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GESTIÓN EMPRESARIAL II
TEMA:
IDEA DE NEGOCIO
INTEGRANTES:
RUTH MICHELE ESCALANTE OVIEDO
JOSÉ DAVID ESPINOZA CÁRDENAS
FERNANDO PAÚL ESPINOZA PINTO
BYRON FABRICIO FEIJOO ROMÁN
DOCENTE:
ING. HOLGER SANTILLÁN C.
CURSO 3960
2017 – 2017
Índice
Contenido .......................................................................................................................... 2
1. Resumen Ejecutivo ..................................................................................................... 3
2. Oportunidad de Negocio. ............................................................................................ 4
3. Investigación y Análisis de Mercado. ........................................................................... 4
4. Plan de Marketing ....................................................................................................... 8
5. Diseño del producto. ................................................................................................. 10
6. Plan de Operaciones ................................................................................................. 13
7. Plan Financiero. ........................................................................................................ 15
8. Análisis de la Empresa (FODA) ................................................................................. 21
9. Factores Sociales y Culturales .................................................................................. 22
10. Factores Demográficos ......................................................................................... 22
11. Factores Políticos .................................................................................................. 23
12. Factores Tecnológicos .......................................................................................... 24
13. Factores Económicos ............................................................................................ 24
14. Evaluación del Proyecto (TIR y VAN) ..................................................................... 25
15. Conclusiones......................................................................................................... 26
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1. Resumen Ejecutivo
Ahora surge la interrogante de cómo podemos explotar este recurso biológico, aquí nace
la empresa “BioPower” que utiliza estos desperdicios para generar electricidad a partir de
biodigestores que sellan herméticamente el material desechado de cultivos y estiércoles
donde mediante un proceso de fermentación, se produce el biogás que puede reemplazar
al GLP (Gas Licuado de Petróleo), y este a su vez ser quemado en una turbina de gas y
finalmente producir electricidad que puede aportar al consumo de energía de una
hacienda o una pequeña población.
Una vez producido el combustible, el residuo de la descomposición puede ser usado como
fertilizante, es inodoro, muy rico en nitrógeno, fósforo y potasio excelentes para la labor
de sembrío de plantas y cultivos.
BioPower está pensado para satisfacer las necesidades energéticas de las zonas
agropecuarias rurales y remotas del Guayas donde la electricidad se encuentra muy lejos o
imposibilitada de llegar, además se brindara servicio al sector agropecuario para aportar
energía eléctrica a su producción donde se podrá evitar altas facturas de consumo de
electricidad que surgen de la elaboración de sus productos y dar un manejo adecuado a
los desperdicios que se originan de esta. La empresa a formarse proveerá de un sistema
asequible al usuario, de fácil manejo y que principalmente cumpla con las normas de
seguridad y mantenimiento.
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2. Oportunidad de Negocio.
Ecuador cuenta con dos grandes bases económicas, el sector petrolero y el sector
agrónomo, siendo el segundo uno muy competitivo debido a la gran variedad y diversidad
de cultivos que se producen a lo largo y ancho del país, ayudándonos también de nuestra
situación geográfica podemos determinar que cualquier inversión relacionada al sector
agrónomo en nuestro país será rentable, y si es innovadora y ecológica como nuestro
planteamiento podemos también hablar de mucho trabajo que hacer, además de generar
una buena cantidad de ingresos. Agreguemos a esto la confianza de saber que BioPower
tendrá aceptación y apoyo gubernamental de parte del sector ambiental y energético, lo
cual nos facilita una serie de requisitos y trámites que son obligatorios de cumplir para
toda empresa que desee establecerse en nuestro país.
Nuestro proyecto podría ser incluido en el programa energético propuesto por el gobierno
llamado “Electrificación Rural con Energías Renovables”, donde al menos podamos ser
partícipes de este, proveyendo los equipos de generación y biodigestores a los sectores
favorecidos de la provincia del Guayas, así como también de su instalación y
mantenimiento a largo plazo.
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Por otra parte también podemos apreciar las estadísticas del número de ganado de la
misma provincia.
