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PREFACTIBILIDAD DE PREINVERSION
UBICACIÓN:
REGION : CUSCO
PROVINCIA : CHUMBIVILCAS
DISTRITOS : SANTO TOMAS - QUIÑOTA - LLUSCO
CAPITULO IV : CONCLUSIONES
CAPITULO V : ANEXOS
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA (PIP)
De un análisis balance oferta demanda se puede estimar que el periodo proyectado (20
años) para el presente proyecto se contara con un Superavit (deficit) positivo.
Alternativa I :
Alternativa II:
Alternativa 01
MONTO
DESCRIPCION (SOLES)
Para calcular los beneficios económicos se consideran las cuatro categorías siguientes de
demanda: (a) iluminación, (b) información (radio y televisión), (c) refrigeración, y (d) todos los
demás usos.
El presente proyecto es una ampliación de la frontera eléctrica del Cusco, por lo tanto, la
fase de la inversión estará a cargo del Gobierno Regional Cusco con recursos propios y la
etapa de la infraestructura eléctrica deberá estar a cargo de ELECTRO SUR ESTE S.A.A,
por ser ésta la encargada de la administración de las redes, en todo el Cusco. (A mas detalle
en el acápite 4.9).
I. IMPACTO AMBIENTAL
J. CONCLUSIONES
Elaboración de
expediente técnico Obtener el apoyo de la
108,940 S./ en 30 días. población a la
ejecución del proyecto.
Supervisión 392,549 S./
en 270 días.
UBICACION GEOGRAFICA:
ITEM REGION PROVINCIA DISTRITO COMUNIDAD LOCALIDAD
VISTA ALEGRE DE
1 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS SANTIAGO SANTIAGO TANTACARA
2 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS QUILCATA TURURUMI
3 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS HUAMANRIPA HUAMANRIPA
4 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS IÑAPATA IÑAPATA
5 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS ACCACCO PALCA - JAPOMOCCO
MACHACMARCA-
ACCACCO
6 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS SORAPI
7 CUSCO CHUMBIVILCAS LLUSCO COLLPA CASHAHUI TAMBO HUANCARAMA
8 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS CUATRO ESQUINAS CUATRO ESQUINAS
9 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS YAVINA SAYHUAPATA
10 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS YAVINA CHAQUARA
POCROPAMPA -
11 CUSCO CHUMBIVILCAS SANTO TOMAS ALLHUACCHUYO
ALLHUACCHUYO
Unidad Ejecutora
Municipalidad del proyecto
Provincial de
(Gobierno Regional)
Chumbivilcas
Electro Sur
Población Este S.A.A.
ELECTRO SUR ESTE S.A.A., Cuenta la capacidad suficiente para satisfacer la demanda
correspondiente. Por normatividad de la Empresa Concesionaria Electro Sur Este S.A.A.
dispone el sistema de distribución tanto en media Tensión (LP, RP) y Baja Tensión (RS),
teniendo en cuenta los parámetros de la cantidad de población beneficiaria y su consumo.
Mediante el documento de factibilidad de suministro y punto de alimentación de la empresa
determina el tipo de sistema de distribución trifásico, la misma que se hará a cargo en la
etapa de operación y mantenimiento. Asimismo estará a cargo de la supervisión en la
ejecución de obra.
Las comunidades rurales consideradas en este proyecto y que pertenecen a los distritos de
Quiñota, Santo Tomas y Llusco, no cuentan con energía eléctrica, y las capitales de dichos
distritos cuentan con un sistema eléctrico que no es suficiente para abastecer de energía
eléctrica a todas las comunidades, por lo cual se establece que se realice una nueva
electrificación en la zona.
El presente proyecto abarca las líneas y redes primarias, redes secundarias, conexiones
domiciliarias y alumbrado publico que beneficiaran a 561 cargas domesticas y 18 cargas
especiales.
Entre los lineamientos de política del sector energía y minas, función 10: Energía y
Recursos Minerales, programa 035: energía y subprograma 100: Electrificación Rural,
relacionados con el presente proyecto se encuentran:
Las Políticas en las cuales se enmarca el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER 2006
-2015) son:
Orientar las inversiones hacia las zonas con menor cobertura eléctrica y las de
mayor índice de pobreza, con el fin de acelerar su desarrollo.
Enmarcar la electrificación rural dentro de la acción conjunta del estado como
instrumento del desarrollo rural integral, impulsando el incremento de la demanda
eléctrica rural y promoviendo el uso productivo de la energía eléctrica mediante la
capacitación de los usuarios rurales.
Fortalecer el proceso de descentralización mediante planes y proyectos de
electrificación rural concertados con los Gobiernos Regionales y Locales que permita
la transferencia tecnológica y de diseño y construcción de sistemas eléctricos
rurales.
Mejoramiento permanentemente de la tecnología aplicada a los proyectos de
electrificación rural, promoviendo el uso de energías renovables.
Gestionar el financiamiento de los recursos económicos que aseguren la ejecución de
los proyectos de electrificación rural.
Fortalecimiento de la entidad como organismo nacional competente.
El presente proyecto se fundamenta en la Ley N° 27293 del 27 de Junio del 2000, Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las Leyes N° 28522 y 28802, normas
reglamentarias y complementarias, la Resolución Ministerial Nº 158-2001-EF/15 y la
Resolución Ministerial Nº 702-2006-EF/10. Directiva General del Sistema Nacional de
Inversión Pública Resolución Directoral N° 002-2007-EF/68.01; en la Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, en la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Plan Nacional de
Electrificación Rural (PNER 2006 -2015).
