UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES

COORDINACIÓN DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE

SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Y AMBIENTE DE LA EMPRESA CANTV

Por:
Alejandro Luis Francisco Uribe Forero

INFORME DE PASANTÍA
Presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito parcial para optar al título de
Ingeniero de Producción

Sartenejas, enero de 2011

 UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
DECANATO DE ESTUDIOS PROFESIONALES
COORDINACIÓN DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE

SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE LA EMPRESA CANTV

Por:
Alejandro Uribe Forero

Realizado con la asesoría de:

Tutor Académico: Prof. Yamilet Sánchez Montero
Tutor Industrial: Ing. Yelitza Contreras

INFORME DE PASANTÍA
Presentado ante la Ilustre Universidad Simón Bolívar
como requisito parcial para optar al título de
Ingeniero de Producción

Sartenejas, enero de 2011

ii
iii
 ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE SEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTE DE LA EMPRESA CANTV

Realizado por:
Alejandro Uribe Forero

RESUMEN

El presente proyecto centra su enfoque en la identificación, actualización y desarrollo de los

procedimientos vigentes de la Gerencia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente de CANTV.
La gerencia contaba con 58 procedimientos en materia de seguridad, higiene y ambiente y al
finalizar el proyecto quedaron estructurados 25 documentos regidos por los actuales
requerimientos. Para lograr los objetivos planteados, se utilizó una metodología que consistía en
una etapa de reconocimiento e identificación de los procedimientos de seguridad y de las
coordinaciones responsables de cada uno de ellos, seguido de una reunión con los especialistas
miembros de las coordinaciones para realizar la actualización de los mismos y, finalmente, la
plasmación de los resultados en los formatos creados bajo el nuevo esquema de documentación y
homologación de la empresa y sus filiales, en cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal1. Además, a petición de las
coordinaciones y como parte del valor agregado del proyecto de pasantía industrial, se crearon
nuevos formatos para ser utilizados de manera estándar para la recepción de los reportes de las
inspecciones y desviaciones, producto de evaluaciones en materia de seguridad industrial, higiene
y ambiente y así facilitar el manejo de datos y el análisis de resultados.

iv
 ÍNDICE GENERAL

RESUMEN _________________________________________________________________ iv
ÍNDICE GENERAL ___________________________________________________________ v
ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS _____________________________________________ vii
GLOSARIO DE ABREVIATURAS _____________________________________________ ix
INTRODUCCIÓN ____________________________________________________________ 1
Planteamiento del Problema ___________________________ Error! Bookmark not defined.
Justificación ________________________________________________________________ 1
Objetivo General_____________________________________________________________ 1
Objetivos Específicos _________________________________________________________ 1
CAPÍTULO 1 MARCO ORGANIZACIONAL ____________________________________ 3
1.1 Descripción de CANTV ____________________________________________________ 3
1.1.1 Misión ______________________________________________________________ 3
1.1.2 Visión ______________________________________________________________ 4
1.1.3 Historia de la Empresa __________________________________________________ 4
1.1.4 Gerencia Seguridad Industrial Higiene y Ambiente GSIHA_____________________ 8
1.1.4.1 Procesos de la GSIHA ________________________________________________ 9
1.1.4.2 Procedimientos de Seguridad ____________________________________________ 10
CAPÍTULO 2 CAMBIO ORGANIZACIONAL ___________________________________ 11
2.1 Estructura de la gerencia anterior ____________________________________________ 11
2.2 Estructura de los Procedimientos ____________________________________________ 12
2.2.1 Estructura de los Procedimientos Anteriores__________________________________ 12
2.2.2 Estructura de los Nuevos Formatos de Documentos de Seguridad _________________ 13
CAPÍTULO 3 MARCO METODOLÓGICO _______________ Error! Bookmark not defined.
3.1 Reconocimiento _________________________________________________________ 14
3.1.1 Resultados de la etapa de Reconocimiento: __________________________________ 14
3.2 Actualización de los Procedimientos _________________________________________ 22
3.2.1 Revisión de Vigencia de Documento _______________ Error! Bookmark not defined.
3.2.2 Revisión de Responsabilidades ____________________________________________ 24
3.2.3 Revisión de Diagrama de Flujo ____________________________________________ 24
3.2.4 Asociación de Procedimientos ____________________________________________ 24
3.2.5 Resultados de la Actualización ____________________________________________ 24
3.2.5.1 Revisión de Vigencia de los Documentos __________________________________ 25
3.2.5.2 Revisión de Responsabilidades __________________________________________ 25
3.2.5.3 Revisión de Diagrama de Flujo __________________________________________ 25
3.2.5.4 Asociación de Procedimientos ___________________________________________ 30
3.3 Plasmación de Documentos ________________________________________________ 33
3.3.1 Resultados de Plasmación Documentos _____________________________________ 33
RESULTADOS Y DISCUSIÓN ________________________________________________ 39
4.1 Debilidades de los procedimientos de la GSIHA ________________________________ 40
4.1.1 Disociación _________________________________________________________ 40
4.1.2 Normativa Legal _____________________________________________________ 41
4.1.3 Falta de Cumplimiento de Programación Periódica __________________________ 41

v
 4.1.4 Metodología Diferente _________________________________________________ 41
4.1.5 Ausencia de Formatos Estandarizados ____________________________________ 42
4.1.6 Falta de Documentación _______________________________________________ 42
4.2 Valor Agregado _________________________________________________________ 43
4.2.1 Inspecciones y Desviaciones - CSIHA Regiones: ____________________________ 43
4.2.2 Uso de Tablas Dinámicas ______________________________________________ 44
CONCLUSIONES ___________________________________________________________ 48
RECOMENDACIONES ______________________________________________________ 49
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ___________________________________________ 50
ANEXO ____________________________________________________________________ 51

vi
 ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

Página

Figura 1.1 Evolución del logo de CANTV 7

Figura 1.2 Organigrama de la Gerencia General Seguridad Integral 8

Figura 1.3 Diagrama de las categorías de los procesos de la GSIHA 10

Figura 2.1 Organigrama Gerencial Anterior 11

Figura 2.2 Nuevas coordinaciones en reemplazo de las anteriores 12

Figura 3.1 Pasos del proyecto de pasantía 14

Tabla 3.1 Clasificación de Procedimientos según el Área de Proceso 18

Tabla 3.2 Clasificación de Procedimientos según las Coordinaciones
19
Responsables
Figura 3.2 Cantidad de Procedimientos según las Áreas de Procesos 20

Figura 3.3 Cantidad de Procedimientos según las Coordinaciones 20

Figura 3.4 Planificación para la Actualización de los Procedimientos 21

Figura 3.5 Relación entre la Planificación, la Reunión con los Especialistas y
22
la Actualización
Figura 3.6 Pasos para la fase de Actualización 23
Figura 3.7 Ejemplo de Diagrama de Flujo Anterior de “Evaluación de
26
Comedores” Parte 1
Figura 3.8 Ejemplo de Diagrama de Flujo Anterior de “Evaluación de
27
Comedores” Parte 2
Figura 3.9 Ejemplo de Diagrama de Flujo Anterior de “Evaluación de
28
Comedores” Parte 3
Figura 3.10 Ejemplo de Diagrama de Flujo Actualizado de “Evaluación de
29
Comedores”
Tabla 3.3 Ejemplo de Procedimiento por Tablas para “Evaluación de
36
Comedores”
Figura 4.1 Formato para la Recepción de Inspecciones de las Regiones 44

vii
Figura 4.2 Resultado Gráfico del Uso de Tablas Dinámicas para el nuevo
45
Formato de Inspecciones
Figura 4.3 Formato para la recepción de las Desviaciones 46

viii
 LISTA DE SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

CNP: Coordinación Normalización y Planificación

CSI: Coordinación Seguridad Industrial

CSIHA Regiones: Coordinación Seguridad Industrial Higiene y Ambiente Regiones

CHA: Coordinación Higiene y Ambiente

GSIHA: Gerencia Seguridad Industrial Higiene y Ambiente

SIHA: Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

ix
 1
INTRODUCCIÓN

Antecedentes

Actualmente en la empresa CANTV y sus filiales se está llevando a cabo una

reorganización general. Las actividades establecidas en los protocolos de seguridad datan del año
2001. Adicionalmente los procedimientos se llevan a cabo de una manera distinta a como están
escritos en los documentos y las responsabilidades no coinciden con las coordinaciones
ejecutantes. Por tanto, resulta importante que los procedimientos sean actualizados de acuerdo a
como se ejecutan en la actualidad y según los nuevos parámetros de documentación que la
empresa exige y al marco legal vigente.

Justificación

El gran número de procedimientos sin relación explícita aparente entre ellos, la antigüedad
de los mismos, el cambio estructural general de la organización y la premura que éste conlleva
para que la documentación de los protocolos de seguridad se encuentre vigente y en
correspondencia con las disposiciones legales, justifican plenamente la realización del actual
proyecto.

Objetivo General

Revisión, evaluación, actualización y desarrollo de los procedimientos de la Gerencia

Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente de CANTV, bajo el nuevo esquema de documentación
y homologación de la empresa y sus filiales.

Objetivos Específicos

 Reconocer los cambios estructurales dentro de la Gerencia Seguridad Industrial Higiene y

Ambiente (GSIHA).
 Identificar los procesos y procedimientos de la GSIHA.
 Estudiar los nuevos formatos, producto del nuevo esquema de documentación de la
empresa.
 2
 Elaborar una metodología para la revisión, evaluación, actualización, desarrollo y
divulgación de los procedimientos de la gerencia.
 Simplificar procedimientos y documentos, de acuerdo al plan de mejora continua de la
empresa.
 Identificar debilidades y proponer mejoras para robustecer los procedimientos.
 Participar en actividades de valor agregado, fuera de los objetivos del plan de trabajo del
proyecto de la pasantía.
 3

CAPÍTULO 1
MARCO ORGANIZACIONAL

En este capítulo se realiza una breve descripción de CANTV, su misión, visión y estructura
organizativa, así como una descripción de las funciones de la Gerencia Seguridad Industrial
Higiene y Ambiente (GSIHA), para así proporcionar mayor información del Departamento donde
se desarrolló el proyecto de pasantía industrial.

1.1 Descripción de CANTV

La CANTV del siglo XXI es insignia de las telecomunicaciones en Venezuela. CANTV es

mucho más que equipos, redes y sistemas; es una Corporación que aglutina diferentes públicos de
interés y que gravita en torno a una actividad en constante expansión y renovación tecnológica.

En la familia CANTV se incluyen clientes, empleados, aliados estratégicos, accionistas e

inversionistas, el Estado venezolano y proveedores. Al 31 de diciembre de 2006, CANTV poseía
una cartera de clientes de 8 millones de suscriptores móviles, 3,4 millones de suscriptores de
telefonía fija y 467.000 usuarios de acceso de banda ancha.

1.1.1 Misión

Ser la empresa estratégica del estado venezolano operadora y proveedora de soluciones

integrales de telecomunicaciones e informática, corresponsable de la soberanía y transformación
de la nación, que potencia la integración de la región, capaz de servir con calidad, eficiencia y
eficacia.
 4
1.1.2 Visión

Ser una empresa operadora y proveedora de soluciones integrales de telecomunicaciones e

informática, reconocida por su capacidad innovadora, habilitadora del desarrollo sustentable y de
la integración nacional y regional, comprometida con la democratización del conocimiento, el
bienestar colectivo, la eficiencia del estado y la soberanía nacional.

1.1.3 Historia de la Empresa

Fue fundada el día 20 de junio de 1930, cuando el comerciante Félix A. Guerrero,

domiciliado en Caracas, y dos socios, obtuvieron una concesión del Ministerio de Fomento para
construir y explotar una red de telefonía en el Distrito Federal y los demás estados del país. La
naciente compañía fue registrada con un capital de 500.000 Bolívares, y para iniciar sus
operaciones adquirió la totalidad de las acciones de la empresa Telephone And Electrical
Appliances Company (TEAC) por la entonces increíble suma de 17.500.000 Bs, debiendo
obtener el financiamiento para esta espectacular operación mediante una emisión de acciones por
dicho valor.

La Compañía progresivamente adquiere diferentes empresas telefónicas particulares, que

funcionaban en todo el territorio nacional, convirtiéndose en un monopolio, figura jurídica que no
estaba prohibida en la legislación venezolana de ese tiempo. En 1953, por recomendación de una
comisión designada al efecto, el Estado compra la totalidad de las acciones de CANTV e inicia el
proceso de nacionalización que concluye en 1973 con la adquisición de la última de las empresas
de telefonía fija privada, ubicada en la ciudad de San Fernando de Apure. Desde sus inicios, la
empresa se preocupó por la adquisición de recursos tecnológicos, que condujeran a la
modernización del servicio, y por su masificación, lo que puso a la telefonía al alcance de la
población venezolana.

Después del derrocamiento de la dictadura del militar Marcos Pérez Jiménez se operó en la
empresa un proceso de partidismo, queriéndose decir con esto que la influencia de los partidos
políticos de turno en el Gobierno, comenzó a percibirse desde los nombramientos de personal
ejecutivo de alto nivel hasta niveles inferiores, llegando a la toma de decisiones relacionadas al
funcionamiento de la empresa. Esta situación conlleva a que CANTV presentara para 1990 una
 5
planta telefónica con deficiencias y atraso tecnológico, además de un alto nivel de corrupción
interno y una burocracia elevada. Según algunas tesis, el gobierno de turno tenía claros objetivos
de quebrar a la empresa para luego subastarla al mercado privado. En ese momento, tenía una
demanda satisfecha de 45,5% y había 7,2 líneas telefónicas por cada cien habitantes.
Financieramente, la compañía enfrentaba un déficit de 4.340 millones de bolívares.

El proceso de privatización de CANTV, se inicia el día 15 de diciembre de 1991, cuando en

un acto celebrado en las instalaciones del Banco Central de Venezuela se otorga la concesión al
Consorcio VenWorld que ofreció 1.885 millones de dólares por el 40% de las acciones de la
empresa. Aunque hubo detractores del proceso, la privatización de CANTV se realizó dentro del
marco de un estricto contrato de concesión, el cual fijaba parámetros de cobertura y servicios que
la empresa debía cumplir anualmente.

CANTV en 1991 tenía alrededor de 20 años de atraso tecnológico, había que esperar un
promedio de 8 años para obtener una línea telefónica y casi 6 días para su reparación, existía más
de un millón de solicitudes pendientes, grandes pérdidas de tiempo para obtener tono de discar,
enorme dificultad para una llamada internacional, y un promedio de 101 horas de suscriptor fuera
de servicio.

Durante los primeros seis años como empresa privatizada, se emprende la expansión y
modernización de las redes de voz y datos, fijas y móviles; gracias a la mayor inversión de capital
que una empresa privada haya realizado en el país: más de 3.000 millones de dólares. Esta
novedosa plataforma tecnológica, que cubre todo el territorio nacional, permite atender la
creciente demanda de telecomunicaciones de los venezolanos, gracias a su actualización
permanente, como ocurrió posteriormente con la red de MOVILNET.

En efecto, se construyen 1.981 km del más importante proyecto de CANTV para este
período: el sistema de fibra óptica interurbana, el cual permitiría la interconexión de las
principales ciudades del país. Durante esta expansión ocurre un notable accidente en la Autopista
Regional del Centro.

Otro de los hitos de este período es la constitución de Movilnet el 19 de mayo de 1992, que
en su primer año alcanzó 21.000 clientes, y pronto se convertiría en la primera operadora celular
 6
del país en digitalizar su red. Bajo la tecnología TDMA (Time División Múltiple Access) se
impulsan productos y servicios que marcan un nuevo cambio en el mercado celular, como el
servicio de identificación de llamadas. En 1997, la operadora ya había alcanzado una cartera de
375.000 clientes. En noviembre de 1995 nace CANTV Servicios -posteriormente convertida en
Cantv.net-, con el propósito de proveer a los clientes servicios de valor agregado. Se cambia la
insignia de modernización de la Corporación al impulsar masivamente el servicio de Internet en
Venezuela, liderazgo que sigue consolidando a través de los años.

Después de la privatización de la empresa, los parámetros para finales de 2006 contrastan

vivamente: 3.4 millones de líneas fijas, 112.000 teléfonos públicos, 8 millones de líneas móviles,
809 centros de comunicaciones, 592.000 suscriptores de Internet, 467.000 servicios de banda
ancha, tono de discar en 3 segundos, reparación de averías en 15 horas promedio, 30 días
promedio para obtener una línea, fácil acceso a llamadas internacionales.

CANTV ha consolidado una robusta red de transmisión de fibra óptica -más de 7.800
kilómetros- para unir todas las principales ciudades del país a través de siete gigantescos anillos
capaces de transportar datos a una velocidad de 10 Gbps (gigabits por segundo) sobre un par de
hilos de fibra óptica y lograr una capacidad total de transporte de 160 Gbps. El 90% de la red está
digitalizada y permite más de 50 diferentes tipos de servicios, cuando en 1991 sólo ofrecía cuatro.
CANTV en la actualidad, es parte del patrimonio de miles de familias venezolanas y
referencia obligada en los mercados internacionales. Su actual estructura de propiedad está
conformada por más de 43.000 accionistas, en su mayoría el Estado venezolano, y más de 15.000
personas, entre empleados activos, jubilados y ex-trabajadores de CANTV, son también
accionistas.

Desde otra perspectiva, de depender del presupuesto público –condición anterior a la

privatización- CANTV pasó a ser uno de los contribuyentes fiscales más importantes y es el
mayor contribuyente al Fondo de Servicio Universal para obras de telecomunicaciones sociales.

El 9 de enero del 2007 el gobierno vigente, en un plan que venía anunciando desde meses
atrás, ordenó la renacionalización de CANTV, produciendo inicialmente una caída del precio de
las acciones en la Bolsa de Valores de Caracas del 11%. El 12 de febrero de 2007 se firmó
una carta de intención en la sede del Gobierno Venezolano (Palacio de Miraflores) mediante la
 7
cual el Estado se comprometió a pagar a la empresa estadounidense Verizon, su participación
accionaria del 28,51% en la empresa. Este porcentaje equivale a 572.247.040,20 millones de
US$ que representa un pago de 17,85 Bs por las 224.410.604 acciones que fueron negociadas. El
anuncio de la renacionalización se adelantó a las intenciones que tenía el empresario
mexicano Carlos Slim de adquirir el paquete accionario de Verizon a través de sus empresas
América Móvil y Teléfonos de México (Telmex) por un precio sustancialmente mayor, por lo que
muchos analistas consideran que la empresa perdió valor en la transacción ordenada por el
Gobierno. La Carta de Intención estableció igualmente que 45 días después de la firma, se
realizaría una OPA en las Bolsas de Caracas y Nueva York para que quienes poseyeran acciones
de la empresa las vendieran al Estado Venezolano, al mismo precio al cual fueron adquiridas.

En 2007 la empresa terminó su ejercicio generando beneficios por 1.502,7 millones de

BsFuertes, pero hubo que cancelar 362,2 millones correspondientes a las obligaciones con
jubilados y pensionados y 116,9 millones en reparos tributarios; además, el estado incrementó su
control accionario hasta el 90%.

A finales de 2009 la compañía había aumentado en un 30% el número de suscriptores desde

su nacionalización, pasando del 55% de los hogares en 2006 al 85% en 2009 e incrementado la
inversión anual de 350 millones de US$ a 800.

Para 2010 se tenía previsto prestar servicios de televisión por cable a través del Satélite
Simón Bolívar, y por el mismo cable por el que se presta servicio telefónico y de Internet,
permitiendo así llevar el servicio de televisión a zonas que no gozan de señal. También llegar a
6,2 millones de usuarios de telefonía fija, 14,6 millones de usuarios de telefonía móvil en la filial
MOVILNET y 1,6 millones de usuarios de Internet. En la siguiente figura se observa la evolución
del logo de CANTV:

Figura 1.1 Evolución del logo de CANTV (fuente www.cantv.com.ve)2

 8
1.1.4 Gerencia Seguridad Industrial Higiene y Ambiente

La Gerencia Seguridad Industrial Higiene y Ambiente (GSIHA) forma parte de la

Gerencia General Seguridad Integral, tal como se muestra a continuación en la Figura 1.2:

Gerencia General
Seguridad Integral

Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia Gerencia

Gerencia
Planificación Seguridad Seguridad Investigaciones Prevención y Certificación
Seguridad
y Control de de la de Industrial, Higiene Control de de Procesos
Seguridad Operación Información Activos de
y Ambiente
Seguridad

Coordinación Coordinación Coordinación Coordinación

Planificación y Seguridad Higiene Higiene, Seguridad
Normalización Industrial Ocupacional y Industrial
SHA Ambiente y Ambiente Regiones

Figura 1.2 Organigrama de la Gerencia General Seguridad Integral (fuente CANTV)2

La GSIHA es responsable de la planificación, coordinación y establecimiento de esquemas

de control de riesgos asociados a la seguridad industrial, higiene y ambiente (SIHA) y del control
de la ejecución de los planes y programas en esta materia, para la CANTV y sus filiales.

La GSIHA está conformada por cuatro (4) coordinaciones, y éstas, a su vez, están
constituidas por especialistas; a continuación se listan con sus funciones correspondientes:

 Coordinación Seguridad Industrial: Coordinar, supervisar y controlar el programa de

seguridad industrial de la empresa, orientado a la prevención y control de incendios y los
proyectos de interés corporativo para la protección de las instalaciones y de los trabajadores,
siguiendo los lineamientos y estrategias de la empresa y cumpliendo con la normativa legal
vigente.

 Coordinación Higiene y Ambiente: Participar en el diseño, coordinar, supervisar y

controlar la ejecución de los programas de higiene ocupacional y ambiente de la empresa,
 9
orientados a la prevención de riesgos laborales, accidentes y enfermedades ocupacionales, así
como programas o iniciativas orientadas a la conservación ambiental siguiendo los lineamientos
y estándares de la empresa, bajo las disposiciones legales de la corporación.

 Coordinación Normalización y Planificación: Diseñar y coordinar los programas

orientados al establecimiento de políticas, lineamientos, procedimientos y estandarización en
materia de seguridad industrial, higiene y ambiente, así como coordinar los programas de
formación y concientización de los trabajadores para la prevención de riesgos laborales y
ambientales, con la finalidad de promover la cultura de prevención de riesgos en la empresa.

 Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones: Coordinar,

supervisar y controlar la ejecución de los programas de salud ocupacional, seguridad industrial,
higiene y ambiente de la empresa, a nivel regional (Regiones: Capital, Centro, Occidente, Los
Andes, Centro-occidente y Oriente) y el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos
en esta materia, orientados a la prevención de riesgos, accidentes laborales y enfermedades
ocupacionales y proveer condiciones laborales y ambientales seguras, en cumplimiento de las
normativas legales vigentes.

 Especialistas: son todas las personas que integran las coordinaciones. Los Especialistas
son los encargados de ejecutar los procedimientos de seguridad. Cada especialista, según la
coordinación a la que pertenece, está encargado de realizar los procedimientos en el momento
que la planificación de cada una de las coordinaciones así lo asigne.

1.1.4.1 Procesos de la GSIHA

Los procesos de la GSIHA tienen como objetivo fundamental planificar, coordinar, dirigir,
y controlar los planes y programas orientados a la identificación, tratamiento y control de los
riesgos de la empresa asociados a las áreas de seguridad industrial, higiene y ambiente, así como
el diseño e implantación de las políticas, lineamientos y estrategias en esta materia, con el fin de
proveer condiciones laborales y ambientales seguras y de preparación para casos de emergencia,
en cumplimiento de las normativas legales vigentes. Estos procesos se han clasificado en 5
categorías fundamentales:
 10

PREVENCIÓN Y DESARROLLO FORMACIÓN Y

EVALUACIÓN COMITÉS Y
CONTROL DE DE PROYECTOS ESTANDARIZACIÓN
DE RIESGOS BRIGADAS
INCENDIOS

• Desarrollar los • Participar en el diseño, • Identificar, evaluar • Promover, • Promover y

planes, programas y ejecución y control de y diagnosticar los conformar y mantener la cultura
acciones orientados los proyectos factores de riesgo mantener vigentes de prevención de
a la prevención y corporativos propios y en materia de estructuras de riesgos en materia
minimización y de otras unidades de la higiene, seguridad apoyo orientadas a de higiene,
control de los riesgos corporación, para industrial y la seguridad seguridad industrial
de incendio mediante asegurar la inclusión y ambiente para personal y colectiva. y ambiente que
el estudio y el el cumplimiento de toda alinear las puedan afectar la
análisis implantando la normativa legal acciones, planes y • Contribuir al salud y la seguridad
medidas y sistemas vigente y los estándares proyectos al marco mantenimiento de de los trabajadores
de prevención y en materia de higiene, regulatorio vigente las condiciones mediante la
control. seguridad industrial y con el objeto de laborales y formación continua,
ambiente. minimizar las ambientales la sensibilización y
• Aplicar estándares y desviaciones de seguras y la divulgación de
normativas, • Formular y controlar el las normas y la confortables en los políticas, normas,
nacionales e presupuesto del plan de incidencia de centros de trabajo, procedimientos y
internacionales. inversión anual de accidentes, de conformidad con estándares
protección contra enfermedades la ley, mediante el aplicables al área.
• Mantener actualizado incendio para la ocupacionales e seguimiento a la
el plan de gerencia impactos ejecución de sus
emergencia de la ambientales en la programas de
corporación en • Administrar los recursos corporación. trabajo.
concordancia con las orientados a los
normativas vigentes. proyectos de protección
contra incendio

Figura 1.3 Diagrama del bosquejo de las cinco categorías de los procesos de la GSIHA
(fuente CANTV)

1.1.4.2 Procedimientos de Seguridad

Los procedimientos de seguridad son los protocolos documentados necesarios para dar
alcance a los procesos de la GSIHA a toda la corporación, y llevar a cabo las funciones de las
coordinaciones detalladas anteriormente. Los especialistas deben ejecutar estos procedimientos
de acuerdo al cronograma de planificación y a las solicitudes de las dependencias de la
corporación.
 11

CAPÍTULO 2
CAMBIO ORGANIZACIONAL

La empresa presenta un nuevo marco organizacional. El cambio de estructura viene de la

mano con el cumplimiento de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del
Sistema Nacional de Control Fiscal, y en pro de buscar la mejora continua en la empresa CANTV
y sus filiales.

2.1 Estructura de la gerencia anterior

La configuración estructural gerencial anterior se presenta a continuación en la Figura 2.1:

Gerencia Riesgos
Laborales y Ambientales

Coordinación Coordinación Coordinación Especialistas

Planificación y Técnica Operativa Regionales
Normalización

Figura 2.1 Organigrama Gerencial Anterior (fuente CANTV)

La Gerencia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente actual sustituye a la Gerencia

Riesgos Laborales y Ambientales, y las nuevas 4 coordinaciones reemplazan en funciones a las 3
Coordinaciones anteriores tal como muestra la Figura 2.2.

La Coordinación de Seguridad Industrial reemplaza a la Coordinación Técnica en todas sus

funciones; la Coordinación Operativa distribuye sus funciones ahora entre la Coordinación
 12
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones y la Coordinación Higiene y Ambiente; y la
Coordinación Planificación y Normalización mantiene su nombre y estructura.

Coordinación Operativa

Coordinación Planificación y Coordinación

Normalización Técnica

Coordinación Seguridad Coordinación Higiene y

Industrial, Higiene y Ambiente Coordinación Planificación y Coordinación
Normalización Seguridad Industrial
Ambiente Regiones

Figura 2.2 Nuevas coordinaciones en reemplazo de las anteriores

2.2 Estructura de los Procedimientos

En concordancia con el cambio estructural, los procedimientos de seguridad también pasan

por una actualización acorde con las nuevas coordinaciones, gerencias y los nuevos métodos de
acción. Los procedimientos de seguridad anteriores fueron diseñados en el 2001, y ya se
evidenciaban muy desactualizados, y esto aunado al cambio de configuración estructural obliga a
una reestructuración completa de dichos procedimientos de seguridad.

2.2.1 Estructura de los Procedimientos Anteriores

Los documentos de los procedimientos de seguridad industrial anteriores a la actualización,

presentan, a grandes rasgos, la siguiente información:

- Encabezado, constituido por:

 Título del procedimiento

 Gerencia responsable
 Códigos y fecha

- Responsabilidades según gerencia, coordinación, especialista, unidad de la

corporación y contratista u otro tercero.
 13

- Diagrama de flujo del procedimiento

2.2.2 Estructura de los Nuevos Formatos de Documentos de Seguridad

Los nuevos procedimientos se tenían que adaptar, una vez actualizados, al nuevo formato
acorde con el nuevo esquema de documentación y homologación de la empresa, que a
continuación se lista:

1. Introducción
2. Objeto y campo de aplicación
3. Referencias normativas
4. Relación con disposiciones legales y pautas reglamentarias
5. Términos y definiciones
6. Símbolos, siglas y abreviaturas
7. Clasificación
8. Responsabilidades y recursos
9. Procedimiento
9.1 Unidades involucradas
9.2 Interrelación con otros documentos
9.3 Generalidades
9.4 Particularidades
9.5 Descripción del procedimiento
9.5.1 Por tablas
9.5.2 Por diagrama de flujo
10. Anexos

Como se puede observar, los nuevos formatos ofrecen la presentación de los documentos de
procedimientos de seguridad de una manera mucho más sólida y completa.
 14

CAPÍTULO 3
DISEÑO DEL TRABAJO Y RESULTADOS PRELIMINARES

La metodología para la realización del proyecto de pasantía consta de tres etapas generales
que se pueden observar en la figura 3.1.

Revisión y Actualización Desarrollo

Evaluación

Figura 3.1 Pasos del proyecto de pasantía

Para aplicar la metodología se contaba con 20 semanas, y en la programación, el plan de

trabajo se distribuyó así:

 Revisión y Evaluación: 2 semanas

 Actualización y Desarrollo (realización conjunta): 18 semanas

3.1 Revisión y Evaluación

Esta primera parte consideraba conocer el entorno de trabajo dentro de la GSIHA, las
coordinaciones, sus funciones, los procedimientos de seguridad que existían y los responsables de
ejercerlos. El análisis primario debía arrojar las observaciones en las diferencias entre cómo
estaban diseñados los procedimientos y cómo se ejecutaban realmente.

3.1.1 Resultados preliminares de la etapa de Revisión y Evaluación:

 15
La revisión reconoció que la nueva gerencia contaba con 59 procedimientos los cuales se
alistan a continuación:

- Accidentalidad Laboral
- Asesoría a Contratistas
- Asesoría Técnica de Seguros
- Asesorías en Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente a Unidades Solicitantes de
CANTV
- Auditoría a los Sistemas Especiales de Protección contra Incendio (Sistema de Detección
y Alarma de Incendio, Sistema Fijo de Extinción FM-200, CO2 y Halón)
- Auditoría de los Sistemas Fijos de Extinción de Incendios
- Auditoría del sistema de iluminación de emergencia
- Auditoría del Sistema Portátil de Extinción de Incendios
- Auditorías a Contratistas
- Campañas, Eventos y Espacios de Integración de la Gerencia de Riesgos Laborales y
Ambientales
- Constitución, Renovación o Reestructuración de los Comités de Higiene y Seguridad
Industrial
- Control y Análisis Estadístico de la Administración de Accidentalidad
- Coordinación y Ejecución de Obras de Instalación o Adecuación de Sistemas de
Emergencia
- Declaración de Accidentes Laborales
- Diseño del plan de Atención de Emergencias
- Diseño y Elaboración de Manuales, Normas o Lineamientos Específicos
- Ejecución o Activación del Plan de Atención de Emergencia
- Elaboración de Análisis de Seguridad en el Trabajo
- Elaboración de Proyectos de Protección Contra Incendio, Seguridad y Ambiente
- Estandarización de Equipos de Protección Personal y Herramientas de Trabajo
- Evaluación a los Sistemas de Emergencia
- Evaluación Ambiental Específica (EAE)
- Evaluación de Comedores
- Evaluación de Confort Térmico
- Evaluación de Ergonomía
 16
- Evaluación de Iluminación
- Evaluación de Ruido
- Funcionamiento de la Brigada Industrial
- Gestión Administrativa de Estimación, Seguimiento y Finiquito del Mantenimiento de los
Sistemas de Emergencia
- Gestión y Asesoría para la Tala y Poda de Árboles
- Guardias de Contingencia
- Inspección al Sistema de Almacenamiento de Líquidos Combustibles
- Inspección de Almacenes
- Inspección de Campo (Planta Externa)
- Inspección de Riesgos con Reaseguradores
- Inspección de Riesgos para Reaseguro
- Inspección de Vehículos
- Inspecciones a Centrales Telefónicas
- Inspecciones a Estaciones Repetidoras y/o Radio Bases
- Inspecciones de Áreas Administrativas (OACS y CEDES)
- Investigación de Accidentes
- Mantenimiento del sistema de iluminación de emergencia
- Mediciones de Campos Electromagnéticos Generados por Radio Frecuencias (CEMRF)
- Plan de Captación y Formación de la Brigada Industrial
- Plan de Difusión de la Gerencia de Riesgos Laborales y Ambientales
- Plan Resguardo de Activos
- Proceso de Carnetización de Brigadistas Industriales
- Programa de Adiestramiento
- Programa de Charlas
- Programa de Inducción a los Trabajadores Activos
- Programa de Inducción a los Trabajadores de Nuevo Ingreso
- Recarga y Mantenimiento del Sistema de Emergencia
- Requerimiento de Servicios
- Seguimiento a Accidentes Laborales y Siniestros
- Seguimiento a Condiciones Inseguras Detectadas Durante Inspecciones y Evaluaciones de
Higiene, Ambiente y Seguridad Industrial
- Seguimiento del Plan de Resguardo de Activos
 17
- Solicitud de Boletos Aéreos y Anticipos de Viajes
- Solicitud y Aceptación de Productos en eBP
- Supervisión del Mantenimiento Preventivo, Correctivo y de Servicio a los Sistemas de
Detección, Alarma y Extinción de Incendio.

Además, en esta etapa de revisión el análisis primario determinó que las funciones
principales de la Gerencia se definían en 5 grandes categorías según su área de proceso, y que
fueron clasificadas por la GSIHA como:

 Prevención y Control de Incendios

 Desarrollo de Proyectos
 Evaluaciones de Riesgos
 Comités y Brigadas
 Formación y Estandarización

Esta clasificación permite a su vez categorizar los procedimientos. Los documentos que no
se podían asignar a ninguna de estas clasificaciones se mantuvieron en una categoría aparte
mientras se realizaba la actualización.

Los procedimientos se presentaban como documentos aislados, sin relación aparente entre
ellos, así que la primera acción antes de proceder a la actualización y facilitar la clasificación fue
agruparlos en dos perspectivas: según las Áreas de Procesos (Tabla 3.1) y según las
Coordinaciones responsables de ejecutar cada una (Tabla 3.2).

Luego se diseñó una planificación semanal de actualización de los procedimientos en la que

se enumeraron los procedimientos y luego se asignó a cada especialista responsable una fecha
para la reunión correspondiente a la actualización de cada documento de seguridad (Tabla 3.3).

El análisis arrojó que muchos de estos procedimientos estaban relacionados según su campo
de operación: así que se decidió fusionar los documentos y amalgamar procedimientos para
lograr la simplificación dentro del marco de la actualización de los mismos. Lo primordial
entonces era seguir al próximo paso de actualización, desechar los procedimientos obsoletos,
 18
reajustar los documentos según las nuevas configuraciones y crear procedimientos nuevos, si así
se requería, todo bajo el nuevo esquema de documentación y homologación de la empresa.
 19
Tabla 3.1 Clasificación de Procedimientos según el Área de Proceso

C.S.I. C.H.A. C.S.I.H.A. Regiones C.P.N.

Auditorías a Contratistas
Auditoría a los Sistemas
Especiales de Protección
contra Incendio (Sistema de
Detección y Alarma de
Incendio, Sistema Fijo de
Extinción FM-200, CO2 y
Halón)
Auditoría de los Sistemas
Fijos de Extinción de
Incendios
Auditoría del Sistema Portátil
de Extinción de Incendios
Coordinación y Ejecución de
Obras de Instalación o
Adecuación de Sistemas de
Emergencia
Accidentalidad Accidentalidad Laboral
Asesoría a Contratistas
Laboral (*) (*)
Campañas, Eventos y
Elaboración de Análisis Espacios de Integración
Asesoría Técnica de
de Seguridad en el de la Gerencia de
Seguros
Trabajo Riesgos Laborales y
Ambientales
Constitución,
Asesorías en Renovación o
Evaluación Ambiental
Seguridad Industrial, Reestructuración de los
Específica (EAE)
Higiene y ambiente Comités de Higiene y
Seguridad Industrial
Control y Análisis
Evaluación a los
Evaluación de Estadístico de la
Sistemas de
Comedores Administración de
Emergencia
Accidentalidad
Evaluación de Confort Guardias de Declaración de
Térmico Contingencia Accidentes Laborales

Elaboración de Proyectos de Diseño del plan de

Evaluación de Inspección de
Protección Contra Incendio, Atención de
Ergonomía Almacenes
Seguridad y Ambiente Emergencias

Gestión Administrativa de
Diseño y Elaboración de
Estimación, Seguimiento y
Evaluación de Inspección de Campo Manuales, Normas o
Finiquito del Mantenimiento
Iluminación (Planta Externa) Lineamientos
de los Sistemas de
Específicos
Emergencia
Inspección de Ejecución o Activación
Plan Resguardo de Activos Evaluación de Ruido Riesgos con del Plan de Atención de
Reaseguradores Emergencia
Estandarización de
Gestión y Asesoría Inspección de
Seguimiento del Plan de Equipos de Protección
para la Tala y Poda de Riesgos para
Resguardo de Activos Personal y Herramientas
Árboles Reaseguro
de Trabajo

Mediciones de Campos
Recarga y Mantenimiento Electromagnéticos Inspección de Funcionamiento de la
del Sistema de Emergencia Generados por Radio Vehículos Brigada Industrial
Frecuencias (CEMRF)

Supervisión del
Mantenimiento Preventivo,
Correctivo y de Servicio a los Inspecciones a Investigación de
Sistemas de Detección, Centrales Telefónicas Accidentes (**)
Alarma y Extinción de
Incendio
Inspecciones a
Estaciones Plan de Captación y
Repetidoras y/o Radio Formación de la Brigada
Bases Industrial
Inspecciones de Plan de Difusión de la
Áreas Administrativas Gerencia de Riesgos
(OACS y CEDES) Laborales y Ambientales
Procedimiento para la
Investigación de Asignación de Permisos
Accidentes (**) de Trabajo Especial
 20
Tabla 3.2 Clasificación de Procedimientos según las Coordinaciones Responsables

Prevención y Control de Desarrollo de Evaluación de Comités y Formación y

Incendios Proyectos Riesgos Brigadas Estandarización
Auditoría a los Sistemas Coordinación y Constitución,
Especiales de Protección contra Ejecución de Obras de Renovación o
Incendio (Sistema de Detección Instalación o Reestructuración
y Alarma de Incendio, Sistema Adecuación de de los Comités de
Fijo de Extinción FM-200, CO2 Sistemas de Auditorías a Higiene y Asesoría a
y Halón) Emergencia Contratistas Seguridad Industrial Contratistas

Gestión Administrativa
de Estimación,
Seguimiento y Finiquito Ejecución o
del Mantenimiento de Elaboración de Activación del Plan
Auditoría de los Sistemas Fijos los Sistemas de Análisis de Seguridad de Atención de Accidentalidad
de Extinción de Incendios Emergencia (*) en el Trabajo Emergencia Laboral
Gestión y Asesoría para Evaluación a los
Auditoría del Sistema Portátil de la Tala y Poda de Sistemas de Funcionamiento de Asesoría Técnica
Extinción de Incendios Árboles Emergencia la Brigada Industrial de Seguros
Asesorías en
Elaboración de Proyectos de Plan de Captación Seguridad
Protección Contra Incendio, Plan Resguardo de Evaluación Ambiental y Formación de la Industrial, Higiene y
Seguridad y Ambiente Activos Específica (EAE) Brigada Industrial ambiente
Campañas,
Eventos y Espacios
Gestión Administrativa de de Integración de la
Estimación, Seguimiento y Procedimiento para la Procedimiento para Gerencia de
Finiquito del Mantenimiento de Asignación de Permisos Evaluación de la Constitución de Riesgos Laborales
los Sistemas de Emergencia (*) de Trabajo Especial Comedores CSSL y Ambientales
Proceso de Control y Análisis
Carnetización de Estadístico de la
Recarga y Mantenimiento del Seguimiento del Plan de Evaluación de Confort Brigadistas Administración de
Sistema de Emergencia Resguardo de Activos Térmico Industriales Accidentalidad

Supervisión del Mantenimiento Evaluación de

Preventivo, Correctivo y de Ergonomía
Servicio a los Sistemas de Evaluación de Declaración de
Detección, Alarma y Extinción Iluminación Accidentes
de Incendio Evaluación de Ruido Laborales
Diseño del plan de
Guardias de Atención de
Contingencia Emergencias
Diseño y
Elaboración de
Manuales, Normas
Inspección de o Lineamientos
Almacenes Específicos
Ejecución o
Activación del Plan
Inspección de Campo de Atención de
(Planta Externa) Emergencia
Inspección de Estandarización de
Riesgos con Equipos de
Reaseguradores Protección
Inspección de Personal y
Riesgos para Herramientas de
Reaseguro Trabajo
Inspección de Investigación de
Vehículos Accidentes
Plan de Difusión de
la Gerencia de
Inspecciones a Riesgos Laborales
Centrales Telefónicas y Ambientales
Inspecciones a
Estaciones
Repetidoras y/o Radio Programa de
Bases Adiestramiento
 21
Tabla 3.3 Planificación para la Actualización de los Procedimientos

A manera de ilustración, en las Figuras 3.2 y 3.3 se muestran la cantidad de

procedimientos según las áreas de Procesos y según las Coordinaciones responsables, para poder
observar la distribución que tenían los procedimientos.

Prevención y Control
Varios, 3
de Incendios, 7

Desarrollo de
Proyectos, 6
Formación y
Estandarización, 17

Comités y Brigadas, Evaluaciones de

6 Riesgo, 20

Figura 3.2 Cantidad de Procedimientos según las Áreas de Procesos

 22

Coordinación
Seguridad
Industrial Higiene
Coordinación y Ambiente, 11
Planificación y
Normalización,
20

Coordinación
Higiene y
Ambiente, 10

Coordinación
Seguridad
Industrial, Higiene
y Ambiente, 15

Figura 3.3 Cantidad de Procedimientos según las Coordinaciones

3.2 Actualización de los procedimientos

Una vez adquiridas las nociones necesarias en la fase de reconocimiento, se procedió a

realizar la actualización de los procedimientos. Esta fase constaba, según el procedimiento
asignado en la planificación, de una reunión con el especialista del área y de la coordinación
relacionada con el procedimiento para su evaluación. El documento podía considerarse obsoleto o
podía revelar cambios asociados al modo de ejecución y a las responsabilidades asignadas. En la
Figura 3.4 se puede observar la Relación entre la planificación, la reunión con los especialistas y
la actualización. El proceso de actualización durante la reunión con el especialista para la
actualización de cada procedimiento constaba de los pasos que se observan en la Figura 3.5.

3.2.1 Revisión de vigencia de documento

La primera revisión consistía en identificar si el procedimiento se seguía ejecutando como

tal o si ya era completamente obsoleto. De no ser identificado así por el especialista del área
encargado, se procedía con el siguiente paso de la actualización.
 23

Coordinación
Seguridad
Industrial

Coordinación

Actualización de Procedimientos
Higiene y

Reunión con
Ambiente

Planificación de Impresión de
Actualización de documentos bajo
Especialistas

Procedimientios nuevo formato

Coordinación
Normalización
y Planificación

Coordinación
Seguridad
Industrial,
Higiene y
Ambiente
Regiones

Figura 3.4 Relación entre la Planificación, la Reunión con los Especialistas y la

Actualización

Figura 3.5 Pasos para la fase de Actualización

 24
3.2.2 Revisión de responsabilidades

El formato del documento de los procedimientos debe contener un área donde se

especifican las responsabilidades de cada una de las coordinaciones y los especialistas en un
procedimiento determinado. En este paso de revisión, primero se identificaban las antiguas
coordinaciones, se adaptaban según los nuevos cambios a las nuevas coordinaciones y luego se
evaluaban y modificaban las responsabilidades de cada coordinación y especialista, según la
manera de llevar a cabo los procedimientos en el momento de la revisión.

3.2.3 Revisión de diagrama de flujo

Los formatos anteriores disponen de un diagrama de flujo que muestra actividad por
actividad el procedimiento tal como se efectuaba en el momento de realización del documento.
Para este paso se comparó tal esquema con la manera como se hace en la actualidad y se realizó
un nuevo diagrama de flujo, velando por la simplificación y fácil entendimiento del especialista
usuario.

3.2.4 Asociación de procedimientos

Muchos documentos se encuentran asociados en cuanto a funciones afines, e incluso la

aplicación de muchos de éstos depende de la puesta en marcha en primer lugar de otros
procedimientos, sin embargo, no existe una relación explícita entre ellos y simplemente se
dispone de los documentos de una manera aislada. Como parte del proceso de actualización y
simplificación, se pretendió asociar los documentos que en conjunto corresponden a un fin
determinado, o que por su estructura pueden ser catalogados en un solo documento global.

3.2.5 Resultados de la actualización

A continuación se presentan los resultados directos de la actualización de documentos,

según sus fases antes descritas:
 25
3.2.5.1 Revisión de vigencia de los documentos

Después de revisar los 59 procedimientos se encontró que los siguientes fueron eliminados
porque resultaron ser obsoletos o simplemente porque ya no formaban parte de las funciones de
la GSIHA:

 Asesoría Técnica de Seguros

 Evaluación Ambiental Específica
 Programa de Inducción a los Trabajadores Activos
 Programa de Inducción a los Trabajadores de Nuevo Ingreso
 Requerimiento de Servicios
 Solicitud de Boletos Aéreos y Anticipos de Viajes
 Solicitud y Aceptación de Productos en eBP.

3.2.5.2 Revisión de responsabilidades

Todos los documentos antiguos asignaban las responsabilidades a las coordinaciones que
existían antes del cambio de estructura, por lo que la asignación de responsables de los
procedimientos fue cambiada para todos los documentos anteriores. Así que se cambiaba la
coordinación que mostraba el documento antiguo por la nueva coordinación según el cambio de
estructura y luego se modificaban las responsabilidades y responsables de acuerdo a como se
hacen los procedimientos en el presente. Dichos cambios se encuentran plasmados en los
procedimientos actualizados presentados como parte del proyecto.

3.2.5.3 Revisión de diagrama de flujo

El núcleo central de cada procedimiento de seguridad se encuentra en esta área del

documento, ya que ésta demuestra el protocolo descrito paso a paso, según responsable y según el
orden sistemático que debe seguir. Primeramente, se hacía un estudio de cómo se ejecutaban los
procedimientos de seguridad en el presente. Para los procedimientos de evaluaciones e
inspecciones esto supuso hacer salidas de campo para realizar las actualizaciones. En las Figuras
3.6, 3.7, 3.8 y 3.9 se muestra un ejemplo de la actualización.
 26

COORDINACION OPERATIVA / ESPECIALISTA DE RIESGOS UNIDAD SOLICITANTE / RRHH

Elabora cronograma
anual de evaluaciones a Solicita inspección y/o
comedores. evaluación de comedor a
la Gerencia Riesgos
Laborales y Ambientales, Recibe la solicitud de
Realza fijaciones telefónicamente evaluación.
Asigna a uno o más
1 fotográficas de requerirse confirmando mediante un
especialistas de riesgos.
correo electrónico o
memorándum.
Remite el caso a la
Realiza una inspección Coordinación Operativa /
Coordina la asignación Especialista de Riesgos.
¿Requiere ocular de las condiciones
S del transporte para el
transporte ambientales internas del
i traslado del o los lugar según el formato de
para especialistas al lugar de
trasladarse al evaluación, conversa con 1
la evaluación.
área a algunos trabajadores
evaluar? sobre los procedimientos
de preparación segura de
No Notifica a la unidad alimentos.
administrativa
correspondiente de
RRHH sobre la visita e Solicita los permisos
invita a participar en la requeridos para operar en
inspección. este tipo de
establecimiento.

Realiza la visita al
comedor que se Emplea el formulario de
someterá a evaluación. evaluación de comedores

Comunica su arribo al
supervisor del comedor o
al encargado y explica
2
brevemente la actividad
de evaluación.

Figura 3.6 Ejemplo de Diagrama de Flujo Anterior de “Evaluación de Comedores” Parte 1

 27

COORDINACION OPERATIVA / ESPECIALISTA DE RIESGOS

¿Consiguió alguna Reporta de inmediato al ¿La condición

Si insalubre puede Si
condición insegura supervisor o encargado Revisa el informe el
del comedor y a la unidad comprometer la Coordinador del área
2 o insalubre que
requiera ser administrativa de RRHH salud de los usuarios Operativa, conjuntamente 4
las condiciones inseguras o consumidores? con el especialista de
reportada y
corregida de o insalubres riesgos
inmediato?

No Ordena la paralización
No inmediata de las
Comunica la culminación actividades al supervisor
o encargado del comedor Remite el informe de
de la inspección y el ¿Es aprobado S inspección a la Gerencia
retiro del especialista el informe? i de Riesgos Laborales y
al supervisor del comedor
Ambientales, vía correo
electrónico.
Se retira del área de
inspección. No

Analiza la información 3
compilada (métodos de
trabajo, higiene de los 5 Entrega observaciones
equipos, situación
realizadas al especialista.
general, entre otras.)
Elabora un informe contentivo de:
generalidades, descripción del área,
Procesa los resultados
condiciones observadas, desviaciones,
obtenidos mediante la
conclusiones y recomendaciones. Y
hoja de cálculo diseñada
anexa la hoja de evaluación donde se
para la evaluación de
describen los resultados particulares y
comedores la cual globales de la evaluación.
permite determinar la
aceptación de cada rubro
evaluado.

Figura 3.7 Ejemplo de Diagrama de Flujo Anterior de “Evaluación de Comedores” Parte 2

 28

GERENCIA RIESGOS LABORALES Y AMBIENTALES UNIDAD SOLICITANTE

Recibe el informe de
3 inspección para su
Recibe el informe de
validación.
inspección de la Gerencia
de Riesgos Laborales y
Ambientales en donde se
indica las
Entrega las recomendaciones
No ¿Es aprobado
observaciones realizadas aplicables al caso
el informe?
a la Coordinación
Operativa, para su
corrección.

S
i
Remite el informe de
4 inspección a la Unidad
Solicitante y/o copia a la
unidad involucrada.

Ordena personalmente o
mediante un oficio o
correo el electrónico el
¿El comedor es Si cierre del comedor o
insalubre o no reafirma la paralización Gestiona la ejecución de
sanitario? inmediata de las las recomendaciones
actividades ordenada por indicadas.
el especialista al
momento de la
No inspección
Inicia un proceso de
seguimiento a las
¿El comedor tiene Si 5
recomendaciones
algunas condiciones
aplicables al caso
no satisfactorias?

Fin
No

Figura 3.8 Ejemplo de Diagrama de Flujo Anterior de “Evaluación de Comedores” Parte 3

 29

EVALUACIÓN DE COMEDORES

Realiza una inspección ocular

Elabora cronograma
anual de evaluaciones a
comedores.
Coordinación Higiene y Ambiente
Solicita permisos,
Notifica a la unidad de las condiciones higiénico –
Comunica su arribo al certificados de salud de los
¿Requiere administrativa Realiza la visita Realza sanitarias del lugar según el
Asigna a No supervisor del comedor o trabajadores y
transporte para correspondiente de al comedor que fijaciones formato de evaluación, conversa
Personal al encargado y explica documentación que avale
trasladarse al área RRHH sobre la visita e se someterá a fotográficas de con algunos trabajadores sobre
S.I.H.A. brevemente la actividad la capacitación de los

a evaluar? invita a participar en la evaluación. requerirse. los procedimientos de

de evaluación. trabajadores en el manejo
inspección. preparación segura de
de alimentos.
Sí alimentos.

Coordina la Comunica la
asignación del Analiza la culminación de
transporte para información la inspección y ¿Consiguió alguna
Se retira del No Emplea el formulario
el traslado del compilada (métodos No el retiro del condición insegura o
área de de evaluación de
personal de trabajo, higiene personal insalubre que requiera ser
inspección. comedores.
S.I.H.A. al lugar de equipos, situación S.I.H.A. al reportada y corregida?
de la general, etc.) supervisor del
evaluación. comedor.
Sí
Remite el informe a Elabora informe contentivo No Reporta de inmediato
El coordinador
la G.S.I.H.A., a las revisa el informe. de: Generalidades, Ordena la al supervisor o
Procesa los
unidades de descripción del área, paralización ¿La condición encargado del
resultados
infraestructura, de Sí desviaciones observadas y inmediata de las Sí insalubre puede comedor y a la
¿Es aprobado obtenidos
energía y de RRHH y recomendaciones. Anexa actividades al comprometer la salud unidad administrativa
el informe? mediante el
a la unidad solicitante la hoja de evaluación supervisor o de los usuarios o de RRHH las
formato de
o empresa contratista Entrega donde se describen encargado del consumidores? condiciones
No evaluación.
administradora del observaciones a resultados particulares y comedor. inseguras o
comedor. personal S.I.H.A. fotografías. insalubres.

¿El comedor Inicia un proceso

No ¿El comedor tiene Sí de seguimiento a
Gerencia S.I.H.A.

es no condiciones no
sanitario? las recomedaciones
satisfactorias?
aplicables al caso.
Sí
No

Fin

Ordena personalmente un oficio o correo electrónico el cierre del

comedor o reafirma la paralización inmediata de las actividades
ordenada por el personal S.I.H.A. al momento de la inspección.

Recibe el informe de
Solicitante

inspección de la
Unidad

Gestiona la ejecución de
G.S.I.H.A. en donde
las recomendaciones Fin
se indica las
indicadas.
recomendaciones
aplicables al caso.

Figura 3.9 Ejemplo de Diagrama de Flujo Actualizado de “Evaluación de Comedores”

 30
3.2.5.4 Asociación de procedimientos

De los 59 procedimientos originales, se logró concretar un total de 25 documentos finales,

que engloban las funciones de la GSIHA en procedimientos de seguridad industrial, higiene y
ambiente. En su gran parte fue gracias a la asociación de los procedimientos que se relacionan
por el fin común al que están destinados o que se agrupan por semejanza de estructura. Con ese
criterio, se fusionaron un determinado número de procedimientos (30) para formar los siguientes
10 documentos:

 Procedimientos para Asesorías en Materia de Seguridad Industrial, Higiene y

Ambiente
o Asesoría a Contratistas

o Asesorías SIHA a Unidades Solicitantes de CANTV

o Asesoría para la tala y poda de árboles.

 Procedimientos para la Auditoría de los Sistemas de Extinción de Incendios

o Auditorías a los Sistemas de Extinción Portátiles

o Auditorías a los Sistemas de Extinción Fijos

o Auditorías a los Sistemas Especiales de Protección contra Incendios (Sistema Fijo

de Extinción FM-200, CO2 y Halón).

 Procedimientos para el Diseño y Difusión de Programas de Sensibilización en

Materia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

o Programa de Campañas, Eventos y Espacios de Integración

o Programa de Charlas

o Programa de Adiestramiento
 31

o Plan de Difusión de la GSIHA.

 Procedimiento para la Información Inmediata, Declaración Formal, Investigación,

Control Estadístico y Seguimiento de los Accidentes Laborales

o Declaración de Accidentes Laborales

o Seguimiento de Accidentes Laborales y Siniestros

o Investigación de Accidentes Laborales

o Control y Análisis Estadístico de la Administración de la Accidentalidad.

 Procedimiento para el Desarrollo de los Planes de Emergencia

o Diseño del Plan de Atención de Emergencias

o Ejecución del Plan de Atención de Emergencias.

 Procedimientos para Evaluaciones de los Puestos de Trabajo

o Evaluaciones de Ruido

o Evaluaciones de Iluminación

o Evaluaciones de Confort Térmico

o Evaluaciones de Ergonomía.
 32
 Procedimientos para la Inspección de Instalaciones

o Inspección de Áreas Administrativas

o Inspección a Centrales Telefónicas

o Inspección a Estaciones Repetidoras o Radio Bases.

 Procedimientos para la Formación y Funcionamiento de la Brigada Industrial

o Formación de la Brigada Industrial

o Funcionamiento de la Brigada Industrial.

 Procedimientos para Establecer el Plan de Ejecución y Mantenimiento a los Sistemas

de Detección, Alarma y Extinción de Incendio

o Recarga y Mantenimiento del Sistema de Extinción Portátil

o Supervisión del Mantenimiento Preventivo, Correctivo y de Servicio a los

Sistemas de Detección, Alarma y Extinción de Incendio

o Gestión Administrativa de Estimación, Seguimiento y Finiquito del

Mantenimiento de los Sistemas de Emergencia.

 Plan y Seguimiento de Resguardo de Activos

o Plan de Resguardo de Activos

o Seguimiento de Resguardo de Activos.

 33
Estos son los 10 documentos que resultaron de la asociación de 30 procedimientos afines.
Los otros 15 se desarrollaron independientemente (ver Capítulo 4).

3.3 Desarrollo de los documentos

Luego de realizar la actualización de los procedimientos había que plasmar los resultados
según los nuevos formatos de presentación de documentos de seguridad creados dentro del marco
del nuevo esquema de documentación y homologación de la empresa CANTV.

Los documentos anteriores tenían una estructura muy pobre, así que para completar los
formatos nuevos había que ahondar e investigar en la relación que tenían los procedimientos unos
con otros, establecer el alcance que proyectaban, identificar el marco legal y las normativas por el
que eran regidos, introducir los términos, definiciones, siglas y abreviaturas necesarios, enumerar
responsabilidades según lo reflejado por la etapa de actualización, mostrar los diagramas de flujo,
elaborar tablas de procedimientos como alternativas a las tablas de flujo y presentar anexos
correspondientes, como lo son planillas, formatos de evaluación, y cualquier otro documento
pertinente, según el procedimiento.

3.3.1 Resultados del desarrollo de los documentos

Los 25 documentos finales bajo el nuevo formato y esquema de homologación y

documentación son el resultado directo de esta fase de registro de documentos y representan el
producto del cumplimiento de los objetivos globales y específicos de este proyecto de pasantía.
En detalle, los nuevos documentos se realizaron desarrollando todos los puntos del nuevo
formato:

(1.) Introducción

Se presenta brevemente el tema en materia de seguridad industrial, higiene y ambiente, que

se desarrolla en el documento, destacando los aspectos relevantes y los beneficios para la
organización.

(2.) Objeto y campo de aplicación

 34

Aquí se establecen los objetivos fundamentales y el propósito del procedimiento de

seguridad, junto con los aspectos que abarca, para que no exista confusión en su aplicación.

(3.) Relación con disposiciones legales y pautas reglamentarias

Los procedimientos de seguridad están regidos bajo un marco legal específico que varía
según el área de aplicación, así como también disposiciones reglamentarias internas
correspondientes de la empresa.

Para cada procedimiento fue pertinente hacer un estudio que determinara bajo cuál
disposición legal, y sus respectivos artículos, estaban circunscritos (normativa interna de
CANTV, Constitución, LOPCYMAT, normas COVENIN, y cualquier otro documento legal que
aplicara).

(4.) Términos y definiciones

Aquí se incluye cualquier expresión técnica, nombre de institución, u otro término que se
considere pertinente para esclarecer el objetivo del procedimiento.

(5.) Símbolos, siglas y abreviaturas

En los procedimientos se utilizan y se repiten muchas siglas y abreviaturas y resulta

conveniente agregarlas a esta sección para facilitar la consulta por parte de todos los usuarios.

(6.) Clasificación y designación

Si existen procesos independientes que, en conjunto, llevan a cabo un mismo

procedimiento, (como en el caso de los documentos resultantes de fusionar dos o más de los
procedimientos de seguridad anteriores), aquí se deben enumerar.

(7.) Responsabilidades y recursos

 35
Como producto directo de la actualización, surgió la asignación de responsabilidades
según coordinaciones, unidades de CANTV y terceros para la ejecución de los pasos que
componen los procedimientos. En este espacio se deben nombrar todas las responsabilidades y
recursos necesarios para cada procedimiento.

(8.) Procedimiento

Para detallar el procedimiento, se desglosa la descripción del mismo en los siguientes

puntos:

(8.1) Unidades involucradas

Aquí se señalan todas las unidades, coordinaciones, gerencias, terceros, dependencias y

cargos que se vean involucrados en el desarrollo del procedimiento de seguridad, según la
clasificación y designación que se haya establecido.

(8.2) Generalidades

En este punto se resalta cualquier exigencia, restricción legal, declaración o condición de

índole general que debe cumplirse y que se considere relevante distinguir.

(8.3) Particularidades

En este espacio se señalan todas las reglas particulares que deben ser puestas en práctica
para llevar a cabo el procedimiento.

(8.4) Descripción del procedimiento

Para la descripción del procedimiento se señalan los responsables y encargados junto con
las acciones paso a paso que constituyen la secuencia de actividades a realizar hasta culminar con
el producto final del procedimiento correspondiente. Dicha descripción debe hacerse así:
 36

(8.4.1) Descripción por tablas

Aquí se muestran enumeradas en una tabla, las acciones a seguir para finalizar el protocolo,
y el responsable asociado en cada paso de las actividades. Esta nueva adición para representar los
procedimientos (antes sólo se presentaba el diagrama de flujo) se vio oportuna frente a la
situación de que no todos los usuarios se sentían cómodos estudiando los diagramas de flujo.
Aunque parte del valor agregado de las actualizaciones de los procedimientos consistía en
simplificar y hacer visualmente amigables los nuevos diagramas de flujo, los especialistas
demandaban una tabla como la que se ejemplifica a continuación:

Tabla 3.4 Ejemplo de Procedimiento por Tablas para “Evaluación de Comedores”

Actividades Responsable
1. Elabora cronograma anual de evaluaciones a comedores. Coordinación Higiene y Ambiente
2. Asigna a Personal S.I.H.A. Si el personal requiere transporte para Coordinación Higiene y Ambiente
trasladarse al área a evaluar sigue al paso 3. Si no sigue al paso 4.
3. Coordina la asignación del transporte para el traslado del personal Coordinación Higiene y Ambiente
S.I.H.A. al lugar de la evaluación.
4. Notifica a la unidad administrativa correspondiente de RRHH sobre la Coordinación Higiene y Ambiente
visita e invita a participar en la inspección.
5. Realiza la visita al comedor que se someterá a evaluación. Coordinación Higiene y Ambiente
6. Comunica su arribo al supervisor del comedor o al encargado y explica Coordinación Higiene y Ambiente
brevemente la actividad de evaluación.
7. Realza fijaciones fotográficas de requerirse. Coordinación Higiene y Ambiente
8. Realiza una inspección ocular de las condiciones higiénico – sanitarias Coordinación Higiene y Ambiente
del lugar según el formato de evaluación, conversa con algunos trabajadores
sobre los procedimientos de preparación segura de alimentos.
9. Solicita permisos, certificados de salud de los trabajadores y Coordinación Higiene y Ambiente
documentación que avale la capacitación de los trabajadores en el manejo de
alimentos.

10. Emplea el formulario de evaluación de comedores. Si consigue alguna Coordinación Higiene y Ambiente
condición insegura o insalubre que requiera ser reportada y corregida sigue al
paso 11. Si no sigue al paso 24.
11. Reporta de inmediato al supervisor o encargado del comedor y a la Coordinación Higiene y Ambiente
unidad administrativa de RRHH las condiciones inseguras o insalubres. Si la
condición insalubre puede comprometer la salud de los usuarios o consumidores
sigue al paso 12. Si no sigue al paso 24.
 37
12. Ordena la paralización inmediata de las actividades al supervisor o Coordinación Higiene y Ambiente
encargado del comedor.
13. Se retira del área de inspección. Coordinación Higiene y Ambiente

Tabla 3.4 Ejemplo de Procedimiento por Tablas para “Evaluación de Comedores”

(Continuación)

Actividades Responsable
14. Analiza la información compilada (métodos de trabajo, higiene de Coordinación Higiene y Ambiente
equipos, situación general, etc.)
15. Procesa los resultados obtenidos mediante el formato de evaluación. Coordinación Higiene y Ambiente
16. Elabora informe contentivo de: Generalidades, descripción del área, Coordinación Higiene y Ambiente
desviaciones observadas y recomendaciones. Anexa la hoja de evaluación donde
se describen resultados particulares y fotografías.
17. El coordinador revisa el informe. Si es aprobado sigue al paso 18. Si no Coordinación Higiene y Ambiente
sigue al paso 25.
18. Remite el informe a la G.S.I.H.A., a las unidades de infraestructura, de Coordinación Higiene y Ambiente
energía y de RRHH y a la unidad solicitante o empresa contratista administradora
del comedor. Sigue al paso 19. Si el comedor es no sanitario también sigue al
paso 22. Si no, hay que considerar si tiene condiciones no satisfactorias. Si las
tiene sigue al paso 23, si no sigue al paso 26.
19. Recibe el informe de inspección de la G.S.I.H.A. en donde se indica las Unidad Solicitante
recomendaciones aplicables al caso.
20. Gestiona la ejecución de las recomendaciones indicadas. Unidad Solicitante
21. Fin
22. Ordena personalmente un oficio o correo electrónico el cierre del Gerencia Seguridad Industrial,
comedor o reafirma la paralización inmediata de las actividades ordenada por el Higiene y Ambiente
personal S.I.H.A. al momento de la inspección.
23. Inicia un proceso de seguimiento a las recomendaciones aplicables al Gerencia Seguridad Industrial,
caso. Higiene y Ambiente
24. Comunica la culminación de la inspección y el retiro del personal Coordinación Higiene y Ambiente
S.I.H.A. al supervisor del comedor. Sigue al paso 13.
25. Entrega observaciones a personal S.I.H.A. Sigue al paso 16. Coordinación Higiene y Ambiente

(8.4.2) Descripción por Diagrama de Flujo

Aquí se debe anexar la gráfica del flujo de acciones simplificado resultante de la

actualización, complemento de la descripción del procedimiento por tablas. El flujograma debe
emplear los símbolos de referencia debidamente aprobados por la organización.

