JUSTIFICACION

Este proyecto pretende aportar una alternativa a los habitantes de san juan
bautista y sus alrededores que quieren tener una actividad física deportiva y a los
presentes las señales del sedentarismo y que comúnmente conllevan a la obesidad
y la presencia de enfermedades cardiacas en personas a corto edad, todo esto
debido a sistema de vida y el encierro.

Esta necesidad permite que las personas que buscan la práctica de la actividad física
y el deporte mejoren su calidad de vida

El estudio de investigación consiste y se justifica porque se permitirá conocer a

nivel exploratorio las principales características de la empresa de gras sintético
EL CHAVAL. De esta manera manera identificaremos que tanto se aplica la
gestión de calidad en el ámbito de estudio 2017.

6. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

La ejecución de una actividad física contribuye al desarrollo corporal y social de
las personas, además, su práctica requiere de lugares específicos que cuenten con
las características básicas y necesarias para el óptimo desempeño de quienes
realizan dichas actividades, y para ello se han desarrollado “Las canchas
sintéticas”, puesto que las mismas ofrecen las comodidades y seguridades que un
deportista necesita para la práctica de su deporte favorito. El servicio propuesto
en este proyecto es el alquiler de canchas de césped sintético, dirigido a un
mercado de personas que practican en forma regular e irregular el futbol no
profesional, el servicio será percibido de manera diferenciada y en forma tangible
por la infraestructura física que se ofrecerá y las características del servicio
mismo. La cancha estará ubicada en el Centro Poblado de Huari chaca, del
Distrito de Molino – Pachitea, se pretende que la ubicación exacta no sea lejos
de la ciudad esto por brindar comodidad a los clientes.

6.1 Descripción
 Dimensiones. - La cancha tendrá las siguientes dimensiones: 20 metros de ancho
por 35 de largo, con un Cargo total de 700 metros cuadrados de césped, se
considera que es una distancia óptima que permite acelerar el movimiento del
jugador.

 Color. - el color seleccionado es el verde, el nombre comercial se denomina

“Field Green”, hemos elegido este color porque es el que más similitud tiene con el
césped natural, lo cual dará a los usuarios la sensación de naturalidad.

 Los arcos. - las dimensiones son de 3.5 metros de largo por 2 metros de alto, lo
cual permite que se pueda tener mayor cantidad de goles por partido, aumentando
la emoción del encuentro.

 Iluminación. - se contará con cuatro postes a los alrededores del campo, con 4
reflectores permitiendo así una excelente visión a los jugadores dando la sensación
de jugar en el día.

 Casilleros. - se contará con 2 armarios de 9 casilleros cada uno, brindando así

seguridad a los jugadores y evitando que sus pertenencias queden en los graderíos
sin ninguna seguridad.

 Estacionamiento. - se dispondrá de un lugar para que los jugadores puedan

estacionar los vehículos evitando el peligro a robos o choques, este lugar contará
con un guardia de seguridad.

 Camerinos. - se instalará un camerino de 24 metros cuadrados para dar comodidad

a los usuarios, además contarán con 3 duchas con puertas individuales, 2 baños y
3 lavamanos con espejo.

 Tribuna. - al costado de una de las franjas se colocará una galería de gradas para
las personas que deseen ver el encuentro o para los jugadores que esperen su turno.

 Bar. - en donde habrá disponible bebidas frías y calientes, bocaditos y más cosas
para las personas que se encuentren dentro de las instalaciones.

6.2 Nombre Comercial. El nombre de nuestra empresa fue seleccionado en

base a la realización de una pequeña encuesta realizada a nuestros
potenciales usuarios y no usuarios, la cual tuvo como objetivo medir el
grado de impacto visual para determinar cuál de las alternativas identificaba
más la actividad de nuestro negocio.
 6.3 Slogan:
El cuerpo sano en mente sana, en el gras más sano en CHAVAL
7. OBJETIVOS.
7.1 OBJETIVO GENERAL
 Prestar el servicio de una cancha sintética de futbol sala no profesional de
una manera eficiente y eficaz.