Las comunidades rurales ubicadas en los distritos de Quiñota, Santo Tomas y Llusco,
carecen de energía eléctrica por falta de recursos de las municipalidades distritales así como
por la dejadez de las autoridades anteriores, la escasez de energía es un obstáculo
importante para su desarrollo socioeconómico.
Educación
El Nivel educativo en la toda la zona del proyecto es muy bajo, los niños de la zona tienen
para acceder a la educación inicial y primaria, viajan aproximadamente 2 a 3 horas a pie y
otros cuentan con caballos para ir al pueblo mas cercano que cuenta con centros
educativos. A continuación se detalla las localidades que cuentan con Institución Educativa
y PRONOI.
LOCALIDAD CEI IE
HUAMANRIPA - 1
IÑAPATA 1 1
TAMBO HUANCARAMA - 1
CUATRO ESQUINAS - 1
HUARMIACCO 1 -
Salud
Los niveles de nutrición de la población son bajísimos por los cuales sufren de
enfermedades, infecciones respiratorias y diarreicas. Y los pobladores tienen que viajar a la
localidad de IÑAPATA que cuenta con Posta de salud para ser atendidos.
Servicios Básicos
Las comunidades rurales de los distritos de Quiñota, Santo Tomas y Llusco, no cuentan con
servicios de electricidad, en el cuadro siguiente se menciona respecto a los otros servicios:
AGUA TELE
LOCALIDAD DESAGUE ELECTRICIDAD
POTABLE COMUNICACIÓN
La pobreza en que viven dichas comunidades, el poco nivel cultural de los pobladores y el
limitado acceso de la información hacen necesaria la ejecución del proyecto de
electrificación de la zona, para así fomentar el desarrollo comercial e industrial de estos
centros poblados.
La lejanía, el aislamiento y la poca accesibilidad son las principales características de estos
centros poblados, además este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo con una
demanda eléctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economías de escala.
Estas características determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de
electrificación de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversión privada y
requiera la participación activa del estado.
2.5.2 Causas de la Situación Existente
Las comunidades rurales de los distritos de Quiñota, Santo Tomas y Llusco, en la
actualidad no cuentan con servicio de energía eléctrica de buena calidad, por lo cual es
necesario la red primaria, subestación, redes secundarias, conexiones domiciliarias y
alumbrado público, que comprende para:
561 conexiones para uso de vivienda familiar (400 W / lote).
18 conexiones para carga especial: Centro educativo, Posta medica y otros (1000 W / lote).
En la situación actual, los pobladores cubren sus necesidades de energía eléctrica a través
de las siguientes fuentes alternativas:
La población no cuenta con ningún sistema de energía eléctrica y por la falta de esta misma
las autoridades se ven forzadas a alquilar baterías recargables para sus megáfonos, que por
el alto costo de operación, su uso es limitado a eventos especiales.
Toda la zona del proyecto se encuentra ubicada en los distritos de Quiñota, Santo Tomas y
Llusco, Provincia de Chumbivilcas, Departamento de Cusco.
Sistema vial:
Ganadería: La ganadería es una actividad tanto para autoconsumo como para comercio, la
venta de leche, queso y carne constituyen unos de los principales ingresos de la zona;
también se comercia con la crianza de ganado auquénido (llamas y alpacas), así como
ganado de raza cruzada como; el ganado vacuno, ovino, porcino, etc. Además existe la
crianza de animales menores cuyes, etc.
La población beneficiaria alcanza un total de 1596 pobladores con un total de 561 viviendas
domésticas y 18 cargas especiales que demandan ser electrificadas. Se estima que la
población para el año 2028 será de 1781. El detalle se muestra a continuación en los
siguientes cuadros:
Cuadro 6
Comunidades Beneficiarias – Provincia de Chumbivilcas
TURURUMI 97 34 - - - - -
HUAMANRIPA 74 26 - 1 - -
IÑAPATA 179 63 1 1 1 - 1
PALCA - JAPOMOCCO 85 30 - - - - -
MACHACMARCA- SORAPI 88 31 - - - - 1
TAMBO HUANCARAMA 48 17 - 1 - 1 1
CUATRO ESQUINAS 80 28 - 1 - - 1
SAYHUAPATA 142 50 - - - - -
CHAQUARA 37 13 - - - - 1
POCROPAMPA - ALLHUACCHUYO 74 26 - - - - -
CCORMA - CALITA 77 27 - - - - -
CCOTA CCOTA 28 10 - - - - -
TUCUIRE 40 14 - - - - -
HUARMIACCO 54 19 1 - - 1 1
QUELLUYOC 43 15 - - - - -
CHAQUERIA TOCSAMAYO 34 12 - - - - -
LLUSCUOJO 28 10 - - - - -
CHIARATA-QUERPUCO 46 16 - - - - -
PALLALLA 46 16 - - - - -
MAMANCHISNIYOC 54 19 - - - - 1
JANCCOYO 77 27 - - - - -
A. PROBLEMA CENTRAL
Para conectarse al sistema mas cercano se necesita una infraestructura adecuada, y esta
inversión no pueden afrontar los usuarios que quieren tener acceso al servicio de
electricidad.
C. ANÁLISIS DE EFECTOS
La falta de energía eléctrica ha llevado a que estos centros poblados solo se dediquen a
actividades tradicionales, como la agricultura. Los pobladores no tienen posibilidad de
dedicarse a nuevas actividades productivas (por ejemplo: crianza de aves) o comerciales (por
ejemplo: restaurantes campestres), que les ayuden a incrementar sus ingresos económicos.