(9.) Anexos
 38
Estos son los que contienen información de interés directamente relacionadas con las
reglas, disposiciones, planillas, formatos, fotos y diagramas.
 39

CAPÍTULO 4
RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El resultado tangible del proyecto son los 25 documentos actualizados por los que se rige
ahora la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente. A nombrar:

- Procedimiento para el Desarrollo de Planes de Emergencia

- Procedimiento para el Diseño y Difusión de Programas de Sensibilización en Materia de
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente
- Procedimiento para el Diseño y Elaboración de Manuales, Normas o Lineamientos
Especiales
- Procedimiento para el Plan y Seguimiento de Resguardo de Activos
- Procedimiento para Elaboración de Proyectos de Protección contra Incendio, Seguridad y
Ambiente
- Procedimiento para Establecer el Plan de Mantenimiento y Ejecución a los Sistemas de
Emergencia
- Procedimiento para Guardias de Contingencia
- Procedimiento para Información Inmediata, Declaración formal, Investigación, Control
Estadístico y Seguimiento de los Accidentes
- Procedimiento para la Asesorías en Materia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente
- Procedimiento para la Auditoría de los Sistemas de Extinción de Incendios
- Procedimiento para la Constitución de un CSSL
- Procedimiento para la Coordinación Ejecución de Obras de Instalación o Adecuación de
Sistemas de Emergencia
- Procedimiento para la Elaboración de Análisis de Seguridad en el Trabajo
- Procedimiento para la Evaluación de Comedores
- Procedimiento para la Evaluación de Puestos de Trabajo
 40
- Procedimiento para la Formación y Funcionamiento de la Brigada Industrial
- Procedimiento para la Inspección a Vehículos
- Procedimiento para la Inspección al Sistema de Almacenamiento de Líquidos
Combustibles
- Procedimiento para la Inspección de Almacenes
- Procedimiento para la Inspección de Campo
- Procedimiento para la Inspección de Instalaciones
- Procedimiento para la Medición de Campos Electromagnéticos Generados por Radio
Frecuencias (CEMRF)
- Procedimiento para la Planificación y Ejecución del Plan de Adecuación de Instalaciones
en Materia de Protección contra Incendios
- Procedimiento para la Recarga y Mantenimiento del Sistema de Extinción Portátil.
- Procedimiento para la Supervisión del Mantenimiento Preventivo, Correctivo y de
Servicio a los Sistemas de Detección, Alarma y Extinción de Incendio

Estos documentos, luego de ser actualizados, fueron plasmados con el formato regido bajo
el nuevo esquema de homologación y documentación de la empresa. Durante dicho proceso de
actualización, además de adaptar los nuevos responsables a las actividades del proceso, de
elaborar nuevos diagramas de flujo y tablas de procedimientos, y culminar la debida
documentación bajo los parámetros del nuevo formato, hubo una rigurosa observación ante las
debilidades para poder establecer medidas y así lograr robustecer los procedimientos.

4.1 Debilidades de los procedimientos de la GSIHA

4.1.1 Disociación

Durante la actualización y desarrollo de los documentos se veló por lograr la asociación de

los documentos afines en objetivos y estructura, tal como se mencionó anteriormente. Los
procedimientos no mencionaban explícitamente relaciones con los demás, y como parte de la
mejora, durante el proceso de actualización se procedió a fusionar estos procedimientos
disociados en documentos principales afines, tal como se evidenció en la fase de Asociación de
Procedimientos de la etapa de Actualización.
 41

4.1.2 Normativa legal

Los documentos anteriores mostraban muy poca información, y en algunos casos no

mostraban ninguna en absoluto, acerca de las disposiciones legales involucradas en la ejecución
de los procedimientos. Para la plasmación de los nuevos documentos se procuró investigar e
incluir las referencias legales y normativas implicadas en los mismos. En los anexos se puede
evidenciar el trabajo que se hizo para relacionar los documentos con las normativas legales
asociadas.

4.1.3 Falta de cumplimiento de programación periódica

Al realizar el estudio de los procesos, específicamente en los procedimientos de Inspección

y Evaluaciones, se evidenció una falta en el cumplimiento de la programación. En papel hay una
etapa donde se realiza una planificación para efectuar las inspecciones a instalaciones y demás,
según un cronograma establecido y difundido; los procedimientos estipulan que también se deben
realizar las inspecciones y evaluaciones en materia de seguridad industrial, higiene y ambiente
cuando así lo soliciten las unidades y dependencias de la corporación. Empero, la mayoría de las
veces las coordinaciones terminan atendiendo estos casos sólo por solicitud, ignorando la
planificación, o cumpliéndola a medias.

4.1.4 Metodología diferente

La actualización de los procedimientos se observó necesaria cuando se evidenció que el

cambio de la gerencia no suponía simplemente un cambio de nombre, ni sólo una nueva
distribución de funciones. Los procedimientos se venían ejecutando de una manera
completamente distinta a como estaban escritos.

Ejemplo: Caso específico “Procedimiento para la Auditoría de Extinción de Incendios del

Sistema de Extinción Portátil”

La coordinación que planifica y controla estas auditorías es la CSI. El especialista SIHA,

asignado para la auditoría, puede pertenecer al área de CSIHA Regiones o a la CSI. Al finalizar la
 42
auditoría es deber del especialista el tramitar el informe respectivo a su coordinador
correspondiente. Así, si el especialista pertenece a la CSI, debe tramitar el informe a su
coordinación. Si el especialista es de la CSIHA Regiones, debe tramitarla a su coordinación, la
cual a la vez lo transmite a la CSI. El esquema viejo planteaba que todos los informes de
auditorías los manejaba la CSIHA Regiones y que por ende, todos los informes deberían ser
remitidos a esta coordinación y que luego de ser aprobado se remitían a la CSI. Así como este
cambio de operación, los documentos presentaban cambios en la metodología en todos los
niveles.

4.1.5 Ausencia de formatos estandarizados

Las auditorías, inspecciones y evaluaciones a los sistemas de extinción de incendios, a las

instalaciones y a los puestos de trabajos se manejan con un sistema de planillas y formatos, a
manera de lista de comprobación en la que se van confirmando los puntos que ya han sido
evaluados de la examinación correspondiente. Lo que se observó fue que muchos de estos
formatos presentan debilidades, pues no eran muy completos, y que muchos especialistas no usan
los formatos predeterminados por considerarlos inconsistentes y, entonces, no hay un sistema
estandarizado para el uso de formatos para el seguimiento de los procesos.

En el caso de los sistemas de extinción de incendio, se llevaron a cabo las auditorías en

conjunto con los especialistas encargados, para así observar los pasos que se ejecutaban al
realizarlas, y se estableció un formato nuevo a manera de lista de comprobación según lo que se
observó en dichas examinaciones.

En el caso de las Evaluaciones de los Puestos de Trabajo, existían varios formatos que los
especialistas usaban; así que se procedió a hacer un híbrido entre las fortalezas de cada uno de
ellos para establecer un único formato de planilla “check list” para tales evaluaciones y así ayudar
en el proceso de homologación y estandarización.

4.1.6 Falta de documentación

Este punto se evidenció sobretodo en las inspecciones, cuando el especialista se reunía con
el supervisor de la instalación a la que debía examinar, no existía ninguna actividad en el
 43
procedimiento que detallara una documentación acerca de la reunión; una minuta. Durante la
actualización se hizo esta observación y fue importante establecer que las reuniones entre los
especialistas y encargados de instalaciones se documentaran, y se procedió a agregar una
actividad dentro del procedimiento en el que se especifica la realización de minutas durante esos
encuentros.

4.2 Valor agregado

El proyecto de pasantía demandó estar presente a diario en las oficinas de las

coordinaciones de la GSIHA, de tal manera que también surgían requerimientos de parte de los
coordinadores para trabajar en otras áreas que no estaban especificadas dentro de los objetivos
planteados en el plan de trabajo del proyecto y que forman parte del valor agregado de haber
trabajado en el ámbito del departamento de seguridad industrial, higiene y ambiente de la
empresa. En concreto, algunas de las solicitudes de parte de las coordinaciones para trabajar en
esas áreas se describen a continuación:

4.2.1 Inspecciones y desviaciones - CSIHA Regiones:

La CSIHA Regiones se encarga de la planificación de las inspecciones en materia SIHA.

Las regiones se dividen en:

 Región Los Andes

 Región Capital
 Región Central
 Región Centro-Occidente
 Región Occidente
 Región Oriente

Para la gerencia existe un indicador muy importante que relaciona la cantidad de

inspecciones planificadas contra la cantidad de inspecciones ejecutadas. El indicador se mide por
mes, año, región, estado, operador y tipo de inspección, y se deben reportar las inspecciones que
se planificaron bajo esos parámetros y las inspecciones efectivamente ejecutadas.
 44
Lo que se puede esperar en un análisis a priori es que siempre el número de inspecciones
ejecutadas sea menor, o en un caso ideal, igual al número de inspecciones planificadas. Sin
embargo las inspecciones ejecutadas no sólo no se ajustaban al número de inspecciones
planificadas, sino que, incluso, muchas veces el número era mucho mayor.

Como objetivo adicional de este proyecto, se realizó un formato para ser utilizado de
manera estándar para la recepción de los reportes de las inspecciones planificadas y ejecutadas, y
además se realizó otro para estudiar el reporte de las Desviaciones Encontradas, Desviaciones
Reportadas, Desviaciones Corregidas y Desviaciones Por Corregir, producto de las propias
inspecciones de las regiones. Así, los formatos fueron utilizados luego para reportar los
resultados del estudio entre los meses de Enero a Junio de 2010, y encontrar una explicación para
el comportamiento de los indicadores.

4.2.2 Uso de tablas dinámicas

Para la realización de un nuevo formato para el manejo de los reportes de las inspecciones y
las desviaciones, se contaba con los formatos anteriores, y con todos los datos relacionados a las
fechas pertenecientes al estudio. La primera observación evidente fue el hecho de que los datos
recibidos de las regiones no se manejaban con formatos únicos, pues variaban entre períodos y
entre especialistas. Además resultaban engorrosos, y los resultados, representados en gráficas,
difíciles de leer. Así que el primer paso fue el de diseñar un formato de recepción de datos
sencillo para la organización de información según los parámetros necesarios para el reporte del
indicador.

Para el formato era necesario que se pudiera lograr la estandarización de los datos recibidos;
para el tipo de inspección, por ejemplo, existían varias clases que se pudieron conglomerar en 6
categorías en las que se podían clasificar todas las inspecciones. Resultaron así:

 Evaluación de Higiene
 Inspección de Campo
 Inspección de Vehículos de la flota Cantv y filiales
 Inspecciones conjuntamente con el cuerpo de bomberos de las instalaciones
 Inspecciones y evaluaciones en instalaciones para detectar desviaciones SHA
 45
 Supervisión de Mantenimientos Sistemas de Emergencia.

Las Regiones ya se nombraron anteriormente, y los estados de las regiones se manejaban

con la siguiente clasificación: Anzoátegui - Sucre, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar – Amazonas,
Falcón, Mérida, Monagas – Delta Amacuro, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Zulia. Los
operadores solían ser los mismos para un período, y en caso de que se dispusiera de nuevos
especialistas se podían agregar al formato. Bajo esta organización lógica, y con un sistema de
AutoFiltros en Excel, el formato de Inspecciones quedó como se ilustra a continuación:

Figura 4.1 Formato para la Recepción de Inspecciones de las Regiones

Con esta disposición, se planteó la utilización de Tablas Dinámicas, disponibles en Excel

(programa en el que se habían realizado todos los formatos anteriores). Con un arreglo de datos
de esta forma resulta muy simple realizar gráficos dinámicos, y estos a su vez resultan mucho
más sencillos de leer, y así se resolvería el problema de utilizar gráficas confusas para leer los
reportes de los indicadores.
 46

Figura 4.2 Resultado Gráfico del Uso de Tablas Dinámicas para el nuevo Formato de
Inspecciones

Con el uso de estos gráficos es fácil hacer un análisis de sensibilidad, manteniendo los
parámetros fijos mientras se varía uno de ellos para observar el número de inspecciones
ejecutadas y las inspecciones planificadas según la región, el operador, el tipo de inspección y la
fecha.

Como se evidencia en la figura 4.2, obtenida directamente del trabajo con los datos de las
regiones, se manifiesta que las inspecciones ejecutadas se muestran en mayor número que las
inspecciones planificadas. La conclusión del estudio proviene directamente de la observación de
las debilidades, en el punto „falta de cumplimiento de programación periódica‟. Los especialistas
no cumplen los cronogramas establecidos por la CSIHA Regiones, y terminan incluso realizando
más inspecciones, por solicitud de las diferentes entidades de la corporación.
 47

A continuación se muestra el resultado de la realización del formato para reportar las

desviaciones según las inspecciones:

Figura 4.3 Formato para la recepción de las Desviaciones

Este formato reporta el porcentaje de relación entre las desviaciones corregidas y las
desviaciones reportadas, y el porcentaje de cumplimiento entre las inspecciones ejecutadas y las
planificadas. Con el mismo tipo de configuración, se pueden realizar también los gráficos
dinámicos y hacer un análisis de sensibilidad para entender todos los factores involucrados.
 48
CONCLUSIONES

La metodología diseñada fue efectiva para desarrollar 25 nuevos procedimientos

actualizados, complementados y simplificados a partir de los 59 procedimientos originales que la
gerencia disponía en materia de seguridad industrial, higiene y ambiente.

La metodología fue exitosa gracias al reconocimiento e identificación de los procesos,

procedimientos, y cambios estructurales que se realizaron las primeras semanas. Los nuevos
formatos fueron adaptados con facilidad, las reuniones con los especialistas para realizar los
estudios de actualización se llevaron a cabo de acuerdo al cronograma, y se logró realizar
eficientemente la impresión bajo el nuevo esquema de documentación y homologación de la
empresa. Los documentos actualizados se encuentran en uso.

Adicionalmente, se logró aportar más allá de los objetivos programados en el plan de

trabajo que se ideó al principio del proyecto, con la creación de formatos para la estandarización
y manejo de los resultados de inspecciones y desviaciones de la CSIHA Regiones, y con el
estudio correspondiente a los indicadores, facilitado por los mismos.
 49
RECOMENDACIONES

El proceso de mejora continua de una corporación siempre supone cambios, muchas veces
estructurales, y estos involucran a su vez variaciones en los métodos de operación. Conscientes
de esta dinámica, la organización debe estudiar alternativas flexibles para las adaptaciones.

Los procedimientos que resultaron de la actualización en este proyecto de pasantía, y los

diagramas y diferentes anexos que lo componen, están todos disponibles en formato digital, y
ante cualquier nuevo evento de reestructuración deben modificarse los mismos inmediatamente
para así poder estar en vigencia en todo momento. Los especialistas, al instante de ejecutar los
procedimientos, deben usar los documentos escritos para tal fin como apoyo, y así poder
vislumbrar cualquier cambio en las operaciones, para poder plasmarlos con premura.

Las debilidades encontradas ya fueron trabajadas para su corrección, y es imperativo que

los especialistas tomen conciencia de las mismas para que no vuelvan a surgir, además de
mantener un ojo crítico ante posibles medidas para reforzar el diseño y ejecución de los
procedimientos en materia de seguridad industrial, higiene y ambiente.

Asimismo, es de total necesidad entender que la estandarización es muy importante para

una organización, sobre todo si se trata de la empresa de telecomunicaciones más grande del país,
y se recomienda adaptar los formatos creados como parte del valor agregado de este proyecto,
para facilitar el trabajo en las coordinaciones, pues simplifica la distribución de los datos
recopilados de todas las regiones que componen la corporación, y facilitan su estudio y reporte.
 50
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control

Fiscal. Disponible en Internet:
http://www.fogade.gov.ve/leyesvzla/lcontraloria.pdf, consultado en julio 2010.

2. CANTV C.A. Disponible en Internet

www.cantv.com.ve, consultado en noviembre 2010.
ANEXOS
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 52 de 485

Procedimiento para la Constitución del

Comité de Seguridad y Salud Laboral

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo Código

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Edición N° 01
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Fecha xx | xx | xxxx

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 53 de 485

Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente | Gerencia General Seguridad Integral

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: 04 | 05 | 2010

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

Yelitza Contreras Chacón Consultor Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente / Coordinación Planificación y
Normalización
Jesús Mudarra Especialista Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente / Coordinación Planificación y
Normalización

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | 05 | 2010
Nombre y Apellido Cargo Dependencia
Elimar Villalobos Coordinador Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente / Coordinación Planificación y
Normalización
Alessandra Febres M. Gerente Gerencia General Seguridad Integral /
Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente
Francisco J. López S. Gerente Gerencia General Gestión Humana /
Gerencia Relaciones Laborales
Adriana M. Domínguez B Gerente Gerencia General Gestión Humana /
Gerencia de Atención Gestión Humana
Regiones
Pedro Marrero Gerente Gerencia General Gestión Humana /
Gerencia Atención Humana Movilnet
María Josefina Saturno Gerente Gerencia Corporativa de Promoción
Institucional y Audiovisuales
5. Validación de Calidad Documental
Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

6. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI: X N°: 001

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Aprobación

1. Aprobado por
Gerencia General | Dirección Nombre, Apellido, Firma y Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Seguridad Integral

Wilfredo Figueroa Ch.

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Gerencia General Gestión Humana

Isabel Bianco

Gerencia General Comunicaciones y

Asuntos Públicos
Aylema Rondón

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y Sello Fecha

Junta Directiva Cantv N° Resolución:

Autorizado
Firma y sello Fecha
Nombre y Apellido

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Higiene y Ambiente
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación Revisión | modificación

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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1. Introducción

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece, en su artículo

6, la participación como característica fundamental de gobierno, y en el artículo 87
que todo patrón(a) garantizará a sus trabajadores(as) condiciones de seguridad,
higiene y ambiente de trabajo adecuados. La Ley Orgánica de Prevención,
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT), en su artículo 46,
establece que en todo centro de trabajo, empresa o institución pública o privada,
debe constituirse un Comité de Seguridad y Salud Laboral, y así mismo prevé para
las empresas o instituciones la designación de trabajadores(as) para actuar en
representación del patrono(a) y Delegados(as) para actuar de representantes de los
trabajadores(as) ante dicho comité.

2. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer el procedimiento a seguir para la Constitución del Comité de Seguridad y

Salud Laboral de CANTV y sus empresas filiales, de conformidad con el artículo 46
de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) y artículo 67 de su Reglamento Parcial.
Establecer las acciones y responsabilidades de cada una de las Gerencias
participantes en:
• El proceso de elección de los Delegados(as) de Prevención de Cantv y sus
empresas filiales de conformidad con el artículo 41 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y artículos 56
y siguientes de su Reglamento Parcial.
• La designación de los Representantes del Patrono(a) de conformidad con los
artículos 67, 69, 70, 71 del Reglamento Parcial de la LOPCYMAT.
• La Constitución de los Comités de Seguridad y Salud Laboral a nivel nacional, en
conformidad con el artículo 46 de la (LOPCYMAT) y artículo 67 y siguientes de su
Reglamento Parcial.

3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 6 y 87.

• Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
LOPCYMAT, artículos 41 y 46.
• Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente de Trabajo, artículos 56 y siguientes.
• Guía Técnica de Prevención (GTP) No.1. Delegados(as) de Prevención.

4. Términos y Definiciones

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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4.1. Comité de Seguridad y Salud Laboral: Es el órgano paritario de

participación que tiene como fin la consulta regular y periódica de las
actuaciones de la empresa en materia de prevención y riesgos.

4.2. Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores(as): Son unidades

técnico-adeministrativas del INPSASEL a nivel territorial, encargadas de la
ejecución de los proyectos estratégicos elaborados por el Instituto Nacional
de Prevención, Salud y Seguridad Laboral prestando asesoría y atención
integral en materia de Salud y Seguridad Industrial.

4.3. Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral: Es un

organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Trabajo,
encargado del diseño del componente de salud y seguridad y condiciones y
medioambiente del trabajo y de la ejecución de la política nacional de
seguridad y salud en el trabajo.

5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

5.1 CSSL.: Comité de Seguridad y Salud Laboral.

5.2 DIRESAT: Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores(as).

5.3 GSIHA: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

5.4 GAGH: Gerencia Atención Gestión Humana.

5.5 GRL: Gerencia Relaciones Laborales.

5.6 INPSASEL: Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral.

5.7 LOCPCYMAT: Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente

de Trabajo.

5.8 RP: Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención Condiciones y

Medio Ambiente de Trabajo.

6 Clasificación y Designación

Para la constitución del Comité de Seguridad y Salud Laboral existen 3 pasos que
hay que llevar acabo.
6.1. Postulación y Elección de los Delegados(as) de Prevención.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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6.2. Designación de los Representantes del Patrono(a).

6.3. Registro ante el INPSASEL.

7 Responsabilidades y Recursos

1. POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN:

• Unidad: Participación de los Trabajadores(as).

Responsabilidades:
1. Notificar al Inspector(a) del Trabajo o a quienes legalmente hagan sus
veces, la voluntad de elegir a los Delegados(as) de prevención, conforme al
artículo 44 de la LOPCYMAT, en concordancia con el artículo 58 de su
Reglamento. (Anexo Normativo 1)

2. Manifestar a la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente o a la

Gerencia Relaciones Laborales la voluntad de elegir a los Delegados(as) de
prevención del Centro de Trabajo en el cual prestan sus servicios.

3. Remitir a la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente o a la

Gerencia Relaciones Laborales copia de la notificación realizada al Inspector
del Trabajo en la cual manifiestan su voluntad de elegir a los Delegados(as)
de prevención.

4. Remitir al empleador(a) la respuesta emitida por la Inspectoría del Trabajo

respectiva (en el formato del anexo 2) el propósito de los trabajadores(as) de
llevar a cabo el proceso de elección de los Delegados(as).

5. Elegir y conformar la Comisión Electoral para organizar y dirigir el proceso

de elección, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 62 del
Reglamento Parcial de la LOPCYMAT.

6. Participar activamente en la elección de los Delegados(as) de Prevención.

7. Constituir el Comité de Seguridad y Salud Laboral.

• Unidad: Gerencia Seguridad, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Notificar al empleador el propósito de los trabajadores(as) (ver anexo 2).

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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2. Coordinar con el Instituto Nacional de Prevención Salud y Seguridad Laboral

(INPSASEL) y la Gerencia Atención Gestión Humana correspondiente, el
desarrollo de actividades motivacionales con las Gerencias Corporativas de
Comunicaciones y/o Promoción Institucional y Audiovisuales, el desarrollo
de estrategias comunicacionales para informar y difundir la importancia del
proceso de elección de los Delegados(as) de prevención.

3. Apoyar, mediante el aporte de recursos materiales y logísticos, en el

proceso de postulación y elección de los Delegados(as) de Prevención, de
acuerdo a lo establecido en la LOPCYMAT y/o a la solicitud realizada por los
trabajadores(as) de la empresa.

4. Participar como facilitadores en las actividades motivacionales dirigidas a los

trabajadores(as).

5. Asistir a los trabajadores(as) que deseen postularse como Delegados(as) de

Prevención respondiendo a sus inquietudes y asesorándoles en materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente.

6. Informar a los trabajadores(as) asistentes a las actividades motivacionales

las responsabilidades, atribuciones y funciones de la Comisión Electoral a
conformar en base a los dispuesto en la LOPCYMAT, su reglamento parcial
y en la guía técnica de prevención.

7. Apoyar en la formalización de la Comisión Electoral llenando el formato del

Anexo 6: “Nombramiento de Comisión Electoral” de la Guía Técnica de
Prevención 1.

8. Apoyar en la elaboración del formulario de convocatoria a elecciones de

Delegados(as) de Prevención y a la Comisión Electoral durante los comicios
electorales.

9. Apoyar las actividades propias de la Comisión Electoral:

a. Registrar a cada trabajador postulado a Delegado(a) de Prevención.
b. Verificar el material electoral: cuaderno de votación, boletas de votación.
c. Dar inicio al proceso electoral.
d. Realizar el escrutinio del proceso electoral ejerciendo apertura de las
urnas de votación y el conteo de votos, indicando: número total de votos
escrutados, votos nulos y abstenciones.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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10. Apoyar a la Gerencia Atención Gestión Humana que corresponda en la

revisión de las boletas de votación con la foto, nombre y apellido del
trabajador candidato.

• Unidad: Comisión Electoral.

Responsabilidades:
1. Coordinar las siguientes actividades:
a. Registrar a cada trabajador postulado a Delegado(a) de Prevención.
b. Asesorar en la promoción de cada candidato a Delegado(a) de
Prevención.
c. Verificar el material electoral: cuaderno de votación, boletas de votación.
d. Dar inicio al proceso electoral.
e. Realizar el escrutinio del proceso electoral ejerciendo apertura de las
urnas de votación y el conteo de votos, indicando: número total de votos
escrutados, votos nulos y abstenciones.

2. Vigilar y participar en todo el proceso electoral y notificar a las unidades

participantes de Cantv y sus empresas filiales de los cambios y
actualizaciones del proceso.

3. Hacer entrega formal a la Gerencia Relaciones Laborales y a la Gerencia

Atención Gestión Humana correspondiente de Cantv y sus empresas filiales,
los resultados de las elecciones.

• Unidad: Gerencia Relaciones Laborales.

Responsabilidades:
1. Orientar a los trabajadores(as) que soliciten asesoría en cuanto al proceso
de postulación y elección de los Delegados(as) de Prevención.

2. Apoyar en la elaboración de actas de contingencia en los procesos

electorales que permitan respaldar la inclusión de trabajadores(as) al
proceso electoral y/o asentar eventos no previstos.

3. Consignar ante la Inspectoría del Trabajo la Notificación de la voluntad de

elegir Delegados(as) de Prevención en caso que no se haya cumplido con tal
diligencia.

• Unidad: Gerencia Atención Gestión Humana.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Responsabilidades:
1. Facilitar a la comisión electoral el listado de trabajadores(as) del Centro de
Trabajo, excluyendo a todo trabajador que ejerza cargo de supervisión,
dirección y confianza, ésta última entendida en los términos previstos en el
artículo 45 de la Ley Orgánica del Trabajo.

2. Elaborar el cronograma de charlas y todas aquellas actividades

motivacionales para la postulación y elección de los Delegados(as) de
Prevención, en función de la nómina y la operatividad de la instalación.

3. Elaborar y enviar invitación a las charlas motivacionales a los

trabajadores(as) para iniciar el cronograma de actividades motivacionales.

4. Solicitar a la Gerencia Corporativa de Comunicaciones y Gerencia

Corporativa de Promoción Institucional y Audiovisuales el diseño y desarrollo
de la campaña motivacional y estrategias comunicacionales para incentivar
la postulación de los trabajadores(as) y posterior publicación de los
resultados indicando los Delegados(as) de Prevención elegidos.

5. Recopilar las firmas de asistencia de los trabajadores(as) a las actividades

motivacionales.

6. Gestionar la logística (lugar, hora, equipos necesarios, insumos, entre otros)

para que se cumpla el cronograma de actividades motivacionales y comicios
electorales.

7. Elaborar los cuadernos de votación, los cuales como mínimo deben contener
la siguiente información: nombre y apellido de los trabajadores(as) que
tienen derecho a sufragar, número de la Cédula de Identidad, espacios para
la firma de los trabajadores(as), huella dactilar y un espacio reservado para
la colocación de la palabra “VOTO” o “NO ASISTIÓ” según corresponda.

8. Elaborar boletas de votación, de acuerdo al formato del anexo 4.

9. Gestionar oportunamente lo correspondiente a la designación de los

representantes del patrono(a) ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral.

• Unidad: Gerencia Corporativa de Comunicaciones y Gerencia Corporativa de

Promoción Institucional y Audiovisuales.

Responsabilidades:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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1. Diseñar las campañas motivacionales y estrategias comunicacionales

asociadas al proceso con su respectiva ejecución.

• Unidad: Delegados(as) de Prevención.

Responsabilidades:
1. Registrarse en la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores(as)
(DIRESAT) correspondiente para solicitar la emisión del “Certificado de
Registro” respectivo.

2. Consignar ante la Inspectoría del Trabajo correspondiente, con apoyo de la

Gerencia Relaciones Laborales, la volunta de elegir a los Delegados(as) de
prevención, en caso de tratarse del delegado(a) saliente.

2. DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PATRONO(A) ANTE EL

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

• Unidad: Gerencia Relaciones Laborales

Responsabilidades:
1. Solicitar vía correo electrónico a Gerencias y Coordinaciones del Centro de
Trabajo donde se constituirá el Comité de Seguridad y Salud Laboral, que
por su tipo de funciones relacionadas o inherentes (energía, infraestructura,
operaciones y tecnología, entre otros) a las actividades propias de este
Comité, designen trabajadores(as) para ser representantes del patrono(a)
ante el mismo.

2. Emitir la Carta de Designación de cada representante del patrono(a) ante el

Comité de Seguridad y Salud Laboral, en cumplimiento del artículo 46 de la
LOPCYMAT y 71 del Reglamento Parcial de esta Ley (Ver modelo Anexo
12).

• Unidad: Representante del Patrono(a).

Responsabilidades:
1. Realizar una carta formal de aceptación como Representante del Patrono(a)
ante del Comité de Seguridad y Salud Laboral, dirigida a la Gerencia
Relaciones Laborales (Anexo 13)

2. Participar en la charla informativa dictada por la Gerencia Seguridad

Industrial, Higiene y Ambiente.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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3. Asistir, junto al Delegado de Prevención, al registro del Comité de Seguridad

y Salud Laboral ante la Sala de Registro de la Dirección Estadal de Salud de
los Trabajadores(as) (DIRESAT) correspondiente.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Informar sobre el rol a desempeñar como Representantes del Patrono(a)
ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral.

2. Registrar las constancias de recepción de información relacionada con el rol

a desempeñar por los Representantes del Patrono(a), listas de asistencia,
minutas, correos electrónicos, entre otros medios de registro.

3. REGISTRO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL:

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Completar con apoyo de los Delegados(as) de Prevención los requisitos
establecidos por el INPSASEL, listados a continuación:

a. Solicitud de la planilla de registro del Comité de Seguridad y Salud

Laboral (Obligatorio) (Anexo 14).
b. Número de Identificación Laboral (NIL) del patrono(a) (Obligatorio).
c. Acuerdo Formal de Constitución del Comité de Seguridad y Salud
Laboral (Obligatorio) (Anexo 15).
d. Libro de Acta para las reuniones del Comité de Seguridad y Salud
Laboral, debidamente foliado, para ser sellado por la sala de registro de
la DIRESAT.
e. Carta Suscrita por los Integrantes del Comité de Seguridad y Salud
Laboral (Anexo16).
f. Registro Mercantil actualizado.
g. Acuerdo Formal de Decisión de Incorporación al Comité de Seguridad y
Salud Laboral de la empresa beneficiaria y Acta de Asamblea de
Trabajadores(as), de ser el caso (Anexo 17).
h. Requisitos para otorgar el Certificado de Registro de los Delegados(as)
de Prevención (Anexo 18).

• Unidad: Gerencia Relaciones Laborales.

Responsabilidades:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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1. Elaborar en original y copia:

a. Carta de Designación de los Representantes del patrono(a) ante el

Comité de Seguridad y Salud Laboral (Anexo 6).
b. Carta de Aceptación de los Representantes del patrono(a) en el Comité
de Seguridad y Salud Laboral (Original) (Anexo 7).

2. Asesorar el proceso de registro del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

• Unidad: Delegados(as) de Prevención.

Responsabilidades:
1. Apoyar al representante de la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente, en la elaboración de los recaudos exigidos por el INPSASEL.

2. Asistir junto al Representante del patrono(a) al registro del Comité de

Seguridad y Salud Laboral ante la Sala de Registro de la Dirección Estadal
de Salud de los Trabajadores(as) (DIRESAT), correspondiente.

• Unidad: Representante del Patrono(a).

Responsabilidades:
1. Asistir junto al Delegado(a) de Prevención al registro del Comité de
Seguridad y Salud Laboral ante la Sala de Registro de la Dirección Estadal
de Salud de los Trabajadores(as) (DIRESAT), correspondiente.

8 Procedimiento

8.1 Unidades Involucradas

Las Unidades involucradas según cada procedimiento son:
8.1.1. Postulación y Elección de los Delegados(as) de Prevención del
Comité de Seguridad y Salud Laboral.
- Comisión Electoral.
- Delegados(as) de Prevención.
- Gerencia Atención Gestión Humana.
- Gerencia Corporativa de Comunicaciones y Gerencia Corporativa
de Promoción Institucional y Audiovisuales.
- Gerencia Relaciones Laborales.
- Gerencia Seguridad, Higiene y Ambiente.
- Participación de los Trabajadores(as).

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8.1.2. Designación de los Representantes del Patrono(a) ante el Comité de

Seguridad y Salud Laboral.
- Gerencia Relaciones Laborales.
- Representante del Patrono(a).
- Gerencia Seguridad, Higiene y Ambiente.

8.1.3. Registro del Comité de Seguridad y Salud Laboral.

- Gerencia Seguridad, Higiene y Ambiente.
- Gerencia Relaciones Laborales.
- Delegados(as) de Prevención.
- Representante del Patrono(a).

8.2 Generalidades
Conforme al artículo 46 de la LOPCYMAT, “En todo centro de trabajo,
establecimiento o unidad de explotación de las diferentes empresas o de
instituciones públicas o privadas, debe constituirse un Comité de Seguridad y Salud
Laboral, órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta
regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de
seguridad y salud en el trabajo….”

8.3 Particularidades
El Comité estará conformado por los Delegados(as) de prevención, de una parte y
por el empleador o empleadora, o sus representantes en número igual al de los
Delegados(as) de prevención, de la otra.

El Comité de Seguridad y Salud Laboral debe registrarse y presentar informes

periódicos de sus actividades ante el Instituto Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales.

El registro, constitución, funcionamiento, acreditación y certificación de los Comités

de Seguridad y Salud Laboral se regulará mediante Reglamento.

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8.4 Descripción del Procedimiento

8.4.1 Por tabla

Postulación y Elección de los Delegados(as) de
Prevención del Comité de Seguridad y Salud Laboral
Actividad Responsable
1. Informa a los trabajadores(as) la necesidad de elegir Gerencia Seguridad
los Delegados(as) de su centro de trabajo para la Industrial, Higiene y
posterior conformación del Comité de Seguridad y Salud Ambiente
Laboral.
2. Manifiesta la necesidad de elegir los Delegados(as) de Trabajadores(as) y/o
su centro de trabajo para la posterior conformación del Representantes
C.S.S.L.
3. Elaboran y envían manifestación escrita de voluntad Trabajadores(as) y/o
de elegir los Delegados(as) de Prevención, con apoyo del Representantes
representante de la G.S.I.H.A. (Anexo 1)
4. Recibe notificación de la solicitud de la voluntad de Gerencia Seguridad
elegir Delegados(as) de Prevención. Sigue al paso 11. Industrial, Higiene y
Ambiente

4. Reciben manifestación escrita de voluntad de elegir los Inspectoría del Trabajo

Delegados(as) de Prevención.
5. Envían la solicitud. Inspectoría del Trabajo
6. Notifica a la CANTV la manifestación de voluntad de Inspectoría del Trabajo
elegir los Delegados(as) de Prevención. (Anexo
Normativo 2)
7. Recibe notificación formal de solicitud de la voluntad Gerencia Relaciones
de elegir los Delegados(as) de Prevención. Laborales
8. Acata Ordenamiento de inamovilidad por el tiempo Gerencia Relaciones
establecido por el Reglamento Parcial de la LOPCYMAT Laborales
y notifica a la G.S.I.H.A. la solicitud de la voluntad de
elegir Delegados(as) de Prevención. Sigue al paso

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9. Elabora propuesta de cronograma de actividades Gerencia Atención

motivacionales dirigidas a los trabajadores(as) Gestión Humana

10. Presenta el listado de trabajadores(as) o nómina y Gerencia Atención

cronograma de actividades motivacionales tentativo Gestión Humana
11. Recibe el listado de trabajadores(as) y cronograma Gerencia Seguridad
de actividades motivacionales de la G.A.G.H. Industrial, Higiene y
Ambiente
12. Evalúa la solicitud. Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente

13. Solicita apoyo a la DIRESAT correspondiente para la Gerencia Seguridad

ejecución de actividades motivacionales, presentando el Industrial, Higiene y
cronograma planteado. Ambiente
14. Recibe del representante de la G.S.I.H.A. la DIRESAT INPSASEL
propuesta del cronograma de actividades motivacionales.
15. Evalúa el cronograma de actividades motivacionales. DIRESAT INPSASEL
Si fue aprobado sigue al paso 16. Si no, sigue al paso 70.
16. Envía respuesta de aprobación del cronograma de DIRESAT INPSASEL
actividades motivacionales.
17. Recibe respuesta aprobada de la solicitud con el Gerencia Seguridad
cronograma de actividades motivacionales. Industrial, Higiene y
Ambiente
18. Notifica a la G.R.L. y a la G.A.G.H. que corresponda Gerencia Seguridad
la aprobación para iniciar el cronograma de actividades Industrial, Higiene y
motivacionales. Ambiente
19. Recibe notificación de aprobación para iniciar el Gerencia Relaciones
cronograma de actividades motivacionales para la Laborales
postulación y elección de los Delegados(as) de
Prevención. Sigue al paso 72.
20. Recibe notificación de aprobación para iniciar el Gerencia Atención
cronograma de actividades motivacionales. Gestión Humana
21. Gestiona la logística para que se cumpla el Gerencia Atención

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cronograma de actividades motivacionales y las Gestión Humana

publicaciones correspondientes.
22. Elabora y envía correo electrónico de invitación a las Gerencia Atención
actividades motivacionales por grupos de Gestión Humana
trabajadores(as) para iniciar el cronograma
23. Solicita a Comunicaciones Internas y/o Promociones Gerencia Atención
Institucionales el diseño y ejecución correspondiente a Gestión Humana
las estrategias comunicacionales.
24. Diseña y desarrolla la campaña motivacional y Gerencia Corporativa
estrategias comunicacionales. de Comunicaciones y/o
Gerencia Corporativa
Promoción Institucional
y Audiovisuales
25. Envía lineamientos a la Gerencia de Atención Gerencia Corporativa
Humana que corresponda de Comunicaciones y/o
Gerencia Corporativa
Promoción Institucional
y Audiovisuales
26. Ejecuta la campaña motivacional con el apoyo cuyo Gerencia Corporativa
contenido será suministrado por la G.S.I.H.A. de Comunicaciones y/o
Gerencia Corporativa
Promoción Institucional
y Audiovisuales
27. Recopila las firmas de asistencia de los Gerencia Atención
trabajadores(as) en cada una de las actividades Gestión Humana
motivacionales, llenando el formato “Anexo 1:
Notificación de la voluntad de elegir Delegados(as) de
Prevención al Inspector del Trabajo o a quien legalmente
haga sus veces” de la Guía Técnica de Prevención 1.
28. Inicia las actividades motivacionales notificando el Gerencia Seguridad
objetivo y la participación del representante de la Industrial, Higiene y
DIRESAT: Ambiente
* El representante de la DIRESAT es quien ejecuta la
actividad motivacional
29. Después que DIRESAT termina el proceso, realiza Gerencia Seguridad
Cierre de la actividad motivacional, informando sobre el Industrial, Higiene y
requisito de establecer la Comisión Electoral. Ambiente

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30. Informa sobre las responsabilidades, atribuciones y Gerencia Seguridad

funciones de la Comisión Electoral. Industrial, Higiene y
Ambiente
31. Solicita la postulación voluntaria a los Gerencia Seguridad
trabajadores(as) asistentes a la actividad motivacional a Industrial, Higiene y
formar parte de la Comisión Electoral. Ambiente
32. Formaliza la Comisión Electoral llenando el formato Gerencia Seguridad
del “Anexo 6: Nombramiento de Comisión Electoral” de la Industrial, Higiene y
Guía Técnica de Prevención 1. Ambiente
33. Solicita la elaboración de los cuadernos de votación Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente
34. Inicia la elaboración del “Anexo 8: Cuadernos de Gerencia Atención
Votación para la elección de los Delegados(as) de Gestión Humana
Prevención.
35. Solicita a las Gerencias Corporativas de Gerencia Atención
Comunicaciones Internas y/o Promoción Institucional y Gestión Humana
Audiovisuales la elaboración de campañas y estrategias
comunicacionales para la motivación a postulación como
Delegado de Prevención.
37. Diseña y desarrolla la campaña motivacional y Gerencia Corporativa
estrategias motivacionales para la postulación de los de Comunicaciones y/o
trabajadores(as) Gerencia Corporativa
Promoción Institucional
y Audiovisuales
38. Ejecuta la campaña motivacional cuyo contenido será Gerencia Corporativa
validado por la G.S.I.H.A. de Comunicaciones y/o
Gerencia Corporativa
Promoción Institucional
y Audiovisuales
39. Completa el formulario del “Anexo 3: Convocatoria a Comisión Electoral
Elecciones de Delegados(as) de Prevención” de la Guía
Técnica de Prevención 1 para anexar este documento
como constancia de notificación y motivación para los
trabajadores(as).

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40. Recibe a cada trabajador interesado en postularse Comisión Electoral

41. Registra a cada trabajador postulado completando el Comisión Electoral

formulario del “Anexo 5: Postulación” de la Guía Técnica
de Prevención 1.
42. Convoca a los trabajadores(as) postulados a una Comisión Electoral
reunión para recordarles el alcance y atribuciones en
caso de ser elegidos como Delegados(as) de Prevención.
43. Notifica a la Gerencia de Atención Humana Comisión Electoral
correspondiente, los datos de los postulados, para la
elaboración de las boletas de votación.
44. Elabora boletas de votación, según formato del Gerencia Atención
“Anexo 4: Boletas de Votación”. Gestión Humana
45. Consigna a la Comisión Electoral las boletas de Gerencia Atención
votación junto a los cuadernos de votación y sellos Gestión Humana
respectivos.
46. Recibe de la Gerencia de Atención Humana las Comisión Electoral
boletas de votación junto a los cuadernos de votación y
sellos respectivos.
47. Notifica a la DIRESAT la fecha y lugar en que se Comisión Electoral
realizará el acto de votación.
* La DIRESAT podrá designar un representante para
participar como supervisor del proceso de elección de los
Delegados(as) de Prevención.
48. Verifica el material electoral y procura mesas y urnas Comisión Electoral
de votación.
49. Promoción de la imagen de cada uno de los Comisión Electoral
candidatos como Delegados(as) de Prevención.
50. Notifica ante la G.R.L. y la G.A.G.H. la fecha a Comisión Electoral
celebrarse los comicios electorales.

51. Recibe notificación de la fecha a celebrarse los Gerencia Atención

comicios electorales. Gestión Humana
52. Recibe notificación de la fecha a celebrarse los Gerencia Relaciones

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comicios electorales. Sigue al paso 55. Laborales

53. Recibe notificación de la fecha a celebrarse los Gerencia Atención
comicios electorales. Gestión Humana
54. Realiza la logística requerida para la adecuación de Gerencia Atención
los lugares de votación Gestión Humana
55. Asesorar el proceso de elección de los Delegados(as) Gerencia Relaciones
de Prevención Laborales
56. Hace apertura del proceso electoral, Comisión Electoral
complementando el formulario “Anexo 7: Acta de
Apertura de Mesa” de la Guía Técnica de Prevención 1.
57. Realiza el escrutinio del proceso electoral. Hace uso Comisión Electoral
del Cuaderno de Votación (Anexo 8).

58. Completa con supervisión del Representante de la Comisión Electoral

DIRESAT (en caso de estar presente), el formulario del
“Anexo 9: Acta de Escrutinio” de la Guía Técnica de
Prevención 1, que indica los resultados del proceso de
elección.
59. Llena por duplicado el “Anexo 10: Planilla para el Comisión Electoral
Registro de Delegados(as) de Prevención” para que se
de la Guía Técnica de Prevención 1. Representante del
DIRESAT
60. Entrega a cada uno de los Delegados(as) de Comisión Electoral
Prevención elegidos el “Anexo 10: Planilla para el
Registro de Delegados(as) de Prevención” para que se
dirijan a la DIRESAT correspondiente a solicitar
Certificado de Registro.
61. Entrega resultados de la elección para su Comisión Electoral
correspondiente divulgación. Sigue al paso 67.
62. Entrega representante de Relaciones Laborales y a la Comisión Electoral
G.A.G.H. resultados de la elección para su gestión y
correspondiente divulgación a través de medios internos
de comunicación.
63. Recibe los resultados de la elección para su Gestión de Relaciones
Laborales

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correspondiente gestión. Sigue al paso 65.

64. Recibe los resultados de la elección para su Gerencia Atención
correspondiente divulgación a través de medios internos Gestión Humana
de comunicación. Sigue al paso 68.
65. Asigna los representantes del patrono por Gestión de Relaciones
comunicación escrita. Sigue al paso 66. Laborales
66. Fin
67. Acuden ante la DIRESAT correspondiente para que Delegados(as) de
se le emita el “Anexo 11: Certificado de Registro” al Prevención
Registro Nacional de Delegados(as) de Prevención 1.
Sigue al paso 66.
68. Diseña la campaña para dar a conocer los nuevos Gerencia Corporativa
Delegados(as) de Prevención del centro de trabajo. de Comunicaciones y/o
Gerencia Corporativa
Promoción Institucional
y Audiovisuales
69. Ejecuta la campaña para dar a conocer los nuevos Gerencia Corporativa
Delegados(as) de Prevención del centro de trabajo. de Comunicaciones y/o
Gerencia Corporativa
Promoción Institucional
y Audiovisuales
70. Envía respuesta para ajustes del cronograma de DIRESAT INPSASEL
actividades.
71. Notifica a la G.A.G.H. reformular cronograma. Sigue Gerencia Seguridad
al paso 9. Industrial, Higiene y
Ambiente
72. Asesorar el proceso de postulación de los Gestión Relaciones
Delegados(as) de Prevención. Laborales

Designación de los Representantes del Patrono(a)

ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral
Actividad Responsable
1. Solicita vía correo electrónico a Gerencias y Gerencia Relaciones
Coordinaciones del Centro de Trabajo, la designación de Laborales

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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trabajadores(as) postulados para ser representantes del

patrono(a) ante el C.S.S.L.
2. Postula al trabajador de su área para Representante Gerencia /
del Patrono(a) ante el C.S.S.L. Coordinaciones
3. Recibe la información de postulación como Trabajadores(as)
Representante del Patrono(a) ante el C.S.S.L. Si acepta Postulados /
la postulación, sigue al paso 4. Si no sigue al paso 16. Designados como
Representantes del
Patrono(a)
4. Le informa a su supervisor la aceptación al cargo Trabajadores(as)
postulado, mediante una Carta de Aceptación. Postulados /
Designados como
Representantes del
Patrono(a)
5. Recibe la confirmación de aceptación. Gerencia /
Coordinaciones
6. Designa el trabajador para Representante del Gerencia /
Patrono(a) ante el C.S.S.L. Coordinaciones
7. * Contacta a cada uno de los trabajadores(as) para Gerencia Relaciones
notificarle su designación como representante del Laborales
patrono(a) ante el C.S.S.L.
* Informa el Rol a ejecutar.
* Emite la Carta de Designación de cada representante
del patrono(a), en cumplimiento del artículo 46 de la
LOPCYMAT y 71 del Reglamento Parcial de esta ley.
8. Recibe carta de designación. Trabajadores(as)
Postulados /
Designados como
Representantes del
Patrono(a)
9. Realiza una Carta formal de Aceptación como Trabajadores(as)
representante del Patrono(a) ante el C.S.S.L., dirigida a Postulados /
la G.R.L. Designados como
Representantes del
Patrono(a)
10. Recibe la carta de aceptación por parte de cada Gerencia Relaciones
trabajador. Laborales
11. Coordina con la G.S.I.H.A. charla informativa dirigida Gerencia Relaciones

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 75 de 485

a los Representantes del Patrono(a) Laborales

12. Dicta Charla Informativa a los Representantes del Gerencia Seguridad
Patrono(a) designados ante el C.S.S.L. Industrial, Higiene y
Ambiente
13. Lleva control de la asistencia a la charla. Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente
14. Delega a uno de los Representantes del Patrono(a) Gerencia Relaciones
para que asista ante la DIRESAT respectiva al Registro Laborales
del C.S.S.L. del Centro de Trabajo correspondiente.

15. Fin
16. Le informa a su supervisor la no disponibilidad para el Trabajadores(as)
cargo postulado. Sigue al paso 2. Postulados /
Designados como
Representantes del
Patrono(a)

Registro del Comité de Seguridad y Salud Laboral

Actividad Responsable
1. Completa los recaudos exigidos para el Registro del Gerencia Seguridad
C.S.S.L., de acuerdo a los requisitos establecidos por el Industrial, Higiene y
INPSASEL, original y copia. Ambiente
2. Solicita a la G.R.L. la elaboración de original y copia Gerencia Seguridad
de: Industrial, Higiene y
* “Carta de Designación de los Representantes del Ambiente
Patrono(a) ante el C.S.S.L.” (anexo 6)

* “Carta de Aceptación de los Representantes del

Patrono(a) para integrar el C.S.S.L.” (anexo 7)
3. Elabora en original y copia: Gerencia Relaciones
* ”Carta de Designación de los Representantes del Laborales
Patrono(a) ante el C.S.S.L.” (anexo6)
* “Carta de Aceptación de los Representantes del
Patrono(a) para integrar el C.S.S.L.” (anexo 7)
4. Se reúne con representantes de los Delegados(as) de Gerencia Relaciones

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 76 de 485

Prevención y el Especialista de la G.S.I.H.A. para reunir y Laborales

validar recaudos exigidos para el registro del C.S.S.L.
5. * Convoca vía correo electrónico a los Delegados(as) Gerencia Relaciones
de Prevención y Representantes del Patrono(a), para la Laborales
asignación de un representante de ambas partes.
* Informa día para la entrega de los recaudos de Registro
del Comité ante el INPSASEL.
6. * Un representante de ambas partes participa en la Delegados(as) de
entrega de los recaudos de Registro de Comité ante el Prevención y
INPSASEL. Representantes del
Patrono(a)
* Los integrantes del C.S.S.L. deberán solicitar al Jefe de
la Sala de Registro la emisión de un Certificado del
Registro del mismo para cada una de las partes
7. El funcionario(a) de la Sala de Registro que recibe los Dirección Estadal de
recaudos descritos anteriormente, realiza la revisión de Salud de los
éstos, verificando que cumplan con todas las exigencias Trabajadores(as)
(DIRESAT) INPSASEL
de la ley.
Si hay observaciones sigue al paso 8. Si no, sigue al
paso 10.
8. Hace saber por escrito a los miembros del Comité Dirección Estadal de
presentantes para que sean subsanadas. Salud de los
Trabajadores(as)
(DIRESAT) INPSASEL
9. Comunica a la G.R.L. los cambios solicitados. Delegados(as) de
Prevención y
Representantes del
Patrono(a)
10. Emite el Certificado del Registro del mismo para cada Dirección Estadal de
una de las partes. Salud de los
Trabajadores(as)
(DIRESAT) INPSASEL
11. Fin

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
Página 77 de 485

8.4.2 Diagrama de Flujo

POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Industrial, Higiene
Gerencia de

Recibe notificación de la
y Ambiente

Informa a los trabajadores(as) la necesidad de

Seguridad

elegir los Delegados(as) de su centro de trabajo solicitud de la voluntad de 2

para la posterior conformación del Comité de elegir Delegados(as) de
Seguridad y Salud Laboral. Prevención.
Los Trabajadores y/o

Elaboran y envían manifestación escrita a la

sus Representantes

Inspectoría del Trabajo de la voluntad de elegir

Manifiesta la necesidad de elegir los Delegados(as) los Delegados(as) de Prevención, con apoyo del
de su centro de trabajo para la posterior representante de la G.S.I.H.A.
conformación del C.S.S.L. (Anexo Normativo 1)

Acata Ordenamiento de inamovilidad

Relaciones

Recibe notificación formal de

Laborales
Gerencia

por el tiempo establecido por el

solicitud de la voluntad de elegir
Reglamento Parcial de la 1
los Delegados(as) de Prevención
LOPCYMAT y Notifca a la G.S.I.H.A.
de parte de la Inspectoría del
la solicitud de la voluntad de elegir
Trabajo.
Delegados(as) de Prevención.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 78 de 485

POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Atención Gestión

1 3
Gerencia de

Humana

Presenta el listado de Elabora propuesta de Gestiona la logística para que Recibe notificación de
trabajadores o nómina y cronograma de actividades se cumpla el cronograma de aprobación para iniciar el
cronograma de actividades motivacionales dirigidas a actividades motivacionales y las cronograma de actividades
motivacionales tentativo los trabajadores publicaciones correspondientes. motivacionales.
Gerencia de Seguridad Industrial,

Recibe el listado de Solicita apoyo a la DIRESAT Notifica a la G.A.G.H. Notifica a la G.R.L. y a la

Recibe respuesta aprobada
trabajadores y cronograma correspondiente para la reformular cronograma, de G.A.G.H. que corresponda
Higiene y Ambiente

de la solicitud con el
de actividades Evalúa la solicitud. ejecución de actividades acuerdo a lo indicado por la la aprobación para iniciar el
cronograma de actividades
motivacionales de la motivacionales, presentando DIRESAT para entregar una cronograma de actividades
motivacionales.
G.A.G.H. el cronograma planteado. nueva propuesta. motivacionales.

No

Sí
¿Fue aprobado?
Gerencia Relaciones

Recibe notificación de aprobación

para iniciar el cronograma de
actividades motivacionales para la
Laborales

postulación y elección de los

Delegados(as) de Prevención.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.

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Higiene y Ambiente
POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
de Comunicaciones y/o
Gerencia Corporativa
Gerencia Corporativa
Institucionales y
Audiovisuales
Promoción
Gerencia Atención Gestión
Humana
Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Comité de Seguridad y Salud Laboral
3
Elabora y envía
correo electrónico de
invitación a las
actividades
motivacionales por
grupos de
trabajadores para
iniciar el cronograma
Inicia las actividades motivacionales
notificando el objetivo y la participación
del representante de la DIRESAT:
* El representante de la DIRESAT es
quien ejecuta la actividad motivacional
Código
Edición N° 01
Fecha 04 | 05 | 2010
Página 79 de 485
Ejecuta la campaña
Diseña y desarrolla la Envía lineamientos a
motivacional con el apoyo
campaña motivacional la Gerencia de
cuyo contenido sera
y estrategias Atención Humana que
suminstrado por la
comunicacionales. corresponda
G.S.I.H.A.
Recopila las firmas de asistencia de
los trabajadores en cada una de las
Solicita a Comunicaciones actividades motivacionales, llenando
Internas y/o Promociones el formato “Anexo 1: Notificación de
Institucionales el diseño y la voluntad de elegir Delegados(as)
ejecución correspondiente a las de Prevención al Inspector del
estrategias comunicacionales. Trabajo o a quien legalmente haga
sus veces” de la Guía Técnica de
Prevención 1.
Después que DIRESAT termina el Solicita la postulación voluntaria Formaliza la Comisión
Informa sobre las
proceso, realiza Cierre de la a los trabajadores(as) asistentes Electoral llenando el formato Solicita la elaboración
responsabilidades,
actividad motivacional, informando a la actividad motivacional a del “Anexo 6: Nombramiento de los cuadernos de
atribuciones y funciones de
sobre el requisito de establecer la formar parte de la Comisión de Comisión Electoral” de la votación
la Comisión Electoral.
Comisión Electoral. Electoral Guía Técnica de Prevención 1.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 80 de 485

POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Gerencia Atención

5
Gestión Humana

Solicita a las Gerencias Corporativas de

Comunicaciones Internas y/o
Inicia la elaboración del “Anexo
Promoción Institucional y Audiovisuales Consigna a la Comisión
8: Cuadernos de Votación para Elabora boletas de
la elaboración de campañas y Electoral las boletas de
la elección de los Delegados(as) votación, según
estrategias comunicacionales para la votación junto a los cuadernos
de Prevención. formato del “Anexo 4:
motivación a postulación como de votación y sellos
Delegado de Prevención. Boletas de Votación”.
respectivos.
Gerencia Corporativa de

Gerencia Corporativa
Comunicaciones y/o

Institucionales y
Audiovisuales
Promoción

Diseña y desarrolla la
Eejcuta la campaña
campaña motivacional y
motivacional cuyo
estrategias motivacionales
contenido será validado
para la postulación de los
por la G.S.I.H.A.
trabajadores(as)

Registra a cada
Completa el formulario del “Anexo 3: trabajador
Convoca a los trabajadores Notifica a la Gerencia de
Convocatoria a Elecciones de postulado Recibe de la Gerencia de
Recibe a cada postulados a una reunión para Atención Humana
Delegados(as) de Prevención” de la completando el Atención Humana las boletas
trabajador recordarles el alcance y correspondiente, los datos de
Guía Técnica de Prevención 1 para formulario del de votación junto a los
Comisión Electoral **

interesado en atribuciones en caso de ser los postulados, para la

anexar este documento como “Anexo 5: cuadernos de votación y sellos
postularse elegidos como Delegados(as) elaboración de las boletas de
constancia de notificación y Postulación” de la respectivos.
de Prevención. votación.
motivación para los trabajadores. Guía Técnica de
Prevención 1.

Notifica a la DIRESAT la fecha y

lugar en que se realizará el acto de
votación. Verifica el material Promoción de la imagen de Notifica ante la
* La DIRESAT podrá designar un electoral y procura cada uno de los candidatos G.R.L.y la G.A.G.H. la
representante para participar como mesas y urnas de como Delegados(as) de fecha a celebrarse los
supervisor del proceso de elección votación. Prevención. comicios electorales.
de los Delegados(as) de 6
** Con el apoyo de la
Prevención.
G.S.I.H.A.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Higiene y Ambiente
Página 81 de 485

POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Atención Gestión
Gerencia de

Humana

Recibe notificación de la Realiza la logística requerida

6
fecha a celebrarse los para la adecuación de los
comicios electorales. lugares de votación

4
Relaciones
Gestión de

Laborales

Asesorar el proceso de Asesorar el proceso de

Recibe notificación de la
postulación de los elección de los
fecha a celebrarse los
Delegados(as) de Delegados(as) de
comicios electorales
Prevención Prevención

Entrega a cada uno de los Delegados(as) de

Completa con supervisión del Prevención elegidos el “Anexo 10: Planilla para
Realiza el escrutinio Llena por duplicado el “Anexo 10: el Registro de Delegados(as) de Prevención”
Hace apertura del proceso electoral, Representante de la DIRESAT (en caso
del proceso electoral. ¨Planilla para el Registro de paraq que se dirijan a la DIRESAT
complementando el formulario de estar presente), el formulario del
Hace uso del Delegados(as) de Prevención” para que correspondiente a solicitar Certificado de
“Anexo 7: Acta de Apertura de Mesa” “Anexo 9: Acta de Escrutinio” de la Guía
Comisión Electoral**

Cuaderno de Votación se de la Guía Técnica de Prevención 1. Registro.

de la Guía Técnica de Prevención 1. Técnica de Prevención 1, que indica los
(Anexo 8). Representante del DIRESAT
resultados del proceso de elección.

Entrega representante de Relaciones Laborales y a

Entrega resultados de la elección para su la G.A.G.H. resultados de la elección para su
correspondiente divulgación. gestión y correspondiente divulgación a través de
medios internos de comunicación.

**Con el apoyo del

Representante de la
8 7
DIRESAT, en caso de
ser designado, y de la
G.I.S.H.A.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Higiene y Ambiente
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POSTULACIÓN Y ELECCIÓN DE LOS DELEGADOS(AS) DE PREVENCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Gerencia Atención Gestión Relaciones

7
Laborales

Recibe los resultados de la

Asigna los representantes del
elección para su correspondiente Fin
patrono por comunicación escrita.
gestión
Gestión Humana

Recibe los resultados de la elección

para su correspondiente
divulgación a través de medios
internos de comunicación.

8
Delegados de
Prevención**

Acuden ante la DIRESAT correspondiente

para que se le emita el “Anexo 11:
Fin
Certificado de Registro” al Registro Nacional
de Delegados de Prevención 1.
**Con el apoyo de la G.S.I.H.A.
Comunicaciones y/o
Corporativa de

Audiovisuales
Institucional y
Corporativa
Promoción

Diseña la campaña para dar

Gerencia

Gerencia

Ejecuta la campaña para dar

a conocer los nuevos
a conocer los nuevos
Delegados(as) de Fin
Delegados(as) de Prevención
Prevención del centro de
del centro de trabajo.
trabajo.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 83 de 485

DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PATRONO(A) ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

* Contacta a cada uno de los trabajadores para notificarle

su designación como representante del patrono(a) ante el Delega a uno de los Representantes
Solicita vía correo electrónico a Gerencias y C.S.S.L. Coordina con la G.S.I.H.A.
Relaciones

Recibe la carta de del Patrono(a) para que asista ante

Laborales
Gerencia

Coordinaciones del Centro de Trabajo, la charla informativa dirigida

designación de trabajadores postulados para ser
* Informa el Rol a ejecutar. aceptación por parte
a los Representantes del
la DIRESAT respectiva al Registro
* Emite la Carta de Designación de cada representante de cada trabajador. del C.S.S.L. del Centro de Trabajo
representantes del patrono(a) ante el C.S.S.L. Patrono(a)
del patrono(a), en cumplimiento del artículo 46 de la correspondiente.
LOPCYMAT y 71 del Reglamento Parcial de esta ley.

2 Fin
Coordinaciones
Gerencia /

Postula al trabajador de su Designa el trabajador

Recibe la
área para Representante para Representante del
1 confirmación de
del Patronno(a) ante el Patrono(a) ante el
aceptación.
C.S.S.L. C.S.S.L.
Representantes del
Designados como

Le informa a su supervisor la Realiza una Carta formal de Aceptación

Recibe carta como representante del Patrono(a) ante
aceptación al cargo postulado,
Trabajadores
Postulados /

de el C.S.S.L., dirigida a la G.R.L.

Patrono(a)

mediante una Carta de

designación.
Aceptación.

Sí |
Recibe la información de Le informa a su supervisor
¿Acepta la No
postulación como Representante la no disponibilidad para el 1
postulación?
del Patrono(a) ante el C.S.S.L. cargo postulado.
Industrial, Higiene y
Seguridad

Ambiente
Gerencia

Dicta Charla Informativa a Lleva

los Representantes del control de la
2
Patrono(a) designados asistencia a
ante el C.S.S.L. la charla.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 84 de 485

REGISTRO DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente**

Completa los recaudos exigidos para el

Registro del C.S.S.L., de acuerdo a los
requisitos establecidos por el INPSASEL,
original y copia.

Solicita a la G.R.L. la elaboración de original y copia de:

* “Carta de Designación de los Representantes del Patrono(a) ante el C.S.S.L.”
(anexo 6)

* “Carta de Aceptación de los Representantes del Patrono(a) para integrar el

**Con el apoyo de los C.S.S.L.” (anexo 7)
Delegados(as) de
Prevención
Relaciones
Laborales
Gerencia

* Convoca vía correo electrónico a los

Elabora en original y copia: Se Reune con representantes de los
Delegados(as) de Prevención y Representantes
* ”Carta de Designación de los Representantes Delegados(as) de Prevención y el
del Patrono(a), para la asignación de un
del Patrono(a) ante el C.S.S.L.” (anexo6) Especialista de la G.S.I.H.A. para
representante de ambas partes.
* “Carta de Aceptación de los Representantes del reunir y validar recaudos exigidos
* Informa día para la entrega de los recaudos de
Patrono(a) para integrar el C.S.S.L.” (anexo 7) para el registro del C.S.S.L.
Registro del Comité ante el INPSASEL.
Representantes del
Delegados(as) de
Prevención y

Patrono(a)

* Un representante de ambas partes participa en la entrega

de los recaudos de Registro de Comité ante el INPSASEL. Comunica a la G.R.L.
* Los integrantes del C.S.S.L. deberán solicitar al Jefe de la los cambios
Sala de Registro la emisión de un Certificado del Registro del solicitados.
mismo para cada una de las partes
Dirección Estadal
de Salud de los

* El funcionario(a) de la Sala de Registro que

Trabajadores
(DIRESAT)
INPSASEL

recibe los recaudos descritos anteriormente,

realiza la revisión de éstos, verificando que Hace saber por escrito a los
Sí miembros del Comité presentantes Emite el Certificado del
cumplan con todas las exigencias de la ley. ¿Existen
para que sean subsanadas. Registro del mismo para Fin
obeservaciones?
cada una de las partes.
* En caso de observaciones las hará saber
por escrito a los miembros del Comité No
presentantes para que sean subsanadas.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
9 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 86 de 485

Anexo Normativo 1 (continuación):

Anexo Normativo 2:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 87 de 485

Anexo Normativo 3:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 88 de 485

Anexo Normativo 4:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 89 de 485

Anexo Normativo 5:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 90 de 485

Anexo Normativo 6:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 91 de 485

Anexo Normativo 7:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 92 de 485

Anexo Normativo 8:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 93 de 485

Anexo Normativo 9:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 94 de 485

Anexo Normativo 10:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

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____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Anexo Normativo 10 (continuación):

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Anexo Normativo 11:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Anexo Normativo 12:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa/Otros
CARTA DE DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PATRONO
O PATRONA ANTE EL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
(ARTÍCULO 71, ÚLTIMO PARRAFO DEL REGLAMENTO PARCIAL DE LA LOPCYMAT)

(1) Fecha: ____/____/____

Ciudadano
(2) Nombre y Apellido de la Persona Designada por la
Empresa/Institución/Cooperativa/Otros
Presente.-

Por medio de la presente, yo ______________(3)___________________ titular

de la Cedula de Identidad Nº ______(4)___________, actuando en mi carácter
de Representante Legal de la (5) Empresa Cooperativa Contratista
Institución Otros: ______________________________, de Nombre o
Razón Social:
_____________________(6)______________________________, ubicada en:
___________________________________(7)__________________, me dirijo
a usted con la finalidad de informarle que ha sido designado para que me
represente ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral del Centro de Trabajo
o Unidad de Explotación: _______________(8)________________, dando así
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y en
concordancia con el Artículo 71 de su Reglamento Parcial.

Sin más a que hacer referencia,

Atentamente,

________________(9)________________
Firma y Sello del Representante Legal
de la Empresa/Institución/Cooperativa

Anexo Normativo 13:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

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____________________ | Gerencia
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa/Otros
CARTA DE ACEPTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DEL PATRONO
O PATRONA PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL
(ARTÍCULO 73, NUMERAL 2, LITERAL “B” DEL REGLAMENTO PARCIAL DE LA
LOPCYMAT)

(1) Fecha: ____/____/____

Ciudadano
(2) Nombre y Apellido del Representante Legal
de la Empresa/Institución/Cooperativa/Otros
Presente.-

Por medio de la presente, yo ___________(3)__________ titular de la Cédula

de Identidad Nº _______(4)______, desempeñándome con el cargo de:
__________(5)____________________, en la (6) Empresa Cooperativa
Contratista Institución Otros: ______________________, de Nombre o
Razón Social:
_______________________(7)____________________________, Ubicada
en: ____________________(8)_________________________________, me
dirijo a usted con la finalidad de informarle que acepto ser su representante
ante el Comité de Seguridad y Salud Laboral del Centro de Trabajo o Unidad
de explotación: _____________(9)_____________________, dando así
cumplimiento a lo establecido en el Artículo 46 de la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat) en
concordancia con el Artículo 73, Numeral 2, Literal “b” de su Reglamento
Parcial.