 Satisfacer plenamente las necesidades de los usuarios, mediante una

óptima gestión administrativa.

7.2 OBJETIVO ESPECIFICO

 Hacer un estudio de mercado, identificando aspectos de demanda y
oferta para determinar los servicios, precios

 Identificar las proyecciones y limitaciones de la creación del centro

deportivo canchas sintéticos el CHAVAL

8. UBICACIÓN
8.1 Macro localización Región: Ayacucho
Provincia: Huamanga
Distrito: san juan bautista

Se dispondrá de los servicios básicos como son agua, luz y desagüe

Se empleara el marketing de boca a boca. Afiches

8.2 Macro localización Ubicación: Jr.

 Gras sintético
“EL CHAVAL”

JR.

Se trabaja con factores de localización:

 disponibilidad de materia prima.

 Ubicación estratégica del local.
 Disponibilidad de servicios.
 Fácil acceso al local.

8.3 ORGANO O INSTITUCION RESPONSABLE DEL PROYECTO.

Los encargados del proyecto son de la misma empresa entre otras ventajas que nos da
el crear una cancha de este tipo son que vienen a solucionar los inconvenientes que se
presentan con terrenos tradicionales, confort para el deportista, mejor aplicabilidad de
la técnica, mayor seguridad, y ahorro en el mantenimiento del campo, ya que las
canchas sintéticas necesitan de un mini tractor y un obrero, mientras que para el
cuidado del césped natural hay que tener riego, fertilizantes, abonos y una cuadrilla de
no menos de 12 hombres, el cual es un mantenimiento más costoso. Las canchas
sintéticas también han presentado desventajas que la tecnología ha ido resolviendo, y
por eso a pesar de ellas, lo más seguro es que como la rueda, los celulares o la Internet,
las canchas artificiales se terminarán imponiendo por todas las ventajas que
representan.

9. BENEFICIARIOS DIRECTOS O INDIRECTOS

 9.1 Beneficiarios Directos
Ya que es una actividad recreativa es beneficio para todas las personas. La
población de los Olivos serían los primeros beneficiados, pero también es
importante decir que en la ciudad de Ayacucho practican bastante lo que es
el deporte.

Aparte de ellos va dirigido a los jardines, escuelas, colegios, eventos deportivos,

campeonatos, entre otros.

9.2 Beneficiarios Indirectos.

También los beneficiarios serian de los distritos cercanos como: Distrito de

Ayacucho, Distrito de Jesús Nazareno y Distrito de Carmen alto.

10. METAS, RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO.

10.1 Metas
Nuestras ventas, se calcula a partir del primer semestre, se proyecta las ventas del
servicio teniendo en cuenta que no todo el día va a ver venta del servicio
consideramos en el día 5 horas y en la noche 4 horas, empezar a vender sobre
todo los fines de semana, se proyecta las ventas 9 horas al dia, teniendo en cuenta
que el césped sintético se tiene que hace mantenimiento mensualmente y cambiar
cada 5 años (vida útil).

Con la producción de las ventas de nuestro servicio, implementaremos y

compraremos lo que haga falta en el negocio.

10.2 Resultados
Según el índice de ventas recomendado para la zona, nuestra producción para el 2018
con el precio respectivo es de S/.40 en el día y S/.50 en la noche.

Dentro de un mes el ingreso seria 6000 y dentro de un año 72000 por lo tanto dentro
de 5 años es de 720000, el primer año para el 2018 se incrementaran nuestras ventas
ya que los clientes nos irán conociendo.

A continuación se proyecta los Estados de Resultado.