Esto a su vez, hace que la zona no sea atractiva a los potenciales visitantes quienes serían
una importante fuente de ingresos por turismo.
La falta de energía, hace que usemos otra forma de energía creada con combustible la cual
daña al medio ambiente.
Por un lado, estos efectos llevan a un bajo desarrollo productivo de las localidades
afectadas, y por otro lado, a una baja calidad de vida de los pobladores, que se ven
perjudicados en muchos de los servicios básicos para su desarrollo y progreso.
Debido a la falta de energía existe un bajo nivel de rendimiento en los escolares porque solo
estudian de día y como también no pueden acceder a las computadoras donadas por el
gobierno en el plan huascaran. Y el nivel de atención en lo que respecta a salud es
ineficiente, debido a que no existen atenciones en el horario nocturno.
EFECTO FINAL
EFECTO FINAL
Retraso en el desarrollo socioeconómico
de las comunidades rurales de la
Provincia de Chumbivilcas.
PROBLEMA CENTRAL
ESCASO ACCESO DE LAS COMUNIDADES RURALES DE
VISTA ALEGRE, QUILCATA, HUAMANRIPA, IÑAPATA,
ACCACCO, COLLPA CASHAHUI, CUATRO ESQUINAS,
YAVINA, ALLHUACCHUYO, HANANSAYA, LLIQUE
CURAHUATA Y QUIÑOTA DE LA PROVINCIA DE
CHUMBIVILCAS; AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD.
1 2
CAUSA DIRECTA CAUSA DIRECTA
Desaprovechamiento de sistemas Uso generalizado de fuentes de
eléctricos cercanos. energía insuficiente.
1.1 2.1
CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA
Ausencia de infraestructura para Poco conocimiento de los
conectarse con el sistema de sistemas no convencionales
generación más cercano. de generación de energía
eléctrica.
2.7 OBJETIVO DEL PROYECTO
A. OBJETIVO GENERAL
B. ANALISIS DE MEDIOS
Con la energía eléctrica la población contará con un adecuado acceso a los servicios de
telecomunicaciones, esto es, el acceso a la información (radio, televisión, Internet) y a la
telefonía.
Se conseguirá una mayor cobertura en los servicios de salud así como una ampliación en
los horarios de atención de los centros de salud. También las personas que laboran durante
el día podrán tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los estudiantes se
beneficiarán de los programas educativos que el gobierno sea central o regional otorguen.
Se conseguirá una mayor cobertura en los servicios de salud así como una ampliación en
los horarios de atención de los centros de salud. También las personas que laboran durante
el día podrán tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los pobladores
podrán acceder al uso de la computadora y al Internet.
FIN ÚLTIMO:
FIN ÚLTIMO
Mejor desarrollo socioeconómico de las
comunidades rurales de la provincia de
Chumbivilcas.
OBJETIVO CENTRAL
1 2
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL
Aprovechamiento de sistemas Uso de fuentes de energía
eléctricos cercanos. eficientes.
1.1 2.1
MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL
Presencia de infraestructura para Mayor conocimiento de los
conectarse con el sistema de sistemas no convencionales
generación más cercano. de generación de energía
eléctrica.
D. ANÁLISIS DE MEDIOS FUNDAMENTALES
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
PLANTEAMIENTO DE ACCIONES.
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
ACCION 1 ACCION 2
Interconexión al
sistema eléctrico
existente a través de
redes primarias, redes Instalación de paneles
secundarias, fotovoltaicos.
conexiones
domiciliarias y
alumbrado publico.
I II
Para este acápite se tiene que considerar para el análisis de la demanda de energía para
ambas alternativas por años, teniendo en cuenta de que en el abastecimiento, de energía
por medio de paneles solares no se debe considerar el alumbrado público por incurrir en
gastos que ninguno estaría dispuesto a cubrir.
Cuadro 8
Resumen de Proyección de la Población Total
Información Existente
Las consideraciones generales para la proyección de la demanda son las siguientes:
Cuadro 10
Resumen de la Proyección de la Máxima Demanda de Potencia (kW)
Cuadro 11
Resumen de la Proyección de la Energía Total (kWh-año)
La oferta “sin proyecto” está dada por la capacidad actual de transmitir energía eléctrica a la
zona, dado que no existen instalaciones dicha capacidad es nula, es decir, la oferta “sin
proyecto” será 0 kW.
El presente Sistema Eléctrico será alimentado por la subestación CO (Combapata 04) en
22.9 kV alcanza una máxima demanda de 67.71 kW. Esto hace que la potencia disponible
tomando como referencia un factor de de carga y de potencia de 0,48 y 0,9 respectivamente
según el diagrama de carga rural, sea de 6300 kW (que a su vez representa la oferta “con
proyecto”). Con este resultado se garantiza la disponibilidad de energía y potencia que
requiere el presente proyecto.