Analizando los registros históricos, podemos determinar que en la provincia del Guayas se
aprovechan grandes hectáreas de terreno para producir diversos cultivos propios de la
zona, dichos productos al ser ya procesados dejan como resultado grandes cantidades de
desechos que podrían ser aprovechados para la generación eléctrica mediante
biodigestores; al igual sucede con la producción ganadera y avícola, es muy extensa y se
pueden aprovechar los estiércoles de dichas especies para el mismo propósito energético.
Siguiendo con nuestro análisis de mercado, realizamos una encuesta a un grupo de 100
establecimientos dedicados a la producción agropecuaria en Guayas, los resultados son
mostrados a continuación:
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2. La producción de la actividad agropecuaria que su establecimiento desempeña
genera altos costos de energía eléctrica en su planilla de consumo mensual.
Dicho esto nuevamente vemos la oportunidad de ingresar a este sector para ofrecer
nuestros servicios de generación eléctrica por biodigestores, reforzándose aún más la idea
al conocer que existen potenciales consumidores para solucionar sus necesidades y
contribuir a la preservación de nuestro país y en general de nuestro planeta.
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3.3. Entorno y competidores.
En el Ecuador existen dos empresas que ofrecen un servicio de extracción de biogás por
medio biodigestores.
Ambas empresas se encuentran fuera de la provincia del Guayas, pero si BioPower crece a
futuro y expande su mercado podrían convertirse en un competidor. Por otra parte estas
empresas solo se dedican a la extracción del biogás y el biol pero no emplean el gas para
la generación de electricidad, por ende nuestra empresa sería pionera en este campo de
energización por biocombustible en el Ecuador.
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4. Plan de Marketing.
El primer paso de nuestra futura empresa es ser reconocida por el mercado elegido, no
solo por el buen servicio a ofrecerse sino también por demostrar profesionalismo,
confianza y seguridad en el cliente, para ello hemos elegido un nombre comercial que
represente todas las características antes mencionadas, “BioPower” es un nombre fácil y
sencillo de recordar y será muy útil a la hora de generar publicidad el en mercado;
acompañada de esta idea se origina el diseño de un logotipo que distinga a la empresa por
la actividad que realiza, a continuación la imagen:
Misión: “BioPower es una empresa que busca contribuir con el nuevo modelo de
desarrollo de la matriz productiva y energética del Ecuador, implementando tecnologías
con una orientación de integralidad y sostenibilidad a diferentes escalas como los
biodigestores”.
Visión: “Nos proyectamos como una empresa con un enfoque integral e innovador,
optimizando la tecnología de los biodigestores a pequeña, mediana y gran escala para
convertir los residuos de su empresa en fuentes de energía aprovechables”.
4.2. Estrategia 5W – 2H
¿Por qué? Porque se quiere dar al cliente una solución a sus problemas de desechos
agropecuarios y buscar satisfacer sus necesidades energéticas.
¿Cómo? A través de nuestro personal calificado, bajos todas las normas de seguridad.
¿Cuánto? Los costos dependerán del tipo de producto que requiera el cliente.
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4.3. Publicidad y Promociones.
Uso de una página web oficial y empleo de las redes sociales y como Facebook,
Instagram y Twitter para crear una página de la empresa, donde los clientes serán
nuestros seguidores y podrán estar al tanto de las noticias, eventos y promociones
que se estén dando en BioPower.
Publicitar nuestra empresa a través de una cuña radial en las principales emisoras
de la provincia de Guayas.
Anuncios en los clasificados de los periódicos de mayor circulación, así como
también anuncios en páginas amarillas y revistas ecológicas.
Participación de BioPower en ferias medioambientales orientadas a la
preservación del medio ambiente y que busquen medidas alternativas para frenar
el calentamiento global.
El uso de vallas publicitarias y el reparto de hojas volantes hará que los futuros
clientes se vayan familiarizando con la marca de la empresa.
Finalmente las visitas a los diferentes comercios agropecuarios donde un vendedor
ofrecerá los servicios de la empresa a fin de satisfacer sus necesidades.
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5. Diseño del producto.