 ESTADO DE RESULTADO DEL PROYECTO (AL FINAL DE CADA PERIODO)
1 2 3 4 5
TOTAL INGRESOS 144000 216000 324000 486000 729000
COSTOS DE VENTA 72000 86400 103680 124416 149299
UTILIDAD BRUTA 72000 129600 220320 361584 579701
Gastos administrativos 38400 38400 38400 38400 38400
Gastos de venta 2400 2400 2400 2400 2400
Depreciación 9188 9188 9188 9188 9188
Amortización diferidos 1600 1600 1600 1600 1600
GAS. FINANCIEROS 1936 753 0 0 0
U.A.I 18476 77258 168732 309996 528112
Impuesto (28%) 0 21632 47245 86799 147871
UTILIDAD NETA 18476 55626 121487 223197 380241

10.3 Efectos
Con el actual proyecto más adelante, se incrementara y perfeccionara. Como la
demanda es grande se tratará de acopiar a los demás empleados quienes lo producen
de manera tradicional, para ello se requerirá disponer de una movilidad para el
transporte de las mismas, de esta manea eliminando a los intermediarios, con la
finalidad de realizar una asociación de productores de cuy, de esta manera la
producción no sea mal pagada y mejore la producción y el consumo interno de esta
carne en la localidad de Ayacucho, que es muy nutritiva, y mejor la calidad de vida
de los productores de cuy, en un futuro no muy lejano nos permitirá acabar con la
anemia. Los beneficios del césped artificial para la práctica deportiva son cada día
más que evidentes, no en vano, las diferencias con la hierba natural son casi
inexistentes gracias a los últimos avances técnicos y científicos que han convertido
a las superficies sintéticas en auténticas alfombras verdes sobre las que disputan un
partido. Según el informe editado en la “UEFA Medicine Matters” de la UEFA
(Unión de Asociaciones de Fútbol Europeas) demuestra que las lesiones son,
incluso, levemente inferiores en estas superficies que en las de hierba natural: en
1.000 horas de entrenamiento, 2,42 en canchas de césped sintético frente a las 2,94
en las de hierba natural; mientras que, en 1.000 horas de partido, 19,60 de la hierba
artificial frente a las 21,48 de la natural.
10. ADMINISTRACION DEL PROYECTO.

10.1 Organización del Proyecto.

• Como se ha Estructurado el Proyecto

De acuerdo al proyecto por el momento solo contamos con un gras sintético, pero
de este modo también contamos con un bar donde se realiza la ventas de (cerveza,
galletas, gaseosa, agua mineral, piqueo, entre otros). Por lo cual contamos con
un administrador, y con un personal de mantenimiento.

• Organigrama del Proyecto

Gerencia

Área de Área de ventas

Administracion

Mantenimiento

El servicio de mantenimiento se dará una vez al mes y será un personal externo, y se

le llamará las veces que se le requiera.

• Perfil del Personal Requerido

Personal de mantenimiento, será un profesional instruido, con cartas de

recomendaciones.

Personal de ventas, Cualquier persona que haya terminado la secundaria y se

desenvuelva bien para así darles una buena atención a los clientes.

El Administrador, Licenciatura de su carrera profesional, será un

profesional conocedor de gestión de empresas y conocer lo básico en ingresos
y egresos, tener capacidad para gestionar los recursos de la empresa.

10.2 Modalidad Empresarial del Proyecto.

 Nuestro negocio será una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, (EL
CHAVAL E.I.R.L.) por cuanto se acopla a la normativa de la ley de sociedades.

Razón social:
EL CHAVAL E.I.R.L

SLOGAN: “Jugar es de sanos, convirtiéndolos en santos”

11. PRESUPUESTO
11.1 Estructura de Inversión.

10 Resumen de Inversion Anual del Proyecto Semestral Anual

I. Inversión en Activos
79709
1.1 Activos Tangibles. 0
5600
1.2 Activos Intangibles. 0
20790
II. Inversión en Capital de trabajo 20790
TOTAL INVERSION 20790 106099

11.1.1 Inversión fija Tangible

Dentro de los tangibles están todos los bienes que se puedan tocar, como el césped
sintético, la computadora, las pelotas, las mallas, la implementación de los
ambientes y la compra de los implementos y herramientas para la realización de
las actividades programadas en el plan.
 Estructura de Inversión de Activos Tangibles.