Relación de Potencia
S. E. Transformación Nominal Situación
COMUNIDAD \ AÑO No. (KV) (KVA)
Cuadro 12
Balance Oferta – Demanda
DEMANDA
OFERTA
SIN SUPERAVIT
(*)
AÑO PROYECTO
(KW) (KW) (DEFICIT)
A B B-A
1 61 0 -61
2 61 0 -61
3 62 0 -62
4 62 0 -62
5 62 0 -62
6 63 0 -63
7 63 0 -63
8 63 0 -63
9 64 0 -64
10 64 0 -64
11 65 0 -65
12 65 0 -65
13 65 0 -65
14 66 0 -66
15 66 0 -66
16 66 0 -66
17 67 0 -67
18 67 0 -67
19 67 0 -67
20 68 0 -68
(*) Oferta sin proyecto
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 12.1
DEMANDA
OFERTA
CON SUPERAVIT
(*)
AÑO PROYECTO
(KW) (KW) (DEFICIT)
A B B-A
1 61 6,300 6,239
2 61 6,300 6,239
3 62 6,300 6,238
4 62 6,300 6,238
5 62 6,300 6,238
6 63 6,300 6,237
7 63 6,300 6,237
8 63 6,300 6,237
9 64 6,300 6,236
10 64 6,300 6,236
11 65 6,300 6,235
12 65 6,300 6,235
13 65 6,300 6,235
14 66 6,300 6,234
15 66 6,300 6,234
16 66 6,300 6,234
17 67 6,300 6,233
18 67 6,300 6,233
19 67 6,300 6,233
20 68 6,300 6,232
(*) Oferta con proyecto
Fuente: Anexo Excel
Alternativa II
Se instalarán 1194 paneles fotovoltaicos y el número de conexiones son 579, por lo tanto 2
panel por carga doméstica y 04 paneles por cargas especiales. Los paneles solares serán
instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del
predio por alimentar. Los elementos que conformarán cada uno de los paneles son:
Cuadro 13
Actividades Alternativa 1
El horizonte de evaluación está determinado por el tiempo de vida útil de los activos. El
horizonte recomendado por OSINERGMIN para proyectos de electrificación mediante
extensión de línea, es de 20 años.
Para el estudio del presente perfil se ha establecido un periodo de 20 años como horizonte
de evaluación del proyecto:
ALTERNATIVA 1.- Los activos fijos de la presente alternativa tienen una vida útil mayor a
20 años como son: Postes de concreto armado, conductores de aluminio, aisladores,
seccionadores, transformadores, tableros de distribución, retenidas, crucetas durante este
periodo la alternativa 1 es capaz de generar beneficios.
3.5 COSTOS
Cuadro 16
Costos Alternativa 2 en S/.
ACTIVIDAD AÑO 0
A) COSTOS DE INVERSION
En este punto, se encuentra el detalle de los flujos de costos a precio de mercado de ambas
alternativas, cuyo resumen para cada proyecto alternativo, se muestra a continuación:
Para la alternativa 1, la vida útil de las redes eléctricas es de 20 años, por lo que no se
considera valor de reinversión durante todo el periodo de evaluación.
Cuadro 17
Costos de Inversión y Reinversión.
Alternativa 1 - (S/.)
ACTIVIDAD AÑO 0 AÑO 1-20
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (2%) 108,940
LINEA Y REDES PRIMARIAS 3,707,055
Suministro de Materiales 1,994,841
Origen Nacional 834,563
Origen Importado 1,160,278
Montaje Electromecánico 894,887
Mano de Obra Calificada 357,955
Mano de Obra no Calificada 536,932
Transporte (10%) 199,484
Gastos Generales (20%) 617,842
REDES SECUNDARIAS 1,559,425
Suministro de Materiales 790,513
Origen Nacional 383,932
Origen Importado 406,581
Montaje Electromecánico 429,956
Mano de Obra Calificada 171,982
Mano de Obra no Calificada 257,974
Transporte(10%) 79,051
Gastos Generales(20%) 259,904
CONEXIONES DOMICILIARIAS 180,521
Suministro y Montaje Electromecánico 180,521
Mano de Obra Calificada 72,208
Mano de Obra no Calificada 108,312
SUPERVISION (7%) 392,549
IMPACTO AMBIENTAL 48,750
Reforestación 37,500
Transporte (10%) 3,750
Mano de Obra 7,500
CAPACITACION (2%) 112,094
COSTOS DE INVERSIÓN 6,109,333
Fuente: Anexo Excel
Para la alternativa 2, se considera la reinversión requerida para renovar los componentes
cuya vida útil es menor a 20 años.
Cuadro 18
Costos de Preinversión, Inversión y valor de recupero.
Alternativa 2 - (S/.)
ACTIVIDAD AÑO 0 AÑO 4 AÑO 8 AÑO 10 AÑO 12 AÑO 16
A) COSTOS DE INVERSION
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 369,159
PANELES SOLARES 12,305,284
1. Suministro de Materiales 9,102,598
1.1 Inversión en activos fijos generales 7,338,458
Paneles solares con soporte 6,183,583
Interruptor de un polo 18,187
Inversor de voltaje 1,136,688
1.2 Luminaria con lámpara 22,734 22,734 22,734 22,734 22,734
1.3 Inversión en baterías 1,113,954 1,113,954 1,113,954 1,113,954 1,113,954
1.4 Inversión en controladores 627,452 627,452
2. Montaje electromecánico 241,546
2.1 Mano de Obra Calificada 119,578
2.2 Mano de obra no Calificada 121,968
3. Transporte(10%) 910,260
4. Gastos Generales (20%) 2,050,881
Subtotal costos de inversión 12,674,443 1,136,688 1,136,688 627,452 1,136,688 1,136,688
Fuente: Anexo Excel
Los costos de operación y mantenimiento de la situación “sin proyecto”, serán cero, debido a
que es un nuevo servicio para la zona, y no se incurre en ningún costo actualmente.
