BORRADOR DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA COMPAÑÍA

MINERA SANTA LUISA UNIDAD MINERA HUANZALA

REQUISITOS GENERALES

Se cuenta con un mapa de proceso, siendo cada área funcional responsable de realizar la
caracterización de sus procesos. Los procesos de servicios generales (vigilancia, comedor,
limpieza, jardines) están a cargo de RR.HH.

ALCANCE DEL SIG

La Compañía Minera Santa Luisa S.A, tiene como alcance sus labores de extracción,
procesamiento de minerales, comercialización de concentrados de zinc realizadas dentro
de las instalaciones de la empresa ubicadas en el poblado de Huanzalá (Ancash), así como
también alcanza al ser humano, tanto clientes internos (todos nuestros trabajadores), como
externos, al medio ambiente y a la población externa que es parte de nuestro entorno
social. Con respecto a la responsabilidad social, la compañía está comprometida a
establecer una convivencia armónica con las comunidades y grupos de interés, la que
permita el normal desarrollo de las operaciones. Para ello se viene trabajando en los temas
de nutrición, salud, educación, capacitación técnica, desarrollo y fortalecimiento de
capacidades de gestión, promoción de cadenas productivas o de desarrollo sostenible con
uso intensivo de mano de obra local.

Con este alcance estamos demostrando una vez más nuestro compromiso con la aplicación
de nuestra política integrada de Calidad, Salud, Seguridad, Medio Ambiente y
responsabilidad social.

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

DEFINICIONES
Como se sabe, un Sistema Integrado de Gestión (SIG) es una plataforma que permite unificar
los sistemas de gestión de una empresa que anteriormente se trabajaban en forma
independiente con el fin de reducir costos y maximizar resultados.
 Los SIG generalmente comprenden los Sistemas de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y
de Salud Ocupacional (también llamado Seguridad Industrial) y es este el modelo que se va
a tomar para el Diplomado que el Instituto para la Calidad ofrece.
Sin embargo, existen también modelos que están integrando al SIG la gestión de IT
(Tecnologías de Información) o R+D (Investigación y Desarrollo) entre otros. El más grande
impulso para la adopción de los SIG ha sido la alineación de las normas OSHAS 1800:2007,
ISO 14001:2004 e ISO 9001:2000, lo cual ha permitido no solo simplificar el proceso de
implementación sino el desarrollo de una documentación y normativa común para todos los
sistemas.
La Norma ISO es el eje fundamental de todo SIG. Un SIG logra su objetivo al agrupar una
base documental única que anteriormente estaba compuesta por una serie de manuales,
procedimientos, instrucciones, documentos, y personal exclusivo para cada proceso en un
solo módulo que va a auditar y supervisar todo el proceso reportando directamente a la
Gerencia de la organización.
Integrar los sistemas de gestión es, en otras palabras, una nueva forma de enfocar las
actividades de una empresa para controlar integralmente y de forma eficaz las diferentes
variables que son de claves para esta, colocando como objetivo máximo el logro de una
política integrada de gestión asegurando así la competitividad y que se permita responder a
las exigencias de los mercados internacionales y locales.
Estructura de los sistemas integrados de gestion
a) Estructura y elementos del Sistema de Gestión de Calidad
 El sistema de gestión de la calidad (requisitos)
 Responsabilidad de la dirección
 Política
 Planificación
 Responsabilidades, autoridad y comunicación
 Revisión por la dirección
 Gestión de los recursos
 Realización del producto
 Medición, análisis y mejora
b) Estructura y elementos del Sistema de Gestión Ambiental
  El sistema de gestión ambiental (requisitos)
 Política
 Planificación
 Implementación y operación
 Verificación
 Revisión por la Dirección
C) Estructura y elementos del Sistema de Gestión de S&SO
 El sistema de gestión de S&SO (requisitos)
 Política
 Planificación
 Implementación y operación
 Verificación
 Revisión por la Dirección
d) Finalmente, los documentos que deberían existir en un Sistema
Integrado de Gestión (SIG) serían:
 Política del SIG
 Manual del SIG
 Objetivos y metas
 Enfoque de procesos (fichas de procesos, caracterización de
procesos, etc)
 Los procedimientos y registros respectivos:
 Requeridos por la norma
 Definidos por la organización
 Instructivos, planes documentados, cronogramas u otros
documentos que la organización establezca
Objetivos del sistema integrado de gestión

