Sobrevivendo As Mudanças Legais NFE e CTE

Sobrevivendo às mudanças
legais da NF-e
Renan Correa, SAP
Julho, 2017
PUBLIC
Agenda
Datas planejadas de entrega
Pré-requisitos
Escopo da solução
Dicas e recomendações
Q&A
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ERP (600-618 e S/4HANA) SAP NF-e (GRC)

17/07/2017 - SD/MM FCP e NF DDIC 08/08/2017 - SP27
21/08/2017 - Mapeamento NF-e
(SUJEITO A ALTERAÇÕES)
Pré-requisitos
Pré-requisitos
ERP (600-618 e S/4HANA)

Partilha do ICMS
Devolução de Partilha do ICMS
BAdI de DIFAL
BAdI ICMS ST
BAdI uTrib Quantidade considerável de pré-requisitos
( 30 – 250 notas )

Pré-requisitos
PI (7.10 ou maior)
Protocolo de segurança TLS 1.2 mandatório
Necessidade de upgrade para sistemas PI 7.0x

Opções de arquitetura para PI+SAP NF-e (GRC)
SAP NF-e com
SAP NF-e com SAP PI Dual Usage SAP PI 7.4 Dual
Stack
SAP NF-e com SAP PI AEX
SLL-NFE
SP27+
SLL-NFE
SP27+
PI 7.5
PI 7.4
SLL-NFE JAVA
PI 7.5 AEX PI 7.5
SP27+ ABAP
NW 7.4
ABAP +
NW 7.5 NW 7.5 JAVA
NW 7.x NW 7.5 ABAP JAVA SID_XXX
ABAP JAVA SID_XXX SID_YYY
SID_XXX SID_YYY

Escopo da solução
(SOLUÇÃO EM TESTE)
Escopo da solução – NF-e
ERP (600-604)
ERP (605-618 e S/4HANA)
BAdI CL_NFE_PRINT (Mapeamento)
BAdI J_1BNF_ADD_DATA (persistência) BAPI’s *CREATEFROMDATA e *READDATA

Mapeamento para sistema de mensageria
BAdI CL_NFE_PRINT (Mapeamento)
BAPI’s *CREATEFROMDATA e *READDATA
Campos nas telas da J1B*N
Campos nas tabelas J_1BNF*
Mapeamento para sistema de mensageria
Escopo da solução – NF-e (605-618 e S/4HANA)
Mapeamento Standard
• Rastreabilidade (rastro)
• Modalidade do Frete (modFrete do grupo transp)
• Descrição do Produto conforme ANP (descANP do grupo comb)
• Tabela : J_1BTANP
• Total IPI Devolvido (vIPIDevol do grupo total)
• Base do FCP na UF de Destino (vBCFCPUFDest do grupo ICMSUFDest)
FCP (de acordo com a subdivisão)

• ICMS: vBCFCP, pFCP e vFCP.
• ICMS ST: vBCFCPST, pFCPST, vFCPST.
• Totais.
NF Writer (605-618 e S/4HANA)
Rastreabilidade
Pagamento (aba Dados contábeis/Financial Data)
Farmacêuticos
Combustível
Impostos
Visões baseadas na versão do XML.
• 3.10 • 4.00
Escopo da solução – BAdI’s
ERP (605-618 e S/4HANA) ERP (600-604)
BADI_J1B_EXTEND_TAXES, método ICMS_ST_RECALCULATE
BADI_J1B_EXTEND_TAXES, método ICMS_ST_RECALCULATE
Lógica para cenários específicos
Lógica para cenários específicos Será possível recalcular também o FCP
Será possível recalcular também o FCP
BADI_J1B_DISABLE_FCP, método IS_FCP_DISABLED_IN_SD

BADI_J1B_DISABLE_FCP, método IS_FCP_DISABLED_IN_SD
Nova
Nova Permite desabilitar o cálculo de FCP nos cenários de SD
Habilita implementação da solução em etapas
Permite desabilitar o cálculo de FCP nos cenários de SD
Habilita implementação da solução em etapas
BADI CL_NFE_PRINT
BADI CL_NFE_PRINT Métodos antigos com novos campos

Métodos novos para alguns campos
Métodos antigos com novos campos
Métodos novos para alguns campos
BADI J_1BNF_ADD_DATA, método ADD_DATA
Novos campos
Escopo da solução – FCP SD/MM
ERP (600-618 e S/4HANA)