Los costos de Operación de la Alternativa 1, serán los costos por la compra de la energía
eléctrica, esto es, el pago que se deberá abonar mensualmente a la distribuidora, en este
caso Electro Sur Este.
Con respecto a los costos de mantenimiento y otros costos de operación, estos se han
calculado como un porcentaje de la inversión inicial.
Cuadro 19
Costos de Operación y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO.
Costos de operación y
Compra de energía
AÑO mantenimiento
1 95,742 122,187
2 96,256 122,187
3 96,773 122,187
4 97,293 122,187
5 97,816 122,187
6 98,342 122,187
7 98,871 122,187
8 99,403 122,187
9 99,939 122,187
10 100,477 122,187
11 101,019 122,187
12 101,563 122,187
13 102,111 122,187
14 102,662 122,187
15 103,216 122,187
16 103,774 122,187
17 104,334 122,187
18 104,898 122,187
19 105,465 122,187
20 106,036 122,187
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 20
Costos de Operación y Mantenimiento
Alternativa 2 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y
Año 0 Años 1-20
MANTENIMIENTO
1. Costos de operación y mantenimiento 126,744*
*Anual.
Fuente: Anexo Excel
Se calcula a partir de la situación con proyecto y situación sin proyecto (para este caso es
0 por ser una nueva construcción).
Cuadro 21
Flujo de Costos Increméntales a precios de mercado
Alternativa 1
Situación Situación sin
con proyecto (A) proyecto (B) Costos
increméntales
Operación Operación y
Inversión y Mtto.- C/P Mtto.- S/P (S/.)
Año (S/.) (S/.) (S/.) (A)- (B)
0 6,109,333 0 0 6,109,333
1 0 217,928 0 217,928
2 0 218,443 0 218,443
3 0 218,960 0 218,960
4 0 219,480 0 219,480
5 0 220,003 0 220,003
6 0 220,529 0 220,529
7 0 221,058 0 221,058
8 0 221,590 0 221,590
9 0 222,125 0 222,125
10 0 222,664 0 222,664
11 0 223,205 0 223,205
12 0 223,750 0 223,750
13 0 224,298 0 224,298
14 0 224,849 0 224,849
15 0 225,403 0 225,403
16 0 225,960 0 225,960
17 0 226,521 0 226,521
18 0 227,085 0 227,085
19 0 227,652 0 227,652
20 0 228,223 0 228,223
Cuadro 22
Flujo de Costos Increméntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Situación con Situación
proyecto (A) sin Costos
proyecto (B) Increméntales
Año
Inversión O & M.- C/P O & M.- S/P (S/.)
(S/.) (S/.) (S/.) (A)- (B)
0 12,674,443 12,674,443
1 0 126,744 0 126,744
2 0 126,744 0 126,744
3 0 126,744 0 126,744
4 1,136,688 126,744 0 1,263,432
5 0 126,744 0 126,744
6 0 126,744 0 126,744
7 0 126,744 0 126,744
8 1,136,688 126,744 0 1,263,432
9 0 126,744 0 126,744
10 627,452 126,744 0 754,196
11 0 126,744 0 126,744
12 1,136,688 126,744 0 1,263,432
13 0 126,744 0 126,744
14 0 126,744 0 126,744
15 0 126,744 0 126,744
16 1,136,688 126,744 0 1,263,432
17 0 126,744 0 126,744
18 0 126,744 0 126,744
19 0 126,744 0 126,744
20 0 126,744 0 126,744
Para la alternativa 1, los únicos ingresos que genera el proyecto, son los ingresos por la
venta de energía. En la situación “sin proyecto” no existen ingresos.
La tarifa de venta de energía al abonado es de S./ 0.3486 por Kwh. regulado según
OSINERGMIN-GART – Pliegos tarifarios del servicio publico de Electricidad , Tarifa BT5B
(Cargo por Energía Activa)
Cuadro 23
Flujo de Beneficios Increméntales a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Para la alternativa 2, los ingresos corresponden a la cuota mensual por la venta de los
paneles solares a cada usuario. El cálculo de esta cuota se detalla a continuación:
Cuadro 24
Financiamiento de Paneles Solares
Costo Unitario Años de Cuota Mensual
Descripción
(S/.) Financiamiento (S/. / usuario)
Cuadro 25
Flujo de Beneficios Increméntales a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Cuotas Beneficios Beneficios
Mensuales Sin Proyecto Increméntales
Año (S/.) (S/.) (S/.)
0 0 0 0
1 107,686 0 107,686
2 108,311 0 108,311
3 108,939 0 108,939
4 109,571 0 109,571
5 110,206 0 110,206
6 110,845 0 110,845
7 111,488 0 111,488
8 112,135 0 112,135
9 112,785 0 112,785
10 113,439 0 113,439
11 114,097 0 114,097
12 114,759 0 114,759
13 115,425 0 115,425
14 116,094 0 116,094
15 116,768 0 116,768
16 117,445 0 117,445
17 118,126 0 118,126
18 118,811 0 118,811
19 119,500 0 119,500
20 120,193 0 120,193
Fuente: Anexo Excel
Con los costos increméntales y los beneficios increméntales, se calculan los flujos de
beneficios netos para cada alternativa.
Cuadro 26
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 1 - (S/.)
Cuadro 27
Flujo de Beneficios Netos a precios de mercado
Alternativa 2 - (S/.)
Beneficios Costos Beneficios
Increméntales increméntales Netos
Año (S/.) (S/.) (S/.)