e) Objetivos del sistema integrado de gestión

 Contribuye a la mejora continua del que hacer de una Organización
 Establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos
 Contar con personal motivado
  Demostrar el compromiso de la organización con las partes interesadas
 Demostrar la capacidad de la organización de alcanzar sus objetivos
 Incremento de la eficacia y facilidad de operación, mantenimiento y control, haciendo
un adecuado uso de los recursos y en un entorno seguro
 Minimizar costos
 Mejorar la competitividad de la empresa
 Posicionamiento
 Ingresar a nuevos mercados
3.3 CONCEPTOS DE LOS SITEMAS INTEGRADOS DE GESTION
 Qué es ISO
La Organización Internacional de Normalización (ISO) es una federación mundial de
organismos nacionales de normalización (organismos miembros de la ISO). Los comités
técnicos de ISO llevan a cabo el trabajo de elaboración de Normas Internacionales. Todos
los organismos miembros interesados en una materia para la cual se haya establecido un
comité técnico, tienen el derecho de estar representados en dicho comité. Las
organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también
participan en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrónica
Internacional (CEI) en todas las materias de normalización electrónica.

 Norma ISO 9001:2000

Objeto y Aplicación
Esta Norma Internacional especifica los requerimientos para un sistema de Gestión de calidad
donde una organización:
a) Necesita demostrar su aptitud para proveer consistentemente productos que cumplan los
requerimientos del cliente y de regulaciones aplicables y,
b) Aspira a aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema
incluyendo los procesos para la mejora continua y el aseguramiento de la conformidad con
los requisitos del cliente y los reglamentarios aplicables.
Todos los requerimientos especificados en esta Norma Internacional son genéricos y
aplicables a todas las organizaciones, independientemente del tipo, tamaño y producto
suministrado.
Cuando uno o varios requisitos de esta Norma Internacional no se puedan aplicar debido a la
naturaleza de la organización y de su producto, pueden considerarse para su exclusión.

Principios básicos de la Norma

1. Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de sus clientes, por lo tanto, deben
comprender sus necesidades actuales y futuras, satisfacer sus requisitos y esforzarse
en exceder sus expectativas.
2. Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la
organización. Deben crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal
pueda llegar a involucrarse en el logro de los objetivos de la organización.
3. Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de la
organización, y su total compromiso posibilita que sus habilidades seas usadas para
el beneficio de la organización.
4. Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente
cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.
5. Enfoque de sistemas para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de la
organización en el logro de sus objetivos.
6. Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización, debe
ser un objetivo permanente de esta.
7. Enfoque basado en la toma de decisiones: decisiones eficaces se basan en el análisis
de datos y en la información previa.
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus
proveedores son interdependientes y una relación mutuamente beneficiosa aumenta
la capacidad de ambos para crear valor.
 Norma ISO 14001:2000
Objeto y Aplicación
Esta Norma Internacional especifica los requisitos para un sistema de gestión ambiental,
destinados a permitir que una organización desarrolle e implemente una política y unos
objetivos que tengan en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización
suscriba, y la información relativa a los aspectos ambientales significativos. Se aplica a
aquellos aspectos ambientales que la organización identifica que puede controlar y a aquellos
sobre los que la organización puede tener influencia. No establece por sí misma criterios de
desempeño ambiental específicos.

Esta Norma Internacional se aplica a cualquier organización que desee:

a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión ambiental;
b) asegurarse de su conformidad con su política ambiental establecida;
c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por:
1) la realización de una autoevaluación y auto declaración, o
2) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la
organización, tales como clientes; o
3) la búsqueda de confirmación de su auto declaración por una parte externa a la
organización; o
4) la búsqueda de la certificación/registro de su sistema de gestión ambiental por una parte
externa a la organización.

Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin su incorporación a
cualquier sistema de gestión ambiental. Su grado de aplicación depende de factores tales
como la política ambiental de la organización, la naturaleza de sus actividades, productos y
servicios y la localización donde y las condiciones en las cuales opera.

Definiciones:
Medio ambiente. Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones

Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización

que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso,

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización
Sistema de gestión ambiental SGA. Parte del sistema de gestión de una organización,
empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos
ambientales.

Objetivo ambiental. Fin ambiental de carácter general coherente con la política ambiental,
que una organización se establece.

Desempeño ambiental. Resultados medibles de la gestión que hace una organización de sus
aspectos ambientales.

Política ambiental. Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con

su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección requisito de
desempeño detallado aplicable a la organización o a partes de ella, que tiene su origen en los
objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

 OHSAS 18001:2007
OHSAS
OHSAS es la sigla en inglés de “Occupational Health and Safety Assessment Series” que
traduce “Serie de normas de Evaluación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional.” La
norma OHSAS 18001 es un documento elaborado por los organismos normalizadores de
diferentes países liderados por el Instituto Británico de Normalización BSI.

Objeto y Aplicación
La Norma OHSAS cubre la gestión de S&SO y tiene el propósito de proporcionar a las
organizaciones los elementos de un sistema de gestión de S&SO efectivo que se pueda
integrar con otros requisitos de gestión y ayude a las organizaciones a alcanzar sus objetivos
económicos y de S&SO. Esta Norma, como otras normas internacionales, no tienen la
intención de ser utilizados para crear barreras comerciales arancelarias o para aumentar o
cambiar las obligaciones legales de una organización.
La Norma OHSAS especifica los requisitos para un sistema de gestión de S&SO para
permitir a una organización desarrollar e implementar la política y los objetivos, que estén
asociados con los requisitos legales y la información acerca de los riesgos de S&SO.

Tiene el propósito de aplicarse a todo tipo y tamaño de organizaciones y ajustarse a diversas

condiciones geográficas, culturales y sociales.

Esta Norma OHSAS se aplica a cualquier organización que desee:

a) establecer un sistema de gestión de S&SO para eliminar o para reducir los riesgos al
personal y otras partes interesadas que podrían estar expuestos a los peligros de S&SO
asociados a sus actividades;
b) implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión S&SO;
c) asegurar el cumplimiento con su política de S&SO;
d) demostrar conformidad con la Norma OHSAS por:
1) la realización de una auto-evaluación y auto-declaración,
2) la búsqueda de confirmación de dicha conformidad por las partes interesadas en la
organización, tales como clientes,
3) la búsqueda de confirmación de su auto-declaración por una parte externa a la
organización,
4) la búsqueda de certificación/registro de su sistema de gestión de S&SO por una parte
externa a la organización.

Definiciones:
Peligro. Es una fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, o una combinación de éstos.

Identificación del peligro. Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

Enfermedad (Daño a la Salud): Condición física o mental adversa, resultante y/o que se
empeora por una actividad o situación relacionada con el trabajo.

Incidente. Evento relacionado con el trabajo en el cual la lesión, la enfermedad (sin importar
la severidad) o la fatalidad ocurrieron, o hubieran podido ocurrir.
 Seguridad y salud ocupacional. Condiciones y factores que afectan, o podrían afectar, la
salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (trabajadores temporales y personal
de proveedores), los visitantes, o cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

Seguridad y salud ocupacional. Condiciones y factores que afectan, o podría afectar, la

salud y seguridad de los empleados u otros trabajadores (trabajadores temporales y personal
de proveedores), los visitantes, o cualquier otra persona en el sitio de trabajo.

Objetivos de S&SO. Propósitos que una organización fija para cumplir en términos de
desempeño en S & SO.

