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ACTA CIERRE
Actividad de Control : Evaluación de los Aspectos Requeridos en la Normatividad sobre
Bienes Adjudicados y Recuperados
Lugar : Oficina de Agencia San Martin.
Fecha : 25.Feb.2014
Area/Unidad Usuaria : ABOG. ALESSANDRO ANTONIO DEL CAMPO GAETE
BACH. OSCAR ANTONIO ONQUE CALIZAYA
CPCC. SONIA GLADYS TURPO TELLEZ
ABOG. ROBERTO ALEJANDRO CARPIO GARCIA.
Auditor Responsable : CP. SARA SURCO CAMA.
Hora Inicio : 16:00Hr.
Hora Fin : 16:45Hr.
Agenda a tratar:
1. Presentación de las Observaciones encontradas durante la evaluación.
Desarrollo de la Agenda:
1. Presentación de las Observaciones encontradas durante la evaluación.
Se presento a los participantes de la reunión los resultados Actividad de Control “Evaluación de los
Aspectos Requeridos en la Normatividad sobre Bienes Adjudicados y Recuperados”, encontrándose tres
(3) observaciones las cuales son:
1. DEFICIENCIAS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE BIENES ADJUDICADOS
2. DEFICIENCIA EN EL TRATAMIENTO DE BIENES ADJUDICADOS QUE A LA FECHA VIENEN
SIENDO OCUPADOS POR TERCEROS
3. NO SE REALIZA TRATAMIENTO DE BAJA A BIENES ADJUDICADOS QUE PRESENTAN UN
ESTADO DE ROBADOS EN LA ENTIDAD
Al respecto las áreas usuarios realizaron los comentarios del caso y propusieron los planes de acción con
sus respectivas fechas de implementación. (Anexo Adjunto)