0 0 12,674,443 -12,674,443
1 107,686 126,744 -19,058
2 108,311 126,744 -18,434
3 108,939 126,744 -17,806
4 109,571 1,263,432 -1,153,862
5 110,206 126,744 -16,538
6 110,845 126,744 -15,899
7 111,488 126,744 -15,256
8 112,135 1,263,432 -1,151,298
9 112,785 126,744 -13,959
10 113,439 754,196 -640,757
11 114,097 126,744 -12,647
12 114,759 1,263,432 -1,148,673
13 115,425 126,744 -11,320
14 116,094 126,744 -10,650
15 116,768 126,744 -9,977
16 117,445 1,263,432 -1,145,988
17 118,126 126,744 -8,618
18 118,811 126,744 -7,933
19 119,500 126,744 -7,244
20 120,193 126,744 -6,551
Fuente: Anexo Excel
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual Neto a predios de mercado para cada
alternativa (Tasa de descuento considerada 12%):
Cuadro 28
VANP de Alternativas
VANP (12%)
ALTERNATIVAS TIR
S/.
Se puede apreciar que el VAN es negativo y que la TIR no tiene valor, por lo tanto el proyecto
no es rentable desde el punto de vista privado.
Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos
indirectos y directos, en este caso el IGV (19%) y el Impuesto a la Renta (30%). Entonces:
1
FCBN IGV 0,84
(1 0,19)
1
FCBN I _ Renta 0,77
(1 0,30)
Para considerar el costo social de los bienes importados, además de restarle los impuestos
indirectos (IGV), también debemos restarle los aranceles, y además afectarlo por el precio
social de la divisa (PSD). Entonces:
1
FCBI PSD
(1 Aranceles ) (1 IGV )
1
FCBI 1,08 0,81
(1 0,12) (1 0,19)
Para considerar el costo social de la mano de obra calificada y no calificada, se aplican los
factores de corrección indicados por el MEF:
FCMOC 0,91
FCMONC 0,41
Aplicando los factores de corrección a los precios privados, se obtienen los costos sociales.
Entonces para la alternativa 1, se tiene:
Cuadro 29
Costo Social de Inversión y Reinversión.
Alternativa 1 - (S/.)
Factor de
ACTIVIDAD Correccion AÑO 0 AÑO 1-20
A) COSTOS DE INVERSION
1. EXPEDIENTE TECNICO 0.91 99,135
LINEA Y REDES PRIMARIAS 2,788,173
Suministro de Materiales 1,640,858
Origen Nacional 0.84 701,033
Origen Importado 0.81 939,825
Montaje Electromecánico 545,881
Mano de Obra Calificada 0.91 325,739
Mano de Obra no Calificada 0.41 220,142
Transporte (10%) 0.00 164,086
Gastos Generales (20%) 0.00 437,348
REDES SECUNDARIAS 1,162,112
Suministro de Materiales 651,834
Origen Nacional 0.84 322,503
Origen Importado 0.81 329,331
Montaje Electromecánico 262,273
Mano de Obra Calificada 0.91 156,504
Mano de Obra no Calificada 0.41 105,769
Transporte(10%) 0.00 65,183
Gastos Generales (20%) 0.00 182,821
CONEXIONES DOMICILIARIAS 110,118
Suministro y Montaje Electromecánico 0.91 110,118
Mano de Obra Calificada 0.41 65,710
Mano de Obra no Calificada 0.00 44,408
SUPERVISION (7%) 0.00 290,164
IMPACTO AMBIENTAL 80,608
Reforestación 0.84 31,500
Transporte(10%) 0.00 3,150
Mano de Obra 0.41 45,958
CAPACITACION (2%) 84,803
COSTOS DE INVERSIÓN 4,615,113
Fuente: Anexo Excel
Cuadro 30
Costo Social de Operación y Mantenimiento
Alternativa 1 - (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN Y MTTO.
Costos de
Compra de energía operación y
AÑO mantenimiento
1 80,423 102,637
2 80,855 102,637
3 81,289 102,637
4 81,726 102,637
5 82,165 102,637
6 82,607 102,637
7 83,052 102,637
8 83,499 102,637
9 83,949 102,637
10 84,401 102,637
11 84,856 102,637
12 85,313 102,637
13 85,773 102,637
14 86,236 102,637
15 86,702 102,637
16 87,170 102,637
17 87,641 102,637
18 88,115 102,637
19 88,591 102,637
20 89,070 102,637
Fuente: Anexo Excel
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Totales, para cada
alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 33
VACST de Alternativas
VACST (11%)
ALTERNATIVAS S/.
ALTERNATIVA 1 1,427,275
ALTERNATIVA 2 -5,873,278
Fuente: Anexo Excel
3.7.1.3 Flujo de Costos sociales netos y su valor actual (VACSN)
Dado que la población actualmente no cuenta con el servicio de energía eléctrica, como se
vio en el diagnostico, los costos sin proyecto son cero.
No obstante, se ha realizado una encuesta en la zona del proyecto para determinar la
disponibilidad de pago de la población. Se obtuvo información sobre el costo en que incurre
el usuario en otras fuentes alternativas de energía, como son: velas, kerosén, pilas, baterías,
gasolina, etc.
Cuadro 34
Gasto Anual en Fuentes Alternativas “sin proyecto”
Cuadro 35
Resumen Gasto Anual en Fuentes Alternativas
Del cuadro anterior, se estima que el gasto mensual por abonado es igual a S/31.3 nuevos
soles que equivale a la disponibilidad de pago de los usuarios del proyecto.
