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Versión 3
UNIDAD DE NEGOCIO: KYC INDUSTRIAL Miembros del Equipo de Evaluacion de Riesgos: Elaborado por: Macarena Verdejo Fecha de Elaboración: 3/11/2018
Supervisor, Asesor Prevención, Administrador Aprobado por: Hugo Vargas Fecha de Revisión: 3/11/2018
INSERTE EL NIVEL, IMPORTANCIA PARA EL NEGOCIO. PUNTAJE EN LAS HOJAS DE CACULO DE RESPALDO
NIVEL TASA DE IMPACTO AMBIENTAL FISICO TASA IMPACTO AMBIENTAL DEL NEGOCIO RESUMEN DE LOS RESULTADOS
(H, M, L) (Escala del 1-5 por definiciones) (No es necesaria ninguna entrada)
(Escala de 1-5 por definiciones) POTENCIAL DIFF/COSTO IMPACTO EN Promedio Promedio Promedio IMPACTO
Medida Control existente por
Número ASPECTOS AMBIENTAL A CONSIDERAR Proceso Actividad IMPACTO(S) CONTROL EXISTENTE REG./LEG. VARIABLE LA EMPRESA PREOCUPACIONES DE AMBIENTAL NEGOCIO ASPECTO SIGNIFICANCIA
actividad LAS PARTES
ESCALA SEVERIDAD PROBABILIDAD DURACIÓN
INTERESADAS
EXPOSICION (3-5
NIVEL IMPACTO OPERACIONES PUNTAJE PUNTAJE PUNTAJE CLASIFICACIÓN
SOLAMENTE) Nueva Medida Control
1.0 TRASLADO DE PERSONAS Y MATERIALES EN VEHÍCULO HACIA LAS DEPENCIAS DE AES GENER - VENTANAS
2.0 TRASLADO DE MATERIALES Y/O EQUIPOS DESDE VEHÍCULO HACIA DESARROLLO DEL TRABAJO EN AES GENER
Elementos de proteccion
Alteración de la Calidad del Disposición final en bodegas Segregacion de residuos
3.4 Residuos peligrosos y no peligrosos Mantención personal , uso de pinturas y
Aire/Suelo autorizadas, y en sitio autorizado
M 2 4 5 2 5 1 1 3 3.25 2.50 2.88 No Significativo
según peligrosidad
solventes
Exposición
4
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
5
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 4
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Mantencion periodica del vehiculo, papeles al día, personal capacitado para conducir.
USTIFICACION DEL VALOR DE SIGNIFICANCIA PARA EL MEDIO AMBIENTE
Justificación
Volúmenes o cantidades medias pero esporadicas, considerable cantidad de miembros del equipo
Impactos moderados pero localizados y controlables fácilmente
Ocurre bajo condiciones normales de operación
Situación de muy corta duración. Menor a 1 día.
JUSTIFICACION DEL VALOR DE SIGNIFICANCIA DEL NEGOCIO
Justificación
D.S N°594. Sujeto a regulaciones moderadas de bajo impacto para el negocio y comunidad.
Nivel de Control M
Exposición
2
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
5
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 4
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Utilizar vehículo solo para traslado de material y personal, Procedimiento Prevención y Control de
Derrames GENER-P40
USTIFICACION DEL VALOR DE SIGNIFICANCIA PARA EL MEDIO AMBIENTE
Justificación
Justificación
N/A
Nivel de Control M
Exposición
4
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
5
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 4
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Check list vehículo,papeles al día de vehículo, Difusión D.S N° 211 ( normas emisión de gases de
vehículos livianos)
USTIFICACION DEL VALOR DE SIGNIFICANCIA PARA EL MEDIO AMBIENTE
Justificación
Volúmenes o cantidades medias pero esporadicas, considerable cantidad de miembros del equipo
Impactos moderados pero localizados y controlables fácilmente
Ocurre bajo condiciones normales de operación
Situación de muy corta duración. Menor a 1 día.
JUSTIFICACION DEL VALOR DE SIGNIFICANCIA DEL NEGOCIO
Justificación
D.S N°211. Sujeto a regulaciones moderadas de bajo impacto para el negocio y comunidad.
Nivel de Control H
Exposición
4
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
5
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 4
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Uso de bidones de Agua potable, evitar derroche de esto., no tener contacto con
contaminantes antes de ingerir agua potable.
USTIFICACION DEL VALOR DE SIGNIFICANCIA PARA EL MEDIO AMBIENTE
Justificación
Volúmenes o cantidades medias pero esporadicas, considerable cantidad de miembros del equipo
Impactos moderados pero localizados y controlables fácilmente
Ocurre bajo condiciones normales de operación
Situación de muy corta duración. Menor a 1 día.
JUSTIFICACION DEL VALOR DE SIGNIFICANCIA DEL NEGOCIO
Justificación
D.S N°594. Sujeto a regulaciones moderadas de bajo impacto para el negocio y comunidad.
Nivel de Control M
Exposición
4
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
5
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 4
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Volúmenes o cantidades medias pero esporadicas, considerable cantidad de miembros del equipo
Impactos moderados pero localizados y controlables fácilmente
Ocurre bajo condiciones normales de operación
Situación de muy corta duración. Menor a 1 día.
JUSTIFICACION DEL VALOR DE SIGNIFICANCIA DEL NEGOCIO
Justificación
D.S N°594. Sujeto a regulaciones moderadas de bajo impacto para el negocio y comunidad.
Nivel de Control H
Exposición
4
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
5
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 4
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Uso de bidones de Agua potable, evitar derroche de esto, no tener contacto con
contaminantes antes de ingerir agua potable.
USTIFICACION DEL VALOR DE SIGNIFICANCIA PARA EL MEDIO AMBIENTE
Justificación
Justificación
D.S N°594. Sujeto a regulaciones moderadas de bajo impacto para el negocio y comunidad.
Nivel de Control M
Exposición
3
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
1
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 1
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Justificación
Norma N° 4/2003
Efecto significativo
Nivel de Control M
Exposición
5
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
1
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 1
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Justificación
D.S N°594. Sujeto a regulaciones moderadas de bajo impacto para el negocio y comunidad.
Efectos significativos
Nivel de Control M
Exposición
5
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
1
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 1
Preocupaciones de la
Partes Externas 3
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Justificación
Efecto significativo
Nivel de Control M
Exposición
3
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
5
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 3
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
alta)
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Justificación
D.S N°594. Sujeto a regulaciones moderadas de bajo impacto para el negocio y comunidad.
Nivel de Control H
Exposición
4
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
5
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 4
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Justificación
D.S N°594. Sujeto a regulaciones moderadas de bajo impacto para el negocio y comunidad.
Exposición
4
Regulatoria/Legislativa
Mitigación
1
Dificultad/Costo
Impacto en el Negocio 1
Preocupaciones de la
Partes Externas 1
Interesadas
(1) Provide the next level of Control. Proveer el siguiente nivel de Control
(2) Alternativas posibles: H para nivel de control alto, M para nivel medio y L para nivel de control bajo
(3) Alternativas posibles de uno a cinco, donde 1 representa la severidad de impacto más baja y 5 la seve
(4)Lo mismo que en el punto #3 excepto que los puntajes para Exposición Regulatoria/Legislativa va des
ANALISIS DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES INDIVIDUALES
Gener,MANTENIMIENTO PLANTA DE AGUA WWT V-4
Justificación
Efecto significativo