UNIDAD DE
ITEM DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
I Inversion en Activos

1.1 Activos Tangibles.

Levantamiento topográfico Global 1 S/. 1,000.00 1000

Mini departamento Global 1 S/. 4,000.00 4000

Cespet sintetico m2 800 S/. 34.00 27200

Malla metalico unidad 1 S/. 1,500.00 1500

Malla nilon unidad 1 S/. 760.00 760

Tubos metalicos 1 S/. 1,200.00 1200

Instalaciones 1 S/. 1,400.00 1400

Lava manos unidad 3 S/. 60.00 180

Obras de infraestructura

Duchas unidad 3 S/. 23.00 69

Materiales generales 1 S/. 500.00 500

Techo 1 S/. 10,000.00 10000

Cemento 1 S/. 2,550.00 2550

Fierros 1 S/. 1,500.00 1500

Caucho 1 S/. 1,200.00 1200

Arena fina 1 S/. 2,000.00 2000

Otros unidad 2 1 S/. 15,000.00 15000 70059

Arcos S/. 600
300.00
Pelotas docena 6 S/. 30.00 180

reflectores unidad 4 S/. 230.00 920

Chalecos docena 12 S/. 15.00 180

Radio Unidad 1 S/. 1,200.00 1200

Pantalla digital unidad 1 S/. 1,800.00 1800

Equipamiento de la cancha
Decoracion Unidad 1 S/. 600.00 600 5480
Impresora 1 S/. 200.00 200
Computadora Unidad 1 S/. 1,400.00 1400

Silla de oficina Unidad 1 S/. 150.00 150

Escritorio unidad 1 S/. 250.00 250

Equipamiento de oficina
Útiles de oficina Global 1 S/. 200.00 200 2200
Mesas unidad 6 S/. 60.00 360
Equipamiento para la venta Sillas de plastico docena 25 S/. 20.00 500
de
Vitrina unidad 1 S/. 500.00 500 1360
Extintor Unidad 2 S/. 120.00 240
Botiquin Unidad 1 S/. 30.00 30
Equipos de seguridad

Luces de emergencia Unidad 4 S/. 60.00 240

Productos del botiquin Global 1 S/. 100.00 100 610

TOTAL DE ACTIVOS TANGIBLES

79709

11.1.2 Inversión fija Intangible

Dentro de los intangibles están todos los bienes que no puedan ser tocados, son en su
mayoría servicios hechos por terceros como los estudios previos, como estudios de
mercados y los gastos de constitución de la empresa.

Y el segundo componentes es la Inversión en el capital de trabajo en esta parte se

considera el periodo de retorno de los costos de operación, es decir de la mano de obra,
materia prima y costos indirectos de fabricación y también los gastos administrativos
y de ventas.

Estructura de Inversión de Activos Intangibles.

TOTAL DE 79709
ACTIVOS
TANGIBLES

1.2 ACTIVOS
INTANGIBLES

Tramite de Global 1 S/. 250

gestion para la 250.00
constitucion
Mano de obra 1 S/. 5000
5,000.00
Software 1 S/. 350
350.00
TOTAL DE 5600
ACTIVOS
INTANGIBLES
Fuente: Elaboración propia en base al estudio del mercado realizada.

11.1.3 Inversión en Capital de Trabajo.

Una vez llegado al semestre recién se podrá recuperar los costos de producción.
Como se puede apreciar en la estructura de inversión la inversión es de
S/.20790; sin embargo como ya se cuenta con el terreno, se pretende efectuar
un préstamo del mercado financiero cuya Tasa Efectiva Mensual (TEM) oscila
 entre 0.02 0 1.5%, para el proyecto estamos asumiendo el 2%, pagaderos en dos
años.