Sin más a que hacer referencia,

Atentamente,
________________(10)________________
Firma de la Persona
Designada por la Empresa/Institución/Cooperativa

Anexo Normativo 14:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO

Inscripción □ Renovación □

PLANILLA PARA EL REGISTRO DE COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

I.- DATOS DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
1. DENOMINACIÓN DEL COMITÉ 2. FECHA DE CONSTITUCIÓN

3. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS

CÓDIGO DE DELEGADO O DELEGADA
NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD FIRMA
DE PREVENCIÓN

4. REPRESENTANTES DEL EMPLEADOR O EMPLEADORA

NOMBRES Y APELLIDOS CÉDULA DE IDENTIDAD CARGO FIRMA

II.- DATOS DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN / COOPERATIVA/ CONTRATISTA/INTERMEDIARIA U OTROS

5. DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA / INSTITUCIÓN / COOPERATIVA / CONTRATISTA / INTERMEDIARIA / OTROS *

6. NÚMERO DEL RIF * 7. NIL * 8. NÚMERO DE TRABAJADORES * 9. NÚMERO DE IVSS * 10. NÚMERO DE INCE *

11. DIRECCIÓN *

12. ESTADO * 13. MUNICIPIO * 14. PARROQUIA *

15. TELÉFONO * 16. FAX 17. E-MAIL

18. ACTIVIDAD ECONÓMICA * 19. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA*

III.- DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO / ESTABLECIMIENTO / UNIDAD DE EXPLOTACIÓN

20. NOMBRE DEL CENTRO DE TRABAJO / ESTABLECIMIENTO / UNIDAD DE EXPLOTACIÓN *

21. NÚMERO DEL RIF * 22. NIL * 23. NÚMERO DE TRABAJADORES * 24. NÚMERO DE IVSS * 25. NÚMEMRO DE INCE *

26. DIRECCIÓN *

27. ESTADO * 28. MUNCIIPIO * 29. PARROQUIA *

30. TELÉFONO * 31. FAX 32. E-MAIL

33. ACTIVIDAD ECONÓMICA * 34. CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA*

IV.- DATOS DEL CONTRATO DE OBRA (Sólo en caso de Comité de Intermediarios o Contratistas)
35. DENOMINACIÓN DE LA OBRA O DEL CONTRATO

36. OBJETO DEL CONTRATO 37. NÚM/CÓDIGO DEL CONTRATO 38. VIGENCIA
Desde: Hasta:

V.- DATOS DEL FUNCIONARIO O FUNCIONARIA DE REGISTRO

39. NOMBRE Y APELLIDO 40. CÉDULA DE IDENTIDAD 41. FIRMA 42. SELLO 43. FECHA

Anexo Normativo 15:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa
ACUERDO FORMAL DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD
Y SALUD LABORAL
(ARTÍCULO 69 Y 73, NUMERAL 2, LITERAL “C” DEL REGLAMENTO PARCIAL
DE LA LOPCYMAT)

En el día de hoy, siendo las ___(1)____, del día _____(2)_______ del mes
________(3)__________ del año ___(4)____ quienes suscriben por una parte el o los
Delegado(s) o Delegada(s) de
Prevención:__________(5)__________________________________________, Cedula de
o
Identidad N . ___________(6)___________________________________ y por otra parte los
representantes del empleador:____________(7)_____________________________ Cedula de
o
Identidad N . _______________________(8)_________ de la (9) Empresa Cooperativa
Contratista Institución Otros: Nombre o Razón Social:
________________________(10)______________________, Rif: ________(11)________, Nil:
______(12)_________, IVSS: _______(13)________, Ubicada en
________________(14)__________________, Teléfono: _______(15)_________ Fax:
______(16)________, Correo Electrónico: _________(17)___________, cuya Actividad
Económica es: _________________________(18)__________________________________,
donde labora una nómina de ______________(19)_____________________ trabajadores y
trabajadoras. Hemos acordado constituir por primera y única vez un Comité de Seguridad y
Salud Laboral que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. DENOMINACIÓN: La denominación del Comité de Seguridad y Salud Laboral será:

Comité de Seguridad y Salud Laboral de: la (20): __________________________________

SEGUNDA. DURACIÓN: La existencia del Comité de Seguridad y Salud Laboral en la

Empresa/Institución/Cooperativa/Contratista/Intermediaria/Otros, será por tiempo indefinido
desde la fecha de su creación.

TERCERA. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: Serán

atribuciones del Comité de Seguridad y Salud Laboral, las siguientes:
Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación del Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo. A tal efecto, en su seno considerará, antes de su puesta en
práctica y en lo referente a su incidencia en la seguridad y salud en el trabajo, los proyectos en
materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías,
organización y desarrollo de las actividades de promoción, prevención y control, así como de
recreación, utilización del tiempo libre, descanso, turismo social, y dotación, mantenimiento y
Anexo Normativo (16):

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa/Otros

CARTA SUSCRITA POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
(ARTICULO 73, NUMERAL 2 DEL REGLAMENTO PARCIAL DE LA LOPCYMAT)
(1)Fecha: ____/__/____
Director (a)
Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (Diresat)
Su Despacho

Quienes suscriben, actuando con el carácter de representantes del Comité de Seguridad y

Salud Laboral de la (2) Empresa Institución Cooperativa Contratista
Intermediarias u otros_______________________________________________ de
Nombre o Razón Social: ___________________(3)________________________, solicitamos
ante el Inpsasel el registro formal de nuestro Comité de Seguridad y Salud Laboral; para lo cual
consignamos la siguiente documentación: (4)
1. Planilla para el Registro de Comités de Seguridad y Salud Laboral
2. Número de Identificación Laboral (NIL) del patrono o patrona. (Copia)
3. Registro Mercantil actualizado o en caso de Cooperativa Acta constitutiva debidamente registrada ante el
Registro Subalterno y Sunacoop (Copia)
4. Carta de designación del o los representante(s) del patrono o patrona ante el CSSL. (Original)
5. Carta de aceptación del o los representante(s) del patrono o patrona ante el CSSL. (Original)
6. Formato de acuerdo formal de constitución o de decisión de incorporación al comité de la beneficiaria, de
ser el caso. (Anexar acta de asamblea de trabajadores) (Original)
7. Estatutos Interno del CSSL con membrete de la empresa. (Original)
8. Libro de Acta para las reuniones del CSSL.
9. Certificado de Registro de los Delegados o Delegadas de Prevención. (Copia)
10. Acuerdo formal de Constitución del CSSL con membrete de la empresa. (Original)
Nota: Se presentan originales de las copias fotostáticas para la vista y devolución
Sin más a que hacer referencia,
Atentamente,
(5) INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Delegado (s) o Delegada (s) de Prevención:
Nombre y Apellido C.I. Firma

Representante (s) del Empleador o Empleadora:

Nombre y Apellido C.I. Firma

Anexo Normativo (17):

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Membrete de la Empresa/Institución/Cooperativa

ACUERDO FORMAL DE DECISIÓN DE INCORPORACIÓN AL COMITÉ DE LA

BENEFICIARIA, DE SER EL CASO (CONTRATISTAS o INTERMEDIARIAS)
(ARTÍCULO 73, NUMERAL 2, LITERAL “C” DEL REGLAMENTO PARCIAL DE LA LOPCYMAT)

Quienes suscriben, Delegados y/o Delegadas de Prevención de la (1) Contratista Intermediaria

Rif: _______(2)___, Nil: _____(3)______, IVSS: _____(4)_________, ubicada en:
_______________________________(5)____________________________________________, y
quien actualmente ejecuta trabajos bajo contrato para la empresa beneficiaria cuya Razón Social
es: ________________(6)_____________________, Rif: _______(7)___________, luego de
haber realizado la consulta a que se refiere el Artículo 68 del Reglamento Parcial de la
LOPCYMAT, hemos decidido incorporarnos al Comité de Seguridad y Salud Laboral de dicha
o
beneficiaria, el cual se encuentra registrada ante el Inpsasel bajo el N :
____________________(8)____________________.

Acuerdo que realizamos para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley

Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT) y en
concordancia con los Artículos 68 y 73 de su Reglamento Parcial.

En _______(9)_____, a los ____(10)_________ días del mes de ____(11)______ de 200 __(12)__

(13) Delegados y/o Delegadas de Prevención que suscriben

Nombre y Apellido C.I. Cargo en la Organización Firma

Anexo Informativos:
Anexo Informativo 1 (Anexo 18):

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CERTIFICADO DE REGISTRO
DE LOS DELEGADOS O DELEGADAS DE PREVENCIÓN

Paso 1.-
Los Trabajadores y Trabajadoras se organizan y eligen a los Delegados y/o Delegadas
de Prevención que los representarán siguiendo las orientaciones emitidas en la
Lopcymat su Reglamento Parcial y la Guía Técnica de Prevención (GTP)1: Delegados
o Delegadas de Prevención, colocada en la página Web del Inpsasel
(www.inpsasel.gov.ve)

Paso 2.-
Los Delegados y Delegadas de Prevención, se dirigen a las Sala de Registro de la
Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (Diresat) competente llevando los
recaudos requeridos; y solicitarán formalizar su registro y emisión de la Certificación
correspondiente.

Recaudos requeridos para Registrar a los Delegados o Delegadas

de Prevención:
1. Original o copia de la notificación realizada por los trabajadores o sus
representantes al Inspector del Trabajo (Anexo 1 GTP 1).
2. Nombramiento de la comisión electoral (Anexo 6. GTP 1).
3. Original de Acta de Apertura de Mesa (Anexo 7. GTP 1).
4. Original del Cuaderno de Votación (Anexo 8. GTP 1).
5. Original del Acta de Escrutinio (Anexo 9. GTP 1).
6. Planilla para el Registro del o los Delegado(s) o Delegada(s) de Prevención
(Anexo 10 GTP 1).
7. Nómina de los trabajadores suministrada por la empresa.
8. Copia de la Cedula de Identidad de los Delegados y Delegadas de Prevención
electos.

Los Delegados y Delegadas de Prevención deberán solicitar al Jefe de la Sala de

Registro la emisión del Certificado de Registro por duplicado, la Convocatoria al
empleador o empleadora para que realice las actuaciones necesarias para
constituir y registrar el Comité de Seguridad y Salud Laboral, y copia del
presente documento,

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11. Bibliografía

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Procedimientos para la Auditoría de los

Sistemas de Extinción de Incendios

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo Código

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Higiene y Ambiente
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Verificación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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Higiene y Ambiente
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Hoja de Conformidad

Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsable del proceso)

Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

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 Código

Procedimientos para la Auditoría de los Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Página dejada intencionalmente en blanco para incorporar la Hoja de Aprobación (Resolución) de la Junta Directiva

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimientos para la Auditoría de los Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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Higiene y Ambiente
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Índice

1. Introducción ................................................................................................................ 112

2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................. 112
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ............................... 112
4. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ... Error! Bookmark not
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5. Términos y Definiciones ............................................................................................. 112
6. Símbolos, Siglas y Abreviaturas ................................................................................ 112
6 Clasificación y Designación ....................................................................................... 113
7 Responsabilidades y Recursos ................................................................................... 113
8 Procedimiento ............................................................................................................. 117
8.1 Unidades Involucradas 117
8.2 Generalidades 118
8.3 Particularidades 118
8.4 Descripción del Procedimiento 119
8.4.1 Por tabla 119
8.4.2 Diagrama de Flujo 126
9 Anexos .......................................................................................................................... 130
1. Bibliografía .................................................................................................................. 137

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Higiene y Ambiente
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6. Introducción

Como parte de los objetivos estratégicos de la Coordinación Seguridad Industrial,

se encuentra el Cumplimiento del Programa de Mantenimiento Preventivo a los
Sistemas de Emergencia y Protección Contra Incendios en CANTV y sus Empresas
Filiales a nivel nacional. Entre estos están los Sistemas de Extinción Fijos, los
Sistemas de Extinción Portátiles, y los Sistemas Especiales de Protección contra
Incendio (Sistema de Detección y Alarma de Incendio, Sistema Fijo de Extinción
FM-200, CO2 y Halón).

7. Objeto y Campo de Aplicación

Mantener la efectividad de los Sistemas de Protección contra Incendio y de

Seguridad, en relación al cumplimiento de las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo.
Realizar auditoría e inspecciones en sitio, de las labores de mantenimiento de
sistemas de emergencia y de protección contra incendio.

8. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Sistemas de Extinción Fijos: COVENIN: 253, 823, 1329, 1331, 2453, 3506.
• Sistemas de Extinción Portátiles: COVENIN: 823, 1040, 1213, 1329, 3506.
• Sistemas Especiales de Extinción de Incendio (Sistema Fijo de Extinción FM-200,
CO2 y Halón): COVENIN: 253, 823, 1329, 3506.
• Decreto 2195, Reglamento sobre Prevención de Incendios.

9. Referencias Normativas

 Procedimiento para las pruebas de aceptación de los sistemas de extinción

basados en FM-200.

10. Términos y Definiciones

4.4. Comité de

11. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

9.1 C.S.I.H.A. Regiones: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Regiones.

9.2 S.I.H.A.: Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

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10 Clasificación y Designación

Las Auditorías a los Sistemas de Extinción de Incendios comprenden:

6.4. Auditorías a los Sistemas de Extinción Portátiles.
6.5. Auditorías a los Sistemas de Extinción Fijos.
6.6. Auditorías a los Sistemas Especiales de Protección contra Incendios
(Sistema Fijo de Extinción FM-200, CO2 y Halón)

11 Responsabilidades y Recursos

1. AUDITORÍAS A LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN PORTÁTILES:

• Unidad: Certificación de Proyectos

Responsabilidades:
1. Recibir y solicitudes de parte de la Gerencia de Energía, Gerencia de
Infraestructura y demás unidades solicitantes.
2. Canalizar y remitir solicitudes a la Coordinación Seguridad Industrial.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial.

Responsabilidades:
1. Elaborar el cronograma semestral de inspección al sistema de extinción
portátil, en conjunto con el Coordinador de Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente Regiones.

2. Actualizar y compilar la información remitida por los especialistas S.I.H.A. y

por la C.S.I.H.A. Regiones a la base de datos del sistema de extinción
portátil.

3. Evaluar el resultado de la auditoría para la determinación de las acciones a

seguir (sustitución o recarga de los extintores que así lo requieran).

• Unidad: Especialistas de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Realizar el proceso de inspección al sistema de extinción portátil.

2. Determinar las condiciones de operatividad que presentan los extintores.

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3. Elaborar informe del proceso de auditoría con las recomendaciones

respectivas, y remitir a su Coordinación respectiva.

4. Efectuar las operaciones concernientes a la sustitución y recarga de los

extintores.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones.

Responsabilidades:
1. Remitir el informe del proceso de auditoría recibido por parte de los
Especialistas de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente, con las
recomendaciones respectivas, a la Coordinación Seguridad Industrial.

2. AUDITORÍAS A LOS SISTEMAS DE EXTINCIÓN FIJOS:

• Unidad: Certificación de Proyectos

Responsabilidades:
1. Recibir y solicitudes de parte de la Gerencia de Energía, Gerencia de
Infraestructura y demás unidades solicitantes.

2. Canalizar y remitir solicitudes a la Coordinación Seguridad Industrial.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial.

Responsabilidades:
1. Realizar un cronograma de actividades anual para la realización de
auditorías y evaluaciones de los sistemas de extinción fijo instalados en las
dependencias de la Corporación CANTV.

2. Atender solicitudes de Certificación de Proyectos.

3. Realizar la solicitud de información sobre el estatus de las bombas a la

C.S.I.H.A. Regiones.

4. Organizar el recorrido a la instalación para la inspección.

5. Gestionar con la contratista la aplicación de los correctivos según el informe

recibido de los especialistas S.I.H.A. y/o la Coordinación Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente Regiones.

6. Realizar el seguimiento de los correctivos.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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7. Elaborar el informe del seguimiento detallando las condiciones conseguidas,

el funcionamiento, las desviaciones y las mejoras.

8. Archivar el informe de la auditoría y los seguimientos realizados.

• Unidad: Especialistas Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Realizar la inspección a la instalación.

2. Anotar las observaciones en el formulario “Auditoría del Sistema de Extinción

Fijo”. (Anexo Normativo 2)

3. Elaborar informe de auditoría y elaborar recomendaciones pertinentes.

4. Remitir el informe a su Coordinación correspondiente.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones.

Responsabilidades:
1. Entregar la información solicitada por la Coordinación Seguridad Industrial; El
estatus de las bombas jockey y principal de la instalación y el informe
recibido por parte de los especialistas S.I.H.A. con recomendaciones
pertinentes.

3. AUDITORÍAS A LOS SISTEMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIO (SISTEMA FIJO DE EXTINCIÓN FM-200, CO2 Y HALÓN)

• Unidad: Certificación de Proyectos

Responsabilidades:
1. Recibir y solicitudes de parte de la Gerencia de Energía, Gerencia de
Infraestructura y demás unidades solicitantes.

2. Canalizar y remitir solicitudes a la Coordinación Seguridad Industrial.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial.

Responsabilidades:
1. Elaborar la programación anual de auditoría a los sistemas especiales de
protección contra incendio.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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2. Coordinar con la contratista y la Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y

Ambiente la ejecución de la auditoría a los sistemas especiales de protección
contra incendio.

3. Evaluar, tramitar y/o ejecutar las correcciones y/o recomendaciones

generadas en la nota Informativa (Formato de auditoría PRONTO.) de los
sistemas especiales de extinción de incendio.

4. Remitir las correcciones, consideraciones y recomendaciones a la

Contratista.

5. Remitir a la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente la solicitud de

recursos para la ejecución de las correcciones y recomendaciones
generadas, de ser necesario.

• Unidad: Especialistas Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Auditar los sistemas especiales de protección contra incendio con el objetivo
de validar su funcionamiento, condiciones, cumplimiento de la normativa y
mejoras aplicables.

2. Realizar las auditorías de los sistemas especiales de extinción contra

incendios, utilizando el Formato de Auditoría de los sistemas especiales de
extinción. (Anexo Normativo 3)

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones.

Responsabilidades:
1. Incorporar a la programación anual de planificación de Mantenimiento de los
sistemas de protección contra incendio recibida de la Coordinación
Seguridad Industrial.

2. Canalizar la solicitud de auditoría de los sistemas especiales de protección

contra incendio.

3. Aprobar la información de la nota informativa de auditoría de sistemas

especiales de extinción de incendio, generada por el Especialista.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

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Responsabilidades:
1. Validar y aprobar el plan anual de auditoría.

2. Evaluar costos asociados a las correcciones y/o recomendaciones de la

auditoría.

3. Aprobar la ejecución de los trabajos con los recursos asignados a labores de

mantenimiento.

4. Incluir los trabajos no cubiertos en labores de mantenimiento, al plan de

resguardo del siguiente período.

5. Incluir los trabajos no cubiertos en labores de mantenimiento, al plan de

resguardo del siguiente período.

• Unidad: Contratista.

Responsabilidades:
1. Ejecutar los trabajos y correcciones solicitados por la Coordinación
Seguridad Industrial.

2. Informar la culminación de los trabajos a la Coordinación Seguridad

Industrial.

3. Remitir informe trimestral o mensual (de acuerdo a la frecuencia de los

mantenimientos) de la operatividad de los sistemas especiales de protección
contra incendio.

4. Plantear mejoras a los sistemas especiales de protección contra incendio.

12 Procedimiento

8.4 Unidades Involucradas

- Certificación de Proyectos.
- Contratista(s).
- Coordinación S.I.H.A. Regiones.
- Coordinación Seguridad Industrial
- Especialistas S.I.H.A.
- Gerencia S.I.H.A.

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8.5 Generalidades
1) Descargar el histórico. Al llegar a la instalación a la que se le va a
realizar la auditoría hay que descargar el histórico de los eventos ocurridos
desde el último mantenimiento. (Esto indicara posibles fallas en los
rociadores, posibles activaciones, o estaciones manuales que hayan sido
activadas, entre otras.)

2) Guardar histórico para tener constancia de los trabajos realizados en

estos mantenimientos y llevar estadísticas de las fallas reportadas y
solucionadas.

3) Realizar Pruebas de Voceo. Una vez reparadas cualquier posible falla en

el Sistema y haber realizado el Mantenimiento correspondiente es necesario
realizar pruebas de Voceo para garantizar el funcionamiento operativo.

4) Efectuar Pruebas de Mantenimiento General con la finalidad de estar

seguro del funcionamiento completo del sistema se prueba los difusores de
sonido, y la luz estroboscópica.

5) Realizar recorridos piso por piso, para conocer si las pruebas de y la de

Mantenimiento General han funcionado correctamente, chequeando los
difusores de sonido. (Tomar en cuenta volumen del sonido, de tal manera
que la señal audible sea escuchada en todas las áreas de las instalaciones,
que la luz estroboscópica funcione en todos los casos y que pueda ser vista
por todo el personal).

6) Plasmar las observaciones efectuadas, con los formatos

correspondientes y observaciones pertinentes para reproducir un informe
con las recomendaciones generales.

8.3 Particularidades

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8.4 Descripción del Procedimiento

8.4.3 Por tabla

Auditoría de los Sistemas de Extinción de
Incendios Portátiles.
Actividad Responsable
1. Elabora el cronograma de inspección del Coordinación Seguridad Industrial /
Sistema de Extinción Portátil, en conjunto Especialistas S.I.H.A. / Consultores
con el Coordinador de S.I.H.A. Regiones. /
Recibir solicitud de Certificación de
Proyectos.
2. Conforme al cronograma, el especialista Coordinación Seguridad Industrial /
evalúa el extintor según el formato de Especialistas S.I.H.A. / Consultores
“Inspección del Sistema de Extinción Portátil”
(Anexo Normativo 1)
3. Observa la fecha de registro de la última Coordinación Seguridad Industrial /
recarga realizada Especialistas S.I.H.A. / Consultores
4. Llena el formulario con la información Coordinación Seguridad Industrial /
obtenida Especialistas S.I.H.A. / Consultores

5. Verifica el tipo de extintor. Si es extintor de Coordinación Seguridad Industrial /

Polvo Químico Seco sigue al paso 6. Si no,
sigue al paso 23.
6. Verifica la presión a través del manómetro. Coordinación Seguridad Industrial /
7. Pesa el extintor.
8. Chequea la lectura del manómetro.
9. Verifica el desplazamiento interno del
polvo
10. Llena el formulario con la información
obtenida
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.

Procedimientos para la Auditoría de los
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Gerencia de Seguridad Industrial,
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11. Elabora informe del proceso de auditoría
con recomendaciones.
12. Remite el informe y formularios de
auditoría al Coordinador del Área
correspondiente.
13. Recibe el informe y formularios de
auditoría.
14. Entrega copia del informe y formularios
de auditoría al Coordinador de S.I.
15. Recibe copia del informe y formularios de
auditoría.
16. Consolida la base de datos.
17. Evalúa la información. Si los extintores
requieres sustitución inmediata sigue al paso
18. Si no, sigue al paso 25.
18. Coordina la entrega del extintor sustituto
con el especialista responsable de la
instalación.
19. Retira el extintor a sustituir.
20. Traslada el extintor retirado al depósito
de la Gerencia, para incluirlo al proceso de
recarga
21. Actualiza la base de datos
22. Fin
23. Pesa el extintor.
24. Observar la fecha de última Prueba
Hidrostática (Troquelada en el cilindro).
Sigue al paso 10.
25. Deja el extintor y lo incluye en el proceso
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
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Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
C.S.I.H.A. Regiones
C.S.I.H.A. Regiones
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
Especialistas S.I.H.A. / Consultores
Coordinación Seguridad Industrial /
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de recarga inmediata. Sigue al paso 21. Especialistas S.I.H.A. / Consultores

Auditorías de los Sistemas de Extinción Fijos.

Actividad Responsable
1. Elabora el cronograma anual de auditorías / Recibe Coordinación
solicitud de Certificación de Proyectos. Seguridad Industrial
2. Solicita información a la C.S.I.H.A. sobre el estatus de Coordinación
las bombas jockey y principal de la instalación, vía correo Seguridad Industrial
electrónico.
3. Recibe solicitud de la C.S.I. vía correo electrónico. C.S.I.H.A. Regiones
4. Consolida la información solicitada C.S.I.H.A. Regiones
5. Remite la información digitalmente a la C.S.I. C.S.I.H.A. Regiones
6. Recibe la información solicitada a C.S.I.H.A. Regiones. Coordinación
Si las bombas están operativas, sigue al paso 7. Si no, Seguridad Industrial
sigue al paso 21.
7. Organiza el recorrido a la instalación. Coordinación
Seguridad Industrial
8. Realiza el recorrido a la instalación. Especialista S.I.H.A.
9. Toma nota en el formulario “Auditoría del Sistema de Especialista S.I.H.A.
Extinción Fijo” de acuerdo a lo observado y las pruebas
realizadas.
10. Elabora el informe de auditoría con las Especialista S.I.H.A.
recomendaciones pertinentes.
11. Remite el informe de auditoría a la Coordinación Especialista S.I.H.A.
respectiva.
12. Recibe el informe y formularios de auditoría. C.S.I.H.A. Regiones
13. Entrega copia del informe y formularios de auditoría C.S.I.H.A. Regiones
al Coordinador Seguridad Industrial.
14. Recibe el informe y formularios de auditoría. Coordinación
Seguridad Industrial
15. Gestiona con la contratista la aplicación de los Coordinación
correctivos indicados en el informe, vía telefónica. Seguridad Industrial
16. Confirma ejecución de correctivos vía correo Coordinación
electrónico con la contratista. Seguridad Industrial

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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17. Realiza seguimiento de los correctivos. Si se Coordinación

cumplieron las recomendaciones sigue al paso 18. Si no, Seguridad Industrial
sigue al paso 24.
18. Elabora informe del seguimiento realizado detallando: Coordinación
condiciones conseguidas, funcionamiento, desviaciones y Seguridad Industrial
mejoras.
19. Archiva el informe de auditoría y de los seguimientos Coordinación
realizados. Seguridad Industrial
20. Fin
21. Gestiona con la contratista la aplicación de los Coordinación
correctivos a las bombas, vía telefónica. Seguridad Industrial
22. Confirma ejecución de correctivos vía correo Coordinación
electrónico con la contratista. Seguridad Industrial
23. Realiza seguimiento de los correctivos. Si las bombas Coordinación
están operativas sigue al paso 7. Si no, sigue al paso 21. Seguridad Industrial
24. Elabora informe de los resultados de la gestión Coordinación
realizada detallando: condiciones conseguidas, Seguridad Industrial
funcionamiento, desviaciones y mejoras. Sigue al paso
17.

Auditorías de los Sistemas Especiales de Protección

contra Incendios (FM-200, CO2 y Halón)
Actividad Responsable
1. Elabora la programación anual de auditoría a los Coordinación
sistemas especiales de protección contra incendio / Seguridad Industrial
Recibe solicitud de asesoría de parte de Certificación de
Proyectos.
2. Organiza la documentación respectiva de los sistemas Coordinación
a auditar (memoria, especificaciones, cómputos métricos, Seguridad Industrial
planos, protocolo de prueba, auditorías anteriores,
registros de mantenimiento, entre otros)
3. Remite solicitud de auditoría, documentación y alcance Coordinación
de la auditoría a especialista, vía correo electrónico. Seguridad Industrial
4. Recibe designación para realizar auditoría a los Especialista S.I.H.A.
sistemas especiales de protección contra incendio así

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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como documentación, alcance e indicaciones. Si requiere

transporte para trasladarse a realizar la auditoría, sigue al
paso 5. Si no, sigue al paso 6.
5. Coordina la asignación del transporte para el traslado Especialista S.I.H.A.
al lugar de la auditoría.
6. Realiza visita a la instalación donde se efectuará la Especialista S.I.H.A.
auditoría utilizando el Formato de Auditoría de Sistemas
Especiales de Extinción de Incendio.
7. Valida la documentación recibida en sitio. Especialista S.I.H.A.
8. Evalúa el funcionamiento, las condiciones y Especialista S.I.H.A.
dispositivos asociados al sistema así como desviaciones
encontradas. Si existe una desviación sigue al paso 9. Si
no existe desviación, verificar si el sistema se encuentra
operativo. Si lo está, sigue al paso 24. Si el sistema no se
encuentra operativo, sigue al paso 30.
9. Elabora una descripción de la desviación encontrada Especialista S.I.H.A.
en el Formato de Auditoría de sistemas especiales de
extinción de incendio. Si el sistema se encuentra
operativo, sigue al paso 10. Si no sigue al paso 30.
10. Indica la operatividad del sistema en el Formato de Especialista S.I.H.A.
Auditoría.
11. Culmina el Formato haciendo conclusiones y Especialista S.I.H.A.
recomendaciones.
12. Remite Formato de Auditoría a la C.S.I., vía correo Especialista S.I.H.A.
electrónico.
13. Recibe Formato de la Auditoría. Si es aprobada la Coordinación
información sigue al paso 14. Si no sigue al paso 29. Seguridad Industrial
14. Convoca Reunión con el especialista que realizó la Coordinación
Auditoría para revisar las condiciones observadas y Seguridad Industrial
establecer el plan de acción. Si las recomendaciones
pueden ser ejecutadas por Mantenimiento, sigue al paso
15. Si no, sigue al paso 31.
15. Remite solicitud de correcciones, vía correo Coordinación
electrónico a la contratista encargada del mantenimiento. Seguridad Industrial

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16. Recibe solicitud de correcciones, vía telefónica o Contratista

mediante correo electrónico.
17. Ejecutan las correcciones solicitadas. Contratista
18. Informa a la Coordinación S.I. de los trabajos Contratista
realizados vía correo electrónico y/o telefónicamente.
19. Recibe notificación de la culminación de los trabajos Coordinación
realizados por la contratista. Seguridad Industrial
20. Realiza en conjunto con el especialista que realizó la Coordinación
auditoría inicial la revisión y/o aceptación de los trabajos Seguridad Industrial
realizados. Si son aprobados los trabajos realizados
sigue al paso 21. Sino sigue al paso 39.
21. Actualiza la documentación de los sistemas Coordinación
especiales de protección contra incendios Seguridad Industrial
22. Archiva la información de los resultados de los Coordinación
trabajos. Seguridad Industrial
23. Fin
24. Indica la operatividad del sistema en el Formato de Especialista S.I.H.A.
Auditoría.
25. Culmina colocando conclusiones y recomendaciones Especialista S.I.H.A.
26. Remite Formato vía corre electrónico o en físico a la Especialista S.I.H.A.
Coordinación correspondiente. Si es Coordinación
Seguridad Industrial sigue al paso 13. Si es C.S.I.H.A.
Regiones sigue al paso 27.
27. Recibe Formato de Auditoría. Si es aprobada la Coordinación S.I.H.A.
información sigue al paso 28. Sino, sigue al paso 29. Regiones / C.S.I.
28. Remite Formato de Auditoría a la C.S.I., vía correo Coordinación S.I.H.A.
electrónico. Regiones
29. Entrega observaciones al Especialista S.I.H.A. para Coordinación S.I.H.A.
su corrección. Regiones
30. Notifica inmediatamente al Coordinador de la C.S.I. Especialista S.I.H.A.
Sigue al paso 15.
31. Estudia los costos asociados a la ejecución de las Coordinación
correcciones y recomendaciones. Seguridad Industrial
32. Remite a la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Coordinación
Seguridad Industrial

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Ambiente, vía correo electrónico o en físico Formato de

Auditoría y los resultados de la evaluación de costos.
33. Recibe los resultados de la auditoría y la evaluación Gerencia Seguridad
de costos asociados a la ejecución de las correcciones. Industrial, Higiene y
Ambiente
34. Evalúa los costos asociados. Si existe la Gerencia Seguridad
disponibilidad de recursos sigue al paso 35. Si no, sigue Industrial, Higiene y
al paso 38. Ambiente
35. Remite aprobación de la ejecución de los trabajos a Gerencia Seguridad
la C.S.I. vía correo electrónico. Industrial, Higiene y
Ambiente
36. Recibe aprobación de la Gerencia S.I.H.A. para la Coordinación
ejecución de los trabajos vía electrónico. Seguridad Industrial
37. Remite solicitud de adecuación, vía correo Coordinación
electrónico, físicamente o telefónicamente a la contratista Seguridad Industrial
encargada del mantenimiento. Sigue al paso 16.
38. Se incluyen los trabajos correctivos o requeridos en el Gerencia Seguridad
plan de resguardo de activos del siguiente período. Industrial, Higiene y
Ambiente
39. Archiva la información de los resultados de los Coordinación
trabajos. Sigue al paso 23. Seguridad Industrial

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
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8.4.4 Diagrama de Flujo

AUDITORÍA DEL SISTEMA PORTÁTIL DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
Especialistas de Riesgos / Consultores

Conforme al cronograma,
el especialista evalúa el Llena el Verifica el tipo de Observar la fecha de
Observa la fecha de No
extintor según el formato formulario con extintor; Polvo ¿El extintor es de última Prueba
registro de la última El extintor es de CO2. Pesa el extintor.
de “Inspección del Sistema la información Químico Seco PQS ó PQS? Hidrostática (Troquelada
recarga realizada
de Extinción Portátil” obtenida CO2 en el cilindro)
(Anexo Normativo 1) Sí

Verifica la presión a Verifica el

Chequea la lectura
través del Pesa el extintor. desplazamiento
del manómetro.
manómetro. interno del polvo

Remite el informe y formularios de Llena el

auditoría al Coordinador del Área Elabora informe del formulario
correspondiente. proceso de auditoría con la
con recomendaciones. información
obtenida

Retira el Traslada el extintor al

extintor a depósito de la Gerencia, para
sustituir. incluirlo al proceso de recarga
Coordinación de Seguridad

Elabora el cronograma de Coordina la entrega

inspección del Sistema de del extintor sustituto
Extinción Portátil, en conjunto con el especialista
con el Coordinador de responsable de la
S.I.H.A. Regiones instalación.
Industrial

Sí

Recibe el informe y ¿Los extintores No

Consolida la Evalúa la Actualiza la
formularios de requieren sustitución Deja el extintor.
base de datos. información. base de datos
auditoría. inmediata?

Fin
C.S.I.H.A.
Regiones

Recibe el informe y Entrega copia del informe y

formularios de formularios de auditoría al
auditoría. Coordinador de S.I.

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Higiene y Ambiente
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AUDITORÍA A LOS SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Especialistas

Consultores

Toma nota en el
S.I.H.A. /

Elabora el informe Remite el informe

formulario “Auditoría del
Realiza el recorrido de auditoría con las de auditoría a la
Sistema de Extinción Fijo”
a la instalación. recomendaciones Coordinación
de acuerdo a lo observado
pertinentes. respectiva.
y las pruebas realizadas.
C.S.I.H.A. Regiones

Remite la
Recibe el informe y
Consolida la información
formularios de
información solicitada digitalmente a la
auditoría.
C.S.I.

Recibe solicitud de la Entrega copia del informe y

C.S.I. vía correo formularios de auditoría al
electrónico. Coordinador S.I.

Recibe el informe
Organiza el recorrido
y formularios de
a la instalación.
auditoría.
Coordinación Seguridad Industrial

Sí
Archiva el informe Elabora informe del seguimiento Gestiona con la contratista
Recibe la información
¿Las bombas están No de auditoría y de realizado detallando: condiciones la aplicación de los
solicitada a C.S.I.H.A.
operativas? los seguimientos conseguidas, funcionamiento, correctivos indicados en el
Regiones.
realizados. desviaciones y mejoras. informe, vía telefónica.

Solicita Sí
información a la
Gestiona con la contratista
C.S.I.H.A. Confirma ejecución de
la aplicación de los ¿Se cumplieron las
sobre el estatus de Fin correctivos con la
correctivos a las bombas, recomendaciones?
las bombas jockey contratista.
vía telefónica.
y principal de la
instalación. No

Elabora informe de los resultados de la

Confirma ejecución
Elabora el cronograma Recibe solicitud de parte de Realiza seguimiento gestión realizada detallando: condiciones Realiza seguimiento
de correctivos con
anual de auditorías. Certificación de Proyectos. de los correctivos. conseguidas, funcionamiento, desviaciones y de los correctivos.
la contratista.
mejoras.

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AUDITORÍA A LOS SISTEMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (1/2)

Coordinación Seguridad Industrial

Organiza la documentación 1 2
Elabora la respectiva de los sistemas a
programación anual auditar (memoria, Convoca Reunión con
de auditoría a los especificaciones, cómputos el especialista que
Remite solicitud de
sistemas especiales métricos, planos, protocolo de realizó la Auditoría
Recibe Sí ¿Las Recomendaciones correcciones, vía
de protección contra prueba, auditorías anteriores, ¿Es aprobada la para revisar las Sí
Formato de pueden ser ejecutadas correo electrónico a la
incendio. registros de mantenimiento, información? condiciones
la Auditoría. por el mantenimiento? contratista encargada
entre otros) observadas y
del mantenimiento.
No establecer el plan de
acción.
3 No
Remite a la Gerencia
Remite solicitud de
Seguridad Industrial, Estudia los costos
Recibe Solicitud de auditoría,
Higiene y Ambiente, vía asociados a la
Asesoría de parte de documentación y 2 1
correo electrónico o en ejecución de las
Certificación de alcance de la auditoría
físico Formato de Auditoría correcciones y
Proyectos. a especialista, vía
y los resultados de la recomendaciones.
correo electrónico.
evaluación de costos.

Recibe designación Notifica inmediatamente al Coordinador S.I.

para realizar auditoría Realiza visita a la
Evalúa el funcionamiento, No Indica la
a los sistemas instalación donde se
Valida la las condiciones y operatividad
especiales de ¿Requiere transporte No efectuará la auditoría documentación dispositivos asociados al ¿Existe una No ¿El sistema se Sí del sistema
Especialistas S.I.H.A.

protección contra para trasladarse a utilizando el Formato de

recibida en sistema así como desviación? encuentra operativo? en el
incendio así como realizar la auditoría? Auditoría de Sistemas
sitio. desviaciones Formato de
documentación, Especiales de Extinción Sí
encontradas. Auditoría.
alcance e de Incendio.
indicaciones. Sí
Coordina la asignación del Notifica
transporte para el traslado 2 inmediatamente al 1
al lugar de la auditoría. Coordinador S.I.
No Elabora una descripción
Indica la Remite Formato vía
Culmina el de la desviación Culmina
Remite Formato de operatividad corre electrónico o
Formato haciendo Sí ¿El sistema se encontrada en el colocando
1 Auditoría a la C.S.I., del sistema en en físico a la
conclusiones y encuentra operativo? Formato de Auditoría de conclusiones y
vía correo electrónico. el Formato de Coordinación
recomendaciones. sistemas especiales de recomendaciones
Auditoría. correspondiente.
extinción de incendio.

Remite Formato de
Coordinación

Sí ¿Es aprobada la Recibe Formato

1 Auditoría a la C.S.I., vía
Regiones

información? de Auditoría.
S.I.H.A.

correo electrónico.
No
Entrega observaciones al
3 Especialista S.I.H.A. para
su corrección.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 129 de 485

AUDITORÍA A LOS SISTEMAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (2/2)

1
4
Contratista

Recibe solicitud de Informa a la Coordinación S.I.

Ejecutan las
correcciones, vía de los trabajos realizados vía
correcciones
telefónica y mediante correo electrónico y/o
solicitadas.
correo electrónico. telefónicamente.

Realiza en conjunto con el

Recibe notificación de Notifica a la Contratista
Coordinación Seguridad

especialista que realizó la No

la culminación de los ¿Son aprobados los en sitio o vía correo
auditoría inicial la revisión
trabajos realizados por trabajos realizados? electrónico las
y/o aceptación de los
la contratista. correcciones a realizar.
trabajos realizados.
Industrial

Sí

Remite solicitud de
adecuación, vía Recibe aprobación de
Archiva la Actualiza la documentación
correo electrónico, la Gerencia S.I.H.A.
información de de los sistemas especiales
físicamente o para la ejecución de Fin 4
los resultados de de protección contra
telefónicamente a la los trabajos vía
los trabajos. incendios
contratista encargada electrónico.
del mantenimiento.

Remite aprobación de la
2 ejecución de los trabajos a la
Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y

C.S.I. vía correo electrónico.

Ambiente

Sí
Recibe los resultados de Se incluyen los trabajos
la auditoría y la evaluación ¿Existe correctivos o requeridos en
Evalúa los costos No
de costos asociados a la disponibilidad de el plan de resguardo de
asociados
ejecución de las recursos? activos del siguiente
correcciones. período.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Edición N° 01
Procedimientos para la Auditoría de los Sistemas de Extinción de Incendios
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
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13 Anexos
Sistema Extinción Portátil:
Anexos Normativo 1:
Fecha de elaboración:
Auditoría del sistema de extinción portátil

DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nombre de la edificación: Zona / Estado / Región:

Nombre del supervisor: I.D. SAP: Número telefónico:

INFORMACIÓN GENERAL
Item
Nivel o Código
Ubicación Específica Tipo Libras Condiciones del extintor Lectura Fech. Últ. Fech.
piso Extintor B M B M Manómetro recarga Últ.P/H
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Pintura Manguera
Cilindro Gancho de sujeción
Manómetro Precinto
Observaciones:

Nombre del especialista: I.D. SAP:

FO-0353(06-05)

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Anexo Informativo 1:

TÍTULO: “Auditoría del sistema de extinción portátil”

CÓDIGO: FO-0353(06-05)
OBJETIVO: Registrar los datos recopilados en la auditoría del sistema de extinción portátil.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FORMA DE PREPARACIÓN: En computadora o a mano con bolígrafo.

FRECUENCIA DE PREPARACIÓN: Cada seis meses o según requerimiento.
UNIDAD EMISORA: La Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

INSTRUCCIONES DE LLENADO
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha de elaboración: Registre día, mes y año de la elaboración del formulario.

DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nombre de la edificación: Indique el nombre de la edificación (instalación) objeto de la auditoría.
Zona / Estado / Región.: Indique la zona, estado y/o región donde esta ubicada la edificación auditada.
Nombre del Supervisor: Escriba los apellidos y nombres del supervisor responsable de la instalación.
I.D. SAP: Indique el número de identificación del trabajador.
Número telefónico: Indique el número telefónico correspondiente al supervisor responsable de la
edificación.

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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Auditoría de los Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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INFORMACIÓN GENERAL

CAMPO DESCRIPCIÓN

Ítem.: Indique el número correlativo de auditoría.

Nivel o piso: Indique el nivel o piso donde esta ubicado el extintor a auditar.
Código extintor: Indique el código correspondiente al extintor auditado.
Ubicación específica: Indique el lugar específico donde esta ubicado el extintor (ejm.: Sala de
automático ala sur, hall de ascensores).
Tipo: Indique el tipo de extintor (PQS ó CO2) según sea el caso.
Libras: Indique el tipo de extintor de acuerdo al peso nominal.
Condiciones del extintor: Marque con una X la opción “B” de Bueno o “M” de Malo, de acuerdo a la
condición observada.
Lectura manómetro: En caso de ser un extintor de PQS, indique la lectura del manómetro, de lo
contrario escriba N/A (no aplica).
Fecha Última recarga: Indique la fecha de la última recarga registrada.
Fecha Última P/H: Indique la fecha de la última prueba hidrostática realizada al extintor.

Observaciones: Espacio destinado para registrar información adicional que se considere

conveniente.
Nombre del especialista: Escriba los apellidos y nombres del Especialista S.I.H.A. encargado de la
auditoría.
I.D. SAP: Indique el número de identificación del especialista auditor.

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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

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Higiene y Ambiente
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Sistema de Extinción Fijo:

Anexo Normativo 2:
Fecha de elaboración:

Auditoria del sistema de extinción fijo

DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nombre de la edificación: Región:

Área de la inspección: Criticidad:

Baja Media Alta
INFORMACIÓN GENERAL
Operativo Condiciones Obstrucción Condiciones
Elemento Observaciones Otros Elementos Observaciones
Si No B M I Si No B M I
Tuberías Pintura
Cajetines con
Juntas y uniones
mangueras
Soportes Vidrios/Cajetines
Rociadores Brekeras
Siamesas Acometida eléctrica
Bomba de incendio Elementos de fuga Ubicación del elemento de fuga
Bomba Jockey Tuberías
Hidroneumático Juntas de uniones
Acoples Pitones
Tablero eléctrico Mangueras
Mangueras Acoples
Pitones Siamesas
Maraca de succión Bomba de incendio
Controlador de flujo Bomba Jockey
Controlador del nivel de agua Hidroneumáticos
Arranque automático Elementos con Vibración
Motivo
Conexión hidroneumático vibraciones Si No
Observaciones generales: Bomba de incendio
Bomba jockey
Hidroneumáticos
Tuberías
Nombre del especialista: I.D. SAP:

FO-0364(08-05)

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Auditoría de los Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Extinción de Incendios Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Anexo Informativo 2:
TÍTULO: “Auditoría del sistema de extinción fijo”
CÓDIGO: FO-0364(08-05)
OBJETIVO: Registrar los datos recopilados en la auditoría del sistema de extinción fijo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FORMA DE PREPARACIÓN: En computadora o a mano con bolígrafo.

FRECUENCIA DE PREPARACIÓN: Según requerimiento.
UNIDAD EMISORA: La Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

INSTRUCCIONES DE LLENADO
CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha de elaboración: Registre el día, mes y año de la elaboración del formulario.

DATOS DE LA EDIFICACIÓN
Nombre de la edificación: Indique el nombre de la edificación (instalación) objeto de la auditoría.
Región: Indique la región donde esta ubicada la edificación auditada.
Auditoría de la inspección: Indique el nombre del área donde se realiza la auditoría.
Criticidad: Marque con una X la criticidad del área en Baja, Media o Alta.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Auditoría de los Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Extinción de Incendios Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 135 de 485

INFORMACIÓN GENERAL
Elemento
CAMPO DESCRIPCIÓN
Operativo: Marque con una X la opción en “Sí” o “No”, de acuerdo a la operatividad de cada
elemento.
Condiciones: Marque con una X la opción “B” de Bueno, “M” de Malo o “I” de Inexistente, de
acuerdo a la condición observada.
Obstrucción: Marque con una X la opción en “Sí” o “No”, existe obstrucción en los diferentes
elementos enumerados.
Observaciones: Espacio destinado para registrar información adicional que se considere
conveniente.
Otros elementos
Condiciones: Marque con una X la opción “B” de Bueno, “M” de Malo o “I” de Inexistente, de
acuerdo a la condición observada.
Observaciones: Espacio destinado para registrar información adicional que se considere
conveniente.
(Elementos de fuga)
Ubicación del elemento de fuga: Detallar la ubicación del elemento que presenta fuga.
(Elementos con Vibraciones)
Vibración: Marque con una X la opción en “Sí” o “No”, presenta vibración los elementos
enumerados.
Motivo: Indique el motivo de la vibración.
Nombre del especialista: Escriba los apellidos y nombres del especialista S.I.H.A. responsable de la
auditoría.
I.D. SAP: Indique el número de identificación del especialista auditor.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Auditoría de los Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 136 de 485

Sistemas Especiales de Protección contra Incendios:

Anexo Normativo 3:
(Ver archivo Protocolo de Pruebas FM-200)

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
12. Bibliografía
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 138 de 485

Procedimiento para la Información

Inmediata, Declaración Formal,
Investigación, Control Estadístico y
Seguimiento de los Accidentes Laborales
(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Código
Documento Normativo Edición N° 01
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Fecha xx | xx | xxxx
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 139 de 485

Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 140 de 485

Hoja de Conformidad y Aprobación

1. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

2. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 141 de 485

Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 142 de 485

Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 143 de 485

12. Introducción

La LOPCYMAT establece que “se entiende por accidente de trabajo, todo suceso
que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal,
permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción
que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o
con ocasión del trabajo”… “el empleador o empleadora debe informar de la
ocurrencia del accidente de trabajo de forma inmediata ante el Instituto Nacional de
Prevención, Salud y Seguridad Laborales, el Comité de Seguridad y Salud Laboral
y el Sindicato”. Este procedimiento pretende abarcar el proceso completo de
Declaración, Investigación, control estadístico seguimiento y futura prevención de
accidentes, y contempla todos los pasos para su control administrativo.

13. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer los términos para la declaración, investigación y control estadístico de

los accidentes, seguimiento.

Lograr conocer al máximo toda la información de ocurrencia de los eventos no

controlados, para generar acciones futuras de control que minimicen la posibilidad
de su recurrencia.

14. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 6 y 87.

• Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente LOPCYMAT,
artículos 41 y 46.
• Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio
Ambiente, artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 69, 70, 71, 72, 73 y 74.
• Guía Técnica de Prevención (GTP) No.1. Delegados o Delegadas de Prevención.

15. Términos y Definiciones

4.5. Accidente in itinere: Accidente ocurrido al trabajador durante el

desplazamiento desde su domicilio hasta su lugar de trabajo, o viceversa,
con la condición de que el trabajador no haya interrumpido el trayecto por
causas ajenas al trabajo.
4.6. Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral: Es un
organismo adscrito al Ministerio del Trabajo, que se encarga del diseño y
ejecución de la política nacional en materia de prevención, salud y seguridad

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 144 de 485

laborales y a la construcción de un sistema público de inspección y vigilancia

de condiciones de trabajo y salud de los trabajadores(as).

4.7. Instituto Venezolano de los Seguros Sociales: institución pública

dedicada a la protección de la Seguridad Social de todos sus beneficiarios
trabajadores.

16. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

13.1 INPSASEL: Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales.

13.2 IVSS: Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

13.3 MINTRA: Ministerio del Trabajo.

13.4 S.I.H.A.: Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

14 Clasificación y Designación

Para la conformación del proceso completo, hay 4 procedimientos claves que se

fusionaron para crear un único procedimiento.

6.7. Declaración de Accidentes Laborales.

6.8. Seguimiento de Accidentes Laborales y Siniestros.
6.9. Investigación de Accidentes Laborales.
6.10. Control y Análisis Estadístico de la Administración de la Accidentalidad.

15 Responsabilidades y Recursos

1. DECLARACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES:

• Unidad: Especialista / Consultor de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Recibir el formulario de notificación de accidente por parte del accidentado o
de su línea supervisora inmediatamente a la ocurrencia del accidente.

2. Realizar la información inmediata del accidente, vía electrónica en el portal

del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales
(INPSASEL), dentro de sesenta (60) minutos de haber ocurrido el accidente.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la información
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 145 de 485

3. Llenar los formularios de declaración de accidente laboral del Instituto

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), del Ministerio del Trabajo
(MINTRA) y del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad
Laborales (INPSASEL).

4. Si el accidente ocurre en la jurisdicción de la Región Capital, entregar al

Gerente de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente los formularios para
que los suscriba, así mismo si el accidente ocurre en la jurisdicción de
cualquiera de las Regiones, deberá entregar al Coordinador Regional de
Gestión Humana o al representante de Gestión Humana que ésta designe,
los formularios para que los suscriba.

5. Reproducir los formularios de declaración ante los organismos del Estado en:
Dos (2) de la original del INPSASEL y MINTRA, y tres (3) de la original del
IVSS.

6. Consignar el formulario de declaración de accidente ante el Instituto Nacional

de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL) dentro de las
veinticuatro horas siguientes a la ocurrencia del accidente, o a la fecha en la
cual le fue notificado el hecho.

7. Consignar el formulario de declaración de accidente, ante el Instituto

Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) dentro de los tres (3) días
hábiles siguientes a la fecha de ocurrencia del accidente laboral, o a la fecha
en la cual tuvo conocimiento del hecho.

8. Consignar el formulario de declaración de accidente, ante el Ministerio del

Trabajo (MINTRA) dentro de los cuatro (4) días continuos siguientes a la
fecha de ocurrencia del accidente laboral, o a la fecha en la cual tuvo
conocimiento del hecho.

• Unidad: Coordinación Seguridad, Higiene y Ambiente Regiones.

Responsabilidades:
1. Revisar y aprobar el contenido de los formularios de declaración de
accidentes laborales, con apoyo de la Coordinación Planificación y
Normalización.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 146 de 485

• Unidad: Coordinación Planificación y Normalización.

Responsabilidades:
1. Supervisar y velar para que las declaraciones de accidentes laborales, se
efectúen en forma correcta, dentro de los lapsos establecidos para cada
organismo oficial.

2. Revisar y aprobar el contenido de los formularios de declaración de

accidentes laborales, en apoyo a la Coordinación S.I.H.A. Regiones.

3. Enviar a la Gerencia de Facilidades al Personal y Jubilados y a la Gerencia

de Servicios de Salud, copia de un ejemplar de cada formulario de
declaración de accidente laboral ante el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales (IVSS).

4. Informar en la reunión mensual del Comité de Seguridad y Salud Labora, los

accidentes relacionados a los trabajadores del Centro de Trabajo que
corresponda.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Revisar el contenido de los formularios de declaración de accidentes
laborales.

2. Suscribir los formularios de declaración de accidentes ocurridos en la

jurisdicción de la Región Capital.

• Unidad: Coordinación Atención Gestión Humana.

Responsabilidades:
1. Suscribir los formularios de declaración de accidentes ocurridos en las
respectivas jurisdicciones regionales, previa validación de la Gerencia
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

2. SEGUIMIENTO DE ACCIDENTES LABORALES Y SINIESTROS:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 147 de 485

• Unidad: Especialista / Consultor de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Realizar el seguimiento a la corrección de las causas del accidente y/o
siniestro, con la finalidad de evitar la reincidencia.

2. Atender las notificaciones que en calidad de recordatorio realice

semanalmente la Coordinación Planificación y Normalización, hasta su
efectiva conclusión, del proceso de seguimiento a las causas de accidentes
y/o siniestro.

3. Enviar nota informativa a la unidad responsable de realizar los trabajos de

corrección de la condición insegura, con copia a la Coordinación Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente Regiones y a la Coordinación Planificación y
Normalización.

4. Reportar a la Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Regiones y a la Coordinación Planificación y Normalización, las acciones
efectuadas y el estatus del seguimiento a la corrección de las causas del
accidente y/o siniestro.

5. Remitir documentos originales a la Coordinación Planificación y

Normalización en caso de ser un accidente laboral o en caso de ser un
siniestro a la Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente
Regiones.

6. Entregar, el último día de cada mes, el reporte mensual de los accidentes

ocurridos a la Coordinación Planificación y Normalización.

• Unidad: Coordinación Planificación y Normalización.

Responsabilidades:
1. Solicitar al Especialista / Consultor S.I.H.A. Regiones la relación mensual de
accidentes los últimos 5 días de cada mes para ser entregado el último día
del mes.

2. Notificar semanalmente por correo electrónico, en calidad de recordatorio a

los Especialistas / Consultores S.I.H.A., de ser procedente, sobre la
necesidad de concluir con las acciones de seguimiento para la culminación
de la Investigación del Accidente.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la información
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• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones.

Responsabilidades:
1. Notificar semanalmente por correo electrónico, en calidad de recordatorio a
los Especialistas / Consultor S.I.H.A., de ser procedente, sobre la necesidad
de concluir con las acciones de seguimiento a la corrección de las causas
del accidente y/o siniestro, según el caso.

2. Llevar control de los documentos originales en caso de ser un siniestro.

3. Informar semanalmente a la Coordinación Planificación y Normalización de

la conclusión de las acciones de seguimiento, para que sean archivadas en
el expediente de cada accidente.

3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES:

• Unidad: Especialista / Consultor de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente:

Responsabilidades:
1. Atender las solicitudes de investigación de accidentes a través de las
llamadas del Centro Nacional de Control, aviso telefónico o por correo
electrónico de quien informe sobre algún accidente y actuar de acuerdo a la
emergencia o al hecho oportunamente.
2. En la investigación de accidentes:

a. Definir las actividades inmediatas a realizar, dependiendo del tipo de

accidente.
b. Informarse con la mayor precisión posible sobre los hechos ocurridos.
c. Girar las instrucciones pertinentes para la atención inmediata del
lesionado o enfermo.Verificar el material electoral: cuaderno de
votación, boletas de votación.
d. Trasladarse al sitio del accidente y seleccionar las personas a quienes
tomará declaración dentro de las 24 horas siguientes si fuere
procedente, entre otras.

− Una vez atendido el accidente de acuerdo a lo establecido en la norma anterior:

a. Recabar toda la información que se considere necesaria para

esclarecer los hechos ocurridos o las causas que provocaron el
accidente.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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b. Analizar todas las causas y determinar el origen, es decir, si ocurrió

como consecuencia de la existencia de una condición insegura, de un
acto inseguro, de una combinación de ambas, o si fue provocado por
un tercero ajeno a la empresa o al proceso de trabajo que realizaba
el(los) trabajador(es).
c. Realizar las entrevistas que sean procedentes y comparar versiones de
los hechos.
d. Efectuar toma fotográfica de los daños ocurridos o de la condición
insegura si fuere el caso.
e. Elaborar el árbol de causas, en base a los testimonios e información
recopilada.
f. Elaborar la planilla de investigación de accidente y la de investigación
de accidente de tránsito en caso de que aplique.Efectuar las
recomendaciones y reentrenamiento que aplique.

• Unidad: Participación del Trabajador y su Línea Supervisora.

Responsabilidades:
1. Suministrar al Especialista / Consultor SI.H.A., toda la información que le sea
requerida, en forma oportuna y objetiva.

2. Colaborar con el Especialista / Consultor SI.H.A., durante todo el proceso de

investigación de accidente, para la determinación de sus causas.

3. Atender y cumplir cabalmente con las recomendaciones emanadas del

Especialista / Consultor S.I.H.A., para corregir la condición insegura y/o
evitar su reincidencia por acto inseguro.

• Unidad: Coordinación Planificación y Normalización.

Responsabilidades:
1. Introducir toda la información necesaria en el “Sistema de Información
Estadístico para la Administración de Accidentes Laborales”.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Remitir el “Informe del Siniestro” a la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene
y Ambiente, cuando no reúna los elementos constitutivos de un accidente
laboral, para su revisión y validación.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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2. Remitir a la Coordinación Planificación y Normalización el expediente

contentivo de la investigación del accidente si es accidente laboral y el
“Informe del Siniestro” cuando no reúna los elementos constitutivos de un
accidente laboral, en ambos casos para su control estadístico y archivo.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Remitir el “Informe del Siniestro” a la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente, cuando no reúna los elementos constitutivos de un accidente laboral,
para su revisión y validación.

4. CONTROL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA

ACCIDENTALIDAD:
• Unidad: Coordinación Planificación y Normalización.
Responsabilidades:
1. Centralizar todos los expedientes de investigación de accidentes y sus
anexos, así como cualquier información relacionada con cada accidente,
como, por ejemplo, los formularios en original de las declaraciones de
accidente ante los organismos oficiales, copia de diagnósticos médicos, ficha
técnica de accidente laboral (anexo 1***************************), etc.

2. Alimentar la Base de Datos de Accidentes, con toda la información

correspondiente a cada accidente.

3. Generar reportes de estadística de accidentalidad.

3.1. En caso de ser semanales: Generar un reporte semanal de los

accidentes ocurridos durante ese período, e información pendiente de
accidentes anteriores. El reporte debe contener:
 Número de accidentes.

 Tipo de accidentes.

 Gerencia General a la cual está adscrito el trabajador accidentado.

 Número de casos pendientes por cerrar.

 Reentrenamientos pendientes.

 Corrección de condiciones inseguras pendientes.

 Nuevos casos cerrados.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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3.2. En caso de ser mensuales: El reporte debe contener:

 Información del trabajador (nombre, apellido, cédula de identidad,
SAP ID, sexo, edad, cargo, Gerencia General a la cual pertenece).

 Información sobre el accidente (fecha, tipo de accidente, causa,

daños, plan de acción, por ejemplo, reentrenamiento y corrección de
condiciones inseguras, con sus respectivas fechas).

 Información sobre costos:

a. Días Perdidos (número de días de reposo x
*********el salario diario del trabajador).
b. De Salud (hospitalización, ambulatorio, por
emergencia, por terapia o por rehabilitación)
c. Patrimoniales (equipos y herramientas de trabajo,
vehículos, a terceras personas y a la propiedad
de terceros; los costos de depreciación, la
incidencia que puede tener sobre los ajustes a la
póliza de seguros, etc.)

 Gráficas y análisis escrito del resumen estadístico por:

a) Gerencias Generales.
b) Horas Hombre trabajadas.
c) Número de Accidentes (incluye tabla dinámica
con tipo de accidente ocurrido).
d) Número de trabajadores accidentados.
e) Número de días perdidos.
f) Índice de Frecuencia.
g) Índice de Severidad.

3.3. En caso de ser trimestrales: Debe contener el mismo tipo de información

del reporte al mensual, pero realizando comparaciones con otros
trimestres.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
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3.4.
En caso de ser semestrales: Debe contener el mismo tipo de información
del reporte al mensual, pero realizando comparaciones con otros
semestres.
3.5. En caso de ser anuales: Debe contener el mismo tipo de información del
reporte al mensual, detallando el comportamiento mensual y realizando
comparaciones con otros años.
4. Generar un análisis por escrito de las estadísticas mensuales, trimestrales,
semestrales y anuales, e incorporarlo al informe periódico de la administración de
accidentalidad, en los aspectos de:
* Causas
* Accidentes menores
* Accidentes por región
* Accidentes in itinere
− Remitir los informes periódicos de la administración de accidentalidad a la
Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente para su análisis y validación.
− Archivar los informes periódicos de la administración de accidentalidad
permanentemente.
• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Recibir, analizar y validar los informes periódicos y fichas técnicas que
reciba de la Coordinación Planificación y Normalización.
2. Remitir los informes periódicos a la Gerencia General de Seguridad
Integral, así como a cualquier otra unidad interna de la Empresa,
previamente establecida.
3. Efectuar las recomendaciones que tuviere a bien, si fuere procedente.
4. Remitir a las Gerencias Generales la Ficha Técnica de Accidente,
correspondiente.
5. Informar a la Gerencia General y/o Vicepresidencia Ejecutiva de la
CANTV y sus empresas filiales, sobre la administración de
accidentalidad, periódicamente según la planificación, o cada vez que
le sea requerido.

16 Procedimiento

16.1 Unidades Involucradas

 Especialista / Consultor de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

 Coordinación Seguridad, Higiene y Ambiente Regiones.
 Coordinación Planificación y Normalización.
 Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
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 Coordinación Atención Gestión Humana.

 Participación del Trabajador y su Línea Supervisora.

8.6 Generalidades
Este procedimiento engloba cuatro procesos principales que, en conjunto,
conforman todos los lineamientos de declaración, seguimiento, investigación y
control de accidentes.

8.7 Particularidades

Descripción del Procedimiento

8.7.1 Por tabla

Declaración de Accidentes Laborales
Actividad Responsable
1. Realiza la información inmediata del accidente vía Especialista / Consultor
electrónica al Instituto Nacional de Prevención, Salud y S.I.H.A.
Seguridad Laborales (INPSASEL).
2. Completa la declaración de accidente para cada Especialista / Consultor
Organismo Oficial, de acuerdo a la información obtenida S.I.H.A.
de la notificación recibida y de los resultados preliminares
de la investigación del accidente, conforme al instructivo
de cada declaración y a la Norma Covenin 474 “Registro
clasificación y estadísticas de lesiones de trabajo”.
3. Remite por correo electrónico a el C.S.S.L. notificación Especialista / Consultor
del accidente y a la C.S.I.H.A. Regiones / C.P.N. la S.I.H.A.
declaración del accidente para cada Organismo Oficial:
IVSS, MINTRA e INPSASEL para su revisión y
aprobación del contenido.
4. Recibe por correo electrónico del Especialista / C.S.I.H.A. Regiones /
Consultor S.I.H.A., la declaración de accidente para cada C.P.N
Organismo Oficial.
5. Revisa el contenido de cada formulario de declaración. C.S.I.H.A. Regiones /
C.P.N
6. Verifica con el Especialista / Consultor S.I.H.A., la C.S.I.H.A. Regiones /
información contenida en cada declaración. Si hay C.P.N

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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correciones sigue al paso 7. Si no hay correcciones y la

declaración de accidente es de la Región Capital sigue al
paso 11. Si no hay correcciones y al declaración de
accidente no es de la Región Capital sigue al paso 26.
7. Remite por correo electrónico la declaración de C.S.I.H.A. Regiones /
accidente al Especialista / Consultor S.I.H.A. C.P.N
8. Recibe la declaración de accidente de la C.S.I.H.A. Especialista / Consultor
Regiones / C.P.N. por correo electrónico, con las S.I.H.A.
observaciones.
9. Efectúa las modificaciones a las que haya lugar en la Especialista / Consultor
declaración de accidente para cada Organismo Oficial. S.I.H.A.
10. Reenvía por correo electrónico la declaración de Especialista / Consultor
accidente para cada Organismo Oficial a la C.S.I.H.A. S.I.H.A.
Regiones / C.P.N. para su validación. Sigue al paso 3.
11. Remite a la Gerencia de Seguridad Industrial, Higiene C.S.I.H.A. Regiones /
y Ambiente la declaración de accidente por cada C.P.N
Organismo Oficial para su revisión, visto bueno final y
aprobación con firma y sello.
12. Revisa el contenido de la declaración de accidente C.S.I.H.A.
para cada Organismo Oficial. Si hay observaciones y es
en electrónico sigue al paso 13. Si hay observaciones y
no es en electrónico sigue al paso 35. Si no hay
observaciones sigue al paso 34.
13. Modifica directamente la declaración de accidente C.S.I.H.A.
para cada Organismo Oficial.
14. Imprime la declaración de accidente para cada C.S.I.H.A.
Organismo Oficial.
15. Remite al Especialista / Consultor S.I.H.A. C.S.I.H.A.
responsable de la investigación del caso, la declaración
de accidente para cada Organismo Oficial.
16. Recibe originales de los formularios de declaración Especialista / Consultor
de accidente para cada Organismo Oficial. S.I.H.A.
17. Reproduce las copias de los formularios de Especialista / Consultor
declaración: S.I.H.A.

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* Dos de la original del INPSASEL y MINTRA.

* Tres copias del IVSS.
18. Consigna originales y copias de las declaraciones en Especialista / Consultor
los Organismos Oficiales dentro de los plazos S.I.H.A.
establecidos por la Ley y se devuelve las copias de los
ejemplares firmados y sellados de cada declaración.
Se reciben:
*Una copia del INPSASEL y MINTRA.
* Tres copias del IVSS
19. Remite las copias firmadas y selladas a la C.P.N. Especialista / Consultor
S.I.H.A.
20. Recibe copias firmadas y selladas. C.N.P.
21. Remite en físico las copias del formulario de C.N.P.
declaración ante el IVSS:
* Una a la Gerencia de Facilidades al Personal y
Jubilados.
* Una a la Gerencia de Servicios de Salud.
22. Archiva en el expediente del accidente las copias C.N.P.
correspondientes al INPSASEL y MINTRA.
23. Introduce toda la información relacionada al accidente C.N.P.
de trabajo en el “Sistema de Información Estadístico para
la Administración de Accidentes Laborales”, para el
control y análisis.
24. Informa en la reunión mensual del Comité de C.N.P.
Seguridad y Salud Laboral, los accidentes relacionados a
los trabajadores del Centro de Trabajo que corresponda.
25. Fin
26. Revisa el contenido de la declaración de accidente C.S.I.H.A.
para cada Organismo Oficial. Si hay observaciones, y se
modifica directamente la declaración sigue al paso 27. Si
hay observaciones pero no se modifica directamente la
declaración sigue al paso 37. Si no hay observaciones
sigue al paso 36.
27. Remite al Especialista / Consultor S.I.H.A. de la C.S.I.H.A.
región la declaración de accidente para cada Organismo

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Oficial, vía correo electrónico, con copia a la C.S.I.H.A.