Características de la geomembrana:
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Modelos y precios establecidos por BioPower:
Datos para analizar su ahorro económico por utilizar BIOGÁS y BIOL con respecto a
productos derivados del petróleo.
Biodigestor Instalado:
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En la sección de generación se deberá importar el generador a gas ya que en el Ecuador
no se fabrican ni ensamblan, para ello buscamos un proveedor en el extranjero, la
empresa que va a suministrar la turbina a gas es Weifang Power Machinery Equipment
Co., Ltd. ubicada Shandong, China.
Generadores a gas:
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6. Plan de Operaciones.
BioPower presenta el siguiente plan de operaciones para realizar la instalación del sistema
biogenerador:
1. El primer paso es el acercamiento del cliente ya sea acudiendo hacia las oficinas de
la empresa, por contacto telefónico o email para solicitar el servicio que
ofrecemos.
2. Luego la persona encargada del departamento de ventas contactará con el cliente
para acordar una cita para visitar el lugar donde se dese realizar la instalación del
producto.
3. La persona encargada del departamento técnico de la empresa será quien visite el
lugar previamente coordinado con el cliente, este realiza una función de análisis de
las necesidades del interesado así como un estudio de vialidad del proyecto.
4. Si el técnico que realizó la visita da el visto bueno al trabajo, la persona de ventas
de BioPower enviará una al cliente una cotización con todos los gastos del
producto final.
5. Si el cliente acepta la oferta realizada, nuevamente el departamento de ventas
coordinará el día y hora de la instalación; para ello el cliente previamente deberá
haber realizado un adelanto del costo total del producto equivalente a un 50% que
servirá para la compra de materiales y gastos varios. El saldo restante podrá ser
negociado luego con el departamento de ventas.
6. El personal técnico de la empresa visitara el sector de instalación llevando consigo
el biodigestor y el generador gas. Los técnicos ofrecerán una primera capacitación
acerca del correcto manejo del biodigestor.
7. Por motivo de que el biogás tarda alrededor de dos semanas en generarse hasta la
capacidad máxima del biodigestor, el personal técnico volverá a visitar al cliente
para poner en funcionamiento el generador y brindar la segunda parte de la
capacitación al cliente sobre el manejo de la planta generadora.
8. Finalmente el departamento de ventas negociara un plan de pago con el cliente
para la cancelación restante del servicio ofrecido.
9. El departamento técnico permanecerá en contacto con el cliente para consultar
acerca del funcionamiento del sistema generador por biogás, si existe algún
desperfecto en el correcto funcionamiento del sistema se programara una cita
para la revisión del producto para dar solución al problema, si este daño está
cubierto por la garantía el cliente queda exento de cancelar algún valor adicional,
caso contrario se sumará a la deuda restante.
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10. Dentro de 10 meses después de instalado el producto, el departamento técnico
coordinará con el cliente para realizar el primer y único mantenimiento sin costo
que ofrece BioPower en su Plan de Marketing.
Ahora detallamos el proceso que cumple BioPower para ofrecer un servicio de consultoría
o capacitación técnica.
Como en toda empresa cada persona desempeña una función específica dentro de la
misma, BioPower no es la excepción para ello se muestra el organigrama institucional.
Gerente General
Asistente de
Gerencia
Personal Técnico
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7. Plan Financiero.
El Plan de Financiamiento que deberá realizar BioPower para el inicio de sus actividades
laborales se detalla en esta sección, los cálculos se los realizan para un periodo de 5 años
donde indicadores financieros como el VAN y el TIR nos permitirán conocer si el proyecto
es rentable o no.
Primero detallamos los gastos de infraestructura y adecuaciones del bien inmueble, cabe
recalcar que al no poseer instalaciones propias se procederá a pagar alquiler de un local
comercial.