Así los flujos de costos sociales netos, para ambas alternativas son:
Costos
Situación con Situación sin increméntales
proyecto (A) proyecto (B) (S/.)
Inversión O& Mtto. O& Mtto. (A) – (B)
Año (S/.) (S/.) (S/.)
0 4,615,113 0 0 4,615,113
1 0 183,060 0 183,060
2 0 183,492 0 183,492
3 0 183,926 0 183,926
4 0 184,363 0 184,363
5 0 184,802 0 184,802
6 0 185,244 0 185,244
7 0 185,689 0 185,689
8 0 186,136 0 186,136
9 0 186,585 0 186,585
10 0 187,038 0 187,038
11 0 187,492 0 187,492
12 0 187,950 0 187,950
13 0 188,410 0 188,410
14 0 188,873 0 188,873
15 0 189,339 0 189,339
16 0 189,807 0 189,807
17 0 190,278 0 190,278
18 0 190,751 0 190,751
19 0 191,228 0 191,228
20 0 191,707 0 191,707
Fuente: Anexo Excel
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Costos Sociales Netos, para cada
alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 38
VACSN de Alternativas
VACSN (11%)
ALTERNATIVAS S/.
ALTERNATIVA 1 6,095,013
ALTERNATIVA 2 12,728,401
Fuente: Anexo Excel
Metodología de NRECA
De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios económicos constituyen un punto de
referencia para cuantificar, en términos monetarios, qué beneficio representa para el país
un proyecto de electrificación rural.
Para calcular los beneficios económicos se consideran las cuatro categorías siguientes de
demanda: (a) iluminación, (b) información (radio y televisión), (c) refrigeración, y (d) todos los
demás usos.
Para el caso de la alternativa 1, por ser una alternativa de extensión de red eléctrica, se
mejorará el servicio de iluminación y comunicación, y además se podrá tener nuevos usos
como el de refrigeración, pequeños talleres, etc.
Entonces se tiene, que el beneficio social anual por abonado doméstico es:
Cuadro 39
Beneficio Económico de la Electricidad – Alternativa 1
Cuadro 40
Flujo de Beneficios Increméntales a precios sociales
Alternativa 1 - (S/.)
Beneficio Beneficios
Social Anual Beneficios Increméntales
Con Proyecto Sin Proyecto
Año (S/.) (S/.) (S/.)
0 0 0 0
1 910,620 0 910,620
2 915,901 0 915,901
3 921,214 0 921,214
4 926,557 0 926,557
5 931,931 0 931,931
6 937,336 0 937,336
7 942,772 0 942,772
8 948,241 0 948,241
9 953,740 0 953,740
10 959,272 0 959,272
11 964,836 0 964,836
12 970,432 0 970,432
13 976,060 0 976,060
14 981,721 0 981,721
15 987,415 0 987,415
16 993,142 0 993,142
17 998,903 0 998,903
18 1,004,696 0 1,004,696
19 1,010,524 0 1,010,524
20 1,016,385 0 1,016,385
Fuente: Anexo Excel
Beneficio Beneficios
Social Anual Beneficios Increméntales
Con Proyecto Sin Proyecto
Año (S/.) (S/.) (S/.)
0 0 0 0
1 829,855 0 829,855
2 834,668 0 195,093
3 839,510 0 203,969
4 844,379 0 212,846
5 849,276 0 221,039
6 854,202 0 228,550
7 859,156 0 236,061
8 864,139 0 242,889
9 869,151 0 249,717
10 874,192 0 256,545
11 879,263 0 263,373
12 884,362 0 269,518
13 889,492 0 276,346
14 894,651 0 282,491
15 899,840 0 288,637
16 905,059 0 294,782
17 910,308 0 300,927
18 915,588 0 307,072
19 920,898 0 313,217
20 926,240 0 319,363
Fuente: Anexo Excel
Con los flujos anteriores se calcula el Valor Actual de Beneficios Sociales Netos, para cada
alternativa (Tasa de descuento considerada 11%):
Cuadro 43
VACBN de Alternativas
VABSN (11%)
ALTERNATIVAS
S/.
ALTERNATIVA 1 7,522,288
ALTERNATIVA 2 6,855,123
Fuente: Anexo Excel
3.7.2.1 Flujo de Costos y Beneficios a precios Sociales
Con los costos increméntales y los beneficios increméntales, se calculan los flujos de
beneficios netos para cada alternativa.
Cuadro 44
Flujo de Beneficios Netos a precios Sociales
Alternativa 1 - (S/.)
Cuadro 45
Flujo de Beneficios Netos a precios sociales
Alternativa 2 - (S/.)
El valor actual neto social de cada proyecto alternativo (VANS), es la diferencia entre el valor
actual de los beneficios sociales netos (VABSN), y el valor actual de los costos sociales netos
(VACSN).
Dado que este indicador mide rentabilidad social de cada proyecto, se elegirá aquel que
tenga mayor VANS.
Cuadro 46
VANS de Alternativas en S/.
La alternativa 1, será la elegida por tener un mayor VANS. En el Anexo Nº 2 se muestra una
descripción de la alternativa seleccionada y de los indicadores de inversión.
Para el presente proyecto se han considerado como las principales variables fuente de
incertidumbre las siguientes:
La inversión inicial
Cuadro 48
Análisis de Sensibilidad de Alternativas
ALTERNATIVA Nº2
VAN PRIVADO VAN SOCIAL
% Variación. VAN (12%) TIR VAN (11%) TIR
S/. S/.