POLITICA

La Compañía minera Santa luisa S.A., dedicada a la exploración local (dentro de la

concesión), extracción de minerales y producción de concentrado de zinc, tiene como objetivo
alcanzar el más alto nivel en sus Sistemas de Gestión de la Calidad, Protección Medio
Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y Responsabilidad Social, con la finalidad de
realizar sus actividades de manera adecuada, velando por el bienestar de sus trabajadores y de
las comunidades de su entorno, fomentando y creando una cultura de seguridad para asegurar
la calidad, satisfacción los requerimientos de sus clientes y lograr la mejora continua de cada
uno de sus procesos de producción. Para garantizar este fin la Empresa, con el apoyo de todos
sus colaboradores, se compromete a:

 Cumplir con la normatividad legal vigente aplicable, los requisitos de las normas ISO
9001:2000, ISO 14001_2004, la especificación OHSAS 18001:1999 y la SA 8000, así
como otras certificaciones que la empresa adopte voluntariamente.

 Promover el desarrollo de una cultura de Salud, Seguridad y protección Medioambiental

y responsabilidad social.

 Identificar, evaluar y controlar en forma continua los riesgos que afecten o dañen la
seguridad y salud de las personas y/o bienes involucrados en nuestras actividades para
prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales,
 manteniendo permanentemente la mejora continua de nuestro desempeño en calidad,
seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

 Fomentar a todos los niveles de la organización la formación continua de sus

trabajadores en temas de Calidad, Medio ambiente y seguridad y Salud ocupacional para
promover la participación, el involucramiento y compromiso con la Calidad, la Salud,
protección Medioambiental y la responsabilidad social.

 Asumir como esencial la Responsabilidad social a través de la capacitación y motivación

de su personal, contratistas, proveedores y las comunidades con las que interactúa, en
prácticas ambientales y de trabajo seguro, para promover la participación, el
involucramiento y compromiso en la prevención de accidentes y la protección del
ambiente.

 Asegurar que factores y condiciones de Seguridad, Salud ocupacional, Medio ambiente

y responsabilidad social que se incluyan en el diseño, construcción, compra de equipo y
materiales.

 La Compañía Minera Santa luisa S.A., adopta como fundamental la aplicación de una
gestión unificada que incluye la preservación del ambiente, el cuidado de la salud y la
seguridad, junto con la producción, la calidad y la responsabilidad social.

 Motivar en nuestro personal una permanente actitud innovadora, dirigida al

mejoramiento continuo en la Calidad, Protección ambiental, la Seguridad y Salud
ocupacional y responsabilidad social.

 Proporcionará los recursos necesarios y sistemas efectivos, programas de gestión para

lograr los objetivos, metas y mejoras continuas en Calidad, Salud, Seguridad y Medio
ambiente y responsabilidad social.
 La Compañía minera Santa luisa S.A., se adhiere al principio de desarrollo sostenible
como concepto integrador de todas sus actividades en relación con la comunidad y con
las generaciones futuras.

 Difusión y colaboración con las autoridades en la protección de los trabajadores y el

cuidado del medio ambiente conjuntamente con la responsabilidad social.

 Informar a todos los grupos de interés del desarrollo de nuestras actividades y la

performance alcanzada en Calidad, Salud ocupacional, Medio ambiente y
responsabilidad social.

 Responsabilizar a la Supervisión de la administración del personal, equipo, instalaciones

y recursos de manera que se obtengan una producción de alta calidad, no se produzcan
impactos ambientales negativos y se minimicen las pérdidas.

 Responsabilizar a cada trabajador, dentro de los límites de su control, a mantener

condiciones de trabajo seguras y saludables, del cumplimiento de todas las regulaciones
y procedimientos prácticos de Seguridad, Salud ocupacional y Medio ambiente, y a
realizar su trabajo en forma segura y eficiente.

 Salud ocupacional, Seguridad, Calidad y protección Medio ambiental son

responsabilidades de línea y todos los empleados serán responsables y se comprometerán
a la implementación de esta política.

 Extender a nuestros proveedores de bienes y servicios la práctica de nuestra Política de

Calidad, Medio ambiente y seguridad Salud ocupacional y responsabilidad social.