Precio
Concepto Cantidad Unitario Valor Total
Muebles y enseres
Escritorio 5 $ 150,00 $ 750,00
Silla Ejecutiva 5 $ 50,00 $ 250,00
Silla Común 8 $ 8,00 $ 64,00
Sala de Espera 1 $ 600,00 $ 600,00
Archivador 1 $ 180,00 $ 180,00
TOTAL $ 1.844,00
Equipo de Cómputo
Computadora 5 $ 500,00 $ 2.500,00
Impresora 2 $ 120,00 $ 240,00
Proyector 1 $ 600,00 $ 600,00
TOTAL $ 3.340,00
Equipo de Oficina
Teléfono 5 $ 25,00 $ 125,00
Implementos de escritorio 5 $ 30,00 $ 150,00
TOTAL $ 275,00
Bodega
Percha 2 $ 100,00 $ 200,00
Kit de limpieza 2 $ 10,00 $ 20,00
TOTAL $ 220,00
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Inversión en equipo de protección del personal de campo y herramientas:
Precio
Concepto Cantidad Unitario Valor Total
Herramientas Departamento Técnico
Kit de destornilladores Stanley 2 $ 14,45 $ 28,90
Kit de llaves Stanley 2 $ 87,77 $ 175,54
Martillo mango de madera Stanley 2 $ 4,82 $ 9,64
Playo 8" Stanley 2 $ 6,33 $ 12,66
Cortafrios Stanley 2 $ 5,88 $ 11,76
Taladro Dewalt 1/2" PVVR 700 W 1 $ 111,28 $ 111,28
Combo con mango 4 lb Pretul 1 $ 11,00 $ 11,00
Punta 5/8 "10" Stanley 2 $ 6,95 $ 13,90
Sierra 2 $ 20,00 $ 40,00
Remachadora Stanley trabajo pesado 2 $ 15,36 $ 30,72
Multimetro Fluke 2 $ 120,00 $ 240,00
Flexómetro 5m Stanley 2 $ 4,80 $ 9,60
Cuchilla retráctil 6" Stanley 2 $ 1,21 $ 2,42
Alambre galvanizado n12 c/kg 2 $ 2,74 $ 5,48
Extensiones eléctricas 2x16 20m Voltech 2 $ 16,74 $ 33,48
Regleta 6 tomas 0,5 m Voltech 1 $ 3,67 $ 3,67
Juego de brocas 9 piezas 1 $ 8,04 $ 8,04
Maleta de herramientas 2 $ 29,89 $ 59,78
TOTAL $ 807,87
Equipo de Seguridad
Cascos Truper azul 2 $ 6,68 $ 13,36
Guantes MP 2 $ 5,58 $ 11,16
Gafas de protección 2 $ 2,95 $ 5,90
Uniformes de tela jean 2 $ 25,30 $ 50,60
Zapatos con aislante 2 $ 50,00 $ 100,00
TOTAL $ 181,02
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Resumen de inversión para activos fijos de la empresa BioPower.
Activos Fijos
Detalle Valor
Muebles y enseres $ 1.844,00
Equipo de Cómputo $ 3.340,00
Equipo de Oficina $ 275,00
Bodega $ 220,00
Herramientas Departamento Técnico $ 807,87
Equipo de Seguridad $ 181,02
Vehículo $ 20.000,00
TOTAL $ 26.667,89
*Se realizó la compra de un vehículo como medio de movilización para acudir a las visitas
técnicas que realizara la empresa.
Para el Capital de Trabajo se detallan los gastos realizados por la empresa en un mes,
esperando que estos gastos sean fijos y no tienda a variar con el correr de los días durante
las actividades que desempeña BioPower.
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Detalle de gastos en materia prima:
Capital de Trabajo
Detalle Valor
Compra de Equipos para Stock mensual $ 10.999,02
Sueldos y Salarios del personal de BioPower $ 5.943,70
Gastos Administrativos Mensuales $ 640,00
TOTAL $ 17.582,72
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Resumen del Capital total necesario para iniciar como negocio:
Detalle del capital requerido para iniciar el proyecto tomando en cuenta que cada uno de
los participantes de este proyecto aporta con dinero propio en beneficio del proyecto.