Regiones.
28. Recibe la declaración de accidente para cada Especialista / Consultor
Organismo Oficial, debidamente aprobada. S.I.H.A.
29. Imprime la declaración de accidente para cada Especialista / Consultor
Organismo Oficial. S.I.H.A.
30. Remite en físico la declaración de accidente para Especialista / Consultor
cada Organismo Oficial a la Coordinación de Atención S.I.H.A.
Gestión Humana regional para su firma.
31. Firma la declaración de accidente para cada Coordinación Atención
Organismo Oficial, como representante legal de la Gestión Humana
empresa en las regiones.
32. Remite al Especialista / Consultor S.I.H.A. Regiones Coordinación Atención
Gestión Humana
33. Recibe la declaración de accidente debidamente Especialista / Consultor
firmada, para su consignación. Sigue al paso 17. S.I.H.A.
34. Firma la declaración de accidente para cada C.S.I.H.A.
Organismo Oficial. Sigue al paso 15.
35. Devuelve la declaración de accidente a la C.S.I.H.A. C.S.I.H.A.
Regiones / C.P.N. para su modificación. Sigue al paso 5.
36. Envía al Especialista / Consultor S.I.H.A. de la región, C.S.I.H.A.
la declaración del accidente definitiva para cada
Organismo Oficial, vía correo electrónico con copia a la
C.S.I.H.A. Regiones y C.P.N. Sigue al paso 28.
37. Devuelve la declaración de accidente a la C.S.I.H.A. C.S.I.H.A.
Regiones para su modificación, revisión, vía correo
electrónico. Sigue al paso 5.

Investigación de Accidentes
Actividad Responsable
1. Recibe llamada telefónica del Centro Nacional de Especialista / Consutor
Control, aviso telefónico, por correo electrónico, S.I.H.A.
personalmente o por hecho público y notorio información
sobre el accidente.

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2. Solicita al trabajador o al supervisor la notificación Especialista / Consutor

formal del accidente mediante el formulario “Notificación S.I.H.A.
de Accidente” (Anexo)
3. Verifica el tipo de accidente reportado. Especialista / Consutor
S.I.H.A.
4. Define preliminarmente con elementos básicos, el tipo Especialista / Consutor
de accidente (laboral o común). S.I.H.A.
5. Recaba toda la información que considere necesaria Especialista / Consutor
para esclarecer los hechos ocurridos. S.I.H.A.
6. Determina las causas del accidente, conforme a las Especialista / Consutor
Técnicas Analíticas Básicas: “Árbol de Causas”, para la S.I.H.A.
investigación del accidente.
7. Completa el formulario de “Investigación de Especialista / Consutor
Accidentes” (Ver anexo). Si es un accidente de tránsito S.I.H.A.
sigue al paso 8. Si no sigue al paso 9.
8. Completa además la “Ficha adicional para accidente Especialista / Consutor
de tránsito”. Ver anexo. S.I.H.A.
9. Analiza todas las causas para determinar el origen, es Especialista / Consutor
decir si ocurrió como consecuencia de la existencia de S.I.H.A.
una condición insegura, de un acto inseguro, de una
combinación de ambas, o si fue provocado por un tercero
ajeno a la Corporación o al proceso de trabajo que
realizaba el(los) trabajador(es).
10. Realiza las entrevistas que sean procedentes (al Especialista / Consutor
trabajador, supervisor, testigos, otros) S.I.H.A.
11. Analiza comparativamente las versiones de los Especialista / Consutor
hechos y la información contenida en la entrevista. S.I.H.A.
12. Realiza las tomas fotográficas de los daños ocuridos Especialista / Consutor
o de la condición insegura si fuere el caso. Si existen S.I.H.A.
elementos suficientes para determinar que es un
accidente laboral sigue al paso 13. Si no sigue al paso
15.
13. Previa revisión y aprobación de la Gerencia Especialista / Consutor
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente, declara el S.I.H.A.
accidente ante los Organismos Oficiales (Instituto

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Venezolano de los Seguros Sociales, Ministerio del

Trabajo y al INPSASEL) conforme al procesos
“Declaración de Accidentes Laborales”.
14. Fin
15. Elabora “Informe del Siniestro”. Especialista / Consutor
S.I.H.A.
16. Remite el expediente del siniestro a la C.S.I.H.A. Especialista / Consutor
Regiones, en físico firmada por el especialista S.I.H.A.
investigador y vía electrónica.
17. Recibe el expediente del siniestro. C.S.I.H.A. Regiones
18. Evalúa la documentación y la información, conforme C.S.I.H.A. Regiones
al criterio contenido en las Técnicas Analíticas Básicas:
“Árbol de Causas” para la Investigación de Accidentes
que más se ajuste al caso (diagrama de causa-efecto). Si
requiere observaciones sigue al paso 19. Si no sigue al
paso 26.
19. Remite las observaciones al Especialista / Consultor C.S.I.H.A. Regiones
S.I.H.A.
20. Realiza las observaciones indicadas por la C.S.I.H.A. Especialista / Consutor
Regiones. S.I.H.A.
21. Efectúa las modificaciones de acuerdo a las Especialista / Consutor
observaciones generadas. S.I.H.A.
22. Remite el expediente completo del siniestro a la Especialista / Consutor
C.P.N. para el cierre de la investigación y registro S.I.H.A.
estadístico.
23. Recibe el expediente completo del siniestro. C.P.N.
24. Registra la información contenida en el expediente C.P.N.
completo del siniestro, en el “Sistema de Información
Estadístico para la Administración de Accidentes
Laborales”, de acuerdo al proceso de Control y Análisis
de Administración de Accidentalidad.
25. Archiva el expediente. Sigue al paso 14. C.P.N.
26. Remite el expediente del siniestro a la C.S.I.H.A. C.S.I.H.A. Regiones
Regiones, en físico firmada por el especialista
investigador y vía electrónica.

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27. Recibe el expediente del siniestro ocurrido. Gerencia Seguridad

Industrial, Higiene y
Ambiente
28. Analiza la información contenida en el expediente y Gerencia Seguridad
en el “Informe del Siniestro” para su validación. Si Industrial, Higiene y
requiere observaciones sigue al paso 29. Si no sigue al Ambiente
paso 32.

29. Remite la información contenida en el expediente y Gerencia Seguridad

en el “Informe del Siniestro” para su corrección. Industrial, Higiene y
Ambiente
30. Recibe la información contenida en el expediente y C.S.I.H.A. Regiones
en el “Informe del Siniestro” para su corrección.

31. Realiza correcciones. C.S.I.H.A. Regiones

32. Remite a la Gerencia General Seguridad Integral el Gerencia Seguridad

“Informe del Siniestro”. Industrial, Higiene y
Ambiente
33. Recibe el “Informe del Siniestro” Gerencia General
Seguridad Integral
34. Envía el “Informe del Siniestro” a las Unidades Gerencia General
interesadas. Sigue al paso 14. Seguridad Integral

Control y Análisis Estadístico de la Administración de

Accidentalidad
Actividad Responsable
1. Recibe progresivamente el expediente de investigación Coordinación
de accidente y sus anexos, así como cualquier otra Planificación y
información relacionada con cada accidente, como por Normalización.
ejemplo, los formularios en original de las declaraciones
de accidente ante los organismo oficiales, copia de
diagnósticos médicos, notificación de accidente del
trabajador y/o supervisor.
2. Completa la Base de Datos de Accidentes, con toda la Coordinación
información correspondiente. Planificación y

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Normalización.
3. Detecta en la Base de Datos de Accidentes, si falta Coordinación
información del caso, e informa a la C.S.I.H.A. Regiones. Planificación y
Normalización.
4. Genera los reportes de estadísticas de accidentes Coordinación
mensuales, trimestrales, semestrales y anuales, de Planificación y
acuerdo al período. Normalización.
5. Remite los reportes de las estadísticas, de acuerdo al Coordinación
período, vía correo electrónico o en físico a la Gerencia Planificación y
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente. Sigue al paso 6 Normalización.
y al paso 10.
6. Elabora la Ficha Técnica del Accidente. Coordinación
Planificación y
Normalización.
7. Remite la Ficha Técnica del Accidente a la Gerencia Coordinación
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente. Planificación y
Normalización.
8. Recibe por correo electrónico la Ficha Técnica para su Gerencia Seguridad
validación. Si requiere observaciones sigue al paso 9. si Industrial, Higiene y
no sigue al paso 22. Ambiente.
9. Remite recomendaciones a la C.P.N. para su Gerencia Seguridad
corrección. Sigue al paso 6. Industrial, Higiene y
Ambiente.
10. Recibe el reporte de estadísticas y accidentes. Si es Gerencia Seguridad
validado sigue al paso 11. Si no sigue al paso 26. Industrial, Higiene y
Ambiente.
11. Remite reporte de estadísticas de accidente, vía Gerencia Seguridad
correo electrónico a las unidades involucradas con copia Industrial, Higiene y
a la Gerencia de Seguridad Integral. Ambiente.
12. Recibe reporte de estadísticas de accidentes. Gerencia General
Seguridad Integral.
13. Informa a la Gerencia General Centro de Servicios Gerencia General
y/o a la Vicepresidencia de la Corporación sobre la Seguridad Integral.
administración de la accidentalidad, periódicamente
según la planificación, o cada vez que sea requerido.
14. Informa a la G.S.I.H.A. de cualquier observación Gerencia General
efectuada. Seguridad Integral.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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15. Recibe cualquier observación efectuada por la Gerencia Seguridad

Gerencia General Seguridad Industrial. Industrial, Higiene y
Ambiente.
16. Reenvía a la C.P.N. las observaciones efectuadas. Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente.
17. Recibe las observaciones efectuadas y/o Coordinación
recomendaciones para evaluar las acciones a tomar. Planificación y
Normalización.
18. Evalúa los resultados generados de la administración Coordinación
de accidentalidad. Planificación y
Normalización.
19. Determina acciones a seguir para incluir nuevos Coordinación
cursos o charlas a los procesos del Programa de Planificación y
Adiestramiento y Programa de charlas, respectivamente. Normalización.
20. Archiva los informes periódicos de la administración Coordinación
de accidentalidad. Planificación y
Normalización.
21. Fin
22. Remite la Ficha Técnica del Accidente, vía correo Gerencia Seguridad
electrónico a la Gerencia Seguridad Integral. Industrial, Higiene y
Ambiente.
23. Recibe Ficha Técnica del Accidente vía correo Gerencia General
electrónico. Seguridad Integral.
24. Remite Ficha Técnica del Accidente, vía correo Gerencia General
electrónico a la Gerencia General correspondiente. Seguridad Integral.
25. Informa a la G.S.H.I.A. Sigue al paso 15. Gerencia General
Seguridad Integral.
26. Remite recomendaciones a la C.P.N. para su Gerencia Seguridad
corrección. Industrial, Higiene y
Ambiente.

Seguimientos de Accidentes y Siniestros

Actividad Responsable
1. Coordina acciones relacionadas al seguimiento de Especialista / Consultor
accidentes y/o siniestro. Si el evento ocurrido es un S.I.H.A.
accidente sigue al paso dos. Si no lo es sigue al paso 8.
2. Inicia el proceso correspondiente a la investigación del Especialista / Consultor
S.I.H.A.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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accidente.
3. Ejecuta reentrenamiento, llenando el formulario anexo Especialista / Consultor
1 (FO-xxxx(03-09)), independientemente de las causas S.I.H.A.
del accidente, siempre y cuando el trabajador involucrado
continúe prestando servicio a la empresa.
4. Informa a la C.S.I.H.A. Regiones y a la C.N.P. sobre el Especialista / Consultor
seguimiento del reentrenamiento. S.I.H.A.
5. Recibe información periódica del estatus del Coordinación S.I.H.A.
reentrenamiento y de la corrección de la condición Regiones.
insegura, así como de cualquier recomendación
procedente de la investigación del accidente y/o siniestro.
6. Emite semanalmente al Especialista / Consultor Coordinación S.I.H.A.
S.I.H.A. correos electrónicos recordando sobre el avance Regiones.
de actividades relacionada con el seguimiento del
accidente y/o siniestro pendientes por culminar.
7. Fin
8. Realiza las evaluaciones asociadas a la determinación Especialista / Consultor
de las causas del siniestro. Si existe alguna condición S.I.H.A.
insegura que debe ser corregida por la empresa sigue al
paso 9. Si no sigue al paso 10.
9. Notifica a la unidad responsable de corregir la Especialista / Consultor
condición insegura con una nota informativa, solicitando S.I.H.A.
el plan de acción para atender y solventar la condición,
con copia a la C.S.I.H.A. Regiones y a la C.N.P. nSigue
al paso 11.
10. Remite la información y documentación asociada al Especialista / Consultor
siniestro, a la C.S.I.H.A. Regiones. Sigue al paso 5. S.I.H.A.
11. Recibe nota informativa y solicitud de plan de acción Unidad Responsable
del Especialista / Consultor S.I.H.A. para atender y de Corregir las
solventar la condición insegura. Condiciones Inseguras.
12. Da respuesta a Especialista / Consultor S.I.H.A. Unidad Responsable
Regiones del plazo de ejecución de las acciones de Corregir las
correctivas. Sigue al paso 13 y al 15. Condiciones Inseguras.
13. Ejecuta acciones correctivas. Unidad Responsable

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de Corregir las
Condiciones Inseguras.
14. Remite nota informativa a Especialista / Consultor Especialista / Consultor
S.I.H.A. con copia a la C.S.I.H.A. indicando la S.I.H.A.
culminación de las acciones correctivas. Sigue al paso
17.
15. Recibe vía correo electrónico plan de acción y plazo Especialista / Consultor
de ejecución de las acciones correctivas. S.I.H.A.
16. Realiza seguimiento del caso. Especialista / Consultor
S.I.H.A.
17. Recibe nota informativa, indicando la culminación de Especialista / Consultor
las acciones correctivas. S.I.H.A.
18. Recopila la documentación con observaciones y Especialista / Consultor
recomendaciones para el cierre del caso. S.I.H.A.
19. * Remite a la C.P.N. los documentos asociados al Especialista / Consultor
avance y cierre, en caso de ser un accidente. S.I.H.A.
* Remite a la C.S.I.H.A. Regiones notificación o cualquier
tipo de constancia que demuestre la conclusión de las
acciones recomendadas o sugeridas respecto a la
condición insegura que generó el accidente o siniestro.
Sigue al paso 20 y al 26.
20. Recibe en original las constancias de Coordinación de
reentrenamiento y/o corrección de condición insegura, Normalización y
así como cualquier otra constancia que demuestre la Planificación.
conclusión de las acciones recomendadas o sugeridas
respecto al accidente, para anexarlo al expediente.
21. Solicitar al Especialista / Consultor S.I.H.A. la relación Coordinación de
mensual de accidentes los últimos 5 días de cada mes Normalización y
para ser entregado el último día del mes. Planificación.
22. Entregar el último día de cada mes el reporte Especialista / Consultor
mensual de los accidentes ocurridos a la C.P.N. S.I.H.A.
23. Completa la base de datos con la información Coordinación de
recopilada de los reportes de periódicos y el final del Normalización y
mes. Planificación.
24. Activa el Proceso de Control y Análisis Estadístico de Coordinación de

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la Administración de Accidentalidad. Normalización y

Planificación.
25. Fin
26. Recibe en original la documentación de las Coordinación S.I.H.A.
constancias de corrección de condición insegura, así Regiones.
como cualqueir otra constancia que demuestre la
conclusión de las acciones recomendadas o sugeridas
respecto al siniestro, para el control de casos cerrados.
Sigue al paso 25.

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8.7.2 Diagrama de Flujo

DECLARACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

Completa la declaración de accidente para

Especialista / Consultor S.I.H.A.

cada Organismo Oficial, de acuerdo a la

Realiza la información inmediata del
accidente vía electrónica al Instituto
Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales (INPSASEL).
información obtenida de la notificación recibida
y de los resultados preliminares de la
investigación del accidente, conforme al
instructivo de cada declaración y a la Norma
Covenin 474 “Registro clasificación y
estadísticas de lesiones de trabajo”.

Remite por correo electrónico al Efectua las

Reenvía por correo Recibe la declaración
C.S.S.L. notificación del accidente y modificaciones a
electrónico la declaración de accidente de la
a la C.S.I.H.A. Regiones / C.P.N. la las que haya lugar
de accidente para cada C.S.I.H.A. Regiones /
declaración del accidente para cada en la declaración
Organismo Oficial a la C.P.N. por correo
Organismo Oficial: IVSS, MINTRA e de accidente para
C.S.I.H.A. Regiones / electrónico, con las
INPSASEL para su revisión y cada Organismo
C.P.N. para su validación. observaciones.
aprobación del contenido. Oficial
Coordinación de Seguridad Industrial,

Coordinación de Planificación y
Higiene y Ambiente Regiones /

Remite por correo

Recibe por correo electrónico del electrónico la declaración
3 Especialista / Consultor S.I.H.A., la de accidente al
declaración de accidente para cada Especialista / Consultor
Organismo Oficial. S.I.H.A.
Normalización

Verifica con el Sí
Revisa el contenido Especialista / Consultor
¿Hay 1
de cada formulario S.I.H.A., la información
correciones?
de declaración. contenida en cada
declaración.
No

Remite a la Gerencia de Seguridad

No ¿La declaración de Sí Industrial, Higiene y Ambiente la
2
accidente es de Región declaración de accidente por cada
Capital? Organismo Oficial para su revisión, visto
bueno final y aprobación con firma y sello.

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DECLARACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

Revisa el contenido de Modifica directamente Imprime la declaración

la declaración de ¿Hay Sí Sí la declaración de de accidente para
¿En electrónico?
accidente para cada observaciones? accidente para cada cada Organismo
Organismo Oficial. Organismo Oficial. Oficial.
No No
Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Devuelve la declaración de
accidente a la C.S.I.H.A.
Regiones / C.P.N. para su
modificación.

3 Remite al
Especialista /
Firma la declaración Consultor S.I.H.A.
de accidente para responsable de la
cada Organismo investigación del caso,
Oficial. la declaración de
accidente para cada
Remite al Especialista / Organismo Oficial.
Consultor S.I.H.A. de la
2 región la declaración de
accidente para cada
Organismo Oficial, con copia
a la C.S.I.H.A. Regiones.

Sí
Revisa el contenido de
Sí ¿Modifica
la declaración de ¿Hay 5
directamente la
accidente para cada observaciones?
declaración?
Organismo Oficial.
No No

Devuelve la declaración
Envía al Especialista / Consultor S.I.H.A. de la
de accidente a la
región, la declaración del accidente definitiva para
C.S.i.H.A. Regiones
cada Organismo Oficial, vía correo electrónico con
para su modificación,
copia a la C.S.I.H.A. Regiones y C.P.N.
revisión, .
5 3 4

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DECLARACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

Coordinación
de Atención

Firma la declaración de
Regionales

Remite al
Humana

accidente para cada

Gestión

Especialista /
Organismo Oficial, como
Consultor S.I.H.A.
representante legal de la
Regiones
empresa en las regiones.

5 Recibe la declaración
Remite en físico la declaración de de accidente
Especialista / Consultor S.I.H.A

Recibe la declaración accidente para cada Organismo debidamente firmada,

Imprime la
de accidente para Oficial a la Coordinación de Atención para su consignación.
declaración de
cada Organismo Gestión Humana regional para su
accidente para cada
Oficial, debidamente firma.
Organismo Oficial.
aprobada.

4 Consigna originales y copias de las declaraciones en

los Organismos Oficiales dentro de los plazos
establecidos por la Ley y se devuelve las copias de
Recibe originales de Reproduce las copias de los Remite las
los ejemplares firmados y sellados de cada
los formularios de formularios de declaración: copias
declaración.
declaración de * Dos de la original del firmadas y
Se reciben:
accidente para cada INPSASEL y MINTRA. selladas a la
*Una copia del INPSASEL y MINTRA.
Organismo Oficial. * Tres copias del IVSS. C.P.N.
* Tres copias del IVSS.
Coordinación de
Planificación y
Normalización

Remite en físico las copias del Introduce toda la información

Informa en la reunión mensual del
formulario de declaración ante el relacionada al accidente de
Archiva en el expediente Comité de Seguridad y Salud
Recibe copias IVSS: trabajo en el “Sistema de
del accidente las copias Laboral, los accidentes
firmadas y * Una a la Gerencia de Facilidades Información Estadístico para Fin
correspondiente al relacionados a los trabajadores del
selladas. al Personal y Jubilados. la Administración de
INPSASEL y MINTRA. Centro de Trabajo que
* Una a la Gerencia de Servicios Accidentes Laborales”, para
corresponda.
de Salud. el control y análisis.

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investigación, control estadístico y seguimiento de los accidentes laborales
Optimización de Procesos
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES
Recibe, del Centro Nacional de
Control, aviso telefónico, correo
electrónico, aviso personal o por
hecho público y notorio
información sobre el accidente.
Especialista / Consultor S.I.H.A.
Elabora “Informe del
Siniestro”.
Remite el expediente del
siniestro a la C.S.I.H.A.
Regiones, en físico
firmada por el especialista
investigador y vía
electrónica.
1 3
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Solicita al trabajador o al Recaba toda la Determina las causas del
Define preliminarmente Completa el formulario
supervisor la notificación información que accidente, conforme a las
Verifica el tipo de con elementos básicos, de “Investigación de
formal del accidente mediante considere necesaria Técnicas Analíticas Básicas:
accidente reportado. el tipo de accidente Accidentes” (Ver
el formulario “Notificación de para esclarecer los “Árbol de Causas”, para la
(laboral o común). anexo)
Accidente” (Anexo) hechos ocurridos. investigación del accidente.
No ¿Es un accidente
de tránsito?
Sí
Analiza todas las
causas para
determinar el origen,
es decir si ocurrió
como consecuencia
de la existencia de
Completa
una condición
¿Existen elementos Realiza las tomas Analiza comparativamente Realiza las entrevistas que además la
No insegura, de un acto
suficientes para fotográficas de los daños las versiones de los sean procedentes (al “Ficha adicional
inseguro, de una
determinar que es un ocuridos o de la condición hechos y la información trabajador, supervisor, para accidente
combinación de
accidente laboral? insegura si fuere el caso. contenida en la entrevista. testigos, otros) de tránsito”. Ver
ambas, o si fue
anexo.
provocado por un
Sí tercero ajeno a la
Corporación o al
proceso de trabajo
Previa revisión y aprobación de la que realizaba el(los)
Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y trabajador(es).
Ambiente, declara el accidente ante los
Organismos Oficiales (Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales,
Ministerio del Trabajo y al INPSASEL)
conforme al procesos “Declaración de
Accidentes Laborales”.
 Código

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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

Coordinación Seguridad Industrial,

1 4
Higiene y Ambiente Regiones

Evalúa la documentación y la
información, conforme al
criterio contenido en las Remite a la Gerencia
Recibe el ¿Requiere No Recibe la información contenida en
Técnicas Analíticas Básicas: Seguridad Industrial, Realiza
expediente del observaciones o el expediente y en el “Informe del
“Árbol de Causas” para la Higiene y Ambiente para su correcciones.
siniestro. correciones? Siniestro” para su corrección.
Investigación de Accidentes información y validación.
que más se ajuste al caso
Sí
(diagrama de causa-efecto)
Remite las
observaciones al 2
Especialista /
Consultor S.I.H.A.
Consultor S.I.H.A.
Especialista /

Efectúa las Remite el expediente

Realiza las
modificaciones de completo del siniestro a la
observaciones
acuerdo a las C.P.N. para el cierre de la
indicadas por la
observaciones investigación y registro
C.S.I.H.A. Regiones.
generadas. estadístico.

Registra la información contenida

Coordinación de

en el expediente completo del

Normalización y

siniestro, en el “Sistema de
Planificación

Recibe el expediente Información Estadístico para la Archiva el

completo del siniestro. Administración de Accidentes expediente.
Laborales”, de acuerdo al proceso
de Control y Análisis de
Administración de Accidentalidad.
3

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INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y

Analiza la información Remite la información

contenida en el ¿Requiere Sí contenida en el
Recibe el expediente
expediente y en el observaciones o expediente y en el
Ambiente

del siniestro ocurrido.

“Informe del Siniestro” correcciones? “Informe del Siniestro”
para su validación. para su corrección.
No

Remite a la Gerencia
General Seguridad 4
Integral el “Informe del
Siniestro”.
Gerencia General Seguridad Integral

Recibe el “Informe del

Siniestro”

Envía el “Informe del

3
Siniestro” a las
Unidades interesadas.

Fin

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CONTROL Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Recibe progresivamente
Coordinación Planificación y

expedientes de investigación de Determina acciones a

accidente y sus anexos, así como seguir para incluir
Archiva los
cualquier otra información Completa la Base de Detecta en la Base de nuevos cursos o Evalúa los
informes
relacionada con cada accidente, Datos de Accidentes, Datos de Accidentes, si charlas a los resultados
periódicos de la
Normalización

como por ejemplo, los formularios con toda la falta información del Fin procesos del generados de la
administración
en original de las declaraciones información caso, e informa a la Programa de administración de
de
de accidente ante los organismo correspondiente. C.S.I.H.A. Regiones. Adiestramiento y accidentalidad.
accidentalidad.
oficiales, copia de diagnósticos Programa de charlas,
médicos, notificación de accidente respectivamente.
Remite los reportes de
del trabajador y/o supervisor.
Genera los reportes de las estadísticas, de Remite la Ficha
Recibe las observaciones
estadísticas de acuerdo al período, Técnica del
efectuadas y/o
accidentes mensuales, vía correo electrónico Elabora la Ficha Accidente a la
2 recomendaciones para
trimestrales, o en físico a la Técnica del Accidente. Gerencia Seguridad
evaluar las acciones a
4 semestrales y anuales, Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
tomar.
de acuerdo al período. Industrial, Higiene y Ambiente.
Ambiente. 3

Remite Recibe por correo Remite

Gerencia Seguridad Industrial,

Reenvía a la C.P.N. 3
recomendaciones electrónico la Ficha recomendaciones
las observaciones 2
a la C.P.N. para su Técnica para su a la C.P.N. para su
efectuadas.
corrección. validación. corrección.
Higiene y Ambiente

Recibe el reporte de
estadísticas y
accidentes.
Sí
Recibe cualquier
Remite la Ficha Técnica
observación efectuada No No
del Accidente, vía correo ¿Requiere
por la Gerencia 1 4 ¿Es validado?
electrónico a la Gerencia observaciones?
General Seguridad
Seguridad Integral.
Industrial. Sí

Remite reporte de estadísticas de

accidente, vía correo electrónico a las
unidades involucradas con copia a la
Gerencia de Seguridad Integral.
Gerencia General

Informa a la Gerencia General

Recibe Ficha Informa a la Centro de Servicios y/o a la
Remite Ficha Técnica del
Seguridad

Técnica del G.S.I.H.A. de Vicepresidencia de la Corporación Recibe reporte de

Integral

Informa a la Accidente, vía correo

Accidente vía 1 cualquier sobre la administración de la estadísticas de
G.S.H.I.A. electrónico a la Gerencia
correo observación accidentalidad, periódicamente accidentes.
General correspondiente.
electrónico. efectuada. según la planificación, o cada vez
que sea requerido.

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SEGUIMIENTO A ACCIDENTES LABORALES Y SINIESTROS

Ejecuta reentrenamiento, llenando el

Inicia el proceso formulario anexo 1 (FO-xxxx(03-09)), Informa a la C.S.I.H.A.
Coordina acciones ¿El evento Sí correspondiente a la independientemente de las causas Regiones y a la C.N.P.
relacionadas al seguimiento ocurrido es un
Especialista / Consultor S.I.H.A.

investigación del del accidente, siempre y cuando el sobre el seguimiento del

de accidentes y/o siniestros accidente?
accidente trabajador involucrado continúe reentrenamiento.
No prestando servicio a la empresa.

Notifica a la unidad responsable de

Realiza las
¿Existe alguna corregir la condición insegura con una
evaluaciones Sí
condición insegura que nota informativa, solicitando el plan de 1
asociadas a la
deba ser corregida por acción para atender y solventar la
determinación de las
la empresa? condición, con copia a la C.S.I.H.A.
causas del siniestro.
Regiones y a la C.N.P.
No

Remite la información y
documentación asociada
al siniestro, a la
C.S.I.H.A. Regiones.
Coordinación S.I.H.A.
Regiones

Emite semanalmente al Especialista /

Recibe información periódica del estatus del
Consultor S.I.H.A. correos electrónicos
reentrenamiento y de la correción de la condición
recordando sobre el avance de
insegura, así como de cualquier recomendación Fin
actividades relacionada con el
procedente de la investigación del accidente y/o
seguimiento del accidente y/o siniestro
siniestro.
pendientes por culminar.

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SEGUIMIENTO A ACCIDENTES LABORALES Y SINIESTROS

Unidad Responsable

1
de Corregir las

Recibe nota informativa y

Condiciones

Da respuesta a Remite nota informativa a

Inseguras

solicitud de plan de acción

Especialista / Consultor Especialista / Consultor S.I.H.A.
del Especialista / Consultor Ejecuta acciones
S.I.H.A. Regiones del con copia a la C.S.I.H.A.
S.I.H.A. para atender y correctivas.
plazo de ejecución de las indicando la culminación de las
solventar la condición
acciones correctivas. acciones correctivas.
insegura.
Consultor S.I.H.A.

1
* Remite a la C.P.N. los documentos asociados
Especialista /

Recopila la al avance y cierre, en caso de ser un accidente.

Recibe vía correo Recibe nota Entregar el último
Realiza documentación con * Remite a la C.S.I.H.A. Regiones notificación o
electrónico plan de acción informativa, indicando día de cada mes el
seguimiento observaciones y cualquier tipo de constancia que demuestre la
y plazo de ejecución de la culminación de las reporte mensual de
del caso. recomendaciones para el conclusión de las acciones recomendadas o
las acciones correctivas. acciones correctivas. los accidentes
cierre del caso. sugeridas respecto a la condición insegura que
ocurridos a la C.P.N.
generó el accidente o siniestro.

Recibe en original las

Coordinación de
Normalización y

constancias de
Solicitar al Especialista / Completa la base
Planificación

reentrenamiento y/o correción Activa el Proceso

Consultor S.I.H.A. la de datos con la
de condición insegura, así de Control y
relación mensual de información
como cualquier otra Análisis Estadístico
accidentes los últimos 5 recopilada de los Fin
constancia que demuestre la de la
días de cada mes para reportes de
conclusión de las acciones Administración de
ser entregado el último periódicos y el final
recomendadas o sugeridas Accidentalidad.
día del mes. del mes.
respecto al accidente, para
anexarlo al expediente.
Coordinación

Recibe en original la documentación de las

Regiones
S.I.H.A.

constancias de corrección de condición insegura, así

como cualqueir otra constancia que demuestre la
1 Fin
conclusión de las acciones recomendadas o
sugeridas respecto al siniestro, para el control de
casos cerrados.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 174 de 485

17 Anexos
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA No. REGISTRO
MINISTERIO DEL TRABAJO
INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORAL

NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTE LABORAL

I.- DATOS DEL ACCIDENTADO
1.- APELLIDOS 2.- NOMBRES 3. ASEGURADO IVSS 4.- CÉDULA DE INDENTIDAD

Sí No
5. FECHA DE NACIMIENTO 6. EDAD 7. NACIONALIDAD 8. SEXO 9. MANO DOM. 10.- ESTADO CIVIL 11. Nº HIJOS 12.- CAT. DE OCUPACIÓN

V E M F Der. Zur. S C D V Co Empleado: Otro:

Obrero:
13.- NIVEL EDUCATIVO 14.- GDO. APROB. 15.- FECHA DE INGRESO 16.- SUELDO O SALARIO 17.- HORARIO DE TRABAJO

ILETRADO PRIMARIA SECUNDARIA D S M

TÉCNICA SUPERIOR
18.- OFICIO U OCUPACIÓN: 19. COD. OCUP. 20. ANT. PTO 21.- DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:

22.- ESTADO 23.- CIUDAD 24.- MUNICIPIO 25.- PARROQUIA 26.- TELÉFONO

II.- DATOS DEL EMPLEADOR

27.- RAZÓN SOCIAL 28.- REPRESENTANTE LEGAL

29.- NÚMERO DE INFORMACIÓN FISCAL R.I.F. 30.- NÚMERO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA N.I.T. 31.- NÚMERO PATRONAL ANTE EL I.V.S.S.

32.- DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

33. DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 34.- ACTIVIDAD ECONÓMICA 35.- COD. ACT. EC. 36.- Nº DE TRAB.

37.- ESTADO 38.- CIUDAD 39.- MUNICIPIO 40.-PARROQUIA 41.- TELÉFONO-FAX

43.- ¿Existe Prog. de 44.- ¿Está registrado el 46.- ¿Recibió el accidentado

42.- ¿Tiene Órgano de 45.- ¿Fue notificado el accidentado por 47.- ¿Elaboró investigación 48.- ¿Tiene profesional en
Prevención de Comité de Hig. y Seg. instrucción
Seguridad Laboral? escrito de los riesgos de su labor? Interna del Accidente? Seguridad en el Trabajo?
Accidentes? Laboral? en Hig. y Seg.?

Si No Si No Si No Si No Si No Si No Si No

III.- INFORMACIÓN DEL ACCIDENTE

49. - HORAS TRAB. 50.- FECHA DEL ACCIDENTE 51.- HORA 52.- LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE (EN LA EMPRESA O EXTERIOR A ELLA)
EL DÍA ACCID.

AM EN EL TRAYECTO EN LA EMPRESA FUERA DE LA EMPRESA

PM LUGAR:
53.- DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE:

Nota: Hasta tanto no culmine la investigación del accidente no contamos con los elementos suficientes para determinar si es un
accidente laboral.
LLENAR LOS CODIGOS DE ACUERDO CON LA NORMA COVENIN 474 VIGENTE, disponible en la Página WEB www.mintra.gov.ve/inpsasel/
54.- PARTE DEL CUERPO LESIONADA 55.- COD. PART .C. L. 56.- NATURALEZA DE LA LESIÓN 57.- COD NAT. LESIÓN 58.- GRAVEDAD
Menor de 3 días
LEVE perdidos
Mayor de 3 días
perdidos
CODIGOS SEGÚN NORMA COVENÍN 474 VIGENTE
59.- AGENTE MATERIAL 60.- COD. AG. MATERIAL 61.- TIPO DE ACCIDENTE 62.- COD TIPO ACC. GRAVE MORTAL

63.- TESTIGOS DEL ACCIDENTE

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN CEDULA DE IDENTIDAD

NOMBRE Y APELLIDOS DIRECCIÓN CEDULA DE IDENTIDAD

64.- LUGAR: 65.- FECHA DE ELABORACIÓN RECIBIDO EN INPSASEL POR(Solo para ser llenado por el Inpsasel):
NOMBRE Y APELLIDOS

66. SELLO DE LA EMPRESA: SELLO DEL INPSASEL:

FECHA DE RECEPCIÓN

67. FIRMA DEL EMPLEADOR O REPRESENTANTE LEGAL FIRMA DEL FUNCIONARIO, SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Procedimiento para la información inmediata, declaración formal,
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
investigación, control estadístico y seguimiento de los accidentes laborales
Optimización de Procesos

MINISTERIO DEL TRABAJO

INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES Forma 14-123
DIVISIÓN DE PRESTACIONES FINANCIERAS DECLARACIÓN DE ACCIDENTE N° TRABAJO
DPTO. DE PRESTACIONES A LARGO PLAZO COMÚN
Carnet N°
DATOS DEL APELLIDOS: NOMBRES:
ACCIDENTADO
Fecha de Nacimiento EDAD Nacionalidad SEXO ESTADO CIVIL AFILIADO NÚMERO DEL ASEGURADO
D M A V E M F Der Zur S C D V SI NO
V 0
Ingreso a la Empresa Salario Semanal PROFESIÓN OCUPACIÓN
D M A
Técnico en Telecomunicaciones II

HORARIO DE TRABAJO
DIRECCIÓN TELÉFONO

INFORMACIÓN DEL Fecha del Accidente HORA LUGAR DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE
ACCIDENTE D M A A.M
TRABAJO QUE EJECUTABA P.M
AL MOMENTO DEL ACCIDENTE

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

RAZÓN SOCIAL O PATRONO REPRESENTANTE LEGAL

DATOS DEL PATRONO C.A.N.T.V Alessandra Febres M.
NÚMERO DE LA EMPRESA RIESGO INDUSTRIA O ACTIVIDAD
D 1 4 1 8 1 2 7 2 1 2 3 4
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DOMICILIO DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
AVENIDA LIBERTADOR, CENTRO NACIONAL TELÉFONO
CARACAS DE TELECOMUNICACIONES, EDIFICIO CANTV, NEA, PISO 13, ALA SUR 0212-5007142
LUGAR:
TESTIGOS FECHA
APELLIDOS D M A

NOMBRES CÉDULA DE IDENTIDAD

APELLIDOS

NOMBRES CÉDULA DE IDENTIDAD Firma del Patrono o Representante Legal

RECIBIDO EN EL I.V.S.S. Por:

APELLIDOS

NOMBRES
Fecha de Recepción
D M A
FIRMA SELLO

NOTA: El Patrono es responsable de llenar y enviar esta notificación a las Oficinas de Control de Accidentes del I.V.S.S. dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha
en que ocurrió el hecho. El incumplimiento de la presente notificación dará lugar a las sanciones previstas en los artículos 87 de la Ley del Seguro Social y 174-182 y siguientes
del Reglamento General.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Procedimiento para la información inmediata, declaración formal,
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
investigación, control estadístico y seguimiento de los accidentes laborales
Optimización de Procesos

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Procedimiento para la información inmediata, declaración formal,
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
investigación, control estadístico y seguimiento de los accidentes laborales
Optimización de Procesos

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Procedimiento para la información inmediata, declaración formal,
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
investigación, control estadístico y seguimiento de los accidentes laborales
Optimización de Procesos

Fecha de elaboración:

Notificación de accidentes

Datos del accidentado

Apellidos y Nombres del accidentado: C.I.: N° SAP: Fecha de Nacimiento: Estado Civil:
V S D
N°:
E C V
Mano dominante: Lugar de nacimiento: País de origen: Número de hijos: Nivel educativo: Último grado aprobado: Profesión:
Derecha P T
Izquierda S U
Dirección de habitación: Teléfono: Tarjeta S.S.O. N°:
Hab:
Cel:
Estado: Ciudad: Municipio: Parroquia:

Datos organizacionales del accidentado

Gerencia general: Gerencia: Coordinación:

Cargo: Fecha de ingreso: Tiempo en el cargo: Horario de trabajo: Salario semanal:

Nombre del Centro de Trabajo Dirección del Cento de Trabajo (Av./ calle / urbanización / piso / oficina) Parroquia: Ciudad: Estado:

Datos del accidente

Lugar donde ocurrió el accidente: Localidad:

Trabajo que ejecutaba al momento del accidente:

Fecha del accidente: Hora del accidente: Horas trabajadas el día del accidente: Tomó reposo Ejecutaba labor:
AM PM Sí No Habitual Transitoria
Descripción del accidente por el accidentado y/o su supervisor:

Firma del Accidentado:

Hubo daño a maquinarias, equipos o herramientas. Explique:

Observaciones:

Testigo: Cargo: N° SAP: C.I.: Teléfono:

V
N°:
E
Testigo: Cargo: N° SAP: C.I.: Teléfono:
V
N°:
E
Datos del supervisor
Supervisor inmediato: C.I: N° SAP Teléfono: Firma y sello:
V Ofic:
N°:
E Cel:
Sólo para ser llenado por la Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

NOTA: El supervisor es responsable de llenar esta forma y enviarle inmediatamente después de ocurrido el accidente a la GERENCIA
Fecha de Recepción :
SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Y AMBIENTE EN REGIÓN CAPITAL o al Especialista de la gerencia de cada una de las regiones.

Recibido por:

FO-0384(03-09)

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Procedimiento para la información inmediata, declaración formal,
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
investigación, control estadístico y seguimiento de los accidentes laborales
Optimización de Procesos

Gerencia Seguridad Industrial,

Higiene y Ambiente
Investigación de accidentes

DATOS DEL ACCIDENTE

Apellidos y Nombres del accidentado: C.I: N° SAP:
V
N°:
E
Descripción del accidente:

Actividad física específica: COD: Labor que ejecutaba al momento del accidente:

Origen del accidente (Causa Raíz): Origen de la lesión:

Tipo de accidente: COD: Agente material: COD: Parte del agente:

Naturaleza de la lesión: COD: Parte del cuerpo afectada: COD:

¿Existió alguna condición insegura?: Sí ¿Cuál?: COD: No Fue notificada esta condición insegura al
supervisor por escrito:
Sí No
¿Existió algún acto inseguro?: Sí ¿Cuál?: COD: No

Factores contribuyentes:

Horas hombres laboradas en la investigación:

Fecha Fecha Fecha
Total Horas Costo Directo del Accidente Costo Indirecto del Accidente

¿Usaba equipo de protección personal? Sí No Motivo:

¿Ha sufrido accidentes anteriormente? Sí No
Tomo reposo: Sí No Período de incapacidad: Desde: Hasta:
Centro hospitalario donde fue atendido:
Conclusión (El investigador deberá concluir si se trata de un accidente laboral o no y fundamentar su conclusión):

Especialista/ Consultor: C.I: N° SAP: Firma: Fecha:

V
N°:
E
FO-0382(03-09)

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la información
inmediata, declaración formal, Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | investigación, control estadístico y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente seguimiento de los accidentes laborales Página 180 de 485

Gerencia Seguridad Industrial,

Higiene y Ambiente
Ficha adicional para accidente de tránsito

DATOS DEL SUPERVISOR

Apellidos y Nombres del supervisor del accidentado: C.I: N° SAP:
V
N°:
E

DATOS DEL ACCIDENTADO

Apellidos y Nombres: C.I: N° SAP:
V
N°:
E

Edad: Sexo: Tiempo conduciendo: Grado de la licencia Usa lentes Nombre del acompañante:
F M Sí No
Padece de alguna enfermedad: Tiene conocimiento del curso de manejo:
Sí No ¿Cuál?: Sí No Fecha:
DATOS DE LA VÍA
Tipo de iluminación:
Condiciones de la vía: Buena Mala Asfaltada Empedrada Huecos
Tipo de vía: Autopista Doble vía Carretera nacional Intercomunal Un solo sentido Carretera rural
Flujo de vehículos pesados: Si No Observaciones:
DATOS DEL ACCIDENTE
Hora del accidente: AM PM Fecha del accidente:
Condiciones ambientales: Lluvias Derrumbe Sol Nublado De día De noche
DATOS DEL ESPECIALISTA
Especialista/Consultor: C.I: N° SAP: Firma: Fecha:
V
N°:
E
FO-0383(03-09)

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Gerencia Seguridad Industrial, Recomendaciones para evitar la reincidencia de
Higiene y Ambiente accidentes
DATOS DEL SUPERVISOR
Apellidos y Nombres del Supervisor: C.I: N° SAP
V
N°:
E

DATOS DEL ACCIDENTADO

Apellidos y Nombres del accidentado: C.I: N° SAP
V
N°:
E

RECOMENDACIONES

Al trabajador:

Al supervisor:

SI NO

DATOS DEL ESPECIALISTA

Especialista/ Consultor: C.I: N° SAP: Firma: Fecha:
V
N°:
E
FO-0404(03-09)
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 182 de 485

Fecha de elaboración:

Ficha técnica de accidente laboral

N° de expediente:

DATOS DEL ACCIDENTADO

Apellidos y Nombres: Número C.I.: SAP I.D:

Gerencia general: Estado: Cargo:

Fecha del accidente: Tipo de accidente:

DESCRIPCIÓN

CAUSAS, DAÑOS Y ACCIONES FOTO DEL SINIESTRO

Causas:

Daños:

Días perdidos:

Acciones:

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTALIDAD
1er. trimestre 1er. trimestre

1e.r trimestre 1er. trimestre

REFLEXIÓN

FO-0403(09-08)

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 183 de 485

Caracas, __ de _________ de 2009

Señores
Cantv y sus empresas filiales
Ciudad.-

Yo, _____________________________, titular de la Cédula de Identidad No.

______________, dejo constancia que el día de hoy, a las ________ horas de la
mañana/tarde, recibí una charla informativa sobre ___________________________, la
cual tuvo una duración de ____ minutos.

La charla fue dictada de manera individual y personalizada por el Especialista / Consultor

de la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente, ciudadano (a)
_________________________________, quien es Facilitador de la Cantv y sus
empresas filiales. Los aspectos a los cuales se refirió la charla, están íntimamente
relacionados con el accidente ocurrido en fecha ______de ____________ de 2008 y
tienen por objeto ratificar las normativas de Seguridad Industrial que previamente me han
sido señaladas, de manera verbal o escrita, por Cantv. Por ello la charla incluyó aspectos
tales como:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Luego de recibir la información indicada, declaro no tener duda alguna sobre el

procedimiento a seguir en caso de que se presente nuevamente la situación que causó el
accidente arriba indicado, y que cualquier nuevo accidente puede prevenirse aplicando los
conocimientos que me han sido ratificados el día de hoy en la charla; comprometiéndome
a observar y cumplir las indicaciones ya señaladas sobre las formas de prevenir daños a
la salud conforme a las normas y reglamentos vigentes en la empresa, dejando
constancia que la Cantv y sus empresas filiales, ha tomado las previsiones necesarias
para la prevención de accidentes, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Nombre: ___________________________
Cédula de Identidad:___________________________
SAP ID: ______________
FO-xxxx(03-09)

13. Bibliografía

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 184 de 485

Procedimientos para Asesorías en Materia

de Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente. Código
Edición N° 01
Fecha xx | xx | xxxx
Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
Materia de Seguridad Industrial, Higiene
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
y Ambiente
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
Materia de Seguridad Industrial, Higiene
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
y Ambiente
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Hoja de Conformidad y Aprobación

3. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

4. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
Materia de Seguridad Industrial, Higiene
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
y Ambiente
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
Materia de Seguridad Industrial, Higiene
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
y Ambiente
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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
Materia de Seguridad Industrial, Higiene
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
y Ambiente
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17. Introducción

La Gerencia de Seguridad Industrial Higiene y Ambiente y las coordinaciones que la

integran deben atender solicitudes de asesoría de parte del equipo de CANTV en
materia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente, ejercer evaluación y realizar
seguimiento de las recomendaciones que adjudiquen a las unidades respectivas
solicitantes. Así mismo, CANTV otorga Asesoría en materia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente a los Contratistas, Asociaciones de Producción Social, o
Instituciones con relaciones contractuales que así lo soliciten. Además, también
ofrece asesoría y gestión para la poda y tala de árboles según sea necesario.

18. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer los pasos para guiar la asesoría a Unidades Solicitantes de Cantv y

Contratistas en materia de Higiene y Ambiente, y en la poda y tala de árboles,
según el marco legal y normativo vigente.

19. Referencias Normativas

 Norma Corporativa de Higiene Ocupacional, Seguridad Industrial y
Protección Ambiental para la Ejecución de Obras y Prestación de Servicios
por Terceros.

20. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• LOPCYMAT
• COVENIN 2260

21. Términos y Definiciones

4.8. Co

22. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

6.2. C.P.N.: Coordinación Planificación y Normalización.

6.3. C.S.I.: Coordinación Seguridad Industrial.

6.4. C.S.I.H.A. Regiones: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Regiones.

6.5. G.S.H.I.A.: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
Materia de Seguridad Industrial, Higiene
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
y Ambiente
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18 Clasificación y Designación

Las Asesorías en materia S.I.H.A. comprenden:

18.1 Asesoría a Contratistas

18.2 Asesorías Unidades Solicitantes de Cantv
18.3 Asesoría para la tala y poda de árboles.

19 Responsabilidades y Recursos

1. ASESORÍAS A CONTRATISTAS:

• Unidad: Contratista, Asociaciones de Producción Social, Instituciones con

relaciones contractuales.

Responsabilidades:
1. Coordinar con el Personal S.I.H.A. las reuniones para asesorías.
2. Llevar a cabo todas las recomendaciones suministradas por el Personal
S.I.H.A.

• Unidad: Unidad Administradora del Contrato.

Responsabilidades:
1. Canalizar hacia la Coordinación respectiva de la Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.
2. Suministrar los contactos de la contratista a la Coordinación Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente Regiones para llevar a cabo la asesoría la cual
debe contener: nombre de la empresa, nombre de la persona contacto, cargo
que desempeña, correo electrónico y teléfono
3. Aplicar y comunicar a la empresa contratista, la información o sanciones
(Reporte de Condición Insatisfactoria, suspensión de los trabajos) impuestas
por la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente por incumplimiento
de los Lineamiento de las Corporación y el marco legal y normativo vigente.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones.

Responsabilidades:
1. Recibir y coordinar todas las solicitudes de asesoría de las contratistas,
canalizadas a través de la Unidad Administradora del Contrato.
2. Asignar a un Personal S.I.H.A. para realizar la asesoría solicitada.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
Materia de Seguridad Industrial, Higiene
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
y Ambiente
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• Unidad: Personal S.I.H.A.

Responsabilidades:
1. Asesorar a los contratistas que así lo requieran, según Leyes, Reglamentos y
normas COVENIN que apliquen a cada caso
Prestar apoyo a las contratistas en el proceso de documentación en materia de
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente, mediante revisión y validación de
manuales, normas, políticas y programas presentados.

2. ASESORÍA A UNIDADES SOLICITANTES DE CANTV EN MATERIA S.I.H.A.:

• Unidad: Certificación de Proyectos

Responsabilidades:
3. Recibir y solicitudes de parte de la Gerencia de Energía, Gerencia de
Infraestructura y demás unidades solicitantes.
4. Canalizar y remitir solicitudes a la Coordinación correspondiente de la
Gerencia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Responsabilidades:
1. Atender solicitudes de asesoría en materia de Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente recibidas de las diferentes unidades de CANTV y empresas filiales.

2. Asesorar a las diferentes unidades de la CANTV y empresas filiales en

materia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

• Unidad: Coordinación S.I.H.A. Regiones / Coordinación Seguridad Industrial /

Coordinación Higiene y Ambiente / Coordinación Planificación y Normalización.

Responsabilidades:
1. Validar las recomendaciones realizadas por el personal Consultor /
Especialista de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

• Unidad: Consultor / Especialista Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Responsabilidades:
1. Realizar asesorías en materia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente, a
las diferentes unidades de CANTV y empresas filiales.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
Materia de Seguridad Industrial, Higiene
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
y Ambiente
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2. Efectuar recomendaciones en materia de Seguridad Industrial, Higiene y

Ambiente, basados en la normativa vigente y los estándares de CANTV y
empresas filiales.

3. Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y estándares de la

CANTV y empresas filiales en materia de Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente, establecidos en los manuales de Seguridad Industrial, el programa
de Higiene y Seguridad Industrial, Políticas CANTV, y normativas internas de
la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

4. Velar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas en materia de

Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

• Unidad: Unidad Solicitante.

Responsabilidades:
1. Apoyar la gestión del Especialista S.I.H.A. que realiza las auditorías.

2. Dar cumplimiento o gestionar las recomendaciones realizadas por el

especialista.

3. Informa al Especialista S.I.H.A. sobre las adecuaciones y correcciones

realizadas.

3. ASESORÍA PARA LA PODA Y TALA DE ÁRBOLES:

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial / Especialista S.I.H.A.

Responsabilidades:
2. Coordinar los recursos necesarios para realizar la inspección en sitio
(transporte, baterías, cámara, combustible, etc).

3. Responder por escrito a la unidad solicitante mediante correo electrónico,

donde se indica el especialista de riesgos responsable de la inspección,
indicando tiempo de respuesta de acuerdo al caso.

4. Hacer seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones indicadas al

Usuario o Unidad Solicitante, de ser aplicable.

5. Indicar el procedimiento a seguir para l a tala y poda, según la normativa

municipal aplicable para cada caso.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Responsabilidades:
1. Revisar y aprobar el informe o memo final de la inspección.

2. Remitir al Usuario o Unidad Solicitante el informe final con recomendaciones.

• Unidad: Usuario / Unidad Solicitante

Responsabilidades:

1. Gestionar la ejecución de las recomendaciones indicadas por la Gerencia

Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
2. Gestionar los permisos correspondientes a la tala y/o poda de árboles según
la localidad.

20 Procedimiento

8.8 Unidades Involucradas

8.8.1 Asesorías a Contratistas:
- C.S.I.H.A. Regiones.
- Contratista.
- Personal S.I.H.A.
- Unidad Administradora del Contrato.
8.8.2 Asesorías a Unidades Solicitantes en materia S.I.H.A.
- Certificación de Proyectos.
- Consultor / Especialista Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
- Coordinación Higiene y Ambiente
- Coordinación Planificación y Normalización.
- Coordinación S.I.H.A. Regiones
- Coordinación Seguridad Industrial
- G.S.I.H.A.
- Unidad Solicitante.
8.8.3 Asesorías para la Poda y Tala de Árboles:
- Coordinación Seguridad Industrial.
- Especialista S.I.H.A.
- Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
- Usuario / Unidad Solicitante.

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8.9 Generalidades
Las asesorías en materia de Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente deben
hacerse siempre bajo la normativa legal LOPCYMAT y Reglamento, COVENIN
2260, 2270 y afines, y según los documentos interrelacionados con este
procedimiento.
Este procedimiento involucra la asesoría en materia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente a unidades pertenecientes a CANTV. Éstas conllevan procesos
de evaluación y seguimiento para constatar que las recomendaciones están siendo
acatadas

8.10 Particularidades

8.11 Descripción del Procedimiento

8.11.1 Por tabla

Asesorías a Contratistas
Actividad Responsable
1. Solicita vía correo electrónico, asesoría en materia Contratista
de Higiene y Seguridad Industrial.
2. Recibe la solicitud de la contratista. Unidades Administradoras
del Contrato
3. Remite solicitud a C.S.I.H.A. Regiones para su Unidades Administradoras
gestión, con información de la contratista, vía correo del Contrato
electrónico.
4. Recibe la solicitud de la Coordinación Certificación Coordinaciones de la
de Proveedores. G.S.I.H.A.
5. Asigna a un Especialista S.I.H.A. para ejecutar la Coordinaciones de la
asesoría. G.S.I.H.A.
6. Remite vía correo electrónico la solicitud al Coordinaciones de la
Especialista S.I.H.A. asignado, para su gestión, con G.S.I.H.A.
información de la contratista, y con copia a la Unidad
Administradora del Contrato. (Sigue al paso 7 y paso
22)
7. Recibe la solicitud de C.S.I.H.A. Regiones y sigue Especialista S.I.H.A.
al paso 25.
8. Se realiza la asesoría. Especialista S.I.H.A.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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9. Si la asesoría es sobre documentación, solicita la Especialista S.I.H.A.

documentación a evaluar y sigue al paso 11. Sino,
sigue al paso 10.
10. Suministra información al contratista, de acuerdo Especialista S.I.H.A.
a Lineamientos de la Corporación y marco legal y
normativo vigente (LOPCYMAT, COVENIN 2260,
2270, otras).
11. Entrega al Especialista S.I.H.A. recaudos a ser Contratista
revisados.
12. Recibe de la contratista recaudos. Especialista S.I.H.A.
13. Verifica según el marco legal y normativo vigente Especialista S.I.H.A.
(LOPCYMAT, Reglamento, COVENIN 2260, 2270 y
otras).
14. Si la información tiene observaciones, remite Especialista S.I.H.A.
observaciones generadas a la contratista, a la
Unidad Administradora del Contrato y a la C.S.I.H.A.
Regiones y sigue al paso 16, sino sigue al paso 15.
15. Remite notificación de cumplimiento de recaudos Especialista S.I.H.A.
con la normativa, vía correo electrónico.
16. Recibe información del Especialista S.I.H.A y Coordinaciones de la
sigue al paso 17. G.S.I.H.A.
16. Recibe información del Especialista S.I.H.A y Unidades Administradoras
sigue al paso 17. del Contrato
16. Recibe información del Especialista S.I.H.A. Si la Contratista
información no tiene observaciones, sigue al paso
17. Si sí las tiene, sigue al paso 18.
17. Fin
18. Según lo recomendado diseña propuesta de plan Contratista
de trabajo de mejora.
19. Entrega propuesta al Especialista S.I.H.A. Contratista
personalmente o vía correo electrónico y sigue al
paso 13.
20. Recibe información de C.S.I.H.A. Regiones. Unidades Administradoras
del Contrato

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21. Remite copia de la solicitud a la contratista, vía Unidades Administradoras

correo electrónico. del Contrato
22. Recibe información de la Unidad Administradora Contratista
del Contrato.
23. Coordinan una reunión, mesa técnica o asesoría Contratista / Especialista
por correo electrónico. Sigue al paso 8. S.I.H.A.

Asesorías en materia S.I.H.A. a Unidades

Solicitantes de Cantv
Actividades Responsable
1. Recibe solicitud de asesoría en materia de G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente de parte de Regiones / C.S.I. / C.P.N.
Certificación de Proyectios y asigna al Especialista
S.I.H.A respectivo informándole objetivo, alcance y
persona de contacto.
2. Recibe asignación de asesoría. Si la Asesoría es Especialista S.I.H.A.
de Equipos de Protección Personal (EPP) siga al
paso 3. Si la Asesoría es de procedimientos sobre
trabajos específicos, especiales o nuevos
procedimientos, siga al paso 25. Si la asesoría es de
Ambiente: Iluminación, Ruido Ocupacional,
Ergonomía o Confort Térmico siga al paso 39. Si la
Asesoría es a empresas contratistas, siga al paso 40.
Si la asesoría es sobre Seguridad Industrial, siga al
paso 41.
3. Coordina con la unidad solicitante inspección de Especialista S.I.H.A.
los EPP.
4. Asiste a evaluación de EPP, en conjunto con la Especialista S.I.H.A.
unidad solicitante.
5. Verifica si los EPP se encuentran estandarizados, Especialista S.I.H.A.
adecuados al riesgo y en buen estado. Si están en
buen estado sigue al paso 6. Si no están en buen
estado sigue al paso 14.
6. Elabora Nota Informativa de Cierre con Especialista S.I.H.A.
conclusiones y recomendaciones.

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7. Remite Nota Informativa a la Coordinación Especialista S.I.H.A.

respectiva.
8. Recibe Nota Informativa. G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
Regiones / C.S.I. / C.P.N.
9. Evalúa conjuntamente con el Especialista el G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
contenido. Si valida la nota informativa sigue al paso Regiones / C.S.I. / C.P.N.
10.
10. Remite la Nota Informativa de Cierre a la Unidad G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
Solicitante. Regiones / C.S.I. / C.P.N.
11. Recibe Nota Informativa de Cierre de Asesoría. Unidad Solicitante
12. Archiva copia de la nota informativa de cierre de G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
asesoría para control interno. Regiones / C.S.I. / C.P.N.
13. Fin
14. Elabora Nota Informativa con conclusiones y Especialista S.I.H.A.
recomendaciones.
15. Remite Nota informativa a la Unidad Solicitante Especialista S.I.H.A.
con copia a la Coordinación respectiva.
16. Recibe Nota Informativa. G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
Regiones / C.S.I. / C.P.N.
17. Evalúa conjuntamente con el Especialista el G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
contenido. Si se valida la nota informativa sigue al Regiones / C.S.I. / C.P.N.
paso 18. Si no sigue al paso 14.
18. Se remite la Nota Informativa con G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
recomendaciones a la Unidad Solicitante. Regiones / C.S.I. / C.P.N.
19. Recibe la Nota Informativa con recomendaciones. Unidad Solicitante
20. Aplica las recomendaciones en materia de Unidad Solicitante
Seguridad Higiene y Ambiente. Realiza la sustitución
o cambio de los EPP.
21. Notifica al Especialista S.I.H.A. sobre el cambio Unidad Solicitante
de los EPP.
22. Recibe la notificación. Especialista S.I.H.A.
23. Coordina con la unidad solicitante reinspección Especialista S.I.H.A.
de los EPP.
24. Asiste a reinspección de EPP en conjunto con la Especialista S.I.H.A.
Unidad Solicitante y sigue al paso 5.

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25. Coordina reunión con la Unidad Solicitante para Especialista S.I.H.A.

recibir los procedimientos de los trabajos a
ejecutarse.
26. Asiste a reunión con el Solicitante. Especialista S.I.H.A.
27. Verifica: Procedimientos, condiciones de Especialista S.I.H.A.
seguridad, higiene y ambiente y EPP que se
utilizarán. Si los procedimientos son seguros sigue al
paso 28. Sino, sigue al paso 29.
28. Elabora Minuta que se remite a la Coordinación Especialista S.I.H.A.
respectiva y a los asistentes a la reunión. Sigue al
paso 6.
29. Elabora Nota Informativa con recomendaciones y Especialista S.I.H.A.
conclusiones.
30. Remite Nota Informativa a Coordinación Especialista S.I.H.A.
respectiva
31. Recibe Nota Informativa y evalúa conjuntamente G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
con el especialista. Si se valida la nota informativa Regiones / C.S.I. / C.P.N.
sigue al paso 32.
32. Se remite la Nota Informativa con G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A.
recomendaciones a la unidad solicitante. Regiones / C.S.I. / C.P.N.
33. Recibe Nota Informativa. Unidad Solicitante
34. Aplica las recomendaciones en materia de Unidad Solicitante
Seguridad, Higiene y Ambiente y canaliza la
adquisición de EPP.
35. Notifica al especialista de riesgos sobre el inicio Unidad Solicitante
de los Trabajos.
36. Recibe notificación. Especialista S.I.H.A.
37. Realiza inspección al lugar donde se realizan los Especialista S.I.H.A.
trabajos para verificar que se cumplan las
recomendaciones. Si se cumplen sigue al paso 28.
Sino sigue al paso 38
38. Suspende los trabajos. Sigue al paso 29. Especialista S.I.H.A.
39. Ejecuta los procesos específicos sobre Especialista S.I.H.A.
Evaluaciones de Ambiente. Sigue al paso 13.
40. Ver procedimiento sobre Asesoría a Contratistas. Especialista S.I.H.A.

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Sigue el paso 13.

41. Reunirse con la C.S.I. Verificar si requiere Especialista S.I.H.A.
Asistencia de Proyectos para realizarse. Sigue al
paso 13.

Asesoría para la Tala y Poda de Árboles

Actividad Responsable
1. Solicita inspección a la G.S.I.H.A. indicando Unidad Solicitante.
lugar, descripción del problema, posibles
soluciones, persona contacto, entre otras.
2. Recibe la solicitud de evaluación. G.S.I.H.A.
3. Remite a la C.S.I. G.S.I.H.A.
4. Coordina una reunión con la unidad Coordinación S.I.H.A. Regiones /
solicitante. Coordinación Higiene y Ambiente /
Especialistas S.I.H.A.
5. Asigna a uno o más especialistas. Si no se Coordinación S.I.H.A. Regiones /
requiere inspección sigue al paso 6. Si se Coordinación Higiene y Ambiente /
requiere inspección y se requiere transporte Especialistas S.I.H.A.
sigue al paso 10. Si se requiere inspección y
no necesita transporte sigue al paso 11.
6. Asesora al solicitante sobre los recaudos y Coordinación S.I.H.A. Regiones /
recomendación a seguir para la poda y tala Coordinación Higiene y Ambiente /
según reglamentación legal y criterios Especialistas S.I.H.A.
ambientales.
7. Recibe asesoramiento sobre los recaudos y Unidad Solicitante.
recomendaciones a seguir para la poda y tala.
8. Gestiona la ejecución de las Unidad Solicitante.
recomendaciones indicadas.
9. Fin. G.S.I.H.A.
10. Coordina la asignación de un vehículo Coordinación S.I.H.A. Regiones /
para el traslado del o los especialistas al lugar Coordinación Higiene y Ambiente /
de la inspección Especialistas S.I.H.A.
11. Realiza la visita al lugar donde se Coordinación S.I.H.A. Regiones /
encuentra el árbol a talar o podar Coordinación Higiene y Ambiente /
Especialistas S.I.H.A.

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12. Fija la ubicación de los árboles Coordinación S.I.H.A. Regiones /

inspeccionados mediante fotografías, planos o Coordinación Higiene y Ambiente /
croquis. Especialistas S.I.H.A.
13. Identifica cada árbol y sus características, Coordinación S.I.H.A. Regiones /
incluyendo: especie, suelo, estado del dosel y Coordinación Higiene y Ambiente /
tronco, presencia de plagas, parásitos, otros Especialistas S.I.H.A.
daños naturales y/o antropogénicos, y
características generales del lugar donde se
encuentran.
14. Identifica la importancia y necesidad de la Coordinación S.I.H.A. Regiones /
permanencia de árboles para la comunidad Coordinación Higiene y Ambiente /
natural o antropogénica Especialistas S.I.H.A.
15. Identifica los sistemas, equipos, Coordinación S.I.H.A. Regiones /
instalaciones propias, rentadas o de terceros Coordinación Higiene y Ambiente /
que pudiesen estar siendo afectadas por los Especialistas S.I.H.A.
árboles en estudio.
16. Termina la inspección cuando se Coordinación S.I.H.A. Regiones /
obtengan suficientes datos para el análisis Coordinación Higiene y Ambiente /
posterior. Especialistas S.I.H.A.
17. Comunica verbalmente la culminación de Coordinación S.I.H.A. Regiones /
la inspección y el retiro del especialista a Coordinación Higiene y Ambiente /
a la unidad solicitante o persona de contacto. Especialistas S.I.H.A.
18. Se retira del área de inspección. Coordinación S.I.H.A. Regiones /
Coordinación Higiene y Ambiente /
Especialistas S.I.H.A.
19. Analiza la información compilada en Coordinación S.I.H.A. Regiones /
campo. Si considere que el desplome de Coordinación Higiene y Ambiente /
árboles, sus ramas y/o el crecimiento de sus Especialistas S.I.H.A.
raíces representan un peligro considerable
para personas, animales, sistemas de
producción, bienes propios y/o bienes de
terceros sigue al paso 20. Si no sigue al paso
28.
20. Compara las distintas alternativas de tala, Coordinación S.I.H.A. Regiones /
eliminación por: envenenamiento, poda Coordinación Higiene y Ambiente /

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agresiva o total y selecciona las más Especialistas S.I.H.A.

adecuadas, apoyándose, de ser requerido, en
opiniones expertas.
21. Justifica, tomando en cuenta la afectación Coordinación S.I.H.A. Regiones /
de los árboles, el tipo de tratamiento a ser Coordinación Higiene y Ambiente /
empleado según el caso. Especialistas S.I.H.A.
22. Elabora el informe de inspección que Coordinación S.I.H.A. Regiones /
incluye: generalidades, objetivo, alcance, Coordinación Higiene y Ambiente /
conclusiones y recomendaciones. Especialistas S.I.H.A.
23. Revisa el informe con el Coordinador Coordinación S.I.H.A. Regiones /
S.I.H.A. Regiones. Si es aprobado el informe Coordinación Higiene y Ambiente /
sigue al paso 24. Si no sigue al paso 29. Especialistas S.I.H.A.
24. Remite el informe de inspección a la Coordinación S.I.H.A. Regiones /
G.S.I.H.A. Coordinación Higiene y Ambiente /
Especialistas S.I.H.A.
25. Recibe el informe de evaluación o el G.S.I.H.A.
memo para su validación. Si es aprobado el
informe sigue al paso 26. Si no sigue al paso
30.ñ
26. Remite el informe de inspección, asesoría G.S.I.H.A.
o memo con recomendaciones a la Unidad
Solicitante y una copia por unidad
involucrada. Si la situación presenta
condiciones inseguras sigue al paso 27. Si no
sigue al paso 9.
27. Inicia el Proceso Seguimiento a G.S.I.H.A.
Desviaciones S.I.H.A. detectadas durante
Inspecciones y Evaluaciones. Sigue al paso 9.
28. Compara las distintas alternativas de poda Coordinación S.I.H.A. Regiones /
de mantenimiento vegetal, profilaxia vegetal, Coordinación Higiene y Ambiente /
poda ligera, etc. para evitar daños Especialistas S.I.H.A.
innecesarios al árbol, y selecciona las más
adecuadas, apoyándose, de ser requerido, en
opiniones expertas. Sigue al paso 21.
29. Entrega observaciones realizadas al Coordinación S.I.H.A. Regiones /

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Higiene y Ambiente
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especialista. Sigue al paso 22. Coordinación Higiene y Ambiente /

Especialistas S.I.H.A.
30. Entrega observaciones a la C.S.I.H.A G.S.I.H.A.
Regiones. Sigue al paso 29.