Inversión en capital de Trabajo.

II. II. Inversión en Capital de

trabajo
Costos de produccion y gastos
administrativos mensuales, periodo en
global 1 20790 20790
que se va a recuperar los costos
variables, con la primera producción.

TOTAL DE INVERSION 10609

Fuente: Elaboración propia en base al estudio del mercado realizada. 9

1.1 Presupuesto
a) Presupuesto de Fabricación o Ventas.
Como ya se mencionó las ventas del primer año sería S/.86, 400 de día y
S/.54, 000 de noche y el total seria S/.140, 400, la empresa operara durante
5 años y utilizara el 100% de la capacidad, es decir 11 horas diarias, de
acuerdo con el estudio de mercado, la demanda de servicio es superior a la
producción estimada.

b) Costos de Fabricación y Gastos.

anual
Costos de producción Costo Mensual Semestral Anual C.
C. Fijos Variab
COMPONENTES U.M Cantidad C. unitario C.total
Mano de Obra Directa Personal 1 926.5 926.5 5559 12045 12044.5
Materia Prima GLOBAL 1 1165 1165 6990 13980 13980
CIF GLOBAL 1 50 50 300 600 600
TOTAL COSTOS DE PRODUCCION 2141.5 12849 26625 12044.5 14580
 Costos Mensuales de Materia Prima

Costo Mensual MATERIA PRIMA E INSUMO

U.M cantidad C. unitario C.total
Gaseosa Paquete 4 80 320
Agua mineral Paquete 3 45 135
Bebidas alcohólicas Global 1 500 500
Bebidas energizaste Paquete 2 45 90
Dulces y galletas Global 1 60 60
Piqueos Global 1 60 60
TOTAL MENSUAL 1165

Costos Mensuales del CIF

Costo Mensual CIF(Costo Indirecto de Fabricación)

U.M cantidad C. unitario C.total
MES 1 50 50
Mantenimiento
0
TOTAL MENSUAL 50
 PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERIODO: ENERO -
2016
RUC: 20123456789

RAZON SOCIAL: MUJERES FELICES SAC

RETENCIÓN
INGRESOS DEL APORTE
ASIGNAC DEL
TRABAJADOR TOTAL EMPLEADOR DESEMBOLS
FECHA DE CARGO U . TRABAJADOR REMUNERACIÓ
DNI APELLIDOS Y NOMBRES REMUNERAC O TOTAL
INGRESO OCUPACIÓN FAMILIA SUELD N NETA
. BRUTA SN ONP/SN MENSUAL
R O ASIGNACIÓ SALUD
P P
BÁSICO N FAMILIAR
SOLIO FARFAN DELGADO 1/01/201
1 45443117 7 0 SI 850 85 935 SNP 121.55 813.45 84.15 1019.15
1/01/201 ASIST.TECNIC
2 45400769 ELVIS MURGA FLORES 7 O NO 850 0 850 SNP 110.5 739.5 76.5 926.5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0
160.6
TOTALES S/. 1700 85 1785 232.05 1552.95 5 1945.65
 Gastos Administrativos, de Operación y Financieros
En estos gastos también se debería considerar la depreciación de los activos
tangibles y la amortización de activos intangibles, la misma que se demostrará
en los estados de resultados.