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Mes Fecha Deuda Inicial Intereses Amortización Pago Deuda Final
0 18/09/2017 $ 32.790,61 $ 0,00 $ 32.790,61
1 18/10/2017 $ 32.790,61 $ 273,25 $ 784,81 $ 1.058,06 $ 32.005,80
2 18/11/2017 $ 32.005,80 $ 266,71 $ 791,35 $ 1.058,06 $ 31.214,46
3 18/12/2017 $ 31.214,46 $ 260,12 $ 797,94 $ 1.058,06 $ 30.416,52
4 18/01/2018 $ 30.416,52 $ 253,47 $ 804,59 $ 1.058,06 $ 29.611,93
5 18/02/2018 $ 29.611,93 $ 246,77 $ 811,30 $ 1.058,06 $ 28.800,63
6 18/03/2018 $ 28.800,63 $ 240,00 $ 818,06 $ 1.058,06 $ 27.982,58
7 18/04/2018 $ 27.982,58 $ 233,19 $ 824,87 $ 1.058,06 $ 27.157,70
8 18/05/2018 $ 27.157,70 $ 226,31 $ 831,75 $ 1.058,06 $ 26.325,96
9 18/06/2018 $ 26.325,96 $ 219,38 $ 838,68 $ 1.058,06 $ 25.487,28
10 18/07/2018 $ 25.487,28 $ 212,39 $ 845,67 $ 1.058,06 $ 24.641,61
11 18/08/2018 $ 24.641,61 $ 205,35 $ 852,71 $ 1.058,06 $ 23.788,90
12 18/09/2018 $ 23.788,90 $ 198,24 $ 859,82 $ 1.058,06 $ 22.929,08
13 18/10/2018 $ 22.929,08 $ 191,07 $ 866,99 $ 1.058,06 $ 22.062,09
14 18/11/2018 $ 22.062,09 $ 183,85 $ 874,21 $ 1.058,06 $ 21.187,88
15 18/12/2018 $ 21.187,88 $ 176,56 $ 881,50 $ 1.058,06 $ 20.306,39
16 18/01/2019 $ 20.306,39 $ 169,22 $ 888,84 $ 1.058,06 $ 19.417,55
17 18/02/2019 $ 19.417,55 $ 161,81 $ 896,25 $ 1.058,06 $ 18.521,30
18 18/03/2019 $ 18.521,30 $ 154,34 $ 903,72 $ 1.058,06 $ 17.617,58
19 18/04/2019 $ 17.617,58 $ 146,81 $ 911,25 $ 1.058,06 $ 16.706,33
20 18/05/2019 $ 16.706,33 $ 139,22 $ 918,84 $ 1.058,06 $ 15.787,49
21 18/06/2019 $ 15.787,49 $ 131,56 $ 926,50 $ 1.058,06 $ 14.860,99
22 18/07/2019 $ 14.860,99 $ 123,84 $ 934,22 $ 1.058,06 $ 13.926,77
23 18/08/2019 $ 13.926,77 $ 116,06 $ 942,00 $ 1.058,06 $ 12.984,77
24 18/09/2019 $ 12.984,77 $ 108,21 $ 949,85 $ 1.058,06 $ 12.034,92
25 18/10/2019 $ 12.034,92 $ 100,29 $ 957,77 $ 1.058,06 $ 11.077,15
26 18/11/2019 $ 11.077,15 $ 92,31 $ 965,75 $ 1.058,06 $ 10.111,40
27 18/12/2019 $ 10.111,40 $ 84,26 $ 973,80 $ 1.058,06 $ 9.137,60
28 18/01/2020 $ 9.137,60 $ 76,15 $ 981,91 $ 1.058,06 $ 8.155,68
29 18/02/2020 $ 8.155,68 $ 67,96 $ 990,10 $ 1.058,06 $ 7.165,59
30 18/03/2020 $ 7.165,59 $ 59,71 $ 998,35 $ 1.058,06 $ 6.167,24
31 18/04/2020 $ 6.167,24 $ 51,39 $ 1.006,67 $ 1.058,06 $ 5.160,57
32 18/05/2020 $ 5.160,57 $ 43,00 $ 1.015,06 $ 1.058,06 $ 4.145,52
33 18/06/2020 $ 4.145,52 $ 34,55 $ 1.023,51 $ 1.058,06 $ 3.122,00
34 18/07/2020 $ 3.122,00 $ 26,02 $ 1.032,04 $ 1.058,06 $ 2.089,96
35 18/08/2020 $ 2.089,96 $ 17,42 $ 1.040,64 $ 1.058,06 $ 1.049,32
36 18/09/2020 $ 1.049,32 $ 8,74 $ 1.049,32 $ 1.058,06 $ 0,00
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8. Análisis de la Empresa (FODA).