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Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
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Higiene y Ambiente
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8.4.2 Diagrama de Flujo

ASESORÍA A CONTRATISTAS

Entrega propuesta al
2 ¿La información Sí Según lo recomendado
Recibe información del Especialista S.I.H.A.
contiene diseña propuesta de plan 5
Especialista S.I.H.A. personalmente o vía correo
3 observaciones? de trabajo de mejora.
Contratista

electrónico.
No

Solicita vía correo

electrónico, asesoría en
materia de Higiene y
Seguridad Industrial.
Administradoras del
Coordina con el Especialista
Recibe información de la Entrega al Especialista
S.I.H.A. una reunión, mesa
4 Fin Unidad Administradora del S.I.H.A. recaudos a 1
técnica o de trabajo, o asesoría
Contrato. ser revisados.
por correo electrónico.

Remite solicitud a
Unidades

Recibe la Recibe Recibe

Contrato

C.S.I.H.A. Regiones Remite copia de

solicitud de información de información
para su gestión, con la solicitud a la
la C.S.I.H.A. del
información de la contratista.
contratista. Regiones. Especialista
contratista.
S.I.H.A.

4
Coordinaciones de la

Remite la solicitud al
Recibe la solicitud Asigna a un Especialista S.I.H.A. asignado,
de la Unidad Especialista de para su gestión, con
G.S.I.H.A.

Administradora del S.I.H.A. para información de la contratista, y

Contrato ejecutar la asesoría. con copia a la Unidad
Administradora del Contrato.

Recibe información del

4 3
Especialista S.I.H.A.

No
Especialista S.I.H.A.

Remite notificación
5 1 2
¿La información contiene de cumplimiento de Recibe la solicitud de Se realiza la Solicita la documentación a
observaciones? recaudos con la C.S.I.H.A. Regiones asesoría. evaluar.
Sí normativa.

Verifica según el marco Remite observaciones

Recibe de la Suministra información al contratista, de
legal y normativo vigente generadas a la contratista, a Sí
contratista recaudos ¿La asesoría es respecto a acuerdo a Lineamientos de la Corporación y
(LOPCYMAT, la Unidad Administradora del 3
o propuestas a ser documentación? marco legal y normativo vigente (LOPCYMAT,
Reglamento, COVENIN Contrato y a la C.S.I.H.A.
revisadas. COVENIN 2260 y 2270, otras)
2260 y 2270, otras). Regiones.
No

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
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Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
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Higiene y Ambiente
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ASESORÍAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE Y AMBIENTE

2 1 3 5
No
Remite Nota
Verifica si los EPP se Elabora Nota ¿La asesoría es de ¿ Es de ambiente:
¿Cumplen con los Sí Informativa a ¿Es sobre
encuentran estandarizados, Informativa de Cierre procedimientos sobre trabajos No Iluminación, Ruido No ¿Es a empresas No
estándares la Seguridad
adecuados al riesgo y en con conclusiones y específicos, especiales o nuevos Ocupacional, Ergonomía, contratistas?
establecidos? Coordinación Industrial?
buen estado. recomendaciones. procedimientos? Confort térmico?
respectiva. Sí
Sí
No Sí Reunirse con la
Asiste a evaluación de Sí
Elabora Nota Informativa con Ejecuta los procesos específicos Ver procedimiento sobre C.S.I. Verificar si
Especialista S.I.H.A.

EPP, en conjunto con 6 2

conclusiones y recomendaciones. sobre Evaluaciones de Ambiente Asesoría a Contratistas. requiere Asistencia
la unidad solicitante.
de Proyectos.
5 5
Asiste a Coordina reunión con 5
Coordina con la
Remite Nota informativa a la reinspección de la Unidad Solicitante Sí Elabora Minuta que se remite
unidad solicitante ¿Son seguros los
Unidad Solicitante con copia a EPP en conjunto para recibir los a la Coordinación respectiva y 1
inspección de los procedimientos?
la Coordinación respectiva. con la Unidad procedimientos de los a los asistentes a la reunión.
EPP. No
Solicitante. trabajos a ejecutarse. 4
Sí
Coordina con la Asiste a Elabora Nota Sí
¿La asesoría es de Equipos de No unidad solicitante reunión Informativa con ¿Se cumple con las No Suspende
3 4 los
Protección Personal (EPP)? reinspección de con el recomendaciones y recomendaciones?
trabajos.
los EPP. Solicitante. conclusiones.
Realiza inspección al lugar
Recibe asignación Verifica: Procedimientos,
Recibe la notificación. Remite Nota Informativa donde se realizan los trabajos Recibe
de asesoría. condiciones de seguridad, higiene y
a Coordinación respectiva para verificar que se cumplan notificación.
ambiente y EPP que se utilizarán
las recomendaciones.
Regiones / C.S.I. / C.P.N.

Asigna al Especialista S.I.H.A Recibe Nota

Evalúa conjuntamente
respectivo informándole Recibe Nota Recibe Nota Informativa y evalúa
G.S.I.H.A. / C.S.I.H.A

con el Especialista el
objetivo, alcance y persona Informativa. Informativa. conjuntamente con
contenido.
de contacto. el especialista.

Recibe solicitud de asesoría en Se remite la Nota

Evalúa conjuntamente No
materia de Seguridad Industrial, ¿Valida la Nota No ¿Valida la Nota Sí Informativa con
con el Especialista el 1
Higiene y Ambiente de parte de Informativa? Informativa? recomendaciones a
contenido.
Certificación de Proyectos. la unidad solicitante.
Sí
Se remite la Nota Remite la Nota
No Sí Archiva copia de la nota
¿Valida la nota Informativa con Informativa de
6 informativa de cierre de
informativa? recomendaciones a la Cierre a la Unidad
asesoría para control interno.
Unidad Solicitante. Solicitante.

Notifica al Especialista S.I.H.A.

Recibe Nota Informativa.
sobre el cambio de los EPP.
Solicitante

5
Unidad

Aplica las Aplica las Notifica al

recomendaciones en Recibe Nota recomendaciones en especialista
Recibe la Nota
materia de Seguridad Informativa de materia de Seguridad, de riesgos
Informativa con Fin
Higiene y Ambiente. Cierre de Higiene y Ambiente y sobre el inicio
recomendaciones
Realiza la sustitución o Asesoría. canaliza la adquisición de de los
cambio de los EPP. EPP. Trabajos.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para Asesorías en
Edición N° 01
Materia de Seguridad Industrial, Higiene
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
y Ambiente
Página 205 de 485

GESTIÓN Y ASESORÍA PARA LA TALA Y PODA DE ÁRBOLES

3
Solicitante

Solicita inspección a la Recibe el informe de

Unidad

G.S.I.H.A. indicando lugar, inspección o memo en donde Gestiona la

Recibe asesoramiento sobre los
descripción del problema, se indica la reglamentación ejecución de las
recaudos y recomendaciones a
posibles soluciones, aplicable al caso y los recomendaciones
seguir para la poda y tala.
persona contacto, entre criterios ambientalmente indicadas.
otras. aceptables.

Recibe la Fin
Recibe el informe de evaluación ¿Es aprobado el Sí
G.S.I.H.A.

1 Remite el informe de
solicitud de o el memo para su validación. informe o memo? inspección, asesoría o
evaluación. memo con recomendaciones No
a la Unidad Solicitante y una Inicia el Proceso Seguimiento a
No ¿La situación
copia por unidad Sí Desviaciones S.I.H.A. detectadas
Remite a la Entrega observaciones a presenta condiciones
2 involucrada. durante Inspecciones y
la C,.S.I.H.A Regiones. inseguras?
C.S.I. Evaluaciones.

Identifica cada árbol y sus características,

Fija la ubicación de los
Coordinación S.I.H.A. Regiones / Especialista S.I.H.A.

¿Requiere Coordina la asignación de Realiza la visita al incluyendo: especie, suelo, estado del
Coordina una Asigna a uno o Sí un vehículo para el traslado árboles
¿Requiere de una Sí transporte para lugar donde se dosel y tronco, presencia de plagas,
reunión con la más inspeccionados
inspección? trasladarse al área del o los especialistas al encuentra el árbol a parásitos, otros daños naturales y/o
unidad solicitante. especialistas. mediante fotografías,
a evaluar? lugar de la inspección talar o podar antropogénicos, y características
No planos o croquis.
generales del lugar donde se encuentran.
No
Asesora al solicitante sobre los
recaudos y recomendación a
3 seguir para la poda y tala según
reglamentación legal y criterios
ambientales.

Identifica los sistemas,

Comunica verbalmente Termina la
equipos, instalaciones
Analiza la la culminación de la inspección cuando Identifica la importancia y
Se retira del propias, rentadas o de
información inspección y el retiro del se obtengan necesidad de la permanencia
¿Considera que el área de terceros que pudiesen
desplome de árboles, sus ramas y/o el
compilada especialista a suficientes datos de árboles para la comunidad
inspección. estar siendo afectadas
crecimiento de sus raíces representan un peligro en campo. a la unidad solicitante o para el análisis natural o antropogénica
por los árboles en
considerable para personas, animales, sistemas persona de contacto. posterior.
Sí estudio
de producción, bienes propios y/o bienes
de terceros?
Remite el informe de
1
inspección a la G.S.I.H.A.
No
Sí
Compara las distintas alternativas de Compara las distintas alternativas de tala, Elabora el informe
poda de mantenimiento vegetal, eliminación por : envenenamiento, poda agresiva o Justifica, tomando en de inspección que Revisa el informe con el ¿Es aprobado el
profilaxia vegetal, poda ligera, etc. total y selecciona las más adecuadas, apoyándose, cuenta la afectación de los incluye: Coordinador S.I.H.A. Regiones. informe?
para evitar daños innecesarios al de ser requerido, en opiniones expertas. árboles, el tipo de generalidades,
árbol, y selecciona las más tratamiento a ser objetivo, alcance, No
adecuadas, apoyándose, de ser empleado según el caso. conclusiones y
Entrega observaciones
requerido, en opiniones expertas. recomendaciones. 2
realizadas al especialista.

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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
21 Anexos

Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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14. Bibliografía

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Procedimientos para Evaluación de

Comedores

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo Código

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Edición N° 01
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Fecha xx | xx | xxxx

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

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Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

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Gerencia de Seguridad Industrial,
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Hoja de Conformidad y Aprobación

5. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

6. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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23. Introducción

Los cronogramas anuales de evaluación a las instalaciones deben contener las

respectivas a los comedores de CANTV.

24. Objeto y Campo de Aplicación

Determinar si las condiciones higiénicas son adecuadas y si se deben mejorar.

25. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

26. Términos y Definiciones

4.9. Comité

27. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

21.1 S.I.H.A.: Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

22 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Coordinación Higiene y Ambiente / Personal S.I.H.A.

Responsabilidades:
1. Coordinar los recursos necesarios para realizar la inspección en sitio
(transporte, baterías, cámara, combustible, etc.).

2. Responder por escrito a las solicitudes que llegan de la unidad solicitante.

3. Hacer seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones indicadas al

Usuario o Unidad Solicitante, de ser aplicable.

4. Recomendar el cierre del comedor y/o la suspensión del expendio de

alimentos en caso que se determine el establecimiento como no sanitario.

• Unidad: Gerencia S.I.H.A.

Responsabilidades:
15. Revisa y aprobar el informe final de la evaluación.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Evaluación de Comedores
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Higiene y Ambiente
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16. Remitir a la Unidad Solicitante el informe de Inspección final con

recomendaciones.

17. Solicitar a los responsables (empresa contratista administradora del

comedor, las Unidades de Infraestructura de Cantv o la Unidad de
Facilidades al Personal de RRHH Cantv), en los lapsos establecidos e
indicados en el informe, las correcciones sugeridas.

18. Recomendar el cierre de la instalación en caso de requerirse

• Unidad: Usuario / Unidad Solicitante

Responsabilidades:
4. Gestionar la ejecución de las recomendaciones indicadas por la Gerencia
S.I.H.A. en los tiempos acordados.

23 Procedimiento

8.12 Unidades Involucradas

- Coordinación S.I.H.A.
- Personal S.I.H.A.
- Gerencia S.I.H.A.
- Usuario
- Unidad Solicitante

8.13 Generalidades

Para la realización de la evaluación de comedores se debe hacer uso del formato

de evaluación de comedores adjunto. La versión digital presenta resultados y
gráficos de acuerdo a la ponderación de las observaciones en la inspección.

El informe debe contener Introducción, observaciones realizadas, recomendaciones

y fotografías como parte de los anexos.

8.14 Particularidades
.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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8.15 Descripción del Procedimiento

8.15.1 Por tabla

Actividades Responsable
1. Elabora cronograma anual de Coordinación Higiene y Ambiente
evaluaciones a comedores.
2. Asigna a Personal S.I.H.A. Si el Coordinación Higiene y Ambiente
personal requiere transporte para
trasladarse al área a evaluar sigue al
paso 3. Si no sigue al paso 4.
3. Coordina la asignación del transporte Coordinación Higiene y Ambiente
para el traslado del personal S.I.H.A. al
lugar de la evaluación.
4. Notifica a la unidad administrativa Coordinación Higiene y Ambiente
correspondiente de RRHH sobre la
visita e invita a participar en la
inspección.
5. Realiza la visita al comedor que se Coordinación Higiene y Ambiente
someterá a evaluación.
6. Comunica su arribo al supervisor del Coordinación Higiene y Ambiente
comedor o al encargado y explica
brevemente la actividad de evaluación.
7. Realza fijaciones fotográficas de Coordinación Higiene y Ambiente
requerirse.
8. Realiza una inspección ocular de las Coordinación Higiene y Ambiente
condiciones higiénico – sanitarias del
lugar según el formato de evaluación,
conversa con algunos trabajadores
sobre los procedimientos de preparación
segura de alimentos.
9. Solicita permisos, certificados de Coordinación Higiene y Ambiente
salud de los trabajadores y
documentación que avale la
capacitación de los trabajadores en el
manejo de alimentos.

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10. Emplea el formulario de evaluación Coordinación Higiene y Ambiente

de comedores. Si consigue alguna
condición insegura o insalubre que
requiera ser reportada y corregida sigue
al paso 11. Si no sigue al paso 24.
11. Reporta de inmediato al supervisor o Coordinación Higiene y Ambiente
encargado del comedor y a la unidad
administrativa de RRHH las condiciones
inseguras o insalubres. Si la condición
insalubre puede comprometer la salud
de los usuarios o consumidores sigue al
paso 12. Si no sigue al paso 24.
12. Ordena la paralización inmediata de Coordinación Higiene y Ambiente
las actividades al supervisor o
encargado del comedor.
13. Se retira del área de inspección. Coordinación Higiene y Ambiente
14. Analiza la información compilada Coordinación Higiene y Ambiente
(métodos de trabajo, higiene de
equipos, situación general, etc.)
15. Procesa los resultados obtenidos Coordinación Higiene y Ambiente
mediante el formato de evaluación.
16. Elabora informe contentivo de: Coordinación Higiene y Ambiente
Generalidades, descripción del área,
desviaciones observadas y
recomendaciones. Anexa la hoja de
evaluación donde se describen
resultados particulares y fotografías.
17. El coordinador revisa el informe. Si Coordinación Higiene y Ambiente
es aprobado sigue al paso 18. Si no
sigue al paso 25.
18. Remite el informe a la G.S.I.H.A., a Coordinación Higiene y Ambiente
las unidades de infraestructura, de
energía y de RRHH y a la unidad
solicitante o empresa contratista

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administradora del comedor. Sigue al

paso 19. Si el comedor es no sanitario
también sigue al paso 22. Si no,. hay
que considerar si tiene condiciones no
satisfactorias. Si las tiene sigue al paso
23, si no sigue al paso 26.
19. Recibe el informe de inspección de Unidad Solicitante
la G.S.I.H.A. en donde se indica las
recomendaciones aplicables al caso.
20. Gestiona la ejecución de las Unidad Solicitante
recomendaciones indicadas.
21. Fin
22. Ordena personalmente un oficio o Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
correo electrónico el cierre del comedor Ambiente
o reafirma la paralización inmediata de
las actividades ordenada por el personal
S.I.H.A. al momento de la inspección.
23. Inicia un proceso de seguimiento a Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y
las recomedaciones aplicables al caso. Ambiente
24. Comunica la culminación de la Coordinación Higiene y Ambiente
inspección y el retiro del personal
S.I.H.A. al supervisor del comedor.
Sigue al paso 13.
25. Entrega observaciones a personal Coordinación Higiene y Ambiente
S.I.H.A. Sigue al paso 16.

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8.15.2 Diagrama de Flujo

EVALUACIÓN DE COMEDORES

Realiza una inspección ocular

Elabora cronograma
anual de evaluaciones a
comedores.
Coordinación Higiene y Ambiente
Solicita permisos,
Notifica a la unidad de las condiciones higiénico –
Comunica su arribo al certificados de salud de los
¿Requiere administrativa Realiza la visita Realza sanitarias del lugar según el
Asigna a supervisor del comedor o trabajadores y
transporte para No correspondiente de al comedor que fijaciones formato de evaluación, conversa
Personal al encargado y explica documentación que avale
trasladarse al área RRHH sobre la visita e se someterá a fotográficas de con algunos trabajadores sobre
S.I.H.A. brevemente la actividad la capacitación de los

a evaluar? invita a participar en la evaluación. requerirse. los procedimientos de

de evaluación. trabajadores en el manejo
inspección. preparación segura de
de alimentos.
Sí alimentos.

Coordina la Comunica la
asignación del Analiza la culminación de
transporte para información la inspección y ¿Consiguió alguna
Se retira del No Emplea el formulario
el traslado del compilada (métodos No el retiro del condición insegura o
área de de evaluación de
personal de trabajo, higiene personal insalubre que requiera ser
inspección. comedores.
S.I.H.A. al lugar de equipos, situación S.I.H.A. al reportada y corregida?
de la general, etc.) supervisor del
evaluación. comedor.
Sí
Remite el informe a Elabora informe contentivo No Reporta de inmediato
El coordinador
la G.S.I.H.A., a las revisa el informe. de: Generalidades, Ordena la al supervisor o
Procesa los
unidades de descripción del área, paralización ¿La condición encargado del
resultados
infraestructura, de Sí desviaciones observadas y inmediata de las Sí insalubre puede comedor y a la
¿Es aprobado obtenidos
energía y de RRHH y recomendaciones. Anexa actividades al comprometer la salud unidad administrativa
el informe? mediante el
a la unidad solicitante la hoja de evaluación supervisor o de los usuarios o de RRHH las
formato de
o empresa contratista Entrega donde se describen encargado del consumidores? condiciones
No evaluación.
administradora del observaciones a resultados particulares y comedor. inseguras o
comedor. personal S.I.H.A. fotografías. insalubres.

¿El comedor Inicia un proceso

No ¿El comedor tiene Sí de seguimiento a
Gerencia S.I.H.A.

es no condiciones no
sanitario? las recomedaciones
satisfactorias?
aplicables al caso.
Sí
No

Fin

Ordena personalmente un oficio o correo electrónico el cierre del

comedor o reafirma la paralización inmediata de las actividades
ordenada por el personal S.I.H.A. al momento de la inspección.

Recibe el informe de
Solicitante

inspección de la
Unidad

Gestiona la ejecución de
G.S.I.H.A. en donde
las recomendaciones Fin
se indica las
indicadas.
recomendaciones
aplicables al caso.

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24 Anexos
Anexos Normativos:
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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19. Bibliografía

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 221 de 485

Procedimiento para la Inspección de

Instalaciones

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Código
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha xx | xx | xxxx

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Inspección de Edición N° 01

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Higiene y Ambiente
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Inspección de Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Conformidad y Aprobación

7. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

8. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la Inspección de Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Instalaciones Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 224 de 485

Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la Inspección de Edición N° 01

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Higiene y Ambiente
Página 225 de 485

Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la Inspección de Edición N° 01

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Higiene y Ambiente
Página 226 de 485

28. Introducción

Las Inspecciones son parte de los procedimientos de la Gerencia para mantener y

garantizar el funcionamiento y cumplimiento de Normas de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente, y los estándares de la Corporación en Seguridad y Ergonomía.

29. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer el) y artículo 67, 72, 73 y 74 de su Reglamento Parcial.

30. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

31. Términos y Definiciones

4.10. Comité

32. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

24.1 CSSL.

25 Clasificación y Designación

6.11. Para la

26 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones.

Responsabilidades:
6. Realizar la programación anual de las inspecciones y seguimiento de las
inspecciones en instalaciones.

7. Realizar acuerdos con la unidad Ejecutante para dar cumplimiento a las

recomendaciones realizadas por los Especialistas S.I.H.A. en las
inspecciones de instalaciones.

8. Realizar auditoría de cumplimiento de programación por parte del

Especialista/ Consultor.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la Inspección de Edición N° 01

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Higiene y Ambiente
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9. Revisar y aprobar las recomendaciones realizadas por el Especialista/

Consultor.

10. Realizar acuerdos con Infraestructura, Energía, Tecnología y Operaciones

para dar cumplimiento a las normativas vigentes y estándares de Cantv en
materia de Seguridad Industrial.

• Unidad: Especialistas S.I.H.A./ Consultores.

Responsabilidades:
1. Realizar inspección de instalaciones.
2. Realizar inspecciones de seguimiento en instalaciones.
3. Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y estándares de la
Corporación en materia de seguridad, higiene y ambiente.
4. Realizar notas informativas sobre las inspecciones realizadas y sobre los
seguimientos.
5. Realizar el seguimiento a las condiciones encontradas verificando la
aplicación de las recomendaciones realizadas en la nota informativa.
6. Velar por la continuidad del expediente de cada instalación.
• Unidad: Unidad Evaluada.

Responsabilidades:
1. Dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Especialista /
Consultor en la Nota Informativa.

2. Apoyar la gestión del Especialista que realiza la evaluación

3. Informar a la C.S.I.H.A. Regiones al concluir las adecuaciones que hayan

tenido lugar.

4. Mantener informados a los trabajadores sobre los riesgos en su área de

trabajo y las medidas de seguridad a tomar en la ejecución de sus
actividades.

27 Procedimiento

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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8.16 Unidades Involucradas

- C.S.I.H.A. Regiones.
- Especialista S.I.H.A./ Consultor.
- Unidad Evaluada.

8.17 Generalidades
1) Las inspecciones en instalaciones engloban las inspecciones a las Áreas
Administrativas, a las Centrales Telefónicas, y a las Estaciones Repetidoras o
Radio Bases.

2) En las inspecciones se deben evaluar:

 Sistema de Detección y Alarma de Incendio
 Sistema de Extinción Portátil
 Sistema de Extinción Fijo
 Sistema de Iluminación de Emergencia
 Sistema de Almacenamiento de Líquidos Combustibles.
 Medios de Escape
 Señalización de Seguridad
 Sistema de Ventilación
 Condiciones Ergonómicas
 Higiene y Ambiente
 Orden y Limpieza
 Condiciones Inseguras

3) Cuando se coordina visita con unidad a ser inspeccionada y unidades de

soporte, hay que tomar en cuenta:
 Acceso o Permiso.
 Vehículo para traslado.
 Día y hora.
 Cámara fotográfica.
 Formatos.
 Viáticos.

8.18 Particularidades
Los Expedientes contemplan:
 Ficha Técnica
 Estudio de riesgos
 Inspecciones Realizadas
 Accidentalidad

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Para la elaboración de los informes y para el recorrido en general se debe seguir

el siguiente procedimiento:

Se debe tomar notas de las condiciones existentes, tomas fotográficas. Se

observan las condiciones de riesgo y condiciones inseguras existentes internas y
externas (identificación de vecinos) de la instalación: Iluminación interna y externa,
escombros, condiciones del terreno, estacionamiento, etc.

Se realiza entrevista al personal de vigilancia, personal de mantenimiento o

supervisor de la Central. Indaga de la ocurrencia de algún desastre natural,
incendios propios o en área externa, acciones delictivas, contaminaciones,
accidentes, plagas o animales peligrosos.

Continúa recorrido en la parte interna de la instalación en pasillos, escaleras y

salas: rectificadores, fosa de cables, distribuidor principal, transmisión (PCM),
conmutación digital, contadores, motorgeneradores y baterías, ADSL,
interconexión, radios bases, sala de máquinas, hidroneumático, oficinas, depósitos,
baños, UMAS y lavamopas. Las condiciones inseguras se determinan considerando
los procesos para la inspección de sistemas de detección y alarma de incendios,
auditorías del sistema de extinción portátil, supervisión de los trabajos de
mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendios, entre otros:
 Temperatura A/A
 Orden y limpieza
 Puesta a Tierra
 Banco de Baterías
 Conexiones Eléctricas
 Sistema de Energía
 Sistema de Detección Extinción y Alarma de Incendio
 Mantenimiento del SEAI.
 Chequeo del histórico del Sistema NOTIFIRE
 Extintores
 Señalización (No fumar, información, advertencia y emergencia)
 Lámpara de emergencia
 Maletín de Primeros Auxilios.

8.19 Descripción del Procedimiento

8.19.1 Por tabla

Actividad Responsable
1. Realiza programación anual de inspecciones C.S.I.H.A. Regiones.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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2. Recibe solicitud de inspección de instalaciones. C.S.I.H.A. Regiones.

3. Asigna al Especialista la inspección a realizar C.S.I.H.A. Regiones.
detallando objetivo, alcance, tiempo de ejecución,
persona contacto, entre otros.
4. Recibe la solicitud de inspección. Si existe Especialista S.I.H.A. /
expediente sigue al paso 5. Si no sigue al paso 15. Consultor.
5. Procede a inspección del expediente. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
6. Coordina visita con cliente solicitante y unidades de Especialista S.I.H.A. /
soporte. Consultor.
7. Realiza inspección. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
8. Evalúa tomando en cuenta las condiciones Especialista S.I.H.A. /
inseguras existentes en las áreas. Si existen Consultor.
condiciones adversas que afecten de manera
inmediata a los trabajadores sigue al paso 9. Si las
condiciones evaluadas cumplen con las exigencias
legales sigue al paso 10. Si no son condiciones
adversas que afectan de manera inmediata a los
trabajadores pero no cumplen las exigencias legales y
estándares sigue al paso 16.
9. Sugiere a los trabajadores del área de paralización Especialista S.I.H.A. /
de las labores y el retiro de los trabajadores. Consultor.
10. Elabora Nota Informativa Definitiva. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
11. Remite Nota Informativa definitiva al Coordinador Especialista S.I.H.A. /
de C.S.I.H.A. Regiones. Si la nota informativa Consultor.
definitiva es validada sigue al paso 12. Si no sigue al
paso 10.
12. Se remite la nota informativa definitiva a la Unidad C.S.I.H.A. Regiones.
Ejecutora.
13. Recibe Nota Informativa Definitiva. Unidad Ejecutora.
14. Fin
15. Abre expediente. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
16. Elabora Nota informativa. Especialista S.I.H.A. /

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Consultor.
17. Remite nota informativa con recomendaciones a la Especialista S.I.H.A. /
C.S.I.H.A. Regiones. Consultor.
18. Recibe nota informativa y evalúa conjuntamente C.S.I.H.A. Regiones.
con el especialista. Si es aprobada la nota informativa
sigue al paso 19. Si no es aprobada sigue al paso 27.
19. Remite nota informativa con recomendaciones a la C.S.I.H.A. Regiones.
Unidad Ejecutora.
20. Recibe Nota Informativa. Unidad Ejecutora.
21. Gestiona la aplicación de las medidas correctivas. Unidad Ejecutora.
22. Notifica a la C.S.I.H.A. Regiones. las acciones Unidad Ejecutora.
tomadas.
23. Recibe notificación de seguimiento de C.S.I.H.A. Regiones.
inspecciones, continúan con el plan.
24. Notifica al Especialista S.I.H.A. C.S.I.H.A. Regiones.
25. Sigue con el cronograma de reinspección. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
26. Realiza reinspección al lugar según cronograma. Especialista S.I.H.A. /
Si las condiciones evaluadas cumplen con las Consultor.
exigencias legales sigue al paso 10. Si no sigue al
paso 16.
27. Reformula nota informativa. Sigue al paso 11. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.

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8.19.2 Diagrama de Flujo

INSPECCIÓN DE INSTALACIONES

Realiza programación
1
C.S.I.H.A. Regiones

anual de inspecciones
No
Recibe solicitud de Remite nota informativa Recibe notificación de Notifica al
¿es aprobada la Sí
inspección en con recomendaciones a seguimiento de inspecciones, Especialista
nota informativa?
instalaciones. la Unidad Ejecutora. continúan con el plan. S.I.H.A.

Asigna al Especialista la
Recibe nota Se remite la nota
inspección a realizar ¿Valida la nota
informativa y evalúa No Sí informativa
detallando objetivo, alcance, 2 3 informativa
conjuntamente con el definitiva a la
tiempo de ejecución, persona definitiva?
especialista. Unidad Ejecutora.
contacto, entre otros.

Sigue con el
Recibe la solicitud Remite nota informativa Elabora Nota
cronograma de
de inspección. con recomendaciones informativa.
reinspección.
Especialista S.I.H.A. /

No

Evalúa tomando en ¿Existen condiciones ¿Las condiciones Realiza

Consultor

¿Existe No Abre cuenta las condiciones adversas que afecten de No evaluadas cumplen con reinspección al
1
expediente? expediente. inseguras existentes manera inmediata a los las exigencias legales y lugar según
en las áreas. trabajadores? estándares? cronograma.
Sí

Sí Sí

Procede a Coordina visita con Sugiere a los trabajadores del área Remite Nota Informativa Reformula
Realiza Elabora Nota Informativa
inspección del cliente solicitante y de paralización de las labores y el definitiva al Coordinador de nota
inspección. Definitiva.
expediente. unidades de soporte. retiro de los trabajadores. C.S.I.H.A. Regiones. informativa.
Unidad Ejecutora

Gestiona la aplicación Notifica a la C.S.I.H.A. Recibe Nota

Recibe Nota
2 de las medidas Regiones. las Informativa
Informativa.
correcitvas. acciones tomadas. Definitiva.

3 Fin

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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
28 Anexos

Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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20. Bibliografía

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Procedimiento para el desarrollo de los

planes de emergencia

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Código
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha xx | xx | xxxx

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Edición N° 01
Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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Hoja de Conformidad y Aprobación

9. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

10. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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Gerencia de Seguridad Industrial,
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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33. Introducción

Los cronogramas anuales de evaluación a las instalaciones deben contener las

respectivas a los comedores de CANTV.

34. Objeto y Campo de Aplicación

Determinar s

35. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

36. Términos y Definiciones

4.11. Comité

37. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

28.1 S.I.H.A.: Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

29 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Especialista S.I.H.A.

Responsabilidades:
5. Participar en la elaboración del diseño del plan de atención de emergencias.

6. Mantener informados a los Coordinadores de la Gerencia de Riesgos

Laborales y Ambientales, sobre el diseño del plan de atención de
emergencias.

7. Informar a los Supervisores o responsables de los centros de trabajo, del

proyecto que adelanta la Gerencia de Riesgos Laborales y Ambientales
sobre el diseño del plan para la tención de emergencias, el cual será
posteriormente implementado en dicho centro.

8. Poner en práctica el plan piloto según la instalación ó sede.

9. Adiestrar al personal de la Brigada sobre el contenido del plan para la

atención de emergencias.

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10. Registrar en el plan para la atención de emergencia los trabajadores

adiestrados.

11. Estudiar y analizar el plan para la atención de emergencias y adaptarlo de

acuerdo a la edificación.

12. Evaluar, corregir y aprobar el plan de atención de emergencia a implementar

en la instalación con los brigadistas de dicha edificación.

13. Coordinar con la Brigada Industrial ejercicios y simulacros de desalojo del

plan de emergencias.

14. Verificar la veracidad de la emergencia notificada y posteriormente su

grado de incidencia en el desarrollo normal de las actividades.

15. Informar todo evento al Asesor Nacional de la Brigada.

16. Participar y colaborar en caso de emergencia con los organismos que

intervengan.

• Unidad: Trabajador y Línea Supervisora.

Responsabilidades:
21. Colaborar y Suministrar al Especialista S.I.H.A. la información que le sea
requerida, en forma oportuna y objetiva.

22. Colaborar con el Especialista S.I.H.A. durante todo el proceso de inspección

y adiestramiento de los trabajadores.

23. Participar activamente en la ejecución del plan de atención de emergencia

que se lleva a cabo en su centro de trabajo del cual es responsable.

24. Cumplir las indicaciones que se refieran al plan de emergencia.

25. Participar, colaborar y suministrar cualquier información que requiera el

Especialista de Riesgos Laborales y Ambientales / Especialista Regional.

26. Participar y colaborar al momento de una emergencia (antes, durante y

después) con el Especialista de Riesgos Laborales y Ambientales /
Especialista Regional,).

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27. Participar activamente en la ejecución del plan de atención de emergencias,

de su centro de trabajo.

28. Recibir y acatar las indicaciones de desalojo, cuando sea necesario poner
en practica el plan de atención de emergencia.

• Unidad: Coordinación Planificación y Normalización.

Responsabilidades:
5. Planificar y programar los planes de adiestramiento para los brigadistas y de
los brigadistas para los demás trabajadores.

6. Remitir el número de Brigadistas y trabajadores adiestrados G.S.I.H.A.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Diseñar los planes para la atención de emergencias.

2. Apoyar la ejecución del plan de atención de emergencia.

3. Tomar las decisiones necesarias dependiendo la situación dada.

4. Suministrar las decisiones tomadas al asesor nacional y/o local.

• Unidad: Asesor Nacional y Asesor Local de la Brigada Industrial.

Responsabilidades:
1. Distribuir el plan de atención de emergencias a todos los Especialistas
locales y/o Regionales.

2. Mantener informada a la Gerencia de Riesgos Laborales y Ambientales de

cualquier acción tomada por la Brigada Industrial.

3. Informar al asesor local y líder de brigada de las decisiones tomadas por la

Gerencia de Riesgos Laborales y Ambientales.

4. Velar por el cumplimiento y ejecución del plan de atención de emergencias.

5. Colaborar con los organismos públicos y privados cuando estos intervengan

en una emergencia dentro de la empresa.

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30 Procedimiento

8.20 Unidades Involucradas

- Coordinación S.I.H.A.

8.21 Generalidades

Para la

8.22 Particularidades
.

8.23 Descripción del Procedimiento

8.23.1 Por tabla

Diseño del Plan de Atención de Emergencias
Actividad Responsable
1. Documenta la información necesaria para la Especialista S.I.H.A.
elaboración del plan.
2. Diseña el plan en función al Plan Piloto establecido Especialista S.I.H.A.
por la G.S.I.H.A.
3. Convoca a reunión a los Especialistas y los Especialista S.I.H.A.
Coordinadores de la Gerencia involucrados en el plan.
4. Asigna responsabilidades a cada especialista
involucrado en función al diseño del plan.
5. Coordina una inspección en conjunto con el personal Especialista S.I.H.A.
responsable de la instalación donde será ejecutado el
plan.
6. Inspecciona y levanta información necesaria para el Especialista S.I.H.A.
diseño del plan.
7. Documenta legalmente el plan. Especialista S.I.H.A.
8. Elabora el plan de Atención de Emergencias Especialista S.I.H.A.
adaptado a la instalación.
9. Envía a la G.S.I.H.A. Si se aprueba el plan sigue al Especialista S.I.H.A.
paso 10. Si no sigue al paso 16.
10. Envía a la C.P.N. para su debida estandarización y G.S.I.H.A.
posterior distribución.

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11. Entrega formalmente el plan a los Especialistas para C.P.N.

su aplicación.
12. Coordina reunión con la Brigada Industrial, de la Especialista S.I.H.A.
sede a la cual le fue adaptado el plan de atención de
emergencias.
13. Divulga el plan al personal de la Brigada Industrial. Especialista S.I.H.A.
14. Imparte el contenido del plan a todos los trbajadores Especialista S.I.H.A.
de la sede, a través de reuniones, presentaciones,
charlas con el apoyo del personal Brigadista.
15. Fin
16. Envía sugerencias y/o correcciones al especialista G.S.I.H.A.
asignado al diseño del plan. Sigue al paso 8.

Ejecución del Plan de Atención de

Emergencia
Actividad Responsable
1. Recibe notificación de una Emergencia, Especialista S.I.H.A. / Asesor
por parte de PCA o de algún trabajador. Nacional / Asesor Local de Brigadas.
2. Verifica la Emergencia. Especialista S.I.H.A. / Asesor
Nacional / Asesor Local de Brigadas.
3. Informa a la G.S.I.H.A., Asesor Nacional / Especialista S.I.H.A. / Asesor
Local, y Líder de la Brigada. Sigue al paso 4 Nacional / Asesor Local de Brigadas.
y 18.
4. Informa a los trabajadores y líneas Especialista S.I.H.A. / Asesor
supervisoras del área afectada de la Nacional / Asesor Local de Brigadas.
situación existente y de las acciones a
seguir.
5. Activa el plan de atención de emergencia. Especialista S.I.H.A. / Asesor
Nacional / Asesor Local de Brigadas.
6. Apoya en la emergencia junto al personal Especialista S.I.H.A. / Asesor
de la Brigada. Si se trata de una Nacional / Asesor Local de Brigadas.
emergencia mayor sigue al paso 7. Si no
sigue al paso 22.
7. Informa sobre la Emergencia al Centro de Especialista S.I.H.A. / Asesor
Control Nacional, a la G.S.I.H.A., y a los Nacional / Asesor Local de Brigadas.
organismos nacionales de apoyo y atención

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de emergencia mediante llamadas

telefónicas, según sea el evento. Sigue al
paso 8, al 25 y al 32.
8. Recibe a los organismos de apoyo y Especialista S.I.H.A. / Asesor
atención de emergencia y permanece como Nacional / Asesor Local de Brigadas.
personal de poyo junto a la brigada.
9. Informa sobre la situación a los Especialista S.I.H.A. / Asesor
organismos nacionales de apoyo. Nacional / Asesor Local de Brigadas.
10. Recibe la orden de desalojo de la Especialista S.I.H.A. / Asesor
instalación de la G.S.I.H.A. Nacional / Asesor Local de Brigadas.
11. Ordena el desalojo de la instalación a Especialista S.I.H.A. / Asesor
los trabajadores. Nacional / Asesor Local de Brigadas.
12. Coordina el desalojo ejecutado por la Especialista S.I.H.A. / Asesor
Brigada Industrial. Nacional / Asesor Local de Brigadas.
13. Realiza seguimiento sobre el control de Especialista S.I.H.A. / Asesor
la emergencia. Nacional / Asesor Local de Brigadas.
14. Verifica el estado de salud de los Especialista S.I.H.A. / Asesor
trabajadores. Nacional / Asesor Local de Brigadas.
15. Notifica a la G.S.I.H.A. y al Centro de Especialista S.I.H.A. / Asesor
Control Nacional el restablecimiento normal Nacional / Asesor Local de Brigadas.
de las actividades. Sigue al paso 29 y al
paso 31.
16. Elabora informe y remite a G.S.I.H.A. Especialista S.I.H.A. / Asesor
Nacional / Asesor Local de Brigadas.
17. Fin
18. Recibe información de la situación Trabajador / Línea Supervisora.
existente y de las acciones a seguir.
19. Colabora y suministra información que Trabajador / Línea Supervisora.
requiera el especialista / Asesor o líder de la
Brigada.
20. Participa activamente en la ejecución Trabajador / Línea Supervisora.
del plan de atención de emergencias.
21. Recibe información del fin del evento. Trabajador / Línea Supervisora.
Sigue al paso 17.
22. Interviene en la atención de la Especialista S.I.H.A. / Asesor

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

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Evaluación de Comedores
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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emergencia. Nacional / Asesor Local de Brigadas.

23. Corrige, mitiga o elimina la condición Especialista S.I.H.A. / Asesor
insegura y/o la emergencia junto a los Nacional / Asesor Local de Brigadas.
brigadistas.
24. Informa a los trabajadores y líneas Especialista S.I.H.A. / Asesor
supervisoras del área afectada, del fin del Nacional / Asesor Local de Brigadas.
evento. Sigue al paso 21.
25. Recibe información sobre la situación de G.S.I.H.A.
emergencia.
26. Evalúa la situación y determina G.S.I.H.A.
acciones a seguir.
27. Gira instrucciones y recomendaciones a G.S.I.H.A.
ser efectuadas de inmediato. Si es
necesario desalojar la edificación sigue al
paso 28. Si no sigue al paso 16.
28. Emite la orden de desalojo al G.S.I.H.A.
Especialista S.I.H.A.
29. Recibe notificación del restablecimiento G.S.I.H.A.
normal de las actividades.
30. Recibe el informe detallado del evento G.S.I.H.A.
ocurrido. Sigue al paso 17.
31. Recibe notificación de restablecimiento Control Nacional / Regional.
normal de actividades. Sigue al paso 17.
32. Recibe información sobre la situación de Control Nacional / Regional.
emergencia.
33. Mantiene monitoreo sobre todas las Control Nacional / Regional.
acciones que se están ejecutando.
34. Brinda apoyo a las acciones tomadas Control Nacional / Regional.
para la solución del evento. Sigue al paso
31.

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8.23.2 Diagrama de Flujo

DISEÑO DEL PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Imparte el contenido del

Especialista S.I.H.A.

plan a todos los

Divulga el plan al
trbajadores de la sede,
personal de la
Fin a través de reuniones,
Brigada
presentaciones, charlas
Industrial.
con el apoyo del
1 personal Brigadista.
Coordina una
Convoca a reunión a Coordina reunión con la
Documenta la Diseña el plan en inspección en conjunto Inspecciona y levanta Elabora el plan de
los Especialistas y los Documenta Brigada Industrial, de la
información necesaria función al Plan con el personal información necesaria Atención de Envía a la
Coordinadores de la legalmente sede a la cual le fue
para la elaboración Piloto establecido responsable de la para el diseño del Emergencias adaptado G.S.I.H.A.
Gerencia involucrados el plan. adaptado el plan de
del plan. por la G.S.I.H.A. instalación donde será plan. a la instalación.
en el plan. atención de emergencias.
ejecutado el plan.

Asigna
C.P.N.

Entrega formalmente
responsabilidades a
el plan a los
cada especialista
Especialistas para su
involucrado en función
aplicación.
al diseño del plan.

Envía sugerencias y/o Envía a la C.P.N. para

G.S.I.H.A.

correcciones al No Sí su debida
¿Aprueba el plan?
especialista asignado estandarización y
al diseño del plan. posterior distribución.

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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA

1 3
Trabajador / Línea Especialista S.I.H.A. / Asesor Nacional y/o Local

Notifica a la G.S.I.H.A. y al Realiza Recibe la orden de

Elabora informe Verifica el estado Coordina el desalojo Ordena el desalojo
Centro de Control Nacional seguimiento sobre desalojo de la
Fin y remite a de salud de los ejecutado por la de la instalación a
el restablecimiento normal el control de la instalación de la
G.S.I.H.A. trabajadores. Brigada Industrial. los trabajadores.
de las actividades. emergencia. G.S.I.H.A.

Recibe a los
Informa a los trabajadores organismos de apoyo y Informa sobre la
de Brigadas

Recibe notificación de Informa a la Apoya en la

y líneas supervisoras del Activa el plan de atención de situación a los
una Emergencia, por Verifica la G.S.I.H.A., Asesor emergencia junto al
área afectada de la atención de emergencia y organismos
parte de PCA o de algún Emergencia. Nacional / Local, y personal de la
situación existente y de las emergencia. permanece como nacionales de
trabajador. Líder de la Brigada. Brigada.
acciones a seguir. personal de poyo junto apoyo.
a la brigada.

Informa a los
Corrige, mitiga o elimina Informa sobre la Emergencia al Centro de Control
trabajadores y líneas Interviene en la No Sí
la condición insegura y/o ¿Se trata de una Nacional, a la G.S.I.H.A., y a los organismos
supervisoras del área atención de la
la emergencia junto a los emergencia mayor? nacionales de apoyo y atención de emergencia
afectada, del fin del emergencia.
brigadistas. mediantes llamadas telefónicas, según sea el evento.
evento.
Supervisora

Colabora y suministra Participa

Recibe información
información que activamente en la Recibe
de la situación
requiera el ejecución del plan información del Fin
existente y de las
especialista / Asesor o de atención de fin del evento.
acciones a seguir.
líder de la Brigada. emergencias.

Recibe notificación Gira instrucciones y

G.S.I.H.A.

Recibe el informe Emite la orden de Sí ¿es necesario Evalúa la situación Recibe información
del restablecimiento recomendaciones a
detallado del evento desalojo al desalojar la y determina sobre la situación
normal de las ser efectuadas de
ocurrido. Especialista S.I.H.A. edificación? acciones a seguir. de emergencia.
actividades. inmediato.
No
3 2 1
Centro de Control

Recibe notificación Brinda apoyo a las Mantiene monitoreo

Recibe información
Nacional

de restablecimiento acciones tomadas sobre todas las

Fin sobre la situación de
normal de para la solución acciones que se
emergencia.
actividades. del evento. están ejecutando.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
31 Anexos
Anexos Normativos:
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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29. Bibliografía

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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Procedimientos para la Atención de

Eventos de Guardias de Contingencia

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Código
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha xx | xx | xxxx

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimientos para la Atención de Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Atención de Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Eventos de Guardias de Contingencia Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Conformidad y Aprobación

11. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

12. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Atención de Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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38. Introducción

Los especialistas de la Gerencia de Seguridad Industrial, según cronograma

establecido, deben ejercer funciones de Guardias de Contingencia, para atender los
llamados de situaciones de emergencia.

39. Objeto y Campo de Aplicación

Determinar las responsabilidades de los especialistas que ejercen guardias de

contingencia y el plan de acción según las situaciones de emergencia.

40. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

41. Términos y Definiciones

4.12. Comité

42. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

31.1 S.I.H.A.

32 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones

Responsabilidades:
7. Elaborar el cronograma para las guardias de contingencia.

• Unidad: Especialista S.I.H.A.

Responsabilidades:
1. Cumplir con el rol de guardia asignado, de acuerdo al cronograma
establecido.

2. Atender las llamadas de emergencia que se generen por la ocurrencia de

algún evento.

3. Girar instrucciones al ocurrir una situación de emergencia, telefónica y/o

personalmente, a fin de dar solución al evento reportado.

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4. Canalizar con las unidades a las que les correspondan las solución de la
emergencia.

5. Asentar en el libro de novedades, describiendo cada uno de los casos de

emergencia reportados, donde detalla: lugar de la emergencia, hora, persona
o unidad que reporta, descripción de los hechos, acciones tomadas, nombre
de las unidades o personas responsables del caso, recomendaciones
indicadas, entre otros.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Activar el plan de emergencia en caso de que la emergencia reportada así lo
amerite.

2. Remitir a las diferentes unidades de la Corporación que así lo requieran, el

informe del evento.

• Unidad: Centro de Control Nacional / Persona Contacto / Vigilante

Responsabilidades:
1. Notificar al personal de Guardia de la G.S.I.H.A. sobre cualquier situación de
emergencia donde estén involucrados trabajadores o bienes de Cantv.

2. Prestar apoyo al personal de Guardia ante cualquier evento.

33 Procedimiento

8.24 Unidades Involucradas

- Coordinación S.I.H.A.
- Personal S.I.H.A.
- Gerencia S.I.H.A.
- Usuario
- Unidad Solicitante

8.25 Generalidades

Para la

8.26 Particularidades
.

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8.27 Descripción del Procedimiento

8.27.1 Por tabla

1. Elabora cronograma de las guardias de C.S.I.H.A Regiones

contingencia y remite a G.S.I.H.A, a las
Coordinaciones y a los especialistas.
2. Inicia período de guardia de contingencia. Especialista S.I.H.A.
3. Recibe llamada telefónica notificando situación Especialista S.I.H.A.
de emergencia.
4. Solicita estatus de la situación de emergencia. Especialista S.I.H.A.
5. Verifica la condición en el tablero de detección y Persona de contacto /
alarma de incendio. Vigilancia.
6. Notifica condición vía telefónica. Persona de contacto /
Vigilancia.
7. Transmite las instrucciones para eliminar las Especialista S.I.H.A.
señales que está presentando el tablero.
8. Efectúa notificación que el sistema queda en Persona de contacto /
condición normal. Vigilancia.
9. Recibe notificación y asienta la información en el Especialista S.I.H.A.
libro de novedades.
10. Informa al centro nacional de control Especialista S.I.H.A.
11. Recibe información. Centro Nacional/Regional de
Control
12. Asienta en el libro de novedades. Centro Nacional/Regional de
Control
13. Fin.
14. Notifica al personal de guardia de Especialista S.I.H.A.
infraestructura.
15. Recibe notificación del evento ocurrido por
parte de la G.S.I.H.A.
16. Se traslada hasta el lugar o área afectada.
17. Gira las instrucciones necesarias a fin de
eliminar la situación presentada.
18. Notifica la solución del evento al personal de la

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guardia de la G.S.I.H.A.
19. Verifica la solución del evento
20. Realiza informe del evento.
21. Ejecuta el procedimiento de Accidentes
(Investigación)
22. Asienta en el libro de novedades.
23. No corresponde a un evento para ser atendido
o canalizado por el personal de Guardia.
24. Se traslada al lugar.
25. Supervisa las acciones tomadas para solventar
la situación.
26. Verifica la solución del evento.
27. Realiza informe del evento ocurrido.
28. Se traslada hasta el lugar indicado en el tablero
de incendio a fin de corroborar la información.
29. Realiza procedimiento para extinción de fuego
con extintor portátil.
30. Notifica extinción de fuego y restablecimiento
de condiciones normales al Centro Nacional de
Control.
31. Notifica al personal de guardia de la G.S.I.H.A.
32. Recibe notificación del Centro de Control
nacional.
33. Notifica al personal de guardia sobre el
incendio.
34. Realiza notificación al cuerpo de bomberos
para que tomen las acciones necesarias.
35. Se traslada al lugar de ocurrencia del siniestro
y notifica a la G.S.I.H.A.
36. Recibe notificación de incendio.
37. Se traslada hasta la instalación en la que se
está presentando el siniestro.
38. De ser necesario activa el plan de emergencia
establecido.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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39. Gira instrucciones sobre acciones a seguir.

40. Notifica al centro nacional de control sobre las
acciones a seguir.
41. Presta apoyo a todos los organismos que
actúan para controla y eliminar el incendio.
42. Genera y remite informe.
43. Recibe informe y remite a las unidades y
niveles que le sean de su competencia.
44. Efectúa notificación sobre la condición irregular
en que se encuentra el sistema.
45. Recibe notificación sobre condición irregular del
sistema.
46. Genera reporte a empresa contratista
encargada del sistema para corrección de
condición.
47. Recibe notificación sobre las acciones que se
están ejecutando.
48. Mantiene monitoreo sobre todas las acciones
que se están ejecutando.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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8.27.2 Diagrama de Flujo

GUARDIAS DE CONTINGENCIA
C.S.I.H.A.
Regiones

Elabora cronograma de las

guardias de contingencia y
remite a G.S.I.H.A, a las
Coordinaciones y a los
especialistas.

Supervisa las
Notifica al personal Verifica la Realiza informe Asienta en el
3 Se traslada acciones tomadas
Inicia período de de guardia de solución del del evento libro de
al lugar. para solventar la
Especialista S.I.H.A.

guardia de infraestructura. evento. ocurrido. novedades.

situación.
contingencia.
Sí
No corresponde a un
Recibe llamada ¿El reporte ¿accidente
No ¿a eventos que No No No evento para ser
telefónica notificando corresponde a una ocurrido a un ¿Accidente de
afectan atendido o canalizado Fin.
situación de señal de alarma de trabajador de la tránsito?
infraestructura? por el personal de
emergencia. incendio? empresa?
Guardia.
Sí Sí Sí

Ejecuta el procedimiento
Solicita estatus de la
de Accidentes
situación de emergencia.
(Investigación)

Verifica la
Contacto / Vigilancia

Efectúa notificación
condición en el Se traslada hasta el lugar Realiza sobre la condición
tablero de ¿El tablero indica No indicado en el tablero de ¿Existe presencia No ¿Es un conato Sí procedimiento para 2
No irregular en que se
Persona de

detección y alarma de fuego? incendio a fin de de fuego y humo? de incendio? extinción de fuego encuentra el sistema.
alarma de corroborar la información. con extintor portátil. ¿El sistema
No elimina las señales
incendio. Sí Sí 1
Notifica al Notifica extinción de fuego y que estaba
Notifica condición generando?
personal de restablecimiento de Efectúa notificación
vía telefónica.
guardia sobre condiciones normales al Sí que el sistema
el incendio. Centro Nacional de Control. 3
2 queda en condición
normal.
Especialista S.I.H.A.

Transmite las Realiza notificación Se traslada al

Recibe notificación
instrucciones para Informa al al cuerpo de lugar de
y asienta la 1
eliminar las señales que 1 3 centro nacional bomberos para que ocurrencia del
información en el
está presentando el de control tomen las acciones siniestro y notifica
libro de novedades.
tablero. necesarias. a la G.S.I.H.A. 4

Recibe notificación Genera reporte a empresa

sobre condición contratista encargada del
2
irregular del sistema para correción de
sistema. condición.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Atención de Edición N° 01

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GUARDIAS DE CONTINGENCIA
Centro de Control

1
1 2
Nacional/
Regional

Recibe notificación Mantiene monitoreo

Asienta en el Notifica al personal de
Recibe sobre las acciones sobre todas las
libro de Fin. guardia de la
información. que se están acciones que se están
novedades. G.S.I.H.A.
ejecutando. ejecutando.
Especialista
S.I.H.A.

Notifica al centro Presta apoyo a todos

Realiza Verifica la Recibe notificación
nacional de control los organismos que Genera y
informe del solución del del Centro de 1 1
sobre las acciones a actúan para controla y remite informe.
evento. evento Control nacional.
seguir. eliminar el incendio.
Especialista de

3
Infraestructura
Guardia de

Gira las
Recibe notificación
Se traslada hasta instrucciones Notifica la solución del
del evento ocurrido
el lugar o área necesarias a fin de evento al personal de la
por parte de la
afectada. eliminar la situación guardia de la G.S.I.H.A.
G.S.I.H.A.
presentada.

4
G.S.I.H.A.

Se traslada hasta la De ser necesario Recibe informe y

Recibe Gira instrucciones
instalación en la que activa el plan de remite a las unidades
notificación de sobre acciones a Fin
se está presentando el emergencia y nveles que le sean
incendio. seguir.
siniestro. establecido. de su competencia.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
34 Anexos
Anexos Normativos:
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 264 de 485

30. Bibliografía

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
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____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 265 de 485

Procedimientos para la Formación y

Funcionamiento de la Brigada Industrial

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo Código

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Edición N° 01
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Fecha xx | xx | xxxx

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Formación y Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Funcionamiento de la Brigada Industrial Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Formación y Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Funcionamiento de la Brigada Industrial Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 267 de 485

Hoja de Conformidad y Aprobación

13. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

14. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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43. Introducción

44. Objeto y Campo de Aplicación

45. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

46. Términos y Definiciones

47. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

35 Clasificación y Designación

36 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Líder Nacional de la Brigada Industrial / Especialista S.I.H.A.

Responsabilidades:
11. Elaborar conjuntamente con el asesor nacional de la brigada industrial, el
programa anual para la realización de los cursos de formación de la Brigada
Industrial, incluyendo el cronograma de actividades.

12. Notificar las oportunidades de formación en el último trimestre del año,

asociadas a la Brigada Industrial a nivel nacional a la Gerencia Corporativa
de Formación.

13. Diseñar estrategias para la captación de nuevos brigadistas.

14. Implantar estrategias motivacionales.

15. Llevar un registro de los trabajadores interesados en formarse como

Brigadistas Industriales.

16. Elaborar y mantener una Base de Datos Nacional de los Brigadistas

Industriales.

17. Registrar a los nuevos Brigadistas Industriales, en la Base de Datos

Nacional.

18. Notificar a la Gerencia Corporativa de Formación, la necesidad de ejecutar

nuevos cursos no incluidos dentro de la programación, en caso de
requerirse.

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19. Incorporar los brigadistas industriales ya formados a sus respectivas

brigadas.

20. Gestionar el proceso de carnetización para la identificación de los

brigadistas industriales.

21. Postular ante la Gerencia Corporativa de Formación la lista de participantes

a los cursos y actividades de avanzada, con quince (15) días hábiles antes
de la fecha de ejecución de la acción de formación.

22. Actualizar periódicamente la Base de Datos Nacional de los Brigadistas

Industriales.

23. Convocar periódicamente a reuniones por cada Brigada Industrial.

24. Planificar las Actividades Mensuales de la Brigada Industrial.

25. Coordina las Actividades Correspondientes a los Ejercicios de Desalojo a

Nivel Nacional.

26. Distribuir la planilla de postulación a la Brigada Industrial a los interesados

en formarse como Brigadistas.

27. Elaborar y remitir la lista de trabajadores postulados a los cursos de

formación de la Brigada Industrial, a la Gerencia Corporativa de Formación
con quince (15) días hábiles antes de la fecha de ejecución de la acción de
formación.

28. Supervisar y participar en la ejecución de los cursos de formación de la

Brigada Industrial correspondiente.

• Unidad: Gerencia Corporativa de Formación

Responsabilidades:
1. Identificar anualmente las oportunidades de formación en el último trimestre
del año asociadas a la brigada industrial a nivel nacional que deben ser
incorporadas a la planificación anual de la Gerencia Corporativa de
Formación para el año siguiente.

2. Evaluar el cronograma propuesto por la Gerencia de Riesgos Laborales y

Ambientales.

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3. Realizar la estimación financiera de las necesidades asociadas a las

Brigadas Industriales, que serán incorporadas en el presupuesto de
formación de las distintas unidades de la corporación Cantv.

4. Coordinar el diseño de las acciones de formación requeridas a proveedores

externos asociadas al plan de adiestramiento de las brigadas industriales.

5. Validar que los diseños internos de acciones de formación realizados por la

coordinación de planificación y normalización, se ajusten a los lineamientos
y estándares de formación de la corporación.

6. Convocar con diez (10) días hábiles de anticipación a los trabajadores

postulados a los cursos de formación, vía correo electrónico, con copia a los
supervisores de los postulados y a la Gerencia de Riesgos Laborales y
Ambientales.

7. Coordinar los recursos asociados a la ejecución de los cursos, en cuanto a:

facilitadores, lugar para dictar el curso, refrigerios, almuerzo, materiales y
equipos audiovisuales, material para los participantes, certificados y
cualquier otro aspecto necesario para la satisfactoria realización del evento.

8. Llevar y mantener los registros de brigadistas industriales formados y

certificados, conforme al programa anual de Formación.

9. Remitir reportes trimestrales asociados a la ejecución de acciones de

formación vinculadas al plan de adiestramiento de las brigadas.

10. Convocar con diez (10) días de anticipación a los trabajadores postulados a
los cursos y actividades de avanzada, vía correo electrónico, con copia a
sus supervisores, al asesor local de la Brigada Industrial, al asesor nacional
de la Brigada Industrial y a la Coordinación de Planificación y Normalización.

11. Cumplir satisfactoriamente con el cronograma de cursos establecido y

aprobado por la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

12. Coordinar los recursos asociados a la ejecución de los cursos, en cuanto a:

facilitadores, lugar para dictar el curso, refrigerios, almuerzo, materiales y
equipos audiovisuales, material para los participantes, certificados y
cualquier otro aspecto necesario para la satisfactoria realización del evento.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:

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1. Aprobar el cronograma de cursos de formación de la Brigada Industrial.

• Unidad: Supervisor / Trabajador Postulado

Responsabilidades:
1. Apoyar la formación de nuevos brigadistas en la Corporación, aprobando la
participación del trabajador postulado a la Brigada Industrial.

37 Procedimiento

8.28 Unidades Involucradas

- Especialistas S.I.H.A.
- Gerencia Corporativa de Formación.
- Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
- Líder de la Brigada Industrial.

8.29 Generalidades

8.30 Particularidades

8.31 Descripción del Procedimiento

8.31.1 Por tabla

Formación de la Brigada Industrial
Actividad
1. Elabora cronograma de realización de
cursos de formación de brigadistas
industriales.
2. Remite propuesta a la G.S.I.H.A. para
su aprobación.
3. Recibe y Evalúa la propuesta
realizada.
4. Remite respuesta de aprobación.
5. Recibe respuesta de aprobación.
6. Remite a la Gerencia Corporativa el
cronograma de cursos.
7. Evalúa el cronograma propuesto.
8. Solicita reunión con la C.P.N. y el
Asesor Nacional para coordinar la
Responsable
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
G.S.I.H.A.
G.S.I.H.A.
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
Gerencia Corporativa de Formación
Gerencia Corporativa de Formación

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ejecución del cronograma de cursos.

9. Recibe solicitud de la G,.C.F. para la
identificación de las necesidades de
formación asociadas al plan de
adiestramiento de las brigadas
industriales.
10. Diseña las estrategias para la
captación de nuevos brigadistas.
11. Implementa estrategias
motivacionales haciendo uso del
procedimiento de Campañas , Eventos y
Espacios de Integración de la
G.S.I.H.A.
12. Distribuye la planilla de postulación a
la Brigada Industrial.
13. Recibe planilla de postulación.
14. Verifica los datos suministrados y
evalúa el perfil del trabajador postulado.
15. Selecciona los grupos de
trabajadores de acuerdo a su ubicación y
disponibilidad
16. Elabora lista de trabajadores
postulados a los cursos de formación y
asesor local remite al asesor nacional.
17. El asesor Nacional remite lista
definitiva a la Gerencia Corporativa de
Formación, para su postulación formal.
18. Realiza la invitación de los
trabajadores postulados con copia a sus
supervisores y al Asesor Nacional y
C.P.N.
19. Coordina la logística necesaria para
la ejecución del curso.
20. Supervisa y participa en la ejecución
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial/ Asesor Local / Especialista
Gerencia Corporativa de Formación
Gerencia Corporativa de Formación
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada

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del curso de formación impartido. Industrial/ Asesor Local / Especialista

21. Elabora la lista de los especialistas C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
asignados para la coordinación de las Industrial/ Asesor Local / Especialista
prácticas.
22. Coordina junto al especialista C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
responsable, la logística del lugar y los Industrial/ Asesor Local / Especialista
recursos necesarios para la práctica.
23. Entrega los certificados de C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
aprobación, conjuntamente con el Industrial/ Asesor Local / Especialista
representante de la Gerencia
Corporativa de Formación.
24. Evalúa los resultados del plan de C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
captación y formación. Industrial/ Asesor Local / Especialista
25. Notifica las oportunidades de C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
formación en el último trimestre del año. Industrial/ Asesor Local / Especialista
26. Recibe Notificación de oportunidades Gerencia Corporativa de Formación
de formación en el último trimestre del
año, asociadas a la Brigada Industrial a
nivel nacional, a la Gerencia Corporativa
de Formación, para la planificación del
año siguiente.
27. Fin
28. Solicita nueva propuesta de cursos al G.S.I.H.A.
Asesor Nacional y al Coordinador P.N.

Funcionamiento de la Brigada Industrial

Actividad Responsable
1. Incorpora los brigadistas industriales ya Líder Nacional de la Brigada
formados a su respectiva brigada. Industrial / Especialistas S.I.H.A.
2. Actualiza la base de datos. Líder Nacional de la Brigada
Industrial / Especialistas S.I.H.A.

3. Coordina una reunión informativa sobre: Líder Nacional de la Brigada

reglamento, estatutos, acta constitutiva, Industrial / Especialistas S.I.H.A.
emisión de carnets, equipos, entre otros, con

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los brigadistas, vía correo electrónico.

4. Convoca a los brigadistas a una reunión Líder Nacional de la Brigada
para la elección de los líderes de la brigada a Industrial / Especialistas S.I.H.A.
constituir, vía correo electrónico.
5. Registra en el acta constitutiva los datos de Líder Nacional de la Brigada
los líderes electos. Industrial / Especialistas S.I.H.A.
6. Evalúa las necesidades de los brigadistas, el Líder Nacional de la Brigada
asesor nacional conjunto al asesor local y los Industrial / Especialistas S.I.H.A.
líderes electos de cada Brigada.
7. Coordina el diseño y programación de Líder Nacional de la Brigada
actividades, de acuerdo a las necesidades: Industrial / Especialistas S.I.H.A.
 Cursos de avanzada
 Talleres
 Espacios de integración
 Charlas
 Actividades de responsabilidad social
 Entre otros
Si es una actividad de espacios de integración
sigue al paso 8. Si no sigue al paso 14.
8. Asiste a reuniones con las unidades u Líder Nacional de la Brigada
organismos con los que se desarrollará el Industrial / Especialistas S.I.H.A.
evento.
9. Coordina la logística para el desarrollo del Líder Nacional de la Brigada
evento. Industrial / Especialistas S.I.H.A.
10. Asigna responsables por actividad a Líder Nacional de la Brigada
desarrollar. Industrial / Especialistas S.I.H.A.
11. Controla las actividades del desarrollo del Líder Nacional de la Brigada
evento. Industrial / Especialistas S.I.H.A.
12. Participa en el desarrollo del evento. Líder Nacional de la Brigada
Industrial / Especialistas S.I.H.A.
13. Fin Líder Nacional de la Brigada
Industrial / Especialistas S.I.H.A.
14. El asesor nacional contacta los Líder Nacional de la Brigada
organismos o personas especialistas en el Industrial / Especialistas S.I.H.A.
área.