Gastos Administrativos, de Operación y Financieros

Gastos de Financiamiento 600 3600 7200 4800 3000

capital prestado 20,000 para 1
año TEM 20000 0.02 400 2400 4800 4800 0
Publicidad y ventas global 1 200 200 1200 2400 2400
Gasto de Venta 50 300 600 600 600
Transporte GLOBAL 1 50 50 300 600 600
TOTAL GASTOS 1849 11094 22188 16668 6720
Anual
Costo Mensual semestral Anual C.
C. Fijos Variab
Gastos Administrativos 1199 7194 14388 11268 3120

Administrador Personal 1 850 850 5100 10200 10200

agua Mes 1 60 60 360 720 720
luz Mes 1 200 200 1200 2400 2400
Teléfono/ internet Mes 1 89 89 534 1068 1068

Fuente: Elaboración propia en base al estudio del mercado realizada

Cronograma de Pagos (Método Francés)

Saldo del
Nro Interés Amortización Cuota
Capital
 0 0 0 0 20000
1 400.00 1491.19 1891.19 18508.81
2 370.18 1521.02 1891.19 16987.79
3 339.76 1551.44 1891.19 15436.36
4 308.73 1582.46 1891.19 13853.89
5 277.08 1614.11 1891.19 12239.78
6 244.80 1646.40 1891.19 10593.38
7 211.87 1679.32 1891.19 8914.06
8 178.28 1712.91 1891.19 7201.15
9 144.02 1747.17 1891.19 5453.98
10 109.08 1782.11 1891.19 3671.86
11 73.44 1817.75 1891.19 1854.11
12 37.08 1854.11 1891.19 0.00
13 0.00 1891.19 1891.19 -1891.19
14 -37.82 1929.02 1891.19 -3820.21
15 -76.40 1967.60 1891.19 -5787.80
16 -115.76 2006.95 1891.19 -7794.75
17 -155.90 2047.09 1891.19 -9841.84
18 -196.84 2088.03 1891.19 -11929.87
19 -238.60 2129.79 1891.19 -14059.66
20 -281.19 2172.39 1891.19 -16232.04
21 -324.64 2215.83 1891.19 -18447.87
22 -368.96 2260.15 1891.19 -20708.02
23 -414.16 2305.35 1891.19 -23013.38
24 -460.27 2351.46 1891.19 -25364.84

13 CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

13.1 Estrategia Para Darle Continuidad al Producto

13.1.1 PRODUCTO

Es un servicio que consiste en el alquiler de una cancha de césped sintético en el C.P. de

Huarichaca, cuya dimensión será de 40 × 20 metros, también tendrá locaciones de
camerinos y un bar para que los clientes puedan degustar de diferentes piqueo y bebidas
energizaste: completando el bar, este contara con un futbolín con el fin de que los clientes
se sientan en un ambiente agradable antes y después de sus prácticas deportivas. Para el
desarrollo eficiente y eficaz de nuestro servicio.

• Se trabajara con un personal capacitado con el fin de ofrecer

de buena atención a nuestros clientes.

• Las instalaciones estarán equipados con accesorios de

excelente calidad pensando siempre en la satisfacción de los
clientes.

• Además del servicio de alquiler de la cancha de futbol se

realizaran campeonatos o torneos que los clientes podrán
realizar bajo previa inscripción en el cual el equipo ganador
recibirá un premio que podrá ser una membrecía.

 MARCA

La razón que se eligió este nombre es debido a un término común por las personas que
practican este deporte es nombre al juego de pelota como (EL CHAVAL).

13.1.2 PRECIO

El precio de alquiler de una hora por acceder a la cancha de futbol ha sido establecido por
el resultado obtenido de las encuestas, el precio de referencia de existencia es Huánuco,
los costos unitarios y el margen de utilidad.

El modo de alquiler de la cancha deberá ser reservado con un (de un día a 5 horas) de
anticipación y con un anticipo del 40% del valor de las horas alquiladas. La forma de
pago solo se aceptara en efectivo. En este proyecto no habrá diferencias de precio debido
a que los costos no van a variar en accesorios utilizadas en los horarios de alquiler. Cuya
tarifa será de lunes a domingo de $40 más nosotros tendremos técnicas para promocionar
nuestro negocio que se detalla en la sección de promoción.