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9. Factores Sociales y Culturales.
Para lograr efectos positivos en la ejecución y operación del proyecto se convocará a los
representantes de los Consejos Comunales de los sectores favorecidos, para la respectiva
aceptación y apoyo en el mantenimiento del sistema de digestión anaerobia, lo que
fortalece el compromiso de integrar a los productores agropecuarios reiterando la
sostenibilidad del proyecto ya que sirven de modelo y guía a otras asociaciones o grupos
interesados en la implementación de este tipo de tecnologías. El proyecto está dirigido a
beneficiar a los miembros de la comunidad en general, donde estará garantizada con
equidad en todos los aspectos, la participación de mujeres, hombres, niñas y niños que
conforman la comunidad donde se desarrollara el proyecto. Siendo así los pioneros y
motor principal para que otras comunidades se unan a esta labor tan sociales y
beneficiosa para todos.
Idiosincrasia
Necesidad, la cual puede ser sanitaria, de energía y de fertilizantes
Recursos disponibles de tipo económicos, materiales de construcción, mano de
obra, utilización del producto, área disponible.
Disponibilidad de materia prima, si se cuentan con desechos agrícolas, desechos
pecuarios, desechos domésticos, desechos urbanos, desechos industriales.
La ubicación de las oficinas de BioPower es muy importante ya que se requiere que sea un
sitio de fácil acceso por vías principales, con espacios de parqueos para la comodidad y
seguridad del cliente, por otra parte por motivo de que nuestro proyecto va dirigido a
gente de otros cantones de la provincia que se dediquen ampliamente a los trabajos
agropecuarios, se pensó que la ubicación debería ser cerca del Terminal Terrestre de
Guayaquil o al menos en algún lugar ubicado al norte de esta ciudad con buenas
referencias, esto facilita al cliente que llega de otros cantones que no poseen un vehículo
propio o simplemente envían a algún delegado en su representación.
Dicho lo anterior procedemos a mostrar un sector de Guayaquil donde podría venir muy
bien la ubicación de las oficinas de esta empresa.
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11. Factores Políticos.
En los últimos años ha crecido a nivel mundial el interés en las fuentes renovables de
energía. La desaparición a mediano plazo de los combustibles fósiles (no renovables) ha
obligado a gobiernos e instituciones a buscar nuevas fuentes de energía que sirvan como
sustitutos de los no renovables y a su vez permitan aplicar adecuadas políticas
medioambientales.
En Ecuador se conoce poco acerca del uso de materia orgánica para generar biogás y
biofertilizantes, el punto de partida y motivo para el levantamiento de la planta de biogás
consistió en la ampliación de la producción agrícola.
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12. Factores Tecnológicos.
Los biocarburantes constituyen una alternativa para aquellas tierras agrícolas afectas a la
política agrícola común (PAC) de esta forma se fijaran la población en el ámbito rural
manteniendo los niveles de trabajo y renta, y fomentando la creación de diferentes
industrias agrarias.
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14. Evaluación del Proyecto (TIR y VAN).
Costo de Venta
Detalle Precio Unitario Cantidad Costo Mensual Costo Anual
Geomembrana PVC 750 Micras - 1 rollo $ 336,34 3 $ 1.009,02 $ 12.108,24
Generador de Turbina de gas 10 kW- 50 kW $ 3.330,00 3 $ 9.990,00 $ 119.880,00
TOTAL $ 131.988,24
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Datos
Inversión -$ 44.790,61
Ingreso 1er Año $ 43.198,63
Ingreso 2do Año $ 60.811,03
Ingreso 3er Año $ 80.184,66
Porcentaje de Crecimiento 10%
Periodo en Años 3
VAN $ 104.981,84
TIR 105%
Flujo de caja en los tres primeros años una vez aprobada el préstamo por el patrocinador:
15. Conclusiones.
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