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15. Elabora la lista de los brigadistas Líder Nacional de la Brigada

postulados a los cursos. Industrial / Especialistas S.I.H.A.
16. Remite la lista de postulados a la Gerencia Líder Nacional de la Brigada
Corporativa de Formación, para su postulación Industrial / Especialistas S.I.H.A.
formal, vía correo electrónico.
17. Recibe la lista de postulados, para su Gerencia Corporativa de
postulación formal, vía correo electrónico. Formación
18. Realiza la invitación de los trabajadores Gerencia Corporativa de
postulados vía correo electrónico, con copia a Formación
sus supervisores, y al asesor local, al asesor
nacional de la brigada y al Coordinador de
Planificación y Normalización.
19. Coordina la logística necesaria para la Gerencia Corporativa de
ejecución del curso: local, refrigerios, Formación
almuerzo, equipos audiovisuales, material para
el participante, certificado y cualquier otro
aspecto necesario para la satisfactoria
realización del evento.
20. Cumple con el cronograma de cursos Gerencia Corporativa de
establecido y aprobado por la G.S.I.H.A. Formación
21. Supervisar la ejecución del curso impartido. Líder Nacional de la Brigada
Industrial / Especialistas S.I.H.A.
22. Elabora la lista de especialistas asignados Líder Nacional de la Brigada
a para la coordinación de las prácticas, de Industrial / Especialistas S.I.H.A.
acuerdo al cronograma de cursos.
23. Coordina junto al especialista responsable, Líder Nacional de la Brigada
la logística del lugar y recursos necesarios Industrial / Especialistas S.I.H.A.
para la práctica.
24. Entrega los certificados de aprobación Líder Nacional de la Brigada
conjuntamente con el asesor local o Industrial / Especialistas S.I.H.A.
especialista coordinador del evento y el
representante de la Gerencia Corporativa de
Formación.

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8.31.2 Diagrama de Flujo

PLAN DE CAPTACIÓN Y FORMACIÓN DE LA BRIGADA INDUSTRIAL

Supervisa y
Elabora la lista de los Coordina junto al Entrega los certificados de
participa en la Evalúa los
C.P.N / Asesor Nacional de la Brigada
Industrial / Asesor Local / Especialista

especialistas especialista responsable, aprobación, conjuntamente Notifica las oportunidades

ejecución del resultados del plan
1 asignados para la la logística del lugar y los con el representante de la de formación en el último
curso de de captación y
coordinación de las recursos necesarios para Gerencia Corporativa de trimestre del año.
formación formación.
prácticas. la práctica. Formación.
impartido.

Elabora lista de Selecciona los

El asesor Nacional remite
lista definitiva a la Gerencia
Corporativa de Formación,
para su postulación formal.
trabajadores grupos de Verifica los datos
Distribuye la planilla
postulados a los trabajadores de suministrados y evalúa Recibe planilla de
de postulación a la
cursos de formación acuerdo a su el perfil del trabajador postulación.
Brigada Industrial.
y asesor local remite ubicación y postulado.
al asesor nacional. disponibilidad

Implementa estrategias
Remite Recibe solicitud de la G,.C.F. para
Elabora cronograma de motivacionales haciendo uso
propuesta a Recibe Remite a la Gerencia la identificación de las necesidades Diseña las estrategias
realización de cursos de del procedimiento de
la G.S.I.H.A. respuesta de Corporativa el de formación asociadas al plan de para la captación de
formación de brigadistas Campañas , Eventos y
para su aprobación. cronograma de cursos. adiestramiento de las brigadas nuevos brigadistas.
industriales. Espacios de Integración de la
aprobación. industriales.
G.S.I.H.A.

Solicita nueva propuesta de

cursos al Asesor Nacional y
al Coordinador P.N.
G.S.I.H.A.

No
Recibe y
¿Es aprobado el Remite Fin
Evalúa la Sí
cronograma de cursos respuesta de
propuesta
propuesto? aprobación.
realizada.
Gerencia Corporativa de
Formación

Solicita reunión con la Recibe Notificación de oportunidades de

Realiza la invitación de los
Coordina la logística Cumple con el Evalúa el C.P.N. y el Asesor formación en el último trimestre del año,
trabajadores postulados con
necesaria para la cronograma de 1 cronograma Nacional para coordinar asociadas a la Brigada Industrial a nivel nacional,
copia a sus supervisores y al
ejecución del curso. cursos. propuesto. la ejecución del a la Gerencia Corporativa de Formación, para la
Asesor Nacional y C.P.N.
cronograma de cursos. planificación del año siguiente.

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Procedimientos para la Formación y
Gerencia General Seguridad Integral | Funcionamiento de la Brigada Industrial
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
FUNCIONAMIENTO DE LA BRIGADA INDUSTRIAL
Líder Nacional de la Brigada Industrial / Especialistas S.I.H.A.
informativa sobre: reglamento,
Incorpora los brigadistas Actualiza la Gestiona el proceso
industriales ya formados a base de de carnetización para
su respectiva brigada. datos. los nuevos brigadistas.
Participa en el
Fin desarrollo del
evento.
Entrega los certificados de
aprobación conjuntamente
con el asesor local o
especialista coordinador
del evento y el
representante de la
Gerencia Corporativa de
Formación.
Supervisar la ejecución
del curso o actividad de
avanzada impartido.
Gerencia Corporativa de
Formación
Cumple con el cronograma
de cursos establecido y
aprobado por la G.S.I.H.A.
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
Código
Edición N°
Fecha
Página 279 de 485
Coordina una reunión
estatutos, acta constitutiva,
carnetización, equipos, entre
otros, con los brigadistas, vía
correo electrónico.
Controla las
actividades del
desarrollo del evento.
Coordina junto al
especialista responsable,
la logística del lugar y
recursos necesarios para
la práctica.
Elabora la lista de
especialistas asignados a
para la coordinación de las
prácticas, de acuerdo al
cronograma de cursos.
Coordina la logística
necesaria para la ejecución
del curso: local, refrigerios,
almuerzo, equipos
audiovisuales, material para
el participante, certificado y
cualquier otro aspecto
necesario para la
satisfactoria realización del
evento.
01
04 | 05 | 2010
Coordina el diseño y
Evalúa las programación de actividades, de
Convoca a los acuerdo a las necesidades:
necesidades de los
brigadistas a una Registra en el acta  Cursos de avanzada
brigadistas, el asesor
reunión para la elección constitutiva los  Talleres
nacional conjunto al  Espacios de integración
de los líderes de la datos de los líderes
asesor local y los  Charlas
brigada a constituir, vía electos.
líderes electos de  Actividades de
correo electrónico.
cada Brigada. responsabilidad social
 Entre otros
Asiste a reuniones
Coordina la
Asigna responsables con las unidades u Sí ¿Es una actividad
logística para
por actividad a organismos con los de espacios de
el desarrollo
desarrollar. que se desarrollará integración?
del evento.
el evento.
No
El asesor nacional
contacta los
organismos o personas
especialistas en el área.
Remite la lista de Elabora la lista
postulados a la Gerencia de los
Corporativa de Formación, brigadistas
para su postulación formal, postulados a
vía correo electrónico. los cursos.
Realiza la invitación de
los trabajadores
Recibe la lista
postulados vía correo
de postulados,
electrónico, con copia a
para su
sus supervisores, y al
postulación
asesor local, al asesor
formal, vía
nacional de la brigada y
correo
al Coordinador de
electrónico.
Planificación y
Normalización.
38 Anexos
Anexos Normativos:
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 281 de 485

31. Bibliografía

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 282 de 485

Procedimiento para la Inspección de

Almacenes

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Código
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha xx | xx | xxxx

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Inspección de Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Instalaciones Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 283 de 485

Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Inspección de Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Instalaciones Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 284 de 485

Hoja de Conformidad y Aprobación

15. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

16. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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48. Introducción

Las Inspecciones son parte de los procedimientos de la Gerencia para mantener y

garantizar el funcionamiento y cumplimiento de Normas de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente, y los estándares de la Corporación en Seguridad y Ergonomía.

49. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer el) y artículo 67, 72, 73 y 74 de su Reglamento Parcial.

50. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

51. Términos y Definiciones

4.13. Comité

52. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

38.1 CSSL.

39 Clasificación y Designación

6.12. Para la

40 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones.

Responsabilidades:
29. Realizar la programación anual de las inspecciones y seguimiento de las
inspecciones en almacenes.

30. Realizar acuerdos con la unidad Ejecutante para dar cumplimiento a las
recomendaciones realizadas por los Especialistas S.I.H.A. en las
inspecciones de almacenes.

31. Realizar auditoría de cumplimiento de programación por parte del

Especialista/ Consultor.

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32. Revisar y aprobar las recomendaciones realizadas por el Especialista/

Consultor.

33. Realizar acuerdos con Infraestructura, Energía, Tecnología y Operaciones

para dar cumplimiento a las normativas vigentes y estándares de Cantv en
materia de Seguridad Industrial.

• Unidad: Especialistas S.I.H.A./ Consultores.

Responsabilidades:
7. Realizar inspección de almacenes.
8. Realizar inspecciones de seguimiento en almacenes.
9. Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y estándares de la
Corporación en materia de seguridad, higiene y ambiente.
10. Realizar notas informativas sobre las inspecciones realizadas y sobre los
seguimientos.
11. Realizar el seguimiento a las condiciones encontradas verificando la
aplicación de las recomendaciones realizadas en la nota informativa.
12. Velar por la continuidad del expediente de cada almacén.
• Unidad: Unidad Evaluada.

Responsabilidades:
5. Dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Especialista /
Consultor en la Nota Informativa.

6. Apoyar la gestión del Especialista que realiza la evaluación.

7. Informar a la C.S.I.H.A. Regiones al concluir las adecuaciones que hayan

tenido lugar.

8. Mantener informados a los trabajadores sobre los riesgos en su área de

trabajo y las medidas de seguridad a tomar en la ejecución de sus
actividades.

41 Procedimiento

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8.32 Unidades Involucradas

- C.S.I.H.A. Regiones.
- Especialista S.I.H.A./ Consultor.
- Unidad Evaluada.

8.33 Generalidades
1) Las inspecciones en instalaciones engloban las inspecciones a las Áreas
Administrativas, a las Centrales Telefónicas, y a las Estaciones Repetidoras o
Radio Bases.

2) En las inspecciones se deben evaluar:

 Sistema de Detección y Alarma de Incendio
 Sistema de Extinción Portátil
 Sistema de Extinción Fijo
 Sistema de Iluminación de Emergencia
 Sistema de Almacenamiento de Líquidos Combustibles.
 Medios de Escape
 Señalización de Seguridad
 Sistema de Ventilación
 Condiciones Ergonómicas
 Higiene y Ambiente
 Orden y Limpieza
 Condiciones Inseguras

3) Cuando se coordina visita con unidad a ser inspeccionada y unidades de

soporte, hay que tomar en cuenta:
 Acceso o Permiso.
 Vehículo para traslado.
 Día y hora.
 Cámara fotográfica.
 Formatos.
 Viáticos.

8.34 Particularidades
Los Expedientes contemplan:
 Ficha Técnica
 Estudio de riesgos
 Inspecciones Realizadas
 Accidentalidad

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Para la elaboración de los informes y para el recorrido en general se debe seguir

el siguiente procedimiento:

Se debe tomar notas de las condiciones existentes, tomas fotográficas. Se

observan las condiciones de riesgo y condiciones inseguras existentes internas y
externas (identificación de vecinos) de la instalación: Iluminación interna y externa,
escombros, condiciones del terreno, estacionamiento, etc.

Se realiza entrevista al personal de vigilancia, personal de mantenimiento o

supervisor de la Central. Indaga de la ocurrencia de algún desastre natural,
incendios propios o en área externa, acciones delictivas, contaminaciones,
accidentes, plagas o animales peligrosos.

Continúa recorrido en la parte interna de la instalación en pasillos, escaleras y

salas: rectificadores, fosa de cables, distribuidor principal, transmisión (PCM),
conmutación digital, contadores, motorgeneradores y baterías, ADSL,
interconexión, radios bases, sala de máquinas, hidroneumático, oficinas, depósitos,
baños, UMAS y lavamopas. Las condiciones inseguras se determinan considerando
los procesos para la inspección de sistemas de detección y alarma de incendios,
auditorías del sistema de extinción portátil, supervisión de los trabajos de
mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendios, entre otros:
 Temperatura A/A
 Orden y limpieza
 Puesta a Tierra
 Banco de Baterías
 Conexiones Eléctricas
 Sistema de Energía
 Sistema de Detección Extinción y Alarma de Incendio
 Mantenimiento del SEAI.
 Chequeo del histórico del Sistema NOTIFIRE
 Extintores
 Señalización (No fumar, información, advertencia y emergencia)
 Lámpara de emergencia
 Maletín de Primeros Auxilios.

8.35 Descripción del Procedimiento

8.35.1 Por tabla

Actividad Responsable
1. Realiza programación anual de inspecciones. C.S.I.H.A. Regiones.

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2. Recibe solicitud de inspección de almacenes. C.S.I.H.A. Regiones.

3. Asigna al Especialista la inspección a realizar C.S.I.H.A. Regiones.
detallando objetivo, alcance, tiempo de ejecución,
persona contacto, entre otros.
4. Recibe la solicitud de inspección. Si existe Especialista S.I.H.A. /
expediente sigue al paso 5. Si no sigue al paso 15. Consultor.
5. Procede a inspección del expediente. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
6. Coordina visita con cliente solicitante y unidades de Especialista S.I.H.A. /
soporte. Consultor.
7. Realiza inspección. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
8. Evalúa tomando en cuenta las condiciones Especialista S.I.H.A. /
inseguras existentes en las áreas. Si existen Consultor.
condiciones adversas que afecten de manera
inmediata a los trabajadores sigue al paso 9. Si las
condiciones evaluadas cumplen con las exigencias
legales sigue al paso 10. Si no son condiciones
adversas que afectan de manera inmediata a los
trabajadores pero no cumplen las exigencias legales y
estándares sigue al paso 16.
9. Sugiere a los trabajadores del área de paralización Especialista S.I.H.A. /
de las labores y el retiro de los trabajadores. Consultor.
10. Elabora Nota Informativa Definitiva. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
11. Remite Nota Informativa definitiva al Coordinador Especialista S.I.H.A. /
de C.S.I.H.A. Regiones. Si la nota informativa Consultor.
definitiva es validada sigue al paso 12. Si no sigue al
paso 10.
12. Se remite la nota informativa definitiva a la Unidad C.S.I.H.A. Regiones.
Ejecutora.
13. Recibe Nota Informativa Definitiva. Unidad Ejecutora.
14. Fin
15. Abre expediente. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
16. Elabora Nota informativa. Especialista S.I.H.A. /

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Consultor.
17. Remite nota informativa con recomendaciones a la Especialista S.I.H.A. /
C.S.I.H.A. Regiones. Consultor.
18. Recibe nota informativa y evalúa conjuntamente C.S.I.H.A. Regiones.
con el especialista. Si es aprobada la nota informativa
sigue al paso 19. Si no es aprobada sigue al paso 27.
19. Remite nota informativa con recomendaciones a la C.S.I.H.A. Regiones.
Unidad Ejecutora.
20. Recibe Nota Informativa. Unidad Ejecutora.
21. Gestiona la aplicación de las medidas correctivas. Unidad Ejecutora.
22. Notifica a la C.S.I.H.A. Regiones. las acciones Unidad Ejecutora.
tomadas.
23. Recibe notificación de seguimiento de C.S.I.H.A. Regiones.
inspecciones, continúan con el plan.
24. Notifica al Especialista S.I.H.A. C.S.I.H.A. Regiones.
25. Sigue con el cronograma de reinspección. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
26. Realiza reinspección al lugar según cronograma. Especialista S.I.H.A. /
Si las condiciones evaluadas cumplen con las Consultor.
exigencias legales sigue al paso 10. Si no sigue al
paso 16.
27. Reformula nota informativa. Sigue al paso 11. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.

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8.35.2 Diagrama de Flujo

INSPECCIÓN DE ALMACENES

Realiza programación
1
C.S.I.H.A. Regiones

anual de inspecciones
No
Recibe solicitud de Remite nota informativa Recibe notificación de Notifica al
¿es aprobada la Sí
inspección en con recomendaciones a seguimiento de inspecciones, Especialista
nota informativa?
almacenes.. la Unidad Ejecutora. continúan con el plan. S.I.H.A.

Asigna al Especialista la
Recibe nota Se remite la nota
inspección a realizar ¿Valida la nota
informativa y evalúa No Sí informativa
detallando objetivo, alcance, 2 3 informativa
conjuntamente con el definitiva a la
tiempo de ejecución, persona definitiva?
especialista. Unidad Ejecutora.
contacto, entre otros.

Sigue con el
Recibe la solicitud Remite nota informativa Elabora Nota
cronograma de
de inspección. con recomendaciones informativa.
reinspección.
Especialista S.I.H.A. /

No

Evalúa tomando en ¿Existen condiciones ¿Las condiciones Realiza

Consultor

¿Existe No Abre cuenta las condiciones adversas que afecten de No evaluadas cumplen con reinspección al
1
expediente? expediente. inseguras existentes manera inmediata a los las exigencias legales y lugar según
en las áreas. trabajadores? estándares? cronograma.
Sí

Sí Sí

Procede a Coordina visita con Sugiere a los trabajadores del área Remite Nota Informativa Reformula
Realiza Elabora Nota Informativa
inspección del cliente solicitante y de paralización de las labores y el definitiva al Coordinador de nota
inspección. Definitiva.
expediente. unidades de soporte. retiro de los trabajadores. C.S.I.H.A. Regiones. informativa.
Unidad Ejecutora

Gestiona la aplicación Notifica a la C.S.I.H.A. Recibe Nota

Recibe Nota
2 de las medidas Regiones. las Informativa
Informativa.
correcitvas. acciones tomadas. Definitiva.

3 Fin

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42 Anexos

Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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32. Bibliografía

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 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 296 de 485

Procedimiento para la Planificación y

Ejecución del Plan de Adecuación de
Instalaciones en Materia de Protección
Contra Incendios

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.
Código
Edición N° 01
Documento Normativo Fecha xx | xx | xxxx
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exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la
previa aprobación por escrito

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
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Hoja de Conformidad y Aprobación

17. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

18. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
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Higiene y Ambiente contra incendios Página 301 de 485

53. Introducción

La
54. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer el) y artículo 67, 72, 73 y 74 de su Reglamento Parcial.

55. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Constitución.

56. Términos y Definiciones

4.14. Comité

57. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

42.1 CSSL.: Comité de Seguridad y Salud Laboral.

43 Clasificación y Designación

6.13. Para la

44 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
34. Aprobar el plan de resguardo de activos propuesto.

35. Evaluar y aprobar las solicitudes de materiales y equipos.

36. Participar en la apertura de sobres del proceso de contratación.

37. Aprobar la creación de elementos PEP de niveles 2, 3 y 4 así como la

planificación de costos “CJ40”.

38. Aprobar las facturas remitidas por la Coordinación Seguridad Industrial.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
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Higiene y Ambiente contra incendios Página 302 de 485

Responsabilidades:
1. Establecer las prioridades entre las instalaciones de Cantv, de acuerdo al
plan estratégico de resguardo de activos y a la relación costo-beneficio.
2. Elaborar el plan de resguardo de activos con los costos estimados, para
presentarlo a la Gerencia Corporativa de Riesgos y Seguros y
posteriormente a la Gerencia de Planificación del Centro de Servicios y a la
Gerencia Corporativa de Compras.
3. Planificar los elementos PEP de niveles 2, 3 y 4 así como la planificación de
costos “CJ40”.
4. Crear las solicitudes de materiales y servicios de las obras pertenecientes al
Plan de Resguardo de Activos.
5. Validar de acuerdo al contrato entre contratista y CANTV las facturas por
entrega de materiales y equipos.

• Unidad: Gerencia Planificación.

Responsabilidades:
1. Solicitar a Finanzas los recursos, para la ejecución del plan de resguardo de
activos, en base a las necesidades y evaluación financiera.

• Unidad: Gerencia Corporativa de Compras.

Responsabilidades:
1. Realizar el proceso de Contratación.

• Unidad: Gerencia Inversiones de Capital y Costos Corporativos.

Responsabilidades:
1. Notificar la asignación de recursos.

2. Evaluar y aprobar la creación de elementos PEP niveles 2 y 3 así como la

planificación de costos “CJ40”.
45 Procedimiento

8.36 Unidades Involucradas

- Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
- Gerencia General.
- Coordinación Seguridad Industrial.

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- Gerencia de Planificación.
- Gerencia Corporativa de Compras.
- Gerencia Inversiones de Capital y costos Corporativos.
- Contratista(s).

8.37 Generalidades
Conforme al

8.38 Particularidades
El Comité

8.39 Descripción del Procedimiento

8.39.1 Por tabla

Actividades Responsable
1. Establece prioridades de acuerdo al plan Coordinación Seguridad
Corporativo de la G.S.I.H.A. y a la relación costo- Industrial.
beneficio.
2. Realiza visitas a las instalaciones donde se Coordinación Seguridad
estableció prioridades de ejecución, como parte del Industrial.
estudio de viabilidad del proyecto. Si es viable la
ejecución del proceso sigue al paso 3. Si no sigue al
paso 62.
3. Elabora plan de resguardo de activos propuesto. Coordinación Seguridad
Industrial.
4. Remite el plan de resguardo de activos a la Coordinación Seguridad
G.S.I.H.A. para su aprobación. Industrial.
5. Recibe el plan de resguardo de activos propuesto G.S.I.H.A.
por la C.S.I.
6. Evalúa el plan de resguardo de activos. Si es G.S.I.H.A.
aprobado el plan de resguardo de activos sigue al
paso 7. Si no sigue al paso 62.
7. Notifica a la C.S.I. la aprobación del plan. G.S.I.H.A.
8. Recibe notificación de aprobación del plan por Coordinación Seguridad
parte de la G.S.I.H.A. Industrial.
9. Desarrolla los proyectos del plan de resguardo de Coordinación Seguridad

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ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
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activos mediante el proceso de elaboración de Industrial.

proyectos de protección contra incendio, seguridad y
ambiente.
10. Notifica a la gerencia de Planificación del Centro Coordinación Seguridad
de Servicios del plan de resguardo de activos Industrial.
aprobado por la G.S.I.H.A. para la solicitud de los
recursos.
11. Recibe la solicitud de recursos financieros para la Gerencia de Planificación.
ejecución del plan de resguardo de activos aprobado
por la G.S.I.H.A.
12. Solicita a la C.S.I. reunión para la evaluación de Gerencia de Planificación.
los recursos solicitados. Estructura y define el caso
de negocio y el modelo financiero con el funcional.
13. Asiste a reunión con la Gerencia de Planificación Coordinación Seguridad
Industrial.
14. Realiza seguimiento hasta la asignación o Coordinación Seguridad
rechazo de los recursos. Industrial.
15. Somete el caso de Negocio a la Aprobación de Gerencia de Planificación.
Gerencia General.
16. Analiza para la aprobación de recursos e informa Gerencia General
a la G.P. Seguridad Integral.
17. Comunica la asignación o no de los recursos Gerencia de Planificación.
aprobados para la ejecución del plan de resguardo
de activos.
18. Recibe notificación de la aprobación o no de los G.S.I.H.A.
recursos. Si son asignados los recursos sigue al
paso 19. Si no sigue al paso 63.
19. Remite a la C.S.I. aprobación de recursos. G.S.I.H.A.
20. Recibe de la G.S.I.H.A. la notificación de los Coordinación Seguridad
recursos. Industrial.
21. Remite los proyectos a ser licitados a la Gerencia Coordinación Seguridad
Corporativa de Compras, y en físico también. Industrial.
22. Recibe los documentos para iniciar el proceso de Gerencia Corporativa de
contratación. Compras.
23. Envía a la Gerencia de Contratación para iniciar Gerencia Corporativa de

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la planificación y
ejecución del plan de adecuación de Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | instalaciones en materia de protección Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente contra incendios Página 305 de 485

el proceso. Compras.
24. Notifica a la G.S.I.H.A. la ejecución, la apertura Gerencia Corporativa de
de sobres y realiza convocatoria a evaluación Compras.
técnica.
25. Recibe notificación de la apertura de sobres y G.S.I.H.A.
convocatoria a evaluación técnica.
26. Evalúa por medio de la Matriz de Evaluación la G.S.I.H.A.
oferta que mejor se ajusta a los criterios técnicos
establecidos para el proyecto.
27. Designa a la contratista. Gerencia Corporativa de
Compras.
28. Confirma vía memorándum las empresas Gerencia Corporativa de
oferentes designadas a los proyectos a la G.S.I.H.A. Compras.
29. Recibe memorándum. G.S.I.H.A.
30. Envía la notificación de adjudicación de las G.S.I.H.A.
empresas oferentes a la C.S.I.
31. Recibe notificación. Coordinación Seguridad
Industrial.
32. Recibe la notificación de asignación de recursos Gerencia Planificación.
para el plan de resguardo de activos, así como la
creación del elemento PEP Nivel 1.
33. Notifica a la G.S.I.H.A. y a la C.S.I. la aprobación Gerencia Planificación.
para realizar la planificación de costo “CJ40” y los
elementos PEP niveles 2 y 3.
34. Recibe notificación aprobación para realizar la Coordinación Seguridad
planificación de costos “CJ40” y los elementos PEP Industrial.
niveles 2 y 3 por parte de la G.S.I.H.A.
35. Procede a planificar la creación de elementos Coordinación Seguridad
PEP niveles 2 y 3 así como la creación de la Industrial.
planificación de Costo “CJ40”
36. Crea en SAP R3, los elementos PEP niveles 2 y Coordinación Seguridad
3 así como la planificación de costo “CJ40” y notifica Industrial.
a la G.S.I.H.A.
37. Recibe notificación de la C.S.I. G.S.I.H.A.
38. Notifica a la Gerencia Inversiones de Capital y G.S.I.H.A.

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Costos Operativos la creación de la “CJ40” y los

elementos PEP niveles 2 y 3 y solicita su aprobación.
39. Recibe notificación de la G.S.I.H.A. de la creación Gerencia Inversiones de
de la planificación de Costo “CJ40” y los elemento Capital y Cosotos
PEP niveles 2 y 3 para su revisión y aprobación. Corporativos.
40. Revisa y evalúa. Si son aprobados los elementos Gerencia Inversiones de
PEP así como la planificación de costo CJ40, sigue Capital y Cosotos
al paso 41. Si no sigue al paso 64. Corporativos.
41. Notifica a la G.S.I.H.A la aprobación de los Gerencia Inversiones de
elementos PEP y de la planificación de costo, así Capital y Cosotos
mismo informa y procede a liberar los recursos Corporativos.
asignados.
42. Recibe notificación donde se informa de la G.S.I.H.A.
aprobación de los elementos PEP y liberación de los
recursos asignados.
43. Notifica a la C.S.I. la aprobación de la G.S.I.H.A.
planificación de costo “CJ40” y los elementos PEP
44. Crea en Sap R3 los elementos PEP nivel 4, y Coordinación Seguridad
solicitudes de materiales y de servicios asociadas a Industrial.
los elementos PEP nivel 4.
45. Notifica a la G.S.I.H.A. y a la Gerencia General la Coordinación Seguridad
creación de solicitudes de material y de servicio y Industrial.
solicita su liberación.
46. Recibe notificación de la C.S.I. sobre la creación G.S.I.H.A.
de solicitudes de materiales y servicios así como su
liberación.
47. Libera solicitud de servicios y materiales. G.S.I.H.A.
48. Recibe notificación de liberación. Coordinación Seguridad
Industrial.
49. Espera entrega de materiales de parte de la Coordinación Seguridad
contratista. Industrial.
50. Entrega materiales y equipos para realización de Contratista.
la obra.
51. Genera factura por suministro de materiales y Contratista.
equipos para la construcción de la obra y de acuerdo

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a lo establecido en el contrato. Si es validada la

factura sigue al paso 52. Si no sigue al paso 65.
52. Entrega factura a G.S.I.H.A. para su aprobación. Coordinación Seguridad
Industrial.
53. Recibe factura para su aprobación, mediante la G.S.I.H.A.
colocación de firma y sello.
54. Entrega factura a C.S.I. G.S.I.H.A.
55. Realiza la entrada de servicio al Sistema SAP, el Coordinación Seguridad
cual genera tres códigos. (entrada de servicio, Industrial.
posición y documento de aceptación.)
56. Coloca a la factura los códigos y entrega a la Coordinación Seguridad
contratista. Industrial.
57. Recibe la factura de la C.S.I. Contratista.
58. Realiza gestión en caja de proveedores. Contratista.
59. Remite a la C.S.I. Contratista.
60. Recibe copia de la factura y la Archiva Coordinación Seguridad
Industrial.
61. Fin Coordinación Seguridad
Industrial.
62. Establece nuevas estrategias o prioridades. Coordinación Seguridad
Industrial.
63. Archiva el plan de resguardo para su posterior G.S.I.H.A.
análisis.
64. Recibe notificación para realizar las correcciones G.S.I.H.A.
sugeridas a los elementos PEP niveles 2 y 3 y/o a la
planificación de costos.
65. Devuelve factura a contratista para su corrección. Coordinación Seguridad
Sigue al paso 51. Industrial.

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Procedimiento para la planificación y ejecución del plan de adecuación de
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Asuntos Corporativos | Gerencia de
instalaciones en materia de protección contra incendios
Optimización de Procesos
8.39.2 Diagrama de Flujo
PLAN Y SEGUIMIENTO DE RESGUARDO DE ACTIVOS
Establece prioridades de
acuerdo al plan Corporativo
de la G.S.I.H.A. y a la
relación costo-beneficio
C.S.I.
6 1
Recibe notificación
de aprobación del
plan por parte de la
G.S.I.H.A.
Notifica a la C.S.I. la
aprobación del plan.
G.S.I.H.A.
Recibe la solicitud de
G.P.
recursos financieros para la
ejecución del plan de
resguardo de activos
aprobado por la G.S.I.H.A.
G.C.C.
Designa a
5 la
contratista.
G.G.S.I.
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Edición N° 01
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Remite el plan
Asiste a
Realiza visitas a las instalaciones de resguardo
¿Es viable la Elabora plan de reunión con Realiza seguimiento
donde se estableció prioridades Sí de activos a la
ejecución del resguardo de 3 la Gerencia hasta la asignación o 4
de ejecución, como parte del G.S.I.H.A.
proyecto? activos propuesto. de rechazo de los recursos.
estudio de viabilidad del proyecto. para su
Planificación
No aprobación.
Establece nuevas
estrategias o prioridades.
Remite los
Desarrolla los proyectos del Notifica a la gerencia de
proyectos a
plan de resguardo de activos Planificación del Centro de Recibe de la
ser licitados a
mediante el proceso de Servicios del plan de resguardo G.S.I.H.A. la Recibe
2 la Gerencia
elaboración de proyectos de de activos aprobado por la notificación de notificación.
Corporativa de
protección contra incendio, G.S.I.H.A. para la solicitud de los recursos.
1 Compras, y en 1
seguridad y ambiente. los recursos.
físico también.
Envía la
Evalúa por medio de la Matriz
Recibe el plan de notificación de
Remite a la C.S.I. de Evaluación la oferta que
Sí ¿Es aprobado el plan de Evalúa el plan de resguardo de adjudicación de
aprobación de 5 mejor se ajusta a los criterios
resguardo de activos? resguardo de activos. activos propuesto las empresas
recursos. técnicos establecidos para el
por la C.S.I. oferentes a la
proyecto.
No C.S.I.
Sí
No Archiva el plan de Recibe memorándum.
¿son asignados
1 resguardo para su 6
los recursos?
posterior análisis.
Recibe notificación de
Recibe notificación la apertura de sobres
de la aprobación o 7
y convocatoria a
no de los recursos evaluación técnica
Solicita a la C.S.I. reunión para Comunica la asignación o
Somete el caso de
la evaluación de los recursos no de los recursos
Negocio a la
solicitados. Estructura y define 3 4 aprobados para la
Aprobación de
el caso de negocio y el modelo ejecución del plan de
Gerencia General.
financiero con el funcional. resguardo de activos.
Notifica a la G.S.I.H.A. la
Confirma vía memorándum Recibe los Envía a la
ejecución, la apertura de
las empresas oferentes documentos para Gerencia de
7 sobres y realiza
designadas a los proyectos iniciar el proceso Contratación para
convocatoria a
a la G.S.I.H.A. de contratación. iniciar el proceso.
evaluación técnica.
Analiza para la
aprobación de recursos
e informa a la G.P.
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Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
instalaciones en materia de protección contra incendios Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
Página 309 de 485

PLAN Y SEGUIMIENTO DE RESGUARDO DE ACTIVOS

Notifica a la Gerencia Inversiones

Recibe notificación de la C.S.I.
5 Recibe de Capital y Costos Operativos la
sobre la creación de solicitudes
notificación de creación de la “CJ40” y los 1 2
de materiales y servicios así
la C.S.I. elementos PEP niveles 2 y 3 y
G.S.I.H.A.

como su liberación.
solicita su aprobación.
Recibe notificación para
realizar las correcciones
sugeridas a los elementos Notifica a la C.S.I. Recibe notificación donde
Libera Recibe factura para su
PEP niveles 2 y 3 y/o a la la aprobación de la se informa de la aprobación
solicitud de aprobación, mediante Entrega factura
planificación de costos. planificación de de los elementos PEP y
servicios y la colocación de firma a C.S.I.
costo “CJ40” y los liberación de los recursos
materiales. y sello.
elementos PEP asignados.

Realiza la entrada de
Crea en SAP R3, los Crea en Sap R3 los servicio al Sistema
Procede a planificar la creación
elementos PEP niveles 2 y elementos PEP nivel 4, y Recibe Entrega factura a SAP, el cual genera Coloca a la factura
de elementos PEP niveles 2 y
3 así como la planificación solicitudes de materiales y 4 notificación de G.S.I.H.A. para su tres códigos. (entrada los códigos y entrega
3 así como la creación de la
de costo “CJ40” y notifica a de servicios asociadas a los liberación. aprobación. de servicio, posición y a la contratista.
planificación de Costo “CJ40”
la G.S.I.H.A. elementos PEP nivel 4. documento de
C.S.I.

aceptación.)

Recibe notificación aprobación Notifica a la G.S.I.H.A. y Sí

para realizar la planificación de a la Gerencia General la Recibe copia Espera entrega de Devuelve factura a
costos “CJ40” y los elementos creación de solicitudes de ¿es validada No
2 Fin de la factura y materiales de parte contratista para su 3
PEP niveles 2 y 3 por parte de la material y de servicio y la factura?
la Archiva de la contratista. corrección.
G.S.I.H.A. solicita su liberación.

Recibe la notificación
Notifica a la G.S.I.H.A. y a la
de asignación de 1
C.S.I. la aprobación para
G.P.

recursos para el plan de

realizar la planificación de
resguardo de activos,
costo “CJ40” y los elementos
así como la creación del
PEP niveles 2 y 3.
elemento PEP Nivel 1.

5
1
No
G.I.C.C.C.

Notifica a la G.S.I.H.A la
Recibe notificación de la
¿son aprobados los aprobación de los elementos
G.S.I.H.A. de la creación de la
Revisa y elementos PEP así como la PEP y de la planificación de
planificación de Costo “CJ40” y
evalúa. planificación de costo Sí costo, así mismo informa y
los elemento PEP niveles 2 y 3
“CJ40”? procede a liberar los recursos
para su revisión y aprobación.
asignados.
Contratista

Entrega materiales Genera factura por suministro de

Recibe la Realiza gestión
Remite a la y equipos para materiales y equipos para la construcción
3 factura de la en caja de 4
C.S.I. realización de la de la obra y de acuerdo a lo establecido
C.S.I. proveedores.
obra. en el contrato.

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46 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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33. Bibliografía

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 313 de 485

Procedimiento para las Inspecciones de

Campo (Planta Externa)

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo Código

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Edición N° 01
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Fecha xx | xx | xxxx

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Conformidad y Aprobación

19. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

20. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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 Código

Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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58. Introducción

La
59. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer el) y artículo 67, 72, 73 y 74 de su Reglamento Parcial.

60. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Constitución.

61. Términos y Definiciones

4.15. Comité

62. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

46.1 CSSL.: Comité de Seguridad y Salud Laboral.

47 Clasificación y Designación

6.14. Para la

48 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: C.S.I.H.A. Regiones

Responsabilidades:
39. Verificar el cumplimiento de las normas descritas en el Manual de Seguridad
Industrial de la Corporación Cantv.

40. Elaborar un informe del resultado de la inspección de campo (planta

externa), tomando nota de la condiciones observadas y emitiendo
recomendaciones para la corrección de condiciones inseguras.

41. Hacer seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones indicadas a la

unidad Red de Acceso.

42. Notificar al Inspector(a) del Trabajo o a quienes legalmente hagan sus

veces, la voluntad

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• Unidad: G.S.I.H.A.

Responsabilidades:
1. Remitir al Usuario o Unidad Solicitante el informe final y sus
recomendaciones (en caso de aplicar) de las inspecciones de campo (planta
externa).

• Unidad: Red de Acceso.

Responsabilidades:
1. Cumplir con las normas de seguridad, higiene y ambiente establecidas en la
corporación.

2. Gestionar la ejecución de las recomendaciones indicadas por la Gerencia

Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

49 Procedimiento

8.40 Unidades Involucradas

- Comisión Electoral.
- Delegados de Prevención.
- Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores.
- Gerencia.

8.41 Generalidades
Conforme al

8.42 Particularidades
El Comité

8.43 Descripción del Procedimiento

8.43.1 Por tabla

Actividad Responsable
1. Solicita la inspección del área del

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Página 320 de 485

trabajo.
2. Recibe solicitud de inspección.
3. Verifica los datos suministrados en la
solicitud.
4. Coordina con la unidad solicitante día
y hora de la inspección al lugar de
trabajo.
5. Recibe notificación de la inspección a
realizar y se traslada al sitio acordado
de la inspección.
6. Realiza la inspección de los trabajos
de campo, llenando el formato anexo.
7. Evalúa el nivel de trabajo.
8. Evalúa el tipo de riesgo presente.
9. Determina la aplicación de medidas
de control preventivas o correctivas de
acuerdo a los riesgos existentes.
10. Recomienda y asegura en sitio
medidas para el control de riesgo.
11. Autoriza al trabajador para continuar
su proceso de trabajo.
12. Se retira el especialista de reisgo del
lugar de inspección.
13. Elabora el informe con los datos
obtenidos en la inspección de campo,
emitiendo recomendaciones de medidas
preventivas y correctivas.
14. Remite a la G.S.I.H.A.
15. Remite el informe final con
recomendaciones a la G.G.T.O.
16. Gestiona la ejecución de las
recomendaciones indicadas.
17. Solicita a la G.S.I.H.A. supervisión
de las correcciones ejecutadas.

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18. Recibe solicitud de supervisión de

las correcciones.
19. Remite solicitud de reevaluación de
las condiciones evaluadas.
20. Fin.
21. Informa al usuario o unidad
solicitante la no disponibilidad
solicitando reprogramación de la
inspección.
22. Recibe la notificación y evalúa la
propuesta de reprogramación de
inspección.
23. Paraliza la ejecución de los trabajos
y notifica al supervisor.

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8.43.2 Diagrama de Flujo

INSPECCIÓN DE CAMPO (PLANTA EXTERNA)

4
G.G.T.O.

Solicita la inspección
del área del trabajo.
Recibe la notificación
Gestiona la ejecución de Solicita a la
y evalúa la propuesta
las recomendaciones G.S.I.H.A.supervisión de las 5
de reprogramación de
indicadas. correcciones ejecutadas.
inspección.

6
C.S.I.H.A. Regiones

Informa al usuario o
unidad solicitante la no
Recibe solicitud disponibilidad 3
de inspección. solicitando
reprogramación de la
inspección.
No Coordina con la
Verifica los datos Sí Sí No Entrega observaciones
unidad solicitante día y Remite a la ¿Es aprobado
suministrados en ¿Acepta la solicitud? 2 realizadas al
hora de la inspección G.S.I.H.A. el informe?
la solicitud. especialista.
al lugar de trabajo.

Elabora el informe con los

datos obtenidos en la
Paraliza la
inspección de campo,
ejecución de los
7 emitiendo
trabajos y notifica
Especialista S.I.H.A.

recomendaciones de
al supervisor.
medicas preventivas y 8
1
correctivas.
No No
Recibe notificación de Determina la aplicación
Realiza la inspección Recomienda y
la inspección a relizar Evalúa el tipo de medidas de control ¿Requiere la ¿Puede ser Sí ¿El trabajador No
de los trabajos de Evalúa el nivel Sí asegura en sitio
y se traslada al sitio de riesgo preventivas o correctivas aplicación de medidas minimizado el posee los equipos 7
campo, llenando el de trabajo. medidas para el
acordado de la presente. de acuerdo a los riesgos de control? riesgo? de protección ?
formato anexo. control de riesgo.
inspección. existentes.
Sí

Se retira el Autoriza al
especialista de trabajador para
8 1
reisgo del lugar de continuar su
inspección. proceso de trabajo.

2
G.S.I.H.A.

Remite el informe Recibe solicitud Remite solicitud de Fin.

¿Es aprobado Sí final con de supervisión reevaluación de
4 5
el informe? recomendaciones a de las las condiciones
la G.G.T.O. correcciones. evaluadas. 6
No
3

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Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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50 Anexos
Anexo Normativo 1:
Fecha de elaboración:

Inspección de campo (planta externa)

DATOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Gerencia general: Gerencia: Coordinación: Zona:

DATOS DEL VEHÍCULO

Marca: Modelo: Año: Placas: N° de flota: Conductor: I.D. SAP:

DATOS DEL TRABAJO

Dirección:
Tipo de trabajo: Diurno: Nocturno: Mixto:
CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA:
Autopista: Avenida: Calle: Carretera: Acera: Especifique:
TIPOS DE TRABAJO
Cables: Líneas: Presurización: I.R.: T.P.: Canalización: Limpieza: Transmisión: Otro:
Especifique:

Nivel de trabajo Tipo de riesgos

Aéreo: Subterraneo: Mixto: A nivel del suelo: Físico: Químico: Biológico: Ergonómico: Psicosocial:
INFORMACIÓN GENERAL
Tiene Condición Colocadas Tiene Condición Uso
Señalización preventiva Cantidad Equipos de protección personal
Si No B M Si No B M Si No B M Si No
Barrera p/zona de trabajo Botas de seguridad
Banderolas Casco de seguridad
Lámpara intermitente Guantes de seguridad
Conos Eslinga de seguridad
Tiene Condición Colocadas Arnés de seguridad
Equipos de trabajo Cantidad
Si No B M Si No B M Cinchos
Escaleras Observaciones:
Ventilador
Manguera p/ventiladfor
Lona p/cablista de 3x2 m.
Aro p/tanque
Planta eléctrica
Explosímetro
Pilas de 1,5 voltios
Manguera p/ explosímetro
Cinturón porta herramienta
Nombre del supervisor: I.D. SAP: Teléfono: Firma:

Nombre del especialista: I.D. SAP: Teléfono: Firma:

B: Bueno M: Malo
FO-0354(06-05)

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34. Bibliografía
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Procedimientos para el Diseño y Difusión

de Programas de Sensibilización en
Materia de Seguridad Industrial, Higiene y
Ambiente

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.
Código
Edición N° 01
Documento Normativo Fecha xx | xx | xxxx
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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Hoja de Conformidad y Aprobación

21. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

22. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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63. Introducción

La C

64. Objeto y Campo de Aplicación

Estable

65. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Consti Prevención (GTP) No.1. Delegados o Delegadas de Prevención.

66. Términos y Definiciones

4.16. Comité de los trabajadores(as).

67. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

50.1 CSSL.:

51 Clasificación y Designación

6.15. Para la de Seguridad y Salud Laboral.

52 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Coordinación Planificación y Normalización

Responsabilidades:
8. Elaborar el plan de presupuesto anual para la ejecución de las Campañas,
Charlas y Adiestramientos.

9. Definir los tópicos que serán incorporados anualmente al Programa de

Campañas, Eventos y Espacios de Integración, al Programa de Charlas y al
Programa de Adiestramiento de acuerdo a las experiencias de años
anteriores y sus resultados, así como a las necesidades vigentes en la
Corporación, para su diseño por parte de Comunicaciones Internas.

10. Planificar el cronograma anual de charlas y el programa de adiestramiento.

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11. Planificar, diseñar y elaborar el contenido y material de cada curso, taller, y

charla.

12. Seleccionar en conjunto con la Gerencia Corporativa de Formación, los

facilitadores internos y externos que impartirán los cursos y talleres, que se
ejecutarán en materia de higiene ocupacional, seguridad industrial y
protección ambiental.

13. Validar contenidos y proveedores externos asociados a los programas de

formación.

14. Distribuir el cronograma anual de Charlas así como las presentaciones a

todos los Especialistas de la G.S.I.H.A..

15. Coordinar con las Gerencias y/o Unidades involucradas de la Corporación,

así como con los organismos e instituciones externas, de ser procedente, el
plan de ejecución y la logística asociada.

16. Liderar el plan de ejecución de cada campaña, evento y espacio de

integración.

17. Implementar estrategias motivacionales de participación, haciendo uso del

Plan Comunicacional.

18. Elaborar los agradecimientos a las Gerencias y/o Unidades involucradas de

la Corporación, así como a los organismos e instituciones externas, de ser
procedente.

19. Llevar un registro anual del Programa de Campañas, Eventos y Espacios de

Integración.

20. Informar a la G.S.I.H.A. antes, durante y después de la ejecución de las

programaciones y de los resultado obtenidos.
21. Actualizar la información para las herramientas Corporativas, Portal de la
Brigada Industrial y de la Gerencia, para ser suministrada a Comunicaciones
Internas.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Revisar y aprobar el Presupuesto anual para campañas, charlas y
adiestramientos.

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2. Revisar, sugerir recomendaciones a la definición y diseño de los programas.

3. Aprobar y validar las programaciones.

4. Evaluar los resultados de la ejecución del de las charlas, los programas de

adiestramiento y las Campañas.

5. Suscribir y remitir los agradecimientos a las Gerencias y/o Unidades

involucradas de la Corporación, así como a los organismos e instituciones
externas, de ser procedente.

• Unidad: Gerencias y/o Unidades involucradas de la Corporación.

Responsabilidades:
1. Atender oportunamente los requerimientos formulados por la Coordinación
de Planificación y Normalización, para la ejecución de campañas, eventos y
espacios de integración.
• Unidad: Comunicaciones Internas.

Responsabilidades:
1. Actualizar las herramientas Corporativas (portales), de cuero a la información
suministrada por la Coordinación Planificación y Normalización.
2. Suministrar el arte final a la unidad solicitante o directamente al proveedor
según sea el caso.
3. Evaluar el material informativo suministrado por la Coordinación de
Planificación y Normalización.
• Unidad: Especialistas S.I.H.A.

Responsabilidades:
1. Impartir cursos y talleres para los cuales hayan sido seleccionados como
facilitadores internos.

2. Elaborar y dictas las presentaciones que les sean asignadas como parte del
programa de charlas.

3. Registrar la asistencia de los trabajadores a las charlas o cursos y talleres,

con indicación del día, la hora, el lugar, el nombre y apellido del trabajador,
su cédula de identidad, su número de identificación en SAP, el título de las

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charlas o los cursos y talleres, el tiempo de duración, y la firma en original de

cada trabajador y del especialista facilitador de la actividad.

4. Enviar comprobantes de asistencia a la Coordinación Planificación y

Normalización de los adiestramientos y las charlas.

5. Entregar conjuntamente con el representante de la Gerencia Corporativa de

Formación, los certificados a los participantes de los adiestramientos.

6. Aplicar una encuesta a los asistentes a las charlas.

7. Procesar la efectividad por charla.

8. Enviar las encuestas y el resultado de la efectividad de las encuestas a la

Coordinación Planificación y Normalización.

• Unidad: Gerencia Corporativa de Formación.

Responsabilidades:
1. Identificar anualmente las oportunidades de formación en el último trimestre
del año, en materia de higiene ocupacional, seguridad industrial y protección
ambiental que serán incorporadas en la planificación anual de la Gerencia
Corporativa de Formación para el año siguiente.
2. Coordinar con la Coordinación Planificación y Normalización el cronograma
del Programa de Adiestramiento a escala nacional.
3. Realizar la estimación financiera de las necesidades asociadas a los
programas de formación en materia de higiene ocupacional, seguridad
industrial y protección ambiental, que serán incorporadas en el presupuesto
de formación de las distintas unidades de la corporación Cantv.
4. Asesorar a la coordinación planificación y normalización en el proceso de
elaboración del programa anual de formación en materia de higiene
ocupacional, seguridad industrial y protección ambiental.
5. Seleccionar proveedores de formación que apoyen la ejecución del programa
de formación en materia de higiene ocupacional, seguridad industrial y
protección ambiental.
6. Coordinar el diseño, desarrollo y ejecución de acciones de formación
alineadas a las necesidades en materia de higiene ocupacional, seguridad

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industrial y protección ambiental de la corporación en función de las

necesidades de la gerencia seguridad industrial, higiene y ambiente.
7. Seleccionar e invitar con tres semanas de anticipación de antelación a los
grupos de trabajadores para cada curso y taller.
8. Coordinar los recursos asociados a la ejecución de los cursos o talleres de
formación en cuanto a: facilitadores, localidad, refrigerios, almuerzo,
materiales y equipos audiovisuales, material para los facilitadores, material
para los participantes, certificados, y cualquier otro elemento que sea
necesario para la satisfactoria ejecución del curso o taller.
9. Validar que los diseños internos de acciones de formación en materia de
higiene ocupacional, seguridad industrial y protección ambiental, realizados
por la coordinación de planificación y normalización, se ajusten a los
lineamientos y estándares de formación de la corporación.
10. Generar reportes trimestrales asociados a la ejecución de acciones de
formación vinculadas al plan de adiestramiento en materia de higiene
ocupacional, seguridad industrial y protección ambiental.
11. Entregar, conjuntamente con el o los facilitadores del curso o taller, los
certificados a los participantes.
53 Procedimiento

8.44 Unidades Involucradas

- Comunicaciones Internas
- Coordinación Planificación y Normalización.
- Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
- Gerencia Corporativa de Formación.
- Unidades / Centros de Trabajo.
- Especialistas S.I.H.A.
- Otras Gerencias y/o Unidades involucradas.

8.45 Generalidades
Este procedimiento involucra todos los procesos de difusión de la Gerencia
Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente en esa materia: cursos y talleres en
materia de adiestramiento, charlas y campañas y eventos de integración.

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8.46 Particularidades
Para las actividades asociadas al programa de adiestramiento es necesario
coordinar la logística para dictar el curso o taller, en cuanto a: localización,
refrigerios, almuerzo, materiales y equipos audiovisuales, material para los
facilitadores, material para los participantes, certificados, y cualquier otro elemento
que sea necesario para su satisfactoria ejecución.

Para la programación de charlas se ha planteado un sistema de encuestas que

pretende medir la efectividad de las mismas. En los anexos se incluye un diseño
tentativo y los lineamientos para aplicar la misma.

8.47 Descripción del Procedimiento

8.47.1 Por tabla

Programa de Campañas, Eventos y Espacios
de Integración
Actividad Responsabilidad
1. Elabora el plan de presupuesto anual para la Coordinación Planificación y
ejecución de la campaña. Normalización.
2. Recibe presupuesto elaborado por la C.P.N. Gerencia Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente.
3. Remite aprobación a la C.P.N. Gerencia Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente.
4. Define las pautas que serán incorporadas al Coordinación Planificación y
Programa anual de Campañas, Eventos y Normalización.
Espacios de Integración.
5. Remite a Comunicaciones Internas para el Coordinación Planificación y
diseño de cada campaña, evento y espacio de Normalización.
integración
6. Diseña las campañas, eventos y espacios de Comunicaciones Internas.
integración, considerando el objeto, alcance,
contenido, plan de ejecución, logística asociada
y resultados esperados.
7. Remite diseño a C.P.N Comunicaciones Internas.
8. Utiliza el diseño e implementa estrategias Coordinación Planificación y
motivacionales de participación, haciendo uso Normalización.

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del Plan de Difusión de la G.S.I.H.A.

9. Coordina ejecución de las actividades Coordinación Planificación y
programadas. Normalización.
10. Evalúa los resultados a través de encuestas, Coordinación Planificación y
formatos de evaluación, etc. De cada una de las Normalización.
actividades.
11. Elabora y remite los agradecimientos a las Coordinación Planificación y
Gerencias y/o Unidades Involucradas, y Normalización.
organismos e instituciones externas, de ser
procedente y el resultado de la gestión.
12. Registra la información en el Programa de Coordinación Planificación y
Campañas, Eventos y Espacios de Integración Normalización.
correspondiente a ese año.
13. Informa al final del año o cuando se requiera Coordinación Planificación y
a la Gerencia S.I.H.A. de los resultados de ese Normalización.
año del Programa de Campañas, Eventos y
Espacios de Integración y los resultados
obtenidos.
14. Recibe los resultados anuales del Programa Gerencia Seguridad Industrial,
de Campañas, Eventos y Espacios de Higiene y Ambiente.
Integración.
15. Evalúa los resultados. Gerencia Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente.
16. Efectúa recomendaciones y sugerencias Gerencia Seguridad Industrial,
sobre los resultados. Higiene y Ambiente.
17. Remite a la C.P.N. el resultado de la Gerencia Seguridad Industrial,
evaluación, incluyendo recomendaciones y Higiene y Ambiente.
sugerencias sobre el Programa de Campañas,
Eventos y Espacios de Integración.
18. Recibe de la G.S.I.H.A. el resultado de la Coordinación Planificación y
evaluación. Normalización.
19. Incorpora las recomendaciones y Coordinación Planificación y
sugerencias contenidas en la evaluación para Normalización.
optimizar el proceso durante el período
siguiente.

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20. Fin
21. Remite no aprobación a la C.P.N. Gerencia Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente.
22. Recibe la no aprobación de presupuesto de Coordinación Planificación y
parte de la G.S.I.H.A. y estudia si es viable Normalización.
elaborar un nuevo presupuesto.

Programa de Charlas
Actividad Responsable
1. Recibe de la G.S.I.H.A. las recomendaciones Coordinación Planificación y
emanadas de la gestión de accidentalidad del Normalización.
período anterior.
2. Evalúa las recomendaciones. Coordinación Planificación y
Normalización.
3. Define los temas sobre higiene ocupacional, Coordinación Planificación y
seguridad industrial y protección ambiental que Normalización.
serán incorporados al Programa de Charlas.
4. Planifica el cronograma anual de charlas que se Coordinación Planificación y
dictarán a escala nacional. Normalización.
5. Remite cronograma para su validación a la Coordinación Planificación y
G.S.I.H.A. Normalización.
6. Recibe cronograma anual de charlas. G.S.I.H.A.
7. Remite aprobación del cronograma. G.S.I.H.A.
8. Planifica el diseño de las presentaciones. Coordinación Planificación y
Normalización.
9. Asigna a los especialistas S.I.H.A. para que las Coordinación Planificación y
elaboren. Normalización.
10. Recibe solicitud de elaboración de las Especialistas S.I.H.A.
presentaciones sobre los temas incorporados al
Programa de Charlas para el período siguiente.
11. Elabora las presentaciones conforme a los Especialistas S.I.H.A.
parámetros indicados.
12. Envía a la C.P.N. las presentaciones Especialistas S.I.H.A.
elaboradas para su revisión y aprobación.
13. Recibe las presentaciones de los Especialistas Coordinación Planificación y
S.I.H.A. Normalización.

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14. Envía a los especialistas cronograma de Coordinación Planificación y

charlas y las presentaciones aprobadas. Normalización.
15. Recibe el cronograma de charlas y Especialistas S.I.H.A.
presentaciones aprobadas.
16. Dicta la charla. Especialistas S.I.H.A.
17. Registra asistencia de los participantes y aplica Especialistas S.I.H.A.
encuestas.
18. Remite mensualmente comprobantes de Especialistas S.I.H.A.
asistencia, encuestas y resultado de efectividad de
las encuestas a la C.P.N.
19. Recibe comprobantes, encuestas y efectividad Coordinación Planificación y
de las encuestas. Normalización.
20. Registra información y reporta a la G.S.I.H.A. Coordinación Planificación y
Normalización.
21. Remite sugerencias y recomedaciones. G.S.I.H.A.
22. Recibe sugerencias y recomendaciones y las Coordinación Planificación y
procesa. Normalización.
23. Informa a los especialistas sobre las Coordinación Planificación y
recomendaciones. Normalización.
24. Fin
25. Remite notificación de desaprobación del G.S.I.H.A.
contenido.
26. Solicita del especialista el rediseño de las Coordinación Planificación y
presentaciones. Normalización.

Programa de Adiestramiento
Actividad Responsable
1. Define los cursos y talleres que serán Coordinación Planificación y
incorporados anualmente al Programa de Normalización.
Adiestramiento.
2. Elabora planifica y diseña el Programa de Coordinación Planificación y
Adiestramiento y el contenido y material de cada Normalización.
curso y taller.
3. Remite para su validación. Coordinación Planificación y
Normalización.

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4. Remite notificación de aprobación del contenido G.S.I.H.A.

del curso.
5. Recibe aprobación del contenido del curso y Coordinación Planificación y
remite para su validación. Normalización.
6. Coordina con la C.P.N. la viabilidad del Gerencia Corporativa de
Programa a escala nacional. Formación.
7. Selecciona a los grupos de trabajadores para Gerencia Corporativa de
cada curso o taller. Formación.
8. Coordina la logística necesaria para dictar el Gerencia Corporativa de
curso. Formación.
9. Solicita asignación del facilitador a la C.P.N. Gerencia Corporativa de
Formación.
10. Notifica a los facilitadores internos y les envía Coordinación Planificación y
el programa. Normalización.
11. Recibe programa de adiestramiento y Facilitadores Internos
contenido y materiales. /Externos
12. Dictan curso o taller. Facilitadores Internos
/Externos
13. Registran asistencia y entregan certificado. Facilitadores Internos
/Externos
14. Remiten registro a C.P.N. Facilitadores Internos
/Externos
15. Recibe comprobantes de asistencia y registra Coordinación Planificación y
información. Normalización.
17. Reporta a la G.S.I.H.A. el desarrollo del Coordinación Planificación y
programa. Normalización.
18. Genera sugerencias y recomendaciones y G.S.I.H.A.
remite a la C.P.N.
19. Recibe sugerencias y las procesa. Coordinación Planificación y
Normalización.
20. Fin.
21. Remite notificación de desaprobación del G.S.I.H.A.
contenido del curso.
22. Devuelve el material con las observaciones Gerencia Corporativa de
para que sean incorporadas. Formación.
23. Notifica a la G.C.F para que indique al Coordinación Planificación y

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Ambiente Página 340 de 485

facilitador que ha sido seleccionado. Normalización.

24. Envía a los facilitadores externos el Programa Gerencia Corporativa de
de Adiestramiento y el contenido y materiales Formación.
respectivo.

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Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
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8.47.2 Diagrama de Flujo

CAMPAÑAS, EVENTOS Y ESPACIOS DE INTEGRACIÓN DE LA GERENCIA SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE
Y AMBIENTE

6
Coordinación Planificación y Normalización

Recibe muestra del arte

final para validación. 3

Solicita a
Remite solicitud a
Comunicaciones
Sí Comunicaciones
Internas reevaluación de No ¿Es aprobado el 2
Recibe la no aprobación ¿Es aprobada? internas del material
la muestra del arte final diseño propuesto?
de presupuesto de parte para la realización
suministrado por
de la G.S.I.H.A. y Sí del arte final.
5 proveedor.
estudia si es viable No Sí
3 Remite la información a
elaborar un nuevo
7 Solicita a Comunicaciones ¿se tiene el actualizar en los portales 1
presupuesto.
Internas propuesta de No borrador o ya sea el de la Brigada
diseño, de acuerdo a las propuesta del Industrial y/o el de la
1 2
4 necesidades. material? gerencia a
comunicaciones Internas. Remite
Sí propuesta de
Define las pautas que Remite a No
Elabora el plan de Utiliza el diseño e Gestiona la la nota a
serán incorporadas al Comunicaciones Internas ¿el material
presupuesto anual para implementa estrategias difusión del No ¿Para ser publicada Sí Comunicacion
Programa anual de para el diseño de cada informativo es para
la ejecución de la motivacionales de material en Contacto diario? es Internas al
Campañas, Eventos y campaña, evento y reproducción?
campaña. participación. informativo. Cliente para
Espacios de Integración. espacio de integración
sus
observaciones
Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y

Recibe presupuesto Remite

elaborado por la aprobación a la
C.P.N. C.P.N.
Ambiente

Sí
¿Es viable?

No
Remite no
aprobación a 5
la C.P.N.
Comunicaciones

Diseña las campañas, eventos

y espacios de integración, Remite a la C.P.N. Recibe Gestiona
Internas

Recibe solicitud Elabora arte final y

considerando el objeto, Remite diseño a muestra suministrado muestra reevaluación
1 3 de la realización solicita al proveedor 6 7
alcance, contenido, plan de C.P.N por el proveedor en para de la muestra
del arte final. muestra del mismo.
ejecución, logística asociada y físico. reevaluación final.
resultados esperados.
2

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
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CAMPAÑAS, EVENTOS Y ESPACIOS DE INTEGRACIÓN DE LA GERENCIA SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE

Y AMBIENTE

3 2

Realiza el proceso de Recibe el material Evalúa el número de Distribuye a los Entrega Evalúa los resultados a
¿Es gestionada la
Coordinación Planificación y

No Requerimiento de por parte del ejemplares requeridos especialistas el personalizada por través de encuestas,
reproducción del
Servicios para la proveedor en la por los especialistas material por valija parte de los formatos de evaluación de
material?
reproducción del material. fecha indicada. para su divulgación. interna. especialistas S.I.H.A. cada una de las actividades.
Normalización

Sí
Remite a Comunicaciones Elabora y remite los
Internas la aprobación Registra la información en agradecimientos a las
para la reproducción final. Informa al final del año o cuando se requiera a la
el Programa de Campañas, Gerencias y/o Unidades
Gerencia S.I.H.A. de los resultados de ese año del
Eventos y Espacios de Involucradas, y organismos e
Programa de Campañas, Eventos y Espacios de
Integración instituciones externas, de ser
Integración y los resultados obtenidos.
correspondiente a ese año. procedente y el resultado de la
gestión.
1 3
No Remita la nota
validada para su Incorpora las recomendaciones
Sí 5 Recibe resultado de la
¿es aprobada? publicación a 4 para optimizar el proceso Fin
evluación.
Comunicaciones durante el período siguiente.
Internas.

Gestiona con el
Remite observaciones Envía el diseño
Recibe la nota proveedor la reproducción
Comunicaciones Internas

a la C.P.N. para la Recibe solicitud de

validada para su final y notifica fecha de propuesto para Diseña el 4
validación. propuesta de diseño de
publicación. entrega de parte del su aprobación a material.
acuerdo a las necesidades.
proveedor. la C.P.N.
Evalúa la nota
diseñada realizando Gestiona su
1 2
observaciones publicación.
convenientes.

Recibe la nota diseñada. 1 2

Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y

3
Remite a la C.P.N. el
Ambiente

resultado de la evaluación,
Efectúa
Recibe los resultados incluyendo
recomendaciones
anuales del Programa de Evalúa los recomendaciones y
y sugerencias 4
Campañas, Eventos y resultados. sugerencias sobre el
sobre los
Espacios de Integración. Programa de Campañas,
resultados.
Eventos y Espacios de
Integración.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
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Optimización de Procesos
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PROGRAMA DE CHARLAS

Envía a los
Recibe las especialistas Recibe comprobantes, Registra Recibe Informa a los
presentaciones de ¿Son Sí cronograma de encuestas y información y sugerencias y especialistas sobre
2 3
los Especialistas aprobadas? charlas y las efectividad de las reporta a la recomendaciones y las
S.I.H.A. presentaciones encuestas. G.S.I.H.A. las procesa. recomendaciones.
No aprobadas.

Solicita del
especialista el
4 5 6 7 Fin
C.P.N.

rediseño de las
presentaciones.

Define los temas sobre

Recibe de la G.S.I.H.A. las
higiene ocupacional, Asigna a los
recomendaciones emanadas Planifica el cronograma Remite cronograma Planifica el
Evalúa las seguridad industrial y especialistas
de la gestión de anual de charlas que se para su validación a la diseño de las
recomendaciones. protección ambiental que S.I.H.A. para que
accidentalidad del período dictarán a escala nacional. G.S.I.H.A. presentaciones.
serán incorporados al las elaboren.
anterior.
Programa de Charlas.

Recibe No Remite notificación de

¿Valida el
1 cronograma anual desaprobación del
cronograma?
de charlas. contenido.
G.S.I.H.A.

Sí

Remite
Remite sugerencias
6 7 aprobación del
y recomedaciones.
cronograma.

5 3 2 4
Especialistas

Recibe solicitud de
S.I.H.A.

Remite mensualmente
comprobantes de
asistencia, encuestas y
resultado de efectividad de
las encuestas a la C.P.N.
elaboración de las
Envía a la C.P.N. las Elabora las presentaciones sobre
Registra asistencia Recibe el cronograma de
presentaciones presentaciones los temas
de los participantes Dicta la charla. charlas y presentaciones
elaboradas para su conforme a los incorporados al
y aplica encuestas. aprobadas.
revisión y aprobación. parámetros indicados. Programa de Charlas
para el período
siguiente.

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Optimización de Procesos
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PROGRAMA DE ADIESTRAMIENTO

Define los cursos y talleres que Recibe

serán incorporados anualmente Fin. sugerencias y las
al Programa de Adiestramiento. procesa.

Elabora planifica y diseña el

C.P.N.

Notifica a la G.C.F para

Programa de Adiestramiento
que indique al facilitador 1
y el contenido y material de
que ha sido seleccionado.
cada curso y taller.
No
Recibe
Recibe aprobación Notifica a los Reporta a la
¿El facilitador Sí comprobantes de
Remite para del contenido del facilitadores G.S.I.H.A. el
seleccionado es asistencia y
su validación. curso y remite para internos y les envía desarrollo del
interno? registra
su validación. el programa. programa.
información.

Remite notificación de
desaprobación del
No
G.S.I.H.A.

contenido del curso.

Genera sugerencias y
¿Valida el
recomendaciones y
curso o taller?
remite a la C.P.N.
Sí Remite notificación de
aprobación del
contenido del curso.
Gerencia Corporativa de

Devuelve el material
con las observaciones Solicita asignación del
para que sean facilitador a la C.P.N.
Envía a los facilitadores incorporadas.
Formación

externos el Programa de No Coordina la logística

¿valida el
1 Adiestramiento y el necesaria para dictar
curso o taller?
contenido y materiales el curso.
respectivo.
Sí
Coordina con la Selecciona a los
C.P.N. la viabilidad del grupos de
Programa a escala trabajadores para
nacional. cada curso o taller.
Facilitadores
Internos /
Externos

Recibe programa de Registran

Remiten
adiestramiento y Dictan curso asistencia y
registro a
contenido y o taller. entregan
C.P.N.
materiales. certificado.