Para lograr el cumplimiento de estos compromisos, la Compañía minera Santa luisa S.A.,
ínsita permanentemente a todos sus colaboradores para que se comprometan de lleno con la
Calidad, Medio ambiente, Salud y Seguridad ocupacional y responsabilidad social,
estableciendo un liderazgo efectivo, mediante su ejemplo y actitud positiva. Y es que es
conscientes de que sólo la identificación y compromiso de toda la organización con ello
asegurará el éxito de la empresa.

Planificación

Requisitos del cliente y del producto

Aspectos ambientales y peligros ocupacionales

La compañía Minera Santa Luisa S.A. ha establecido e implementado el documento

“Procedimiento de Identificación de aspectos ambientales” para la identificación de
aspectos e impactos ambientales, así como el documento “Procedimiento de
identificación de Peligros y evaluación de Riesgos” para la identificación de los
peligros y riesgos en el trabajo.

Requisitos legales y otros

La compañía Minera Santa Luisa S.A. ha establecido e implementado el documento

“Procedimiento de Identificación de leyes y otros requisitos” para la identificación
de requisitos legales aplicables acorde a las normas ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.

Objetivos y metas
Los objetivos y metas se encuentran definidos en el subcapítulo “Objetivos y metas
relacionados para cada uno de los 04 sistemas de gestión (9001-14001-18001-
8000)” en el punto 5 “Documentos a presentar” del documento
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.”

Programas de gestión
 El comité del Sistema Integrado de Gestión revisará el cumplimiento de Los
objetivos y metas que se encuentran definidos en el subcapítulo “Objetivos y metas
relacionados para cada uno de los 04 sistemas de gestión (9001-14001-18001-
8000)” en el punto 5 “Documentos a presentar” del documento
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN LA
COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A.”, así como el cumplimiento de los plazos
previstos, definir la organización, recursos, presupuesto y actividades específicas
relacionadas al Sistema Integrado de Gestión.

IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La Gerencia General de la Minera Santa Luisa S.A designa al Representante de la
Dirección.
Quien es responsable de proveer los recursos necesarios para establecer,
implementar y mantener el SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. Las
funciones, responsabilidades y línea de autoridad están definidas en los Manuales
de organización y funciones, así como en el organigrama del SIG y son
comunicados de acuerdo al procedimiento de La minera santa luisa de
“Comunicación interna y externa”.

Competencia, formación y toma de conciencia

La minera santa luisa S.A evalúa y requiere las necesidades de competencia del
personal las cuales están definidas en los MOF. Cuando se detecte una brecha
entre el MOF y el personal que ocupa el puesto, la Gerencia de RR.HH de la
minera santa luisa S.A , deberá implementar las acciones pertinentes para brindar
una solución como la capacitación de personal o transferencia a otro puesto de
trabajo. Anualmente, la Gerencia de RR.HH de la minera santa luisa S.A, presenta
a la Gerencia General el Programa Anual de Capacitación al personal para su
aprobación.

Comunicación, participación y consulta

La Minera santa luisa S.A establece los mecanismos de comunicación entre la
línea de mando, trabajadores y demás públicos interesados se describen en el
procedimiento.
“Comunicación Interna y Externa” de la minera santa luisa S.A, manteniendo
informado al personal de la minera de sus responsabilidades, de sus aspectos y
peligros significativos y demás temas de interés aplicables dentro del sistema
Integrado de gestión.
La Minera Santa luisa S.A, para la identificación de aspectos / impactos y peligros
/ riesgos, así como la definición de los controles operacionales respectivos se hará
con la participación del personal que realiza la labor, para ello la minera Santa
luisa S.A cuenta con el “Procedimiento para la identificación y valoración de
aspectos / impactos y peligros /Riesgos.

Documentación del SIG

La minera Santa luisa S.A tiene su Sistema de gestión integrado debidamente

documentado en el presente Manual y demás documentos a los que hace
referencia, siendo controlados según lo establecido en el punto 4.5.

Control de Documentos
La minera Santa luisa realiza el control de su documentación del sistema integrado
de acuerdo a su “Procedimiento de Control de Documentos y Registros”.
Control Operacional
La minera santa luisa establece sus mecanismos de control de acuerdo al
“Procedimiento de identificación y valoración de aspectos / impactos y peligros /
riesgos”.
Estos mecanismos de control son controles operacionales y programas de gestión.
La minera para llevar a cabo el control de la producción cuenta con el “Plan de
calidad de operaciones” en donde se establece las variables críticas a controlar,
las responsabilidades, equipos de medición a usar y registros a generarse dentro
del sistema integrado.