13.1.3 PROMOCION

Para posicionarnos en el mercado es muy decisiva la publicidad que se le dará al proyecto

para destacar la imagen de la cancha. La forma en que se posicionara la publicidad será
lo siguiente:
 1. Se desarrollara una publicidad informativa, orientado a los habitantes del sector
indicando la apertura de alquiler de una cancha de futbol de césped sintético,
precios, ubicación y promociones.

2. Luego se desplegara la publicidad a los distintos sectores en huarichaca dando a

conocer los atributos y beneficios que ofrecemos.

3. Será necesario posicionar la marca del servicio en la mente de los consumidores

para, mantener y aumentar la demanda mediante la publicidad de recordarles las
características del servicio ofrecido. Una de las promociones de ventas que se
llevara a cabo es:

• Por el alquiler de 10 horas llevara gratis un hora

• Por el alquiler de 20 horas llévate dos horas gratis y
una gorra

El valor de la publicidad será distribuido de forma proporcional entre los diferentes

canales de comunicación (radio y volantes publicitarios). Focalizando que a medida que
trascurre el tiempo la cancha será reconocida como la mejor él (el chaval)

 Canales de comunicación
Volantes: para la repartición de volantes habrá una persona que cumplirá el papel
de impulsadora entregado las volantes en puntos estratégicos en huarichaca y
aledaños como por ejemplo los fines de semana afuera de las canchas existentes,
en las calles con gran afluencia de personas.

Radio: esto será uno de los medios más utilizados importante debido a su bajo
costo. El contrato se hará por la trasmisión de 10 cuñas publicitarias diarias por
los días lunes miércoles viernes y sábado en el horario de 10am y 2pm en los
diferentes programas de los emisores más populares como radio municipal de
pachitea, radio de Miraflores quien es más audiencia tiene en toda la provincia.

13.1.4 PLAZA
Como característica fundamental de los negocios de servicios que son
inseparabilidad, en este sentido nuestro negocio familiar será directamente a
nuestros clientes.
 13.2 Flujo Caja del Proyecto.

El flujo caja es manejable gracias al capital de trabajo, la que mitigará que la

empresa llegue a una situación de insolvencia técnica, la inversión oportuna
hace que el negocio sea rentable, según el cuadro podemos apreciar cómo se
maneja los fondos y los flujos de las actividades del negocio.

Flujo Caja Proyectada

FLUJO CAJA
PROYECTADA
INVERSION 0 1 2 3 4 5
Inversión fija tangibles 1600
Inversión de capital de
37032
trabajo
11113 23262
SALDO ANTERIOR 37032 55508 455817
4 1
14400 21600 32400 48600
INGRESOS POR VENTAS 729000
0 0 0 0
18103 27150 43513 71862 118481
TOTAL INGRESOS
2 8 4 1 7
10368 12441
Costos 72000 86400 149299
0 6
GASTOS Administrativos 38400 38400 38400 38400 38400
gasto de venta 2400 2400 2400 2400 2400

Depreciación 9188 9188 9188 9188 9188

Amortización diferidos 1600 1600 1600 1600 1600
GAS. FINANCIEROS 1936 753 0 0 0
Impuesto (28%) 0 21632 47245 86799 147871
Valor de liquidación 0 0 0 0 79709
11113 23262 45581
Flujo de caja neto -38632 55508 915767
4 1 7

COK 0.15
VAN= 962534
TIR= 234%

a. Punto de Equilibrio
 DIA

CVU1 =

0
38400 38400 960
P.E =
40 0 40

NOCHE

CVU1 =

18.9583333

1237.04
38400 698

P.E =

50 -18.9583333 667

Atención solo de día y a partir de 8:00 am hasta 6:00 pm, si vendemos 1800 horas anuales
estaríamos perdiendo.
Atención solo de noche y a partir de 6:00 pm hasta 10:00 pm, si vendemos 1440 horas anuales
estaríamos perdiendo.
Por lo tanto si vendemos de día y de noche estaríamos vendiendo 3240 horas anuales por ende
se estaría ganado más de lo invertido.