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54 Anexos
Anexos Informativo 1:

LINEAMIENTOS INTERNOS PARA LA APLICACIÓN DE ENCUESTA EN EL PROGRAMA DE

SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA SHA (PRELIMINAR)

1. Objetivo general del documento.

1.1. Establecer los lineamientos que deben cumplirse en la aplicación de la encuesta al finalizar
las charlas en materia SHA con el propósito de medir la efectividad en la transmisión de
información.
1.2. Objetivos Específicos.
1.2.1. Establecer las responsabilidades en la aplicación de la encuesta.
1.2.2. Diseñar el instrumento de medición que será utilizado en las charlas en materia SHA.
1.2.3. Establecer las pautas para el conteo de los resultados obtenidos en la encuesta.
2. Responsabilidades.
2.1. Especialista Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
2.1.1. Realizar las charlas en materia SHA de forma clara y precisa.
2.1.2. Aplicar la encuesta de efectividad una vez finalizada las charlas.
2.1.3. Verificar que los registros de las charlas contengan los datos de identificación de los
trabajadores que contestaron la encuesta (nombre, apellido y P00).
2.1.4. Consolidar los datos recolectados en cada una de las encuestas aplicadas.
2.1.5. Remitir los datos recolectados vía electrónica a su supervisor regional.
2.1.6. Enviar en físico y grapadas, las encuestas aplicadas con su correspondiente charla.
(Elimar Villalobos)
2.1.7. Solicitar a la coordinación de Planificación y Normalización material impreso sobre la
encuesta cuando no disponga en físico.
2.2. Supervisor Regional.
2.2.1. Remitir los datos recolectados vía electrónica a la Coordinación Planificación y
Normalización.
2.2.2. Validar el consolidado de los datos recolectados en el instrumento aplicado.
2.2.3. Realizar un análisis mensual por región del valor agregado reflejado en el apartado de
las observaciones de las encuestas realizadas.
2.2.4. Realizar seguimiento y control a la aplicación de la encuesta y observaciones.
2.2.5. Velar porque los resultados de la encuesta sean enviados de forma oportuna.
2.2.6. Reforzar las oportunidades de mejora de sus supervisados en su actividad de
facilitador.
2.3. Coordinación SHA Regiones.
2.3.1. Realizar seguimiento y control a la aplicación de la encuesta.
2.3.2. Tomar las acciones correctivas identificadas en el análisis mensual de las encuestas
realizado por sus supervisores.

2.4. Coordinación Planificación y Normalización.

2.4.1. Consolidar los datos recolectados por región de todas las encuestas aplicadas en las
charlas dictadas mensualmente.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
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2.4.2. Registrar y analizar los resultados obtenidos en la aplicación de la encuesta.

2.4.3. Remitir un informe de las oportunidades de mejora detectadas en los resultados de la
encuesta.
2.4.4. Realizar seguimiento y control a la aplicación de la encuesta.
2.4.5. Coordinar la reproducción y distribución del material de la encuesta a nivel nacional.
2.4.6. Velar por la aplicación del instrumento con el propósito de dar cumplimiento con el
indicador funcional de la gerencia general.
2.4.7. Alertar en forma oportuna las desviaciones encontradas en la aplicación de la encuesta.
2.4.8. Alimentar el indicador sobre el programa de concientización.
2.5. Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.
2.5.1. Velar por la aplicación del instrumento con el propósito de dar cumplimiento al indicador
funcional de la gerencia general.
2.5.2. Alertar en forma oportuna las desviaciones encontradas en la aplicación de la encuesta.
3. Ejecución.
3.1. La encuesta se aplicará a las charlas que tengan una duración como mínimo de 30 minutos.
3.2. El instrumento se aplicará únicamente a los participantes que hayan permanecido durante el
tiempo de duración de la charla.
3.3. Se contabilizaran únicamente las encuestas que contengan los datos del trabajador (la cual
debe estar firmada).
3.4. La cantidad de encuestas deben coincidir de acuerdo al número de trabajadores
encuestados.
3.5. Cada pregunta tiene un valor de 20 puntos (Sí la respuesta es “SÍ”= 20 puntos y sí es “NO” =
0 puntos).
3.6. La puntuación de debe totalizar por trabajador.
3.7. La efectividad de la charla se contabilizará a través de la sumatoria de los puntajes obtenidos
en cada encuesta entre el número de encuestas. (ver punto 6. Ejemplo práctico)
3.8. Cada charla debe tener una hoja de resumen de la actividad, es decir, debe contener
aspectos que detallen cada una de las variables que participan en el desarrollo de la
actividad.
Charla
Fecha
Número de
encuestados
Facilitador
Efectividad

Firma del Facilitador:

3.9. Se deben remitir el consolidado por región vía electrónica y en físico(debidamente firmado-
ver documento excel)

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
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____________________ | Gerencia
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4. Registros.
4.1. Los registros deben remitirlos, debidamente firmado al Edificio Nea, ya que es el soporte que
debemos tener para ser auditable nuestro indicador (trazabilidad).
4.2. Los registros reposaran en nuestros archivos durante un año.
5. Disposiciones generales.
5.1. En caso que algún trabajador se niegue a contestar la encuesta, se debe indicar que es este
instrumento es similar al aplicado en los cursos de formación y que es sólo para medir la
efectividad de la charla (si llego el contenido…etc). Y que deben colocar el nombre para
hacerlo auditable. Sí de igual manera se rehúsan a realizar la encuesta, no se contabiliza en
el número total de personas encuestadas. <
5.2. En los caso que la persona no quiera colocar su datos (por no querer identificarse,
represarías, etc.) deben reforzar la explicación del porque se esta realizando la encuesta y
solicitar que debe ser firmada para poder contabilizarla.
5.3. Si la persona coloca sus datos y no contesta ninguna de las preguntas no se contabilizará
dicha encuesta.
5.4. En los casos que en alguna pregunta, el trabajador no marquen ninguna de las opciones,
dicha pregunta tendrá un puntaje de 0 puntos. Deben recalcar a los participantes que deben
contestar todas las preguntas ya que los resultados perjudicarían la efectividad de la
encuesta.
6. Ejemplo practico.
Se realizó una charla sobre prevención de accidentes en el CNT en ella asistieron 15 personas donde
permanecieron hasta el final 14 personas y que respondieron la encuesta 13 personas.
Los resultados fueron los siguientes:
Trabajador 1:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0

Trabajador 2:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x

3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20

Trabajador 3:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20

Trabajador 4:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0

Trabajador 5:
PREGUNTAS SI NO

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 0 0

Trabajador 6:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 40 60

Trabajador 7:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0

Trabajador 8:
PREGUNTAS SI NO

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0

Trabajador 9:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0

Trabajador 10:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20

Trabajador 11:
PREGUNTAS SI NO

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20

Trabajador 12:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 80 20

Trabajador 13:
PREGUNTAS SI NO
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales? x

x
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad x
3 laboral?

x
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la x
5 empresa?
Total 100 0

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Efectividad de la Charla:
 puntos obtenidos por trabajador= 100+80+80+100+0+40+100+100+100+100+80+80+100 =
 puntos obtenidos por trabajador= 1060 /13 = 81.53% es la efectividad del facilitador en la
charla dictada

7. Recomendaciones.
7.1. El éxito de ser efectivo en la ejecución de las charlas depende en un 80% del facilitador, por
ello deben identificar estrategias para lograr que los participantes comprendan el tema que se
esta desarrollando y lo importante de participar en contestar cada una de las preguntas que
consta la encuesta.
7.2. Hay que señalar que los resultados de la encuesta es un insumo en el mejoramiento continuo
y consolidación de una cultura preventiva.
7.3. Resaltar que tienen un espacio de observaciones y que pueden manifestar cualquier
recomendación, sugerencia o reclamo para el mejoramiento de los aspectos de seguridad y
salud laboral.
7.4. Indicar al trabajador que el reglón “total” es para uso exclusivo del especialista.

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Anexo Informativo 2:
Diseño de Encuesta

Encuesta
Gerencia General Seguridad Integral
Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente
Charla:

Facilitador:

Fecha:

Nombre y Apellido: ID SAP:

Instrucciones: Favor marcar con una "X" aquella respuesta que refleje su opinión

# Pregunta Si No
1 ¿Se relaciona el tema con sus actividades laborales?
2 ¿Pondrá en práctica esta capacitación en sus actividades laborales?
¿Considera importante el tema para la prevención de accidentes en su actividad
3
laboral?
4 ¿El Especialista SHA transmitió de forma clara y sencilla el tema?
¿Considera que estamos fomentando la cultura de prevención de riesgos en la
5
empresa?
Observaciones:
Total:
Si No

Como supervisor: ¿Facilitará esta información o capacitación a su personal?

Firma:

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35. Bibliografía

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimientos para Establecer el Plan de

Ejecución y Mantenimiento a los Sistemas
de Detección, Alarma y Extinción de
Incendio

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.
Código
Edición N° 01
Documento Normativo Fecha xx | xx | xxxx
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la
previa aprobación por escrito

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
Gerencia General Seguridad Integral | Sistemas de Detección, Alarma y Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 356 de 485

Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimientos para Establecer el Plan
de Ejecución y Mantenimiento a los Edición N° 01
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Hoja de Conformidad y Aprobación

23. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

24. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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68. Introducción

La
69. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer el) y artículo 67, 72, 73 y 74 de su Reglamento Parcial.

70. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Constitución.
71. Términos y Definiciones

4.17. Comité
72. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

54.1 CSSL.: Comité de Seguridad y Salud Laboral.

55 Clasificación y Designación

6.16. Para la
56 Responsabilidades y Recursos

1. RECARGA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN PORTÁTIL:

• Unidad: Especialitas S.I.H.A. Regiones

Responsabilidades:
43. Asistir y evaluar el proceso de retiro para mantenimiento y recarga de los
extintores en cada instalación por parte de la contratista.

44. Verificar que la empresa contratista coloque los extintores de reemplazo

mientras se recargan los que pertenecen a la instalación.

45. Supervisar que los extintores que se trasladaron para recarga y

mantenimiento, ingresen nuevamente a la instalación.

46. Evaluar en cada extintor que ingresa:

 La etiqueta con la fecha de recarga
 La presión contenida en el cilindro (PQS)
 Precinto de seguridad
 Fecha prueba hidrostática (en caso de ser extintor de CO2 y que así
se requiera)
 Peso del extintor:

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o CO2: 24 Kg.
o PQS: 18,5 Kg.

47. Devolver al contratista los extintores que no cumplan con los puntos
señalados, para que se corrija la anormalidad.

48. Verificar que los extintores debidamente recargados se coloquen en su lugar

de origen en cada instalación de la corporación.

49. Entregar a la Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Regiones el formulario “Registro y Control de Extintores” debidamente
llenado, para remisión de copia a la Coordinación Técnica y su respectivo
archivo.

50. Remitir informe a la Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Regiones con observaciones relacionadas con el proceso.

• Unidad: Especialitas Seguridad Industrial Regiones Los Andes, Central, Centro

Occidental, Occidental y Oriental.

Responsabilidades:
1. Tramitar en la región en la cual se encuentra, los permisos necesarios para
realizar el proceso de recarga y mantenimiento de extintores.

2. Remitir a la Coordinación Seguridad Industrial Higiene y Ambiente Regiones

el cronograma del proceso en cada Región.

3. Remitir informe a la Coordinación Industrial Higiene y Ambiente Regiones

con formulario (Registro y Control de Extintores) anexo.

4. Actualizar la base de datos.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones.

Responsabilidades:
1. Suministrar a la Coordinación Seguridad Industrial la lista de los nombres de
las personas (trabajadores) que requieren estar informadas o estén
involucrados directamente en el proceso de recarga y mantenimiento de
extintores.

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2. Remitir a la Coordinación Seguridad Industrial el listado de instalaciones de

la corporación que estén bajo su responsabilidad con el formato indicando
las cantidades de extintores existentes.

3. Entregar a la Coordinación Técnica, una copia del formulario “Registro y

control de Extintores”, para la actualización de la base de datos.

4. Entregar a cada uno de los especialistas de las regiones tal el cronograma

de ejecución de la recarga y mantenimiento de extintores correspondiente.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial.

Responsabilidades:
1. Solicitar a la Coordinación Operativa los listados de las instalaciones Región
Capital con los nombres de los especialistas responsables de cada una de
ellas.

2. Realizar el cronograma de recarga y mantenimiento de extintores en Región

Capital.

3. Solicitar los permisos necesarios para realizar el proceso de recarga y

mantenimiento de extintores en Región Capital.

4. Informar a todas las regiones de las fechas para el inicio del proceso.

5. Solicitar a las Regiones validación del cronograma de recarga y

mantenimiento de extintores.

6. Remitir a la empresa contratista los cronogramas de mantenimiento.

7. Velar por el cumplimiento del contrato de mantenimiento del sistema de
extinción portátil por parte de la contratista.

8. Actualizar la base de datos del sistema de extinción portátil Región Capital.

9. Tramitar todo lo relacionado con la parte administrativa para el proceso de

facturación de la empresa contratista.

10. Evaluar las condiciones en que se encuentran los talleres de recarga y

mantenimiento de extintores de la empresa contratista

• Unidad: Contratista.

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Responsabilidades:
1. Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el contrato de
mantenimiento suscrito con la corporación Cantv.

2. Realizar y remitir informe sobre la ejecución del proceso de recarga y

mantenimiento de extintores.

3. Emitir factura por trabajo realizado con los respectivos anexos en los que se
establece las cantidades de extintores; el tipo de trabajo realizado y la
instalación a la que pertenecen.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Notificar a la Coordinación Técnica sobre la aprobación de la partida
presupuestaria y el momento en que se debe dar inicio al proceso de recarga
y mantenimiento de extintores.
2. Recibir y aprobar las facturas que se generen durante el proceso de recarga
y mantenimiento de extintores.
3. Recibir la notificación de la creación de la solicitud de pedido para el proceso
de facturación de la empresa contratista y liberar las mismas mediante el
recurso de SAP R3.

• Unidad: Gerencia de Compras y Logística.

Responsabilidades:
1. Genera la orden de servicio para el proceso de facturación por el servicio de
recarga y mantenimiento de extintores.
2. Genera el contrato de servicio por la recarga y mantenimiento de extintores.

• Unidad: Gerencia Corporativa de Protección.

Responsabilidades:
1. Tramitar los permisos requeridos para realizar los trabajos de recarga y
mantenimiento de extintores en las diferentes instalaciones de la corporación
Validar las actividades de salida e ingresos de extintores en las instalaciones
(cantidades y tipos de extintores).

2. SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE

SERVICIO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN DE
INCENDIOS:

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• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial.

Responsabilidades:
1. Realizar el cronograma de supervisión al proceso de mantenimiento de los
sistemas de detección, alarma y extinción de incendio.

2. Crear por trimestre Solicitud de pedido en SAP.

3. Verificar disponibilidad presupuestaria para cubrir cualquier adquisición y/o

sustitución de partes, cuando se ejecute un mantenimiento correctivo.

4. Notificar a la Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente sobre

cualquier tipo de operación referente a los mantenimientos que involucren
aprobación por parte de la misma.Validar con media firma, la factura
correspondiente a los trabajos realizados.

5. Crear la entrada de servicio para la factura correspondiente.

6. Archivar la copia de la factura.

7. Remitir a los Especialistas S.I.H.A. responsables de las instalaciones de la

empresa Cantv, el cronograma de supervisión del mantenimiento de los
sistemas de detección, alarma y extinción de incendio.

8. Coordinar la ejecución del programa de supervisión del mantenimiento con

los especialistas adscritos a esa coordinación.

• Unidad: Especialista S.I.H.A.

Responsabilidades:
1. Coordinar las fechas establecidas en el cronograma con la empresa
contratista responsable del mantenimiento de los sistemas de
emergencia.

2. Solicitar a la empresa contratista, lista del personal técnico que

realizara el mantenimiento, para la solicitud de los permisos de
acceso.

3. Enviar correo electrónico al Centro de Control correspondiente a cada

Región (Capital, Central, Centro-Occidente, Occidente y Oriente) de la
gerencia de Prevención y Control de Activos, notificando el inicio de
los trabajos de mantenimiento de los sistemas de emergencia

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4. Solicitar el permiso de acceso del personal técnico de la contratista

que realizaran esas labores, al Centro de Control correspondiente a
cada Región (Capital, Central, Centro-Occidente, Occidente y Oriente)
de la gerencia de Prevención y Control de Activos.

5. Realizar visita de supervisión del mantenimiento de los sistemas de

emergencia conjuntamente con el personal técnico de la contratista.

6. Si el sistema a evaluar es de detección y alarma de incendios se

deberá considerar los siguientes ítems:
• Evaluación del historial antes de comenzar el mantenimiento.
• Revisión del tablero de control.
• Sistema de suministro de energía alterna.
• Tablero anunciador remoto (LCD-80).
• Dispositivos de activación de alarma.
• Limpieza de los detectores.
• Mantenimiento del software.
• Mantenimiento del hardware.
• Actualizar historial después del mantenimiento.

7. Si el sistema a evaluar es el fijo de extinción de incendio a base de

agua:
• Revisión del sistema de rociadores.
• Revisión de mangueras, cajetines y pitones.
• Sistema de tubería y conexiones.
• Válvulas principales y auxiliares.
• Bombas.

8. Verificar la reparación o sustitución de partes o equipos en caso de

existir daños en los mismos.

9. Firmar la hoja de servicio donde se indique el tipo de trabajo realizado.

10. Remitir la copia de la hoja de servicio a la Coordinación Seguridad

Industrial.

• Unidad: Gerencia Prevención y Control de Activos.

Responsabilidades:
1. Verificar y autorizar el acceso del personal contratista encargado del
mantenimiento de los sistemas de detección y alarma de incendio a las

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instalaciones de Cantv de acuerdo a solicitud efectuada por los especialistas

S.I.H.A., tomando en cuenta el cronograma del mantenimiento.

• Unidad: Empresa Contratista encargada de los Sistemas de Detección, Alarma y

Extinción de Incendio.

Responsabilidades:
1. Cumplir con todos los ítems establecidos en el contrato de mantenimiento de
los sistemas de detección, alarma y extinción de incendio, de la empresa
Cantv.

2. Suministrar la información solicitada por los Especialistas S.I.H.A.

3. Apoyar al especialista de riesgo durante el proceso de evaluación o cuando

así se requiera.

4. Remitir a la Coordinación Seguridad Industrial nota informativa con los

resultados de los trabajos de mantenimiento correctivo realizados.

5. Cumplir con el procedimiento establecido por la corporación para la

facturación y cobro del servicio realizado.

• Unidad: Caja Principal

Responsabilidades:
1. Recibir facturas debidamente conformadas por la Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente, requeriente del servicio.

2. Procesar facturas.
• Unidad: Supervisor de la Instalación.

Responsabilidades:
1. Gestionar acceso de los técnicos encargados del proceso.

2. Facilitar las aperturas de puertas que normalmente se encuentran cerradas.

3. Informar al especialista de cualquier condición que surja durante el proceso.

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTIMACIÓN, SEGUIMIENTO Y FINIQUITO

DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA:

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial Higiene y Ambiente

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Responsabilidades:
22. Tramitar la consecución de los recursos económicos necesarios para la
contratación de las empresas encargadas del mantenimiento de los
sistemas de Detección y Extinción de Incendios:

 Sistema Portátil de Extinción de Incendio (Extintores).

 Sistema Fijo de Extinción de Incendio a base de Agua.
 Sistema de Detección y Alarma de Incendio y Fijo de Extinción con agente
FM-200 en Cantv Telco.
 Sistema de Detección y Alarma de Incendio en Movilnet.

23. Tramitar ante la Gerencia de Planificación la consecución de los recursos

económicos necesarios para la contratación de las empresas contratistas
que realizaran el mantenimiento de los sistemas de emergencia.

24. Avalar por medio de la firma y sellos, la facturación correspondiente al

mantenimiento de los sistemas de detección y extinción de incendios.

25. Aprobar mediante la liberación de las solicitudes de pedido en SAP, la

asignación del dinero requerido por trabajo realizado en el mantenimiento de
los diferentes sistemas de emergencia.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial

Responsabilidades:

36. Remitir a la Gerencia de Riesgos Laborales y Ambientales los cuadros con

los costos estimados del mantenimiento de los sistemas de emergencia,
necesarios para tramitar la consecución de los recursos económicos para el
mantenimiento de los mismos.

37. Realizar en el sistema SAP todos los trámites para la creación de las
solicitudes de pedido y entrada de servicios.

38. Recibir y avalar con media firma, las facturas correspondientes al

mantenimiento de los sistemas de emergencia.

• Unidad: Gerencia de Compras de Telecomunicaciones Fijas

Responsabilidades:

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8. Realizar el proceso para la selección de las empresas contratistas que se

encargarán de ejecutar los mantenimientos de los diferentes sistemas de
emergencia en la corporación.

• Unidad: Contratista

Responsabilidades:
1. Cumplir con lo establecido en el contrato firmado con la Corporación, en
cuanto al mantenimiento de los sistemas de detección y Extinción de
Incendio.

57 Procedimiento

8.48 Unidades Involucradas

- Comisión Electoral.
- Delegados de Prevención.
- Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores.
- Gerencia.

8.49 Generalidades
Conforme al

8.50 Particularidades
El Comité

8.51 Descripción del Procedimiento

8.51.1 Por tabla

Recarga y Mantenimiento del Sistema de

Extinción Portátil
Actividad Responsable
1. Crea la solicitud de pedido en el Sistema SAP Coordinación Seguridad
para el proceso de facturación de la contratista. Industrial.
2. Notifica a la G.S.I.H.A. la creación de solicitud Coordinación Seguridad
donde indica el número de pedido creado por el Industrial.
sistema SAP.

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3. Recibe notificación de creación de solicitud de G.S.I.H.A.

pedido correspondiente a la recarga y
mantenimiento de la empresa contratista.
4. Ingresa al sistema SAP para liberar solicitud de G.S.I.H.A.
pedido para que Gerencia de Compras genere la
orden de servicio a la contratista.
5. Genera la orden de servicio a la contratista. Gerencia Compras.
6. Remite el número de orden de servicio a la Gerencia Compras.
contratista.
7. Realiza reunión con el personal de la empresa Coordinación Seguridad
contratista a fin de establecer lineamientos para la Industrial.
ejecución de los trabajos.
8. Solicita a la Coordinación S.I.H.A. Regiones, los Coordinación Seguridad
listados de las instalaciones de cada región con los Industrial.
Especialistas S.I.H.A. responsables de las mismas,
en forma verbal y vía correo electrónico.
9. Recibe solicitud de listados de las instalaciones C.S.I.H.A. Regiones.
de las Regiones y especialistas.
10. Remite a la Coordinación S.I. el listado de C.S.I.H.A. Regiones.
instalaciones de la Corporación con el especialista
responsable de cada una de ellas en cada región.
11. Recibe de la C.S.I.H.A. Regiones el listado de Coordinación Seguridad
instalaciones con el especialista responsable de Industrial.
cada una de ellas en cada región.
12. Realiza el cronograma de recarga. Coordinación Seguridad
Industrial.
13. Remite el cronograma de recarga a la C.S.I.H.A. Coordinación Seguridad
Regiones. Industrial.
14. Remite a cada uno de lo Especialistas S.I.H.A. C.S.I.H.A. Regiones.
15. Recibe el cronograma para iniciar el proceso de Especialistas S.I.H.A.
recarga.
16. Coordina con la contratista la visita a cada una Especialistas S.I.H.A.
de las instalaciones en las que se realizará el
procesos de recarga.
17. Evalúa el proceso de retiro de extintores por Especialistas S.I.H.A.

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parte de la contratista encargada de la recarga y

mantenimiento.
18. Verifica que la empresa contratista coloque los Especialistas S.I.H.A.
extintores de reemplazo correspondiente.
19. Llena el formulario “Registro y Control de Especialistas S.I.H.A.
Extintores”, el cual contempla la instalación, fecha
del registro, ubicación, serial, marca y tipo de
extintor.
20. Supervisa que todos los extintores sean Especialistas S.I.H.A.
colocados en el transporte, para ser trasladados
hasta el taller de recarga.
21. Hace entrega de la hoja de servicio, donde Contratista.
indica el número y tipo de extintores retirados.
22. Traslada los extintores a los que se realizará la Contratista.
recarga y mantenimiento, hasta los talleres de la
contratista.
23. Ejecuta la recarga y mantenimiento de los Contratista.
extintores, cumpliendo con lo estipulado en el
Contrato de Mantenimiento.
24. Realiza entrega de los extintores ya recargados Contratista.
a cada Especialista responsable de la instalación en
el lugar de origen.
25. Remite relación de lo ejecutado a la C.S.I. para Contratista.
su conformación y posterior facturación.
26. Coteja información suministrada por cada uno Coordinación Seguridad
de los especialistas con la de la contratista. Industrial.
27. Realiza informe sobre ejecución del proceso de Coordinación Seguridad
la recarga. Industrial.
28. Mantiene informada a la Gerencia Compras Coordinación Seguridad
sobre la ejecución del proceso de recarga y Industrial.
mantenimiento.
29. Valida la información y notifica a la contratista Gerencia Compras.
para que facture.
30. Entrega factura a la C.S.I. para su validación. Contratista.

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31. Entrega factura para su aprobación a G.S.I.H.A. Coordinación Seguridad

Industrial.
32. Entrega factura a probada a C.S.I. G.S.I.H.A.
33. Realiza la entrada a SAP. Coordinación Seguridad
Industrial.
34. Coloca a la factura los códigos generados por Coordinación Seguridad
SAP y entrega a contratista. Industrial.
35. Recibe factura de C.S.I. Contratista.
36. Realiza Gestión en Caja de Proveedores. Contratista.
37. Remite copia a C.S.I. Contratista.
38. Archiva copia de la factura. Gerencia Corporativa de
Protección.
39. Fin
40. Recibe cronograma propuesto y notificación del Especialistas S.I.H.A.
período de recarga correspondiente.
41. Modifica y valida el cronograma de ejecución Especialistas S.I.H.A.
para el proceso en su respectiva región.
42. Remite Cronograma corregido de recarga y Especialistas S.I.H.A.
mantenimiento de extintores.
43. Recibe cronograma de recarga y mantenimiento Gerencia Corporativa de
de extintores. Protección.
44. Archiva el cronograma suministrado por los Gerencia Corporativa de
especialistas Protección.
45. Solicita a la contratista listado con los nombres Coordinación Seguridad
de los técnicos que trabajarán en el proceso y Industrial.
remite el cronograma de recarga.
46. Recibe solicitud del listado con los nombres de Contratista.
los técnicos que trabajarán en el proceso de recarga
y mantenimiento y prepara los recursos necesarios
para iniciar proceso de recarga y mantenimiento.
47. Se traslada a las instalaciones de Cantv para Contratista.
iniciar el proceso de recayga y mantenimiento de
extintores.
48. Retira los extintores para trasladarlos al vehículo Contratista.
de carga.

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49. Remite a la C.S.I. el listado con los nombres de Contratista.

los técnicos que trabajarán en el proceso.
50. Recibe el listado con los nombres de los Coordinación Seguridad
técnicos. Industrial.
51. Tramita mediante el sistema de solicitud los Coordinación Seguridad
permisos para el acceso del personal de las Industrial.
contratistas a las instalaciones. Remite a la
Gerencia Corporativa de Protección.
52. Recibe solicitud de permisos para el acceso del Gerencia Corporativa de
personal de la contratista encargada de la recarga y Protección.
mantenimiento a las instalaciones.
53. Remite confirmación del permiso solicitado a la Gerencia Corporativa de
C.S.I. Protección.
54. Notifica a los Especialistas S.I.H.A. la Coordinación Seguridad
autorización de acceso a las instalaciones. Industrial.
55. Recibe y coteja con la hoja de servicio la Especialistas S.I.H.A.
cantidad y tipo de extintor que se está ingresando a
la instalación de origen.
56. Evalúa el extintor recargado. Especialistas S.I.H.A.
57. Supervisa que los extintores sean colocados en Especialistas S.I.H.A.
su lugar de origen.
58. Actualiza la base de datos. Especialistas S.I.H.A.
59. Realiza informe de evaluación. Especialistas S.I.H.A.
60. Entrega formulario “Registro y Control de Especialistas S.I.H.A.
Extintores” a la C.S.I.H.A. Regiones.
61. Recibe copia del formulario y remite a la C.S.I. C.S.I.H.A. Regiones.
62. Actualiza la base de datos. Coordinación Seguridad
Industrial.
63. Realiza la devolución de los extintores que no Especialistas S.I.H.A.
reúnen las condiciones a la contratista.
64. Devuelve factura a contratista para su Coordinación Seguridad
corrección. Industrial.
65. Recibe factura para su corrección. Contratista.

Supervisión del Mantenimiento Preventivo,

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Correctivo y de Servicio a los Sistemas de

Detección, Alarma y Extinción de Incendio.
Actividad Responsable
1. Informa la disponibilidad presupuestaria para G.S.I.H.A.
iniciar proceso de mantenimiento.
2. Recibe notificación, Crea solicitud de pedido en C.S.I.
herramienta SAP R-3 por trimestre.
3. Realiza cronograma de supervisión al proceso de C.S.I.
mantenimiento, considerando el número total de
sistemas instalados a nivel nacional.
4. Remite cronograma de supervisión de C.S.I.
mantenimiento a la C.S.I.H.A. Regionesy a los
Especialistas S.I.H.A.
5. Recibe cronograma. C.S.I.H.A. Regiones.
6. Coordina el programa de supervisión a los C.S.I.H.A. Regiones.
distintos cronogramas de trabajo de cada
Especialista.
7. Remite el cronograma de supervisión, tomando C.S.I.H.A. Regiones.
en cuenta el especialista responsable por
edificación.
8. Realiza comunicación a fin de corroborar las Especialista S.I.H.A.
fechas de los mantenimientos con la empresa
contratista, solicitando la lista de los técnicos que
trabajarán en los diferentes procesos.
9. Recibe comunicación del especialista S.I.H.A. Contratista.
10. Remite información solicitada. Contratista.
11. Realiza solicitud de permiso de ingreso a las Especialista S.I.H.A.
instalaciones del personal de la contratista,
mediante remisión de correo electrónico al Centro
de Control correspondiente a cada Región de la
Gerencia de Prevención y control de Activos, y al
supervisor de la instalación.
12. Recibe solicitud de permiso de ingreso. G.P.C.A.
13. Tramita y autoriza acceso del personal de la G.P.C.A.
contratista en cada instalación.

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14. Remite confirmación de gestión al Especialista G.P.C.A.

S.I.H.A,.
15. Realiza visita de supervisión de mantenimiento. Especialista S.I.H.A.
16. Verifica que el personal de la contratista se Especialista S.I.H.A.
encuentre en la instalación.
17. Realiza seguimiento paso a paso del proceso de Especialista S.I.H.A.
mantenimiento de acuerdo verifica que se cumpla
las rutinas de acuerdo al tipo de mantenimiento.
18. Procede a corregir la condición irregular, siendo Contratista.
evaluado por el especialista S.I.H.A.
19. Remite informe con presupuesto a fin de solicitar Contratista.
autorización para adquisición y/o sustitución de
parte dañada.
20. Recibe informe con presupuesto para la solicitud C.S.I.
de aprobación de adquisición o sustitución de parte
dañada. Verifica información y disponibilidad de
presupuesto.
21. Notifica y solicita aprobación. C.S.I.
22. Recibe información. G.S.I.H.A.
23. Informa resultado de la solicitud; Si se avala o G.S.I.H.A.
no.
24. Recibe información. C.S.I.
25. Notifica a la contratista. C.S.I.
26. Recibe información y procesa requerimiento. Contratista.
27. Ejecuta los trabajos pertinentes. Contratista.
28. Realiza nota informativa y remite con los Contratista.
resultados.
29. Firma original y copia, y la regresa. C.S.I.
30. Carga la información contenida en el original del C.S.I.
reporte en la base de datos.
31. Archiva original de la hoja de reporte yo nota C.S.I.
informativa.
32. Fin.
33. Recibe solicitud de permiso de ingreso. Supervisor de la Instalación.

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34. Autoriza acceso y tramita la apertura de puertas Supervisor de la Instalación.

que se encuentran bajo llave.
35. Recibe del técnico de la contratista la hoja de Especialista S.I.H.A.
servicio en original y copia, con los resultados
obtenidos durante el proceso para ser firmada.
36. Avala mediante firma la hoja de servicio en Especialista S.I.H.A.
original y copia y los remite a la C.S.I. para
validación.
37. Valida hoja de servicio. C.S.I.
38. Archiva copia. Contratista.
39. Genera factura mensual con los montos Contratista.
relacionados al mantenimiento.
40. Remite a C.S.I. factura para su avala y para Contratista.
posterior carga en SAP a fin de darle entrada de
servicio.
41. Recibe factura; realiza verificación del C.S.I.
contenido, avala con media firma.
42. Remite factura para aprobación final. C.S.I.
43. Recibe factura; verifica información reflejada, G.S.I.H.A.
comprueba media firma; avala la factura con firma y
sello.
44. Regresa factura para trámites finales. G.S.I.H.A.
45. Crea la entrada de servicio, carga en SAP la C.S.I.
factura y coloca los códigos que arroja el sistema en
la misma factura.
46. Remite factura para su entrega en la caja C.S.I.
principal
47. Recibe factura. Contratista.
48. Entrega la factura en caja principal. Contratista.
49. Recibe la factura y firma y sella todos los Caja Principal.
originales y las copias.
50. Entrega las copias firmadas y selladas. Caja Principal.
51. Recibe las copias de la factura. Contratista.
52. Remite copia de la factura a la C.S.I. Contratista.

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53. Recibe copia de la factura y Archiva. C.S.I.

Gestión Administrativa de Estimación, Responsabilidad

Seguimiento y Finiquito del Mantenimiento de los
Sistemas de Detección, Alarma y Extinción de
Incendio.
Actividad Responsabilidad
1. Verificar las bases de datos, a fin de establecer las Coordinación Seguridad
necesidades de mantenimiento de los sistemas de Industrial.
detección y extinción de incendios:
* Extinción Portátil
* Fijo de Extinción Portátil
* Por Agente Limpio FM 200
2. Registra la información necesaria incluyendo Coordinación Seguridad
especificaciones técnicas, costos del mantenimiento Industrial.
en cuadro Excel.
3. Elabora exposición de motivos, justificando los Coordinación Seguridad
recursos a solicitar para el mantenimiento de los Industrial.
sistemas de detección y extinción de incendios.
4. Remite documentación a G.S.I,.H.A. anexando el Coordinación Seguridad
cuadro resumen y la exposición de motivos. Industrial.
5. Recibe solicitud de recursos y verifica los datos Gerencia Seguridad
suministrados. Si hay correcciones sigue al paso 6. Industrial, Higiene y
Si no hay correcciones y la unidad cuenta con Ambiente.
presupuesto sigue al paso 10. Si no hay correcciones
pero la unidad no cuenta con presupuesta sigue al
paso 41.
6. Regresa solicitud de recursos para su corrección a Gerencia Seguridad
la C.S.I. Industrial, Higiene y
Ambiente.
7. Recibe solicitud de recursos con correctivos. Coordinación Seguridad
Industrial.
8. Realiza correctivos. Coordinación Seguridad
Industrial.
9. Remite solicitud de recursos con correctivos a Coordinación Seguridad

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G.S.I.H.A. Sigue al paso 5. Industrial.

10. Remite cuadro resumen a la G.C.T.F solicitando Gerencia Seguridad
apertura de proceso de licitación para seleccionar Industrial, Higiene y
contratista(s) para ejecutar el proyecto. Ambiente.
11. Recibe cuadro resumen. Gerencia de Compras de
Telecomunicaciones Fijas
12. Inicia proceso de licitación para seleccionar Gerencia de Compras de
contratista(s) responsable(s) del proceso Telecomunicaciones Fijas
13. Emite nombre y demás datos de la(s) Gerencia de Compras de
contratista(s) ganadora(s) del proceso de licitación a Telecomunicaciones Fijas
la G.S.I.H.A.
14. Recibe información. Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente.
15. Notifica a C.S.I. todos los datos de la(s) Gerencia Seguridad
contratista(s) así como el monto asignado para Industrial, Higiene y
realizar el proceso. Ambiente.
16. Recibe comunicación. Coordinación Seguridad
Industrial.
17. Se crea en SAP la hoja con la solicitud de pedido Coordinación Seguridad
correspondiente al monto del proceso de Industrial.
mantenimiento de los sistemas de detección y
extinción de incendio.
18. Registra el número de solicitud del pedido. Coordinación Seguridad
Industrial.
19. Remite a G.S.I.H.A. el número de solicitud de Coordinación Seguridad
pedido creada solicitando su liberación. Industrial.
20. Recibe número de solicitud de pedido creada. Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente.
21. Libera solicitud de pedido mediante la aplicación Gerencia Seguridad
SAP. Industrial, Higiene y
Ambiente.
22. Notifica a la C.S.I la liberación de la solicitud del Gerencia Seguridad
pedido. Industrial, Higiene y
Ambiente.
23. Recibe notificación. Coordinación Seguridad
Industrial.

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24. Espera la ejecución de los trabajos de Coordinación Seguridad

mantenimiento por parte de la contratista. Industrial.
25. Realiza los trabajos de mantenimiento de Contratista.
acuerdo a lo establecido en contrato.
26. Genera factura por los trabajos de mantenimiento Contratista.
realizados.
27. Entrega factura e informe de los mantenimientos Contratista.
a la C.S.I para su validación.
28. Recibe factura e Informe de la contratista. Coordinación Seguridad
Industrial.
29. Revisa la factura emitida, verificando que el Coordinación Seguridad
monto corresponda con lo ejecutado. Si la factura es Industrial.
validada sigue al paso 30. Si no sigue al paso 42.
30. Remite la factura a la G.S.I.H.A. para su Coordinación Seguridad
aprobación. Industrial.
31. Recibe la factura. Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente.
32. Se aprueba mediante firma y sello. Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente.
33. Entrega a C.S.I. Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente.
34. Recibe la factura aprobada por la G.S.I.H.A. Coordinación Seguridad
Industrial.
35. Realiza la entrada de servicio a SAP el cual Coordinación Seguridad
genera 3 códigos (entrada de servicio, posición y Industrial.
documento de aceptación).
36. Coloca a la factura los códigos con sello húmedo Coordinación Seguridad
y entrega a contratista. Industrial.
37. Entrega factura a la contratista. Coordinación Seguridad
Industrial.
38. Realiza gestión en caja de proveedores. Contratista.
39. Remite copia a la C.S.I. para archivar. Contratista.
40. Fin
41. Se archiva notificación. Gerencia Seguridad

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Industrial, Higiene y
Ambiente.
42. Devuelve la factura a la contratista para su Coordinación Seguridad
corrección. Industrial.
43. Recibe factura de la C.S.I. Contratista.
44. Realiza Corrección de la factura. Sigue al paso Contratista.
28.

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8.51.2 Diagrama de Flujo

RECARGA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN PORTÁTIL

1 4 Actualiza la base de datos.

Tramita mediante el sistema de
Mantiene informada a
solicitud los permisos para el
Recibe el listado Coteja información suministrada Realiza informe sobre la Gerencia Compras
acceso del personal de la 2
con los nombres 2 por cada uno de los especialistas ejecución del proceso sobre la ejecución del 3
contratistas a las instalaciones.
de los técnicos. con la de la contratista. de la recarga. proceso de recarga y
Remite a la Gerencia Corporativa
C.S.I.

Crea la solicitud de
pedido en el Sistema
SAP para el proceso de
facturación de la
contratista.
de Protección.
Notifica a la G.S.I.H.A.
la creación de solicitud
donde indica el número
de pedido creado por el
sistema SAP.
mantenimiento.
Realiza reunión con Solicita a la Coordinación Realiza el
Recibe de la C.S.I.H.A. cronograma de Solicita a la contratista
el personal de la S.I.H.A. Regiones, los listados
Regiones el listado de recarga. listado con los nombres
empresa contratista de las instalaciones de cada
instalaciones con el de los técnicos que
a fin de establecer región con los Especialistas
especialista responsable Remite el cronograma trabajarán en el proceso
lineamientos para la S.I.H.A. responsables de las
de cada una de ellas en de recarga a la y remite el cronograma
ejecución de los mismas, en forma verbal y vía
cada región. C.S.I.H.A. Regiones. de recarga.
trabajos. correo electrónico.

Recibe notificación de Ingresa al sistema

G.S.I.H.A.

creación de solicitud de SAP para liberar

pedido solicitud de pedido Entrega
correspondiente a la para que Gerencia 5 factura a 6
recarga y de Compras genere probada a
mantenimiento de la la orden de servicio a C.S.I.
empresa contratista. la contratista.

Valida la
Gerencia
Compras

información y
Genera la orden de Remite el número de orden 3 notifica a la 1
servicio a la contratista. de servicio a la contratista. contratista para
que facture.

Recibe solicitud de Remite a la Coordinación S.I. el

C.S.I.H.A.
Regiones

Recibe copia del listados de las listado de instalaciones de la Remite a cada uno
9 formulario y 4 instalaciones de las Corporación con el especialista de lo Especialistas 3
remite a la C.S.I. Regiones y responsable de cada una de S.I.H.A.
especialistas. ellas en cada región.

Realiza entrega de los

Ejecuta la recarga y Traslada los extintores a Hace entrega de la Se traslada a las
extintores ya recargados Retira los
mantenimiento de los los que se realizará la hoja de servicio, instalaciones de Cantv
a cada Especialista extintores para Recibe solicitud del listado
extintores, cumpliendo con recarga y mantenimiento, donde indica el para iniciar el proceso de
Contratista

responsable de la trasladarlos al con los nombres de los

lo estipulado en el Contrato
instalación en el lugar
de Mantenimiento.
de origen.
Remite relación de lo
7 ejecutado a la C.S.I. para
su conformación y
posterior facturación.
hasta los talleres de la
contratista.
2 8
número y tipo de recayga y mantenimiento
vehículo de carga. técnicos que trabajarán en
extintores retirados. de extintores.
el proceso de recarga y
mantenimiento y prepara
Remite a la C.S.I. el los recursos necesarios
listado con los nombres para iniciar proceso de
4 1
de los técnicos que recarga y mantenimiento.
trabajarán en el proceso.

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RECARGA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE EXTINCIÓN PORTÁTIL

2 4
G.C.P.

Remite Archiva el
Recibe solicitud de permisos para el Recibe cronograma
confirmación cronograma Archiva
acceso del personal de la contratista de recarga y
del permiso suministrado Fin copia de
encargada de la recarga y mantenimiento de
solicitado a la por los la factura.
mantenimiento a las instalaciones. extintores.
C.S.I. especialistas

Entrega factura
6 Sí para su aprobación 5
Notifica a los a G.S.I.H.A.
C.S.I.

Especialistas S.I.H.A. la Coloca a la factura los ¿Es validada

autorización de acceso a Realiza la códigos generados por 1
3 la factura? Devuelve factura a
las instalaciones. entrada a SAP SAP y entrega a
No contratista para su 2
contratista.
corrección.

3 Remite
Modifica y valida el
Recibe cronograma Cronograma
¿El especialista de cronograma de
No propuesto y notificación corregido de
Riesgos está adscrito a ejecución para el
del período de recarga recarga y
Región Capital? proceso en su
correspondiente. mantenimiento
respectiva región.
de extintores.
Sí
Especialistas S.I.H.A.

Llena el formulario
Coordina con la Supervisa que todos los
Evalúa el proceso de Verifica que la “Registro y Control de
Recibe el contratista la visita a extintores sean
retiro de extintores por empresa contratista Extintores”, el cual
cronograma para cada una de las colocados en el 4
Sí parte de la contratista coloque los extintores contempla la instalación,
iniciar el proceso instalaciones en las que transporte, para ser
encargada de la recarga de reemplazo fecha del registro ,
de recarga. se realizará el procesos trasladados hasta el
y mantenimiento. correspondiente. ubicación, serial, marca y
de recarga. taller de recarga.
tipo de extintor.

Supervisa que los Actualiza la

Realiza informe
Recibe y coteja con la extintores sean colocados base de
Sí de evaluación.
hoja de servicio la en su lugar de origen. datos.
Evalúa el ¿El extintor
7 cantidad y tipo de
extintor reúne las
extintor que se está
recargado. condiciones? Entrega formulario
ingresando a la Realiza la devolución de los
instalación de origen. No 8 “Registro y Control de 9
extintores que no reúnen las
Extintores” a la
condiciones a la contratista.
C.S.I.H.A. Regiones.

Entrega factura
Contratista

1 a la C.S.I. para 1
Recibe Realiza Gestión
su validación. Remite copia
3 factura de en Caja de 4
a C.S.I.
C.S.I. Proveedores.
Recibe factura
2 para su
corrección.

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Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 383 de 485

SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE SERVICIO A LOS SISTEMAS DE

DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN DE INCENDIO.

Informa la
G.S.I.H.A.

Informa resultado
disponibilidad Recibe
de la solicitud; Si
presupuestaria para información.
se avala o no.
iniciar proceso de
mantenimiento.

Recibe informe con Notifica y solicita aprobación. Recibe información. 4 Firma original y copia, y la regresa.
Recibe Realiza cronograma de Remite cronograma presupuesto para la
notificación, Crea supervisión al proceso de de supervisión de solicitud de aprobación de Sí Carga la 2
C.S.I.

solicitud de pedido mantenimiento, mantenimiento a la adquisición o sustitución No información

2 ¿Es procedente? Notifica a la contratista. 3
en herramienta considerando el número C.S.I.H.A. Regionesy de parte dañada. Verifica contenida en
SAP R-3 por total de sistemas instalados a los Especialistas información y el original del
trimestre. a nivel nacional. S.I.H.A. disponibilidad de reporte en la 1
Valida hoja de servicio.
presupuesto. base de datos.
Valida hoja de

Coordina el programa de Remite el cronograma de

Recibe supervisión a los distintos supervisión, tomando en
servicio.

cronograma. cronograma de trabajo de cuenta el especialista

cada Especialista. responsable por edificación.

Realiza solicitud de permiso de

Realiza comunicación a fin
ingreso a las instalaciones del Realiza seguimiento paso
Especialista

de corroborar las fechas 1 Avala mediante

personal de la contratista, mediante Verifica que el a paso del proceso de Recibe del técnico de la
S.I.H.A.

de los mantenimientos con firma la hoja de

remisión de correo electrónico al personal de la mantenimiento de ¿Existe algún tipo
la empresa contratista, Realiza visita de supervisión No contratista la hoja de servicio servicio en original
Centro de Control correspondiente contratista se acuerdo verifica que se de daño o deterioro en original y copia, con los
solicitando la lista de los de mantenimiento. y copia y los remite
a cada Región de la Gerencia de encuentre en la cumpla las rutinas de en el sistema? resultados obtenidos durante
técnicos que trabajarán en a la C.S.I. para
Prevención y control de Activos, y instalación. acuerdo al tipo de el proceso para ser firmada.
los diferentes procesos. validación.
al supervisor de la instalación. mantenimiento. Sí

Ejecuta los trabajos

pertienentes.
Contratista

No Sí
Remite informe con 2
Recibe Procede a corregir la presupuesto a fin de Recibe
Remite ¿Requiere Sí solicitar autorización ¿Fue aprobada No Realiza nota
comunicación condición irregular, información y
información sustitución de partes 3 la sustitución y/o informativa y remite 4
del especialista siendo evaluado por el para adquisición y/o procesa
solicitada. dañadas? adquisición? con los resultados.
S.I.H.A. especialista S.I.H.A. sustitución de parte requerimiento.
dañada.
G.P.C.A.

Recibe Tramita y autoriza Remite confirmación

solicitud de acceso del personal de
1 de gestión al
permiso de la contratista en cada Especialista S.I.H.A,.
ingreso. instalación.
Recibe Autoriza acceso y
Supervisor

Instalación

solicitud de tramita la apertura de

de la

1
permiso de puertas que se
ingreso. encuentran bajo llave.

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Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 384 de 485

SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y DE SERVICIO A LOS SISTEMAS DE

DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN DE INCENDIO.

Recibe factura; verifica

G.S.I.H.A.

información reflejada, Regresa factura

comprueba media firma; para trámites
avala la factura con firma y finales.
sello.

1 1
1
Archiva Crea la entrada de
C.S.I.

original de la Recibe factura; realiza servicio, carga en SAP

Remite factura Remite factura para Recibe copia
hoja de verificación del la factura y coloca los
Fin. para aprobación su entrega en la de la factura
reporte yo contenido, avala con códigos que arroja el
final. caja principal y Archiva.
nota media firma. sistema en la misma
informativa. factura.
Caja Principal

Recibe la factura y Entrega las

firma y sella todos copias
los originales y las firmadas y
copias. selladas.

2 Remite a C.S.I.
Contratista

Genera factura factura para su

Recibe las Remite copia de
Archiva mensual con los avala y para Entrega la factura
Recibe factura. copias de la la factura a la
copia. montos relacionados posterior carga en en caja principal.
factura. C.S.I.
al mantenimiento. SAP a fin de darle
entrada de servicio

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Higiene y Ambiente Extinción de Incendio Página 385 de 485

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE ESTIMACIÓN, SEGUIMIENTO Y FINIQUITO DEL MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS

DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS

4 6 7 9 10
Se crea en SAP la hoja
Remite la Remite a con la solicitud de
Devuelve la G.S.I.H.A. el
No Sí factura a la Registra el pedido
Recibe factura a la ¿Es validada la Recibe la facutra Entrega factura número de
G.S.I.H.A. número de correspondiente al
notificación. contratista para factura? aprobada por la G.S.I.H.A. a la contratista. solicitud de
para su solicitud monto del proceso de
su corrección pedido creada
aprobación. del pedido. mantenimiento de los
Realiza la entrada de Coloca a la factura solicitando su sistemas de detección
Espera la ejecución Revisa la factura
Recibe servicio a SAP el cual los códigos con liberación.
de los trabajos de emitida, verificando y extinción de incendio.
factura e 8 genera 3 códigos (entrada sello húmedo y
mantenimiento por que el monto
C.S.I.

Informe de la de servicio, posición y entrega a

parte de la corresponda con lo Recibe
contratista. documento de aceptación). contratista.
contratista. ejecutado. comunicación.

5 3
2
Verificar las bases de datos, a fin de establecer las Registra la información
Remite documentación
necesidades de mantenimiento de los sistemas de necesaria incluyendo Elabora exposición de motivos, Recibe
a G.S.I,.H.A. anexando Remite solicitud de
detección y extinción de incendios: especificaciones justificando los recursos a solicitar para solicitud de Realiza
el cuadro resumen y la recursos con
* Extinción Portátil técnicas, costos del el mantenimiento de los sistemas de recursos con correctivos.
exposición de motivos. correctivos a G.S.I.H.A.
* Fijo de Extinción Portátil mantenimiento en detección y extinción de incendios. correctivos.
* Por Agente Limpio FM 200 cuadro Excel. 1

Notifica a la C.S.I la Libera solicitud de Regresa solicitud de

Recibe número de solicitud
liberación de la pedido mediante la 3 recursos para su Fin
de pedido creada.
solicitud del pedido. aplicación SAP. corrección a la C.S.I.
Sí
Recibe solicitud de
No ¿La unidad No Se archiva
G.S.I.H.A.

recursos y verifica ¿Hay

4 2 1 cuenta con
los datos correcciones? notificación
presupuesto?
suministrados.
Sí
Remite cuadro resumen a la
Notifica a C.S.I. todos los datos
Se aprueba G.C.T.F solicitando apertura de
Recibe la Entrega de la(s) contratista(s) así como Recibe
8 mediante 9 proceso de licitación para
factura. a C.S.I. el monto asignado para realizar información
firma y sello. seleccionar contratista(s) para
el proceso.
ejecutar el proyecto.

Emite nombre y demás Inicia proceso de

datos de la(s) licitación para
G.C.T.F.

contratista(s) seleccionar Recibe cuadro

ganadora(s) del proceso contratista(s) resumen.
de licitación a la responsable(s) del
G.S.I.H.A. proceso
Contratista

Realiza los trabajos de Genera factura Entrega factura e informe Realiza Recibe Remite
Realiza gestión
mantenimiento de por los trabajos de de los mantenimientos a Corrección fatura copia a la
5 6 7 10 en caja de Fin
acuerdo a lo mantenimiento la C.S.I para su de la de la C.S.I. para
proveedores.
establecido en contrato. realizados. validación. factura. C.S.I. archivar.

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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
58 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 387 de 485

39. Bibliografía

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 388 de 485

Procedimientos para la Coordinación y

Ejecución de Obras de Instalación o
Adecuación de Sistemas de Emergencia

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Código

Documento Normativo Edición N° 01

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad Fecha xx | xx | xxxx
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Procedimiento para la Constitución del Comité de Seguridad y Salud
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos

Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Procedimiento para la Constitución del Comité de Seguridad y Salud
Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos

Hoja de Conformidad y Aprobación

25. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

26. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos

Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos

Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos

73. Introducción

74. Objeto y Campo de Aplicación

75. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Constitución.

76. Términos y Definiciones

4.18. Comité

77. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

58.1 de Tra
59 Clasificación y Designación

60 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial / Especialistas S.I.H.A.

Responsabilidades:
26. Verificar que los equipos adquiridos por la Contratista son los especificados
en el proyecto.

27. Supervisar el proceso de instalación de equipos en obra, con la periodicidad

acordada en tre la G.S.I.H.A. y las empresas contratistas.

28. Asegurar que la empresa contratista cumpla con los estándares de calidad,
seguridad, higiene y protección ambiental establecidos para la Cantv.

29. Realizar el protocolo de pruebas de aceptación, en coordinación con la

Contratista.

• Unidad: Contratista

Responsabilidades:

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos

40. Cumplir con todos los requerimientos establecidos en el contrato de

ejecución de obra y aquellos solicitados por la G.S.I.H.A. durante su
desarrollo.

41. Verlar por que los equipos adquiridos sean los establecidos por la G.S.I.H.A.
durante su desarrollo.

42. Realizar y remitir a la C.S.I. las valuaciones de entrega de quipos,

instalación del sistema y culminación de obra.

43. Realizar en conjunto con personal del administrador del contrato y/o
responsable de la obra, el protocolo de pruebas de Aceptación.

61 Procedimiento

8.52 Unidades Involucradas

- Coordinación Seguridad Industrial.
- Empresa Contratista.

8.53 Generalidades
Conforme al, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el
trabajo….”

8.54 Particularidades
El Comité estará conformado por los delegados o delegadas de prevención, de una
parte y por el.

8.55 Descripción del Procedimiento

8.55.1 Por tabla

Actividad Responsable
1. Inicia los procesos de instalación o de Coordinación Seguridad
adecuación correspondientes al plan de Industrial / Especialista S.I.H.A.
inversión de la Gerencia S.I.H.A.
2. Recibe solicitud del supervisor de la obra por Coordinación Seguridad
parte de la Gerencia Industrial / Especialista S.I.H.A.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos

3. Recopila la inofrmación (memoria descriptiva, Coordinación Seguridad

especificaciones t{ecnicas, cómputos métricos, Industrial / Especialista S.I.H.A.
planos y cronograma de ejecución) pertinente al
proyecto a coordinar.
4. Asigna al especialista S.I.H.A. la supervisión Coordinación Seguridad
de la obra. Industrial / Especialista S.I.H.A.
5. Coordina reunión con el especialista S.I.H.A. Coordinación Seguridad
donde se le informa de los detalles de la obra. Industrial / Especialista S.I.H.A.
6. Remite al especialista S.I.H.A. la información Coordinación Seguridad
del proyecto. Industrial / Especialista S.I.H.A.
7. Coordina reunión con el especialista S.I.H.A Coordinación Seguridad
en la cual se verifica que los equipos adquiridos Industrial / Especialista S.I.H.A.
por la contratista son los especificados en el
proyecto. Si así lo son sigue al paso 8. Si no lo
son sigue al paso 29.
8. Llema formato “Guardia y Custodia de Coordinación Seguridad
Equipos” (donde se establece que Cantv Industrial / Especialista S.I.H.A.
entrega en guardia y custodia los equipos que
se instalarán en la obra a la contratista.
9. Coordina reunión con el especialista S.I.H.A. Coordinación Seguridad
y con la contratista donde se llena formato de Industrial / Especialista S.I.H.A.
“Acta de Inicio” (En el cual se establece la fecha
de inicio, tiempo de duración, etc.)
10. Recibe solicitud de reunión con personal Contratista.
Cantv.
11. Se realiza la reunión en obra donde se llena Coordinación Seguridad
“ Acta de Inicio”. Industrial / Especialista S.I.H.A.
12. Se entrega a la contratista copia del “Acta Coordinación Seguridad
de Inicio” Industrial / Especialista S.I.H.A.
13. Se recibe de parte del Coordinador la copia Contratista.
del “Acta de Inicio”
14. Comienza la instalación de de los Contratista.
dispositivos adquiridos para la obra.
15. Remite a la C.S.I. valuación sobre la entrega Contratista.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos

de equipos a instalar.
16. Recibe de la contratista valuación sobre la Coordinación Seguridad
entrega de los equipos a instalar en la obra y la Industrial / Especialista S.I.H.A.
verifica. Si es correcta la valuación sigue al
paso 17. Si no lo es sigue al paso 51.
17. Recibe de la C.S.I. confirmación de Contratista.
aprobación de la valuación entregada.
18. Introduce factura a la unidad de cuentas por Contratista.
pagar de la Cantv.
19. Entrega copia de cuentas por pagar a la Contratista.
C.S.I.
20 Recibe copia de factura para archivar. Coordinación Seguridad
Industrial / Especialista S.I.H.A.
21. El especialista S.I.H.A. realiza supervisiones Coordinación Seguridad
en la ejecución de la obra. Industrial / Especialista S.I.H.A.
22. En la visita de supervisión de obra se realiza Coordinación Seguridad
mediciones de los avances de obra y de la Industrial / Especialista S.I.H.A.
calidad de los trabajos (Verificación de
cableado, instalado, tubería, cantidad de
equipos instalados, etc.). Si es correcta la
instalación de los equipos en la obra sigue al
paso 23. Si no lo es, sigue al paso 24.
23. El especialista S.I.H.A. continúa con el Coordinación Seguridad
programa de supervisión de obra. Si existen Industrial / Especialista S.I.H.A.
desviaciones en la obra sigue al paso 24. Si no
las hay y se concluyó la obra sigue al paso 32.
Si no las hay y no se concluyó la obra sigue al
paso 23.
24. Se notifica a la contratista las desviaciones Coordinación Seguridad
observadas durante la supervisión de Industrial / Especialista S.I.H.A.
instalación de la obra o durante la realización
del protocolo de pruebas de aceptación para su
corrección.
25. Recibe notificación para la corrección de Contratista.
desviaciones.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Laboral
Optimización de Procesos

26. Realiza correcciones pertinentes. Contratista.

27. Notifica a la C.S.I correcciones efectuadas. Contratista.
28. Recibe notificación de correcciones en Coordinación Seguridad
desviación de la obra. Sigue al paso 23. Industrial / Especialista S.I.H.A.
29. Solicita a la contratista la adquisición de los Coordinación Seguridad
equipos estipulados en el proyecto. Industrial / Especialista S.I.H.A.
30. Recibe solicitud de adquirir los equipos Contratista.
establecidos en el proyecto.
31. Adquiere los equipos. Si los equipos Contratista.
adquiridos son los especificados en el proyecto
sigue al paso 8. Si no sigue al paso 29.
32. Coordina con el especialista S.I.H.A. y la Coordinación Seguridad
contratista la fecha de realización del protocolo Industrial / Especialista S.I.H.A.
de prueba y aceptación.
33. Recibe comunicación para realización de Contratista.
protocolo de pruebas de aceptación.
34. Realiza en conjunto con la empresa Coordinación Seguridad
contratista y el Especialista las pruebas a cada Industrial / Especialista S.I.H.A.
uno de los dispositivos instalados durante la
ejecución de acuerdo al protocolo de pruebas
de aceptación elaborado por la Coordinación
Técnica. Si los dispositivos instalados pasaron
las pruebas de aceptación sigue al paso 35. Si
no pasaron las pruebas de aceptación sigue al
paso 24.
35. Llena Formato de “Acta Provisional de Coordinación Seguridad
Aceptación”, en ella se indica el monto que Industrial / Especialista S.I.H.A.
generó la obra, forma de pago y las condiciones
de aceptación.
36. Entrega a la contratista copia del “Acta Coordinación Seguridad
Provisional de Aceptación. Industrial / Especialista S.I.H.A.
37. Recibe copia del “Acta Provisional de Contratista.
Aceptación”
38. Remite a la C.S.I. valuación sobre Contratista.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral
Optimización de Procesos

culminación de la obra.
39. Recibe valuación sobre culminación de la Coordinación Seguridad
obra. Industrial / Especialista S.I.H.A.
40. El Coordinador S.I. verifica la valuación. Si Coordinación Seguridad
es correcta la valuación de culminación de obra Industrial / Especialista S.I.H.A.
sigue al paso 41. Si no es correcta la valuación
de culminación de obra sigue al paso 48.
41. Recibe de parte de la C.S.I. la confirmación Contratista.
de aprobación de la valuación entregada.
42. Introduce factura a la unidad de cuentas por Contratista.
pagar de Cantv.
43. Entrega copia de factura a la C.S.I. Contratista.
44. Recibe copia de factura para archivar. Coordinación Seguridad
Industrial / Especialista S.I.H.A.
45. Recopila toda la información surgida durante Coordinación Seguridad
la ejecución de la obra. Industrial / Especialista S.I.H.A.
46. Archiva en el expediente de la obra Coordinación Seguridad
información compilada. Industrial / Especialista S.I.H.A.
47. Fin
48. Recibe de la C.S.I. la No aprobación de la Contratista.
valuación entregada.
49. Realiza las correcciones a la valuación Contratista.
entregada sobre la culminación de la obra.
50. Remite a la C.S.I valuación sobre Contratista.
culminación de obra. Sigue al paso 39.
51. Recibe de la C.S.I la no aprobación de la Contratista.
valuación entregada.
52. Realiza las correcciones a la valuación Contratista.
entregada y remite a la C.S.I.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Constitución del Comité de Seguridad y Salud Edición N° 01

Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
Página 399 de 485

8.55.2 Diagrama de Flujo

Coordinación y Ejecución de Obras de Instalación o Adecuación de Sistemas de Emergencia

4
Coordina reunión con
Recopila la inofrmación
Inicia los procesos de el especialista S.I.H.A Llema formato “Guardia y
(memoria descriptiva, Asigna al Remite al
Coordinación Seguridad Industrial /

instalación o de Coordina reunión con en la cual se verifica ¿Los equipos Custodia de Equipos” (donde se
especificaciones t{ecnicas, especialista especialista
adecuación el especialista S.I.H.A. que los equipos adquiridos son los Sí establece que Cantv entrega en
cómputos métricos, planos S.I.H.A. la S.I.H.A. la
correspondientes al plan donde se le informa de adquiridos por la especificados en el guardia y custodia los equipos
y cronograma de ejecución) supervisión de la información del
de inversión de la los detalles de la obra. contratista son los proyecto? que se instalarán en la obra a la
pertinente al proyecto a obra. proyecto.
Especialista S.I.H.A.

Gerencia S.I.H.A. especificados en el contratista.

coordinar.
proyecto.
No
Coordina reunión con el
Solicita a la contratista especialista S.I.H.A. y con la
Recibe solicitud del No ¿Es correcta la Sí la adquisición de los contratista donde se llena formato
supervisor de la obra 3 valuación de entrega 2 1
equipos estipulados en de “Acta de Inicio” (En el cual se
por parte de la de equipos?
el proyecto. establece la fecha de inicio,
Gerencia tiempo de duración, etc.)

Recibe de la contratista
Recibe copia El especialista S.I.H.A. Se entrega a la
valuación sobre la Se realiza la reunión
de factura realiza supervisiones 1 contratista copia del
entrega de los equipos a 5 en obra donde se llena
para archivar. en la ejecución de la “Acta de Inicio”
instalar en la obra y la “Acta de Inicio”.
obra.
verifica.

Remite a la C.S.I. Se recibe de

Introduce factura a Recibe de la C.S.I. valuación sobre la Comienza la
Entrega copia de parte del Recibe solicitud de
la unidad de confirmación de entrega de equipos a instalación de de los
cuentas por pagar a la Coordinador la reunión con personal
cuentas por pagar aprobación de la instalar. dispositivos adquiridos
C.S.I. copia del “Acta Cantv.
de la Cantv. valuación entregada. para la obra.
de Inicio”
Contratista

Recibe
Realiza las solicitud de
Recibe de la C.S.I la
correcciones a la Adquiere los adquirir los
5 no aprobación de la 3 4 1
valuación entregada y equipos. equipos
valuación entregada.
remite a la C.S.I. establecidos
en el proyecto.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento para la Constitución del Comité de Seguridad y Salud Edición N° 01

Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
Página 400 de 485

Coordinación y Ejecución de Obras de Instalación o Adecuación de Sistemas de Emergencia

Llena Formato de “Acta Recibe

Entrega a la ¿Es correcta la Recopila toda la
Coordinación Seguridad Industrial / Especialista S.I.H.A.

Provisional de Aceptación”, en ella valuación El Coordinador Sí Recibe copia de

contratista copia del valuación de información surgida
1 se indica el monto que generó la 3 sobre S.I. verifica la 4 7 factura para
“Acta Provisional de culminación de durante la ejecución
obra, forma de pago y las culminación valuación. archivar.
Aceptación. obra? de la obra.
condiciones de aceptación. de la obra.

No
1
2 5 1

Sí
En la visita de supervisión de obra se No
Archiva en el
realiza mediciones de los avances de El especialista S.I.H.A. ¿Existen ¿Los dispositivos
¿Es correcta la expediente
obra y de la calidad de los trabajos Sí continua con el desviaciones en la No ¿Se concluyó instalados pasaron No
instalación de los 6 de la obra
(Verificación de cableado, instalado, programa de ejecución de la la obra? las pruebas de
equipos en la obra? información
tubería, cantidad de equipos supervisión de obra obra aceptación?
compilada.
instalados, etc.) Sí
No Sí

6 Se notifica a la contratista
las desviaciones
obrservadas durante la
Recibe supervisión de instalación
6 instalados durante la ejecución de
notificación de de la obra o durante la
correcciones realización del protocolo
en desviación de pruebas de aceptación
de la obra. para su corrección.
Realiza en conjunto con la empresa
Coordina con el
contratista y el Especialista las pruebas
especialista S.I.H.A. y
a cada uno de los dispositivos
la contratista la fecha
Fin
de realización del
acuerdo al protocolo de pruebas de
protocolo de prueba y
aceptación elaborado por la
aceptación.
Coordinación Técnica.

Notifica a la Recibe Recibe comunicación

Recipe copia del Realiza
C.S.I notificación para para realización de
“Acta Provisional correcciones
correcciones la corrección de protocolo de pruebas
de Aceptación” pertinentes.
efectuadas. desviaciones. de aceptación.
Contratista

Recibe de parte de la Introduce factura a la

Remite a la C.S.I.
C.S.I. la confimaciión unidad de cuentas por Entrega copia de
valuación sobre
4 de aprobación de la pagar de Cantv. factura a la C.S.I. 7
culminación de la obra.
valuación entregada.