Compras
La minera santa luisa establece que todo aquel producto o servicio que afecte al
Sistema integrado de gestión es controlado de acuerdo a lo establecido en el
“Procedimiento para la selección, evaluación y re-evaluación de proveedores”.

Preparación y respuesta ante emergencias

La Minera Santa luisa S.A establece en aquellas situaciones de emergencia
ambientales y de SSO que puedan presentarse, se identifican de acuerdo al
“Procedimiento de identificación y valoración de Aspectos, impactos, peligros y
riesgos”.
Para prevenir y minimizar los efectos derivado. Las emergencias se ha
establecido en la minera el documento “Plan de Emergencia”.
VERIFICACION Y ACCION CORRECTIVA

MONITOREO Y MEDICION
La medición de los objetivos y metas, la eficiencia del control operacional, así
como el seguimiento de accidentes e incidentes son realizados de acuerdo a lo
señalado en el “Procedimiento de seguimiento y medición”

PRODUCTO NO CONFORME, ACCION CORRESTIVA Y

PREVENTIVA
Se tienen establecidos los procedimientos “Producto no conforme”, “Acciones
correctivas y preventivas”, en las cuales se establecen los pasos a seguir,
registros, así como los responsables respectivos.

REGISTROS
El control de los registros se lleva a cabo de acuerdo al “Procedimiento para el
control de los Documentos y Registros”. Este procedimiento establece los
requisitos de legibilidad, identificación, almacenamiento, protección, tiempo de
retención y disposición de los requisitos del SIG.

AUDITORIA DEL SIG

Compañía minera Santa luisa S.A lleva a cabo auditorias periódicas al SIG
<<<<<en base a la importancia de sus procesos y actividades, así como al
resultado de auditorías previas. Dichas auditorias se llevan a cabo según lo
establecido en el “Procedimiento de auditorías internas”.
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

GENERALIDADES
La gerencia de la Compañía Minera Santa Luisa S.A., con el apoyo del
Representante de la Dirección asume la responsabilidad de efectuar al menos una
vez al año una revisión por separado a los Sistemas de Gestión de la Calidad, del
Media Ambiente y de la Seguridad y Salud Ocupacional y efectuar una
compilación de los resultados en un informe de tipo integrado al finalizar el año.

Los jefes de proceso podrán efectuar revisiones al Sistema de Integrado de

Gestión en su área de competencia, deberán informar al representante de la
Gerencia mediante un informe en el que se describa el desempeño del proceso
(resultados de indicadores de gestión, acciones correctivas o preventivas
propuestas, acciones de mejora, estado de no conformidades y las conclusiones
según sea el caso).

La información que generen estas actividades, deben registrarse en un acta de

revisión gerencial, que describirá la base para un mejoramiento continuo del
Sistema de Integrado de Gestión.

INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN

La información necesaria para efectuar la revisión gerencial se obtiene de todos

los procesos del Sistema Integrado de Gestión, y debe provenir a lo menos de:

 Los resultados de auditorías internas de todos los sistemas de gestión

 La retroalimentación del cliente de los Sistemas
 El desempeño global del Sistema
 El desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
  El estado de las acciones correctivas y preventivas.
 Las acciones de seguimiento de revisiones previas.

Factores internos y externos como cambios en la estructura organizacional,

legislación pendiente, introducción de nuevas tecnologías, entre otras, que podrían
afectar al Sistema.
Las recomendaciones para la mejora.

 Revisiones de Política y Objetivos de Calidad y Seguridad.

 Resultados de la evaluación del riesgo.

RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Los resultados obtenidos en las revisiones gerenciales, son utilizados para la toma
de decisiones en lo referente a la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de
Gestión y de sus procesos, a la mejora del servicio en relación a los requisitos de
los clientes y a las necesidades de recursos.