Cuadro 49
Análisis de Sensibilidad Operación y Mantenimiento
ALTERNATIVA Nº1
VAN PRIVADO VAN SOCIAL
% Variación. VAN (12%) TIR VAN (11%) TIR
S/. S/.
20% -7,425,227 N.A 1,131,295 14.52%
El presente proyecto es una ampliación de la frontera eléctrica del Cusco, por lo tanto, la
fase de la inversión estará a cargo del Gobierno Regional Cusco con recursos propios y la
etapa de la infraestructura eléctrica deberá estar a cargo de ELECTRO SUR ESTE S.A.A,
por ser ésta la encargada de la administración de las redes, en todo el Cusco.
Por otro lado, ELECTRO SUR ESTE S.A.A es la encargada de la administración de varios
Pequeños Sistemas Eléctricos, tanto en el departamento del Cusco, por lo tanto cuenta con
el suficiente respaldo técnico, administrativo y logístico.
De los flujos de costos e ingresos a precios de mercado generados por el proyecto, no son
suficientes para cubrir los costos de operación y mantenimiento en los siete primeros años,
posteriormente el proyecto se hace sostenible. Durante ese período, se cuenta con una carta
de compromiso del Gobierno Local, promotor del proyecto, quien va a asumir el
financiamiento adicional en los gastos de operación y mantenimientos requeridos.
3.10.1 Objetivo
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene como objetivo la identificación de los impactos
ambientales, tanto positivos como negativos, para prevenir con medidas de control y
seguimiento el deterioro del medio ambiente, en las fases de diseño, construcción y
operación del proyecto bajo el concepto de desarrollo sostenible.
3.10.3 Alcances
En ambas alternativas se contara con energía limpia lo cual producirá importantes impactos
positivos en los medios Socio Económicos, culturales, Biológicos y Físicos. Los impactos
negativos se darán en el momento de la construcción y ejecución del proyecto.
3.10.4 Presupuesto
Se costean los precios por reforestación del área en estudio, no se considerar un gran
número de árboles puesto que la zona de estudio presenta un área con poca vegetación
siendo reforestadas las localidades afectadas, a continuación se detalla:
IMPACTO AMBIENTAL
Precio
Unid.
ACTIVIDAD Unitario TOTAL
plantas
S./
En el Cuadro N° 50 se muestra la matriz de Marco Lógico y sus indicadores. Este Marco Lógico ha sido elaborado de acuerdo con los puntos
tratados anteriormente:
Cuadro 50
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N° 1)
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
FIN Estadísticas del INEI
Mejor Desarrollo socio Incremento del índice Registros de consumo
económico de las del desarrollo humano de energía de la
comunidades rurales global de las empresa eléctrica
de la Provincia de localidades local.
Chumbivilcas. beneficiarias en 10%
en 5 años.
PROPOSITO Crecimiento vegetativo
Acceso de las
Aumento del número Estadísticas de dentro de los
comunidades rurales de
de usuarios de usuarios de la indicadores previstos.
vista alegre, quilcata,
huamanripa, iñapata, electricidad: empresa de Existe un marco
accacco, collpa cashahui, El segundo año : 1605 electricidad local. regulatorio que
cuatro esquinas, yavina, establezca una tarifa
allhuacchuyo, hanansaya, El tercer año : 1615
al alcance de la
llique curahuata y quiñota El décimo año : 1681 población.
de la provincia de
Chumbivilcas; al servicio de
electricidad.
COMPONENTES 70.82 km de Línea y
Presencia de red primaria instalada. Informes de El gobierno Regional
infraestructura para
30.28 km de red seguimiento y Cusco, como entidad
conectarse con el
secundaria instalada. monitoreo de la supervisora de la
sistema de generación
579 sistemas de construcción de la ejecución del
más cercano.
medición y acometidas infraestructura proyecto, está
domiciliarias. eléctrica. realmente capacitada
para realizar esta
25000 árboles
tarea.
plantados.
Cuadro 50
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
(Alternativa N° 1)
Elaboración de
expediente técnico Obtener el apoyo de la
108,940 S./ en 30 días. población a la
ejecución del proyecto.
Supervisión 392,549 S./
en 270 días.
Dpto : CUSCO
Provincia: CHUMBIVILCAS
Ubicación Distrital
Quiñota – Santo Tomas
PROVINCIA CHUMBIVILCAS
VIVIENDAS 26562
Nº ABONADOS 2.85
COSTO COSTO
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO TOTAL
(US$) (US$)
Suministro de materiales 1,334
Panel solar con soporte de 80Watt Unid. 1 680.00 680
Controlador de carga 10Amp STEN Aleman Unid. 1 138.00 138
Batería Libre Mantenimiento (Estacionaria) de 100Amp/Hora BOCH Unid. 1 245.00 245
Focos de 20W con Sockett Unid. 3 5.00 15
Interruptor exteriores Unid. 3 2.00 6
Inversor de 600Watt (12V -220V) POWER Unid. 1 250.00 250
Montaje Electromecánico 170
Instalación de un Modulo Fotovoltaico Unid. 1 170.00 170
Mano obra calificada 120.00 120
Mano de obra no calificada 50.00 50
Costo Total de un modulo fotovoltaico (*) 1,504
(*) No incluye expediente tecnico ,transporte, gastos generales y utilidades,ni IGV
Fuente: Telered Importaciones EIRL -Cusco.
Costo S./ 4813