3 Realiza las
Recibe de la C.S.I. la Remite a la C.S.I
No aprobación de la correcciones a la valuación sobre
5 valuación entregada. valuación entregada culminación de obra. 3
sobre la culminación
de la obra.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
62 Anexos

Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 402 de 485

44. Bibliografía

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 403 de 485

Procedimientos para la Elaboración de

Análisis de Seguridad en el Trabajo

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General de _________
_________________ | Gerencia
de ________________________

Documento Normativo
La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad Código
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Edición N° 01
Fecha | |

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Elaboración de Edición N° 01

Gerencia General de ____________
_____________________ | Gerencia
Análisis de Seguridad en el Trabajo Fecha | |
de ____________________________
Página 404 de 485

Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimientos para la Elaboración de Edición N° 01

Gerencia General de ____________
_____________________ | Gerencia
Análisis de Seguridad en el Trabajo Fecha | |
de ____________________________
Página 405 de 485

Hoja de Conformidad y Aprobación

27. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

28. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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Índice (Indispensable)

1. Introducción (Necesario Condicionalmente) ............................................................ 408

2. Objeto y Campo de Aplicación (Indispensable) ....................................................... 408
3. Referencias Normativas (Necesario Condicionalmente) ......................................... 408
4. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias (Necesario
Condicionalmente) .............................................................................................................. 408
5. Términos y Definiciones (Necesario Condicionalmente) ......................................... 408
6. Símbolos, Siglas y Abreviaturas (Necesario Condicionalmente) ............................ 408
7. Clasificación (Necesario Condicionalmente) ............................................................ 408
8. Responsabilidades y Recursos (Indispensable) ........................................................ 409
9. Procedimiento (Indispensable) ................................................................................... 410
9.1 Unidades Involucradas (Indispensable) 410
9.2 Interrelación con otros documentos (Necesario Condicionalmente) 410
9.3 Generalidades (Indispensable) 410
9.4 Particularidades (Necesario Condicionalmente) 410
9.5 Descripción del Procedimiento (Indispensable) Error! Bookmark not defined.
10. Anexos (Necesario Condicionalmente) .................................................................. 414
11. Bibliografía (Necesario Condicionalmente) .......................................................... 417

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78. Introducción (Necesario Condicionalmente)

79. Objeto y Campo de Aplicación (Indispensable)

80. Referencias Normativas (Necesario Condicionalmente)

81. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias (Necesario

Condicionalmente)

82. Términos y Definiciones (Necesario Condicionalmente)

83. Símbolos, Siglas y Abreviaturas (Necesario Condicionalmente)

84. Clasificación (Necesario Condicionalmente)

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85. Responsabilidades y Recursos (Indispensable)

• Unidad: Gerencia General Gestión Humana.

Responsabilidades:
1. Suministrar la información necesaria a la Coordinación de Planificación y
Normalización: descripciones de cargo y contactos telefónicos del personal a
entrevistar y sus supervisores, otras funciones no especificadas en la
descripción del cargo, y cualquier otra información que se requiera.

2. Prestar todo el apoyo que requiera la Coordinación de Planificación y

Normalización para la ejecución del Análisis de Seguridad en el Trabajo
(AST).

• Unidad: Coordinación de Planificación y Normalización.

Responsabilidades:
1. Solicitar la información necesaria de la Gerencia General Gestión Humana
para la elaboración de los Análisis de Seguridad en el Trabajo.

2. Realizar el seguimiento al proceso de entrevistas a los trabajadores, para su

posterior análisis y elaboración del Análisis de Seguridad en el Trabajo.

• Unidad: Supervisor del Área del Personal Entrevistado.

Responsabilidades:
1. Coordinar las entrevistas con el personal a su cargo.

2. Verificar la información obtenida por el Personal S.I.H.A. en las entrevistas

con sus colaboradores(as).

3. Asistir puntualmente a las entrevistas a las que se le convoque, y suministrar

información precisa y actualizada al Consultor o Especialista S.I.H.A.

4. Prestar todo el apoyo que requiera el Personal S.I.H.A. para la ejecución del
proyecto.

• Unidad: Personal Entrevistado.

Responsabilidades:
1. Asistir puntualmente a las entrevistas a las que se le convoque.

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2. Suministrar información precisa y actualizada al consultor o especialista

S.I.H.A.

• Unidad: Especialista / Consultor / Supervisor S.I.H.A.

Responsabilidades:
1. Coordinar con el personal entrevistado las entrevistas, inspecciones y
evaluaciones al puesto de trabajo para obtener información del cargo
analizado.

2. Asistir puntualmente a las entrevistas planificadas, y recabar toda la

información sobre el cargo para la realización del respectivo Análisis de
Seguridad en el Trabajo, utilizando el formato para tal efecto.

3. Llenar el formato de Análisis de Seguridad en el Trabajo, de acuerdo a los

estándares de terminología ya establecidos, y utilizando la información
recabada.

86. Procedimiento (Indispensable)

8.56 Unidades Involucradas (Indispensable)

- Coordinación de Planificación y Normalización.

- Especialista / Consultor / Supervisor S.I.H.A.
- Gerencia General Gestión Humana.
- Personal Entrevistado.
- Supervisor del Área del Personal Entrevistado.

8.57 Interrelación con otros documentos (Necesario Condicionalmente)

8.58 Generalidades (Indispensable)

8.59 Particularidades (Necesario Condicionalmente)

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8.60 Descripción del Procedimiento

8.60.1 Por tabla

Actividad Responsable
1. Planifica entrega de Notificaciones de Riesgos Coordinación Planificación y
en conjunto con Gestión Humana. Sigue al paso 2. Normalización.
1. Gestiona cambio de cargo de un trabajador. Gestión Humana.
1. Planifica inducción “Reto Corporativo” para Gestión Humana.
personal de nuevo ingreso.
2. Solicita a Gestión Humana información referente Coordinación Planificación y
al cargo a analizar. Normalización.
3. Recibe solicitud de la C.P.N. Gestión Humana.
4. Recopila información sobre inducción y Gestión Humana.
descripciones de cargo necesarias.
5. Envía información a la C.P.N. Gestión Humana.
6. Recibe información de Gestión Humana. Coordinación Planificación y
Normalización.
7. Remite información a Personal S.I.H.A. Coordinación Planificación y
Normalización.
8. Recibe información de la C.P.N. Personal S.I.H.A.
9. Solicita información adicional (nombre, ubicación Personal S.I.H.A.
física, otros datos) al Supervisor del cago a
entrevistar vía teléfono y correo electrónico.
10. Recibe solicitud de información. Supervisor de Área.
11. Envía información solicitada. Supervisor de Área.
12. Recibe información del Supervisor del área. Personal S.I.H.A.
13. Coordina entrevista con personal en el cargo Personal S.I.H.A.
seleccionado.
14. Recibe invitación a entrevista. Personal Entrevistado.
15. Confirma entrevista con Personal S.I.H.A. Personal Entrevistado.
16. Recibe confirmación del personal a entrevistar. Personal S.I.H.A.
17. Asiste a la entrevista. Personal Entrevistado.
18. Suministra información del cargo a Personal Personal Entrevistado.
S.I.H.A.
19. Obtiene información relacionada con el cargo, Personal S.I.H.A.
plasmándola en el formato “AST - Información de

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los Procesos de Trabajo. Si es suficiente

información para el cargo entrevistado sigue al
paso 20. Si no sigue al paso 9.
20. Coordina entrevista con el Supervisor del cargo Personal S.I.H.A.
entrevistado.
21. Recibe invitación a entrevista. Supervisor de Área.
22. Confirma entrevista con Personal S.I.H.A. Supervisor de Área.
23. Recibe confirmación del Supervisor.
24. Asiste a entrevista. Supervisor de Área.
25. Plasma información recopilada en formato Personal S.I.H.A.
“Identificación de Riesgos.”
26. Remite información a Personal S.I.H.A. Personal S.I.H.A.
Regiones, para validación
27. Personal S.I.H.A Regiones recibe información. Personal S.I.H.A.
Si hay observaciones sigue al paso 28, Si no, sigue
al paso 30.
28. Remite observaciones a S.I.H.A. Capital. Personal S.I.H.A.
29. Realiza modificaciones. Personal S.I.H.A.
30. Plasma información en formato “Evaluación de Personal S.I.H.A.
Riesgo Ocupacional”.
31. Fin.

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8.60.2 Diagrama de Flujo

ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Solicita a Gestión
Planifica entrega de Recibe Remite
Humana información
C.P.N.

Notificaciones de información de información a

referente al cargo a
Riesgos, en conjunto Gestión Personal
analizar.
con Gestión Humana. Humana. S.I.H.A.

Recibe solicitud de la
Gestión Humana

C.P.N.
Recopila información
Envía
Gestiona cambio de sobre inducción y
información
cargo de un trabajador. descripciones de
a la C.P.N.
cargo necesarias.
Planifica inducción
“Reto Corporativo”
para personal de
nuevo ingreso.

Realiza Remite observaciones

1 2 Recibe
modificaciones a S.I.H.A. Capital
información 1
Sí de la C.P.N.
Personal S.I.H.A.

No Remite información Personal

¿Es suficiente
a Personal S.I.H.A. S.I.H.A. ¿Hay
información para el cargo Obtiene
Regiones, para Regiones recibe observaciones?
evaluado? información
validación información. Solicita información
2 Coordina relacionada con
No adicional (nombre, Recibe
Sí entrevista Recibe el cargo,
Plasma ubicación física, otros información
Plasma con personal confirmación plasmándola en
información datos) al Supervisor del
Coordina entrevista Recibe información en el cargo del personal el formato “AST
en formato del cago a entrevistar Supervisor
con el Supervisor confirmación recopilada en seleccionado. a entrevistar. - Información de
“Evaluación Fin vía teléfono y correo del área.
del cargo del formato los Procesos de
de Riesgo electrónico.
entrevistado. Supervisor. “Identificación Trabajo.
Ocupacional”
de Riesgos.”
Personal Supervisor de
Área

Recibe Confirma Envía

Asiste a Recibe solicitud
invitación a entrevista con información
entrevista. de información.
entrevista. Personal S.I.H.A. solicitada.
Entrevistado

Confirma Suministra
Recibe entrevista información
invitación a con Asiste a la
del cargo a
entrevista. Personal entrevista.
Personal
S.I.H.A. S.I.H.A..

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87. Anexos (Necesario Condicionalmente)
Anexo Normativo:
Fecha de elaboración:
Análisis de seguridad en el trabajo - Información de
Página: los procesos de trabajo

DATOS DEL TRABAJADOR

Persona entrevistada / Cargo: Correo electrónico: Teléfono:

DATOS DEL SUPERVISOR

Supervisor inmediato / Cargo: Correo electrónico: Teléfono:

DATOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

Gerencia general: Gerencia corporativa: Gerencia:

Unidad: Ubicación:

DATOS DEL PROCESO DE TRABAJO

Definiciones:

Procesos de trabajo:

Nombre del especialista: I.D. SAP:

FO-0356 (07-05)
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Procedimiento Edición N° 01
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____________________ | Gerencia
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Fecha de elaboración:
Análisis de seguridad en el trabajo - Información de
Página: los procesos de trabajo

DATOS DEL PROCESO DE TRABAJO

Procesos de trabajo:

Nombre del especialista: I.D. SAP:

FO-0356 (07-05)

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Procedimiento Edición N° 01
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TÍTULO: “Análisis de Seguridad en el Trabajo –

Información de los Procesos de Trabajo”
CÓDIGO: FO-0356 (07-05)
OBJETIVO: Registrar los datos necesarios que permitan
identificar los Riesgos Laborales de un
cargo específico dentro de la Corporación.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
FORMA DE PREPARACIÓN: En computadora o a mano con bolígrafo.
FRECUENCIA DE PREPARACIÓN: Cuando se realicen entrevistas a
trabajadores de la Corporación para realizar
Análisis de Seguridad en el Trabajo.
UNIDAD EMISORA: Gerencia S.I.H.A..
DISTRIBUCIÓN: Interno de la Gerencia S.I.H.A.
INSTRUCCIONES DE LLENADO

CAMPO DESCRIPCIÓN
Fecha de elaboración: Registre el día, mes y año de la elaboración
del formulario.
Página: Coloque la numeración de páginas del
formato. Ejemplo: 1/2, 2/2
DATOS DEL TRABAJADOR
Persona Entrevistada/ Cargo: Registre los apellidos y nombres del
trabajador entrevistado, y el cargo que
desempeña.
Correo Electrónico: Indique el correo electrónico del trabajador
entrevistado.
Teléfono Coloque el número de teléfono de contacto.
DATOS DEL SUPERVISOR
Supervisor Inmediato/ Cargo: Registre los apellidos y nombres del
supervisor inmediato del trabajador
entrevistado, y el cargo que desempeña.
Correo Electrónico: Indique el correo electrónico del Supervisor
inmediato del trabajador entrevistado.
Teléfono: Coloque el número o números de teléfono
donde el Supervisor Inmediato del
Trabajador pueda ser localizado.
DATOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

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Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
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Gerencia General: Registre el nombre de la gerencia general a

la cual pertenece el trabajador entrevistado.
Gerencia Corporativa: Registre el nombre de la gerencia
corporativa a la cual pertenece el trabajador
entrevistado.
Gerencia: Registre el nombre de la gerencia a la cual
pertenece el trabajador entrevistado.
Unidad: Registre el nombre de la unidad en la cual
se desempeña el trabajador entrevistado.
Ubicación: Registre la dirección de la oficina a la cual
está adscrito el trabajador entrevistado.

DATOS DEL PROCESO DE TRABAJO

Definiciones: Registre cualquier definición de un término
suministrado por el Trabajador, que pueda
ayudar a comprender mejor su proceso de
trabajo.
Procesos de Trabajo: Registre toda la información de los
procesos de trabajo del trabajador,
relacionándola con las herramientas/
equipos que utiliza, medios de transporte,
frecuencia de ejecución, y cualquier otra
información que considere pertinente.
Nombre del especialista: Registre el nombre y apellido del
Especialista S.I.H.A. que llena el formulario.
I.D. SAP: Indique el número de identificación en SAP
del Especialista S.I.H.A. que llena el
formulario.

88. Bibliografía (Necesario Condicionalmente)

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Procedimiento Edición N° 01
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Procedimientos para la Elaboración de

Proyectos de Protección contra Incendio,
Seguridad y Ambiente

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Código

Documento Normativo Edición N° 01

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad Fecha xx | xx | xxxx
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Conformidad y Aprobación

29. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

30. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 423 de 485

Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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89. Introducción

90. Objeto y Campo de Aplicación

74 de su Reglamento Parcial.

91. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

92. • Constitución de Términos y Definiciones

4.19. Comité de

93. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

62.1 CSSL.:

63 Clasificación y Designación

6.17. Para la

64 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial

Responsabilidades:
30. Elaborar el proyecto de protección contra incendio, seguridad y ambiente.

31. Entregar copia digital e impresa del proyecto elaborado a la Coordinación

Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente y a los especialistas S.I.H.A. según
corresponda.

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente Regiones

Responsabilidades:
45. Archivar el electrónico y copia en físico del proyecto realizado para
evaluaciones y auditorías posteriores.

65 Procedimiento

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 Código

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Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 425 de 485

8.61 Unidades Involucradas

- Coordinación Seguridad Industrial
- Coordinación Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

8.62 Generalidades

8.63 Particularidades

8.64 Descripción del Procedimiento

8.64.1 Por tabla

Actividad Responsabilidad
1. Recibe solicitud para la realización de proyectos Coordinación Seguridad
de Sistemas de Protección contra Incendio, Industrial
Seguridad y Ambiente.
2. Recopila la información pertinente al proyecto a Coordinación Seguridad
desarrollar (planos digitalizados actividades Industrial
desarrolladas en el área, número de trabajadores
que laboran en ese recinto, tipo de materiales que
se localizan en el área, medios de escape,
sistemas de emergencia disponibles en la
instalación, distancia al Cuerpo de Bomberos más
cercano)
3. Coordina con las unidades involucradas, visitas Coordinación Seguridad
de evaluación y análisis de la instalación. Industrial
4. Inspecciona el lugar para verificar la realidad con Coordinación Seguridad
el plano. Industrial
5. Diseña los sistemas de protección contra Coordinación Seguridad
incendio, de seguridad industrial y ambiente en los Industrial
planos digitalizados, de acuerdo a las normas
(nacionales e internacionales), estándares de la
Cantv y características propias de las áreas a
proteger de la instalación.
6. Realiza los cálculos necesarios. Coordinación Seguridad
Industrial

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Procedimiento para la Constitución del Edición N° 01

Gerencia General Seguridad Integral | Comité de Seguridad y Salud Laboral Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Página 426 de 485

7. Llena las hojas de cómputos en el formato de Coordinación Seguridad

“Cómputos métricos” , reflejando en un juego los Industrial
costos y en el otro no, de cada una de las partidas
que son requeridas para la ejecución de la obra, a
fin de tener un estimado del costo total que
representa el proyecto para la contratación por la
Gerencia Corporativa de Compras y Logística.
8. Elabora los cómputos métricos (desglosando Coordinación Seguridad
suministro e instalación), estimación de costos, Industrial
memoria descriptiva y especificaciones técnica de
materiales y equipos.
9. Entrega en digital el proyecto a la unidad Coordinación Seguridad
solicitante. Industrial
10. Archiva el electrónico y copia en físico del Coordinación Seguridad
proyecto realizado para evaluaciones y auditorías Industrial
en el proceso de Coordinación y Ejecución de
Obras, conjuntamente con la C.S.I.H.A. Regiones.
11. Remite copia digital e impresa a la C.S.I.H.A. Coordinación Seguridad
Regiones y a los 12. Especialistas S.I.H.A. que Industrial
correspondan.
12. Recibe copia digital e impresa de la C.S.I del Coordinación Seguridad
proyecto realizado. Industrial, Higiene y
Ambiente Regiones
13. Archiva copia del proyecto realizado para Coordinación Seguridad
evaluaciones y auditorías en el proceso de Industrial, Higiene y
instalación conjuntamente con la C.S.I. Ambiente Regiones
14. Fin Coordinación Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente Regiones

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Procedimiento para la Constitución del Comité de Seguridad y Salud Edición N° 01

Gerencia General de Planificación y
Asuntos Corporativos | Gerencia de
Laboral Fecha 09 | 05 | 2010
Optimización de Procesos
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8.64.2 Diagrama de Flujo

Elaboración de Proyectos de Protección contra Incendio, Seguridad y Ambiente

Recopila la información pertinente al proyecto a

Recibe solicitud para la realización
de proyectos de Sistemas de
Protección contra Incendio,
Seguridad y Ambiente.
Coordinación Seguridad Industrial
Diseña los sistemas de protección contra
desarrollar (planos digitalizadosm actividades
Coordina con las incendio, de seguridad industrial y ambiente en
desarrolladas en el área, número de trabajadores Inspecciona el lugar
unidades involucradas, los planos digitalizados, de acuerdo a las
que laboran en ese recinto, tipo de materiales para verificar la
visitas de evaluación y normas (nacionales e internacionales),
que se localizan en el área, medios de escape, realidad con el
análisis de la instalación. estándares de la Cantv y características
sistemas de emergencia disponibles en la plano.
propias de las áreas a proteger de la
instalación, distancia al Cuerpo de Bomberos
instalación.

más cercano)

Realiza los
cálculos
necesarios.

Llena las hojas de cómputos en el formato de

Remite copia digital e
impresa a la C.S.I.H.A.
Regiones y a los
Especialistas S.I.H.A. que
correspondan.
Coordinación Seguridad
Industrial, Higiene y
Ambiente Regiones
Archiva el electrónico y copia en físico del
proyecto realizado para evaluaciones y
auditorías en el proceso de Coordinación y
Ejecución de Obras, conjuntamente con la
C.S.I.H.A. Regiones.
Elabora los cómputos métricos
(desglosando suministro e
Entrega en digital
instalación), estimación de
el proyecto a la
costos, memoria descriptiva y
unidad solicitante.
especificaciones técnica de
materiales y equipos.
“Cómputos métricos” , reflejando en un juego
los costos y en el otro no, de cada una de las
partidas que son requeridas para la ejecución
de la obra, a fin de tener un estimado del
costo total que represental el proyecto para la
contratación por la Gerencia Corporativa de
Compras y Logística.

Archiva copia del proyecto

Recibe copia digital e realizado para evaluaciones y
impresa de la C.S.I del auditorías en el proceso de Fin
proyecto realizado. instalación conjuntamente con
la C.S.I.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
66 Anexos

Anexos Normativos:

46. Bibliografía
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 429 de 485

Procedimientos para la Inspección al

Sistema de Almacenamiento de Líquidos
Combustibles

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo Código

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad Edición N° 01
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito Fecha xx | xx | xxxx

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para la Inspección al
Edición N° 01
Sistema de Almacenamiento de Líquidos
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Combustibles
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para la Inspección al
Edición N° 01
Sistema de Almacenamiento de Líquidos
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Combustibles
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Hoja de Conformidad y Aprobación

31. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

32. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para la Inspección al
Edición N° 01
Sistema de Almacenamiento de Líquidos
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Combustibles
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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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 Código
Procedimientos para la Inspección al
Edición N° 01
Sistema de Almacenamiento de Líquidos
Gerencia General Seguridad Integral | Fecha 04 | 05 | 2010
Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Combustibles
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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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 Código
Procedimientos para la Inspección al
Edición N° 01
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Higiene y Ambiente
Combustibles
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94. Introducción

Las Inspecciones son parte de los procedimientos de la Gerencia para mantener y

garantizar el funcionamiento y cumplimiento de Normas de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente, y los estándares de la Corporación en Seguridad y Ergonomía.

95. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer el) y artículo 67, 72, 73 y 74 de su Reglamento Parcial.

96. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Constitución.

97. Términos y Definiciones

4.20. Comité

98. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

66.1 CSSL.: Comité de Seguridad y Salud Laboral.

67 Clasificación y Designación

6.18. Para la

68 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Coordinación Seguridad Industrial

Responsabilidades:
51. Realizar la programación anual de las inspecciones y su respectivo
seguimiento en los sistemas de almacenamientos de líquidos combustibles.

52. Realizar acuerdos con la unidad Ejecutante para dar cumplimiento a las
recomendaciones realizadas por los Especialistas S.I.H.A. en las
inspecciones de los sistemas de almacenamientos de líquidos combustibles.

53. Realizar auditoría de cumplimiento de programación por parte del

Especialista/ Consultor.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para la Inspección al
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Higiene y Ambiente
Combustibles
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54. Revisar y aprobar las recomendaciones realizadas por el Especialista/

Consultor.

55. Realizar acuerdos con Infraestructura, Energía, Tecnología y Operaciones

para dar cumplimiento a las normativas vigentes y estándares de Cantv en
materia de Seguridad Industrial.

56. Intervenir en la atención de emergencia de accidentes originados por

combustible (Gasoil).

57. Asesorar a los supervisores, trabajadores y contratistas sobre el manejo y

manipulación de Combustible (Gasoil).

58. Entrenar u orientar a los trabajadores sobre qué hacer en caso de

emergencia con presencia de combustible (Gasoil).

• Unidad: Especialistas S.I.H.A./ Consultores.

Responsabilidades:
13. Realizar inspección de instalaciones.
14. Realizar inspecciones de seguimiento en instalaciones.
15. Verificar el cumplimiento de las normativas vigentes y estándares de la
Corporación en materia de seguridad, higiene y ambiente.
16. Realizar notas informativas sobre las inspecciones realizadas y sobre los
seguimientos.
17. Realizar el seguimiento a las condiciones encontradas verificando la
aplicación de las recomendaciones realizadas en la nota informativa.
18. Velar por la continuidad del expediente de cada instalación.
19. Realizar entrenamiento a los trabajadores de las medidas de seguridad a
tomar en ejecución de sus actividades, específicamente las relacionadas con
combustible Gasoil.
20. Mantener informados a los trabajadores sobre los riesgos en su área de
trabajo y las medidas de seguridad a tomar en la ejecución de sus
actividades, específicamente las relacionadas con combustibles Gasoil.
• Unidad: Unidad Evaluada.

Responsabilidades:
9. Dar cumplimiento a las recomendaciones realizadas por el Especialista /
Consultor en la Nota Informativa.

10. Apoyar la gestión del Especialista que realiza la evaluación

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para la Inspección al
Edición N° 01
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
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11. Informar a la C.S.I.H.A. Regiones al concluir las adecuaciones que hayan

tenido lugar.

12. Mantener informados a los trabajadores sobre los riesgos en su área de

trabajo y las medidas de seguridad a tomar en la ejecución de sus
actividades.

13. Asistir al entrenamiento dictado por el especialista S.I.H.A. sobre las medidas
de seguridad, específicamente con las relacionadas a combustibles Gasoil.

14. Acatar las recomendaciones indicadas en el informe de inspección.

69 Procedimiento

8.65 Unidades Involucradas

- Comisión Electoral.
- Delegados de Prevención.
- Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores.
- Gerencia.

8.66 Generalidades
Conforme al

8.67 Particularidades
El Comité

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para la Inspección al
Edición N° 01
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8.68 Descripción del Procedimiento

8.68.1 Por tabla

Actividad Responsable
1. Realiza programación anual de inspecciones C.S.I.H.A. Regiones.
2. Recibe solicitud de inspección. C.S.I.H.A. Regiones.
3. Asigna al Especialista la inspección a realizar C.S.I.H.A. Regiones.
detallando objetivo, alcance, tiempo de ejecución,
persona contacto, entre otros.
4. Recibe la solicitud de inspección. Si existe Especialista S.I.H.A. /
expediente sigue al paso 5. Si no sigue al paso 15. Consultor.
5. Procede a inspección del expediente. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
6. Coordina visita con cliente solicitante y unidades de Especialista S.I.H.A. /
soporte. Consultor.
7. Realiza inspección. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
8. Evalúa tomando en cuenta las condiciones Especialista S.I.H.A. /
inseguras existentes en las áreas. Si existen Consultor.
condiciones adversas que afecten de manera
inmediata a los trabajadores sigue al paso 9. Si las
condiciones evaluadas cumplen con las exigencias
legales sigue al paso 10. Si no son condiciones
adversas que afectan de manera inmediata a los
trabajadores pero no cumplen las exigencias legales y
estándares sigue al paso 16.
9. Sugiere a los trabajadores del área de paralización Especialista S.I.H.A. /
de las labores y el retiro de los trabajadores. Consultor.
10. Elabora Nota Informativa Definitiva. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
11. Remite Nota Informativa definitiva al Coordinador Especialista S.I.H.A. /
de C.S.I.H.A. Regiones. Si la nota informativa Consultor.
definitiva es validada sigue al paso 12. Si no sigue al
paso 10.
12. Se remite la nota informativa definitiva a la Unidad C.S.I.H.A. Regiones.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para la Inspección al
Edición N° 01
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Combustibles
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Ejecutora.
13. Recibe Nota Informativa Definitiva. Unidad Ejecutora.
14. Fin
15. Abre expediente. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
16. Elabora Nota informativa. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
17. Remite nota informativa con recomendaciones a la Especialista S.I.H.A. /
C.S.I.H.A. Regiones. Consultor.
18. Recibe nota informativa y evalúa conjuntamente C.S.I.H.A. Regiones.
con el especialista. Si es aprobada la nota informativa
sigue al paso 19. Si no es aprobada sigue al paso 27.
19. Remite nota informativa con recomendaciones a la C.S.I.H.A. Regiones.
Unidad Ejecutora.
20. Recibe Nota Informativa. Unidad Ejecutora.
21. Gestiona la aplicación de las medidas correctivas. Unidad Ejecutora.
22. Notifica a la C.S.I.H.A. Regiones. las acciones Unidad Ejecutora.
tomadas.
23. Recibe notificación de seguimiento de C.S.I.H.A. Regiones.
inspecciones, continúan con el plan.
24. Notifica al Especialista S.I.H.A. C.S.I.H.A. Regiones.
25. Sigue con el cronograma de reinspección. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.
26. Realiza reinspección al lugar según cronograma. Especialista S.I.H.A. /
Si las condiciones evaluadas cumplen con las Consultor.
exigencias legales sigue al paso 10. Si no sigue al
paso 16.
27. Reformula nota informativa. Sigue al paso 11. Especialista S.I.H.A. /
Consultor.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código
Procedimientos para la Inspección al
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Gerencia de Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
Combustibles
Página 439 de 485

8.68.2 Diagrama de Flujo

INSPECCIÓN AL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS COMBUSTIBLES

Realiza programación
1
C.S.I.H.A. Regiones

anual de inspecciones
No
Remite nota informativa Recibe notificación de Notifica al
Recibe solicitud de ¿es aprobada la Sí
con recomendaciones a seguimiento de inspecciones, Especialista
inspección. nota informativa?
la Unidad Ejecutora. continúan con el plan. S.I.H.A.

Asigna al Especialista la
Recibe nota Se remite la nota
inspección a realizar ¿Valida la nota
informativa y evalúa No Sí informativa
detallando objetivo, alcance, 2 3 informativa
conjuntamente con el definitiva a la
tiempo de ejecución, persona definitiva?
especialista. Unidad Ejecutora.
contacto, entre otros.

Sigue con el
Recibe la solicitud Remite nota informativa Elabora Nota
cronograma de
de inspección. con recomendaciones informativa.
reinspección.
Especialista S.I.H.A. /

No

Evalúa tomando en ¿Existen condiciones ¿Las condiciones Realiza

Consultor

¿Existe No Abre cuenta las condiciones adversas que afecten de No evaluadas cumplen con reinspección al
1
expediente? expediente. inseguras existentes manera inmediata a los las exigencias legales y lugar según
en las áreas. trabajadores? estándares? cronograma.
Sí

Sí Sí

Procede a Coordina visita con Sugiere a los trabajadores del área Remite Nota Informativa Reformula
Realiza Elabora Nota Informativa
inspección del cliente solicitante y de paralización de las labores y el definitiva al Coordinador de nota
inspección. Definitiva.
expediente. unidades de soporte. retiro de los trabajadores. C.S.I.H.A. Regiones. informativa.
Unidad Ejecutora

Gestiona la aplicación Notifica a la C.S.I.H.A. Recibe Nota

Recibe Nota
2 de las medidas Regiones. las Informativa
Informativa.
correcitvas. acciones tomadas. Definitiva.

3 Fin

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
70 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 441 de 485

47. Bibliografía

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
Página 442 de 485

Procedimientos para las Inspecciones a

Vehículos

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo Código

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Edición N° 01
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Fecha xx | xx | xxxx

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Edición N° 01
Inspecciones a Vehículos
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 443 de 485

Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Edición N° 01
Inspecciones a Vehículos
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 444 de 485

Hoja de Conformidad y Aprobación

33. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

34. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Edición N° 01
Inspecciones a Vehículos
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 445 de 485

Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Edición N° 01
Inspecciones a Vehículos
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 446 de 485

Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Edición N° 01
Inspecciones a Vehículos
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 447 de 485

99. Introducción

La
100. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer el) y artículo 67, 72, 73 y 74 de su Reglamento Parcial.

101. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

• Constitución.

102. Términos y Definiciones

4.21. Comité

103. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

70.1 CSSL.: Comité de Seguridad y Salud Laboral.

71 Clasificación y Designación

6.19. Para la

72 Responsabilidades y Recursos

• Unidad: Coordinación C.S.I.H.A. Regiones / Especialistas S.I.H.A.

Responsabilidades:
59. Planificar cronograma de inspecciones de vehículos y seguimiento a las
inspecciones.

60. Coordinar con la Gerencia de Servicios Integrados, Electrónicos y

Automotriz y con el usuario o la unidad solicitante día y hora para realizar la
inspección al vehículo.

61. Evaluar las condiciones de los vehículos inspeccionados y elaborar un

informe del resultado de la inspección a los vehículos, tomando nota de las
condiciones observadas y emitiendo recomendaciones para la corrección de
condiciones inseguras, adicionalmente recomendar el cumplimiento del
manual de normas y procedimientos, uso adecuado y control de vehículo de

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

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Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
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Página 448 de 485

la flota operativa, código NP-0113 de la Gerencia de Servicios Integrados,

Electrónicos y Automotriz.

62. Hacer seguimiento de las recomendaciones indicadas.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente

Responsabilidades:
1. Remitir al Usuario o Unidad Solicitante y a la Gerencia de Servicios
Integrados, Electrónicos y Automotriz el informe final y sus recomendaciones
de ser el caso.

• Unidad: Gerencia de Servicios Integrados, Electrónicos y Automotriz

Responsabilidades:
1. Gestionar la ejecución de las recomendaciones indicadas por la G.S.I.H.A.

73 Procedimiento

8.69 Unidades Involucradas

- Coordinación C.S.I.H.A. Regiones
- Especialistas S.I.H.A.
- Gerencia de Servicios Integrados, Electrónicos y Automotriz.
- Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente
.

8.70 Generalidades
Conforme al

8.71 Particularidades
El Comité

8.72 Descripción del Procedimiento

8.72.1 Por tabla

Actividades Responsable
1. Solicita Inspección del vehículo vía correo Usuario
electrónico. Sigue al paso 2.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

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Inspecciones a Vehículos
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
Página 449 de 485

1. Planifica cronograma de inspecciones y C.S.I.H.A Regiones

seguimiento. Sigue al paso 3.
2. Recibe solicitud de inspección. C.S.I.H.A Regiones
3. Coordina con la Gerencia de Servicios C.S.I.H.A Regiones
Integrados, Electrónicos y Automotriz y con el
usuario o la unidad solicitante día y hora de la
inspección.
4. Realiza la visita a la instalación donde está C.S.I.H.A Regiones /
asignada la flota del vehículo a inspeccionar. Especialista S.I.H.A.
5. Verifica las condiciones del vehículo, C.S.I.H.A Regiones /
siguiendo establecido en el formulario Especialista S.I.H.A.
“Inspección de vehículos”
6. Evalúa y analiza las condiciones del vehículo. C.S.I.H.A Regiones /
Especialista S.I.H.A.
7. El especialista elabora informe final con C.S.I.H.A Regiones /
recomendaciones de acuerdo a las condiciones Especialista S.I.H.A.
observadas.
8. El Coordinador C.S.I.H.A. Regiones revisa el C.S.I.H.A Regiones
informe. Si es aprobado sigue al paso 9. Si no
sigue al paso 17.
9. Lleva el control de fecha de culminación de la C.S.I.H.A Regiones
inspección.
10. Remite el informe final con C.S.I.H.A Regiones
recomendaciones a la G.S.I.H.A.
11. Recibe el informe final con G.S.I.H.A.
recomendaciones para su validación. Si es
aprobado sigue al paso 12. Si no sigue al paso
18.
12. Remite el informe final con G.S.I.H.A.
recomendaciones a la Unidad Solicitante y a la
Gerencia de Servicios Integrados, Electrónicos
y Automotriz.
13. Recibe informe final con recomendaciones. Usuario
14. Gestiona la ejecución de las Usuario
recomendaciones indicadas.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Inspecciones a Vehículos
Gerencia General Seguridad Integral |
Gerencia de Seguridad Industrial,
Fecha 04 | 05 | 2010
Higiene y Ambiente
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15. Realiza inspecciones de seguimiento de las C.S.I.H.A Regiones /

condiciones del vehículo. Especialista S.I.H.A.
16. Fin
17. Especialista evalúa las observaciones C.S.I.H.A Regiones /
realizadas al informe. Sigue al paso 7. Especialista S.I.H.A.
18. Entrega observaciones realizadas a la G.S.I.H.A.
C.S.I.H.A. Regiones. Sigue al paso 17.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

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8.72.2 Diagrama de Flujo

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS

Gestiona la ejecución
Recibe informe final de las
1 2
con recomendaciones. recomendaciones
Usuario

indicadas.

Solicita Inspección
del vehículo vía
correo electrónico.
C.S.I.H.A. Regioines / Especialista

Coordina con la Gerencia de El especialista elabora

Realiza la visita a la Verifica las condiciones del
Servicios Integrados, Evalúa y analiza las informe final con El Coordinacor
Recibe solicitud instalación donde está vehículo, siguiendo
Electrónicos y Automotriz y con condiciones del recomendaciones de C.S.I.H.A. Regiones
de inspección. asignada la flota del establecido en el formulario
el usuario o la unidad solicitante vehículo. acuerdo a las revisa el informe.
vehículo a inspeccionar. “Inspección de vehículos”
día y hora de la inspección. condiciones observadas.

Planifica
cronograma de
S.I.H.A.

inspecciones y
Especialista evalúa No
seguimiento. ¿Es aprobado el
las observaciones
informe?
realizadas al informe

Sí

Realiza inspecciones de Remite el informe final

Lleva el control de fecha de
2 seguimiento de las Fin con recomendaciones a
culminación de la inspección.
condiciones del vehículo. la G.S.I.H.A.

Entrega observaciones Recibe el informe final

No ¿Es aprobado
realizadas a la con recomendaciones
el informe?
G.S.I.H.A.

C.S.I.H.A. Regiones. para su validación.

Sí
Remite el informe final con
recomendaciones a la Unidad
1 Solicitante y a la Gerencia de
Servicios Integrados,
Electrónicos y Automotriz.

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la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
74 Anexos
Anexos Normativos:
Anexo Normativo 1:
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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48. Bibliografía

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
 Código

Procedimiento Edición N° 01
Gerencia General de ___________ (Colocar nombre del Procedimiento) Fecha xx | xx | xxxx
____________________ | Gerencia
de ___________________________
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Procedimientos para Evaluaciones de los

Puestos de Trabajo

(Documento Borrador para la Discusión)

Cantv y sus empresas filiales

(Movilnet | Caveguías)
Dependencia Responsable:
Gerencia General Seguridad
Integral | Gerencia Seguridad
Industrial, Higiene y Ambiente.

Documento Normativo Código

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad
exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a Edición N° 01
personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito
Fecha xx | xx | xxxx

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Hoja de Trámite

1. Organización responsable del documento normativo

2. Elaboración del 1er documento (Borrador/Esquema)

Fecha: | |

Nombre y Apellido Cargo Dependencia

3. Revisión y modificaciones para obtener documentos destinado a su aprobación

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

4. Validación de Calidad Documental

Fecha: | |
Nombre y Apellido Cargo Dependencia

5. Comentarios Especiales Hoja de Aprobación Adjunta

NO: SI:

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Hoja de Conformidad y Aprobación

35. Conformidad:
Gerencia General / Dirección Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha
(Dueño del Proceso)

Gerencia General Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

(Responsabilidad Transversal)

Vice-Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

Presidencia Nombre, Apellido, Firma y/o Sello Fecha

36. Aprobación:

Junta Directiva CANTV N° Resolución: Fecha:

Autorizado
Firma
Nombre y Apellido

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Hoja de Revisiones | Modificaciones

Responsable de Breve descripción de la

Edición Fecha
revisión | modificación revisión | modificación

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Índice

1. Introducción .................................................................................................................. 57
2. Objeto y Campo de Aplicación .................................................................................... 57
3. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias ................................. 57
4. Términos y Definiciones ............................................................................................... 57
5. Símbolos, Siglas y Abreviaturas .................................................................................. 58
7 Clasificación y Designación ......................................................................................... 58
8 Responsabilidades y Recursos ..................................................................................... 59
9 Procedimiento ............................................................................................................... 65
9.1 Unidades Involucradas 65
9.2 Generalidades 66
9.3 Particularidades 66
9.4 Descripción del Procedimiento 67
9.4.1 Por tabla 67
9.4.2 Diagrama de Flujo 73
10 Anexos ........................................................................................................................ 85
11. Bibliografía .............................................................................................................. 105

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104. Introducción

La evaluación de las condiciones de trabajo pretende, de una forma objetiva y

global, establecer un diagnóstico final que indique si cada una de las situaciones
consideradas en el puesto es satisfactoria, molesta o nociva. En Cantv, las
evaluaciones consideran iluminación, ruido, ergonomía y confort térmico como
variables claves para valorar la satisfacción del puesto de trabajo.

105. Objeto y Campo de Aplicación

Establecer los procedimientos para evaluar correctamente un puesto de trabajo.

106. Relación con Disposiciones Legales y Pautas Reglamentarias

 COVENIN 1565:1995 Ruido Ocupacional.

 Normas sobre el control de la Contaminación Generada por Ruido. Decreto
2..217.
 COVENIN 2249: Iluminancias en Tareas y Áreas de Trabajo.
 COVENIN 2273: Principios ergonómicos de la concepción de los sistemas de
trabajo.

107. Términos y Definiciones

4.22. Comité

108. Símbolos, Siglas y Abreviaturas

74.1 G.S.I.H.A.: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

74.2 C.H.A.: Coordinación Higiene y Ambiente.

75 Clasificación y Designación

Las Evaluaciones a los Puestos de Trabajo comprenden:

75.1 Evaluaciones de Ruido.
75.2 Evaluaciones de Iluminación
75.3 Evaluaciones de Confort Térmico
75.4 Evaluaciones de Ergonomía.

76 Responsabilidades y Recursos

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• Unidad: Coordinación Higiene y Ambiente / Especialistas S.I.H.A.

Responsabilidades:
63. Realizar una programación anual de evaluaciones ambientales donde se
incluyan evaluaciones de ruido, evaluaciones de iluminación, evaluaciones
de ergonomía y evaluaciones de confort térmico.

64. Coordinar con la Gerencia correspondiente y con el usuario o la unidad

solicitante día y hora para realizar la evaluación.

65. Evaluar cualitativamente el área de trabajo identificando la fuente de ruido,

así como la población trabajadora expuesta.

66. Elaborar informe de cada evaluación que contenga.

 Generalidades
 Metodología
 Objetivo
 Alcance
 Descripción de las condiciones observadas
 Conclusiones
 Recomendaciones

67. Hacer seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones indicadas a la

Unidad Solicitante / Evaluada.

• Unidad: Gerencia Seguridad Industrial, Higiene y Ambiente.

Responsabilidades:
1. Validar y remitir a la Unidad Solicitante / evaluada el informe final con
recomendaciones.
• Unidad: Unidad Solicitante / Evaluada.

Responsabilidades:
1. Cumplir las normas de seguridad, higiene y ambiente.
2. Gestionar la ejecución de las recomendaciones indicadas por la G.S.I.H.A.

77 Procedimiento

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8.73 Unidades Involucradas

- Coordinación Higiene y Ambiente
- G.S.I.H.A.
- Unidad Solicitante / Evaluada

8.74 Generalidades

Los informes de las evaluaciones deben contener:

 Generalidades
 Metodología
 Objetivo
 Alcance
 Descripción de las condiciones observadas
 Conclusiones
 Recomendaciones

8.75 Particularidades

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8.76 Descripción del Procedimiento

8.76.1 Por tabla

Evaluación de Ergonomía
Actividades Responsable
1. Planifica cronograma de inspecciones Coordinación Higiene y Ambiente.
a instalaciones y/o evaluaciones
ambientales.
1. Recibe solicitud para la evaluación de Coordinación Higiene y Ambiente.
iluminación del área de trabajo por parte
de alguna unidad interesada.
2. Coordina con el supervisor del área a Coordinación Higiene y Ambiente.
evaluar fecha y hora para la ejecución
de la toma de muestras.
3. Indaga sobre las condiciones del área Coordinación Higiene y Ambiente.
o tipo de trabajo a evaluar.
4. Coordina la asignación de transporte. Coordinación Higiene y Ambiente.
5. Realiza la visita a la instalación donde Coordinación Higiene y Ambiente.
se realizará la evaluación.
6. Verifica las causas aparentes de Coordinación Higiene y Ambiente.
trastornos ergonómicos.
7. Se toma los datos de la descripción Coordinación Higiene y Ambiente.
del tipo de trabajo y fotografías para
identificar la condición contribuyente al
factor de riesgo.
8. Sugiere a los supervisores del área la Coordinación Higiene y Ambiente.
paralización de las labores.
9. Culmina la medición cuando se Coordinación Higiene y Ambiente.
tengan suficientes datos para el análisis
posterior.
10. Notifica la culminación de la Coordinación Higiene y Ambiente.
evaluación a la persona contacto.
11. Se retira del área evaluada. Coordinación Higiene y Ambiente.

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12. Elabora el informe de evaluación. Coordinación Higiene y Ambiente.

13. Remite el informe de evaluación a Coordinación Higiene y Ambiente.
G.S.I.H.A.
14. Recibe el informe de evaluación G.S.I.H.A.
para su validación.
15. Remite el informe de evaluación con G.S.I.H.A.
recomendaciones a la Unidad
Solicitante / Evaluada y una copia por
unidad involucrada estableciendo
tiempo de ejecución de las medidas
correctivas cuando aplique.
16. Recibe el informe de evaluación con Unidad Evaluada / Solicitante
recomendaciones de la G.S.I.H.A.
17. Gestiona la ejecución de las Unidad Evaluada / Solicitante
recomendaciones indicadas.
18. Informa a la G.S.I.H.A. los Unidad Evaluada / Solicitante
correctivos efectuados.
19. Recibe información de la ejecución o G.S.I.H.A.
no de los correctivos efectuados.
20. Notifica a la C.H.A. el estado de las G.S.I.H.A.
acciones correctivas efectuadas.
21. Recibe información de la ejecución Coordinación Higiene y Ambiente.
de los correctivos efectuados, para su
seguimiento.
22. Recibe información de la ejecución Coordinación Higiene y Ambiente.
de los correctivos efectuados, para su
seguimiento.
23. Fin Coordinación Higiene y Ambiente.
24. Realiza observaciones y/o Coordinación Higiene y Ambiente.
correcciones pertinentes al informe de
evaluación.
25. Elabora informe sobre el Coordinación Higiene y Ambiente.
seguimiento de las correcciones
efectuadas y remite a G.S.I.HA.

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Evaluación de Iluminación
Actividad Responsable
1. Planifica cronograma de inspecciones Coordinación Higiene y Ambiente.
a instalaciones y/o evaluaciones
ambientales.
1. Recibe solicitud para la evaluación de Coordinación Higiene y Ambiente.
iluminación del área de trabajo por parte
de alguna unidad interesada.
2. Coordina con el supervisor del área a Coordinación Higiene y Ambiente.
evaluar fecha y hora para la ejecución
de la toma de muestras.
3. Verifica el estado de funcionamiento Coordinación Higiene y Ambiente.
del equipo de medición a utilizar en la
evaluación: Luxómetro.
4. Coordina la asignación de transporte. Coordinación Higiene y Ambiente.
5. Realiza la visita a la instalación donde Coordinación Higiene y Ambiente.
se realizará la evaluación.
6. Observa las características aparentes Coordinación Higiene y Ambiente.
de iluminación, haciendo uso del
formulario “Evaluación de Iluminación”
7. Calibra el equipo de medición en el Coordinación Higiene y Ambiente.
área a evaluar.
8. Sitúa el equipo de medición. Coordinación Higiene y Ambiente.
9. Inicia el registro de los datos en la Coordinación Higiene y Ambiente.
tabla del formulario.
10. Sugiere a los supervisores del área Coordinación Higiene y Ambiente.
la paralización de las labores.
11. Culmina la medición cuando se Coordinación Higiene y Ambiente.
tengan suficientes datos para el análisis
posterior.
12. Notifica la culminación de la Coordinación Higiene y Ambiente.
medición a la persona contacto.
13. Se retira del área evaluada. Coordinación Higiene y Ambiente.
14. Elabora el informe de evaluación. Coordinación Higiene y Ambiente.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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15. Remite el informe de evaluación a Coordinación Higiene y Ambiente.

G.S.I.H.A.
16. Recibe el informe de evaluación G.S.I.H.A.
para su validación.
17. Remite el informe de evaluación con G.S.I.H.A.
recomendaciones a la Unidad
Solicitante / Evaluada y una copia por
unidad involucrada estableciendo
tiempo de ejecución de las medidas
correctivas cuando aplique.
18. Recibe el informe de evaluación con Unidad Solicitante / Evaluada
recomendaciones de la G.S.I.H.A.
19. Gestiona la ejecución de las Unidad Solicitante / Evaluada
recomendaciones indicadas.
20. Informa a la G.S.I.H.A. los Unidad Solicitante / Evaluada
correctivos efectuados.
21. Recibe información de la ejecución o G.S.I.H.A.
no de los correctivos efectuados.
22. Notifica a la C.H.A. el estado de las G.S.I.H.A.
acciones correctivas efectuadas.
23. Recibe información de la ejecución Coordinación Higiene y Ambiente.
de los correctivos efectuados, para su
seguimiento.
24. Inicia el proceso de seguimiento a Coordinación Higiene y Ambiente.
las condiciones inseguras o las
oportunidades de mejora del área de
trabajo evaluada.
25. Fin Coordinación Higiene y Ambiente.
26. Realiza observaciones y/o Coordinación Higiene y Ambiente.
correcciones pertinentes al informe de
evaluación.
27. Elabora informe sobre el Coordinación Higiene y Ambiente.
seguimiento de las correcciones
efectuadas y remite a G.S.I.HA.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Evaluación de Ruido
Actividades Responsable
1. Planifica cronograma de inspecciones Coordinación Higiene y Ambiente.
a instalaciones y/o evaluaciones
ambientales.
2. Recibe solicitud para la evaluación de Coordinación Higiene y Ambiente.
iluminación del área de trabajo por parte
de alguna unidad interesada.
3. Coordina con el supervisor del área a Coordinación Higiene y Ambiente.
evaluar fecha y hora para la ejecución
de la toma de muestras.
4. Determina el tipo de ruido presente, Coordinación Higiene y Ambiente.
ocupacional o ambiental.
5. Verifica el estado de funcionamiento Coordinación Higiene y Ambiente.
de los dosímetros a funcionar.
6. Verifica el estado de funcionamiento Coordinación Higiene y Ambiente.
del sonómetro.
7. Verifica disponibilidad de baterías. Coordinación Higiene y Ambiente.
8. Coordina asignación del transporte. Coordinación Higiene y Ambiente.
9. Realiza la visita a la instalación. Coordinación Higiene y Ambiente.
10. Verifica las causas aparentes del Coordinación Higiene y Ambiente.
ruido: Generadores del ruido y tipo de
ruido generado.
11. Aplica formulario “Evaluación de Coordinación Higiene y Ambiente.
Ruido”
12. Calibra el quipo de medición y lo Coordinación Higiene y Ambiente.
sitúa.
13. Sugiere a los supervisores del área Coordinación Higiene y Ambiente.
la paralización de las labores.
14. Culmina la medición cuando se Coordinación Higiene y Ambiente.
tengan suficientes datos para el análisis
posterior.
15. Notifica la culminación de la Coordinación Higiene y Ambiente.
medición a la persona contacto.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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16. Se retira del área evaluada. Coordinación Higiene y Ambiente.

17. Elabora el informe de evaluación. Coordinación Higiene y Ambiente.
18. Remite el informe de evaluación a Coordinación Higiene y Ambiente.
G.S.I.H.A.
19. Recibe el informe de evaluación G.S.I.H.A.
para su validación.
20. Remite el informe de evaluación con G.S.I.H.A.
recomendaciones a la Unidad
Solicitante / Evaluada y una copia por
unidad involucrada estableciendo
tiempo de ejecución de las medidas
correctivas cuando aplique.
21. Recibe el informe de evaluación con Unidad Evaluada.
recomendaciones de la G.S.I.H.A.
22. Gestiona la ejecución de las Unidad Evaluada.
recomendaciones indicadas.
23. Informa a la G.S.I.H.A. los Unidad Evaluada.
correctivos efectuados.
24. Recibe información de la ejecución o G.S.I.H.A.
no de los correctivos efectuados.
25. Notifica a la C.H.A. el estado de las G.S.I.H.A.
acciones correctivas efectuadas.
26. Recibe información de la ejecución Coordinación Higiene y Ambiente.
de los correctivos efectuados, para su
seguimiento.
27. Inicia el proceso de seguimiento a Coordinación Higiene y Ambiente.
las condiciones inseguras o las
oportunidades de mejora del área de
trabajo evaluada.
28. Fin Coordinación Higiene y Ambiente.

29. Elabora informe sobre el Coordinación Higiene y Ambiente.

seguimiento de las correcciones
efectuadas y remite a G.S.I.HA.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Evaluación Confort Térmico

Actividad Responsable
1. Planifica cronograma de evaluaciones a Coordinación Higiene y
instalaciones. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
1. Solicita evaluación a la G.S.I.H.A. Unidad Solicitante / Evaluada
2. Recibe solicitud de evaluación y remite a Gerencia Seguridad Industrial,
C.H.A. Higiene y Ambiente
3. Asigna a uno o más especialistas. Coordinación Higiene y
Ambiente / Especialista S.I.H.A.
4. Prueba la calibración del monitor de stress Coordinación Higiene y
térmico, la disponibilidad del anemómetro y el Ambiente / Especialista S.I.H.A.
higrómetro, y las baterías.
5. Si requiere trasportarse coordina asignación Coordinación Higiene y
de vehículo. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
6. Prepara equipos de medición a ser llevado Coordinación Higiene y
consigo. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
7. Realiza la visita a la instalación donde se Coordinación Higiene y
realizará la evaluación. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
8. Sitúa el monitor de stress térmico e inicia el Coordinación Higiene y
registro automático. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
9. Inicia la medición de velocidad en los lugares Coordinación Higiene y
de incidencia directa. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
10. Aplica entrevista a los trabajadores para Coordinación Higiene y
determinar cantidad de trabajadores Ambiente / Especialista S.I.H.A.
inconformes con la temperatura.
11. Toma nota de las condiciones de trabajo y Coordinación Higiene y
vestimenta empleada. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
12. Culmina la medición cuando se obtengan Coordinación Higiene y
suficientes datos para análisis. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
13. Comunica la culminación de la inspección a Coordinación Higiene y
la unidad solicitante. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
14. Se retira del área evaluada. Coordinación Higiene y
Ambiente / Especialista S.I.H.A.
15. Inicia el estudio de confort térmico haciendo Coordinación Higiene y
uso de indicadores. Ambiente / Especialista S.I.H.A.

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16. Determina el tiempo de exposición del Coordinación Higiene y

personal según la Norma COVENIN 2254:1995 Ambiente / Especialista S.I.H.A.
17. Especialista elabora el informe de Coordinación Higiene y
evaluación. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
18. Revisa el informe el coordinador. Coordinación Higiene y
Ambiente / Especialista S.I.H.A.
19. Remite informe de evaluación a la Coordinación Higiene y
G.S.I.H.A. para su validación. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
20. Recibe informe para su validación. Gerencia Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
21. Remite informe de evaluación a Unidad Gerencia Seguridad Industrial,
Solicitante, a la G.C.O.M.I. y a la G.O.M.E. Higiene y Ambiente
22. Recibe informe de evaluación con Unidad Solicitante / Evaluada
recomendaciones de la G.S.I.H.A.
23. Recibe informe de evaluación con Gerencia Corporativa Obras,
recomendaciones de la G.S.I.H.A. Mantenimiento e Inmuebles
24. Recibe informe de evaluación con Gerencia Operaciones y
recomendaciones de la G.S.I.H.A. Mantenimiento de Energía
25. Gestiona ejecución de las recomendaciones Gerencia Corporativa Obras,
indicadas. Mantenimiento e Inmuebles /
Gerencia Operaciones y
Mantenimiento de Energía
26. Informa a la G.S.I.H.A. de recibo del Unidad Solicitante / Evaluada
informe.
27. Informa a la G.S.I.H.A. de los correctivos Gerencia Corporativa Obras,
efectuados. Mantenimiento e Inmuebles /
Gerencia Operaciones y
Mantenimiento de Energía
28. Recibe información. Gerencia Seguridad Industrial,
Higiene y Ambiente
29. Notifica a la C.H.A. de la ejecución de los Gerencia Seguridad Industrial,
correctivos efectuados. Higiene y Ambiente
30. Recibe información de la ejecución de los Coordinación Higiene y
correctivos para su seguimiento. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
31. Se incluye copia de la evaluación en el Coordinación Higiene y
expediente de evaluación. Ambiente / Especialista S.I.H.A.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no
puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Higiene y Ambiente
Página 470 de 485

32. Fin.
33. Entrega observaciones a especialista. Coordinación Higiene y
Ambiente / Especialista S.I.H.A.
34. Elabora informe de seguimiento de las Coordinación Higiene y
correcciones. Ambiente / Especialista S.I.H.A.
35. Remite a la G.S.I.H.A. Coordinación Higiene y
Ambiente / Especialista S.I.H.A.

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puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Higiene y Ambiente
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8.76.2 Diagrama de Flujo

EVALUACIÓN DE ILUMINACIÓN

Planifica cronograma
de inspecciones a
instalaciones y/o
evaluaciones
Coordinación Higiene y Ambiente
Observa las
Coordina con el
Verifica el estado de ¿Requiere Realiza la visita a la características aparentes
supervisor del área a No Calibra el equipo
funcionamiento del equipo transporte para instalación donde se de iluminación, haciendo Sitúa el equipo
evaluar fecha y hora de medición en el
de medición a utilizar en la trasladarse al realizará la uso del formulario de medición.
para la ejecución de la área a evaluar.
evaluación: Luxómetro. área? evaluación. “Evaluación de

ambientales. toma de muestras.

Sí Iluminación”
Coordina la asignación de transporte.
Recibe solicitud para la
evaluación de iluminación Culmina la medición Sugiere a los ¿Existen condiciones
Elabora el Notifica la culminación Sí Inicia el registro de
del área de trabajo por Se retira del cuando se tengan supervisores del adversas para el desarrollo
informe de de la mediciín a la los datos en la tabla
parte de alguna unidad área evaluada. suficientes datos para área la paralización del trabajo o la salud de los
evaluación. persona contacto. del formulario.
interesada. el análisis posterior. de las labores. trabajadores?

No
Realiza observaciones
¿Es aprobado el No y/o correcciones
2
informe? pertinentes al informe
de evaluación. Fin
Sí
Inicia el proceso de Sí
Recibe información
seguimiento a las Elabora informe sobre el
Remite el informe de la ejecución de ¿Fueron
condiciones inseguras o No seguimiento de las
de evaluación a los correctivos realizados los
las oportunidades de correcciones efectuadas
G.S.I.H.A. efectuados, para su correctivos?
mejora del área de y remite a G.S.I.HA.
seguimiento.
trabajo evaluada.

Recibe el informe de
1 Notifica a la C.H.A. el estado de las
evaluación para su validación. 1
acciones correctivas efectuadas.
G.S.I.H.A.

Remite el informe de evaluación con

recomendaciones a la Unidad Solicitante /
No ¿Es aprobado el Sí Recibe información de la ejecución
2 Evaluada y una copia por unidad involucrada
informe? o no de los correctivos efectuados.
estableciendo tiempo de ejecución de las
medidas correctivas cuando aplique.
Unidad Evaluada

Recibe el informe Gestiona la

Informa a la
de evaluación ejecución de
G.S.I.H.A. los
con las
correctivos
recomendaciones recomendacion
efectuados.
de la G.S.I.H.A. es indicadas.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Higiene y Ambiente
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EVALUACIÓN DE ERGONOMÍA

Planifica cronograma Coordina con el Verifica las

de inspecciones a
instalaciones y/o
evaluaciones
Coordinación Higiene y Ambiente
supervisor del área a
evaluar fecha y hora
para la ejecución de la
¿Requiere Realiza la visita a la Se toma los datos de la descripción
Indaga sobre las No causas
transporte para instalación donde se del tipo de trabajo y fotografías para
condiciones del área o aparentes de
trasladarse al realizará la identificar la condición contribuyente
tipo de trabajo a evaluar. trastornos
área? evaluación. al factor de riesgo.

ambientales. toma de muestras. ergonómicos.

Sí
Coordina la asignación de transporte.
Recibe solicitud para la
evaluación de iluminación Culmina la medición Sugiere a los ¿Existen condiciones
Elabora el Notifica la culminación Sí
del área de trabajo por Se retira del cuando se tengan supervisores del adversas para el desarrollo
informe de de la evaluación a la
parte de alguna unidad área evaluada. suficientes datos para área la paralización del trabajo o la salud de los
evaluación. persona contacto.
interesada. el análisis posterior. de las labores. trabajadores?

No
Realiza observaciones
¿Es aprobado el No y/o correcciones
2
informe? pertinentes al informe
de evaluación. Fin
Sí
Inicia el proceso de Sí
Recibe información
seguimiento a las Elabora informe sobre el
Remite el informe de la ejecución de ¿Fueron
condiciones inseguras o No seguimiento de las
de evaluación a los correctivos realizados los
las oportunidades de correcciones efectuadas
G.S.I.H.A. efectuados, para su correctivos?
mejora del área de y remite a G.S.I.HA.
seguimiento.
trabajo evaluada.

Recibe el informe de
1 Notifica a la C.H.A. el estado de las
evaluación para su validación. 1
acciones correctivas efectuadas.
G.S.I.H.A.

Remite el informe de evaluación con

recomendaciones a la Unidad Solicitante /
No ¿Es aprobado el Sí Recibe información de la ejecución
2 Evaluada y una copia por unidad involucrada
informe? o no de los correctivos efectuados.
estableciendo tiempo de ejecución de las
medidas correctivas cuando aplique.
Unidad Evaluada

Recibe el informe Gestiona la

Informa a la
de evaluación ejecución de
G.S.I.H.A. los
con las
correctivos
recomendaciones recomendacion
efectuados.
de la G.S.I.H.A. es indicadas.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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Higiene y Ambiente
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EVALUACIÓN DE RUIDO

Planifica cronograma Coordina con el Verifica las causas

Aplica
de inspecciones a supervisor del área a Determina el tipo de ruido Verifica el estado Verifica Realiza la aparentes del ruido:
¿Es ruido No ¿Requiere No formulario
instalaciones y/o evaluar fecha y hora presente, ocupacional o de funcionamiento disponibilidad visita a la Generadores del
ambiental? transporte? “Evaluación
evaluaciones para la ejecución de la ambiental. del sonómetro. de baterías. instalación. ruido y tipo de ruido
de Ruido”
Coordinación Higiene y Ambiente

ambientales. toma de muestras. Sí generado.

Sí
Verifica el estado de funcionamiento
Coordina asignación del transporte.
de los dosímetros a funcionar.
Recibe solicitud para la
evaluación de iluminación
del área de trabajo por Culmina la medición Sugiere a los ¿Existen condiciones
Elabora el Notifica la culminación Calibra el quipo
parte de alguna unidad Se retira del cuando se tengan supervisores del Sí adversas para el desarrollo
informe de de la medición a la de medición y lo
interesada. área evaluada. suficientes datos para área la paralización del trabajo o salud de los
evaluación. persona contacto. sitúa.
el análisis posterior. de las labores. trabajadores?

Realiza observaciones No
No
¿Es aprobado el y/o correcciones
2
informe? pertinentes al informe
Fin
de evaluación.
Sí
Inicia el proceso de Sí
Recibe información
seguimiento a las Elabora informe sobre el
Remite el informe de la ejecución de ¿Fueron
condiciones inseguras o No seguimiento de las
de evaluación a los correctivos realizados los
las oportunidades de correcciones efectuadas
G.S.I.H.A. efectuados, para su correctivos?
mejora del área de y remite a G.S.I.HA.
seguimiento.
trabajo evaluada.

Recibe el informe de
1 Notifica a la C.H.A. el estado de las
evaluación para su validación. 1
acciones correctivas efectuadas.
G.S.I.H.A

Remite el informe de evaluación con

recomendaciones a la Unidad Solicitante /
No ¿Es aprobado el Sí Recibe información de la ejecución
2 Evaluada y una copia por unidad involucrada
informe? o no de los correctivos efectuados.
estableciendo tiempo de ejecución de las
medidas correctivas cuando aplique.
Unidad Evaluada

Recibe el informe Gestiona la

Informa a la
de evaluación ejecución de
G.S.I.H.A. los
con las
correctivos
recomendaciones recomendacion
efectuados.
de la G.S.I.H.A. es indicadas.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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EVALUACIÓN DE CONFORT TÉRMICO

Aplica entrevista a
Prueba la calibración del Realiza la visita a los trabajadores
Planifica Si requiere Sitúa el monitor de Inicia la medición
monitor de stress térmico, Prepara equipos de la instalación para determinar
cronograma de Asigna a uno o trasportarse stress térmico e de velocidad en los
la disponibilidad del medición a ser donde se cantidad de
evaluaciones a más especialistas. coordina asignación inicia el registro lugares de
anemómetro y el llevado consigo. realizará la trabajadores
C.H.A. Especialista S.I.H.A.

instalaciones. de vehículo. automático. incidencia directa.

higrómetro, y las baterías. evaluación. inconformes con la
1 temperatura.
No

Culmina la medición Toma nota de

Determina el tiempo de ¿las temperaturas y las Inicia el estudio de Comunica la
Revisa el Especialista Se retira cuando se las condiciones
exposición del personal Sí condiciones de confort se desvían confort térmico culminación de la
informe el elabora el informe del área obtengan de trabajo y
según la Norma de los rangos establecidos para el haciendo uso de inspección a la
coordinador. de evaluación. evaluada. suficientes datos vestimenta
COVENIN 2254:1995 tipo de sala o espacio? indicadores. unidad solicitante.
para análisis. empleada.

Entrega
¿Es aprobado No
observaciones
el informe? No
a especialista. Se incluye Elabora
Sí ¿Fueron copia de la informe de
Remite informe Recibe información de la ejecución de Sí
realizados los evaluación en Fin. seguimiento Remite a la G.S.I.H.A.
de evaluación a los correctivos para su seguimiento.
correctivos? el expediente de las
la G.S.I.H.A.
de evaluación. correcciones.
para su 2
validación.

1 2 Remite informe de
G.S.I.H.A.

No evaluación a Unidad Notifica a la C.H.A. de la

Solicitante, a la ejecución de los correctivos
Recibe solicitud Recibe G.C.O.M.I. y a la efectuados.
¿Es aprobado Sí
de evaluación y informe para G.O.M.E.
el informe?
remite a C.H.A. su validación.
Recibe información.
Solicitante
Unidad

Solicita Recibe informe de evaluación Informa a la

evaluación a con recomendaciones de la G.S.I.H.A. de
la G.S.I.H.A. G.S.I.H.A. recibo del informe.
Mantenimiento e

Gestiona Informa a la
Corporativa

Recibe informe de evaluación

Inmuebles
Gerencia

ejecución de las G.S.I.H.A. de los

Obras,

con recomendaciones de la
recomendaciones correctivos
G.S.I.H.A.
indicadas. efectuados.
Mantenimiento
Operaciones y

de Energía

Recibe informe de evaluación

Gerencia

con recomendaciones de la
G.S.I.H.A.

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede ser divulgada o transmitida a personas distintas a
la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.
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78 Anexos
Anexos Normativos:

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49. Bibliografía

La información aquí contenida es estrictamente CONFIDENCIAL y propiedad exclusiva de la Empresa Cantv y sus filiales; no puede
ser divulgada o transmitida a personas distintas a la organización sin la previa aprobación por escrito de la empresa.