Novos condition types (T685A)
Novos internal codes e mapeamentos
 (J_1BCONDMAP, J_1BTXCOND, J_1BNFTXCOND e J_1BNFTXCONDMM)
Novos tax types e mapeamentos (J_1BAJ)
Alterações na Pricing procedure (T683S)
Novos account keys
Alterações nas tabelas de impostos
Mudanças nos programas de migração e consistência
 (J_1B_MIGRATE_TAX_RATES and J_1B_CBT_CONSIST)
Alterações nas lógicas de cálculo (TAXBRA e TAXBRJ) (SOLUÇÃO EM TESTE)
Solução em teste – FCP SD/MM
Com a devida configuração, o sistema calculará o FCP da operação

separadamente
 ICMS e substituição tributária
Solução utilizará os campos criados para a EC87/15, com adições

 Indicador “FCP for Resale”
 Reduções de base estadual e federal para FCP em substituição tributária
 Redução base para FCP em DIFAL (ICMS Complementar)
 Grupo N – Criado o grupo “Sequência XML” para todos os CST’s

Campo Id Descrição
vBCFCP N17a Valor da Base de Cálculo do FCP
pFCP N17b Percentual relativo ao FCP
vFCP N17c Valor do FCP
vBCFCPST N23a Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária
pFCPST N23b Percentual do FCP retido por Substituição Tributária
vFCPST N23d Valor do FCP retido por Substituição Tributária
vBCFCPSTRet N27a* Valor da Base de Cálculo do FCP retido anteriormente por ST
pFCPSTRet N27b Percentual do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária
Valor do FCP retido anteriormente por Substituição Tributária ( CST 60 )
vFCPSTRet N27d
repasse
Alíquota suportada pelo Consumidor Final (alíq. do cálc. do ICMS ST, com FCP
pST N26.1
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se houver) 21
ID Campo Grupo ICMS

N17a vBCFCP vBC* 20 51 90
N17b pFCP 00 20 51 90
N17c vFCP 00 20 51 90
N23a vBCFCPST 10 30 70 90
N23b pFCPST 10 30 70 90
N23d vFCPST 10 30 70 90
N27a vBCFCPSTRet 60
N27b pFCPSTRet 60
N27d vFCPSTRet 60
N27e pST 60
Solução em teste – FCP SD/MM Cenários (Saídas)
Solução em teste – FCP SD/MM Exemplo: FCP em ICMS
Solução em teste – FCP SD/MM Exemplo: FCP em Substituição Tributária
Atualizar notas de XX-CSC-BR* Realizar testes também com cenários reais
Implementar também notas que trazem Alinhar com áreas de negócio (compras, vendas
e/ou fiscal ) para identificar parceiros que possam
melhorias mas não são pré-requisitos diretos testar o recebimento/envio de XML
Rodar piloto em SD Go-Live em fases

Dividir o Go-Live/testes em fases
Clientes com várias empresas e filiais, pode Exemplo:
selecionar uma ou algumas para piloto 1st: Process Integration 7.4 + GRC SP27 ( upgrade técnico )
2nd: Notas do ERP + NF-e 4.00 em MM ( Recebimento de faturas )
 Volume e cenários podem ser critérios de decisão 3rd: Emissão de NF-e 4.0

Valeu!
Renan Correa
@nan_correa
nancorrea@gmail.com

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Datas planejadas de entrega

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Necessidade de upgrade para sistemas PI 7.0x

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BAdI J_1BNF_ADD_DATA (persistência) BAPI’s *CREATEFROMDATA e *READDATA

FCP (de acordo com a subdivisão)

Pagamento (aba Dados contábeis/Financial Data)

Visões baseadas na versão do XML.

BADI_J1B_DISABLE_FCP, método IS_FCP_DISABLED_IN_SD

BADI CL_NFE_PRINT Métodos antigos com novos campos

BADI J_1BNF_ADD_DATA, método ADD_DATA

ERP (600-618 e S/4HANA)

Com a devida configuração, o sistema calculará o FCP da operação

Solução utilizará os campos criados para a EC87/15, com adições

 Grupo N – Criado o grupo “Sequência XML” para todos os CST’s

ID Campo Grupo ICMS

Atualizar notas de XX-CSC-BR* Realizar testes também com cenários reais

Rodar piloto em SD Go-Live em fases

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